BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RAKORDAL TRIWULAN IITAHUN 2016

PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN III 2016

NO URAIAN PAGU

REALISASI

KETERANGANKEUANGAN FISIK

Rp % %

1 APBD 49.198.816.835 20.514.594.432 41,70% 42,05%

- Belanja Tidak Langsung 9.371.616.835 5.043.185.440 53,81% 53,81%

- Belanja Langsung 39.827.200.000 15.471.408.992 38,85% 39,28%

2 DEKON - - - -

3 TUGAS PEMBANTU - - - -

4 DANA ALUKASI KHUSUS - - - -

5 PM2L - - - -

6 PNPM - - - -

PENYERAPAN ANGGARAN PERUBAHAN TRIWULAN III 2016

NO URAIAN PAGU

REALISASI

KETERANGANKEUANGAN FISIK

Rp % %

1 APBD 49.198.816.835 20.514.594.432 41,70% 42,05%

- Belanja Tidak Langsung 9.371.616.835 5.043.185.440 53,81% 53,81%

- Belanja Langsung 31.055.700.000 15.471.408.992 49,82% 52,43%

2 DEKON - - - -

3 TUGAS PEMBANTU - - - -

4 DANA ALUKASI KHUSUS - - - -

5 PM2L - - - -

6 PNPM - - - -

Target Triwulan III

80% Fisik

Rp Rp Rp % % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Belanja Tidak Langsung 9,371,616,835.00 7,497,293,468.00 5,043,185,440.00 53.81 80.00 4,328,431,395.00 46.19

II Belanja Langsung 39,827,200,000.00 31,861,760,000.00 15,471,408,992.00 38.85 80.00 16,390,451,008.00 41.15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,076,143,050.00 4,060,914,440.00 2,892,289,336.00 56.98 80.00 1,168,625,104.00 23.02

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

8,141,763,620.00 6,513,410,896.00 3,199,927,063.00 39.30 80.00 3,313,483,833.00 40.70

3 Program peningkatan disiplin aparatur 51,000,000.00 40,800,000.00 - - 80.00 40,800,000.00 80.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

889,821,100.00 711,856,880.00 151,571,750.00 17.03 80.00 560,285,130.00 62.97

5 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1,852,534,230.00 1,482,027,384.00 823,250,350.00 44.44 80.00 658,777,034.00 35.56

6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

169,000,000.00 135,200,000.00 104,287,000.00 61.71 80.00 30,913,000.00 18.29

7 Program Pendidikan Kedinasan 8,944,810,450.00 7,155,848,360.00 4,562,603,465.00 51.01 80.00 2,593,244,895.00 28.99

8 Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan

Perpustakaan

149,922,000.00 119,937,600.00 114,514,500.00 76.38 80.00 5,423,100.00 3.62

9 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 14,155,500,000.00 11,324,400,000.00 3,444,984,030.00 24.34 80.00 7,879,415,970.00 55.66

10 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur 396,705,550.00 317,364,440.00 177,881,498.00 44.84 80.00 139,482,942.00 35.16

KekuranganNo Uraian

Pagu Keuangan

Realisasi

80% Fisik

Rp Rp Rp % % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Belanja Tidak Langsung 9,371,616,835.00 7,497,293,468.00 5,043,185,440.00 53.81 80.00 4,328,431,395.00 46.19

II Belanja Langsung 31,055,700,000.00 24,844,560,000.00 15,471,408,992.00 49.82 80.00 9,373,251,008.00 30.18

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,316,950,250.00 3,453,560,200.00 2,892,289,336.00 67.00 80.00 561,270,864.00 13.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4,457,708,000.00 3,566,166,400.00 3,199,927,063.00 71.78 80.00 366,239,337.00 8.22

3 Program peningkatan disiplin aparatur - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

506,050,100.00 404,840,080.00 151,571,750.00 29.95 80.00 253,268,330.00 50.05

5 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1,434,117,100.00 1,147,293,680.00 823,250,350.00 57.40 80.00 324,043,330.00 22.60

6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

149,000,000.00 119,200,000.00 104,287,000.00 69.99 80.00 14,913,000.00 10.01

7 Program Pendidikan Kedinasan 8,767,747,000.00 7,014,197,600.00 4,562,603,465.00 52.04 80.00 2,451,594,135.00 27.96

8 Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan

Perpustakaan

134,922,000.00 107,937,600.00 114,514,500.00 84.87 80.00 (6,576,900.00) (4.87)

9 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 10,821,500,000.00 8,657,200,000.00 3,444,984,030.00 31.83 80.00 5,212,215,970.00 48.17

10 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur 467,705,550.00 374,164,440.00 177,881,498.00 38.03 80.00 196,282,942.00 41.97

KekuranganNo Uraian

Pagu Keuangan

KEGIATAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

Prajabatan Gol II (4

Angkatan)

Prajabatan Gol II (4

Angkatan)

Prajabatan Gol III (5

Angkatan)

Prajabatan Gol III (5

Angkatan)

PEKERJAAN BELANJA MODAL DAN KEGIATANYANG DALAM PROSES PENGERJAAN

Gedung Laboratorium dan Perpustakaan(lantai 2)

Kegiatan Diklat PIM III (2 angkatan)

Kegiatan Diklat PIM IV (2 angkatan)

1. APBD / DPA

- Diklat PIM IV (2 angkatan) dan III (2 angkatan)dilaksanakan selama 5 bulan dari Agustus sd Desember2016, sehingga belum dapat direalisasikan keuangannyasampai dengan berakhir kegiatan pada bulan desember,

- Diklat Prajabatan sedang berlangsung sebanyak :

- a. Prajabatan Gol III (5 angkatan)

- b. Prajabatan Gol II ( 4 angkatan )

2. Ada 1 paket pekerjaan (lanjutan pembangunanLaboratorium dan perpusatakaan) yang sedang dalamproses pengerjaan pada saat ini,

3. Menunggu selesainya DPPA- SKPD TA 2016 yang sedangdalam proses.

1. Merealisasikan pencairan keuangan yangsudah di SPJ kan untuk mengejar capaiantarget realisasi keuangan.

2. Percepatan pembayaran atas semua kontrakyang telah selesai dilaksanakan.