pt.ayamaru sertifikasi iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas... · tata...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 325 ILPPHPL-001·IDNLVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKANSERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL)Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :

Nama IUPHHK-HASK IUPHHK-HALuasAlamat Kantar• Pusat

• Cabang

Waktu PelaksanaanHasil Audit

PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWASK. 109/Kpts- II/2000, tanggal 29 Desember 2000± 44.595 Hekter

Jalan Walter Manginsidi Na. 7 PekanbaruTelp : (0761)853003Kamp. PTB. JI. Duren Sawit Raya Blak L II Na. 13Jakarta Timur 13440Telp,fFax: 021-8616565/021-8660810829 September - 5 Oktaber 2015IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA KONSISTENTERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENlLAIAN KINERJA PHPLSEHINGGA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGANNOMOR : 26. Rev.1/A-SERT-PHPL/XII/2013 MASA BERLAKU 28DESEMBER2013 SID 27 DESEMBER2018 DENGAN PREDIKAT AKHIRKINERJA "BAlK", TERPELIHARA DAN BERLANJUT.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPLPT. AYAMARU SERTIFIKASIKamplek Ruka Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BagarTelpon 0251-8333513,8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]

abp [email protected] www.ayamarusertifikasi.ca.id

Bagar, Oktober 2015

Direktur,

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Emall:[email protected]

Website:www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA 8.11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIATetp. : 0251-8333513,8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 323 ILPPHPL-001-IDNLVLK-Oll-IDN

KEPUTUSAN OIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFlKASINomor: 34/ASERT-PHPL/Kpts/pnlk/X/2015

Tentang

HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENlLAIAN KINERJA PENGELOlAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTANKAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA YANG

BERLOKASI 01KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SELAKUPEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.59/MENHUT-II/2013

TANGGAL 23 JANUARI 2013 SELUAS± 44.433,66 HEKTAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai TimAuditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUKKHATULISTIWA konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari;

b. hasil penilaian pada penilaian awal dan penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilaiakhir kinerja berpredikat "BAlK" Terpelihara.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPLPT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. lljMenhut-IVjSETj2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga PenilaiPengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen(LP&VI);

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P,43/Menhut-II/2014 tanggal 19Juni 2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan HakPengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman PenyusunanLaporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/lEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untukmenjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan Antara IUPHHK-HA PT. MUTIARASABUK KHATULISTIWA dengan PT. AYAMARU SERTIFlKASI Nomor : 14jSP-PHPL/MSK-ASjLA/VIIlj 2013 tanggal 2 Agustus 2013.

Layanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Vcrifikasi Lcgalitas Kayu (VLK)

Emall;[email protected]

Website:www.avamarusertifikasi.co.id

I ASERT- 323 I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA IUPHHK-HAPT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA DENGAN NOMOR : 26jA-SERT-PHPLjXIIj2013 MASA BERLAKU 28 DESEMBER 2013 SjD 27 DESEMBER 2018DENGAN NILAI AKHIR KINERJA BERPREDIKA T "BAlK" TERPELIHARADAN BERlANJUT.

KEDUA

KEENAM

Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 26/A-SERT -PHPLlXII/2013 menjadi27.Rev.lIA-SERT-PHPL/XII/2013 masa berlaku 28 Desember 2013 SjD 27Desember 2018.

Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat PHPL Nomor : 26/A-SERT-PHPLlXII/2013 sudah tidak berlaku lagi.

Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2016.

Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPLyang berlaku.

Percepatanjpenambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabilaadanya masukanjrekomendasi dari Pemantau Independen.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KETUJUH Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankankepada IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA.

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 19 Oktober 2015

Ir. Akhmad- Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;3. Arsip.

RESUME Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

PPrroovviinnssii RRiiaauu

1

ASERT - 324

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(LP-PHPL)

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, Tanggal 2 September 2010,

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014

berlaku s/d 1 September 2018

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr.

Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : a) Ir. Lukman Hakim (Lead

Auditor/Auditor Ekologi)

b) Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor

Prasyarat)

c) Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor

Produksi)

d) Dr. Entin Hendartin, S.Hut, M.Si

(Auditor Sosial)

e) Ir. AL. Koestono (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

(a) Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

(PT. MSK)

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan :

- Surat Keputusan IUPHHK-HA

- Nomor : 109/Kpts-II/2000

- Tanggal : 29 Desember 2000

- Luas : ± 44.595 Ha.

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/



2

ASERT - 324

- Surat Keputusan Pengukuhan Batas

Areal Kerja PT. MSK

:

- Nomor : SK.59/Menhut-II/2013

- Tanggal : 23 Januari 2013

- Luas : ± 44.433,66 Ha.

(c) Alamat Perusahaan : Jl. Jend. Sudirman No. 85

Pekanbaru-Riau

Telp. 0761-36326

(d) Kelas Perusahaan : Kayu Pertukangan

(e) Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN)

(f) Kepemilikan dan Komposisi Saham

berdasarkan Akte Notaris beserta

perubahan terakhir

:

- Akte Pendirian Perusahaan :

- Akta Notaris : Darbi, SH

- Nomor : 124

- Tanggal : 27 September 1999

- Komposisi Saham :

- Ir. H. Irwandy MA, Msc : 45 %

- Hj. Maihendrasmi Rachman : 55%

- Susunan Komisaris dan Direksi :

- Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. H. Irwandy MA, Msc

- Susunan Direksi

- Direktur Utama : Hj. Maihendrasmi Rachman

(3) RINGKASAN TAHAPAN

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Mobilisasi Tim Rabu, 30 September 2015 - Mobilisasi Tim Auditor Jakarta -

Padang - Tembilahan (Kabupaten

Indragiri Hilir)

2 Mobilisasi Tim Kamis, 1 Oktober 2015 - Mobilisasi Tim Auditor Tembilahan -

Base Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)

3 Pertemuan Pembukaan Kamis, 1 Oktober 2015

Base Camp Teluk Kabung

(Kec. Gaung)

- Penyampaian rencana teknis verifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenaga

pendamping

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per

hari, jenis aspek dan lokasi yang akan



3

ASERT - 324

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di

lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan

Pembukaan.

4 Audit Dokumen Kamis, 1 Oktober 2015

Base Camp Teluk Kabung

(Kec. Gaung)

- Penelusuran dokumen PHAPL

Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi,

sosial dan legalitas kayu.

5 Audit Dokumen dan

Verifikasi Lapangan

Jum’at s/d Sabtu, 2 s/d 3

Oktober 2015

Base Camp Teluk Kabung dan

areal kerja PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa (Blok TPTI dan

THPB serta beberapa desa

sekitar)

- Penelusuran dokumen PHAPL

Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi,

sosial dan legalitas kayu.

- Cross Check Bukti fisik capaian kinerja

Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi,

sosial dan legalitas kayu

9 Pertemuan Penutup Minggu, 4 Oktober 2015

Base Camp Teluk Kabung (Kec.

Gaung)

- Paparan sementara hasil audit lapangan

dan klarifikasi keberadaan dokumen

yang belum tersedia dan diperlukan

untuk mendukung audit

- Notulensi Pertemuan Penutup

- Berita acara Pertemuan Penutup

- Tally sheet hasil audit lapangan

10 Mobilisasi TIM Senin, 5 Oktober 2015 - Base Camp Teluk Kabung – Tembilahan -

Pekanbaru

- Base Camp Teluk Kabung – Tembilahan -

Batam - Jakarta

11 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Selasa, 6 Oktober 2015

Pekanbaru

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Riau dan BP2HP Wilayah III

Pekanbaru, perihal telah selesai

pelaksanaan penilikan kinerja PHPL

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

12 Mobilisasi TIM Selasa, 6 Oktober 2015 - Pekanbaru - Jakarta

13 Pengambilan

Keputusan

Bogor

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa dalam

pengelolaan hutan lestari (Aspek

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan

Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja

“BAIK” selama periode 1 (satu) tahun

secara umum dapat dipertahankan,

sehingga status sertifikat yang telah

diberikan terpelihara dan berlanjut.



4

ASERT - 324

(4) RESUME HASIL PENILAIAN

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-I

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-II

Progres

Kinerja PHL

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan

Pemegang Ijin dan

Pemegang Hak

Pengelolaan

BAIK

- Dokumen legal dan

administrasi tata batas

lengkap sesuai dengan

realisasi tata batas yang

telah dilakukan, yaitu SK

Pengukuhan Tata Batas dan

Laporan Tata Batas lengkap

beserta petanya untuk

seluruh trayek yang telah

dilaksanakan. Luas areal

menjadi ±44.433,66 Ha.

- PT. MSK telah melaksanakan

tata batas dan temu gelang

dengan total panjang batas

125,543 Km dan tata batas

terpelihara.

- Berdasarkan Laporan TBT

dan Sosialisasi terpadu telah

dibuat Berita Acara yang

ditandatangani secara

bersama-sama, dengan

masyarakat ataupun dengan

pihak lain.

- Tidak ada perubahan fungsi

kawasan hutan yakni

termasuk dalam fungsi hutan

produksi tetap(HP).

- Terdapat penggunaan lain

yaitu rencana perkebunan

kelapa sawit dan ada bukti

upaya untuk mendata dan

melaporkan penggunaan

kawasan di luar sektor

kehutanan.

BAIK

- Tersedia Dokumen

Perizinan SK IUPHHK-HA,

dokumen legal lain seperti

RKUPHHK, RKTPHHK, Akta

pendirian perusahaan

berikut perubahannya, Izin

Tempat Usaha, TDP, SIUP,

PKAPT, NPWP yang masih

berlaku di Base Camp.

- Tersedia Laporan TBT

Nomor: 1538 Tahun 2012,

serta SK Menhut yang

menetapkan luas definitif

44.433,66 Ha.

- Tata batas telah 100%

sesuai Laporan TBT.

- Telah ditetapkan oleh

Menhut panjang batas

dalah 125,543 Km serta

luas definitif 44.433,66 Ha.

- Terdapat Laporan

Pelaksanaan Pemasangan

Pal Batas Konsesi Tahap I

dan Tahap II serta terdapat

BA Perawatan dan

Peeliharaan Pal Batas

Konsesi Tahun 2015.

- Berdasarkan hasil

peninjauan lapangan, pal

batas dan tanda batas

terpelihara dengan baik

berupa Cor semen dan

tanda batas rintisan polet

cat merah.

- Pengakuan para pihak baik

dari instansi terekam dalam

dokumen Laporan TBT,

serta pengakuan

masyarakat telah terekam

dalam dokumen Berita

Acara Kegiatan Sosialisasi

terpadu yang juga meliputi

sosialisasi Tata Batas dan

Tata Ruang Konsesi.

- Dari wawancara dengan

staf auditee serta verifikasi

lapangan terhadap batas

luas dan pal batas luar,

tidak ditemukan konflik

batas maupun perambahan

oleh masyarakat terhadap

areal.

- Tidak ada perubahan fungsi

kawasan dari penilikan

pertama tahun 2014 sampai

survailan kedua bulan

Oktober 2015, yaitu Hutan

Produksi Tetap (HP).

TETAP



5

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

- Atas tumpang tindih

kawasan dengan PT Setia

Agrindo Lestari yang

ditemukan saat penilikan I ,

perkembangan saat ini

adalah sbb:

- Pihak PT Setia Agrindo

Lestari (PT SAL) belum

beroperasi di areal yang

tumpang tindih dan harus

mengurus pelepasan

kawasan hutan kepada

Menteri Kehutanan terlebih

dahulu sebelum beroperasi.

- Telah ada Surat Pernyataan

dari masyarakat untuk

menghentikan kegiatan

penggalian parit di areal

overlap PT Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dengan PT

SAL.

- Plang Larangan Memasuki

Hutan terpelihara dan

dipatuhi oleh para pihak.

1. 2. Komitmen

Pemegang Ijin

BAIK

- Visi dan Misi tersedia

dilapangan, legal dan sesuai

dengan kerangka PHL.

- Hasil sosialisasi terpadu yang

dilaksanakan di Base Camp

dan dihadiri oleh masyarakat,

pihak instansi Dinas

kehutanan Indragiri Hilir, dan

instansi Badan Lingkungan

HidupKabupaten Indragiri

Hilir serta Papan Visi Misi di

Kantor Base Camp sebagai

bentuk sosialisasi kepada

Karyawan.

- Kesesuaian implementasi Visi

Misi untuk Kelola Lingkungan

yaitu rehabilitasi kawasan

konservasi masih rendah

realisasinya, untuk Kelola

Produksi yaitu Realisasi

Pelaksanaan sistem silvikultur

TPTI, khususnya kegiatan

ITSP pelabelan pohon, Petak

Kebun Bibit, Penanaman

Tanah Kosong dan

Pengayaan tanaman masih

rendah dari target.

BAIK

- Terdapat Laporan Triwulan

Penggunaan Tenaga Teknis

Kehutanan, TKI dan

TKWNAP yang disampaikan

ke Direktur Bina Iuran

Kehutanan dan Peredaran

Hasil Hutan untuk periode

bulan Januari s/d Maret

2015 dan periode April s/d

Juni 2015

- Berdasarkan ketentuan

tentang jumlah Ganis PHPL

telah mencukupi Sesuai

dengan standar ketentuan

Perdirjen P.8/VI-SET/2009

(telah mencapai 19 orang

dari standard 13 orang)

- Realisasi pelatihan Ganis

(sudah ada undangan

jadwal pelatihan atau

penyegaran) untuk 6 orang

ganis dari BP2HP untuki PT

Mutiara Sabuk Khatulistiwa

(75%)

- Rencana Pelatihan Internal

direncanakan sebanyak 40

orang meliputi berbagai

bidang, dan telah terlaksana

seluruhnya (100%)

- Jika persentase keduanya

dirata-ratakan mencapai

87,5%.

- Dokumen ketenagakerjaan

tersedia di Base Camp

antara lain: Struktur

Organisasi dan Jobdes,

Laporan Triwulan I dan II

TETAP



6

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

tahun 2015, Penggunaan

Tenaga Teknis Kehutanan,

Tenaga Kerja Indonesia dan

TKWNAP, Laporan Bulanan

Tenaga Kerja yang

disampaikan ke Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten

atau Provinsi, Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) antara

PT. Bina Duta Laksana dan

Afiliasinya (berinduk, satu

manajemen, sejenis) adalah

salah satunya PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa, Daftar

tenaga kerja, bukti

kepesertaan Jamsostek dan

BPJS, dokumen jenjang

karir/hasil training PT.


tahun 2014 dan Tahun

2015, terdapat Surat

Perintah Kerja (SPK) antara

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dengan

penyedia jasa (Weeding 3,

Pembibitan, Harvesting)

dengan Kontraktor.

1. 3. Jumlah dan

Kecukupan Tenaga

Profesional Bidang

Kehutanan Pada

Seluruh Tingkatan

Untuk Mendukung

Pemanfaatan,

Implementasi,

Penelitian,

Pendidikan dan

Latihan

BAIK

- Keberadaan tenaga

professional bidang

kehutanan (Sarjana

Kehutahan dan Ganis PHPL)

sesuai dengan standar

ketentuan telah mencapai 12

terhadap 13 orang atau

mencapai 92% dan terpenuhi

pada setiap bidang.


kegiatan pendidikan dan

pelatihan (DIKLAT)

berdasarkan data dari RKT

2013 dan Bagian Personalia

maka peningkatan

kompetensi SDM mencapai =

(75% + 68% +

88%)/3=77%.

- PT. MSK telah memiliki

dokumen ketenaga kerjaan

lengkap, diantaranya,

Laporan tenaga

kerjaTriwulan I dan II tahun

2014, Tersedia Perjanjian



afiliasinya, kartu peserta

jamsostek, Dokumen jenjang

karir/hasil training, dan Surat

Perintah Kerja (SPK)

kontraktor dan karyawan.

BAIK

- Telah ada Struktur

Organisaisi yang

dikukuhkan dengan Surat

Keputusan Direktur Utama

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa No :

14/MSK/III/2015, tanggal 9

Maret 2015. Struktur

organisasi tersebut telah

mendukung terlaksananya

kegiatan pengelolaan hutan

produksi lestari (PHPL).

- Job descripsion yang telah

disusun sesuai dengan

uraian tugas dan

tanggungjawab yang

disyaratkan dalam

pengelolaan hutan lestari.

- Terdapat perangkat SIM

yang beroperasi dengan

baik antara lain internet,

program monitoring on line,

dan server internet.

- Terdapat tenaga

pelaksananya sesuai Surat

Penugasan Nomor : 001

sampai 004/SIM-

MSK/II/2015 dari Kepala

Unit untuk pelaksana SIM.

- Dalam pelaksanaan Sistem

Informasi Manajemen

menggunakan internet

secara online dan

mempunyai program

TETAP



7

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

khusus, sebagai contoh

untuk SIM bidang Mapping

Processing Data Sistem

terdapat Laporan Bulanan

Planning Key Indicators dan

contoh Peta Digital

menggunakan program

ArcMap-ArcInfo.

- Terdapat Satuan Pengawas

Internal (SPI) dalam

Struktur Organisasi yang

disahkan Direksi.

- Terdapat Audit Report

Nomor 01/RIAU-

MSK/IAD/04/15 PT Mutiara

Sabuk Khatulistiwa, bulan

Maret 2015 meliputi bidang

Harvesting, Plantation,

Nursery, Logisitik dan Fire

Protection Equipment.

- Laporan Hasil Internal Audit

(Audit Report) tahun 2013,

2014 dan 2015, fokus

kegiatan Internal Audit

masih belum mencakup

kegiatan Kelola Sosial

(PMDH) dan Kelola

Lingkungan

1. 4. Kapasitas dan

Mekanisme untuk

Perencanaan,

Pelaksanaan,

Pemantauan

Periodik, Evaluasi

dan Penyajian

Umpan Balik

Mengenai Kemajuan

Pencapaian IUPHHK

Pada Hutan Alam

BAIK - Struktur Organisasi tidak ada

perubahan dan personilnya

terdapat tenaga bantuan dari

PT. Arara Abadi sebagai

Induk Perusahaan, sehingga

jumlah karyawan sesuai

daftar karyawan berjumlah

82 orang. - PT. MSK telah memiliki

perangkat SIM menggunakan

internet secara online dan

mempunyai program khusus

serta tenaga pelaksana dan

secara umum aktifitas SIM

telah berjalan.

- Laporan Hasil Internal Audit

(Audit Report) tahun 2013.

Focus kegiatan terbatas pada

kegiatan operasional

(Plantation, Harvesting,

Nursery, Gudang dan

Infrastruktur), belum

mencakup kegiatan Kelola

Sosial (PMDH) dan Kelola

Lingkungan

- Tindakan koreksi manajemen

berbasis hasil monitoring dan

evaluasi, telah dilaksanakan

sebagian yang meliputi

kegiatan plantation,

harvesting dan nursery.

BAIK

- Terdapat Rekomendasi dan

Laporan Tindakan Perbaikan

dari hasil Internal Audit

yang dilaksanakan pada

pada bulan Maret 2015

antara lain

- Terdapat tindakan koreksi

dan pencegahan

berdasarkan hasil internal

audit (khususnya pada

kegiatan operasional),

namun karena Internal

Audit baru atas sebagian

kegiatan, maka tindakan

koreksi yang bisa

dilaksanakan pun hanya

pada sebagian bidang

kegiatan.

- Persetujuan para pihak

tertuang dalam dokumen

sosialisasi terpadu pada

tanggal 17 Februari 2015

Nomor 01/Sosdu-

MSK/II.2015 termasuk

sosialisasi RKT IUPHHK

yang bertempat di desa

Teluk Kabung yang dihadiri

oleh Dinas Kehutanan

Kabupaten Indragiri Hilir,

Dinas Lingkungan Hidup


Kepala Desa atau

perwakilan enam desa di

TETAP



8

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

sekitar konsesi (Desa Teluk

Kabung, Desa Simpang

Gaung, Desa Pungkat, Desa

Kuala Lahang, Desa Lahang

Baru dan Desa

Belantaraya), Kepala

Dusun, Camat, Pemuda dan

masyarakat, dilengkapi

daftar hadir dan

dokumentasi.


tertuang dalam BA kegiatan

sosialisasi terpadu pada


Nomor 01/Sosdu-


sosialisasi Tata Batas dan

Tata Ruang Konsesi yang

bertempat di desa Teluk

Kabung yang dihadiri oleh

Dinas Kehutanan Kabupaten

Indragiri Hilir, Dinas

Lingkungan Hidup


Kepala Desa atau






Baru dan Desa




daftar hadir dan

dokumentasi.



BA sosialisasi terpadu pada


Nomor 01/Sosdu-


sosialisasi program

pemberdayaan masyarakat

desa hutan, social impact

assessment dan studi

diagnostic, prosedur

kompensasi sumderdaya

komuniti serta prosedur

penanganan dan

penyelesaian klaim yang

bertempat di desa Teluk

Kabung yang dihadiri oleh

Dinas Kehutanan Kabupaten

Indragiri Hilir, Dinas

Lingkungan Hidup


Kepala Desa atau








9

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

Baru dan Desa




daftar hadir dan

dokumentasi.

1. 5. Persetujuan atas

dasar informasi

awal tanpa paksaan

(PADIATAPA)

BAIK - Terdapat Berita Acara

sosialisasi terpadu tahun

2014 dengan materi Rencana

Kerja Tahunan IUPHHK-HA

PT. MSK dan Daftar hadir. - Terdapat Berita Acara

sosialisasi terpadu tahun

2014 dengan materi Tata

Batas dan Tata Ruang

Konsesi IUPHHK-HA PT. MSK

dan Daftar hadir.

- Berdasarkan berita acara

sosialisasi terpadu, peserta

sosialisasi CSR/CD masih

pada Desa Teluk Kabung,

belum seluruhnya mencakup

Kepala desa atau kecamatan

terdampak yang lain sesuai

hasil Studi Diagnostik atau

Social Impact Assesment

(SIA).

- Peserta sosialisasi kawasan

lindung masih terbatas pada

Desa Teluk Kabung belum

seluruhnya mencakup Kepala

desa atau kecamatan

terdampak yang lain yang

berada pada Daerah Sungai

Aliran (DAS) Sungai Gaung.

BAIK



BA sosialisasi terpadu pada


Nomor 01/Sosdu-


Sosialisasi Kawasan Lindung

yang bertempat di desa

Teluk Kabung yang dihadiri

oleh Dinas Kehutanan


Dinas Lingkungan Hidup


Kepala Desa atau






Baru dan Desa




daftar hadir dan

dokumentasi.

- Berdasarkan berita acara

sosialisasi tersebut,

dinyatakan bahwa para

pihak telah mengetahui dan

menyetujui Kawasan

Lindung di areal konsesi PT

Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

- Terdapat Laporan Triwulan

Penggunaan Tenaga Teknis

Kehutanan, TKI dan

TKWNAP yang disampaikan

ke Direktur Bina Iuran

Kehutanan dan Peredaran

Hasil Hutan untuk periode

bulan Januari s/d Maret

2015 dan periode April s/d

Juni 2015

- Berdasarkan ketentuan

tentang jumlah Ganis PHPL

telah mencukupi Sesuai

dengan standar ketentuan

Perdirjen P.8/VI-SET/2009

(telah mencapai 19 orang

dari standard 13 orang)

- Realisasi pelatihan Ganis

(sudah ada undangan

jadwal pelatihan atau

penyegaran) untuk 6 orang

ganis dari BP2HP untuki PT


TETAP



10

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

(75%)

- Rencana Pelatihan Internal

direncanakan sebanyak 40

orang meliputi berbagai

bidang, dan telah terlaksana

seluruhnya (100%)

- Jika persentase keduanya

dirata-ratakan mencapai

87,5%.

- Dokumen ketenagakerjaan

tersedia di Base Camp

antara lain: Struktur

Organisasi dan Jobdes,

Laporan Triwulan I dan II

tahun 2015, Penggunaan

Tenaga Teknis Kehutanan,

Tenaga Kerja Indonesia dan

TKWNAP, Laporan Bulanan

Tenaga Kerja yang

disampaikan ke Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten

atau Provinsi, Perjanjian



Afiliasinya (berinduk, satu

manajemen, sejenis) adalah

salah satunya PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa, Daftar

tenaga kerja, bukti

kepesertaan Jamsostek dan

BPJS, dokumen jenjang

karir/hasil training PT.


tahun 2014 dan Tahun

2015, terdapat Surat

Perintah Kerja (SPK) antara

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dengan

penyedia jasa (Weeding 3,

Pembibitan, Harvesting)

dengan Kontraktor.

2. PRODUKSI

2.1. Penataan areal

kerja jangka

panjang dalam

pengelolaan hutan

lestari.

BAIK

- Terdapat perubahan luas

areal ijin yang semula 44.595

ha menjadi 44.433,66 ha,

- Dalam dokumen RKUPHHK-

Ha, sebagian areal THPB

termasuk HPT, sementara

menurut penetapan ijin

definitif semua fungsi

hutannya merupakan HP

- Penataan areal kerja di

lapangan (blok RKT dan

compartment/petak) Tahun

2012 dan 2013 sesuai dengan

RKUPHHK-HA Periode 2010-

2019

- Auditi telah melakukan

pemeliharaan terhadap batas

blok dan petak kerja dengan

cara yang sama dengan

BAIK

- UM masih memiliki

Dokumen RKUPHHK-HA

Berbasis Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB)

periode tahun 2010-2019

disahkan oleh an. Menteri

Kehutanan Dirjen Bina

Usaha Kehutanan u.b.

Direktur Bina Usaha Hutan

Tanaman dan tidak pernah

dikenai peringatan

mengenai pemenuhan

kewajiban RKU

- Batas Blok dan Petak dapat

berupa kanal utama, kanal

sekunder dan kanal

kolektor, hasil uji petik

menunjukan adanya

kesesuaian lokasi blok dan

TETAP



11

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

sewaktu penilaian tahun 2013

sehingga seluruh batas blok

dan petak kerja terlihat

dengan jelas

petak kerja dengan rencana

jangkan panjang

- Tanda batas petak dan blok

berupa papan nama yang

dapat dilihat secara jelas

dilapangan, dan terdapat

Dokumen :

BA perawatan tanda batas

petak kerja semester I

tahun 2014 No: 04/PS-

MSK/VIII/2014 tanggal 2

April 2014


petak kerja semester II

tahun 2014 No: 11/PS-

MSK/VIII/2014 tanggal 14

Agustus 2014


petak kerja RKT 2015 No:

11/PS-MSK/IX/2015

tanggal 16 September

2015

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap

jenis hasil hutan

kayu utama dan nir

kayu pada setiap

tipe ekosistem

BAIK

- Memiliki data potensi tegakan

per tipe ekosistem dari hasil

IHMB dan untuk areal THPB

dari survei potensi berupa

PHI yang dilengkapi peta

pendukungnya

- Pembuatan dan pengukuran

PUP/PSP baru dilakukan pada

areal THPB, sementara pada

areal TPTI masih belum

dilakukan

- Hasil analisis dari PUP / PSP

belum dipertimbangkan

dalam penentuan JTT

BAIK

- Data Potensi terdapat pada

dokumen :

Laporan hasil IHMB untuk

TPTI dan THPB

Laporan hasil timber

untuk THPB

- Terdapat laporan

pembuatan dan pengukuran

PUP secara rutin untuk

THPB, untuk TPTI belum

dilaksanakan pembuatan

dan pengukuran PUP

- Hasil pengukuran PSP sudah

dianalisis dan hasilnya

sebagian sudah dilaporkan

ke Litbang, namun belum

dijadikan dasar dalam

menentukan JTT

TETAP

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur

untuk menjamin

regenerasi hutan

BAIK

- Pemenuhan ketersediaan SOP

masih diperuntukan sistem

silvikultur THPB, sementara

untuk TPTI belum disusun

- Pelaksanaan SOP baru pada

sistem silvikultur THPB,

sementara untuk TPTI sangat

minimal

- Potensi tegakan baik hutan

alam (TPTI) maupun

tanaman (THPB) masih

memenuhi norma baik

- Potensi permudaan untuk

tanaman pada areal THPB selalu

dilakukan pengukuran melalui

PAT dan hasilnya masih

memenuhi norma penilaian baik

untuk hutan tanaman

- Untuk areal TPTI data

permudaan yang ada adalah

BAIK

- SOP untuk sistem THPB

tersedia lengkap untuk

seluruh tahapan kegiatan,

untuk sistem TPTI SOP

hanya terdapat 1 SOP yang

merangkum semua tahapan

kegiatan dan secara isi ada

yang belum sesuai dengan

ketentuan teknis

- Pada Silvikultur THPB

Kegiatan pembibitan,

penanaman dan

pemeliharaan tanaman

muda, serta pemanenan

sebagian besar pelaksanaan

kegiatan sudah sesuai

dengan tahapan dalam SOP,

pada silvikultur TPTI hanya

sebagian tahapan kegiatan

yang dilaksanakan

TETAP



12

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

hasil IHMB, sementara survey

potensi tidak dilakukan lagi

- Potensi pohon inti pada

hutan alam berdasarkan

hasil IHMB tahun 2010

sebesar 177 batang/ha.

Untuk hutan tanaman

(THPB) lebih besar dari 120

m3/ha

- Hasil IHMB Pada areal TPTI

memiliki potensi permudaan

sebesar 619 batang

tiang/ha, untuk hutan

tanaman (THPB)

mempunyai rata-rata persen

tumbuh untuk tanaman

sampai umur 12 bulan

sebesar 94,5%

2.4. Ketersediaan dan

penerapan

teknologi ramah

lingkungan untuk

pemanfaatan hasil

hutan kayu

BAIK

- Ketersediaan prosedur masih

sama dengan yang sewaktu

penilaian

- Penerapan teknologi ramah

lingkungan relatif masih sama

dengan sewaktu penilaian

- Walaupun limbah di lapangan

sangat minimal, namun

angka factor eksploitasi

belum diketahui karena

audeti belum melakukan

penelitian terhadap faktor

eksploitasi

BAIK

- Terdapat SOP yang

mendukung dan

berhubungan pemanfaatan

hutan ramah lingkungan

yang telah sesuai dengan

karateristik kondisi areal

setempat

Perencanaan

Pembangunan Hutan

Tanaman

Inventarisasi Hutan

Tanaman Industri

Monitoring Perubahan

Penggunaan Lahan

Pembangunan HTI

Harvesting HTI Wet-Land

Harvesting MHW-Wet land

Pembukaan Wilayah

Hutan

- Terdapat Pelaksanaan

penerapan teknologi ramah

lingkungan pada kegiatan :

Pembebasan lahan tanpa

pembakaran

Pembuatan peta micro

planning

Pembuatan jalan

sarad/matting

Tunggak tebangan

maksimal setinggi 5 cm

Pelaksanaan inventarisasi

- Laporan hasil pengamatan

dan perhitungan faktor

ekplotasi yang disusun oleh

Planning Management

Departement pada bulan

Agustus 2015 faktor

eksploitasi di areal THPB

sebesar 0,8

TETAP



13

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana

kerja penebangan/

pemanenan/

pemanfaatan pada

areal kerjanya

BAIK

- Audit telah menunjukkan

adanya dokumen RKTUPHHK

2013, dan upaya untuk

mempersiapkan usulan RKT

2014

- Terdapat Peta kerja yang

sesuai dengan RKT 2013 dan

telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang

- Terdapat implementasi peta

kerja berupa penandaan pada

seluruh batas blok tebangan

/dimanfaatkan/ ditanam/

dipelihara

- beserta areal yang ditetapkan

sebagai kawasan lindung

- Realisasi produksi masih

dibawah 70%

BAIK

- Terdapat dokumen RKT

yang lengkap dan sudah

mengacu kepada rencana

jangka panjang (RKUPHHK-

HA)

- Terdapat kesesuain pada

peta kerja :

Terdapat kesesuaian

batas areal TPTI dan

THPB di peta RKT dengan

peta rencana jangka

panjang (RKUPHHK-HA)

Kawasan lindung sesuai

dengan rencana jangka

panjang

- Terdapat implementasi

penandaan batas pada :

Pada areal TPTI sampai

RKT 2017

Pada areal THPB Blok RKT

2015

Pada kawasan lindung

seluruhnya telah

dilakukan penataan batas

- Prosentasi rata-rata realisasi

luas tebangan tahun 2013-

2015 sebesar 53,04%

sedangkan untuk volume

sebesar 51,48%

TETAP

2.6. Kesehatan finansial

perusahaan dan

tingkat investasi

dan reinvestasi

yang memadai dan

memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi,

penelitian dan

pengembangan,

serta pening-katan

kemampuan

sumber daya

manusia

SEDANG

- Likuiditas masih rendah

(dibawah 100%), solvabilitas

diantara 100% dan 150%

dan rentabilitas positif

- Realisasi alokasi dana >80%

dari kebutuhan kelola hutan

yang direncanakan, namun

belum menyeluruh untuk

seluruh tahapan system

silvikultur

- Proporsi alokasi dana masih

kurang proporsional

(terdapat perbedaan antara

20 – 50%)

- Asset lancarnya masih jauh

lebih kecil daripada kewajiban

lancarnya.

- Laporan keuangan telah

sesuai dengan Permenhut

Nomor P.69/Menhut-II/2009

Terealisasi modal untuk

kegiatan pembinaan hutan,

perlindungan hutan dan

penanaman tanah kosong di

areal pemegangizin oleh

IUPHHK-HA > 80% namun

kegiatan masih tertumpu

pada areal THPB belum

menyeluruh pada areal

dengan system silvikultur

TPTI

SEDANG

- likuiditas 53,24 %,

solvabilitas 148,12% dan

rentabilitas positif

- Pada kegiatan tahun 2014

persentase keterpenuhan

anggaran rata-rata di atas

98,64%

- Selisih antara proporsi yang

tertinggi dan yang terendah

adalah sebesar 49,49%

- likuiditas untuk 4 (empat)

tahun terakhir sebesar

53,24%

- Rata-rata realisasi kegiatan

semua bidang > 90%

- Terdapat kemunduran tata

waktu yang direncanakan

- Modal yang ditanamkan

kembali ke hutan sebesar

103,08 dari rencana, namun

realisai tersebut sebagian

besar dari areal blok THPB

sedangkan untuk realisasi

areal TPTI sangat minim

untuk kegiatan penanaman

dan pemeliharaan tanaman

- Realisasi penanaman dan

pemeliharaan tahun 2013

dan tahun 2014 sebesar

38,28%

TETAP



14

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

- Realisasi pelaksanaan

kegiatan pembinaan hutan

(luas dan kualitas tegakan)

terutama pada areal TPTI <

60% dari yang direncanakan

d. EKOLOGI

3. 1. Keberadaan

kemantapan dan

Kondisi Kawasan

Dilindungi Pada

Setiap Tipe Hutan

BAIK

- Alokasi kawasan lindung

sempadan sungai seluas

3.534 Ha, KPPN seluas 535

Ha dan 3.742 Ha, serta

terdapat areal

moratorium/penghentian

sementara penebangan

tegakan hutan alam seluas

1.120 Ha

- Kawasan lindung yang telah

ditata adalah 91,25 % dari

yang seharusnya. Tanda

masih terlihat jelas berupa

signplate dari seng.

- Kondisi tutupan kawasan

lindung yang berhutan seluas

6.568,4 Ha atau sebesar

83,99 %. Terdapat realisasi

penanaman sempadan sungai

seluas 0,6 Ha dengan jenis

Rengas, Bintangur dan Pulai

sebanyak 690 batang.

- Terdapat kegiatan sosialisasi

terpadu tanggal 7 September

2014 dengan salah satu

materinya adalah keberadaan

kawasan lindung. Sosialisasi

diikuti Perwakilan PT. MSK,

BLH Kab. Inhil, Dinas

Kehutanan Kab. Inhil dan

UPIDES desa sekitar

- Terdapat bukti realisasi

kegiatan pengelolaan

kawasan linsung. Salah

satunya adalah kegiatan

patroli bersama di kawasan

lindung yang dilaksanakan

oleh Environment Officer,

Regu Pemadam Kebakaran

(RPK) dan Security

sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara tanggal 9

Agustus 2014

BAIK

- Berdasarkan Kep. Dirut No.

001/KL/MSK/2013, luas

kawasan lindung adalah

sempadan sungai = 3.534

Ha, KPPN = 535 Ha dan

DPSL = 3.742 Ha

- Panjang batas kawasan

lindung adalah 234,5 km

dan seluruhnya (100%)

telah ditata batas

- Kawasan lindung yang

masih berhutan adalah

seluas 6.456 Ha (82,56 %).

Terdapat realisasi

penanaman sempadan

sungai seluas 1,0 Ha

dengan jenis Meranti, Kelat

dan Pulai sebanyak 25

batang.

- Telah dilaksanakan kegiatan

sosialisasi kawasan lindung

yang diikuti oleh Dinas LH

Kab. Inhil, Dishut Kab. Inhil,

Camat Gaung dan

masyarakat Desa : Teluk

Kabung, Simpang Gaung,

Pungkat, Belantaraya, Kuala

Lahang dan Lahang Baru

- Belum ada realisasi kegiatan

aerial survey

- Belum terdapat laporan

masing-masing jenis

kawasan lindung yang

disajikan dalam bentuk

laporan tersendiri atau

terintegrasi dengan

lapopran lain

TETAP

3. 2. Perlindungan dan

Pengamanan Hutan

BAIK

- Jumlah dan jenis prosedur

perlindungan tidak

mengalami perubahan

dibanding pada saat penilaian

awal

- Terdapat penambahan sarana

prasarana kebakaran hutan

beberapa alat pemadam

kebakaran, 1 unit menara

pemantau api dan 6 unit Pos

Siaga Api (Rumah Jaga

BAIK

- Terdapat prosedur SOP-

MSK-P-07, SOP-MSK-P-16,

SOP-MSK-P-18, WI-MSK-S-

01, WI-MSK-S-02. Prosedur

sudah memenuhi standar

teknis

- Peralatan penanggulangan

kebakaran hutan sudah

memenuhi standar UKP4

- SDM perlindungan hutan

berupa RPK sebanyak 6

TETAP



15

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

Kehutanan)

- Jumlah SDM Keamanan

(Security) sebanyak 69 orang

(melebihi setandar minimum

yang ditetapkan dalam

Kepmenhut No.523/kpts-

II/1993), SDM Regu

Pemadam Kebakaran

sebanyak 68 orang, serta

MPA (Masyarakat Peduli Api)

sebanyak 6 regu

- Kegiatan patroli pengamanan

areal masih terus dilakukan

secara rutin baik di areal

efektif maupun di kawasan

lindung. Kegiatan lainnya

adalah sosialisasi terhadap

masyarakat, Pemantauan titik

api (hotspot), monitoring Fire

Danger Indeks, Pemasangan

dan pemeliharaan papan

pencegahan kebakaran dan

perambahan hutan, serta

parawatan rutin sarpras

pemadaman kebakaran agar

tetap berfungsi dengan baik

regu (75 orang) dan SDM

pengamanan hutan

(Security) sebanyak 69

orang

- Iimplementasi kegiatan

perlindungan meliputi :

Pembuatan Peta Rawan

Kebakaran

Pemantauan Hotspot

Penerapan Fire Danger

Index

Pemasangan papan

himbauan

Pemanfaatan pos pantau

Sosialisasi secara terpadu

- Iimplementasi kegiatan

pengamanan meliputi :

Penjagaan di pos

keamanan

Patroli rutin

Sosialisasi kepada mitra

kerja dan masyarakat

3. 3. Pengelolaan dan

Pemantauan

Dampak Terhadap

Tanah dan Air

Akibat

Pemanfaatan

Hutan

BAIK

- Jumlah dan jenis prosedur

pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan

air tidak mengalami

perubahan dibanding pada

saat penilaian sebelumnya

- Tidak ada penambahan

sarana pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air.

Berdasarkan verifikasi

lapangan, peralatan tang ada

masih dalam kondisi baik dan

sesuai fungsinya.

- SDM pelaksanaan


lingkungan sebanyak 2

orang, dimana 1 1 orang

diantaranya memiliki

kualifikasi kompotensi GANIS-

KELING

- Implementasi pengelolaan

secara teknik sipil (water

management, Pengaturan

pemakaian pupuk dan bahan

kimia, pengelolaan limbah B3,

dan sosialisasi pengelolaan

BBM, oli bekas dan sampah

domestik di Camp Kontraktor)

serta secara vegetatif

(penanaman areal tidak

berhutan seluas 0,6 Ha)

- Hampir semua parameter

memiliki tingkat kritis yang

rendah dan tingkat kepatuhan

BAIK

- Terdapat penambahan

prosedur yang berlaku mulai

tanggal 12 Mei 2015 yaitu

SOP-MKS-E-13, SOP-MKS-E-

14, SOP-MKS-E-15, SOP-

MKS-E-16, SOP-MKS-E-17

dan SOP-MKS-E-18.

- Tersedia sarana dengan

jenis dan jumlah sesuai

parameter yang dikelola dan

dipantau serta berfungsi

dengan baik

- Terdapat SDM dengan

kualifikasi GanisPHPL-Keling

- Implementasi kegiatan

berupa pengelolaan :

Kesuburan tanah

Tata air (Water

Management)

Kebakaran hutan dan

lahan

Hama dan penyakit

Limbah B3


berupa pemantauan :

Tingkat kesuburan tanah

Sifat kimia tanah

Subsidensi gambut

Gejala irreversible drying

Debit aliran

Water level dan water

table

Kualitas air permukaan

- Pengelolaan cukup efektif

yang diperlihatkan melalui

TETAP



16

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

yang tergolong ditaati beberapa parameter yaitu

water table, sifat fisik-kimia

tanah, run-off serta

performa tanaman yang

tidak menunjukkan gejala

keracunan atau kekahatan

unsure hara

3. 4. Identifikasi Spesies

Flora dan Fauna

Yang Dilindungi

dan/ atau Langka

(Endangered),

Jarang (Rare),

Terancam Punah

(Threatened) dan

Endemik

SEDANG

- Terdapat penambahan jenis

prosedur yaitu : 1)

Identifikasi dan Pengelolaan

Satwa Dilindung, 2)


Vegetasi Dilindungi, 3)

Pengelolaan Harimau di Areal

Konsesi, 4) Pengelolaan

Pohon Ramin

- Prosedur identifikasi secara

spesifik baru untuk jenis

Ramin dan Harimau saja,

sedangkan untuk jenis

lainnya disajikan secara

umum

- Jenis flora dan fauna yang

dilindungi dari hasil

invetarisasi belum diuraikan

secara jelas jenis, prakiraan

jumlah populasi dan

sebarannya

BAIK

- Terkait dengan hasil

penilaian NKT, belum

terdapat prosedur spesifik

untuk jenis flora dan fauna

yang termasuk kategori CR

(Critically Endangered).

- Belum dilakukan

penyusunan prosedur

identifikasi fauna melalui

Camera Trap

- Terdapat bukti pelaksanaan

identifikasi flora dan fauna :

Laporan Pemantauan

Vegetasi dan Satwaliar

Penilaian Nilai Konservasi

Tinggi (NKT)

MENINGKAT

3. 5. Pengelolaan Flora

untuk:

- Luasan terten tu

dari hutan

produksi yang

tidak terganggu,

dan bagian yang

tidak rusak.

- Perlindungan

terhadap species

flora dilindungi

dan/ atau jarang

langka dan

terancam punah

dan endemik

SEDANG


prosedur yaitu : 1)


Vegetasi Dilindungi, 2)

Pengelolaan Pohon Ramin

- Selain SOP Pengelolaan

Pohon Ramin, prosedur

lainnya masih secara umum

untuk seluruh jenis flora

- Kegiatan pengelolaan baru

terbatas pada jenis jenis

tumbuhan berkayu sedang

untuk jenis lainnya belum

dilakukan pengelolaan

- Penandaan pohon dilindungi

dengan seng sebagaimana

tertuang dalam SOP dan RO

belum dilakukan di seluruh

areal, tetapi baru di sekitar

jalan menuju areal TPTI blok

RKT 2013

- Uji petik lapang menunjukkan

kondisi jenis dilindungi di

kawasan lindung masih relatif

baik, demikian juga pada

areal efektif TPTI dan THPB

masih dijumpai jenis

dilindungi tersebut

SEDANG

- Prosedur pengelolan flora

dilindungi yaitu: SOP-MSK-

E-02, WI-MSK-E-08, WI-

MSK-E-04, dan SOP-MSK-P-

40

- Belum terdapat prosedur

pengelolaan untuk jenis

flora dengan kategori CR


pengelolaan :

Patroli pengamanan

hutan.

Pemeliharaan papan

himbauan

Sosialisasi kepada

karyawan dan kontraktor

- Khusus untuk ramin, beluk

dilakukan :

Pembuatan peta sebaran

pohon

Penanaman di kawasan

lindung.

Pembibitan di nursery

Belum ada pengelolaan

secara spesifik terhadap

jenis flora yang termasuk

kategori CR (Critically Endangered)

- Strata pohon lebih baik

dalam hal keanekaragaman

jenis maupun

kelimpahannya

TETAP



17

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

- Adanya gangguan terhadap

kawasan lindung

mengakibatkan penurunan

luas berhutan dari 6.568 Ha

(2011) menjadi 6.456 Ha

(2014)

3. 6. Pengelolaan Fauna

untuk:

- Luasan tertentu

dari hutan

produksi yang

tidak terganggu,

dan bagian yang

tidak rusak.

- Perlindungan

terha dap species

fauna dilidungi

dan/ atau jarang,

langka, terancam

punah dan

endemik

SEDANG


prosedur yaitu : 1)


Satwa Dilindungi, 2)

Pengelolaan Harimau di Areal

Konsesi

- Pengelolaan fauna masih

bersifat umum, belum

spesifik untuk masing-masing

klas mamalia, aves dan

reptilia. Dalam Time Table

Rencana Kegiatan

Pengelolaan Lingkungan

Tahun 2014 untuk aspek

fauna dilindungi, kegiatan

pengelolaannya adalah

pemasangan papan informasi

fauna dilindungi dan larangan

berburu

- Terdapat bukti keikut-sertaan

karyawan dalam Pelatihan

Mitigasi Konflik Manusia

dengan Harimau

- Saat verifikasi lapang

dijumpai fauna dilindungi

antara lain Bangau

(Leptoptilos javanicus), Raja

Udang (Halcyon sp.) dan

Buaya (Crocodylus porosus)

SEDANG

- Prosedur pengelolan fauna

dilindungi :

SOP-MSK-E-11 :

Identifikasi dan

Pengelolaan Satwa

Dilindungi

SOP-MSK-E-19 :

Pengelolaan Harimau di

Areal Konsesi

- Implementasi pengelolaan

fauna dilindungi :

Pengalokasian kawasan

lindung DPSL

Patroli pengamanan hutan

dan pencegahan

perburuan liar

Pemasangan himbauan

untuk tidak berburu satwa

dilindungi

- Belum dilaksanakan

pengelolaan secara spesifik

terhadap Harimau Sumatera

- Penurunan jumlah individu

dan jumlah jenis fauna

dilindungi mengindikasikan

adanya gangguan, baik

akibat penurunan kualitas

dan kuantitas habitat

maupun gangguan secara

langsung terhadap jenis

fauna tersebut

TETAP

4. SOSIAL

4. 1. Kejelasan deliniasi

kawasan

operasional

perusahaan/

pemegang izin

dengan kawasan

masyarakat hukum

adat dan/atau

masyarakat

setempat.

SEDANG

- Auditi telah memiliki

dokumen pola penguasaan

dan pemanfaatan SDH, sudah

melakukan identifikasi hak-

hak dasar, identifikasi mata

pencaharian masyarakat yang

tergantung pada hutan serta

rencana pengelolaan SDH.

- Auditi sudah mempunyai

mekanisme penataan

batas/rekonstruksi batas

kawasan secara partisipatif &

penyelesaian konflik, namun

bukti persetujuan hanya dari

1 desa dari 6 desa binaan.


dokumen mengenai

mekanisme pengakuan hak-

hak dasar masyarakat hukum

adat dan masyarakat

setempat, namun seperti

halnya pada saat penilaian,

BAIK

- Auditee menunjukkan

dokumen sebagai berikut :

Laporan akhir Studi

Diagnostik PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa dan

Inkubator Agribisnis

Universitas Riau 2014.

laporan akhir Social

Impact Assesment (SIA)

kerjasama antara PT.

Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dan

Inkubator Agribisnis

Universitas Riau 2014.

Laporan Survey Dasar

Identifikasi Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Hak-Hak

Masyarakat dan Adat

Istiadat Lokal.

- Auditee mempunyai SOP-

MSK-P-34 tentang Penataan

Batas Partisipatif yang terbit

MENINGKAT



18

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

SOP mengenai Identifikasi

dan Pengelolaaan Hak-hak

Dasar Masyarakat Sekitar

sebagai acuan untuk

mengetahui dan mengelola

kebutuhan dasar masyarakat

hukum adat/setempat belum

dimiliki.

- Adanya kejelasan luas dan

batas areal kerja IUPHHK PT.

MSK terhadap kawasan

kehidupan masyarakat sekitar

(ladang, kebun, pemukiman)

namun belum ada bukti

bahwa masyarakat setuju

dengan penataan batas yang

dilakukan.

- Masih terdapat klaim lahan

yang belum terselesaikan

dengan baik, meskipun

secara hukum, pemerintah

melalui SK Menhut No.

SK.59/Menhut-II/2013

tanggal 23 Januari 2013

tentang Penetapan Batas

Areal Kerja Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Alam PT.

MSK, sudah memberikan

persetujuan atas keberadaan,

luas, dan batas areal IUPHK

PT MSK

pada tanggal 12 Mei 2015.

- Sosialisasi Tata Batas dan

Tata Ruang Konsesi

dilakukan pada tanggal 17

Pebruari 2015, bertempat di

Desa Teluk Kabung, di hadiri

oleh 59 peserta

- Terdapat berita acara

sosialisasi yang

ditandatangan oleh Kepala

Desa Teluk Kabung, Kepala

Desa Simpang gaung,

Kepala Desa Pungkat,

Kepala Desa Belantaranya,

Kepala Desa Kuala Lahang,

Kepala Desa Lahang Baru,

Camat Gaung, Dinas

Kehutanan Inhil, Badan

Lingkungan Hidup

Kabupaten Inhil, Kepala Unit

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa

- Auditee memiliki SOP Studi

Impact Assesment, SOP

Studi dasar social, ekonomi

dan budaya masyarakat

SOP-MSK-S-33 yang terbit

tanggal 12 Mei 2015

- Dokumen lain terkait

mekanisme pengakuan hak-

hak dasar masyarakat

hukum adat dan masyarakat

setempat tidak berbeda

dengan dokumen saat

penilaian dan penilikan 1

misalnya SOP-MSK-S-21

tentang Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (HHBK) dan

Infrastruktur Perusahaan

yang terbit pada tanggal 2

Januari 2012

- Kegiatan Penataan Batas

sepanjang 1.040 meter pada

tanggal 7 April 2014 di

kawasan kehidupan

masyarakat yang ada di

areal kerja sudah dilengkapi

dengan peta kanal/parit

skala 1:40.000

- Berita acara penataan batas

di kawasan kehidupan

masyarakat dilengkapi

dengan tandatangan para

pihak (Ketua Parit Semoga

Indah Jaya, Kepala Desa

Teluk Kabung, Camat Gaung

dan Direktur PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa)

- Pekerjaan sesuai MoU

001/CR-SLLOO/I/2012

tentang Desa Konservasi

telah selesai dilaksanakan

pada tanggal 15 Januari



19

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

2015 seluas 24,4 Ha. Berita

acara ditandatangani oleh

Pihak perusahaan PT.


seperti Com Dev,

Environmental, Kelapa Unit.

- Klaim lahan yang sudah

selesai yaitu dari ketua Parit

Semoga Indah Jaya seluas

24.4 Ha. Klaim lahan dapat

diselesaikan dengan

perjanjian Nomor 001/CR-

SLL0000/1/2012 tanggal 10-

1-2012 melalui kesepakatan

Desa Berbasis Konservasi,

dan MoU tersebut telah

terlaksana serta disepakati

para pihak pada tanggal 15

Januari 2015.

- Unit manajemen terus

berupaya mengurangi dan

menyelesaikan klaim lahan

yang terjadi dan

mendokumentasikan

prosesnya

4. 2. Implementasi

tanggung jawab

sosial perusahaan

sesuai dengan

peraturan dan

perundangan yang

berlaku.

SEDANG

- PT MSK telah memiliki

perencanaan, namun

pelaksanaan kegiatan kelola

sosialnya belum berpedoman

pada rencana yang telah

disusun, belum berdasarkan

aspirasi masyarakat, belum

sistemastis dan terstruktur,

serta belum dipisahkan

antara budget dan non

budget.

- Auditi hanya mempunyai

mekanisme rekrutmen secara

umum seperti yang

tercantum dalam PKB Pasal

10 tentang penerimaan

pekerja dan SOP Human

Resources Departemen sub

judul Pemenuhan Tenaga

Kerja (Rekrutmen) No

003.1.0/HR-MSK/2013 namun

bukan tenaga kerja lokal

secara khusus. Dengan

demikian UM memiliki

sebagian mekanisme

pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap

masyarakat.

- Auditi sudah melakukan

kegiatan sosialisasi mengenai

hak dan kewajiban pemegang

izin namun sosialisasi belum

dilaksanakan pada semua

desa yang berbatasan

langsung, dan atau pada

semua desa binaan.

BAIK

- Dokumen yang tersedia :

RKUPHHK-HA periode

tahun 2010-2019.

Rencana Operasional (RO)

dan realisasi program

Pemberdayaan

Masyarakat Desa Hutan

(PMDH) tahun 2014 dan

tahun 2015.

Rencana dan realisasi

program kelola sosial /

pemberdayaan

masyarakat berdasarkan

RKT tahun 2014 dan 2015

Sebesar 114% rencana

kelola sosial

/pemberdayaan PMDH

dapat terlaksana, dan

bantuan yang terlaksana

sudah bersifat pembinaan

dan peningkatan ekonomi

masyarakat seperti

Bantuan budidaya

tanaman cabe di Desa

Teluk Kabung, Bantuan

perternakan Kambing di

Desa Teluk Kabung,

Bantuan sumur bor di

Dusun Gembira-Desa

Gembira dan Bantuan

perbaikan infrastruktur

(jalan) di Desa Teluk

Kabung, Bantuan Sampan

di Desa Simpang gaung,

Bantuan bibit tanaman

jambu citra di Desa Teluk

MENINGKAT



20

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

- Auditi memiliki rencana kelola

sosial yang tergambar dalam

RKUPHHK-HA, RKT dan RO

PMDH. Namun belum semua

rencana tersebut terlaksana,

tercatat realisasi kelola sosial

berdasarkan RKUPHHK-HA

sebesar 31,82 %, rencana

operasional PMDH 83,33 %

dan RKT sebesar 77,77 %.

- Pada Penilikan tahun ke-1 PT

MSK tetap melaksanakan

tanggung jawab sosial

kemasyarakatan seperti

membantu sarana dan

prasarana desa seperti

bantuan jalan desa, bantuan

rutin BBM, honor guru,

sumbangan untuk event

terkait olahraga dan

peringatan keagamaan,

bantuan sarana ibadah

seperti karpet, dan pelatihan

budidaya cabe.

- Auditi memberikan laporan

tahunan dan triwulanan

kegiatan kelola sosial kepada

Direktur Bina Usaha Hutan

Alam-Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan-

Kementerian Kehutanan-

Jakarta, dengan tembusan

kepada Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi Riau di

Pekanbaru, dan kepada

Kepala Dinas Kehutanan


disertai tanda terima laporan

dari Dinas Kehutanan

Kabupaten Indragiri Hilir.

Ka bung, Desa Simpang

Gaung, Desa Pungkat dan

Desa Kuala Lahang,

Bantuan Pembangunan

Dermaga di Desa Teluk

Kabung.

Laporan sudah dilengkapi

dengan berita acara

pelaksanaan kegiatan,

dan sudah

terdokumentasi dengan

baik.

Aspirasi masyarakat

dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan

kelola sosial.

- SOP-MSK-S-01 tentang

Program Corporate Social

Responsibilty tanggal terbit

2 Januari 2012

- SOP-MSK–S-21 tentang

Pemanfaatan Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK) dan

Infrastruktur Perusahaan

tanggal terbit 2 Januari

2012.

- SOP Perekrutan Tenaga

Kerja Local yang

ditandatangani kepala unit

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa pada tanggal 1

Pebruari 2015

- Auditee telah melakukan

sosialisasi pada tanggal 17

Pebruari 2015 bertempat di

Desa Teluk Kabung: Visi Misi

Perusahaan, Rencana kerja

Tahunan IUPHHK-HA,

Pemanfaatan Fasilitas

Perusahaan, pemanfaatan

HHBK, Prosedur Kompensasi

Sumberdaya komuniti dan

Pengakuan Hak adat dan

ulayat, Hasil SIA dan Studi

Diagnostik, Rencana

operasional Pemberdayaan

Masyarakat Desa Hutan

(PMDH).

- Sosialisasi dihadiri oleh

perwakilan UPIKA,

Perwakilan UPIDES,

Perwakilan PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa,

Perwakilan 6 Desa Binaan

seperti Desa Teluk Kabung,

Desa Simpang Gaung, Desa

Pungkat, Desa Kuala

Lahang, Desa Lahang Baru

dan Desa Belantaraya.

- Terdapat Rencana

Operasional (RO)

Pemberdayaan Masyarakat

Desa Hutan (PMDH) tahun



21

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

2014 dan tahun 2015.

Rencana tersebut sudah

sesuai dengan hasil SIA dan

Studi Diagnostik

- RO PMDH telah memuat

rencana peningkatan peran

serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat secara lengkap

dan jelas berbasis potensi

desa setempat.

- Rencana tersebut telah

mencantumkan penanggung

jawab, biaya, waktu dan

tempat pelaksanaan

- Rencana telah

memprioritaskan Desa yang

berbatasan langsung

dengan areal operasional

perusahaan.

- Konsep desa binaan

terekam pada rencana

operasional PMDH

o Terdapat dokumen/ laporan

dokumen terkait pelaksanaan

tanggung jawab sosial dalam

bentuk :

- RKUPHHK-HA tahun

2010-2019;

- RKT tahun 2014;

- RO PMDH 2014 dan 2015;

- Rekapitulasi bantuan

program CD tahun 2014;

- Rekapitulasi bantuan

program CD tahun 2015

(Per September);

- Berita acara dan kwitansi

bantuan;

- Dokumen lain sama

dengan hasil penilikan 1.

- Laporan bulanan

pelaksanaan PMDH tahun

2014-2015 (Per Agustus)

o Bukti laporan pada instansi

terkait belum ada

4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

SEDANG - PT MSK telah mempunyai

data dan informasi terkini tentang masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar. Data tersebut diperoleh melalui studi sosial bekerjasama dengan lembaga yang kompeten di bidang survey sosial.

- Auditi memiliki Mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap. SOP dimaksud seperti SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Infrastruktur Perusahaan No. SOP-MSK-S-21, dan SOP

BAIK - Dokumen terkait

ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat, yaitu: Laporan Akhir Studi

Diagnostik kerjasama antara PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan Inkubator Agribisnis Universitas Riau 2014.

Laporan Akhir Social Impact Assesment (SIA) PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa kerjasama dengan Inkubator Agribisnis Universitas Riau tahun 2014.

- Dokumen yang tersedia

MENINGKAT



22

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

Corporate Social Responsibility nomor Dokumen SOP-MSK-S-01, namun seluruh SOP dibuat untuk HTI padahal perizinan PT MSK adalah IUPHHK-HA. Demikian juga dengan struktur organisasi yang terdapat dalam SOP tersebut tidak sesuai dengan kondisi rill lapangan dan database karyawan.

- Terdapat Rencana Operasional (RO) Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2014 namun rencana tersebut belum sesuai dengan hasil SIA dan Studi Diagnostik terbaru sehingga belum berbasis potensi desa setempat.

- Auditi belum mengintegrasikan semua rencana di dalam RKUPHHK-HA kedalam RO PMDH dan RKT, kegiatan yang selama ini terlaksana lebih bersifat perbaikan/penyediaan sarana dan prasarana serta berbentuk sumbangan. Rencana RKUPHHK-HA yang tergambar dalam rencana PMDH sebesar 27,27%, Rencana di dalam RKUPHHK-HA yang tergambar dalam RKT sebesar 40,91% dan realisasi dari rencana RKUPHHK-HA yang tergambar dalam realisasi PMDH dan RKT sebesar 31,82 %

- Auditi telah memiliki dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun sebagian masyarakat menganggap bahwa program kelola sosial perusahaan belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

terkait dengan mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, yaitu: SOP-MSK-S-07 Studi

Impact Assesment tanggal terbit 1 Agustus 2015

SOP-MSK-S-22 Penerimaan Kontraktor Baru tanggal terbit 2 Pebruari 2014

SOP lain sama dengan hasil penilikan tahun ke-1 yaitu SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan No. SOP-MSK-S-21, dan SOP Corporate Social Responsibility nomor Dokumen SOP-MSK-S-01.

SOP perekrutan tenaga kerja local yang ditandatangani kepala unit PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 1 Pebruari 2015

- Rencana Operasional (RO) Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2014 dan tahun 2015. Rencana tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi SIA dan Studi Diagnostik terbaru sehingga sudah berbasis potensi desa setempat (Pendidikan dan pembinaan SDM, Perekonomian, Sosial Budaya, Keagamaan dan Infrastruktur Desa), dengan demikian CARs telah terpenuhi.

- Rencana tersebut telah mencantumkan penanggung jawab, biaya, waktu dan tempat pelaksanaan

- Rencana telah memprioritaskan Desa yang berbatasan langsung dengan areal operasional perusahaan.

- Konsep desa binaan terekam pada rencana operasional PMDH

- Dokumen yang diperlihatkan oleh auditee terkait implementasi peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, adalah: Rencana Operasional (RO)

Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2015.

Rencana kegiatan Kelola Sosial pada RKUPHHK-HA



23

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

periode 2010-2019. - Presentasi rencana dan

realisasi selengkapnya sebagai berikut: Rencana RKUPHHK-HA

yang tergambar dalam rencana PMDH sebesar 72,72%

Realisasi dari rencana PMDH sebesar 114%%

Rencana dan realisasi penggunaan dana untuk kegiatan kelola sosial tahun 2014 sebesar 236,21% (rencana Rp 157.500.000 realisasi Rp372.037.836)

- Hasil wawancara dengan kepala Dusun Setiabudi, Kepala Dusun Gembira dan Kepala BPD serta Tokoh Masyarakat Desa Teluk Kabung memberikan informasi kegiatan operasional perusahaan memberikan dampak positif

- Laporan Bulanan realisasi bantuan program PMDH tahun 2015. Misalnya:

- Juni 2015, realisasi bantuan sebesar Rp9.376.500 dengan jenis kegiatan diantaranya Bantuan Empang/Nilon, Atap Daun dan Sampan Pencari Ikan

- Laporan bulanan terdokumentasi dengan baik, dilengkapi dengan berita acara penyerahan bantuan, kwitansi dan dokumentasi kegiatan.

- Arsip laporan pelaksanaan distribusi manfaat sudah tertib dan teratur.

- Penyerapan tenaga kerja masyarakat local

- CARs pada penilikan 1 telah terpenuhi

4. 4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik yang handal

BAIK


mekanisme resolusi konflik

yang lengkap dan jelas.

- Masih terdapat konflik

dengan masyarakat, namun

perusahaan telah memetakan

konflik tersebut, baik dalam

bentuk peta maupun matrik

penyelesaian konflik.

- Auditi sudah memiliki


namun kelembagaan resolusi

konflik yang melibatkan para

pihak seperti perusahaan,

lembaga adat, lembaga

formal masyarakat dengan

job description masing-

masing belum ada. Dengan

BAIK

- Tidak ada perbedaan

dokumen dengan penilikan

1 yaitu SOP Penanganan

dan Penyelesaian Klaim

Areal No. MSK-CR-002 dan

SOP Kompensasi Sumber

Daya Komuniti No. SOP-

MSK-S-03, dan Laporan

Pemetaan Konflik PT.


kerjasama dengan The

Forest Trust (TFT).

Laporan berisi hasil

pemetaan Konflik (klaim

lahan oleh Karya Tani dan

klaim lahan di Sungai

Gauri).

TETAP



24

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

demikian potensi konflik

masih belum dapat dikelola

dengan baik dan anggaran

untuk mengelola konflik

belum tersedia secara

memadai.

- Auditi tidak mengendalikan

rekaman penyelesaian konflik

dengan baik (data tercecer

atau hilang sehingga proses

penyelesaian konflik tidak

dapat ditunjukkan).

- Dokumen yang ditemukan

tidak berbeda dengan

penilikan 1 yaitu Laporan

Pemetaan Konflik kerjasama

antara PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dengan The

Forest Trust (TFT). Laporan

berisi hasil pemetaan Konflik

(klaim lahan oleh Karya Tani

dan klaim lahan di Sungai

Gauri).

- Laporan Pemetaan konflik

sudah dilengkapi dengan

peta konflik dan matrik

konflik.

- Perusahaan sudah memiliki



Struktur kelembagaan yang

melibatkan para pihak.

Susunan struktur

kelembagaan penanganan

konflik adalah sebagai

berikut: Direksi, kepala unit

bekerjasama dengan

mediator yang terdiri dari

UPIKA, UPIDES, BPD dan

IPM. Dalam melaksanakan

tugasnya kepala unit

dibantu oleh kepala seksi

environment, anggota

planning survey, anggota

community development

dan anggota KTU. Terdapat

persetujuan dari para pihak

atas struktur tersebut yaitu

Perwakilan dari PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa (Kasi

environment dan kepala

unit) serta perwakilan para

pihak (Perwakilan UPIDES

Desa Teluk Kabung, Badan

Perwakilan Desa, Perwakilan

UPIKA dan Camat Gaung.

- Anggaran untuk

penyelesaian konflik tersedia

- Dokumen dan hasil verifikasi

dokumen terkait proses

penyelesaian konflik:

Auditee menunjukkan

Laporan Temuan

Penggalian Parit Pihak

Luar pada Konsesi PT.

Mutiara Sabuk

Khatulistiwa kepada


Kabupaten Inhil tanggal

13 Juni 2014..

Surat Pemberitahuan

adanya penggalian parit

di areal konsesi PT.

Mutiara Sabuk

Khatulistiwa kepada



25

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

Kapolses Gaung tanggal 3

Oktober 2014

Berita Acara Pemeriksaan

terhadap penggalian Parit

oleh pihak luar pada areal

konsesi PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa (Parit Cahaya

Bulan dan Parit Muara

Deli, Dusun Setia Budi,

Desa Teluk Kabung,

Kecamatan Gaung,

Kabupaten Inhil pada

tanggal 2 Oktober 2014.

Pelaksana pemeriksaan

lapangan adalah Kabid

Planologi Kehutanan

Dishut Kab. Inhil, Kabid

Keamanan dan Pelayanan

usaha Dishut Kabupaten

INHIL, Kasi

Pengengembangan dan

Pelayanan Usaha Dishut

Kabupaten Inhil, Wakasat

Polhut Dishut Kabupaten

Inhil, Kasi Perlindungan

Hutan Kabupaten Inhil,

dan Plh. UPT Kehutanan

Gaung Kabupaten Inhil.

Hasil verifikasi dokumen

laporan dan wawancara

dengan social relation

diketahui bahwa proses

penyelesaian konflik

terdokumentasi dengan

baik.

Tidak ada dokumen

proses penyelesaian

konflik selain konflik

lahan.

4. 5. Perlindungan,

Pengem bangan dan

Peningkat an

kesejahteraan

Tenaga Kerja

SEDANG

- Auditi telah merealisasikan

sebagian besar hubungan

industrial seperti keberadaan

PKB, adanya 57 SOP yang

terkait dengan HRD meskipun

SOP tersebut adalah untuk

HTI dan tidak semuanya

dilaksanakan. Auditi juga

tidak mempekerjakan tenaga

kerja dibawah umur, dan

terdapat Serikat Pekerja (SP)

Distrik MSK walaupun belum

semua karyawan PT MSK

paham keberadaan SP, dan

SP tersebut belum

didaftarkan ke Disnakertrans

Kabupaten Indragiri Hilir.


73,8% dari rencana pelatihan

yang dibuatnya. Meskipun

BAIK

- Dokumen terkait hubungan

industrial pada penilikan

tahun ke-2 adalah sebagai

berikut:

- Dokumen Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) PT. BDL

periode 2014-2016 yang

telah ditandatangani oleh

wakil perusahaan, wakil

karyawan, dan Kepala Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi,

dan Kependudukan Povinsi

Riau (PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa berafiliasi

dengan PT. BDL).

- Tersedia SOP HRD yang

lengkap dan ditandatangan

oleh Direktur Utama

- Pengupahan karyawan

didasarkan pada Keputusan

MENINGKAT



26

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

demikian baru 29% karyawan

yang mendapatkan pelatihan,

dan tidak semua yang

mengikuti pelatihan sesuai

dengan bidang kerjanya di

perusahaan, serta tidak

semua karyawan ditempatkan

pada posisi yang sesuai

dengan latar belakang

pendidikannya.


dokumen standar jenjang

karir dan telah

diimplementasikan misalnya

melalui mutasi, penilaian

akhir tahun, dan promosi,

baik promosi jabatan maupun

kenaikan level kepegawaian.


mekanisme jengjang karir,

pemberian gaji yang sesuai

dengan peraturan-

perundangan yang berlaku,

dan pemeliharaan kesehatan

karyawan. Namun belum

semua pasal dalam PKB

dilaksanakan seperti

ketersediaan sarana dan

prasarana kesejahteraan

karyawan (belum ada

koperasi sesuai PKB Pasal 36,

sarana kesenian sesuai PKB

Pasal 37, dan sarana

pendidikan sesuai PKB Pasal

38).

Gubernur Riau Kepts

15/1/2015 tentang Upah

Minimum Kabupaten / kota

se Propinsi Riau tahun 2015

sebesar Rp1.940.500

berlaku mulai tanggal 1

Januari 2015.

- Tersedia Perpanjangan

Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu.

- Terdapat Struktur organisasi

Serikat Pekerja Mitra Abadi

Riau (SP MAR) Distrik PT.


yang ditetapkan pada

tanggal 9 Maret 2015.

- CARs pada penilikan pada

tahun ke-1 telah terpenuhi


kalender training group

perusahaan tahun 2015

- Rencana pelatihan

terealisasi 100%


contoh bukti realisasi

pelatihan yang diikuti oleh

karyawan, misalnya:

Training Pengawas

Production dan Plantation

Perlindungan Tanaman

tanggal 9 sampai 11

September 2015. PT.


mengirimkan Delfi

Wardianto, Sinadi dan

Lorbin Siregar.

- Dokumen dan hasil verifikasi

jenjang karir karyawan pada

saat penilikan tahun ke-2,

sebagai berikut :

Daftar Penilaian Karyawan

tetap, PKWT atau kontrak.

Terdapat nilai kinerja dari

masing-masing karyawan

yang ditandatangani oleh

atasan langsung. Aspek

yang dinilai mencakup

Daya Kerja, Sikap,

Kelakuan, Pengetahuan

atau Keterampilan,

Absensi, Penghargaan

atau Hukuman.

Promosi a.n Jondris

Sianipar NIK 902610,

tanggal masuk kerja 28

April 2011. Status lama

staff harvesting-status



27

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

baru staff infrastruktur

terhitung mulai tanggal 1

Desember 2013.

Promosi a.n Heru

Susmianto, NIK 768763,

tanggal masuk kerja 17

Pebruari 2003. Status

lama Staff Harvesting dan

Staff Baru Staff GA.

Penilaian Akhir Tahun

Level 1-6 atas nama

Benny Saragih.

Penilaian Akhir Tahun

Level 1-6 atas nama

Aminan.

- Dokumen yang ditemukan

terkait tunjangan

kesejahteraan karyawan,

antara lain:

Daftar Sarana dan

Prasarana Base camp PT.

Mutiara Sabuk

Khatulistiwa terdiri dari:

Mess lajang 7 couple,

Mess seperintendant 1

couple, mess tenaga kerja

LBS 1 couple, Kantin 1

unit, Rumah genset 1

unit, Water treatment 1

unit, Tower air 1 unit,

Mesjid 1 Unit , Pos P3K 1

unit, Lapangan badminton

1 unit, lapangan Volley ,

Vsat Lintas Arta 1 unit,

Pos security 1 unit, Mess

lajang 8 pintu dan mess 6

pintu masing-masing 1

unit, sarana televisi untuk

hiburan, dan sarana

pendidikan berupa

transportasi jika

dibutuhkan, dan tempat

parkir. Dokumen

prasarana dilengkapi

dengan peta lokasi .

Peraturan Gubernur Riau

No Kpts 15/1/2015


tentang Upah Minimum

Kabupaten/Kota Se

Propinsi Riau tahun 2015.

Daftar Rekapitulasi

Pengupahan karyawan

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa.

PKB periode tahun 2014 -

2016

Kartu Jamsostek.

Kartu BPJS a.n Zulfitrah

dan Rivaldi Saputra.



28

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

5. VLK

Prinsip 1. Kepastian

areal dan hak

pemanfaatan

K1.1. Areal unit

manajemen hutan

terletak di kawasan

hutan produksi.

1.1.1. Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK)

Memenuhi

- Tidak terdapat perubahan

pada Surat Keputusan yang

berkaitan dengan IUPHHK-HA

PT. MSK.

- Hasi lpemeriksaan dokumen

SPP menunjukkan PT. MSK

masih memelihara dokumen

Iuran IUPHHK-HA 1 (satu) set

lengkap beserta bukti

pembayarannya

- Terdapat overlapping area

antaraPT. MSK dengan PT.

Setia Agrindo Lestari, dengan

ijin kegiatan yang sah

Memenuhi

- Belum terdapat perubahan

pada Surat Keputusan yang

berkaitan dengan IUPHHK-

HA a/n. PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa.

- Hasi lpemeriksaan terhadap

dokumen SPP IIUPHHK

menunjukkan bahwa

terdapat Dokumen Iuran

IUPHHK-HA 1 (satu) set

lengkap SPP beserta bukti

pembayarannya

- Terdapat overlapping area

antara PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa dengan PT.

Setia Agrindo Lestari,

dengan ijin kegiatan yang

sah

TERPELIHARA

Prinsip 2. Memenuhi

sistem dan prosedur

penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin

memiliki rencana

penebangan pada

areal tebangan

yang disahkan oleh

pejabat yang

berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/

Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang

berwenang.

Memenuhi

- Dokumen RKUPHHK-HA

beserta lampirannya masih

digunakan sebagai acuan

kegiatan pengelolaan.

- RKTUPHHK-HA Tahun 2013

beserta peta lampiran

disahkan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Riau.

- Gambaran lokasi yang tidak

boleh ditebang terdapat pada

peta lampiran RKT yang

dibuat melalui prosedur yang

benar.

- Untuk areal yang tidak boleh

ditebang, batas dibuat

dengan menggunakan patok/

pal batas dan papan nama.

- Implementasi di lapangan

diperoleh batas-batas antar

blok dan petak berupa kanal

dan adanya pemasangan

papan nama.

Memenuhi

- Belum ada perubahan

terhadap Dokumen

RKUPHHK-HA yang telah

disahkan.

- Dokumen RKUPHHK-HA

beserta lampirannya masih

digunakan sebagai acuan

kegiatan pengelolaan.

- RKTUPHHK-HA Tahun 2015

beserta peta lampiran

disahkan secara Self Approval oleh Direktur

Utama PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa.

- Lokasi yang tidak boleh

ditebang tergambar pada

peta lampiran RKT yang

dibuat melalui prosedur

yang benar.

- Batas areal yang tidak boleh

ditebang dibuat dengan

menggunakan patok/ pal

batas dan papan nama.

TERPELIHARA



29

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

- Hasil pemeriksaan lapangan,

didapati bahwa batas-batas

antar blok dan petak berupa

kanal dan adanya

pemasangan papan nama.

K2.2. Adanya rencana

kerja yang sah


hutan mempunyai

rencana kerja

yang sah sesuai

dengan peraturan

yang berlaku.

Memenuhi


pada dokumen RKUPHHK.

- Tidak terdapat perubahan ijin

pengelolaan pada PT. MSK

baik dari segi ijin lokasi

maupun system silvikultur

yang digunakan pada

pengelolaannya, sehingga

verifier 2.2.1.b tidak dapat

diterapkan pada saat

penilikan (Not Applicable)

Memenuhi

- Belum ada perubahan

terhadap dokumen

RKUPHHK yang telah

disahkan.


pada Ijin yang diberikan

kepada PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa.

- Tidak terdapat pereubahan

terhadap Sistem Silvikultur

yang digunakan.

TERPELIHARA

Prinsip 3. Keabsahan

perdagangan atau

pemindahtanganan

kayu bulat

K3.1. Pemegang izin

menjamin bahwa

semua kayu yang

diangkut dari

Tempat

Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK

Antara dan dari TPK

Antara ke industri

primer hasil hutan

(IPHH)/pasar,

mempunyai

identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/

dipanen atau yang

dipanen/

dimanfaatkan telah

di-LHPkan

Memenuhi

- Kayu yang ditebang telah di

LHP-kan.

- LHP KB, KBS, dan KBK dibuat

dan disahkan oleh petugas

yang ditunjuk oleh Dishut

Provinsi dan disahkan melalui

SK Kepala Dinas Kehutanan,

masa berlaku s/d 8 Desember

2014.

- Hasil uji petik di lapangan

menunjukkan bahwa antara

nomor tumpukan kayu

dengan nomor tumpukan

kayu di LHP adalah sama dan

dapat ditelusuri.

- Uji petik KB dari hutan alam

tidak dapat dilaksanakan

karena sejak tahun 2013 s/d

tidak ada kegiatan

pemanenan dari areal hutan

alam.

Memenuhi

- Kayu yang ditebang telah di

LHP-kan.

- LHP KB, KBS, dan KBK

dibuat dan disahkan oleh

petugas yang ditunjuk oleh

Dishut Provinsi dan disahkan

melalui SK Kepala Dinas

Kehutanan, masa berlaku

s/d 8 Desember 2014.

- Hasil uji petik di lapangan

menunjukkan bahwa antara

nomor tumpukan kayu

dengan nomor tumpukan

kayu di LHP adalah sama

dan dapat ditelusuri.

- Uji petik KB dari hutan alam

tidak dapat dilaksanakan

karena sejak tahun 2013 s/d

tidak ada kegiatan

pemanenan dari areal hutan

alam.

TERPELIHARA



30

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar

areal izin

dilindungi dengan

surat keterangan

sahnya hasil

hutan.

Memenuhi

- Kayu yang diangkutdari TPK

Hutanke TPK Antara disertai

dengan dokumen SKSKB,

sedangkan kayu yang

diangkut dari TPK Antara ke

Industri dilengkapi dengan

dokumen FA-KB.

- Dokumen SKSKB dan FA-KB

dibuat oleh petigas yang

ditunjuk dan diangkat oleh

Dinas Kehutanan Prov. Riau.

Memenuhi

- Kayu yang diangkutdari TPK

Hutanke TPK Antara disertai

dengan dokumen SKSKB,

sedangkan kayu yang

diangkut dari TPK Antara ke

Industri dilengkapi dengan

dokumen FA-KB.

- Dokumen SKSKB dan FA-KB

dibuat oleh petugas yang

ditunjuk dan diangkat oleh

Dinas Kehutanan Prov. Riau.

TERPELIHARA

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat

(KB) dari

pemegang

IUPHHK-HA/

IUPHHK-HT/

IUPHHK-RE/Peme

gang Hak

Pengelolaan

Memenuhi

- Uji petik tanda-tanda legalitas

hasil hutan tidak dapat

dilakukan pada kayu bulat

(KB) dan kayu bulat sedang

(KBS).

- Uji petik tanda-tanda legalitas

yang diterapkan pada kayu

bulat kecil (KBK) memuat

informasi asal petak, kode

blok, volume, no LHP, no

tumpukan, tanggal LHP, dan

tanggal pengukuran.

- SOP yang digunakan untuk

pedoman kegiatan PUHH

masih sama, dan tidak ada

perubahan dalam dokumen

maupun pelaksanaan di

lapangan.

Memenuhi

- Uji petik tanda-tanda

legalitas hasil hutan tidak

dapat dilakukan pada kayu

bulat (KB) dan kayu bulat

sedang (KBS).

- Uji petik tanda-tanda

legalitas yang diterapkan

pada kayu bulat kecil (KBK)

memuat informasi asal

petak, kode blok, volume,

no LHP, no tumpukan,

tanggal LHP, dan tanggal

pengukuran.

- SOP yang digunakan untuk

pedoman kegiatan PUHH

masih sama, dan tidak ada

perubahan dalam dokumen

maupun pelaksanaan di

lapangan.

TERPELIHARA


mampu membukti

kan adanya

catatan angkutan

kayu ke luar TPK

Memenuhi

- Pada pengangkutan kayu

keluar TPK untuk KB disertai

dokumen SKSKB dilengkapi

lampiran DKB pada KBS dan

KBK dan FA-KB pada dilengkapi

lampiran DKB- FA, yang dibuat

dan disahkan oleh Petugas

yang berwenang dalam hal ini

P2SKSKB dan Penerbit FA-KB.

Memenuhi

- Pada pengangkutan kayu

keluar TPK untuk KB disertai

dokumen SKSKB dilengkapi

lampiran DKB pada KBS dan

KBK dan FA-KB pada

dilengkapi lampiran DKB- FA,

yang dibuat dan disahkan

oleh Petugas yang berwenang

dalam hal ini P2SKSKB dan

Penerbit FA-KB.

TERPELIHARA

K3.2. Pemegang izin

telah melunasi

kewajiban

pungutan

pemerintah yang

terkait dengan

kayu


menunjukkan

bukti pelunasan

Dana Reboisasi

(DR) dan

Provisi Sumber

Daya Hutan

(PSDH).

Memenuhi

- Kegiatan pemanenan dari

Hutan Alam sudah tidak

dilakukan lagi sejak tahun

2013 sehingga dokumen SPP

yang ada hanyalah SPP

PSDH.

- Terdapat Surat Perintah

Pembayaran (SPP) PSDH

yang diterbitkan oleh petugas

Dinas Kehutanan Kab.

Memenuhi

- Kegiatan pemanenan dari

Hutan Alam sudah tidak

dilakukan lagi sejak tahun

2013 sehingga dokumen

SPP yang ada hanyalah SPP

PSDH.

- Terdapat Surat Perintah

Pembayaran (SPP) PSDH

yang diterbitkan oleh

petugas Dinas Kehutanan

TERPELIHARA



31

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

Indragiri Hilir.

- Informasi yang tercantum

pada SPP antara lain nomor

SPP, nama Perusahaan,

kodefikasi, usulan LHP,

kelompok jenis, volume kayu,

tariff kayu per m3, da

njumlah yang wajib dibayar.

- Uji petik dokumen

menunjukkan bahwa volume

yang teradapat pada LHP

adalah sama dengan yang

terdapat pada dokumen SPP.

- Terdapat bukti setor untuk

setiap dokumen SPP PSDH

yang menunjukkan pelunasan

atas SPP PSDH dengan

jumlah nominal sama dengan

yang ada di Dokumen SPP

PSDH.

Kab. Indragiri Hilir.

- Uji petik dokumen

menunjukkan bahwa volume

yang teradapat pada LHP

adalah sama dengan yang

terdapat pada dokumen

SPP.

- Terdapat bukti setor untuk

setiap dokumen SPP PSDH

yang menunjukkan

pelunasan atas SPP PSDH

dengan jumlah nominal

sama dengan yang ada di

Dokumen SPP PSDH.

K3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar

pulau

3.3.1. Pemegang izin yang

mengirim kayu

bulat antar pulau

memiliki pengakuan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi


pada dokumen PKAPT.

- Masa berlaku PKAPT s/d 11

Mei 2018.

Memenuhi


pada dokumen PKAPT.

- Masa berlaku PKAPT s/d 11

Mei 2018.

TERPELIHARA

3.3.2. Pengangkutan kayu

bulat yang

menggunakan kapal

harus kapal yang

berbendera

Indonesia dan

memiliki izin yang

sah.

Memenuhi

- Kapal yang digunakan untuk

mengangkut kayu adalah

kapal berbendera Indonesia

yang dibuktikan dengan

adanya Surat Persetujuan

Berlayar (Port Clearance)


Syahbandar Kementerian

Perhubungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia.

Memenuhi

- Kapal yang digunakan untuk

mengangkut kayu adalah

kapal berbendera Indonesia

yang dibuktikan dengan

adanya Surat Persetujuan

Berlayar (Port Clearance)


Syahbandar Kementerian

Perhubungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan

Kantor Unit Penyelenggara

Pelabuhan Kelas III Kuala

Gaung.

TERPELIHARA

Prinsip 4. Pemenuhan

aspek lingkungan dan

sosial yang terkait

dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah

memiliki Analisa

Mengenai Dampak

Lingkungan

(AMDAL)/ Dokumen

Pengelolaan dan

Pemantauan

Lingkungan (DPPL)/

Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL)

dan Upaya

Pemantauan



32

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

Lingkungan (UPL) &

melaksanakan

kewajiban yang

diper-syaratkan da-

lam dokumen

lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah

memiliki Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi Analisa

Dampak

Lingkungan

(ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan

(RKL), dan Rencana

Pemantauan

Lingkungan (RPL)

yang telah disahkan

sesuai peraturan

yang berlaku

meliputi seluruh

areal kerjanya.

Memenuhi


pada dokumen AMDAL

(ANDAL, RKL, dan RPL)

Memenuhi


pada dokumen AMDAL

(ANDAL, RKL, dan RPL)

TERPELIHARA


memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi

dampak lingkungan

dan menyediakan

manfaat sosial.

Memenuhi


pada dokumen RKL dan RPL)



lingkungan sesuai dengan

rencana dan dampak penting

pada RKL-RPL.

- Laporan pelaksanaan RKL-

RPL telah diserahkan ke

Badan Lingkungan Hidup

setempat dilengkapi dengan

adanya bukti tanda terima

penyerahan Laporan

Pelaksanaan RKL-RPL

Memenuhi


pada dokumen RKL dan

RPL)

- Terdapat Laporan

pelaksanaan RKL-RPL telah

diserahkan ke Badan

Lingkungan Hidup dan


Kabupaten Indragiri Hilir

melalui Surat Nomor

20/MSK/IX/2015 tanggal 14

September 2015 dilengkapi

dengan adanya bukti tanda

terima penyerahan Laporan

Pelaksanaan RKL-RPL.

TERPELIHARA

Prinsip 5. Pemenuhan

terhadap peraturan

ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan

ketentuan

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

(K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi


pada SOP mengenai K3

- Terdapat struktur P2K3 yang

diketuai oleh Sdr. Alfredo P.

Pane

- Dari hasil penelusuran di

lapangan diperoleh hasil

bahwa alat-alat keselamatan

kerja (APAR, kotak P3K,

helm, plampung)

telahdipasang di beberpa titik

strategis, dan masih

berfungsi dengan baik.

Memenuhi

- Terdapat penambahan 7

SOP baru mengenai K3

- Terdapat Laporan P2K3

setiap Triwulan yang

disampaikan kepada

Disnaker Kab. Indragiri Hilir

- Dari hasil penelusuran di

lapangan diperoleh hasil

bahwa alat-alat keselamatan

kerja (APAR, kotak P3K,

helm, plampung)

telahdipasang di beberpa

titik strategis, dan masih

berfungsi dengan baik.

TERPELIHARA



33

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

- Catatan kecelakaan kerja

selama 1 (satu) tahun

menunjukkan bahwa tidak

terdapat kecelakaan kerja

yang terjadi di areal kerja

- Catatan kecelakaan kerja

selama 1 (satu) tahun

menunjukkan bahwa tidak

terdapat kecelakaan kerja

yang terjadi di areal kerja

K.5.2.Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Memenuhi

- Terdapat Surat Keputusan


Riau No. 023/SK/SP-

MAR/VIII/II/2013 tanggal 12

November 2013 tentang

Pembentukan team

Penyusunan PKB Tahun 2013

– 2015.

- Surat Dinas Sosial, Tenaga

Kerja, dan Transmigrasi

perihal Pencatatan Serikat

Buruh Mitra Abadi Riau

Nomor

568/Disosnakertrans/X/2013/

1105 tanggal 30 Oktober

2013 dengan Nomor

Pencatatan 568/DSTKT/X

2013/46 masa bakti 2013 –

2015 beserta struktur

organisasinya.

- Tercantum dalam Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) PT. Bina

Duta Laksana pasal 7 ayat 1

behwa “Setiap Pekerja berhak

untuk menjadi anggota/

pengurus Serikat Pekerja yang

terdaftar pada instansi yang

berwenang.”

Memenuhi

- Terdapat Surat Keputusan


Riau No. 023/SK/SP-

MAR/VIII/II/2013 tanggal

12 November 2013 tentang

Pembentukan team

Penyusunan PKB Tahun

2013 – 2015.

- Surat Dinas Sosial, Tenaga

Kerja, dan Transmigrasi

perihal Pencatatan Serikat

Buruh Mitra Abadi Riau

Nomor 568/Disosnakertrans/

X/2013/1105 tanggal 30

Oktober 2013 dengan

Nomor Pencatatan

568/DSTKT/X/2013/46 masa

bakti 2013 – 2015 beserta

struktur organisasinya.

- Tercantum dalam Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) PT. Bina

Duta Laksana pasal 7 ayat 1

behwa “Setiap Pekerja berhak

untuk menjadi

anggota/pengurus Serikat

Pekerja yang terdaftar pada

instansi yang berwenang.”

Untuk periode 2014 – 2016.

TERPELIHARA

5.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan

Perusahaan (PP)

Memenuhi

- Terdapat Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) PT. Bina Duta

Laksana dan afiliasinya,

disahkan melalui Surat

Keputusan Kepala Dinas


dan Kependudukan Provinsi

Riau Nomor : Kpts.21/1/2014


tentang Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama antara PT. Bina

Duta Laksana dengan SP Mitra

Abadi Riau Kepala Dinas

TenagaKerja, Transmigrasi,


Riau berlaku efektif 07 Januari

s/d 06 Januari 2016.

- Nomor pendaftaran

12/BIPK/PKB/I/2014,

ditandatangani oleh H.

Nazaruddin, SH, MM selaku

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Provinsi Riau

Memenuhi

- Terdapat Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) PT. Bina Duta

Laksana dan afiliasinya,

disahkan melalui Surat

Keputusan Kepala Dinas



Riau Nomor : Kpts.21/1/2014


tentang Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama

antara PT. Bina Duta Laksana

dengan SP Mitra Abadi Riau

Kepala Dinas TenagaKerja,

Transmigrasi, dan

Kependudukan Provinsi Riau

berlaku efektif 07 Januari s/d

06 Januari 2016.

- Nomor pendaftaran

12/BIPK/PKB/I/2014,

ditandatangani oleh H.

Nazaruddin, SH, MM selaku

Kepala Dinas

Ketenagakerjaan Provinsi Riau

TERPELIHARA



34

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Progres

Kinerja PHL

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan

anak di bawah

umur

Memenuhi

- Karyawan termuda lahir

tanggal 23 Januari 1989,

masuk ke PT. MSK tanggal 10

September 2013 (umur 24

tahun) an. Riswan P.

Harahap, jabatan DMC.

- Surat Pernyataan dari

Direktur Utama PT. MSK

nomor 38/MSK/VIII/2012

bahwa PT. MSK tidak

mempekerjakan karyawan di

bawah umur 18 tahun, dibuat

di Pekanbaru tanggal 20 Juli

2012

Memenuhi

- Terdapat Dokumen

Rekapitulasi Daftar

Karyawan di PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa Per

September 2015.

- Karyawan termuda an.

Rivaldi Saputra, bekerja di

posisi N/S MSK Admin Staf

dengan tanggal lahir 28

September 1991, masuk ke

PT. Mutiara Sabuk

Khatulistiwa tanggal 14

Maret 2012. (Berumur 20

tahun 6 bulan pada saat

mulai bekerja di PT. Mutiara

Sabuk Khatulistiwa

TERPELIHARA

Bogor, Oktober 2015 LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

pt.ayamaru sertifikasi iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas... · tata...

Documents