FIX ASET TURNOVER (FATO)2010 2011

Penjualan bersih Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 aktiva tetap Rp 1,772,218,000,000 Rp 1,938,389,000,000 FATO 4.705546 4.513860

analisa tahunan :2010 =2011 =2012 =2013 =2014 =

TOTAL ASET TURNOVER (TATO)2010 2011

penjualan bersih Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 total aktiva Rp 5,881,108,000,000 Rp 6,569,807,000,000 TATO 1.417973 1.331792

analisa tahunan :2010 = dari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 1.417973 kali2011 = dari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 1.331792 kali2012 = dari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 1.282175 kali2013 = dari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 0.742387 kali2014 = dari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 0.755830 kali

INVENTORY TURNOVER (ITO)2010 2011

Penjualan bersih Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 persediaan Rp 1,802,707,000,000 Rp 2,447,376,000,000 ITO 4.625962 3.575101

analisa tahunan :2010 = dari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.625962 kali2011 = dari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 3.575101 kali2012 = dari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.836536 kali2013 = dari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.377832 kali2014 = dari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.178237 kali

dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.705546 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.513860 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 3.602637 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.319981 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.303287 kali

DAYs SALED OUTSTANDING (DSO)2010 2011

Piutang Rp 944,485,000,000 Rp 548,280,000,000 penjualan bersih Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 jml hari dlm setahun 365 365

22847271233 23971553425DSO 41.339072 22.872110DSO pembulatan 41 23

analisa tahunan :2010 = dari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 41 hari2011 = dari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 23 hari2012 = dari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 26 hari2013 = dari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 73 hari2014 = dari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 78 hari

FIX ASET TURNOVER (FATO)2012 2013 2014

Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000 Rp 2,171,343,000,000 Rp 2,522,630,000,000 Rp 3,200,301,000,000

3.602637 2.319981 2.303287 kali

TOTAL ASET TURNOVER (TATO)2012 2013 2014

Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000 Rp 6,101,007,000,000 Rp 7,883,294,000,000 Rp 9,752,477,000,000

1.282175 0.742387 0.755830 kali

dari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 1.417973 kalidari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 1.331792 kalidari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 1.282175 kalidari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 0.742387 kalidari total aktiva yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 0.755830 kali

INVENTORY TURNOVER (ITO)2012 2013 2014

Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000 Rp 1,617,389,000,000 Rp 2,461,256,000,000 Rp 3,384,026,000,000

4.836536 2.377832 2.178237 kali

dari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.625962 kalidari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 3.575101 kalidari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.836536 kalidari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.377832 kalidari persediaan yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.178237 kali

dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.705546 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 4.513860 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 3.602637 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.319981 kali dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mampu menaikan penjualan sebanyak 2.303287 kali

1 2 3 4 50.0000001.0000002.0000003.0000004.0000005.000000

FATO

FATO

1 2 3 4 50.000000

0.500000

1.000000

1.500000

TATO

TATO

1 2 3 4 50.0000001.0000002.0000003.0000004.0000005.0000006.000000

ITO

ITO

DAYs SALED OUTSTANDING (DSO)2012 2013 2014

Rp 550,344,000,000 Rp 1,167,375,000,000 Rp 1,576,875,000,000 Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000

365 365 36521431671233 16034117808 20195101370

25.679005 72.805689 78.082054 hari26 73 78

dari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 41 haridari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 23 haridari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 26 haridari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 73 haridari 365 hari hasil dana perusahaan ditanamkan dalam piutang, perusahaan mampu mencairkan piutang dalam 78 hari

1 2 3 4 50

20406080

100

DSO pembulatan

DSO pembulatan

1 2 3 4 50.0000001.0000002.0000003.0000004.0000005.000000

FATO

FATO

1 2 3 4 50.000000

0.500000

1.000000

1.500000

TATO

TATO

1 2 3 4 50.0000001.0000002.0000003.0000004.0000005.0000006.000000

ITO

ITO

1 2 3 4 50

20406080

100

DSO pembulatan

DSO pembulatan

GROSS PROVIT MARGIN (GPM)2010 2011

EBITDA Rp 1,924,142,000,000 Rp 1,973,281,000,000 penjualan bersih Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 GPM 23.073311% 22.552770%

analisa tahunan :2010 = dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 23.073311%2011 = dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 22.552770%2012 = dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 16.926109%2013 = dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 24.668647%2014 = dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 21.682825%

NET PROVIT MARGIN (NPM)2010 2011

Laba bersih Rp 947,958,000,000 Rp 896,806,000,000 penjualan bersih Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 NPM 11.367420% 10.249660%

analisa tahunan :2010 = setelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 11.367420% untuk laba sebelum pajak2011 = setelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 10.249660% untuk laba sebelum pajak2012 = setelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 5.517222% untuk laba sebelum pajak2013 = setelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 9.392591% untuk laba sebelum pajak2014 = setelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 8.654669% untuk laba sebelum pajak

BEP2010 2011

EBIT Rp 1,310,780,000,000 Rp 126,085,000,000 total aktiva Rp 5,881,108,000,000 Rp 6,569,807,000,000 BEP 22.287977% 1.919158%

analisa tahunan :2010 = dari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 22.287977% laba sebelum bunga dan pajak2011 = dari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 1.919158% laba sebelum bunga dan pajak2012 = dari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 10.598890% laba sebelum bunga dan pajak2013 = dari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 10.167095% laba sebelum bunga dan pajak2014 = dari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 10.490689% laba sebelum bunga dan pajak

GROSS PROVIT MARGIN (GPM)2012 2013 2014

Rp 1,324,055,000,000 Rp 1,443,721,000,000 Rp 1,598,287,000,000 Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000

16.926109% 24.668647% 21.682825%

dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 23.073311%dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 22.552770%dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 16.926109%dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 24.668647%dari penjualan yang maka diperoleh margin laba kotor sebesar 21.682825%

NET PROVIT MARGIN (NPM)2012 2013 2014

Rp 431,588,000,000 Rp 549,697,000,000 Rp 637,954,000,000 Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000

5.517222% 9.392591% 8.654669%

setelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 11.367420% untuk laba sebelum pajaksetelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 10.249660% untuk laba sebelum pajaksetelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 5.517222% untuk laba sebelum pajaksetelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 9.392591% untuk laba sebelum pajaksetelah membayar seluruh beban bunga perusahaan masih dapat memiliki 8.654669% untuk laba sebelum pajak

BEP2012 2013 2014

Rp 646,639,000,000 Rp 801,502,000,000 Rp 1,023,102,000,000 Rp 6,101,007,000,000 Rp 7,883,294,000,000 Rp 9,752,477,000,000

10.598890% 10.167095% 10.490689%

dari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 22.287977% laba sebelum bunga dan pajakdari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 1.919158% laba sebelum bunga dan pajakdari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 10.598890% laba sebelum bunga dan pajakdari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 10.167095% laba sebelum bunga dan pajakdari total modal 100% perusahaan mampu menghasilkan 10.490689% laba sebelum bunga dan pajak

1 2 3 4 50.000000%5.000000%

10.000000%15.000000%20.000000%25.000000%30.000000%

GPM

GPM

1 2 3 4 50.000000%

5.000000%

10.000000%

15.000000%

NPM

NPM

1 2 3 4 50.000000%5.000000%

10.000000%15.000000%20.000000%25.000000%30.000000%

GPM

GPM

1 2 3 4 50.000000%

5.000000%

10.000000%

15.000000%

NPM

NPM

1 2 3 4 50.000000%5.000000%

10.000000%15.000000%20.000000%25.000000%

BEP

BEP

ROI2010 2011

Laba bersih Rp 947,958,000,000 Rp 896,806,000,000 total aktiva Rp 5,881,108,000,000 Rp 6,569,807,000,000 DUPONT 16.118697% 13.650416%

analisa tahunan :2006 = dari PENJUALAN yang maka diperoleh margin laba KOTOR sebesar 30%2007 = dari PENJUALAN yang maka diperoleh margin laba bersih KOTOR 23.75%2008 = dari PENJUALAN yang maka diperoleh margin laba bersih KOTOR 27.692308%

Analisa grafik (analisa 5 tahunan)

dari sisi manajemen perusahaan:dari sisi kreditor :dilihat dari sisi investor:dilihat dari sisi mikro:dlihat dari sisi makro:

PERTUMBUHAN LABA

31-Dec 2010 2011LABA BERSIH Rp 947,958,000,000 Rp 896,806,000,000 GROWTH EAT -5.396020%

1 2 3 4 50.000000%

5.000000%

10.000000%

15.000000%

20.000000%

DUPONT

DUPONT

1 2 3 4 5 Rp-

Rp200,000,000,000

Rp400,000,000,000

Rp600,000,000,000

Rp800,000,000,000

Rp1,000,000,000,000

LABA BERSIH

LABA BERSIH

PERTUMBUHAN MODAL2010 2011

total aktiva Rp 5,881,108,000,000 Rp 6,569,807,000,000 GROWTH MODAL 11.710361%

1 2 3 4 5 Rp-

Rp200,000,000,000

Rp400,000,000,000

Rp600,000,000,000

Rp800,000,000,000

Rp1,000,000,000,000

LABA BERSIH

LABA BERSIH

1 2 3 4 5

-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1

00.10.20.30.4

GROWTH EAT

GROWTH EAT

1 2 3 4 5 Rp-

Rp2,000,000,000,000

Rp4,000,000,000,000

Rp6,000,000,000,000

Rp8,000,000,000,000

Rp10,000,000,000,000

Rp12,000,000,000,000

total aktiva

total aktiva

1 2 3 4 5

-0.1-0.05

00.050.1

0.150.2

0.250.3

0.35

GROWTH MODAL

GROWTH MODAL

PERTUMBUHAN DU PONT2010 2011

Laba bersih Rp 947,958,000,000 Rp 896,806,000,000 total aktiva Rp 5,881,108,000,000 Rp 6,569,807,000,000 DUPONT 16.118697% 13.650416%GROWTH DUPONT -15.313155%

1 2 3 4 5

-0.1-0.05

00.050.1

0.150.2

0.250.3

0.35

GROWTH MODAL

GROWTH MODAL

1 2 3 4 50.000000%

5.000000%

10.000000%

15.000000%

20.000000%

DUPONT

DUPONT

1 2 3 4 5

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

GROWTH DUPONT

GROWTH DUPONT

1 2 3 4 5

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

GROWTH DUPONT

GROWTH DUPONT

2012 2013 2014 Rp 431,588,000,000 Rp 549,697,000,000 Rp 637,954,000,000 Rp 6,101,007,000,000 Rp 7,883,294,000,000 Rp 9,752,477,000,000

7.074045% 6.972935% 6.541456%

dari PENJUALAN yang maka diperoleh margin laba KOTOR sebesar 30%dari PENJUALAN yang maka diperoleh margin laba bersih KOTOR 23.75%dari PENJUALAN yang maka diperoleh margin laba bersih KOTOR 27.692308%

2012 2013 2014 Rp 431,588,000,000 Rp 549,697,000,000 Rp 637,954,000,000

-51.874987% 27.366145% 16.055572%

1 2 3 4 50.000000%

5.000000%

10.000000%

15.000000%

20.000000%

DUPONT

DUPONT

1 2 3 4 5 Rp-

Rp200,000,000,000

Rp400,000,000,000

Rp600,000,000,000

Rp800,000,000,000

Rp1,000,000,000,000

LABA BERSIH

LABA BERSIH

2012 2013 2014 Rp 6,101,007,000,000 Rp 7,883,294,000,000 Rp 9,752,477,000,000

-7.135674% 29.212997% 23.710685%

1 2 3 4 5 Rp-

Rp200,000,000,000

Rp400,000,000,000

Rp600,000,000,000

Rp800,000,000,000

Rp1,000,000,000,000

LABA BERSIH

LABA BERSIH

1 2 3 4 5

-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1

00.10.20.30.4

GROWTH EAT

GROWTH EAT

1 2 3 4 5 Rp-

Rp2,000,000,000,000

Rp4,000,000,000,000

Rp6,000,000,000,000

Rp8,000,000,000,000

Rp10,000,000,000,000

Rp12,000,000,000,000

total aktiva

total aktiva

1 2 3 4 5

-0.1-0.05

00.050.1

0.150.2

0.250.3

0.35

GROWTH MODAL

GROWTH MODAL

2012 2013 Rp 431,588,000,000 Rp 549,697,000,000 Rp 637,954,000,000 Rp 6,101,007,000,000 Rp 7,883,294,000,000 Rp 9,752,477,000,000

7.074045% 6.972935% 6.541456%-48.177072% -1.429308% -6.187915%

1 2 3 4 5

-0.1-0.05

00.050.1

0.150.2

0.250.3

0.35

GROWTH MODAL

GROWTH MODAL

1 2 3 4 50.000000%

5.000000%

10.000000%

15.000000%

20.000000%

DUPONT

DUPONT

1 2 3 4 5

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

GROWTH DUPONT

GROWTH DUPONT

1 2 3 4 5

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

GROWTH DUPONT

GROWTH DUPONT

MANAJEMEN LABA2010 2011

Penjualan Rp 8,339,254,000,000 Rp 8,749,617,000,000 aktiva Rp 5,881,108,000,000 Rp 6,569,807,000,000 EAT Rp 947,958,000,000 Rp 896,806,000,000

1 2 3 4 5 Rp-

Rp2,000,000,000,000 Rp4,000,000,000,000 Rp6,000,000,000,000 Rp8,000,000,000,000

Rp10,000,000,000,000

Penjualan

Penjualan

MANAJEMEN LABA2012 2013 2014

Rp 7,822,560,000,000 Rp 5,852,453,000,000 Rp 7,371,212,000,000 Rp 6,101,007,000,000 Rp 7,883,294,000,000 Rp 9,752,477,000,000 Rp 431,588,000,000 Rp 549,697,000,000 Rp 637,954,000,000

1 2 3 4 5 Rp-

Rp2,000,000,000,000 Rp4,000,000,000,000 Rp6,000,000,000,000 Rp8,000,000,000,000

Rp10,000,000,000,000

Penjualan

Penjualan

1 2 3 4 5 Rp-

Rp2,000,000,000,000 Rp4,000,000,000,000 Rp6,000,000,000,000 Rp8,000,000,000,000

Rp10,000,000,000,000 Rp12,000,000,000,000

aktiva

aktiva

1 2 3 4 5 Rp-

Rp200,000,000,000

Rp400,000,000,000

Rp600,000,000,000

Rp800,000,000,000

Rp1,000,000,000,000

EAT

EAT

AKTIVITASPROVITABILITASdupontMANAJEMEN LABA