proyeksitb2012.pdf

Kinerja

BUMN

Kinerja

BUMNProyeksi

Tahun 2012

Proyeksi

Tahun 2012

Kementerian

BUMN

SHARING SESSION

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

Disclaimer

Data dalam paparan ini masih memungkinkan untuk mengalamiperubahan mengingat belum semua BUMN telah menyampaikanPrognosa TB 2012 yaitu sebanyak 8 BUMN non-listed.Untuk BUMN listed, proyeksi TB 2012 didasarkan pada ekspektasipemegang saham terhadap kinerja BUMN terbuka pada akhirtahun 2012.Mengingat 8 BUMN yang belum melaporkan nilainya tidaksignifikan, cakupan data diharapkan telah cukup mewakili untukmenggambarkan kinerja BUMN secara keseluruhan.Angka laporan keuangan disajikan dalam satuan Rp Juta dan untuklaporan dalam mata uang US$ ditranslasi dengan kurs sesuai APBNsenilai Rp. 9000/US$, pada akhir tahun diperkirakan kurs rupiahterhadap dollar dapat mencapai kisaran Rp. 9400-9600/US$BUMN yang menggunakan US$ sebagai reporting currency meliputi:PT Pertamina, PT PGN, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel.

Daftar Isi

Kinerja Kementerian BUMN:- Serapan Anggaran TA 2012- Progress Program Restrukturisasi dan Privatisasi

BUMN

1

Kinerja BUMN:- Posisi Keuangan- Laba Rugi- Capital Expenditure

2

Kontribusi BUMN:- Dividen- Pajak- Tenaga Kerja- Fungsi Sosial: PKBL & PSO

3

Kementerian

BUMN

Kinerja KementerianBUMNProyeksi TB 2012

4

Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN TA 2012

Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2008 - 2012

Rincian Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2012 Per Unit PAGU REVISI REALISASI SPM SERAPAN

(Rp) (Rp) (%)

TOTAL DIPA 111,266 90,780 81.59

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN KEGIATAN TEKNIS 73,664 61,727 55.48

Sekertariat Kementerian 73,664 61,727 83.80

PROGRAM PEMBINAAN BUMN 37,602 29,053 77.27

Deputi Primer 5,927 4,385 73.98

Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 5,021 3,961 78.88

Deputi Infrastruktur dan Logistik 4,035 3,218 79.75

Deputi Jasa 5,378 4,322 80.36

Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi 17,241 13,168 76.38

UNIT KERJA /OUTPUT

6No. Perusahaan% SahamNegara

RI

% SahamDilepas

Metode Keterangan

1 PT Waskita Karya 100 32% (saham baru)Initial Public

Offering (IPO)

Listing di Bursa Efek Indonesia tgl 19 Des 2012

Saham yang dilepas 3,08 miliar lembardengan harga Rp380,-

Gross proceed Rp.1,17 triliun

2 PT BTN (Persero) Tbk. 72,91Maks. 12,91% (saham baru)

Secondary Public Offering

(SPO)

Pelaksanaan Right Issue berakhir tgl 6 Des 2012

Gross Proceed Right Issue Rp1,87 triliun HMETD Negara RI Rp.135,87 miliar

Program Privatisasi Tahunan 2012

Privatisasi BUMN TA 2012

Pada tahun 2012, terdapat 2 program privatisasi BUMN yang telah dilaksanakan dimana IPO PT

Waskita Karya merupakan carried over PTP 2011. Terdapat 5 BUMN dalam PTP 2012 yang

belum selesai dilaksanakan karena belum mendapat ijin dari DPR-RI dan akan di-carried forward

di PTP 2013 yang akan datang.[ ]

7Realisasi Penambahan Modal Negara (PMN) untuk BUMN TA 2012

No BUMN Nominal

1. PT Askrindo 831

2. PT Jamkrindo 1.169

3. PT Dirgantara Indonesia 1.400

4. PT Pindad 300

5. PT PAL 600

6. PT IKI 200

7. PT Garam 100

TOTAL 4.600

Dalam Rp.

Milyar

Kementerian

BUMN

Kinerja BUMNProyeksi TB 2012

8

9Tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003Tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003

Dividen untuk TA 2012: Rp. 30,8 T

Pajak TA 2012(P): Rp. 114,8 T

Jumlah TenagaKerja: 955 ribu

Usaha perbaikanpelayanan PT KAI,

Angkasa Pura.

GIAA maskapaibintang 4 sky

track

6 BUMN dalamForbes Global

2011

Laba tahunberjalan:Rp. 135 T

Sales: Rp. 1.555 T

Total Capital Expenditure:

Rp. 184 M

Pada tahun 2012, kontribusi BUMN untuk masing masing tujuan pendirian diproyeksikansemakin meningkat. Ke depan, diperlukan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk

meningkatkan perna BUMN[ ]

Dalam tahun 2012 terdapat 11

BUMN pengemban public service obligation (PSO) dengan nilai

penugasansebesar

Rp. 353 T

Jumlahpenyaluran danaPKBL pada tahun

2012 diperkirakanmencapai 6,2 T dengan mitra

binaan sejumlah75.000

Sumbangan pada PerekonomianNasional dan

Penerimaan Negara

Sumbangan pada PerekonomianNasional dan

Penerimaan Negara

MengejarKeuntungan

MengejarKeuntungan

PenyediaanBarang/Jasa

Bermutu Tinggi

PenyediaanBarang/Jasa

Bermutu TinggiPerintisan UsahaPerintisan Usaha

Bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 9Overview Proyeksi BUMN TB 2012Kementerian BUMN 9

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 10Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per 31 Desember 2012Kementerian BUMN 10

Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian

RKAPGrowth

Pertamina 371,392,785.00 348,838,206.00 311,999,104.00 106.47% 19.04%

PLN 542,513,242.99 472,002,345.00 414,518,863.00 114.94% 30.88%

Total Pertamina dan PLN 913,906,027.99 820,840,551.00 726,517,967.00 111.34% 25.79%

TBk Perbankan 1,672,832,221.28 1,621,466,199.20 1,409,970,608.00 103.17% 18.64%

TBk Non-Perbankan 309,717,564.22 313,032,631.94 272,202,288.64 98.94% 13.78%

Total TBk 1,982,549,785.50 1,934,498,831.14 1,682,172,896.64 102.48% 17.86%

Lainnya 625,586,266.62 620,139,382.45 538,348,070.95 100.88% 16.20%

Grand Total 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51%

Klaster BUMN

Aset


RKAPGrowth

Pertamina 136,059,813.00 134,957,979.00 117,682,507.00 100.82% 15.62%

PLN 151,753,101.10 184,424,998.00 143,252,776.00 82.28% 5.93%


TBk Perbankan 192,084,901.38 181,285,314.60 157,639,404.00 105.96% 21.85%


Total TBk 340,319,936.28 347,662,678.05 304,940,820.22 97.89% 11.60%

Lainnya 157,744,331.19 171,454,727.56 122,764,469.24 92.00% 28.49%

Grand Total 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12%

Klaster BUMN

Ekuitas

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 11Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN TB 2012Kementerian BUMN 11

Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011

%

Pencapai

an RKAP

Growth

2011

Pertamina 654,094,575.00 527,128,069.00 589,765,881.00 124.09% 10.91%

PLN 224,666,537.74 214,187,411.00 208,017,823.00 104.89% 8.00%


TBk Perbankan 148,264,522.98 146,121,122.90 127,061,846.00 101.47% 16.69%


Total TBk 387,169,790.90 390,306,775.19 339,397,195.82 99.20% 14.08%

Lainnya 289,360,036.78 309,423,705.73 241,079,651.27 93.52% 20.03%

Grand Total 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09 107.93% 12.84%

Klaster BUMN

Penjualan

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 12Proyeksi Laba Rugi BUMN TB 2012Kementerian BUMN 12


%

Pencapai

an RKAP

Growth

Pertamina 23,946,966.00 23,500,568.00 21,192,302.00 101.90% 13.00%

PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,870.00 23.23% -59.64%

Total Pertamina dan PLN 26,850,091.55 36,000,239.00 28,386,172.00 74.58% -5.41%

TBk Perbankan 43,829,099.36 39,410,958.85 34,270,399.00 111.21% 27.89%


Total TBk 76,861,118.45 74,933,936.79 65,159,945.03 102.57% 17.96%

Lainnya 24,295,391.02 26,940,726.64 22,095,499.12 90.18% 9.96%

Grand Total 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69%


%

Pencapai

an RKAP

Growth

Pertamina 24,073,668.00 23,500,569.00 21,247,269.00 102.44% 13.30%

PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,626.00 23.23% -59.64%

Total Pertamina dan PLN 26,976,793.55 36,000,240.00 28,440,895.00 74.94% -5.15%

TBk Perbankan 43,873,079.32 39,917,374.00 34,376,292.00 109.91% 27.63%


Total TBk 83,321,023.88 80,890,868.64 70,013,516.58 103.00% 19.01%

Lainnya 24,270,301.51 27,375,973.27 23,210,809.69 88.66% 4.56%

Grand Total 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61%

Klaster BUMN

Laba Bersih Teratributasi

Klaster BUMN

Lab bersih Konsolidasian

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 13Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 13


RKAPGrowth

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 809,695.71 840,407.43 744,617.00 96.35% 8.74%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 70,878,719.48 68,221,659.18 59,422,505.28 103.89% 19.28%

3 Perdagangan besar dan eceran 30,912,106.77 21,607,174.11 20,626,967.11 143.06% 49.86%

4 Pertambangan dan penggalian 411,706,420.69 387,157,915.41 345,294,723.34 106.34% 19.23%

5 Industri pengolahan 123,096,062.59 118,148,643.22 107,950,421.69 104.19% 14.03%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 2,188,208.00 2,098,079.80 2,141,889.77 104.30% 2.16%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 576,891,415.33 507,625,257.68 445,495,308.00 113.65% 29.49%

8 Informasi dan komunikasi 109,326,761.61 118,631,234.00 103,180,670.51 92.16% 5.96%

9 Transportasi dan pergudangan 120,155,948.20 124,947,526.42 104,568,752.14 96.17% 14.91%

10 Konstruksi 39,644,764.46 33,366,690.92 31,038,405.55 118.82% 27.73%

11 Jasa keuangan dan asuransi 2,034,483,720.86 1,990,198,709.32 1,724,832,452.73 102.23% 17.95%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 765,096.00 948,268.14 641,534.00 80.68% 19.26%

13 Real estat 1,183,160.40 1,687,198.95 1,100,687.49 70.13% 7.49%

GRAND TOTAL 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51%

Klaster BUMN

Aset

KODE


RKAPGrowth










10 Konstruksi 7,732,342.47 7,311,573.47 6,358,086.41 105.75% 21.61%

11 Jasa keuangan dan asuransi 240,667,887.14 234,356,651.71 197,119,400.83 102.69% 22.09%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 143,046.00 116,124.15 116,914.31 123.18% 22.35%

13 Real estat 1,069,273.00 1,005,446.89 998,628.79 106.35% 7.07%

GRAND TOTAL 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12%

Klaster BUMN

Ekuitas

KODE

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 14Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 14


RKAPGrowth










10 Konstruksi 43,277,251.96 34,959,549.89 28,273,404.26 123.79% 53.07%


12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 279,971.00 370,520.11 293,332.00 75.56% -4.55%

13 Real estat 261,922.00 225,590.22 195,626.39 116.11% 33.89%

GRAND TOTAL 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09 107.93% 12.84%

KODE Klaster BUMN

Penjualan

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 15Proyeksi Laba/Rugi BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 15


RKAPGrowth

% Terhadap

Total

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.25 94.27% 38.71% 0.07%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 3,970,049.87 5,052,126.44 4,089,172.27 78.58% -2.91% 3.10%

3 Perdagangan besar dan eceran 96,730.31 684,613.84 979,921.01 14.13% -90.13% 0.08%

4 Pertambangan dan penggalian 28,405,678.55 30,315,702.71 27,108,841.43 93.70% 4.78% 22.19%

5 Industri pengolahan 10,187,754.63 11,490,874.22 8,355,571.73 88.66% 21.93% 7.96%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,428.16 177,264.72 177,440.38 105.73% 5.63% 0.15%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 9,360,948.65 19,322,694.21 13,067,737.00 48.45% -28.37% 7.31%

8 Informasi dan komunikasi 12,506,944.35 12,609,750.00 10,976,937.58 99.18% 13.94% 9.77%

9 Transportasi dan pergudangan 8,202,512.05 7,720,855.42 6,337,863.94 106.24% 29.42% 6.41%

10 Konstruksi 1,809,481.58 1,262,314.79 1,023,816.76 143.35% 76.74% 1.41%

11 Jasa keuangan dan asuransi 53,082,149.13 49,095,220.90 43,377,165.60 108.12% 22.37% 41.47%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02%

13 Real estat 82,681.10 47,519.48 59,450.19 173.99% 39.08% 0.06%

GRAND TOTAL 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69% 100.00%

KODE Klaster BUMN

Laba Bersih Teratributasi


RKAPGrowth

% Terhadap

Total

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.08 94.27% 38.71% 0.06%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 4,008,476.63 5,116,949.22 4,191,989.12 78.34% -4.38% 2.98%

3 Perdagangan besar dan eceran 96,734.31 684,613.84 953,064.75 14.13% -89.85% 0.07%

4 Pertambangan dan penggalian 28,549,443.55 30,318,301.56 27,162,225.00 94.17% 5.11% 21.22%

5 Industri pengolahan 9,931,534.38 11,549,924.14 8,310,308.56 85.99% 19.51% 7.38%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,847.33 179,427.22 178,191.00 104.69% 5.42% 0.14%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 10,443,421.19 19,535,612.11 13,266,583.00 53.46% -21.28% 7.76%

8 Informasi dan komunikasi 17,668,194.35 17,790,500.00 15,481,937.58 99.31% 14.12% 13.13%

9 Transportasi dan pergudangan 8,504,009.03 7,984,644.25 6,506,909.68 106.50% 30.69% 6.32%

10 Konstruksi 1,872,491.84 1,305,340.77 1,060,975.83 143.45% 76.49% 1.39%

11 Jasa keuangan dan asuransi 53,109,429.59 49,658,574.61 44,406,283.47 106.95% 19.60% 39.47%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02%

13 Real estat 82,294.10 47,228.48 59,055.19 174.25% 39.35% 0.06%

GRAND TOTAL 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61% 100.00%

KODE Klaster BUMN

Laba Bersih Konsolidasian

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 16Komposisi Laba/Rugi Konsolidasian BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 16

-

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

160,000,000.00


Proyeksi Komposisi Laba Konsolidasi BUMN Tahun 2012

Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang Pertanian, kehutanan dan perikanan

Perdagangan besar dan eceran Pertambangan dan penggalian

Industri pengolahan Jasa profesional, ilmiah dan teknis

Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin Informasi dan komunikasi

Transportasi dan pergudangan Konstruksi

Jasa keuangan dan asuransi Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

Real estat

Prognosa 2012

Sektor

%

Pencapai

an RKAP

Growth

%

Terhadap

Total

1 94.27% 38.71% 0.06%

2 78.34% -4.38% 2.98%

3 14.13% -89.85% 0.07%

4 94.17% 5.11% 21.21%

5 85.99% 19.51% 7.38%

6 107.43% 8.18% 0.14%

7 53.46% -21.28% 7.76%

8 99.31% 14.12% 13.13%

9 106.50% 30.69% 6.32%

10 143.45% 76.49% 1.39%

11 106.95% 19.60% 39.47%

12 562.71% 10.16% 0.02%

13 174.25% 39.35% 0.06%

Total 93.28% 10.61% 100.00%

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 17Kementerian BUMN 17Perkembangan Kinerja BUMN TB 2012

URAIAN PROGNOSA 2012 RKAP 2012 AUDITED 2011 (1) (2) (3) (4) (2)/(3) (2)/(4)

JUMLAH RUGI 9 4 22

Konsolidasian (1,371,505.92) (190,999.28) (3,548,168.64) 718.07% 38.65%

Teratributasi ke Induk (1,371,505.92) (190,999.28) (3,543,980.77) 718.07% 38.70%

JUMLAH UNTUNG 124 137 115

Konsolidasian 136,060,618.82 144,458,081.19 125,339,156.51 94.19% 108.55%

Teratributasi ke Induk 129,499,100.91 138,065,901.71 119,319,808.65 93.80% 108.53%

TOTAL LABA BUMN 133* 141 137**

Konsolidasian 134,689,112.90 144,267,081.91 121,790,987.87 93.36% 110.59%

Teratributasi ke Induk 128,127,594.99 137,874,902.43 115,775,827.89 92.93% 110.67%

PERSENTASE

Catatan: * tidak termasuk 8 BUMN yang tidak menyampaikan prognosa; **tidak termasuk BUMN yang tidak menyampaikan laporan yaitu PT ISI, PT Djakarta Lloyd, dan

Perum PFN

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 18Kementerian BUMN 18Proyeksi Investasi BUMN TB 2012

Proyeksi Capital Expenditure TB 2012Proyeksi Capital Expenditure TB 2012

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 94,496.30 169,640.00 100,211.64 55.70% -5.70%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 11,647,757.58 19,720,022.70 20,129,662.99 59.07% -42.14%

3 Perdagangan besar dan eceran 215,989.10 509,064.89 275,515.76 42.43% -21.61%



6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 154,166.00 195,476.00 97,664.14 78.87% 57.85%


8 Informasi dan komunikasi 10,910,334.00 18,893,090.00 14,638,623.18 57.75% -25.47%


10 Konstruksi 859,283.83 820,658.05 532,422.17 104.71% 61.39%


12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 963.00 235,987.00 160,468.00 0.41% -99.40%

13 Real estat 164,986.66 441,442.00 38,605.00 37.37% 327.37%

183,825,229.14 230,813,135.86 130,328,236.57 160.35% 41.05%

KODE Klaster BUMN Pencapaian

RKAPRKAP 2012

Growth

2011Proyeksi 2012 2011

Kementerian

BUMN

Kontribusi BUMNProyeksi TB 2012

19

No UraianRealisasi Dividen per Tahun Anggaran

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

I. Dividen

a. Pertamina 11,13 14,10 10,47 7,10 5,62 7,26

b. PLN - - - 4,00 4,55 3,50

b. BUMN lainnya dan Minoritas 10,48 11,59 19,46 17,44 19,22 20,48

Total Dividen 21,61 25,69 29,93 28,54 29,39 31,24

Dikurangi interim tahun bukusebelumnya

(0,50) (2,12) (5,50) (1,62) (3,17) (0,46)

Total dividen tanpa interim 21,10 23,59 24,43 26,92 27,72 30.78

II. Interim

a. Pertamina 1,61 4,00 - 1,50 - -

b. Non Pertamina 0,50 1,50 1,66 1,67 0,46 -

Total Interim 2,12 5,50 1,66 3,17 0,46 -

III. Total Dividen Disetor 23,22 29,09 26,09 30,10 28,17 30.78

Target APBN 21.80 31.20 28.60 29.50 28.80 30,77

KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011 20Realisasi Dividen Disetor TA 2006-2011 (Rp Trilyun)Kementerian BUMN 20

KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011 21Detail Dividen BUMN Disetor TA 2012Kementerian BUMN 21

Untuk pemenuhan dividen APBN-P 2012 senilai Rp. 30,8 T, beberapa BUMN ditetapkan POR-nya sampaidengan di atas 50%. Diantaranya PT Telkom (65%), PT Bukit Asam (60%), dan PT PGN (55%). Untuk

menjaga agar BUMN bisa tumbuh berkelanjutan, dibutuhkan retained earning yang memadai, untuk ituke depan diharapkan POR tidak lebih dari 40%.

[ ]

24%

11%

13%

30%

21%

1%

Dividen BUMN TA 2012

Pertamina PLN BUMN Perbankan Tbk

BUMN Tbk lainnya BUMN lainnya Minoritas

Dividen

Pertamina 7,257,043.00

PLN 3,500,000.00

BUMN Perbankan Tbk 4,041,411.30

BUMN Tbk lainnya 9,177,882.60

BUMN lainnya 6,391,539.51

Minoritas 409,913.72

Total Penerimaan 30,777,790.13 Target 30,776,336.25 % Pemenuhan 100.00%

Dividen Ditetapkan

Deputi Industri Primer 5,579,343.45

Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 14,300,401.45

Deputi Infrastruktur dan Logistik 7,028,402.79

Deputi Jasa 3,914,825.10

Minoritas 409,913.72

Grand Total 31,232,886.51

Interim 455,096.38

Kontribusi Dividen TA 2012 30,777,790.13

KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011 2220 BUMN Kontribusi Dividen TB 2011 TerbesarKementerian BUMN 22

Dalam dividen TB 2011, terdapat dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya untuk memenuhi target APBN-P 2011 senilai Rp. 455 M

BUMN

Laba Bersih

Teratributasi

untuk induk

KepemilikanDividen

DitetapkanPOR Keterangan

PT Pertamina (Persero) 20,471,552 100% 7,257,043 35%

PT Telkom, Tbk 10,965,128 52% 3,739,712 65%

PT PLN (Persero) 7,193,870 100% 3,500,000 49%

PT Pupuk Sriwijaya (Persero) 4,084,657 100% 2,042,329 50%

PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 15,082,939 57% 1,711,914 20%

PT PGN, Tbk 5,933,063 57% 1,859,036 55% Termasuk interim Rp 150 M

PT Bank Mandiri, Tbk 12,246,044 60% 1,469,525 20%

PT Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk 3,083,631 65% 1,202,986 60% Termasuk interim Rp 155 M

PT Semen Gresik, Tbk 3,930,774 52% 1,014,140 50%

PT Bank Negara Indonesia, Tbk 5,825,904 60% 699,108 20%

PT Aneka Tambang (Persero), Tbk 1,927,890 65% 563,908 45%

PTPN III 1,260,414 100% 534,166 42%

PT Asuransi Jasa Rahardja 1,419,952 100% 596,983 42%

PT Pelindo II 1,469,980 100% 483,654 33%

PT Angkasa Pura II 1,096,917 100% 458,921 42%

PT Jasa Marga, Tbk 1,321,582 70% 370,043 40%

PTPN IV (Persero) 887,106 100% 379,842 43%

Perum Pegadaian 1,476,235 100% 579,776 39% Termasuk interim Rp. 150 M

PT Timah (Persero), Tbk 897,126 65% 291,566 50%

PT Pelindo III (Persero) 781,121 100% 287,465 37%

Total 10 Besar 101,355,886 29,042,118

Total BUMN 115,641,616 31,232,887

% terhadap total 87.65% 92.99%

NO. SEKTOR 2011 2012F

1 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG 66,050 39,772

2 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 5,388,432 5,324,531

3 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 374,734 148,532

4 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 58,149,173 61,694,480

5 INDUSTRI PENGOLAHAN 9,576,100 9,674,991

6 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 77,454 78,635

7 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN 2,912,589 2,148,502

8 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5,956,609 5,268,266

9 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 4,097,136 5,245,915

10 KONSTRUKSI 2,609,984 3,094,581

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 19,498,535 21,978,326

12 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 54,974 52,493

13 REAL ESTAT 22,549 25,481

TOTAL 108,784,320 114,774,506

KementerianBUMN

Pajak BUMN 23

KODE SEKTOR 2010 2011 2012

Tetap

1PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR

ULANG2,352 1,987 1,510

2PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

280,313 274,549 199,385

3PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

5,625 5,558 6,601

4PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

32,544 34,426 24,727

5INDUSTRI PENGOLAHAN

44,315 44,222 35,441

6JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

2,339 2,339 3,233

7PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN

48,133 49,420 49,288

8INFORMASI DAN KOMUNIKASI

27,750 26,926 26,351

9TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

84,677 84,697 92,536

10KONSTRUKSI

16,051 15,478 13,027

11JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

110,760 116,938 131,152

12PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN

MINUM2,265 2,265 2,031

13REAL ESTAT

808 808 453

657,932 659,613 585,735

350,000 350,000 368,808

1,007,932 1,009,613 954,543

2010 2011 2012

116,527,546 117,370,485 120,410,000

0.86% 0.86% 0.79%KONTRIBUSI LAPANGAN KERJA BUMN

PEGAWAI TIDAK TETAP

PEGAWAI TETAP

TOTAL

ANGKATAN KERJA

KementerianBUMN

Jumlah Tenaga Kerja BUMN 2010 - 2012 24

PK BL

(Rp milyar) (Rp milyar)

1. s.d. 2007 7.069,0 1.113,00

2. 2008 1.306,0 418,00

3. 2009 1.497,0 462,00

4. 2010 2.120,0 680,00

5. 2011 2.573,2 945,40

14.565,2 3.618,4 Total s.d. 2011 18.183,6

Jumlah Mitra

/ Kali Transaksi

493.713

67.194

79.510

No. TahunPKBL

(Rp milyar)

8.182,00

1.724,00

75.284

104.457

820.158

1.959,00

2.800,00

3.518,61

Penyaluran dana PKBL oleh BUMN Pembina sampai dengan tahun 2011 (laporan audited) dan rencana kerjatahun 2012 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) 20121. Program Kemitraan : Rp 3.586,31 Milyar

2. Program Bina Lingkungan : Rp 2.570,26 Milyar

: Rp 6.156,57 Milyar

3. Jumlah Mitra Binaan/Kali Transaksi : + 75.000 Mitra Binaan

Total PKBL

KementerianBUMN

Kontribusi Sosial: Program PKBL 25

Selain itu, beberapa program Khusus PKBL terkait pelaksanaan kegiatan PKBL oleh BUMN:

1. Penananganan 100 RT di Jakarta.

2. BUMN Membangun 1000 Desa Miskin.

3. Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K)

4. Kegiatan Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT/One Billion Tree)

5. Pelaksanaan BUMN Peduli oleh BUMN Koordinator Sektor (Surat Menteri BUMN, Nomor: S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012)

KementerianBUMN

Kontribusi Sosial: Pelaksanaan Public Service Obligation 26

AnggaranRealisasi s/d

SeptemberEstimasi s/d Desember

1 PT Pertamina 156,407,639 193,193,880 149,045,118 210,125,071

2 PT PLN 93,178,000 64,973,400 64,606,088 102,813,510

3 Perum BULOG 17,318,478 21,378,635 20,929,095 21,087,956

4 PT Pupuk Indonesia 14,557,988 13,958,490 8,591,112 16,456,743

5 PT Pelni 860,458 897,632 200,000 897,632

6 PT K A I 523,400 770,124 544,894 767,412

7 PT Sang Hyang Seri 413,801 303,425 - 255,270

8 PT POS Indonesia 257,042 272,465 136,233 272,465

9 PT Pertani 117,709 175,107 40,709 81,917

10 PERUM LKBN Antara 73,360 84,789 59,484 25,305

11 PT Merpati Nusantara 44,640 68,800 51,600 68,800

283,752,516 296,076,747 244,204,333 352,852,081 Grand Total

2012

No Uraian Realisasi 2011

Kementerian

BUMN

Terima Kasih

www.bumn.go.idGd. Kementerian BUMNJl. Medan Merdeka Selatan 1310110

27

proyeksitb2012.pdf

Documents