proposal manajemen penataan dan pengelolaan...

MAK: 1800.004.013

PROPOSAL MANAJEMEN

PENATAAN DAN PENGELOLAAN SATKER

HERRY SASTRAMIHARDJA, SP.I. PM

BALAI PENELITIAN TANAH BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN 2013

i

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan RKTM : Penataan dan Pengelolaan Satker

2. Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah

3. Alamat Unit Kerja : Jln. Tentara Pelajar No 12 A, Cimanggu, Bogor

E-mail : [email protected];

4. Sumber dana : DIPA/RKAKL Balai Penelitian Tanah Tahun 2013

5. Status Kegiatan (L/B) : Rutin

6..PenanggungJawab

a. Nama : Herry Sastramihardja, S.Ip. PM

b. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

7. Lokasi : Jawa dan Luar Jawa

8. Agroekosistem : -

9. Tahun Mulai : Januari 2013

10. Tahun Selesai : Desember 2013

11. Output Tahunan : 1. Terselenggaranya manajemen

kerumahtanggaan

2. Terselenggaranya manajemen keuangan

3. Terselenggaranya pengelolaan SAPP dan

BMN

4. Terelenggaranya Manajemen Kepegawaian

5. Terselengaranya Sertifikat Sistem Mutu dan

Personil.

12. Output Akhir : Terlaksananya penataan dan pengelolaan

Satker Balittanah melalui kegiatan manajemen

kerumah tanggaan, keuangan, kepegawaian,

dan BMN dengan penerapan sistim mutu

personil ISO 9001:2008 menuju tata

pemerintahan yang baik, akuntable, dan

transparan

mailto:[email protected]

ii

13. Biaya : Rp. 877.837.000,- (Delapan tujuh puluh tujuh

juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Koordinator Program Penanggunjawab RKTM Dr. Husnain Herry Sastramihardja, S.Ip. PM NIP. 19730910 200112 2 001 NIP. 195807011980031003 Mengetahui, Kepala Balai Besar Litbang Kepala Balai Penelitian Tanah Sumberdaya Lahan Pertanian

Dr. Muhrizal Sarwani, M.Sc. Dr. Ir. Sri Rochayati, MSc NIP. 19600329 198403 1 001 NIP. 19570616 198603 2 001

iii

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/OT.140/3/2006,

tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian

Tanah, Pasal 3, huruf f menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian

Tanah adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai, yang

mencakup urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan

kerumahtanggaan Balai. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dan

dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu disusun rencana

kegiatan manajemen tahunan Manajemen (RKTM) Penataan dan Pengelolaan

Satker. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA 2013 tersebut meliputi: a).

Manajemen kerumahtanggaan, b). Manajemen keuangan, c). Pengelolaan

barang milik negara (BMN) berdasarkan Sistem Akutansi Pemerintahan Pusat

(SAAP-BMN), d). Manajemen Kepegawaian, (e) Sertifikasi Mutu dan Personil

melalui ISO 9001:2008. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penataan dan

pengelolaan Satker Balittanah melalui kegiatan manajemen kerumah tanggaan,

keuangan, kepegawaian, dan BMN melalui penerapan sistim mutu personil ISO

9001:2008 menuju tata pemerintahan yang baik, akuntable, dan transparan. Luaran

yang diharapkan adalah berupa : (1). laporan kegiatan kerumahtanggaan Balai,

(2). Data kepegawaian yang valid dan up to date (3). Laporan keuangan dan

CALK semester I dan II 2013, tindak lanjut LHP (4). Laporan Catatan Barang

Milik Negara (SAPP-BMN), dan (5). Sertifikat reakreditasi ISO 9001:2008.

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

No.08/Permentan/OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f) yang berhubungan

dengan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan

rumahtangga, maka diperlukan kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan

Manajemen (RKTM) dengan judul Penataan dan Pengelolaan Satker (Satuan

(Kerja) Balai Peneltian Tanah 2013.

Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker sangat penting artinya dalam

mendukung tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah. Kegiatan ini mencakup 5

sub bidang kegiatan, yaitu: 1). Pengelolaan manajemen kerumah-tanggaan, 2).

Pengelolaan manajemen keuangan, 3). Pengelolaan barang milik negara (SAPP-

BMN), 4). Manajeman kepegawaian, dan 5). Sertifikasi sistem mutu dan

personil IS0 9001 : 2008

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian Tanah

sebagai lembaga penelitian (Research Institution), diantaranya tergantung

kepada pelaksanaan manajemen ketatausahaan. Untuk kelancaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian Tanah pada umumnya, dan berbagai

urusan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga perlu mendapat dukungan

dana dan pegawai (SDM) yang memadai serta fasiltas dan prosesdur kerja yang

memadai melalui penerapan ISO 9001/2008.

Beberapa kegiatan yang terkait dengan judul Rencana Kegiatan Kegiatan

Manajemen TA 2013 adalah sebagai berikut:

1. IPNBK (Indek Penerapan Nlai-ilai Budaya Keja)

IPNBK merupkan penlilaian budaya kerja PNS untuk memberikan motivasi agar

lebih meningkatkan kualitas budaya kerja aparatur negara di lingkungan

Kementerian Pertanian dan meningkatkan kinerjanya dalam memberikan

pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui

2

survey dan menyebarkan kuesioner yang telah ditetapkan untuk pengukuran

indeks penerapan nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Kementerian

Pertanian kepada seluruh pegawai pada unit kerja yang dipantau, untuk diisi

langsung oleh pegawai pada unit kerja yang dipantau, dengan cara dipandu

melalui wawancara oleh Tim atau secara mandiri

Bentuk jawaban atas pertanyaan dari setiap indikator nilai dasar budaya kerja

secara umum mencerminkan tingkat kualitas penerapan nilai dasar budaya

kerja dengan skala 5, yaitu dari yang ”tidak” sampai dengan ”sangat”

2. Reformasi Birokrasi (RB)

Pengertian Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat menjadai RB adalah

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur.

Sedangkan Birokrasi adalah sistem yang dijalankan oleh pegawai pemerintah

(birokrat) mencakup sistem, sistem manajemen dan kelembagaan pemerintah

Landasan Hukum RB tertuang dalam Peraturan menteri Penadayagunaan

Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008.

Tujuan umum RB adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara yang

berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima

kepada publik/masyarakat. Sedangkan tujuan khusus RB adalah membangun

birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani

dan memberdayakan masyarakat. Sasarannya adalah Mengubah pola pikir

(mind set) dan Mengubah budaya kerja (culture set)

3. Peraturan Pemerintah No.53/2010

Paraturan Pemerintah (PP) No 53/2012 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

adalah Pengganti PP No. 53 Tahun 1980 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Tujuannya adalah untuk Menjamin terpeliharanya integritas, akuntabilitas, dan

nilai-nilai moral SDM Kementerian Pertanian yang profesional.

3

4. KEUANGAN

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan

negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam

rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara

efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas

yang baik, dan pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan

penyimpangan.

Pemberlakuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengelolaan

anggaran belanja Negara berbasis kinerja memerlukan sistem manajemen

pengelolaan yang sangat ketat. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan

secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan

perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan

secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah

tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan anggaran berbasis

kinerja, memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai

kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor

publik, serta memudahkan penyajian dan peningkatan kredibilitas statistik

keuangan pemerintah.

5. ASSET

Kegiatan Pengelolaan SAPP dan SABMN pada dasarnya untuk dapat

memberikan layanan guna memperlancar kegiatan Satuan Kerja Balai

Penelitian terutama kegiatan-kegiatan yang menyangkut dalam DIPA guna

mengamankan keuangan negara baik berbentuk keuangan maupun fisik dan

tidak terlepas dari peraturan yang ada dengan ketersediaan dan kualitas

sumberdaya manusia.

Sumberdaya manusia menopang kegiatan dari segi administrasi penelitian

dan keuangan dengan menyediakan laporan hasil hasil kegiatan pemeriksaan

dan tindak lanjut untuk perbaikan yang diusahakan dan menyediakan peraturan

yang tidak boleh dilanggar dengan ketentuan yang. Dengan demikian aturan

yang ada harus dipatuhi dan dilaksanakan guna menambah kwalitas manusia

yang mandiri dan berkereasi dengan motivasi yang memadai dalam usaha

mengelola keuangan dan barang milik negara sesuai ketentuan yang berlaku

4

6. ISO

ISO (The International Organization for Standardization) adalah badan

standar internasional yang dibentuk sebagai badan koordinasi standar kerja

internasional, harmonisasi standar internasional, dan publikasi serta promosi

pemakaian standar internasional. ISO 9000 SERI merupakan pedoman untuk

mengembangkan dan mengimplementasi Total Quality Management yang dapat

diterapkan pada berbagai jenis atau bentuk organisasi (termasuk organisasi

pelayanan publik

Beberapa upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik telah

dilakukan oleh pemerintah telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai

keputusan dan peraturan antara lain:1) Kep/25/M.PAN/2/2004, tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah, 2). Keputusan Menpan No Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang

Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, dan 3). Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan suatu sistem manajemen

berkualitas (sistem manajemen mutu) ISO 9001 : 2008 yang diakui oleh Badan

Standard Internasional dalam mengembangkan dan mengimplementasi Total

Quality manajemen sesuai dengan tuntutan publik

1.2. Dasar Pertimbangan

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/

OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai

Penelitian Tanah adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga

Balai, yang mencakup urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat

menyurat dan kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi

tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu

disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM) yang

meliputi: a). Manajemen Kerumahtanggaan, b) Manajemen Keuangan, c)

5

Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akutansi Pemerintahan

Pusat (SAAP-BMN), d) Manajemen Kepegawaian, serta) Sertifikasi mutu dan

Personil melalui ISO 9001:2008. Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker

Balittanah harus dilaksanakan dengan baik dan terencana, sehingga

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah dapat berjalan

sebagaimana yang diharapkan.

1.3. Tujuan

Tujuan Jangka Pendek

Melaksanakan manajemen kerumah-tanggaan, meliputi: belanja

bahan, pemindaan dan installing peralatan lab, jasa profesi/nara

smber, ATK, perjalan dinas dan biaya kontingensi

Melaksanakan manajemen keuangan, meliputi belanja bahan dan

honor pengelola keuangan.

Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) berdasarkan

Sistem Akutansi Pemerintaha Pusat (SAPP-BMN), meliputi belanja

bahan, dan honor pengelola.

Melaksanakan manajemen kepegawaian, meliputihonor pengelola

manajemen kepegawaian dan belanja bahan.

Melaksanakan sertifikasi mutu dan personil, meliputi belaja bahan,

honor pengelola dan Resertifikasi Sistem Mutu (ISO).

Tujuan Jangka Panjang

Melaksanakan penataan dan pengelolaan Satker Balittanah melalui

kegiatan manajemen kerumah tanggaan, keuangan, kepegawaian, dan

BMN dengan penerapan sistim mutu personil ISO 9001:2008 menuju

tata pemerintahan yang baik, akuntable, dan transparan

1.4. Luaran yang diharapkan

Luaran Jangka Pendek

Laporan kegiatan kerumah-tanggaan Balai, meliputi laporan hasil

6

kegiatan pelaksanaan kegiatan Balai.

Data kepegawaian yang valid dan up to date, meliputi data Simpeg

pegawai.

Laporan Keuangan meliputi penysusunan laporan CALK (catatan atas

laporan keuangan) Semester I dan II, LHP;

Laporan Barang Milik Negara (SAPP-BMN), meliputi pencatatan aset

barang milik Negara

Reakreditasi ISO 9001/2008 di (Balittanah), meliputi Sertifikat ISO

9001/2008 berlkau untuk th 2013 dan 2014.

Luaran Jangka Panjang

Terlaksananya penataan dan pengelolaan Satker Balittanah melalui kegiatan

manajemen kerumah tanggaan, keuangan, kepegawaian, dan BMN dengan

penerapan sistim mutu personil ISO 9001:2008 menuju tata pemerintahan yang

baik, akuntable, dan transparan

1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak

Manfaat dari terlaksananya kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker

Balittanah adalah : (a) pelayanan kepada pegawai Balittanah dan pengguna

jasa menjadi lebih baik, cepat, dan transparan; (b) Laporan catatan keuangan

menjadi lebih baik, transparan dan akuntable, (c) pengelolaan BMN tertata dan

berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku, (d)

Sistem pelayanan dan pendokumentasian melalui penerapan Sistem Mutu

Personil (ISO 9001:2008) dapat diterapkan.

Dampak kinerja individu dan institusi/Balai meningkat, reformasi birokrasi

berjalan, BMN tertata dan terpelihara, kesejahteraan pegawai meningkat

seiiring dengan meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja Balai.

7

II. PROSEDUR

2.1. Pendekatan

Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker (Satker) dilaksanakan

berdasarkan kerangka pemikiran bahwa Kegiatan Balai yang bersifat

pengelolaan perkantoran harus dilaksanakan berdasarkan penataan yang baik

dan mendukung kinerja Balai, baik yang bersifat manajemen administrasi

perkantoran maupun umum. Kegiatan ini meliputi unsur-unsur yang berperan

dan saling terkait demi terlaksananya roda aktivitas keseharian Balai maupun

secara keseluruhan yang meliputi: maanajemen ketatausahaan, sumber daya

manusia, alat dan faslitas, keuangan, serta adanya dukungan prosedur kerja

yang efektif dan efisien sebagai dasar acuan kerja.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penataan dan Penegelolaan Satker (Satuan Kerja) Balai

Penelitian Tanah meliputi 5 sub kegiatan, yang masing-masing kegiatannya

terkait satu dengan lainnya, yaitu: 1. Manajemen Kerumahtanggaan, 2.

Manajemen Keuangan, 3. Pengelolaan SAPP dan BMN, 4. Manajemen

Kepegawaian, dan 5. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil. Adapun ruang

lingkup masing-masing sub kegiatan tersebut meliputi:

a. Manajemen Kerumahtanggaan

Kerumah-tanggaan: keamanan, kebersihan, pemeliharaan,

pemindahan laboratorium pool; ketata-usahaan: surat menyurat,

resepsionis, penerimaan tamu/narasumber, kesekretariatan.

b. Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan : SPM, SP2D; laporan keuangan : mingguan,

bulanan, semesteran, akhir, PNBP, pendampingan audit.

c. Pengelolaan SAPP dan BMN

Pengelolaan aset BMN : pencacatan, penataan, pemutahiran data,

sertifikat/hak kepemilikan.

d. Manajemen Kepegawaian

8

Pengelolaan data dan informasi pegawai; urusan kepegawaian:

kenaikan pangkat, pensiun ;penggajian; pembinaan SDM : pelatihan,

pendidikan, disiplin, pinalti, penghargaan;

e. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Penerapan dan monitoring-evaluasi, audit internal ISO 9001:2008;

resertifikasi, evaluasi SOP; rekomendasi

2.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data manajeman

ketatusahaan, kepegawain, keuangan, fasilitas dan sarana (aset), serta

dokumen Sistem Manejem Mutu (ISO 9001/2008) yang telah diperoleh

Balittanah sejak tahun 2010. Bahan yang digunakan dapat berupa data fisik,

dokumen manual, maupun data dalam bentuk software maupun softcopy.

Walaupun sejak beberapa tahun yang lalu bahwa semua data telah didukung

dengan program dalam bentuk digital, namun demikian dokumentasi dalam

bentuk fisik masih diperlukan guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

Satker.

2.3.2. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pelaksanaan Satker terdiri dari

Prosedur Kerja atau SOP yang dikelompokan menjadi :

2.3.2.1. Manajemen Kerumahtanggaan

Tabel 1. SOP Manajemen Kerumahtanggaan No Nomor SOP Judul SOP

1 005/OT.225/I.6.2/4/2011 SOP Pelayanan Peminjaman Ruang Rapat

2 010/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Permintaan Layanan Kendaraan Operasional

3 058/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Gedung dan kantor

4 059/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan kendaraan dinas

5 060/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Peralatan kantor

6 061/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Ruangan kantor

7 062/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan/Pemeliharaan Kebersihan kantor

8 063/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Pengamanan Kantor

9 045/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyusunan Laporan tengah tahun

9

2.3.2.2. Manajemen Keuangan

Tabel 2. SOP Manajemen Keuangan No Nomor SOP Judul SOP

1 027/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembuatan Dokumen Pengadaan Barang & Jasa

2 028/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengajuan Perjalanan dinas

3 029/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pemrosesan Pengajuan Uang Muka Kegiatan

4 030/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penerimaan SPJ Keuangan

5 031/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengajuan Pencairan Dana DIPA

6 032/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kerjasama Penelitian Uji Mutu Pupuk

7 047/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengajuan Uang Muka

2.3.2.3. Pengelolaan SAPP dan BMN

Tabel 3. SOP Pengelolaan SAPP dan BMN No Nomor SOP Judul SOP

1 071/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Izin Peminjaman Peralatan Lapang

2.3.2.4. Manajemen Kepegawaian

Tabel 4. SOP Manajemen Kepegawaian No Nomor SOP Judul SOP

1 004/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Tugas Belajar Biaya Dinas

2 006/OT.225/I.6.2/4/2011 SOP Pelayanan Permohonan Cuti Sakit

3 008/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembebasan Jabatan Fungsional

4 009/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelayanan Cuti Tahunan

5 011/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Daftar Nominatif Pegawai

6 012/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan pangkat Reguler

7 013/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengolahan data kepegawaian dalam data base Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

8 014/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Pernyataan Melaksanakan Tugas

9 015/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Usulan Pembuatan KARPEG

10 016/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembebasan Sementara dan diberhentikan Tunj. Jabatan

11 017/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembuatan TASPEN

12 018/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP DP3

13 019/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan Gaji Berkala

14 020/OT.225/I.6.2/1/2011

SOP Penyiapan dan Pengusulan Peserta Pendidikan dan Latihan, serta Ujian Dinas

15 021/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengelolaan Arsip Kepegawaian

16 022/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengelolaan Pengajuan Angka Kredit

17 023/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP DUK

18 024/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP SK Impasing Gaji

19 025/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan Pangkat Pilihan

20 026/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengaktifan Bekerja Kembali dari Jabatan Fungsional Peneliti

21 086/OT.225/I.6.2/2/2011 SOP Pelayanan Kartu ASKES

10

2.3.2.5. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Tabel 5. SOP Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil No Nomor SOP Judul SOP

1 072/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Air

2 073/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Lab

3 074/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Pupuk Organik

4 075/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Tanaman

5 076/OT.225/I.6.2/1/2011

SOP Pelaksanaan Pengecekan, Pemindahan & Perhitungan Data Hasil Analisis

6 077/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Estimasi Ketidakpastian Pengukuran

7 078/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Pupuk Anorganik

8 079/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Analisis Tanah

9 080/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Kimia

10 082/OT.225/I.6.2/2/2011 SOP Pemeliharaan Peralatan Laboratorium

11 056/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyusunan PKT (Penetapan Kinerja Tahunan)

12 065/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Deskwork

13 066/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Konservasi Tanah di Rumah Kaca

14 067/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian lapang

15 068/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Lahan Bermasalah

16 069/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penelitian Status P dan K

11

III. ANALISIS RESIKO

Tabel 3.1. Daftar Resiko RKTM: Penataan dan Pengelolaan Satker No. RESIKO PENYEBAB DAMPAK

A. Manajemen Ketatausahaan

Manajemen ketatausahaan

tidak berjalan optimal

Perencanaan yang

kurang baik serta

kontrol yanag tidak

optimal

Kegiatan ketatausahaan Balai akan terganggu

B. Manajemen Keuangan

Data keungan di masing-

masing unit kerja tidak

tersedia tepat waktu

Kurangnya kontrol dan

koordinasi

Laporan keuangan dan CALK akan terlambat dan

tidak lengkap

Keuangan tersedia tidak

tepat waktu

Keterlambatan

pengurusan adminstrasi

di unit kerja keuangan

Kegiatan manjemen mauoun penelitian akan

terhambat

Lambatnya pengajuan dari

masng-masing

penangungjawab

Keterlambatan

penyelesaian SPPD di

masing-masing kegiatan

(PUMK)

Serapan tidak sesuai dengan target

C. Pengelolaan SAPP dan BMN

Tidak sinkronya data SAPP

dengan BMN

Kurang koordinasi

antara petugas SAPP

dan BMN

Data menjadi tidak akurat, sehingga menghambat

dalam pembuatan laporan keuangan dan CALK

Pencatatan data barang

milik negara yang tidak up

to date

Kurangnya pengontrol

an dan updating rutin

petugas BMN

Asset Balai yang tecatat tidak sesuai dengan

keadaan sebenarnya

D. Manajemen Kepegawaian

Data pegawai dalam

SIMPEG tidak up to date

Kurangnya pemelihraan

data pegawai dengan

baik

Data pegawai menjadi tidak valid dan akan

berpengaruh terhadap informasi kebutuhan

pegawai (Theory of Critical Mass) dan kesalahan

terhadap estimasi budgeting Balai

E. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Reakreditasi tidak tepat

waktu

Perencanaan dan

persiapan yanag kurang

baik

Balai tidak diperkenankan menggunakan logo

Sertifikat ISO 9001/2008

12

Tabel 3.2. Daftar Penanganan resiko: Penataan dan Pengelolaan Satker No. RESIKO PENYEBAB PENANGANAN RESIKO

A. Manajemen Ketatausahaan

Manajemen ketatausahaan tidak

berjalan optimal

Perencanaan yang

kurang baik serta kontrol

yanag tidak optimal

Perencanaan harus dipersiapkan

dengan baik dan dikontrol sesuai

dengan jadwal

B. Manajemen Keuangan

Data keuangan di masing-

masing unit kerja tidak tersedia

tepat waktu

Kurangnya kontrol dan

koordinasi

PPK selalu mengadakan

koordinasi pengontrolan rutin

antara seluruh staf dan para

penanggungjawab

Keuangan tersedia tidak tepat

waktu

Keterlambatan

pengurusan adminstrasi

di unit kerja keuangan

Seluruh persyaratan administrasi

penguruan dengan KPKN harus

dipersiapkan dengan bik dan

tepat waktu

Lambatnya pengajuan dari

masing-masing

penangungjawab

Keterlambatan

penyelesaian SPPD di

masing-masing kegiatan

(PUMK)

Para PUMK harus segera

menyelesaiakan

pertanggungjawaban SPPD dan

melapor kepada unit keuangan

(Bendahara)

C. Pengelolaan SAPP dan BMN

Tidak sinkronya data SAPP

dengan BMN

Kurang koordinasi antara

petugas SAPP dan BMN

Petugas SAPP dan BMN harus

selaku melakukan koordinasi

Pencatatan data barang milik

negara yang tidak up to date

Kurangnya pengontrol an

dan updating rutin

petugas BMN

Melakukan updating secara

kontinyu dengan sesuai dengan

sistem pencataan BMN

D. Manajemen Kepegawaian

Data pegawai dalam SIMPEG

tidak up to date

Kurangnya pemelihraan

data pegawai dengan

baik

Teguran kepada petugas untuk

updating data harus dilakukan

secara rutin dan dengan

pengontrolan yang baik

E. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Reakreditasi tidak tepat waktu Perencanaan dan

persiapan yanag kurang

baik

Teguran kepada Tim ISO

Balittanah untuk menyusun

schedule kerja mulai dari Audit

intrnal hingga audit

eksternal/Survilence

13

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

4.1. Tenaga dan Organisasi

4.1.1 Tenaga yang terlibat pada RKTM Penataan dan Pengelolaan Satker

No Nama, Gelar dan NIP Jabatan Struktural Kedudukan dalam

RKTM Alokasi waktu

(OB)

Herry Sastramihardja, S.Ip.PM 19580701 198101 1 001

Kasubag TU Penanggungjawab

4 OB

Dr. Sri Rochayati, MSc 19570616 198603 2 001

Kepala Balai Nara Sumber -

I. Manajemen Kerumah tanggaan

Erlin Herlina, B.Sc 19631127 199803 2 001

Staf Kasubag TU Koordinator 4 OB

M. Nur Imansyah, S.Komp 19850301 200101 1 007

Staf Kasubag TU Anggota 4 OB

Sukarni 195709010 198202 2 001


Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001


Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002


Isak Abdulah 19740302 200701 1 001


Sumarli 19590212 198603 1 003


Widaryati 19730727 200604 2 031

Staf Kasubag TU PUMK/Anggota 2 OB

II. Manajemen Keuangan

M. Nurdin, SE 19580118 108603 1 001

Staf Kasubag TU Koord. urusan Keuangan

4 OB

Ibrahim Adamy Sipahutar,SP 197403 05200501 1 002

- PPK 4 OB

Reni Damayanti 19771116 200701 2 001

Staf Kasubag TU Bendahara Penerimaan

4 OB

Reni Damayanti 19771116 200701 2 001

Staf Kasubag TU Bendahara Penerimaan

4 OB

Drs. Oyok Sumardja 19630216 199203 1 001

Staf Kasubag TU Angota 4 OB

Yati Handayani, SE 197220110 200701 2 002


Asep Sumarna 19680708 200604 1 015


Agusman 19590801 199703 1 001


Sulaeman 19590421 199803 1 001


Heri Supiyono 19701128 200701 1 001


Achmad Riyadi 19500925 199003 1 001

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola Gaji

4 OB

14

Lanjutan

No Nama, Gelar dan NIP Jabatan Struktural Kedudukan dalam

RKTM Alokasi waktu

(OB)

Dedy Kusnandar 19711230 200701 1 001

Staf Kasubag TU Operator GPP/Gaji

4 OB

Widaryati 19730727 200604 2 031


III. Pengelolaan SAPP dan BMN

Omang 19601027 19903 1 001

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola BMN

2 OB

Asep Sumarna 19680708 200604 1 015

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola SAPP

2 OB

Saleh Iskandar, SE 19761012 200910 1 001


Edi Rahmat 19590403 199203 1 001

Staf Kasubag TU Anggota Pengelola BMN

2 OB

Supri Usman 19571111 199203 1 001

Staf Kasubag TU Anggota Pengelola BMN

2 OB

Heri Supiyono 19701128 200701 1 001

Staf Kasubag TU Anggota SAPP 2 OB

Agusman 19590801 199703 1 001


Widaryati 19730727 200604 2 031


IV. Manajemen Kepegawaian

Sukarni 195709010 198202 2 001




Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001

Staf Kasubag TU Operator SIMPEG 2 OB

Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002


Isak Abdulah 19740302 200701 1 001


Erlin Herlina, B.Sc 19631127 199803 2 001


Sumarli 19590212 198603 1 003


Sugandi 197105082007011001

Staf Kasubag TU PUMK 2 OB

V. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Isyah Juarsyah*1) Peneliti Koordinator 2 OB

Sukarni 195709010 198202 2 001




Sugandi 197105082007011001

Staf Kasubag TU PUMK 2 OB

15

4.2. Jangka waktu kegiatan

Kegiatan Penataan dan Pegelolaan Satker Balittnah 2013, sejak

persiapan sampai pelaporan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada

bulan Desember 2013, dengan jadwal sebaga iberikut:

Tabel 4.2.1. Jadwal Kegiatan Manajemen Kerumah-tanggaan

Bulan, tahun 2013

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan : penyusunan

proposal, SK, xx

Pelaksanaan

Pemindahan lab

Fisika dan Lab Biologi

xx xx xx

Kerumah-tanggaan xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Ketata-usahaan xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx

Pelaporan xx xx

Tabel 4.2.2. Jadwal Kegiatan Manajemen Keuangan

Bulan, tahun 2013

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


proposal, SK, blanko, ...... xx

Pelaksanaan

SPM/SP2D xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

LapKeu/CalK tk.

Litbang Sem II-2012

xx

Lap Keu/Calk tk.

Kemtan II 2012

xx

LapKeu/CalK tk.

Litbang Sem I-2013

xx

LapKeu/CalK tk.

Litbang Sem I-2013

xx

Pendampingan audit xx xx xx xx

PNBP xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Workshop/sosialisasi

keuangan /

xx xx

Monev xx xx xx xx

Pelaporan xx xx xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx

16

Tabel 4.2.3. Jadwal Kegiatan Pengelolaan SAPP dan BMN

Bulan, tahun 2013

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


proposal, SK, dll.. xx xx

LapKeu/CalK tk. Litbang Sem II-2012

xx

Lap Keu/Calk tk.

Kemtan II 2012

xx

LapKeu/CalK tk.

Litbang Sem I-2013

xx

LapKeu/CalK tk.

Litbang Sem I-2013

xx

Pendampingan audit xx xx xx xx

Workshop/sosialisasi

asset

xx xx

Updating data asset xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx


Tabel 4.2.4. Jadwal Kegiatan Manajemen Kepegawaian

Bulan, tahun 2013

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


proposal, SK, dll. xx xx

Pelaksanaan

Update SIMPEG xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Update SAPK xx xx xx xx

Pelatihan/Workshop xx xx

Monev xx xx xx xx


17

Tabel 4.2.5. Jadwal Kegiatan Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Bulan, tahun 2013

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


proposal, SK, blanko,dll. xx

Pelaksanaan

Admnistrasi SK Rev xx xx xx

Pembinaan konsultan xx xx

Pelaksanaan

Resertifikasi

xx xx

Sertifikasi xx

Evaluasi SOP xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx


4.3. Anggaran

Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker dibiayai dengan dana DIPA

Balittanah 2013 sebesar Rp 835.799.000. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

belanja barang (belanja bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang

non operasional lainnya, belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin,

belanja perjalanan, dan belanja sewa). Sub kegiatan yang akan dilaksanakan

adalah:

No Sub Kegiatan Anggaran (Rp.)

1 Manajemen kerumah-tanggaan 513.299.000

2 Manajemen keuangan 108.000.000

3 Pengelolaan SAAP dan BMN 43.000.000

4 Manajemen kepegawaian 123.500.000

5 Sertifikasi sistem mutu dan personil 48.000.000

J U M L A H 835.799.000

18

Tabel 4.3.1. Manajemen Kerumahtanggaan

No Jenis Belanja Triwulan

Jumlah I II III IV

1 Belanja Bahan - - - - 36.750.000

2 Honor Output Kegiatan 7.500.000

3

Belanja Barang Non Operasional

Lainnya : Pemindahan laboratorium

- - 88.049.000

4 Belanja Jasa Profesi - - - - 35.000.000

5 Belanja Perjalanan Lainnya

Pelaksana ke-rt-an - - - - 46.000.000

Kepala Balai - - - - 68.000.000

Pejabat Struktural - - - - 68.000.000

Kontingensi - - - - 162.000.000

J U M L A H 513.299.000 Tabel 4.3.2. Manajemen Keuangan


Jumlah I II III IV

1 Belanja Bahan - - - - 24.000.000

2 Honor Output Kegiatan - - - - 13.500.000

3 Belanja Perjalanan Lainnya

Pelaksana keuangan - - - - 30.000.000

Pembinaan LHP - - 13.500.000

PPK - - - - 18.000.000

Bendahara Pengeluaran - - - - 9.000.000

J U M L A H 108.000.000

Tabel 4.3.3. Pengeloaan SAPP dan BMN


Jumlah I II III IV

1 Belanja Bahan - - - - 7.000.000

2 Honor Output Kegiatan - - - - 6.000.000

3 Belanja Perjalanan Lainnya - - - - 30.000.000

J U M L A H 43.000.000

Tabel 4.3.4. Manajemen Kepegawaian


Jumlah I II III IV

1 Belanja Bahan - - - - 14.000.000

2 Honor Output Kegiatan 7.500.000

3 Belanja Non Operasional :

Pelatihan - - - - 30.000.000

3

Belanja Perjalanan Lainnya :

urusan kepegawaian, SIMPEG, pelatihan

- - - - 72.000.000

J U M L A H 123.500.000

19

Tabel 4.3.5. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil


Jumlah I II III IV

1 Belanja Bahan - - - 6.000.000

2 Belanja Non Operasional : resertifikasi

- 27.000.000

3 Belanja Perjalanan Lainnya - - - 15.000.000

J U M L A H 48.000.000

20

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;

Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2009

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 ,tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.164/K/06/2000 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan 2000. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4614).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depertemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Per -03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).

Undang-Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;

Keputusan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Pertanian No. 69/OT.210/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;

Keputusan Menteri Pertanian No. 417 /Kpts/KU.510/11/2005,tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;

Keputusan Menteri Pertanian4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, dan IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;

Keputusan Menteri Pertanian No. 1959/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 29 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara

21

Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian T.A. 2011;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005;

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun 2012 No : 0443/018-09.2.01/12/2012, tanggal 9 Desember 2011.

proposal manajemen penataan dan pengelolaan...

Documents