program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko · tertentu pendapatan tahun anggaran 2018 perihal...

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT KOTA BOGOR2018

BERBASIS RESIKO

PKPT BERBASIS RESIKO

DAFTAR ISIPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

1. Arah Dan Kebijakan Umum Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018

2. Keputusan Walikota Bogor Nomor 700.45-29 Tahun 2018 Tanggal 4 Januari

2018 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota

Bogor Tahun Anggaran 2018

3. Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 700.45-29 Tahun 2018 Tanggal

4 Januari 2018 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017

4. Peta Pemeriksaan Tahun 2018 Peta Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018

5. Peta Auditan Perangkat Daerah

PKPT BERBASIS RISIKO 2018ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

1

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUMPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

BERBASIS RESIKO INSPEKTORAT KOTA BOGORTAHUN ANGGARAN 2018

A. LATAR BELAKANGDalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (Tata Kelola

Pemerintahan yang baik) serta mendorong adanya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, maka fungsi pengawasan memegang peranan yang

sangat penting dan strategis. Dengan pengawasan yang lebih efektif

diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan

lebih efektif dan efisien sehingga kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah akan meningkat.

Dalam rangkaa pelaksanaan pengawasan tersebut telah diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah dan mendasar pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan

Pengawasan di lingkungan Kementeriaan Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 60

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Tata Kerja dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat, maka dalam

melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Bogor dengan

mendasarkan pada paradigma baru Inspektorat Kota Bogor

Hal ini tentunya sejalan dengan visi, misi, tujuan dan kebijakan dalam

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bogor dalam menjalankan pengawasan

di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan paradigma baru Inspektorat

Kota Bogor.

Visi Inspektorat Kota Bogor : “Menjadi Katalisator Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Yang Transparan.” Makna dari katalisator penyaring,

mempercepat, penghubung dalam suatu proses penyelenggaraan

pemerintahan. Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan fungsinya dalam

bidang pengawasan akan menjadi penyaring (filter) dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan

transparansi. Makna dari kata Transparan adalah suatu pemerintahan yang

dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses

informasi aktualnya dengan mudah oleh masyarakat

Misi Inspektorat Kota Bogor: “Meningkatkan Kualitas Pengawasan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor”. Misi ini mengandung makna bahwa

2

sesuai kewenangan yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor, maka dalam

rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Bogor

harus meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Tujuan yang akan dicapai Inspektorat Kota Bogor untuk lima tahun ke

depan adalah Meningkatnya kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah

Daerah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah tujuan yang akan

dicapai Inspektorat untuk lima tahun ke depan adalah Meningkatnya kinerja

keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah, Meningkatnya kualitas

Pengelolaan Keuangan, dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kota Bogor sesuai

dalam rencana strategis adalah Pengawasan atas pelaksanaan Urusan

Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi,

efektifitas dan ekonomis serta ketaatan dalam melaksanakan pengawasan.

Dengan kondisi dan latar belakang tersebut maka Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018

ditetapkan untuk mendukung dan melaksanakan yang tertuang dalam

Rencana Strategis dengan peran dan fungsi Inspektorat sebagai paradigma

baru yang mengarah pada sebagai pendamping (partner) perangkat daerah

(consultan) dan mengarah pada penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan

tata kelola Pemerintah Kota Bogor (quality assurance)

B. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PKPT 2018Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota

Bogor Tahun Anggaran 2018, arah dan kebijakan umum untuk memperkuat

pengawasan Inspektorat Kota Bogor terhadap Perangkat Daerah (PD) dengan

mempertimbangkan 4 (empat) hal pokok pengawasan :

1. Analisa Resiko dan Pemetaan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Peraturan atau aturan dari Pemerintah Pusat ataupun

Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

3. Kepentingan Pemangku Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

baik Pimpinan Daerah maupaun Pimpinan Perangkat Daerah.

4. Penguatan Peran Inspektorat dan Pengembangan kompetensi Sumber

Daya Aparatur (SDA) Inspektorat

3

C. PENJABARAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PKPT 2018Dengan memperhatikan 4 (empat) hal pokok pengawasan diatas, arah

dan kebijakan umum Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018dijabarkan dalam bentuk

pengawasan Inspektorat dengan uraian umum sebagai berikut:

1. Penjabaran Pengawasan berdasarkan Analisa Resiko dan PemetaanPengawasan terhadap Perangkat DaerahHasil analisa resiko manajemen terhadap Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan 5 (lima) kriteria yaitu kriteria

anggaran dan realisasi anggaran, temuan pemeriksaan BPK RI

Perwakilan Jawa Barat baik kerugian negara maupun jumlah temuan

kepatuhan dan SPI, temuan pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor baik

kerugian daerah dan jumlah temuan kepatuhan, serta kriteria pelayanan

umum ; yang dituangkan dalam peta auditan didapatkan 37 (tiga puluh

tujuh) perangkat daerah dengan kategori resiko sangat tinggi dan 13 (tiga

belas) perangkat daerah dengan kategori resiko sangat tinggi, 23 (dua

puluh tiga) serta 1 (satu) perangkat daerah yang berisiko sedang. Serta

berdasarkan penataan ulang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor pada akhir tahun 2016 sesuai ketentuan

peraturan/ketentuan Pemerintah Pusat dengan menata Perangkat

Daerah kedalam type A, type B dan type C didapatkan 22 (dua puluh

dua) Perangkat Daerah yang berubah dan 14 (empat belas) perangkat

daerah yang tetap. Dalam perubahan type ini terdapat perangkat daerah

yang pecah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, perangkat daerah yang

melebur menjadi satu perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengawasan berdasarkan

berdasarkan Analisa Resiko dan Pemetaan Pengawasan terhadap

Perangkat Daerah dijabarkan dalam kegiatan pengawasan sebagai

berikut :

a. Pemeriksaan Reguler (Audit Reguler) ditetapkan untuk

pemeriksaan terhadap semua perangkat daerah yang berjumlah 24

(dua puluh empat) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan

alokasi waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan 15 (lima belas) hari kerja.

Hal ini berdasarkan dari hasil rekapitulasi peta auditan terhadap

5 (lima) aspek kriteria dan hasil penataan ulang perangkat daerah.

Dalam pemeriksaan reguler ini diklasifikasikan dalam 5 (lima)

periode pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap dinas type A,

4

pemeriksaan terhadap badan type A, pemeriksaan dinas/badan type

B dan pemeriksaan terhadap dinas besar yang terkait fisik

pembangunan.

b. Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Audit Tertentu) ditetapkan untuk

pemeriksaan pendapatan bagi perangkat daerah yang memiliki

pendapatan (incomer). Hal ini berdasarkan analisa resiko terhadap

temuan BPK RI baik temuan mengenai kerugian negara maupun

Sistem Pengendalian Intern. Disamping itu juga mempertimbangkan

klasifikasi type perangkat daerah serta perangkat daerah yang

corebisnis-nya (bisnis utama) maka ditetapkan pemeriksaan tujuan

tertentu pendapatan tahun anggaran 2018 perihal Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).

c. Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja) ditentukan untuk mengukur

kinerja bagi perangkat daerah yang berdasarkan pada 3 E (Ekonomis,

Efisien dan Efektif) terhadap tujuan dan tugas pokok dari perangkat

daerah. Penentuan perangkat daerah didasarkan pada temuan BPK

RI terutama untuk Sistem Pengendalian Intern dan berdasarkan

analisa pelayanan umum (publik) yang diberikan kepada masyarakat

atau perangkat daerah. Penentuan perangkat daerah dengan

mempertimbangkan hal tersebut dan mempertimbangkan isu pungli

yang sedang berkembang serta kepentingan pemerintah Kota Bogor

ditetapkan pada 6 (enam) perangkat daerah yaitu : Dinas Sosial,

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian

d. Probity Audit ditetapkan untuk pemeriksaan bagi pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dalam

pelaksanaan probity pengadaan barang/jasa ini difokuskan pada

pengadaan fisik bangunan, hal ini didasarkan pada hasil temuan

BPK RI perwakilan Jawa Barat dan hasil temuan Inspektorat Kota

Bogor terutama pada kerugian daerah/ negara yang ditimbulkan

pada pelaksanaan pembangunan fisik/gedung di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor. Penentuan obyek yang akan diperiksa

ditentukan berdasarkan resiko dan strategis dari perangkat daerah

terhadap pelayanan umum.

5

2. Penjabaran Pengawasan berdasarkan Ketentuan Peraturan atauaturan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah yangharus dilaksanakanPengawasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan atau

aturan dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah merupakan

pelaksanaan turunan dari peraturan/aturan Pemerintah yang harus

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan pengawasan yang

dilaksanakan dalam konteks ini adalah :

a. Reviu Keuangan ditetapkan untuk melakukan reviu keuangan

terhadap laporan keuangan untuk tingkat Pemerintah Daerah Kota

Bogor dan tingkat Perangkat Daerah. Ini merupakan implementasi

dari :

1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

b. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ditetapkan

untuk melakukan evaluasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) untuk tingkat Pemerintah Kota Bogor maupun untuk

Perangkat Daerah. Adapun dasar turunan instruksi dari peraturan

adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akutanbilitas Kinerja Pemerintah;

3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang dirubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan lampiran Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

6

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah,

c. Reviu Rencana Kerja (Renja), Reviu RKPD, Reviu RKA ditetapkan

untuk melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan tata

laksana keuangan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah terkait maupun Pemerintah Kota Bogor. Ini

merupakan implementasi dari :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4) Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/I.J

tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman pelaksanaan Reviu

Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan

Daerah;

d. Pelaporan terhadap Laporan Pajak Pribadi (LP2P) PNS Gol III/akeatas dan LHKASN ditetapkan untuk melakukan pelaporan

terhadap kewajiban PNS Gol III/a di lingkungan Pemerintah Kota

Bogor untuk melaporkan LP2P dan Pejabat di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor untuk melaporkan LHKASN. Ini merupakan

implementasi dari :

1) Keputusan Presiden Nomor : 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negera dan Daerah;


Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di

7

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil

Daerah;

3) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi

Pemerintah.

e. Pemutakhiran data terhadap temuan pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat ditetapkan

untuk melakukan pemutakhiran terhadap temuan pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat yang

dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bogor. Ini merupakan

implementasi dari :

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disamping temuan dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat juga

melakukan pemutakhiran temuan pemeriksaan dari Inspektorat

Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Bogor sendiri..

f. Pembangunan Zona Integritas ditetapkan untuk melakukan tugas

melakukan penilaian mandiri internal terhadap perangkat daerah

yang dalam rangka pengusulan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBM)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Ini merupakan pelaksanaan dari

ketentuan dari peraturan dari Pemerintah Pusat yaitu :

Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di

Lingkungan Instansi Pemerintah

g. Penguatan Saber Pungli melalui Sosialisasi Saber Pungli diLingkungan Pemerintah Kota Bogor ditetapkan untuk melakukan

pelaksananaan pengawasan terhadap pungutan liar dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ini merupakan pelaksanaan

dari ketentuan dari peraturan dari Pemerintah Pusat yaitu :

1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) khususnya

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

8

2) Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor: 180/3935/ SJ tentang

Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

h. Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi(RADPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ditetapkan untuk

melakukan monitoring terhadap capaian aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi Pemerintah Kota Bogor terhadap hasil yang

dilaksanakan oleh KPK maupun Instansi vertikal lainnya. Ini

merupakan pelaksanaan pelaksanaan dari ketentuan dari peraturan

dari Pemerintah Pusat yaitu :

1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor

356/4429/SJ Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor

356/4429/SJ Tahun 2017 tentang Panduan Pemantauan dan

Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda)

Tahun 2016 dan Tahun 2017

3. Penjabaran Pengawasan berdasarkan Kepentingan Pemangku Jabatandi Lingkungan Pemerintah Kota Bogor baik Pimpinan Daerahmaupaun Pimpinan Perangkat DaerahPengawasan yang dilakukan berdasarkan Kepentingan Pemangku

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor baik Pimpinan Daerah

maupun Perangkat Daerah adalah pengawasan terhadap kebijakan dan

kepentingan dari pemangku jabatan (Walikota Bogor maupun Pimpinan

Perangkat Daerah) terkait penanganan terhadap suatu permasalahan

ataupun pembinaan.

Pelaksanaan dari kegiatan pengawasan ini diimplementasikan dalam

bentuk :

a. Pemeriksaan Khusus (Riksus) ini dilakukan terhadap permasalahan-

permasalahan krusial terkait dengan berbagai hal dalam pelaksanaan

kegiatan di Perangkat Daerah ataupun Pemerintah Kota Bogor.

Pemeriksaan khusus dilakukan bisa dalam rangka menindaklanjuti :

Perintah Walikota Bogor, Permintaan dari Perangkat Daerah, Perintah

Inspektur Kota Bogor, Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil

9

Pemeriksaan (LHP) dan Pengaduan masyarakat/organisasi/media

massa.

b. Pemeriksaan Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan lintas

organisasi dengan bagian kepegawaian untuk mengetahui tingkat

kedisiplinan pegawai dalam kehadiran untuk hari-hari tertentu

setelah libur panjang. Hal ini juga untuk membantu performance

kedisiplinan PNS Pemerintah Kota Bogor yang akan berpengaruh pada

Walikota Bogor.

c. Verifikasi LPPD Perangkat Daerah merupakan kegiatan untuk

mendukung kepentingan Pemerintah Kota Bogor agar penyajian

LPPD Pemerintah Kota Bogor memenuhi kualifikasi dan persyaratan

yang ditentukannya. Inspektorat berperan untuk membantu dalam

melakukan verifikasi terhadap laporan LPPD Pemerintah Kota Bogor

dan memberikan saran perbaikan.

d. Monitoring PPDB dan Monitoring Dana BOS merupakan bentuk

pengawasan terhadap kebijakan pendidikan dalam hal Monitoring

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi Sekolah-

Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017

serta pelaksanaan dan penatausahaan dari Dana Biaya Operasional

Sekolah (BOS). Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan

agar PPDB dan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan

Pemerintah Kota Bogor.

e. Monitoring Persediaan merupakan bentuk pengawasan terhadap

monitoring persediaan yang ada di perangkat daerah untuk

membantu perangkat daerah dalam menatausahakan, menyajikan

persediaan untuk nanti penyajian dalam laporan keuangan periode

berikutnya.

f. Monitoring Penghapusan Aset merupakan bentuk pengawasan

terhadap monitoring aset rusak berat yang ada di perangkat daerah

untuk membantu perangkat daerah dalam proses penghapusan aset

rusak berat dan membantu dalam menatausahakan, menyajikan aset

rusak berat dan penghapusan untuk nanti penyajian dalam laporan

keuangan periode berikutnya.

10

4. Penjabaran Pengawasan berdasarkan Penguatan Peran Inspektoratdan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA)InspektoratPengawasan berdasarkan Penguatan Peran Inspektorat merupakan

penguatan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan agar Inspektorat

bisa memenuhi kualifikasi sebagai lembaga yang kapabel dan memiliki

mutu yang sesuai standar.

Pelaksanaan pengawasan berdasarkan penguatan peran Inspektorat

diimplementasikan dengan kegiatan:

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bentuk

kegiatan untuk meningkatkan peran Inspektorat agar bisa memiliki

kualitas dan mutu dalam hal Sistem Pengendalian Intern.

Inspektorat dalam menjalankan kegiatan SPIP melakukan kerjasama

dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Jawa Barat. Dalam SPIP ini Inspektorat melakukan

kegiatan:

1) Peningkatan Level Kapabilitas APIP menjadi level 3 penuh.

2) Melakukan identifikasi dan analisis Risiko pada perangkat Daerah

3) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada perangkat

daerah yang telah dilakukan penilaian risiko Kota Bogor.

4) Penilaian dan sosialisasi Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor.

b. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerahmerupakan bentuk kegiatan Inspektorat dalam penyusunan dari

dokumen perencanaan beserta laporannya. Dokumen perencanaan

dan pelaporan yang harus disusun adalah Penyusunan RENJA 2019,

Revisi Renstra 2015-2019, LKIP 2018, LKP 2018 dan LPP 2018 dari

Inspektorat Kota Bogor.

c. Pembinaan Perangkat Daerah merupakan bentuk kegiatan

Inspektorat untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa

Perangkat Daerah. Ini untuk menguatkan peran Inspektorat sebagai

consultan yang memberikan masukan-masukan perbaikan bagi

perangkat daerah terkait pelaksanaan penatausahaan kegiatan dan

keuangan serta pengendalian intern. Disamping itu juga dilaksanakan

jasa konsultasi perangkat daerah yang akan berkonsultasi terkait

pekerjaannya.

d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan

bentuk kegiatan Inspektorat untuk menyusun beberapa SOP

11

beberapa kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi dari

Inspektorat.

e. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)merupakan bentuk kegiatan Inspektorat untuk menilai dari perolehan

angka kredit bagi JFA Inspektorat Kota Bogor. Penilaian ini dilakukan

untuk periode Semester II Tahun 2017 dan periode Semester I Tahun

2018.

Pelaksanaan pengawasan berdasarkan penguatan peran Inspektorat

diimplementasikan dengan kegiatan:

a. Peningkatan Kualitas APIP melalui Bimbingan Teknis merupakan

bentuk kegiatan Inspektorat untuk meningkat kompetensi pegawai

Inspektorat agar memenuhi kualifikasi kompetensi pengawasan yang

pada akhirnya bisa meningkatkan peran fungsi Inspektorat secara

optimal.

b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Secara Mandiri (PSDAM) diKantor merupakan bentuk kegiatan Inspektorat untuk meningkat

kompetensi pegawai Inspektorat dengan melakukan sharing

pengetahuan secara internal bagi pegawai Inspektorat yang telah

melaksanakan Diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat,

sehingga akan memberikan persamaan persepsi dan persamaan

pemahaman terhadap suatu materi.

D. PENUTUPDemikin arah dan kebijakan umum Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran

2018 sebagai acuan dalam penyusunan secara rinci didalam PKPT

Dikeluarkan di Bogorpada tanggal : 17 Desember 2017

INSPEKTUR

Aim Halim HermanaPembina Utama Madya

NIP. 19580702 198003 1 007

PKPT BERBASIS RISIKO 2018KEPWAL 700.45.39 TAHUN 2018

TANGGAL 4 JANUARI 2018

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana di.rnaksud pada huruf a disusun secara sistematis, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018 dan sesuai Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan ditetapkan oleh Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pengawasan yang didasarkan pada prinsip keserasian. keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam menggunakan sumber daya pengawasan yang dilaksanakan oleh lnspektorat Kota Begor, perlu adanya langkah-langkab prosedur dan teknik pemeriksaan yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Pemeriksa selama pelaksanaan Pemeriksaan untuk mencapai tujuan Pemeriksaan:

WAl,J KOTA BOGOR,

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

TAHUN 201<1 NOMOR 700.45-36

TENTANG

KEPUTUSAN WALi KOTA BOGOR

WALi KOTA BOGOR PROVINS) JAWA BARAT

Mengingat

Menimbang

J

Perubahan Kedua ams Undang-Uudang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola.an Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SisLem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan dan Pengawasan Pcnyelengga.raan Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Namar 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 23 Tahun 2007 teruang Pedornan Tata Cara Pengawasan Ams Penyelcnggaraan Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah;

7. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor I 10 Tahun 2017 ientang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Keinenterian Dalam Negerl dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daemh Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kata Bogor Nomar 13 tahun 2007 rentang Pokok-pokok Perigelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota Begor tahun 2007 Nomor 7 Serl E);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kota Bogar Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

10. Peraturan Daerah Rota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggeraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Daerah Kota Boger Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

11. Peraturan W ali Kota Bogar Nomor 94 Tahu n 2016 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan (Beriia Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 46 Seri E);

12. Peraturan WaJi Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kata Begor Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);

Tcmbusan disampaikan kcpada: I. Yth Inspektur Propinsi .lawa Burnt; 2. Yth l<rp;1l:1 Perangkar Daernh t.t:rkuil

di llnglcungait Pemcrintah Kota l:lOgor.

201 fi

Program Kerja Pengawasan Tahunan lnspektorat Kota Bogar Tahun Anggaran 2018 dengan jadwal PKPT Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KF.SA'T'U merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pernerlntahan di lingkungan Pemerintab Kota Begor Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogar. Segala blaya yang berkaitan dengan pclaksanaan PKPr Tahun 2018 scbagaimana dimaksud dalam Dikturn KP.SATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018. Keputusan ini mulai berla.ku pada tru1ggal di tetapkan.

MEMUTUSKAN:

KEEMPAT

KETlGA

K!l:DUA

Menetapkan KESA TU

r

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb

1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPDTIM PERENCANAAN

1.a Penyusunan RENJA 2019 13 41.b Finalisasi RENJA 2019 ( Hotel ) 30 11.c Finalisasi Pelaporan LKIP, LKPJ, LPPD 2018 ( Hotel ) 30 11.d Reviu Renja 2019 ( Internal ) 13 41.e Penyusunan Draft LKIP 2018 13 41.f Penyusunan Draft LKPJ 2018 13 41.g Penyusunan Draft LPPD 2018 13 4

2 Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKPD)2.a Reviu LKPD Tingkat OPD 37 82.b Reviu LKPD Tingkat Kota 14 15

3 Audit Operasional ( PKPT dan Non PKPT )

3.a Verifikasi LPPD 12 10

3.b Reviu Renja 37 5

3.c Monitoring PPDBBogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Utara,Bogor Timur, Tanah Sareal 41 5

3.d Audit Reguler I

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kearsipan danPerpustakaan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas PemeberdayaanMasyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, DinasPerindustrian dan Perdagangan

37 10

3.e Audit KinerjaDinas Sosial, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Dinas Pertanian

37 10

3.f Monitoring Penghapusan Aset 36 5Semua OPD

3.g Audit Reguler II 37 10Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana; Dinas LingkunganHidup; Rumah Sakit Umum Daerah ; Dinas Pariwisata danKebudayaan ; Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD)Note : RSUD audit tujuan tertentu pendapatan

3.h Reviu RKA 37 5

3.i Audit Reguler IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaAparatur ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu ; Sekretariat Dewan ; Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda); Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah ; Dinas Perumahan danPemukiman

3.j Monitoring BOS 36 5

3.k Reviu KUA PPAS 12 5

3.l Monitoring Persediaan 42 4

3.m Audit Reguler Dinas BesarDinas Pemuda & Olahraga, Badan Pendapatan Daerah,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DinasKesehatan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah

37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1

3.p Penyusunan SOP 15 8

3.q Tujuan Tertentu JKN 15 5

3.r Pembinaan OPDtentative

3.s RIKSUS & PROBITYtentative

4 Evaluasi LKIP4.a Reviu LKIP Kota 10 104.b Evaluasi LKIP OPD 37 8

5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) melalui Satuan tugas (Satgas SPIP)

5.a Peningkatan Kapabilitas Level 3 15 65.b Maturitas SPIP 15 25.c Monitoring SPIP & RTP 30 65.d Penyusunan RTP oleh Satgas SPIP 15 35.e Pembinaan Maturitas SPIP 10 5

6 Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan

7 Pembangunan Zona Integritas dan RAD PK Kota Bogor7.a Monitoring RAD PK 3 87.b Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 10 107.c Penilaian WBK 9 157.d Sosialisasi Benturan Kepentingan 100 1

8 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA)

8.a Sekretariat Team 7 208.b Tim Penilai 9 208.c Tim Pengusul 2 20

9Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a Keatas dan verifikasiLHKASN ( Laporan Hasil Kekayaan Aparatur SipilNegara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

9.a 1. Verifikasi LHKASN 59.b 2. Pengelolaan LP2P 5

10 Peningkatan Kualitas APIP10.a 1. Bimtek Analisis Pemecahan Masalah 51 310.b 2. Bimtek Penyusunan Pemetaan Berbasis Resiko 26 310.c 3. Bimtek Manajemen ASN 25 3

Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Administrasi dan Umum

JumlahHariNO. NAMA Jumlah

OrangJanuari 2018

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 700. 45-30 Tahun 2018TANGGAL : 04 Januari 2018TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


0 0 1 1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Februari 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

Maret 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn

1 2 3 41

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2

1

1 2 3 4 5

1 2 3

April 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

Mei 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


1 2 2 1 1 0 0 0 4 4 9 9 8 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt

1 2 3 4

3 4 5 6

1 2 3

4 5 6 7 8

1 2

1 2

1 2 3 4 5 6 7

Juni 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


8 8 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 3 3 3 0 0 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls

5 6 7

4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2

Juli 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt

3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 7 8 9 106 7 8 9 103 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

1 2 3

Agustus 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

1 2

September 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


1 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4 5 6

1 2 3

13 14 15

1 2 3

Oktober 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


2 2 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

November 2018








3.d Audit Reguler I


37 10


37 10



3.h Reviu RKA 37 5






37 15

3.n Reviu RKPD 10 5

3.o SIDAK 46 1


















Orang


0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn

1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3

1 2

Desember 2018

PKPT BERBASIS RISIKO 2018LAMPIRAN KEPWAL 700.45.39 TAHUN 2018

TANGGAL 4 JANUARI 2018

PENJELASAN JADWAL PKPT

JADWAL KEGIATAN INSPEKTORAT TA 2018 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1 Aim Halim Hermana Inspektur

2 Arie Sarsono B., SE, M.Pd Sekretaris

3 Drs. Dwi Raharjo Irban Pemerintahan

4 Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM Irban PembangunanEkonomi dan Kesra

5 Hj. Lilis Lisnawati, SH Irban Keuangan

6 Erni Dartini, SE Kasubag Adum

7 Lies Setiowati, SE Kasubag PEP

1 Dra. Siti Nuryani Auditor Madya

2 Titik Supiati, SE Auditor Madya

3 Ayi Suryaning Ati, SE Auditor Madya

4 Aa Pardikusumah, SE Auditor Madya

5 Eny Sadyantri, SH., M. Si Auditor Muda

6 Firdiani, SH ., MSi Auditor Muda

7 Lilis Suliyanti, SE ., M.Si Auditor Muda

8 E. Sulistiawarni, SE, Ak Auditor Muda

9 Edi Kurniadi Kosasih,ST Auditor Muda

10 Siti Nurlaelah, SAP Auditor Muda

11 Ade Hendar Purnawan, ST, MP Auditor Muda

12 Budi Yulistiawan, ST Auditor Muda

13 Mahdalena, SE., MSi Auditor Muda

14 Dewi Ekaningsih, SE Auditor Pertama

15 Dewi Lesmana, SE Auditor Pertama

16 Makmur Ridho, ST Auditor Pertama

17 Septi Ekariani, SE Auditor Pertama

18 Widiatmoko, ST, MM. Auditor Pertama

19 Tri Suharto, SE Auditor Pertama

20 Rizki Satrianegara, SE Auditor Pertama

21 Ferawaty Sitorus, SE Auditor Pertama

22 Sarmudi, SE Auditor Pertama

23 Sisca Irma Trisiana, SE Staff Subag PEP

24 Areh Setiawati, SE Staff Subag PEP

25 Mamat Rohimat, S.Sos Auditor Kepegawaian

1 R Herry Suherman S, SH, M.Si Staff Subag Adum

2 Hilman Haerudin, ST, MT Staff Subag Adum

3 Tonina Gunawan ST Staff Subag Adum

4 Yusfa Reno Staff Subag PEP

5 Ferani Miranty,S.STP,MM Staff Subag Adum

6 Choeriah Fitriani, S.STP Staff Subag Adum

7 Andreis Prilesmana S, SE Staff Subag Adum

8 Purnomo Staff Subag Adum

9 Rasdi Cahyadi Staff Subag Adum

10 Ratih Werdiningsih Suherman, S.Pi Staff Subag Adum

11 Apriessa Seventienna, SE Staff Subag PEP

12 Bernadus Danarjati, ST Staff Subag PEP

13 Supian Ardyanumbara, SE Staff Subag Adum

14 Muhamad Dahlan, SE Staff Subag PEP

15 Rudy Suryadi, SE Staff Subag Adum

16 Wardi Suardi Staff Subag Adum

17 Vina M. Saragi Staff Subag Adum

18 Alpian Staff Subag Adum

19 Sutiyawati Staff Subag Adum

Daftar Hari Libur Nasional Daftar KegiatanTahun Baru 2018

JABATAN

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA Januari 2018

01-Jan-17

JADWAL KEGIATAN INSPEKTORAT TA 2018




















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb

8.c 8.c 8.c 8.c 8.c 8.c 8.c 8.c 8.c 8.c

8.c 8.c 8.c 8.c 8.c 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b

8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a


2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 2.a 2.a 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b

3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 8.b 8.b 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a


2.a 2.a 2.a 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b


2.a 2.a 2.a 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b


2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a



2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a



2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a


2.a 2.a 2.a 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b

3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 8.b 8.b 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b


2.a 2.a 2.a 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b

2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a



2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 2.a 2.a 2.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a

2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a 2.a


8.a 8.a 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 3.p 2.a 2.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

Daftar Hari Libur Nasional Daftar Kegiatan- Imlek 3.p Penyusunan SOP 8.b Team Penilai PAK JFA

7.b Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 8.c Team Pengusul PAK JFA8.a Sekretariat Team 2.a Reviu LKPD Tingkat OPD

Februari 2018

16/02/2018





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt

2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b

7.b 7.b 7.b 7.b 7.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 2.b 1.a 1.a 1.a 1.a

4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a


4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a


4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a

7.b 7.b 7.b 7.b 7.b


4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 1.a 1.a 1.a 1.a








7.b 7.b 7.b 7.b 7.b 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a

4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 4.a

4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 1.a 1.a 1.a 1.a


1.a 1.a 1.a 1.a

4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 1.a 1.a 1.a 1.a

4.a 4.a 4.a 4.a 4.a 1.a 1.a 1.a 1.a

1.a 1.a 1.a 1.a

Daftar Hari Libur Nasional Daftar KegiatanNyepi 7.b Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 4.a Reviu LKIP KotaWafat Isa Almasih 1.a Penyusunan RENJA 2019

2.b Reviu LKPD Tingkat Kota

Maret 2018

18-Mar-1830-Mar-18





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

10 24 0 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a

1.a 1.a 5.e 1.a 1.a 9.a 1.b 9.a 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

9.a 9.a 9.a 1.b 9.a 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 5.e 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 5.e 5.e 5.e 5.e 5.e 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a



3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 5.e 5.e 5.e 5.e 5.e 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 5.e 5.e 5.e 5.e 5.e 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a


3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a 7.a 7.a

10.a 10.a 10.a

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 5.e 1.a 1.a 9.a 1.b 9.a 7.d 10.a 10.a 10.a 7.a 7.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a

10.a 10.a 10.a

10.a 10.a 10.a

10.a 10.a 10.a

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 1.a 1.a 1.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 7.d 10.a 10.a 10.a

3.b 3.b 3.b 3.b 3.b 1.a 1.a 5.e 1.a 1.a 9.a 1.b 9.a 7.d 10.a 10.a 10.a

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a 7.a 7.a

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a

10.a 10.a 10.a

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a 10.a 10.a 10.a

10.a 10.a 10.a

Daftar Hari Libur Nasional Daftar Kegiatan 10.a Bimtek Analisis Pemecahan Masalahisra Mi'raj 1.a Penyusunan RENJA 2019 5.e Pembinaan Maturitas SPIP

1.b Finalisasi RENJA 2019 ( Hotel ) 7.a Monitoring RAD PK3.b Reviu Renja 7.d Sosialisasi Benturan Kepentingan5.c Monitoring SPIP & RTP 9.a Verifikasi LHKASN

April 2018

13-Apr-18





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

0 37 12 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3a 3a 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3c 3c 3c



3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c


3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c


3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c



3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c


3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c


3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c


3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3c 3c 3c


3a 3a 3c 3c 3c

3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e

Daftar Hari Libur Nasional Daftar KegiatanHari Buruh 3c Evaluasi LKIP Tingkat OPD 3a Verifikasi LPPDwaisak 3d Monitoring PPDB

3e Audit reguler Pertama

Mei 2018

01-Mei-1829-Mei-1810-Mei-18 Kenaikan Isa

Almasih





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt

5b 5b 3d 3d

5b 5b 1d 1d

3c 3c 3c 3c 3c 3a 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 1d 1d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 3a 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 1d 1d 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 7c 7c 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3a 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 1d 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 5b 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 1d 1d 1d 1d 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 7c 7c 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 7c 7c 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 7c 7c 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 1d 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 5b 5b 1d 1d 7c 7c 7c

3c 7a 7a 3c 3c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c

3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3a 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3d 3d

3c 7a 7a 3c 3c 1d 1d 1d 1d 7c 7c 7c

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3d 3d

3d 3d

3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 1d 1d 3d 3d

3c 3c 3c 3c 3c 5b 3a 3d 3d 3a 3a 3a

3c 3c 3c 3c 3c 3a 3a 3d 3d 3a 3a 3a

1d 1d 3d 3d

7a 7a 3d 3d

3d 3d

3d 3d

3d 3d

3d 3d

Daftar Hari Libur Nasional Daftar KegiatanHari Lahir Pancasila 3c Evaluasi LKIP Tingkat OPD 1d Revisi Renja ( Perencanaan )

7a Monitoring RAD PK 3d Monitoring PPDB7c Penilaian WBK 3o Sidak Setelah lebaran3a Verifikasi LPPD 5b Maturitas SPIP

Juni 2018

01-Jun-1714-Jun-1819-Jun-18

Cuti Bersama Hari rayaIdul Fitri 1438 H





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

39 37 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls

3d 3d 3d 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.c 8.c

8.c 8.c

3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3n 3n 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b

7c 7c 7c 7c 7c 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b

3d 3d 3d 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3.f 3.f

8.a 8.a 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b

3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b

3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3n 3n 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b


3d 3d 3d 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b


3d 3d 3d 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3n 3n 3n 3n 3n 3.f 3.f


3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3.f 3.f


3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.b 8.b 8.b 8.b 8.b




3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3n 3n 3n 3n 3n 3.f 3.f

3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3n 3n 3n 3n 3n 3.f 3.f

7c 7c 7c 7c 7c 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3.f 3.f










3d 3d 3d 3.f 3.f

3d 3d 3d 3a 3a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

3d 3d 3d

7c 7c 7c 7c 7c 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e


3d 3d 3d 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 3.f 3.f

3d 3d 3d

3d 3d 3d

3d 3d 3d




3d 3d 3d 3a 3a 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 3e 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 3.f 3.f


3d 3d 3d 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

3d 3d 3d 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

3d 3d 3d 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

3d 3d 3d

3d 3d 3d

Daftar Hari Libur Nasional Daftar Kegiatan- 3n Reviu RKPD 7c Penilaian WBK

3e Audit Kinerja 8.a Sekretariat Team3d Monitoring PPDB 8.b Team Penilai PAK JFA3.f Montoring Penghapusan Aset 8.c Team Pengusul PAK JFA

Juli 2018





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt

8.c 8.c 8.c 9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g

8.c 8.c 8.c 9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b

3.f 3.f 3.f 8.b 8.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g



8.b 8.b 8.b 9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b

10.b 10.b 10.b

3.f 3.f 3.f 8.b 8.b 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g


3.f 3.f 3.f 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g























3.f 3.f 3.f 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g

3.f 3.f 3.f 10.b 10.b 10.b

3.f 3.f 3.f 9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g 3.g

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b




3.f 3.f 3.f 9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b


9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 8.a 8.a 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b

9.b 9.b 9.b 9.b 9.b 10.b 10.b 10.b

Daftar Hari Libur Nasional Daftar KegiatanHUT RIIdul Adha 3.f Montoring Penghapusan Aset 8.b Team Penilai PAK JFA

3.g Audit Reguler II 8.c Team Pengusul PAK JFA8.a Sekretariat Team 9.b Pengelolaan LP2P

10.b BIMTEK Penyusunan Pemetaan Berbasis Resiko

Agustus 2018

22-Agu-1817-Agu-18





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

7.a 7.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 7.a 7.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

5.a 5.a 5.a 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i 3.i

7.a 7.a

Daftar Hari Libur Nasional Daftar Kegiatan3.i Audit Reguler III

Tahun Baru H 5.a Peningkatan Kapabilitas Level 31440 H 7.a Monitoring RAD PK

September 2018

11-Sep-18





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

36 15 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


5.d 5.d 5.d 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 5.a 5.a 5.a 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 5.a 5.a 5.a 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c


3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c




5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 3.k 3.k 3.k 3.k 3.k 10.c 10.c 10.c


5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 7.c 7.c 7.c 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 5.a 5.a 5.a 10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 5.a 5.a 5.a 10.c 10.c 10.c

3.q 3.q 5.d 5.d 5.d 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 1.e 1.e 5.a 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c


3.q 3.q 3.q 3.q 3.q 3.j 3.j 3.j 3.j 3.j 5.a 5.a 5.a 10.c 10.c 10.c

5.d 5.d 5.d 1.e 1.e 1.e 1.e 10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

10.c 10.c 10.c

Daftar Hari Libur Nasional Daftar Kegiatan1.e Penyusunan Draft LKIP 2017 5.d Penyusunan RTP oleh Satgas SPIP3.j Monitoring BOS 7.c Penilaian WBK3.k Reviu RKA 10.c Bimtek Manajemen ASN5.a Peningkatan Kapabilitas Level 3 3.q Tujuan Tertentu JKN

Oktober 2018

-





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

37 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt

3.h 3.h 3.h 3.h 3.h 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 5.c

1.f 1.f 1.f 1.f 5.c

3.h 3.h 3.h 3.h 3.h 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m



1.f 1.f 1.f 1.f 5.c



1.f 1.f 1.f 1.f 3.h 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m










1.f 1.f 1.f 1.f 3.h 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 3.m 5.c





















Daftar Hari Libur Nasional Daftar KegiatanMaulid Nabi 1.f Penyusunan Draft LKPJ 2018

3.h Reviu RKA3.m Audit Reguler Dinas Besar5.c Monitoring SPIP dan RTP

20-Nov-18

November 2018





















































JABATAN


JABATAN AUDITOR

JABATAN STRUKTURAL

NO. NAMA

0 25 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mgg Snn

5.c 5.c

5.c 5.c 1.g 1.g 1.c

1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.c

5.c 5.c 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

7.a 7.a 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 7.a 7.a 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

5.c 5.c 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

3.l 3.l 3.l 3.l

1.g 1.g 1.g 1.g 1.c 3.l 3.l 3.l 3.l

7.a 7.a 3.l 3.l 3.l 3.l

Daftar Hari Libur Nasional Daftar Kegiatan1.g Penyusunan Draft LPPD 2018 1.c Finalisasi Pelaporan LKIP, LKPJ3.l Monitoring Persediaan 1 , LPPD 20187.a Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor5.c Monitoring SPIP dan RTP

24-Des-1825-Des-18

Cuti BersamaNatal

Desember 2018

1 Aim Halim Hermana Inspektur 1222 Arie Sarsono B., SE, M.Pd Sekretaris 823 Drs. Dwi Raharjo Irban Pemerintahan 155

4 Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM Irban Pembangunan Ekonomi danKesra 148

5 Hj. Lilis Lisnawati, SH Irban Keuangan 1226 Erni Dartini, SE Kasubag Adum 477 Lies Setiowati, SE Kasubag PEP 97

1 Dra. Siti Nuryani Auditor Madya 1402 Titik Supiati, SE Auditor Madya 1483 Ayi Suryaning Ati, SE Auditor Madya 1484 Aa Pardikusumah, SE Auditor Madya 1375 Eny Sadyantri, SH., M. Si Auditor Muda 1496 Firdiani, SH ., MSi Auditor Muda 1287 Lilis Suliyanti, SE ., M.Si Auditor Muda 1198 E. Sulistiawarni, SE, Ak Auditor Muda 1339 Edi Kurniadi Kosasih,ST Auditor Muda 142

10 Siti Nurlaelah, SAP Auditor Muda 15911 Ade Hendar Purnawan, ST, MP Auditor Muda 12412 Budi Yulistiawan, ST Auditor Muda 11513 Mahdalena, SE., MSi Auditor Muda 16014 Dewi Ekaningsih, SE Auditor Pertama 15815 Dewi Lesmana, SE Auditor Pertama 16816 Makmur Ridho, ST Auditor Pertama 16317 Septi Ekariani, SE Auditor Pertama 14718 Widiatmoko, ST Auditor Pertama 16619 Tri Suharto, SE Auditor Pertama 14620 Rizki Satrianegara, SE Auditor Pertama 13921 Ferawaty Sitorus, SE Auditor Pertama 14222 Sarmudi, SE Auditor Pertama 11923 Sisca Irma Trisiana, SE Staff Subag PEP 15324 Areh Setiawati, SE Staff Subag PEP 16825 Mamat Rohimat, S.Sos Auditor Kepegawaian 129

1 R Herry Suherman S, SH, M.Si Staff Subag Adum 232 Hilman Haerudin, ST, MT Staff Subag Adum 853 Tonina Gunawan ST Staff Subag Adum 244 Yusfa Reno Staff Subag PEP 1415 Ferani Miranty,S.STP,MM Staff Subag Adum 996 Choeriah Fitriani, S.STP Staff Subag Adum 1257 Andreis Prilesmana S, SE Staff Subag Adum 238 Purnomo Staff Subag Adum 239 Rasdi Cahyadi Staff Subag Adum 28

10 Ratih Werdiningsih Suherman, S.Pi Staff Subag Adum 120

11 Apriessa Seventienna, SE Staff Subag PEP 14412 Bernadus Danarjati, ST Staff Subag PEP 16013 Supian Ardyanumbara, SE Staff Subag Adum 12614 Muhamad Dahlan, SE Staff Subag PEP 12315 Rudy Suryadi, SE Staff Subag Adum 5116 Wardi Suardi Staff Subag Adum 3917 Vina M. Saragi Staff Subag Adum 3418 Alpian Staff Subag Adum 2419 Sutiyawati Staff Subag Adum 19

Catatan :1.

a. Pemeriksaan Khusus ( Riksus )b. Probity Auditc. Monitoring dan Pengawasan dalam rangka pembinaan OPD

2. Diklat / Sosialisasi / bimtek yang diadakan diluar inspektorat3. Perjalanan Dinas terkait undangan pihak luar / sesuai kebutuhan organisasi Inspektorat

JUMLAH HARITURUN

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN AUDITOR

NO.



NAMA JABATAN

Penugasan diatas belum termasuk penugasan yang bersifat tentative , diantaranya

1. Reviu LKPD Tingkat OPD ( 19 s/d 28 Februari 2018 ) Update 27 maret 2018

No. Jabatan dalam Tim

1. PJ

2. WPJ Hj. Lilis Lisnawati, SH Ayi Suryaning Ati, SE Dra. Hj. Ira Sulistyanti,MM

Dra. Siti Nuryani Drs. Dwi Raharjo Arie S. Budirahardjo,SE., M.Pd.

3. DALNIS Mahdalena, SE., MSi Lilis Suliyanti, SE ., M.Si Aa Pardikusumah, SE E. Sulistiawarni, SE, Ak Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Makmur Ridho, ST Widiatmoko, ST, MM. Ade Hendar Purnawan,ST, MP

Siti Nurlaelah, SAP Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Lies Setiowati, SE Septi Ekariani, SE Dewi Ekaningsih, SE Budi Yulistiawan, ST Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Areh Setiawati, SE Sarmudi, SE Tri Suharto, SE Supian Ardyanumbara, SE. Sisca Irma Trisiana, SE Mamat Rohimat, S.Sos

7. ANGGOTARatih W. Suherman,S.Pi, MM.

Choeriah Fitriani, S.STP Ferawaty Sitorus, SE. Apriessa Seventienna, SE. Bernadus Danarjati, ST Ferani Miranty,S.STP,MM

2. Reviu Renja ( 2 s/d 6 April 2018 )

No. Jabatan dalam Tim

2. WPJ

3. DALNIS Ayi Suryaning Ati, SE Lilis Suliyanti, SE ., M.Si Aa Pardikusumah, SE Dra. Siti Nuryani Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Mahdalena, SE., MSi Septi Ekariani, SE E. Sulistiawarni, SE, Ak Siti Nurlaelah, SAP Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Makmur Ridho, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP

Budi Yulistiawan, ST Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Lies Setiowati, SE Sarmudi, SE Ferawaty Sitorus, SE. Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma Trisiana, SE Mamat Rohimat, S.Sos

7. ANGGOTA Areh Setiawati, SE Ratih W. Suherman,S.Pi, MM.

Apriessa Seventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati, ST Ferani Miranty,S.STP,MM

M. Dahlan, SE. Supian Ardyanumbara, SE. Yusfa Reno

3. Monitoring PPDB ( 25 s/d 27 Juni 2018 dilanjutkan 4-6 Juli 2018 )

No. Jabatan dalam Tim Kecamatan Bogor Barat Kecamatan BogorUtara

Kecamatan BogorTengah Kecamatan Tanah Sareal Kecamatan Bogor

TimurKecamatan Bogor

Selatan

1. PJ

2. WPJ

3. DALNIS Lilis Suliyanti, SE., M.Si Ayi Suryaning Ati, SE Aa Pardikusumah, SE Dra. Siti Nuryani Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Makmur Ridho, ST. Mahdalena, SE., MSi E. Sulistiawarni, SE, Ak Siti Nurlaelah, SAP Edi Kurniadi Kosasih, ST Dewi Lesmana, SE

5. ANGGOTA Sarmudi, SERatih W. Suherman,S.Pi, MM.

Ade Hendar Purnawan,ST, MP Budi Yulistiawan, ST Dewi Lesmana, SE. Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Choeriah Fitriani, S.STP Alpian Tonina Gunawan Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma Trisiana, SE Rasdi Cahyadi

7. ANGGOTA Setyawati Purnomo Supian Ardyanumbara,SE.

Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati, ST Ferani Miranty,S.STP,MM

8. ANGGOTA M. Dahlan, SE. Andreis Prilesmana Wardi Suwardi Hilman Haerudin, ST, MT. R. Herry S, SH, M.Si. Rudy Suryadi, Amd.

4. Reguler Pertama ( 09 s/d 23 Mei 2018)

No. Jabatan dalam Tim Dinas KetahananPangan

Dinas Kearsipan danPerpustakaan Daerah

Kantor KesatuanBangsa dan Politik

Satuan Polisi PamongPraja

Dinas PemeberdayaanMasyarakat, Perempuandan Perlindungan Anak

Dinas Perindustriandan Perdagangan

1. PJ

2. WPJ

3. DALNIS Lilis Suliyanti, SE ., M.Si Ayi Suryaning Ati, SE Dra. Siti Nuryani Aa Pardikusumah, SE Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Mahdalena, SE., MSi Widiatmoko, ST, MM. Budi Yulistiawan, STAde Hendar Purnawan,ST, MP Edi Kurniadi Kosasih, ST

Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Makmur Ridho, ST Septi Ekariani, SE Siti Nurlaelah, SAP E. Sulistiawarni, SE, Ak Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Choeriah Fitriani, S.STP Sarmudi, SE Ferawaty Sitorus, SE. Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma Trisiana, SEFerani Miranty,S.STP,MM

7. ANGGOTA M. Dahlan, SE Areh Setiawati, SE Apriessa Seventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati, ST Yusfa Reno

8. ANGGOTARatih W. Suherman,S.Pi, MM.

Hilman Haerudin, ST, MT.

Aim Halim Hermana

Mamat Rohimat, S.Sos

Aim Halim Hermana

Irban Bid Keuangan Irban Bid EkBang Kesra Irban Bid Pemerintahan

Hj. Lilis Lisnawati, SH Arie S. Budirahardjo, SE., M.Pd.

Aim Halim Hermana

Drs. Dwi Raharjo

DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT KOTA BOGOR TA 2018

Drs. Dwi RaharjoHj. Lilis Lisnawati, SH Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM


Hj. Lilis Lisnawati, SH Drs. Dwi RaharjoDra. Hj. Ira Sulistyanti, MM

5. Evaluasi LKIP tingkat OPD ( 28 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018)No. Jabatan dalam Tim

2. WPJ Ayi Suryaning Ati, SE Hj. Lilis Lisnawati, SHDra. Hj. Ira Sulistyanti,MM Dra. Siti Nuryani

3. DALNIS Mahdalena, SE., MSi Lilis Suliyanti, SE ., M.Si Aa Pardikusumah, SE E. Sulistiawarni, SE, Ak Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Makmur Ridho, ST Widiatmoko, ST, MM.Ade Hendar Purnawan,ST, MP Siti Nurlaelah, SAP Edi Kurniadi Kosasih, ST

Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Lies Setiowati, SE Septi Ekariani, SE Dewi Ekaningsih, SE Budi Yulistiawan, ST Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Areh Setiawati, SE Sarmudi, SE Tri Suharto, SE Ferawaty Sitorus, SE. Sisca Irma Trisiana, SE Mamat Rohimat, S.Sos

7. ANGGOTARatih W. Suherman,S.Pi, MM. Choeriah Fitriani, S.STP Hilman Haeruddin, ST,

MT. Apriessa Seventienna, SE. Bernadus Danarjati, STFerani Miranty,S.STP,MM

8 ANGGOTA Supian Ardyanumbara, SE Yusfa Reno

6. Audit Kinerja ( 09 s/d 20 Juli 2018 )

No. Jabatan dalam Tim Dinas SosialDinas Komunikasi,

Informatika, Statistikdan Persandian

Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Dinas Perhubungan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Dinas Pertanian

1. PJ

2. WPJ


4. KETUA TIM Widiatmoko, ST, MM. Mahdalena, SE., MSi Siti Nurlaelah, SAP E. Sulistiawarni, SE, Ak Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Areh Setiawati, SE Septi Ekariani, SE Budi Yulistiawan, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP

Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Sarmudi, SE Makmur Ridho, ST Ferawaty Sitorus, SE. Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma Trisiana, SE Ferani Miranty,S.STP,MM

7. ANGGOTA Choeriah Fitriani, S.STP Ratih W. Suherman,S.Pi, MM.

Apriessa Seventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati, ST Yusfa Reno

8. ANGGOTA M. Dahlan, SE Supian Ardyanumbara,SE.

9. ANGGOTA

7. Monitoring Penghapusan Aset ( 30 Juli s/d 03 Agustus 2018)

No. Jabatan dalam Tim OPD Masing Masingirban

OPD Masing Masingirban





2. WPJ


4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Mahdalena, SE., MSi Budi Yulistiawan, ST E. Sulistiawarni, SE, Ak Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Makmur Ridho, ST Siti Nurlaelah, SAP Ade Hendar Purnawan,ST, MP


6. ANGGOTA Ratih W. Suherman,S.Pi, MM.

Sarmudi, SE Ferawaty Sitorus, SE. Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma Trisiana, SE Ferani Miranty,S.STP,MM

7. ANGGOTA Choeriah Fitriani, S.STP Areh Setiawati, SE Apriessa Seventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati, ST R. Herry S, SH. MSi

8. ANGGOTA M. Dahlan, SE. Supian Ardyanumbara,SE.


9. ANGGOTA

8. Reguler II ( 16 s/d 31 Agustus 2018) Note : RSUD audit tujuan tertentu pendapatan

No. Jabatan dalam Tim Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

Dinas PengendalianPenduduk dan

Keluarga Berencana

Dinas LingkunganHidup

Rumah Sakit UmumDaerah

Dinas Pariwisata danKebudayaan

BadanPenanggulanganBencana Daerah

(BPBD)

1. PJ

2. WPJ

3. DALNIS Lilis Suliyanti, SE., M.Si Ayi Suryaning Ati, SE Dra. Siti Nuryani Aa Pardikusumah, SE Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Makmur Ridho, ST Siti Nurlaelah, SAP E. Sulistiawarni, SE, Ak Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Mahdalena, SE., MSi Budi Yulistiawan, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP


6. ANGGOTA Sarmudi, SE Areh Setiawati, SE Ferawaty Sitorus, SE. Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma Trisiana, SE Ferani Miranty,S.STP,MM



8. ANGGOTA M. Dahlan, SE. Hilman Haerudin, ST,MT.

9. ANGGOTA Mamat Rohimat, S.Sos

Hj. Lilis Lisnawati, SH Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM Drs. Dwi Raharjo

Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM Drs. Dwi RaharjoHj. Lilis Lisnawati, SH

Hj. Lilis Lisnawati, SH Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM

Aim Halim Hermana


Aim Halim Hermana

Drs. Dwi Raharjo


Drs. Dwi Raharjo

9. Reguler III 17 s/d 28 September-2018

No. Jabatan dalam TimBadan Kepegawaiandan Pengembangan

Sumber Daya Aparatur

Dinas PenanamanModal dan PelayananTerpadu Satu Pintu.

Sekretariat DewanBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah(Bappeda)

Badan PengelolaanKeuangan dan Aset

Daerah

Dinas Perumahan danPemukiman

1. PJ

2. WPJ

3. DALNIS Ayi Suryaning Ati, SE Lilis Suliyanti, SE., M.Si Dra. Siti Nuryani Aa Pardikusumah, SE Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Widiatmoko, ST, MM. Mahdalena, SE., MSi Ade Hendar Purnawan,ST, MP

Budi Yulistiawan, ST Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Makmur Ridho, ST Septi Ekariani, SE E. Sulistiawarni, SE, Ak Siti Nurlaelah, SAP Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE

6. ANGGOTA Sarmudi, SE Areh Setiawati, SE Dewi Ekaningsih, SE Ferawaty Sitorus, SE. Sisca Irma Trisiana, SE Ferani Miranty,S.STP,MM



8. ANGGOTA M.Dahlan, SE. Supian Ardyanumbara,SE.

9. ANGGOTA

10. Monitoring BOS (08 s/d 12 Oktober 2018 )No. Jabatan dalam Tim Kecamatan Bogor Barat Kecamatan Bogor

UtaraKecamatan Bogor

Tengah Kecamatan Tanah Sareal Kecamatan BogorSelatan

Kecamatan BogorTimur

2. WPJ

3. DALNIS Ayi Suryaning Ati, SE Lilis Suliyanti, SE., M.Si Dra. Siti Nuryani Aa Pardikusumah, SE Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Widiatmoko, ST, MM. Mahdalena, SE., MSi Ade Hendar Purnawan,ST, MP


5. ANGGOTA Makmur Ridho, ST Septi Ekariani, SE E. Sulistiawarni, SE, Ak Siti Nurlaelah, SAP Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE




8. ANGGOTA Lies Setiowati, SE Supian Ardyanumbara,SE.


9. ANGGOTA

11. Reviu RKA (01 s/d 07 November 2018)

No. Jabatan dalam Tim Tim I Tim II Tim III Tim IV Tim V Tim VI

1. PJ

2. WPJ


4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Makmur Ridho, ST Siti Nurlaelah, SAP E. Sulistiawarni, SE, Ak Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Mahdalena, SE., MSi Budi Yulistiawan, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP





7. ANGGOTA M. Dahlan, SE.Supian Ardyanumbara,SE. Mamat Rohimat, S.Sos

12. Monitoring Persediaan (26 s/d 31 Desember 2018)

No. Jabatan dalam Tim Tim I Tim II Tim III Tim IV Tim V Tim VI

2. WPJ


4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Mahdalena, SE., MSi Budi Yulistiawan, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP

Edi Kurniadi Kosasih, ST Eny Sadyantri, SH., M.Si

5. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Makmur Ridho, ST Siti Nurlaelah, SAP E. Sulistiawarni, SE, Ak Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE



Apriessa Seventienna, SE. Tri Suharto, SE Rudi Suryadi, SE R. Herry S, SH. MSi

7. ANGGOTA Lies Setiowati, SE M. Dahlan, SE.Supian Ardyanumbara,SE. Hilman Haerudin, ST, MT. Yusfa Reno Mamat Rohimat, S.Sos

Andreis Prilesmana, SE Rasdi Cahyadi Purnomo




Aim Halim Hermana

Aim Halim Hermana



13. Reg Dinas Besar ( 08 s/d 29 November 2018 )

No. Jabatan dalam Tim Dinas Pemuda dan OlahRaga

Badan PendapatanDaerah

Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah

1. PJ

2. WPJ


4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Makmur Ridho, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP


5. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Mahdalena, SE., MSi E. Sulistiawarni, SE, Ak Siti Nurlaelah, SAP Dewi Lesmana, SE Rizki Satrianegara, SE



M. Dahlan, SE Apriessa Seventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati, ST Yusfa Reno

8 ANGGOTA Choeriah Fitriani, S.STP

9 ANGGOTA Supian Ardyanumbara,SE.

10 ANGGOTA

14 Sidak Lebaran ( 20 Juni 2018 )

Hj. Lilis Lisnawati, SH Ayi Suryaning Ati, SE Dra. Hj. Ira Sulistyanti,MM

Aa Pardikusumah, SE Drs. Dwi Raharjo Titik Supiati, SE

Lilis Suliyanti, SE., M.Si Mahdalena, SE., MSi Dra. Siti Nuryani Ade Hendar Purnawan,ST, MP

Firdiani, SH ., MSi Eny Sadyantri, SH., M.Si

Widiatmoko, ST, MM. Makmur Ridho, ST Budi Yulistiawan, ST E. Sulistiawarni, SE, Ak Edi Kurniadi Kosasih, ST Rizki Satrianegara, SE

Septi Ekariani, SE Areh Setiawati, SE Siti Nurlaelah, SAP Dewi Ekaningsih, SE Dewi Lesmana, SE Ferani Miranty,S.STP,MM

Sarmudi, SE Ratih W. Suherman,S.Pi, MM.

Ferawaty Sitorus, SE. Tri Suharto, SE Sisca Irma Trisiana, SE R. Herry S, SH. MSi

Choeriah Fitriani, S.STP M. Dahlan, SE. Apriessa Seventienna, SE. Hilman Haerudin, ST, MT. Rudi Suryadi, SE Mamat Rohimat, S.Sos

Tonina Gunawan, ST. Andreis Prilesmana, SESupian Ardyanumbara,SE. Rasdi Cahyadi Yusfa Reno Purnomo

Bernadus Danarjati, ST Alpian Wardi Suwardi Sutyawati

15. LP2P (06 s/d 10 Agt 2018)No. Jabatan dalam Tim

1. PJ

2. KT Arie S. Budirahardjo, SE,M.Pd

Drs. Dwi Rahardjo Dra. Hj. Ira Sulistyanti,MM

Hj. Lilis Lisnawati, SH

3. Anggota Hilman Haerudin,ST,MT.

Yusfa Reno Tonina Gunawan ,ST Erni Dartini, SE

4. Anggota Purnomo Rasdi Cahyadi Andreis Prilesmana, SE Choeriah Fitriani, S.STP

5. AnggotaSupian Ardyanumbara,SE

Muhamad Dahlan, SE Ratih WS, Spi, MM. Vina M. Saragi

6 AnggotaAlpian Rudy Suryadi, SE Wardi Suwardi,SE Bernadus Danarjati, ST

7 AnggotaSutiyawati

16. KE-TIM-AN 7-21 Feb 2018 Febr 2018 Febr 2018 1 - 21 Maret 2018 22 feb s/d 7 Maret 2018

No. Jabatan Dalam team Tim Perencanaan Tim Penilai PAK JFA Tim Sekretariat PAKJFA

Tim Pengusul danPenetap AK TIM VERIFIKASI LPPD Tim Reviu LKPD Kota Tim Penilai Mandiri

Pelaksanaan RB

1 PJArie S. Budirahardjo, SE,M.Pd

x x Aim Halim Hermana Drs. Dwi Rahardjo Aim Halim Hermana Arie S. Budirahardjo,SE, M.Pd

2 WPJAyi Suryaning Ati, SE x x Arie S. Budirahardjo, SE,

M.PdDra. Siti Nuryani Arie S. Budirahardjo,

SE, M.Pd &Hj. Lilis Lisnawati, SH

X

3 DalnisSiti Nurlaelah SAP x x Titik Supiati, SE Ayi Suryaning Ati, SE Ayi Suryaning Ati, SE

4 KTLies Setiowati, SE Drs. Dwi Raharjo x E. Sulistiawarni, SE. AK,

CA.Mahdalena, SE, M.Si Widiatmoko, ST, MM.

5 WKTx Dra. Hj. Ira Sulistyanti,

MMx x x X

6 Sekretx Erni Dartini, SE Erni Dartini, SE x x X

7 AnggotaMahdalena, SE, M.Si Dra Siti Nuryani Hilman Herudin, ST, MT. Lilis Suliyanti, SE,M.Si Lies Setiowati, SE Lies Setiowati, SE

8 AnggotaMakmur Ridho, ST Titik Supiati, SE Choeriah Fitriani, S.STP Hilman Herudin, ST, MT. Edi Kurniadi K., ST Mahdalena, SE, M.Si

9 AnggotaDewi Lesmana, SE Aa Pardikusumah, SE Supian Ardyanumbara,

SESisca Irma Trisiana, SE. Septi Ekariani, SE Areh Setiawati, SE

10 AnggotaYusfa Reno Firdiani, SH., M.Si Rudy Suryadi, SE Dewi Lesmana, SE Makmur Ridho, ST Makmur Ridho, ST

11 AnggotaSisca Irma Trisiana, SE. Siti Nurlaelah, SAP Wardi Suwardi Bernadus Danarjati, ST Widiatmoko, ST, MM. Septi Ekariani, SE

12 AnggotaBernadus Danarjati, ST Widiatmoko, ST., MM Vina M. Saragi Supyan Ardyanumbara,

SEDewi Lesmana, SE Eny Sadyantri, SH, M.Si

13 AnggotaAreh Setiawati, SE Ferawaty Sitorus , SE Dewi Ekaningsih, SE Rizky Satrianegara, SE.

14 AnggotaApriessa Seventienna,SE.

Rizki Satrianegara, SE Tri Suharto, SE

15 AnggotaMuhamad Dahlan, SE Areh Setiawati, SE

16 Anggota

Aim Halim Hermana



Aim Halim Hermana

17. KE-TIM-AN12 - 29 Maret 2018 23-27 Juni 2018 Bulan Oktober 22-26 Okt

20187 Feb - 19 Feb 2018 12 - 17 April 2018

No. Jabatan Dalam team Tim Reviu LKIP KOTA Tim Reviu RKPD Tim Reviu KUA PPAS Tim Penyusunan SOP Tim Verifikasi LHKASN Tuj Tertentu JKN 1 Tuj Tertentu JKN 2

1 PJ Aim Halim Hermana Dra. Siti Nuryani Aim Halim Hermana

2 WPJ Drs. Dwi Raharjo Drs. Dwi Raharjo Drs. Dwi Raharjo Aa Pardikusumah, SE x

3 Dalnis Aa Pardikusumah, SE. Titik Supiati, SE Titik Supiati, SE E. Sulistiawarni, SE, Ak x Aa Pardikusumah, SE Dra. Siti Nuryani

4 KT Siti Nurlaelah, SAP Firdiani, SH., M.Si Firdiani, SH., M.Si Mahdalena, SE., MSi Arie S. Budirahardjo, SE,M.Pd

Siti Nurlaelah, SAP E. Sulistiawarni, SE, Ak

5 WKT x x x Lies Setiowati, SE Erni Dartini, SE

6 Sekret x x x Siti Nurlaelah, SAP Hilman Herudin, ST, MT. Budi Yulistiawan, ST Ade Hendar Purnawan,ST, MP

7 Anggota Titik Supiati, SE. Ade Hendar P., ST, MP. Ade Hendar P., ST, MP. Edi Kurniadi Kosasih, ST Tonina Gunawan, ST Dewi Ekaningsih Tri Suharto, SE

8 Anggota Rizky Satrianegara, SE. Tri Suharto, SE Tri Suharto, SE Widiatmoko, ST Yusfa Reno Hilman Haerudin, ST,MT.

Ferawaty Sitorus, SE.

9 Anggota Ferawati Sitorus, SE Sarmudi , SE Sarmudi , SE Makmur Ridho, ST Muhamad Dahlan, SE Apriessa Seventienna,SE.

Supian Ardyanumbara,SE

10 Anggota Sisca Irma Trisiana, SE Edi Kurniadi K., ST Edi Kurniadi K., ST Dewi Ekaningsih, SE Rasdi Cahyadi Bernadus Danarjati, ST Sisca Irma Trisiana, SE

11 Anggota Bernadus Danarjati, ST Lilis Suliyanti, SE., M.Si Lilis Suliyanti, SE., M.Si Tri Suharto, SE Rudy Suryadi, SE

12 Anggota Apriessa Seventienna,SE.

Dewi Lesmana, SE Dewi Lesmana, SE Sisca Irma T, SE Alpian

13 Anggota Dewi Ekaningsih, SE Dewi Ekaningsih, SE Areh Setiawati, SE Wardi Suwardi

14 Anggota Bernadus Danarjati, ST.

15 Anggota Supian Ardyanumbara, SE

16 Anggota

18. 03 s/d 5 Okt 2018 21-22 Juni 2018 3-5 Sept 2018

No. SATGAS RTP PUPR &BKPSDA

Tim Peningkatan LevelMaturitas SPIP

Tim PeningkatanKapabilitas APIP

Pembangunan ZonaIntegritas Tim RAD PK Tim Tindak Lanjut Tim Penilaian WBK

1 Aim Halim Hermana Aim Halim Hermana Arie S. Budirahardjo,SE, M.Pd

Dra. Hj. Ira Sulistyanti ,MM.

Hj. Lilis Lisnawati, SH Arie S. Budirahardjo, SE,M.Pd

Dra. Hj. Ira Sulistyanti ,MM.

2 Arie S. Budirahardjo, SE,M.Pd

Arie S. Budirahardjo, SE,M.Pd

Dra. Hj. Ira Sulistyanti,MM.

Eny Sadyantri, SH,MSi. Lies Setiowati, SE Lies Setiowati, SE Eny Sadyantri, SH,MSi.

3 Drs Dwi rahardjo Hj. Lilis Lisnawati, SH Eny Sadyantri, SH,MSi. Septi Ekariani, SE Yusfa Reno E. Sulistiawarni, SE. AK,CA.

Widiatmoko, ST, MM.

4 Dra. Siti Nuryani Dra. Siti Nuryani Lies Setiowati, SE Widiatmoko, ST, MM. Mamat Rohimmat, S.Sos Budi Yulistiawan, ST Areh Setiawati, SE

5 Ayi Suryaning Ati, SE Lies Setiowati, SE Widiatmoko, ST, MM. Areh Setiawati, SE Dewi Lesmana, SE Septi Ekariani, SE

6 Lies Setiowati, SE Eny Sadyantri, SH,MSi. Mahdalena, SE, M.Si Yusfa Reno Apriessa Seventienna,SE

Yusfa Reno

7 Eny Sadyantri, SH,MSi. Dewi Lesmana, SE Septi Ekariani, SE Apriessa Seventienna,SE

Muhamad Dahlan Ferawaty Sitorus

8 Widiatmoko, ST, MM. Dewi Ekaningsih, SE Dewi Lesmana, SE Ferawaty Sitorus Yusfa Reno Apriessa Seventienna,SE

9 Mahdalena, SE, M.Si Mahdalena, SE, M.Si Makmur Ridho, ST Mamat Rohimat, S.Sos. Mamat Rohimat, S.Sos.

10 Septi Ekariani, SE Widiatmoko, ST, MM. Areh Setiawati, SE

11 Areh Setiawati, SE Septi Ekariani, SE Ratih W.S, SPi, MM

12 Rizky Satrianegara, SE. Rizky Satrianegara, SE. Choeriah Fitriani, S.STP

13 Mamat Rohimat, S.Sos Ferawati Sitorus, SE Apriessa Seventienna,SE

14 Sekretariat Bernadus Danarjati, ST Muhamad Dahlan

15 Muhamad Dahlan Areh Setiawati, SE Yusfa Reno

16 Apriessa Seventienna,SE

Dra. Hj. Ira Sulistyanti , MM.

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 700.45-30 Tahun 2018

TANGGAL : 04 Januari 2018

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT

KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018.

I. PKPT INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUANDalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (Tata Kelola

Pemerintahan yang baik) serta mendorong adanya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, maka fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat

penting dan strategis. Dengan pengawasan yang lebih efektif diharapkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih efektif dan

efisien sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Untuk itu perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Kota Bogor Tahun 2018.

Dalam rangkaa pelaksanaan pengawasan tersebut telah diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah dan mendasar pada

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kebijakan pengawasan

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor dan berdasarkan

Peraturan Walikota Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi ,

Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan

Inspektorat, maka dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Kota

Bogor dengan mendasarkan pada paradigma baru Inspektorat Kota Bogor untuk

Tahun 2018 akan melakukan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD yang terdiri dari :

a. Penyusunan RENJA 2019

b. Penyusunan LKIP 2018

c. Penyusunan LKPJ 2018

d. Penyusunan LPPD 2018

2. Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dengan sasaran Laporan

Keuangan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan

Tingkat Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 yang berbasis akrual meliputi

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Perubahan

2

Ekuitas, Perubahan SAL, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK), terdiri dari :

a. Reviu LKPD Tingkat PD

b. Reviu LKPD Tingkat Kota

3. Audit Operasional ( PKPT dan Non PKPT ) yang meliputi kegiatan sebagai

berikut :

a. Pemeriksaan Khusus

b. Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018 di

sekolah – sekolah yang berada 6 Kecamatan yang ada di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor yaitu Kec. Bogor Tengah, Kec. Bogor Selatan,

Kec. Bogor Barat, Kec. Bogor Utara, Kec. Bogor Timur, dan Kec.Tanah

Sareal

c. Monitoring penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

sekolah – sekolah tingkat SD dan SLTP di 6 Kecamatan di Lingkungan


d. Monitoring Persediaan ke Perangkat daerah

e. Monitoring penghapusan Aset ke Perangkat Daerah yang berada di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

f. Monitoring Dana Alokasi Khusus

g. Pembinaan Terhadap Perangkat Daerah

h. Pemeriksaan Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial, Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Dinas Pertanian

i. Pemeriksaan Reguler I ke Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemeberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

j. Pemeriksaan Reguler II ke Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Lingkungan

Hidup; Rumah Sakit Umum Daerah ; Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan ; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

k. Pemeriksaan Reguler III ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Aparatur ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu ; Sekretariat Dewan ; Badan Perencanaan

3

Pembangunan Daerah (Bappeda); Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah ; Dinas Perumahan dan Pemukiman

l. Pemeriksaan Reguler ke dinas besar yaitu Dinas Pemuda & Olahraga,

Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah

m. Sidak kehadiran

n. Verifikasi LPPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Bogor

o. Reviu Perencanaan dan Penganggaran

p. Probity Audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Bogor

terutama untuk Pengadaan barang/jasa berupa Konstruksi.

q. Inspeksi Mendadak ( SIDAK ) kedisiplinan pegawai.

r. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan fokus kegiatan

sebagai berikut :

a. Evaluasi LKIP Perangkat daerah. Evaluasi LKIP bertujuan untuk

memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan

yang telah dilaksanakan.

b. Reviu LKIP Kota Tahun 2017. Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan

untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang

disajikan telah disusun berdasarkan sistem

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan

tugas (Satgas SPIP)

a. Penyusunan RTP oleh Satgas SPIP

b. Peningkatan Kapabilitas ke Level 3

c. Pendampingan Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat

d. Monitoring RTP

5. Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Data untuk memantau,

memonitoring dan mengevaluasi terhadap hasil pemeriksaan dari BPK-RI

Perwakilan Jawa Barat, hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa

Barat dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor

6. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan

onitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ( RAD PK )

7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA) yang

disusun oleh Sekretariat Team, Team Penilai, Team Pengusul

8. Peningkatan Wawasan ke Inpsketorat yang sudah mencapai Maturitas

SPIP level 3

4

9. Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a Keatas dan verifikasi LHKASN ( Laporan

Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota

Bogor.

10. Peningkatan Kualitas APIP dengan mengadakan Bimbingan Teknis

diantaranya adalah Bimtek Penilaian Risiko, Bimtek Reviu Perencanaan

dan Penganggaran.

11. Melakukan pendampingan terhadap Pemeriksaan Eksternal dari BPK-RI

Perwakilan Jawa Barat dan pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

12. Bimbingan dan Konsultasi kepada Perangkat Daerah

13. Pengawasan Bantuan Keuangan

B. KEGIATAN PENGAWASAN /PEMERIKSAANSesuai dengan pasal 216 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah ditentukan : Inspektorat Daerah mempunyai tugas

membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan

Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh

Perangkat, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah didaerah

dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan

fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan kewenangan diatas maka Inspektorat Kota Bogor untuk

Tahun Anggaran 2018 menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

C. MAKSUD DAN TUJUANMaksud disusunnya PKPT yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan pengawasan di tahun anggaran 2018 dengan tujuan pelaksanaan

pengawasan akan lebih berdaya guna serta menghindari terjadinya overlaping

pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah

(APFP)

D. ANGGARANPelaksanaan kegiatan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Tahun 2018 bersumber dari APBD Kota Bogor. Jumlah Anggaran Inspektorat

Kota Bogor TA 2018 sebesar Rp.13.868.996.869,- yang terdiri dari belanja tidak

langsung sebesar Rp.10.118.996.869,- dan belanja langsung sebesar

Rp.3.750.000.000,-

5

Jumlah kegiatan secara keseluruhan adalah 14 kegiatan Dari kegiatan

tersebut yang berhubungan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan dalam

PKPT sebanyak 15 kegiatan , dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai

berikut :

a. Pengelolaan Rumah Tangga OPD dengan anggaran Rp. 750.000.000,

b. Pengadaan Inventaris Kantor dengan anggaran Rp. 500.000.000,-

c. Pemeliharaan rutin Berkala Inventaris Kantor dengan anggaran Rp.

250.000.000

d. Evaluasi LKIP dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

e. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD dengan anggaran

Rp.50.000.000,-

f. Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT) dengan anggaran Rp.800.000.000,

g. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan

Tugas (Satgas SPIP) dengan anggaran Rp.250.000.000,-

h. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan anggaran

Rp.200.000.000,-

i. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran

Rp.150.000.000,-

j. Pemutakhiran Data dengan anggaran Rp.150.000.000,-

k. Pengelolaan LP2P PNS Gol III a keatas dan Verifikasi LHKASN di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor dengan anggaran Rp.100.000.000,-

l. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan

anggaran Rp.150.000.000,-

m. Pembangunan Zona Integrasi (ZI) dan Monitoring Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi (RAD PK)Kota Bogor dengan anggaran

Rp.300.000.00

n. Sapu Bersih Pungutan Liar dengan anggaran Rp.150.000.000,-

o. Bantuan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp150.000.000-

E. POKOK KEBIJAKANMengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Kebijakan pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor,

maka untuk pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Bogor mengambil

kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

I. Pengawasan Keuangan dan KinerjaPengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan

perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah

6

perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat

memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan

fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:

a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;

c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan

e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana,

dengan sasaran:

a. pengelolaan persediaan;

b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan

c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.

d. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:

e. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

f. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;

g. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan

h. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas

pembangunan daerah;

b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan

c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan

penganggaran.

II. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan

atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan

dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di

pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif,

dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

2. Penyalahgunaan wewenang;

3. Hambatan dalam pelayanan publik;

4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan

5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat

Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan

masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

III. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui PenegakanIntegritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);

2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);

3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat

WBK/WBBM;

5. Penanganan Laporan Gratifikasi;

6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan

7. Penanganan Whistle Blowing System.

IV. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas

bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar

yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra,

RKPD, RKA dan KUA/PPAS);

2. Reviu Laporan Keuangan;

8

3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

V. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas

mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan

fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);

3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:

I. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;

II. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;

III. evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender;

IV. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan

V. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan

Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

VI. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) denganInspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/InspektoratLembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsidan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Bidang Kesehatan;

2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan

3. Pengawasan Bidang Perizinan.

VII. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis

Akrual;

2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;

3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;

9

4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan

Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan Pendampingan pengadaan barang

dan jasa (Probity Audit).

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Untuk hal tersebut perlu disusun Program Kerja pengawasan Tahunan

(PKPT) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi PemerintahKegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan fokus

kegiatan sebagai berikut :

a. Evaluasi LKIP Perangkat daerah. Evaluasi LKIP bertujuan untuk

memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan

yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 hari,

dengan rincian :

NoRencana

SDM Anggaran (Rp)* Waktu Pelaksanaan

1 38 orang 51.680.000 Tanggal : 28 Mei 2018 s/d 08 Juni 2018

Adapun susunan tim Evaluasi LKIP Tahun 2018 adalah :

No. Jabatandalam Tim Irban Bid Keuangan Irban Bid EkBang Kesra Irban Bid Pemerintahan

1 WPJ Ayi Suryaning Ati,SE

Hj. LilisLisnawati, SH

Dra. Hj. IraSulistyanti, MM Dra. Siti Nuryani Drs. Dwi Raharjo

2 DALNIS Mahdalena, SE.,MSi

Lilis Suliyanti,SE ., M.Si

Aa Pardikusumah,SE

E. Sulistiawarni,SE, Ak

Firdiani, SH .,MSi Titik Supiati, SE

3 KETUA TIM Makmur Ridho, ST Widiatmoko,ST, MM.

Ade HendarPurnawan, ST, MP

Siti Nurlaelah,SAP

Edi KurniadiKosasih, ST

Eny Sadyantri, SH.,M. Si

4 ANGGOTA Lies Setiowati, SE Septi Ekariani,SE

Dewi Ekaningsih,SE

Budi Yulistiawan,ST

Dewi Lesmana,SE Rizki Satrianegara, SE

5 ANGGOTA Areh Setiawati, SE Sarmudi, SE Tri Suharto, SE Ferawaty Sitorus,SE.

Sisca IrmaTrisiana, SE

Mamat Rohimat,S.Sos

6 ANGGOTARatih W.Suherman, S.Pi,MM.

ChoeriahFitriani, S.STP

Hilman Haeruddin,ST, MT.

ApriessaSeventienna, SE.

BernadusDanarjati, ST

Ferani Miranty,S.STP,MM

7 ANGGOTA SupianArdyanumbara, SE Yusfa Reno

10

b. Reviu LKIP Kota Tahun 2017. Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan

untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang

disajikan telah disusun berdasarkan sistem.

Adapun rincian Reviu LKIP adalah sebagai berikut :

NoRencana


1 10 orang 17.000.000 Tanggal : 12 - 29 Maret 2018

*Anggaran hanya terkait dengan biaya langsung (Perjalanan Dinas)

Adapun susunan tim reviu LKIP Kota Bogor, dengan rincian sebagai

berikut :

No. JabatanDalam team Tim Reviu LKIP KOTA

1 PJ Aim Halim Hermana

2 WPJ Drs. Dwi Raharjo

3 Dalnis Aa Pardikusumah, SE.

4 KT Siti Nurlaelah, SAP

5 Anggota Titik Supiati, SE.

6 Anggota Rizky Satrianegara, SE.

7 Anggota Ferawati Sitorus, SE

8 Anggota Sisca Irma Trisiana, SE

9 Anggota Bernadus Danarjati, ST

10 Anggota Apriessa Seventienna, SE.

2. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPDKegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan RENJA

2019, LKIP 2018, LKPJ 2018, LPPD 2018.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 60 hari, dengan

rincian sebagai berikut :

NoRencana


1 12 orang 50.000.000,- Penyusunan RENJA 2019dilaksanakan pada tgl. 22 -27 Maret2018

Finalisasi RENJA 2019 ( Hotel ),dilaksankan pada Tgl. 17 April 2018

11

Finalisasi Pelaporan LKIP, LKPJ,LPPD 2018 ( Hotel ), dilaksanakanpada Tgl. 12 Desember 2018

Reviu Renja 2019 ( Internal ),dilaksanakan pada Tgl.21-26 juni2018

Penyusunan Draft LKIP 2018,dilaksanakan pada Tgl. 15-16Oktober dan 18-19 Oktober 2018

Penyusunan Draft LKPJ 2018,dilaksanakan pada Tgl.1-4Nopember 2018

Penyusunan Draft LPPD 2018,dilaksanakan pada Tgl.1-2 Desemberdan 6-7 Desember 2018

Dalam melaksanakan tugas kegiatan perencanaan tim melakukan

pembagian jadwal kerja per masing-masing SDM sesuai dengan

kebutuhan dan kinerja.

Susunan Tim Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari :

No.Jabatan Dalam

teamTim Perencanaan

1 PJ Arie S. Budirahardjo, SE, M.Pd

2 WPJ Ayi Suryaning Ati, SE

3 Dalnis Siti Nurlaelah, SAP

4 KT Lies Setiowati , SE

5 Anggota Mahdalena, SE

6 Anggota Dewi Lesmana, SE

7 Anggota Makmur Ridho, ST

8 Anggota Yusfa Reno

9 Anggota Sisca Irma Trisiana, SE

10 Anggota Apriessa Seventienna, SE


12 Anggota Muhamad Dahlan, SE

12

3. Audit Operasional ( PKPT dan Non PKPT ) yang meliputi kegiatan sebagai

berikut :

3.1 Pemeriksaan KhususPemeriksaan khusus dilakukan dalam rangka menindaklanjuti :

Hasil Penelitian Awal terhadap masukan masyarakat yang

merekomendasikan pemeriksaan khusus

Perintah Menteri/permintaan pejabat eselon I;

Permintaan aparat penyidik;

Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP.

Pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran

indikasi kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya

kerugian negara/potensi kerugian negara/kekayaan negara

dan/atau perekonomian negara serta kegiatan/perbuatan yang

berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Tujuan pemeriksaan khusus adalah mengungkap baik fakta dan

proses kejadian maupun pihak-pihak yang diduga terlibat berkaitan

dengan unsur-unsur :

1. pelanggaran peraturan perundang-undangan,

2. tindakan memperkaya diri dan/atau orang lain dan/atau

badan/golongan,

3. penyalahgunaan kewenangan.

NoRencana


1 Auditor 25.000.000,- Tentative

*Anggaran hanya terkait dengan biaya langsung (uang perjalanan dinas dalam daerah)

3.2 Monitoringa. Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun

2018Monitoring PPDB ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan PPDB

tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku Kegiatan ini

direncanakan akan dilaksanakan selama 5 hari terhadap

penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SDN dan SMP, di

lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018/2019, dengan


13

NoRencana


1 36 orang 30,600,000 Tanggal : 02 sampai dengan 08 Mei 2017


Adapun susunan tim pemeriksa untuk monitoring PPDB adalah

sebagai berikut:

No. Jabatandalam Tim

Kecamatan BogorBarat

KecamatanBogor Utara

KecamatanBogor Tengah

KecamatanTanahSareal

KecamatanBogor Timur

Kecamatan BogorSelatan

1. PJ Aim Halim Hermana

2. WPJ Hj. Lilis Lisnawati, SH Arie S. Budirahardjo, SE.,M.Pd. Drs. Dwi Raharjo

3. DALNIS Lilis Suliyanti, SE.,M.Si

Ayi Suryaning Ati,SE

AaPardikusumah,SE

Dra. SitiNuryani


4. KETUA TIM Makmur Ridho, ST. Mahdalena, SE.,MSi

E.Sulistiawarni,SE, Ak

SitiNurlaelah,SAP

Edi KurniadiKosasih, ST Dewi Lesmana, SE

5. ANGGOTA Sarmudi, SERatih W.Suherman, S.Pi,MM.

Ade HendarPurnawan, ST,MP

BudiYulistiawan,ST

Dewi Lesmana,SE.

Rizki Satrianegara,SE

6. ANGGOTA Choeriah Fitriani,S.STP Alpian Tonina

GunawanDewiEkaningsih,SE

Sisca IrmaTrisiana, SE Rasdi Cahyadi

7. ANGGOTA Setyawati PurnomoSupianArdyanumbara,SE.

Tri Suharto,SE



8. ANGGOTA M. Dahlan, SE. AndreisPrilesmana Wardi Suwardi

HilmanHaerudin,ST, MT.

R. Herry S, SH,M.Si. Rudy Suryadi, Amd.

b. Monitoring penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS)Monitoring dana BOS ini bertujuan untuk meningkatkan

pengawasan dan kualitas pelaksanaan Dana Bos pada sekolah-

sekolah di Kota Bogor Kegiatan ini direncanakan akan

dilaksanakan selama 5 hari terhadap pengelolaan dana BOS pada

SDN dan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan


NoRencana


1 36 orang 30.600.000 Tanggal : 08 sampai dengan 26 Oktober

2018


14

Adapun susunan tim pemeriksa untuk monitoring pengelolaan

Dana BOS pada SDN dan SMP adalah sebagai berikut:No. Jabatan

dalam TimKecamatan

BogorTengah

KecamatanBogor

Selatan

KecamatanBogor Barat

KecamatanBogor Utara

KecamatanBogorTimur

KecamatanTanah Sareal


2. WPJ Dra. Hj. IraSulistyanti,MM

Ni MadeSuardani,SE, MM

Dra. Hj. IraSulistyanti,MM

Hj. LilisLisnawati,SH

Drs. DwiRaharjo

Hj. LilisLisnawati, SH

3. DALNIS TitikSupiati, SE

Dra. SitiNuryani

AaPardikusumah, SE

AyiSuryaningAti, SE

Firdiani, SH., MSi

E.Sulistiawarni,SE, Ak

4. KETUA TIM BudiYulistiawan,ST

SitiNurlaelah,SAP

Ade HendarPurnawan,ST, MP

Mahdalena,SE., MSi

EdiKurniadiKosasih, ST


5. ANGGOTA DewiLesmana,SE

ApriessaSeventienna, SE

SeptiEkariani,SE

Widiatmoko,ST

Sarmudi,SE

HidayatSiswandhi, ST

6. ANGGOTA RizkiSatrianegara, SE

DewiEkaningsih,SE

MakmurRidho, ST

Ratih W.Suherman,S.Pi

MamatRohimat,S.Sos

Tri Suharto,SE

7. ANGGOTA FerawatySitorus, SE

c. Monitoring Penghapusan Aset Perangkat Daerah yang beradadi Lingkungan Pemerintah Kota BogorMonitoring penghapusan aset pada seluruh perangkat daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dilaksanakan selama 5 hari.

Monitoring ini menitikberatkan pada penghapusan aset sebagai

bahan laporan aset dan laporan keuangan tahun berjalan dan

untuk tertib administrasi , dengan rincian sebagai berikut :

NoRencana


1 36 orang 30.600.000 Tanggal : 30 Juli sampai dengan 03 Agustus

2018


Adapun susunan tim pemeriksa untuk monitoring penghapusan

aset pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:

No. Jabatan dalamTim


OPD MasingMasing irban




OPD MasingMasingirban

1. WPJ Hj. Lilis Lisnawati, SH Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM Drs. Dwi Raharjo

2. DALNIS Lilis Suliyanti, SE .,M.Si

Ayi SuryaningAti, SE Dra. Siti Nuryani

AaPardikusumah,SE

Firdiani, SH .,MSi

Titik Supiati,SE

3. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Mahdalena, SE.,MSi

Budi Yulistiawan,ST



EnySadyantri,SH., M. Si

4. ANGGOTA Widiatmoko, ST, MM. Makmur Ridho,ST

Siti Nurlaelah,SAP


Dewi Lesmana,SE

RizkiSatrianegara,SE

15

5. ANGGOTA Ratih W. Suherman,S.Pi, MM. Sarmudi, SE Ferawaty Sitorus,

SE.DewiEkaningsih, SE


FeraniMiranty,S.STP,MM

6. ANGGOTA Choeriah Fitriani,S.STP

Areh Setiawati,SE

ApriessaSeventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus

Danarjati, STR. Herry S,SH. MSi

7. ANGGOTA M. Dahlan, SE.SupianArdyanumbara,SE.

MamatRohimat,S.Sos

d. Monitoring PersediaanMonitoring dalam rangka pembinaan terhadap Perangkat Daerah (PD)

terkait pengelolaan persediaan barang habis pakai dan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 hari

terhadap 37 Perangkat daerah. Monitoring ini menitikberatkan pada

perhitungan persediaan sebagai bahan laporan aset dan laporan

keuangan tahun berjalan , dengan rincian sebagai berikut :

NoRencana


1 42 orang 42.840.000 Tanggal : 26 s/d 31 Desember 2018


Adapun susunan tim pemeriksa untuk monitoring perhitungan

persediaan pada 37 Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

No. Jabatandalam Tim Tim I Tim II Tim III Tim IV Tim V Tim VI

1 WPJ Hj. Lilis Lisnawati, SH Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM Drs. Dwi Raharjo

2 DALNIS Lilis Suliyanti, SE.,M.Si


Dra. SitiNuryani Aa Pardikusumah, SE Firdiani, SH .,

MSi Titik Supiati, SE

3 KETUA TIM Septi Ekariani, SE Mahdalena, SE.,MSi

BudiYulistiawan, ST



Eny Sadyantri,SH., M. Si

4 ANGGOTA Widiatmoko, ST,MM.

Makmur Ridho,ST

Siti Nurlaelah,SAP

E. Sulistiawarni, SE,Ak

Dewi Lesmana,SE

RizkiSatrianegara, SE

5 ANGGOTA Sarmudi, SE Areh Setiawati,SE

FerawatySitorus, SE. Dewi Ekaningsih, SE Sisca Irma

Trisiana, SEFerani Miranty,S.STP,MM

6 ANGGOTA Choeriah Fitriani,S.STP

Ratih W.Suherman, S.Pi,MM.

ApriessaSeventienna,SE.

Tri Suharto, SE Rudi Suryadi,SE

R. Herry S, SH.MSi

7 ANGGOTA Lies Setiowati, SE M. Dahlan, SE.SupianArdyanumbara,SE.

Hilman Haerudin, ST,MT. Yusfa Reno Mamat Rohimat,

S.Sos

8 ANGGOTA AndreisPrilesmana, SE Rasdi Cahyadi Purnomo

16

e. Monitoring Dana Alokasi KhususMonitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan

kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya

pemecahannya. Pemerintah Kota Bogor memperoleh Dana Alokasi

Khusu dari Pemerintah pusat antara lain dari kemeterian pekerjaan

umum, kementerian kesehatan dan Kementarerian Pendidikan.

Monitoring ini direncanakan akan dilaksnakan selama 5 hari.

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut :

NoRencana


1 6 orang 5.100.000 Tanggal : 12-16 Desember 2018

Adapun susunan tim pemeriksa untuk monitoring Dana Alokasi

Khusus adalah sebagai berikut:

No.JabatanDalamteam

Tim Monitoring Dana Alokasi Khusus

1 WPJ Irban Ekbang Kesra

2 Dalnis Aa Pardikusumah, SE.

3 KT Ade Hendar P, ST, MP

4 Anggota Hilman Haerudin, ST, MT

5 Anggota Makmur Rido,ST


3.2 Pembinaan terhadap Perangkat DaerahPembinaann terhadap Perangkat Daerah terkait pertanggung

jawaban keuangan dan perpajakan dilaksanakan selama 3 hari.

3.3 Pemeriksaan Kinerja PelayananPemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi,

serta pemeriksaan aspek efekvitas. Tujuan dari Pemeriksaan Kinerja

adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efekƟvitas

program/kegiatan. Dalam menilai aspek efekƟvitas, pemeriksaan

bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai

tujuannya. Hasil dari identifikasi risiko pada 36 Perangkat Daerah,

17

didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa perangkat daerah yang

akan dilakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan Kinerja

dilaksanakan selama 10 hari dengan sasaran sebagai berikut : Dinas

Sosial Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas perhubungan,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Pertanian

NoRencana


1 37 orang 62.900.000,- Tanggal : 09 sampai dengan 20 Juli 2018


Adapun susunan tim pemeriksa untuk Pemeriksaan Kinerja, dengan rincian

sebagai berikut :

No. Jabatandalam Tim Dinas Sosial

DinasKomunikasi,Informatika,Statistik danPersandian

DinasKependudukandan Pencatatan

Sipil

DinasPerhubungan

Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan

MenengahDinas

Pertanian



3. DALNIS Lilis Suliyanti,SE ., M.Si

Ayi SuryaningAti, SE Dra. Siti Nuryani Aa Pardikusumah,

SE Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati,SE

4. KETUA TIM Widiatmoko,ST, MM.

Mahdalena,SE., MSi

Siti Nurlaelah,SAP




5. ANGGOTA Areh Setiawati,SE

Septi Ekariani,SE

Budi Yulistiawan,ST


Dewi Lesmana, SERizkiSatrianegara,SE

6. ANGGOTA Sarmudi, SE Makmur Ridho,ST

Ferawaty Sitorus,SE.

Dewi Ekaningsih,SE

Sisca Irma Trisiana,SE


7. ANGGOTA ChoeriahFitriani, S.STP

Ratih W.Suherman,S.Pi, MM.

ApriessaSeventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus Danarjati,

ST Yusfa Reno

8. ANGGOTA M. Dahlan, SESupianArdyanumbara,SE.


3.4 Pemeriksaan RegulerPemeriksaan reguler untuk Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dalam

beberapa tahap yaitu :

Pemeriksaan Reguler ke 6 Kecamatan Pemeriksaan Reguler ke

Perangkat Daerah Tipe A

Pemeriksaan Reguler ke Perangkat Daerah Tipe B

18

pemeriksaan ini dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yaitu tugas pokok

dan fungsi, pengelolaan SDM dan metode kerja, pengelolaan keuangan,

pengelolaan barang daerah yang dilakukan terhadap seluruh PD di

lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

a. Pemeriksaam Reguler tahap IHasil dari identifikasi risiko pada 36 Perangkat Daerah, didapatkan

hasil terdapat beberapa perangkat daerah yang akan dilakukan

pemeriksaan reguler. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan

selama 10 hari, dengan rincian yaitu Dinas Ketahanan pangan,

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah, Kantor Kesatuan bangsa

dan Politik, Stuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan

masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan.

NoRencana


1 37 orang 62.900.000,- Tanggal : 9 sampai dengan 23 Mei 2018


Adapun susunan tim pemeriksa untuk Pemeriksaan Reguler Tahap

Pertama, dengan rincian sebagai berikut :


DinasKetahanan

Pangan

Dinas Kearsipandan Perpustakaan

Daerah

KantorKesatuan

Bangsa danPolitik

Satuan PolisiPamong Praja

DinasPemeberdayaan

Masyarakat,Perempuan danPerlindungan

Anak

DinasPerindustrian

danPerdagangan



3. DALNIS Lilis Suliyanti,SE ., M.Si


Dra. SitiNuryani

Aa Pardikusumah,SE Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Mahdalena,SE., MSi

Widiatmoko, ST,MM.

BudiYulistiawan, ST




5. ANGGOTA Makmur Ridho,ST Septi Ekariani, SE Siti Nurlaelah,

SAPE. Sulistiawarni,SE, Ak

Dewi Lesmana,SE


6. ANGGOTA ChoeriahFitriani, S.STP Sarmudi, SE Ferawaty

Sitorus, SE.Dewi Ekaningsih,SE



7. ANGGOTA M. Dahlan, SE Areh Setiawati, SEApriessaSeventienna,SE.

Tri Suharto, SE BernadusDanarjati, ST Yusfa Reno


Hilman Haerudin,ST, MT.


19

b. Pemeriksaan Reguler ke Perangkat Daerah Tahap II,Hasil identifikasi risiko pada 36 Perangkat Daerah, didapatkan hasil

bahwa terdapat beberapa perangkat daerah yang akan dilakukan

pemeriksaan reguler dan akan dilaksanakan selama 10 hari. PD

yang akan diperiksa yaitu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Dinas Pengendalian Pendududk dan Keluarga Berencana, Dinas

Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD).

NoRencana


1 37 orang 62.900.000,- Tanggal : 16 sampai dengan 31 agustus 2018


Adapun susunan tim pemeriksa untuk Pemeriksaan Reguler ke

Perangkat Daerah Tahap ke II, dengan rincian sebagai berikut :


DinasTenaga Kerja

danTransmigrasi

DinasPengendalianPenduduk dan

KeluargaBerencana

DinasLingkungan

HidupRumah Sakit

Umum DaerahDinas Pariwisatadan Kebudayaan

BadanPenanggulanganBencana Daerah

(BPBD)




Ayi SuryaningAti, SE

Dra. SitiNuryani

AaPardikusumah,SE

Firdiani, SH ., MSi Titik Supiati, SE

4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Makmur Ridho,ST

Siti Nurlaelah,SAP




5. ANGGOTA Widiatmoko, ST,MM.

Mahdalena,SE., MSi

BudiYulistiawan,ST


Dewi Lesmana,SE


6. ANGGOTA Sarmudi, SE Areh Setiawati,SE

FerawatySitorus, SE.

DewiEkaningsih, SE





ApriessaSeventienna,SE.

Tri Suharto, SE BernadusDanarjati, ST Yusfa Reno

8. ANGGOTA M. Dahlan, SE.Hilman

Haerudin, ST,MT.


c. Pemeriksaan Reguler ke Perangkat Daerah Tahap IIIHasil dari identifikasi risiko pada 36 Perangkat Daerah, didapatkan

hasil bahwa terdapat beberapa perangkat daerah yang akan

dilakukan pemeriksaan reguler dan akan dilaksanakan selama 15

hari PD yang akan diperiksa yaitu ke Badan Kepegawaian dan

20

Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Dinas, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat dewan, Badan

Perencanaan pembangunan daerah, Badan Pengelolaan dan aset

Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman .

NoRencana


1 37orang 62.900.000,- Tanggal : 17 sampai dengan 28 September

2018



Perangkat Daerah Tahap III, dengan rincian sebagai berikut :


BadanKepegawaian

danPengembanganSumber Daya

Aparatur

DinasPenanamanModal danPelayanan

Terpadu SatuPintu.

Sekretariat DewanBadan

PerencanaanPembangunan

Daerah (Bappeda)

BadanPengelolaanKeuangandan AsetDaerah

DinasPerumahan

danPemukiman



3. DALNIS Ayi Suryaning Ati,SE

Lilis Suliyanti,SE., M.Si Dra. Siti Nuryani Aa Pardikusumah,

SEFirdiani, SH .,MSi

Titik Supiati,SE

4. KETUA TIM Widiatmoko, ST,MM.

Mahdalena, SE.,MSi


Budi Yulistiawan,ST



5. ANGGOTA Makmur Ridho,ST

Septi Ekariani,SE

E. Sulistiawarni, SE,Ak Siti Nurlaelah, SAP Dewi

Lesmana, SERizkiSatrianegara,SE

6. ANGGOTA Sarmudi, SE Areh Setiawati,SE Dewi Ekaningsih, SE Ferawaty Sitorus,

SE.Sisca IrmaTrisiana, SE




Apriessa Seventienna,SE. Tri Suharto, SE Bernadus

Danarjati, ST Yusfa Reno

8. ANGGOTA M.Dahlan, SE.SupianArdyanumbara, SE.


d. Pemeriksaan Reguler ke Perangkat Daerah BesarHasil dari identifikasi risiko pada 36 Perangkat Daerah, didapatkan

hasil bahwa terdapat beberapa perangkat daerah yang akan

dilakukan pemeriksaan reguler. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan

selama 15 hari yaitu ke Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan

Pendapatan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah

21

NoRencana


1 37 orang 62.900.000,- Tanggal : 08 samapi dengan 29 Nopember

2018



Perangkat Daerah Besar, dengan rincian sebagai berikut :


Dinas Pemudadan Olah Raga

BadanPendapatan

Daerah

Dinas PekerjaanUmum dan

Penataan RuangDinas Kesehatan Dinas

PendidikanSekretariat

Daerah




Ayi Suryaning Ati,SE Dra. Siti Nuryani Aa

Pardikusumah, SEFirdiani, SH

., MSiTitik Supiati,

SE

4. KETUA TIM Septi Ekariani, SE Makmur Ridho,ST


BudiYulistiawan, ST


EnySadyantri, SH.,M. Si


Mahdalena, SE.,MSi


Siti Nurlaelah,SAP

DewiLesmana, SE


6. ANGGOTA Sarmudi, SE Areh Setiawati,SE

Dewi Ekaningsih,SE




7. ANGGOTARatih W.Suherman, S.Pi,MM.

M. Dahlan, SE ApriessaSeventienna, SE. Tri Suharto, SE Bernadus

Danarjati, ST Yusfa Reno

8 ANGGOTA ChoeriahFitriani, S.STP

9 ANGGOTASupian

Ardyanumbara,SE.

10 ANGGOTA Mamat Rohimat, S.Sos

3.5 Sidak KehadiranInspeksi Mendadak ( SIDAK ) kedisiplinan pegawai.Inspeksi mendadak ini merupakan bagian upaya pembinaan pegawai

sesuai PP No 53/2010 tentang disiplin pegawai. Kegiatan ini

dilaksanakan pada hari-hari setelah libur panjang atau hari yang

dirasakan perlu diadakan Sidak karena sifat atau kondisi yang

penting. Kegiatan ini akan direncanakan dilaksanakan selama 2 hari

dalam setahun atau berdasarkan kondisi yang ada.

NoRencana


1 51 orang 43.350.000,- Tentative


22

3.6 Verifikasi LPPD Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahKota Bogor.

Verifikasi LPPD ini merupakan kegiatan verifikasi untuk tingkat

Pemerintah Kota Bogor, dimana tim verifikasi Inspektorat

bekerjasama dengan Tim di Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Bogor untuk melakukan verifikasi LPPD, sehingga akan membantu

penilaian LPPD.

NoRencana


1 12 orang 20.400.000,- Tanggal :

- 24.25 Mei 2018

- 21,22 Juni 2018

- 28,29 Juni 2018

- 4-6 Juli 2018


Adapun susunan tim pemeriksa untuk Verifikasi LPPD, dengan rincian

sebagai berikut :

No.

JabatanDalamteam

TIM VERIFIKASI LPPD

1 PJ Drs. Dwi Rahardjo2 WPJ Dra. Siti Nuryani3 Dalnis Titik Supiati, SE4 KT E. Sulistiawarni, SE. AK, CA.5 Anggota Lilis Suliyanti, SE,M.Si6 Anggota Hilman Herudin, ST, MT.7 Anggota Sisca Irma Trisiana, SE.8 Anggota Dewi Lesmana, SE9 Anggota Bernadus Danarjati, ST10 Anggota Supyan Ardyanumbara, SE11 Anggota Ferawaty Sitorus , SE12 Anggota Rizki Satrianegara, SE

* PJ: Penanggungjawab, WPJ : Wakil Penanggungjawab; Dalnis : Pengendali Teknis

3.7 Reviu Perencanaan dan PenganggaranReviu ini dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan

penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah

penganggaran sebagai quality assurance. Dalam aturan bahwa

Gubernur/Bupati/Walikota harus menugaskan Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas dokumen

23

perencanaan dan penganggaran RKA-SKPD dan RKA-PPKD

bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD

oleh TAPD.

Tujuan Reviu RKA SKPD adalah untuk memberi keyakinan terbatas

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa :

a. Informasi dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sesuai

dengan RPJMD;

b. Informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD;

c. Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD;

d. Informasi dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD sesuai dengan PPAS

dan Renja-SKPD; dan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berdasarkan pelaksanaan

reviu apabila ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam

penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran

tahunan daerah (RKA-SKPD, KUA, PPAS, RKPD, Renja-SKPD) maka

pereviu berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil reviu

kepada Kepala SKPD terkait melalui Tim Penyusun RKPD/TAPD

untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian. Dengan

demikian, keterlibatan APIP Provinsi/kabupaten/kota dalam

mereviu dokumen RKA-SKPD, KUA, PPAS, RKPD, Renja-SKPD

adalah untuk meningkatkan kualitas APBD yang mematuhi

kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality

assurance.

1) Reviu Renja

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 hari,

dengan rincian sebagai berikut :

NoRencana


1 37 orang 31.450.000,- Tanggal : 02 sampai dengan 06 April 2018


No. Jabatan dalamTim Irban Bid Keuangan Irban Bid EkBang Kesra Irban Bid Pemerintahan


3. DALNIS Ayi SuryaningAti, SE


AaPardikusumah,SE

Dra. SitiNuryani

Firdiani,SH ., MSi

Titik Supiati,SE

4. KETUA TIM Mahdalena, SE.,MSi

Septi Ekariani,SE


SitiNurlaelah,SAP

EdiKurniadiKosasih, ST

EnySadyantri,SH., M. Si

24


MakmurRidho, ST


BudiYulistiawan,ST

DewiLesmana,SE


6. ANGGOTA Lies Setiowati,SE Sarmudi, SE Ferawaty

Sitorus, SE.

DewiEkaningsih,SE

Sisca IrmaTrisiana,SE

MamatRohimat,S.Sos

7. ANGGOTA Areh Setiawati,SE

Ratih W.Suherman,S.Pi, MM.


Tri Suharto,SE

BernadusDanarjati,ST


M. Dahlan, SE.Supian

Ardyanumbara,SE.

Yusfa Reno

2) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Pemerintah

Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia, Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Reviu Atas Dokumen

Perencanaan pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan

Reviu atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan

melakukan pengujian atas :

1. Kesesuaian informasi dalam rencana kerja perangkat daerah dan

perubahan dengan informasi dalam RKPD dan perubahan RKPD

2. Kesesuian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah

dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 10 hari, dengan


NoRencana


1 10 orang 8.500.000,- Tanggal : 23 sampai dengan 27 Juli 2018


Berikut ini susunan Tim Reviu RKPD

No. Jabatan Dalam team Tim Reviu RKPD

1 PJ -2 WPJ Drs. Dwi Raharjo3 Dalnis Titik Supiati, SE4 KT Firdiani, SH., M.Si5 Anggota Ade Hendar P., ST, MP.6 Anggota Tri Suharto, SE7 Anggota Sarmudi , SE

25

8 Anggota Edi Kurniadi K., ST

9 Anggota Lilis Suliyanti, SE., M.Si

10 Anggota Dewi Lesmana, SE

11 Anggota Dewi Ekaningsih, SE

3) Reviu KUA PPAS

Reviu KUA PPAS, dilaksanakan dengan dengan melakukan

pengujian atas :

1. Kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, dengan Informasi

dalam RKPD dan perubahan RKPD

2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran

daerahdengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 hari, dengan rincian

sebagai berikut :

NoRencana


1 12 orang 10.200.000,- Tanggal : 22 sampai dengan 26 Oktober 2018


Berikut ini adalah susunan Tim Reviu KUA PPAS

No. Jabatan Dalamteam Tim Reviu KUA PPAS

1 PJ -2 WPJ Drs. Dwi Raharjo3 Dalnis Titik Supiati, SE4 KT Firdiani, SH., M.Si

5 Anggota Ade Hendar P., ST, MP.

6 Anggota Tri Suharto, SE7 Anggota Sarmudi , SE8 Anggota Edi Kurniadi K., ST9 Anggota Lilis Suliyanti, SE., M.Si

10 Anggota Dewi Lesmana, SE11 Anggota Dewi Ekaningsih, SE

26

4) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran

Reviu atas RKA perangkat daerah dilaksanakan dengan

melakukan pengujian atas :

1. Kesesuaian informasi dalam RKA dengan informasi dalam KUA

PPAS

2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran

daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran

3.9 Probity AuditProbity Audit merupakan audit terhadap pengadaan barang/jasa

dilingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pemeriksaan barang/jasa ini

mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien,

efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan

akuntabel. Dengan pemeriksaan pengadaan barang jasa ini akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan

barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan serta moral,

Probity audit ini dilakukan oleh Auditor yang telah memiliki sertifikat ahli

pengadaan barang/jasa.

Kegiatan Probity Audit berdasarkan permintaan dari PD yang

memerlukan probity audit, disposisi dari Walikota dan berdasarkan

analisa tentang kajian pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah

Kota Bogor.

NoRencana


1 10 orang 8.500.000,- Tentative


4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Reviu keuangan ini bertujuan untuk menyakinkan Laporan Keuangan yang

disusun baik Laporan Keuangan tingkat Perangkat Daerah tahun 2017 dan

Laporan Keuangan Tingkat Pemerintah Kota Bogor tahun 2017 telah

berdasarkan Sistem Pengendalian Intern(SPI) yang memadai dan Standar

Akutansi Pemerintah (SAP). Serta berdasarkan sistem berbasis Akrual

dimana dalam laporan keuangan ini menyajikan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Perubahan Ekuitas, Perubahan

SAL, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

27

Reviu ini dilaksanakan dalam 2 tahap, dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Reviu Laporan Keuangan tingkat PDReviu Laporan Keuangan tingkat PD dilaksanakan pada seluruh PD

yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Jumlah OPD yang

dilakukan reviu sejumlah 37 PD dengan waktu reviu 8 hari kerja.

Adapun rincian kegiatan reviu tingkat PD adalah sebagai berikut:

NoRencana


1 37 50.320.000,- Tanggal : 16 s/d 28 Februari 2018


Adapun susunan tim reviu laporan keuangan tingkat PD, dengan


No. Jabatan dalamTim Irban Bid Keuangan Irban Bid EkBang Kesra Irban Bid Pemerintahan


2. WPJ Hj. LilisLisnawati, SH

Ayi SuryaningAti, SE

Dra. Hj. IraSulistyanti,MM

Dra. SitiNuryani

Drs. DwiRaharjo

Arie S.Budirahardjo,SE., M.Pd.

3. DALNIS Mahdalena,SE., MSi


AaPardikusumah,SE

E.Sulistiawarni, SE,Ak


4. KETUA TIM Makmur Ridho,ST

Widiatmoko, ST,MM.


Siti Nurlaelah,SAP



5. ANGGOTA Lies Setiowati,SE

Septi Ekariani,SE

DewiEkaningsih,SE

BudiYulistiawan, ST

Dewi Lesmana,SE


6. ANGGOTA Areh Setiawati,SE Sarmudi, SE Tri Suharto,

SESupian

Ardyanumbara,SE.


Mamat Rohimat,S.Sos

7. ANGGOTARatih W.Suherman,S.Pi, MM.

ChoeriahFitriani, S.STP





*PJ: Penanggungjawab, WPJ : Wakil Penanggungjawab; Dalnis : Pengendali Teknis

2.2. Reviu Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Kota BogorReviu Laporan keuangan tingkat Pemerintah Kota Bogor

dilaksanakan selama reviu 15 hari kerja.

28

Adapun rincian kegiatan reviu tingkat Tingkat Pemerintah Kota Bogor

adalah sebagai berikut :

NoRencana


1 14 orang 35.700.000,- Tanggal : 01 sampai dengan 21 Maret 2018

* Anggaran hanya terkait dengan biaya langsung (uang perjalanan dinas dalam daerah)

Adapun susunan tim reviu laporan keuangan tingkat Kota Bogor, dengan


No. Jabatan Dalamteam

Tim Reviu LKPD Kota

1 PJ Aim Halim Hermana2 WPJ Arie sarsono Budirahardjo,

SE, M{d3 Dalnis Ayi Suryaning Ati, SE4 KT Mahdalena, SE., MSi5 Anggota Lies Setiowati, SE6 Anggota Edi Kurniadi Kosasih,ST7 Anggota Tri Suharto, SE8 Anggota Septi Ekariani, SE9 Anggota Dewi Ekaningsih, SE10 Anggota Dewi Lesmana, SE11 Anggota Areh Setiawati, SE12 Anggota Widiatmoko, ST, MM13 Anggota Makmur Rdho, ST14 Anggota Apriessa Seventienna, SE

*PJ: Penanggungjawab, WPJ : Wakil Penanggungjawab; Dalnis : Pengendali Teknis

5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Melalui SatgasSistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan

pelaporan keuangan, pengamankan aset negara dan mendorong ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel dapat tercapai.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian

intern diperlukan pengawasan dan pembinaan dari Aparat Pemerintah.

Inspektorat Kota Bogor sebagai Aparat Pengawasan Intern dalam

29

melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2

Seri E.

Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari :

a. Peningkatan Kapabilitas ke Level 3Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah per 31 Desember

2014, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada Level-1, 69 APIP

atau 14,56% Level-2, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada

Level-3. Untuk itu diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level-3

pada tahun 2019, sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan

komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah

daerah sebagai shareholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri.

Mengingat, terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi

kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi

di mana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di

suatu negara/pemerintahan.

Penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai

kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan Internal Audit

Capability Model (IACM). Berdasarkan hasil self assessment, APIP

akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (areas of

improvement-AoI) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih

tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk

menyusun actions plan dan selanjutnya APIP melaksanakan action

plan tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur,

melaksanakannya secara berkesinambungan hingga

menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut).

Inspektorat Kota Bogor saat ini berada pada level 3 dengan

catatan, dan sedang mempersiapkan diri menuju ke Level 3 penuh.

30

Oleh karena itu perlu disiapkan langkah – langkah yang konkret

untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dibentuklah Tim satgas untuk

mengawal tercapainya Tujuan yang beranggotakan sebagai berikut :

No. Jabatan Dalam team Tim Peningkatan Kapabilitas APIP

1 PJArie S. Budirahardjo, SE, M.Pd

2 WPJ Dra. Hj. Ira Sulistyanti, MM.3 Dalnis Eny Sadyantri, SH,MSi.4 KT Widiatmoko, ST, MM.5 Anggota Lies Setiowati, SE6 Anggota Mahdalena, SE, M.Si7 Anggota Septi Ekariani, SE

8 Anggota Dewi Lesmana, SE9 Anggota Makmur Ridho, ST10 Anggota Areh Setiawati, SE11 Anggota Ratih W.S, SPi, MM12 Anggota Choeriah Fitriani, S.STP13 Anggota Apriessa Seventienna, SE14 Anggota Muhamad Dahlan15 Anggota Yusfa Reno

b. Monitoring dan Evaluasi SPIPMonitoring SPIP bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan

kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya

pemecahannya dalam penyelenggaraan SPIP di Perangkat daerah.

Sedangkan Evaluasi diperlukan agar dapat diketahui taraf pencapaian

tujuan dari kegiatan SPIP, sehingga dapat diambil suatu keputusan

atau kebijakan lebih lanjut penyelenggaraan SPIP kearah lebih baik

c. Pembinaan maturitas SPIPPembinaan SPIP ini bertujuan untuk membina dan mendorong PD

agar menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan kerjanya, sehingga akan terbentuk gugus kendali SPIP di

masing-masing PD.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari untuk melakukan

pembinaan SPIP pada SKPD yang telah ditetapkan.

No Rencana


1 10 8.500.000.- Tanggal : 09-13 April 2018

*Anggaran hanya terkait dengan biaya langsung (uang perjalanan dinas)

Adapun susunan tim pembinaan SPIP akan ditentukan kemudian.

31

d. Penyusunan RTP oleh Satgas SPIPRencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya

pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan

menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko,

yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan

penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk

mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima

unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan

pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana

tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau

pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan

memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Pada Tahun 2018 Kegiatan penyusunan RTP akan difokuskan

Untuk Penyusunan RTP Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber

Daya Apartur Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari mulai

dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 27 April 2017 oleh Tim Satgas SPIP,

yang terdiri dari satgas Inspektorat dan Satgas Dinas Lain yang

bersangkutan.

NoRencana


1 15 7.650.000,- Tanggal : 03 sampai dengan 05 Oktober 2018

*Anggaran hanya terkait dengan biaya langsung (uang honor tim)

Adapun susunan tim pembinaan SPIP akan ditentukan kemudian

5. Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan.Dalam pemutakhiran data merupakan pemutakhiran data-data hasil

pemeriksaan dan pendampingan audit eksternal, dimana kegiatan

pemutakhiran data meliputi :

a) Pendampingan Audit Eksternal

Pendampingan audit ekternal dilaksanakan setiap BPK-RI Perwakilan

Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap

Pemerintah kota Bogor. Waktu pendampingan tergantung jadwal

32

pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan Inspektorat

Provinsi.

b) Pemutakhiran Data Tingkat Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan-

temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat,

Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi

Jawa Barat serta temuan-temuan Inspektorat Kota Bogor. Waktu

pelaksanaan tergantung undangan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

c) Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat,

Inspektorat Provinsi jawa Barat, Inspektorat Kota Bogor dan hasil

pemeriksaan Instansi Pemerintah lainnya.

d) Gelar Pengawasan pada Bulan Nopember 2018

Penyampaian hasil pemeriksaan dan capaian tindak lanjut

Kegiatan pemutakhiran data hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan


NoRencana

SDM * Anggaran (Rp)** Waktu Pelaksanaan

15 orang 64.940.000,- Januari sampai dengan Desember 2018

* Komposisi SDM dalam disesuaikan dengan suatu ke-tim-an. (berubah-ubah)**Anggaran hanya terkait dengan biaya langsung (uang perjalanan dinas dalam daerah)

6. Pembangunan Zona Integritas dan Monitoring Rencana Aksi daerahPemberantasan Korupsi

Pada tahun 2018, kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan

Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

a. Monitoring rencana Aksi Daerah Pemberantasan KorupsiRencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) merupakan

dokumen pedoman implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam

upaya pemberantasan korupsi. Monitoring/Pemantauan RAD PK

bertujuan untuk memantau pelaksanaan upaya pemberantasan

korupsi.

33

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 triwulan selama 12 hari, dengan


NoRencana


1 5 orang 6.800.000,- Tentative per Triwulan


Adapun susunan tim monitoring RAD-PK Kota Bogor, dengan rincian

sebagai berikut :

No. Jabatan Dalamteam Tim RAD PK

1 PJ -

2 WPJ Hj. Lilis Lisnawati, SH

3 Dalnis Lies Setiowati, SE

4 KT Yusfa Reno

5 AnggotaMamat Rohimmat, S.Sos


*PJ: Penanggungjawab, WPJ : Wakil Penanggungjawab; Dalnis: Pengendali Teknis. KT: Ketua Tim

b. Penilaian Mandiri Reformasi BirokrasiPenilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan

untuk mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi

birokrasi secara mandiri. Pelaksanaan reformasi birokrasi menegaskan

akan pentingnya penerapan clean government dan good governance yang

secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program

utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur

negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

NoRencana


1 10 orang 17.000.000,- 22 februari 2018 sampai dengan 07 Maret

2018

34

Adapun susunan tim monitoring Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut :

No. Jabatan Dalam team Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan RB

1 PJ Arie S. Budirahardjo, SE, M.Pd2 Dalnis Ayi Suryaning Ati, SE3 KT Widiatmoko, ST, MM.4 Anggota Lies Setiowati, SE5 Anggota Mahdalena, SE, M.Si

6 Anggota Areh Setiawati, SE

7 Anggota Makmur Ridho, ST

8 Anggota Septi Ekariani, SE

9 Anggota Eny Sadyantri, SH, M.Si

10 Anggota Rizky Satrianegara, SE.

c. Penilaian Wilayah Bebas KorupsiZona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada

Kantor/Lingkungan/Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya

mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih

dan melayani.

Kegiatan zona integritas ini meliputi penilaian internal pada PD yang

ditetapkan/dipilih untuk menjadi Zona Integritas dengan tujuan menjadi

PD dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun sosialisasi

Peraturan Walikota Bogor mengenai Pengendalian Gratifikasi kepada PD-

PD terutama untuk PD yang terkait dengan pelayanan publik.


NoRencana


1 9 orang 22.950.000,- Tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 06 Juli

2018 dan dan 22 Oktober sampai dengan 24

oktober 2018

35

Adapun susunan tim Penilaian Zona Integritas dalam ranmgka

penetapan WBK/WBBM Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut :

No. Jabatan Dalam team Tim Penilai Zona integritas Dalam rangkaPenetapan WBK/WBBM

1 WPJ Dra. Hj. Ira Sulistyanti , MM.

2 Dalnis Eny Sadyantri, SH,MSi.3 KT Septi Ekariani, SE

4 Anggota Widiatmoko, ST, MM.

5 Anggota Areh Setiawati, SE



8 Anggota Ferawaty Sitorus

9 Anggota Mamat Rohimat, S.Sos.

e. Sosialisasi Benturan KepentinganBenturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara,

memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap

setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas

keputusan dan/atau tindakannya.

Pemerintah Kota bogor saat ini belum memiliki Identifikasi Benturan

Kepentingan sehingga untuk menyusun identifikasi tersebut, maka

Inspektorat Kota Bogor akan melakukan Sosialisasi Benturan

kepentingan dengan narasumber dari kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan RB yang akan direncanakan pada tanggal 13 April

2018 dengan peserta sebanyak 100 Orang yang berasal dari seluruh

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA)Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/220/M-PAN /7/2008 Tentang Jabatan Fungsional

Auditor dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala

BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

36

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,

dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 Tentang

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor. Kegiatan ini untuk menilai

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) auditor. Unsur yang dinilai

meliputi pendidikan, pengawasan dan pengembangan profesi serta unsur

penunjang lainnya.

Hasil adalah penilaian dan penetapan angka kredit auditor. Inspektorat

melaksanakan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-

JFA) semester II Tahun 2017 (periode penilaian Juli s/d Desember 2017)

sebanyak 22 orang auditor semester I Tahun Anggaran 2018 (periode

penilaian Januari s/d Juni 2018) sebanyak 22 orang auditor.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) semester selama 15 hari , dengan


NoRencana


1 18 orang Tim SekretariatTanggal : 5 sd 9 Februari2018

Tanggal : 22 s/d 28 Februari 2018

Tanggal : 23 s/d 27 Juli 2018

Tanggal : 08 s/d 14 Agustus 2018

Tim PenilaiTanggal : 7 Januari s/d 21 Februari 2018

Tanggal : 25 Juli s/d 7 Agustus 2018

Pejabat Pengusul dan PenetapTanggal : 14 s/d 28 Februari 2018

Tanggal : 30 Juli s/d 10 Agustus 2018


Adapun susunan tim untuk penilaian angka kredit, dengan rincian sebagai

berikut :

No.JabatanDalamteam

Tim Penilai PAK JFA Tim Sekretariat PAKJFA

Tim Pengusuldan Penetap AK

1 PJ x x Aim HalimHermana

2 WPJx x Arie S.

Budirahardjo, SE,M.Pd

3 Dalnis x x

4 KT Drs. Dwi Raharjo x

37

5 WKT Dra. Hj. Ira Sulistyanti,MM

x

6 Sekret Erni Dartini, SE Erni Dartini, SE

7 Anggota Dra Siti Nuryani Hilman Herudin, ST, MT.

8 Anggota Titik Supiati, SE Choeriah Fitriani, S.STP

9 Anggota Aa Pardikusumah, SE Supian Ardyanumbara, SE

10 Anggota Firdiani, SH., M.Si Rudy Suryadi, SE

11 Anggota Siti Nurlaelah, SAP Wardi Suwardi

12 Anggota Widiatmoko, ST., MM Vina M. Saragi

* K: Ketua; WK : Wakil Ketua S: Sekretaris Tim

8. Pelatihan Di Kantor SendiriPelatihan di Kantor Sendiri dilaksanakan secara mandiri dalam bentuk

pelatihan di Inspektorat Kota Bogor, materi-materi yang disampaikan

merupakan materi-materi yang terkait dengan pengawasan atau non

pengawasan yang akan menunjang pengetahuan, ketrampilan dan sikap

dari APIP Inspektorat Kota Bogor.

Narasumber merupakan pegawai APIP Inspektorat sendiri yang memiliki

kompeten dibidangnya maupun pegawai APIP yang baru selesai

diklat/bimtek oleh lembaga/instansi luar.

Pelatihan di Kantor Sendiri ini dilaksanakan sepanjang tahun 2018 dengan

jadwal yang tentative sesuai kebutuhan.

NoRencana


1 55 orang 11..000.000,- Tentative (Sesuai Kebutuhan)

Dilaksanakan minimal 10 kali PKS/tahun

Durasi penyampaian : 3 jam/materi

9. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) PNS Gol III/a ke atas dan LaporanHarta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)LP2P PNS Gol III/a ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak

PNS khusus PNS Gol III/a keatas. Melalui kegiatan ini dilaksanakan

pelaporan pajak-pajak pribadi Gol III/a ke atas seluruh PNS di lingkungan


38

Dalam pelaporan hasil LP2P PNS, untuk PNS golongan III/a dilaporkan ke

Biro Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk PNS

golongan III/a keatas dilaporan ke Biro Otonomi Daerah (Otda) Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara) adalah untuk meneliti laporan harta kekayaan untuk pejabat

eselon III dan eselon di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.


NoRencana

Objek SDM Anggaran (Rp)* Waktu Pelaksanaan

1 LP2P 13 orang 11.050.000,- Tanggal : 06 sampai dengan

10 Agustus 2018

2 LHKASN 21 orang 14.280.000,- Tanggal : 12 sampai dengan

18 April 2018


Adapun susunan LP2P, dengan rincian sebagai berikut :



2. KTArie S.Budirahardjo,SE, M.Pd

Drs. DwiRahardjo

Dra. Hj. IraSulistyanti, MM

Hj. Lilis Lisnawati,SH

3. AnggotaHilmanHaerudin,ST,MT.

Yusfa Reno ToninaGunawan ,ST

Erni Dartini, SE

4. AnggotaPurnomo Rasdi

CahyadiAndreisPrilesmana, SE

Choeriah Fitriani,S.STP

5. AnggotaSupianArdyanumbara,SE

MuhamadDahlan, SE

Ratih WS, Spi,MM.

Vina M. Saragi

6 AnggotaAlpian Rudy

Suryadi, SEWardiSuwardi,SE


7 AnggotaSutiyawati

*PJ: Penanggungjawab, WPJ : Wakil Penanggungjawab; D: Dalnis. KT: Ketua Tim

39

NoRencana

Objek SDM Anggaran (Rp)* Waktu Pelaksanaan

1. LHKASN 21 orang 14.280.000,- Tanggal : 12 sampai dengan

18 April 2018


Adapun susunan Tim LHKASN, dengan rincian sebagai berikut :

No. Jabatan Dalam team Tim Verifikasi LHKASN

1 PJ Aim Halim Hermana

2 KT Arie S. Budirahardjo, SE, M.Pd

3 WKT Erni Dartini, SE

4 Sekret Hilman Herudin, ST, MT.

5 Anggota Tonina Gunawan, ST


7 Anggota Muhamad Dahlan, SE

8 Anggota Rasdi Cahyadi

9 Anggota Rudy Suryadi, SE

10 Anggota Alpian

11 Anggota Wardi Suwardi

10. Peningkatan Wawasan ke Inspektorat yang sudah mencapai MaturitasSPIP level 3Dalam rangka meningkatkan wawasan SDM , Inspektorat Kota Bogor akan

memberangkatkan auditor dan pejabat struktural untuk melaksanakan

studi banding ke Inspektorat Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat level

Maturitas SPIP Level 3.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan ada transfer ilmu dan

pertukaran informasi sehingga level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Bogor

dapat ikut meningkat.

40

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota

Bogor Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PKPT BERBASIS RISIKO 2018PETA AUDITAN

INSPEKTORAT KOTA BOGORJL.Pahlawan Blk 144 - Kota Bogor

Warna Nilai Tingkat Resiko

4 < X < 5 Sangat Tinggi

3 < X < 4 Tinggi

2 < X < 3 Sedang

1 < X < 2 Rendah

0 < X < 1 Sangat Rendah

1 3 4 5

1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

3 Dinas Perumahan dan Permukian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

6 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

7 Dinas Lingkungan Hidup 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

8 Badan Pendapatan Daerah 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

9 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

11 Dinas Kesehatan 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

12 Kecamatan Bogor Barat 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

13 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

14 Kecamtan Bogor Tengah 4 Tinggi Tinggi

15 Kecamatan Tanah Sareal 4 Tinggi Tinggi

16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 Tinggi Tinggi

17 Dinas Pertanian 4 Tinggi Tinggi

18 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 4 Tinggi Tinggi

19 Dinas Pendidikan 4 Tinggi Tinggi

20 Dinas Perhubungan 4 Tinggi Tinggi

21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Tinggi Tinggi

22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tinggi Tinggi

23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tinggi Tinggi

24 Kecamatan Bogor Utara 4 Tinggi Tinggi

25 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 Tinggi Tinggi

26 Dinas Sosial 4 Tinggi Tinggi

27 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Tinggi Tinggi

28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 Tinggi Tinggi

29 Kecamatan Bogor Timur 3 Tinggi Tinggi

30 Kecamtan Bogor Selatan 3 Tinggi Tinggi

31 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Tinggi Tinggi

32 Dinas Ketahanan Pangan 3 Tinggi Tinggi

33 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 Tinggi Tinggi

2

ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKOPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT TAHUN 2018

KETERANGAN MENGENAI SCORING

No NAMA SKPD, BUMD ScoringDiagnosa Tingkat Resiko Kode Warna

Resiko




3 < X < 4 Tinggi

2 < X < 3 Sedang

1 < X < 2 Rendah


1 3 4 52




Resiko

34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Tinggi Tinggi

35 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Tinggi Tinggi

36 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Tinggi Tinggi

37 Inspektorat 3 Sedang Sedang




3 < X < 4 Tinggi

2 < X < 3 Sedang

1 < X < 2 Rendah


1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 4 Tinggi Tinggi

2 Kecamatan Bogor Timur 3 Tinggi Tinggi

3 Kecamtan Bogor Selatan 3 Tinggi Tinggi

4 Kecamatan Bogor Barat 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5 Kecamtan Bogor Tengah 4 Tinggi Tinggi

6 Kecamatan Tanah Sareal 4 Tinggi Tinggi

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

9 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Tinggi Tinggi

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Tinggi Tinggi

12 Dinas Ketahanan Pangan 3 Tinggi Tinggi

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 Tinggi Tinggi

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 Tinggi Tinggi

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 Tinggi Tinggi

16 Dinas Sosial 4 Tinggi Tinggi

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Tinggi Tinggi

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 Tinggi Tinggi

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Tinggi Tinggi

21 Dinas Pertanian 4 Tinggi Tinggi

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Tinggi Tinggi

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Tinggi Tinggi

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tinggi Tinggi

27 Dinas Lingkungan Hidup 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 4 Tinggi Tinggi

29 Dinas Pendidikan 4 Tinggi Tinggi

30 Dinas Kesehatan 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

32 Dinas Perumahan dan Permukian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

33 Dinas Perhubungan 4 Tinggi Tinggi

34 Badan Pendapatan Daerah 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi



2


Resiko




3 < X < 4 Tinggi

2 < X < 3 Sedang

1 < X < 2 Rendah


1 3 4 5



2


Resiko

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tinggi Tinggi

36 Inspektorat 3 Sedang Sedang

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

INSPEKTORAT KOTA BOGORJl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor

ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKOPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018KRITERIA : ANGGARAN, REALISASI, TEMUAN BPK, TEMUAN INSPEKTORAT DAN PELAYANAN PUBLIK

Anggaran (Rp) Realisasi AnggaranTemuan BPK

(Kerugian Negara)Rp

Temuan BPK (SPI danKepatuhan)

Temuan Inspektorat(Kerugian Daerah)

TemuanInspektorat(Ketidakp

atuhan)Pelayanan umum RATA - RATA

1 Kecamatan Bogor Utara 5 5 1 2 2 5 5 3,57

2 Kecamatan Bogor Timur 5 5 1 2 1 5 5 3,43

3 Kecamtan Bogor Selatan 5 4 1 2 2 5 5 3,43

4 Kecamatan Bogor Barat 5 5 1 5 2 5 5 4,00

5 Kecamtan Bogor Tengah 5 4 1 2 5 5 5 3,86

6 Kecamatan Tanah Sareal 5 4 1 2 5 5 5 3,86

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 5 4 5 5 5 4 4,71

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 5 3 3 4 5 5 4 4,14

9 Satuan Polisi Pamong Praja 5 5 1 3 5 5 4 4,00

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 4 1 2 1 5 3 3,00

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 4 1 2 5 5 3 3,43

12 Dinas Ketahanan Pangan 5 4 1 2 4 5 3 3,43

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 5 1 2 2 5 5 3,57

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 5 1 2 2 5 4 3,43

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 5 1 3 5 5 3 3,86

16 Dinas Sosial 5 4 1 2 5 5 3 3,57

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 4 1 2 5 5 3 3,57

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 4 1 2 5 5 3 3,57

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 5 1 3 5 5 5 4,14

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 5 1 2 3 5 3 3,43

21 Dinas Pertanian 5 5 1 2 5 5 4 3,86

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 5 3 3 5 5 4 4,29

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 5 4 3 5 5 5 4,57

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 5 5 1 2 5 5 3 3,71

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 4 1 2 2 5 3 3,14

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 4 1 2 5 5 4 3,71

27 Dinas Lingkungan Hidup 5 5 3 3 5 5 4 4,29

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 5 3 1 3 5 5 5 3,86

29 Dinas Pendidikan 5 4 1 3 5 5 4 3,86

No NAMA SKPD, BUMD

KOMPONEN ANALISA SCORING



(Kerugian Negara)Rp

Temuan BPK (SPI danKepatuhan)


TemuanInspektorat(Ketidakp

atuhan)Pelayanan umum RATA - RATA

No NAMA SKPD, BUMD


30 Dinas Kesehatan 5 4 3 3 5 5 4 4,14

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 4 5 5 5 5 5 4,86

32 Dinas Perumahan dan Permukian 5 4 5 4 5 5 5 4,71

33 Dinas Perhubungan 5 4 1 3 5 5 4 3,86

34 Badan Pendapatan Daerah 5 4 1 5 5 5 5 4,29

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 4 1 2 5 5 4 3,71

36 Inspektorat 5 5 1 2 1 1 3 2,57

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 5 5 2 5 5 5 4 4,43

TATA CARA PENGISIAN

Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Anggaran RealisasiAnggaran

Batas Kerugiannegara Jumlah Temuan Batas Kerugian

Daerah Jumlah Temuan PelayananMasyarakat

5 Sangat Tinggi x > 5 Milyar 90 % < x < 100 % Kerugian Negara >100 Juta x>3 Temuan Kerugian Daerah >

10 Juta x>3 Temuan Sangat TinggiPelayanan Umum

4 Tinggi 4 Milyar < x < 5 Milyar 80 % < x < 90 % 50 Juta< KerugianNegara < 100 Juta 3 Temuan 5 Juta< Kerugian Daerah

< 10 Juta 3 Temuan Tinggi PelayananUmum

3 Sedang 3 Milyar < x < 4 Milyar 70 % < x < 80 % 25 Juta< KerugianNegara < 50 Juta 2 Temuan 3 Juta< Kerugian

Daerah < 5Juta 2 Temuan Sedang PelayananUmum

2 Rendah 2 Milyar < x < 3 Milyar 60 % < x < 70 % Kerugian Negara <25 Juta 1 Temuan Daerah < 3 Juta 1 Temuan Rendah Pelayanan

Umum

1 Sangat Rendah 1 Milyar < x <2 Milyar x < 60 % Tidak ada temuan Tidak ada temuan Tidak ada temuan Tidak ada temuan Tidak ada temuan




(Kerugian Negara)Rp

Temuan BPK(SPI dan

Kepatuhan)


TemuanInspektorat(Ketid

akpatuhan)Pelayanan umum

1 Kecamatan Bogor Utara 19.702.524.480 90% - 1 250.000 7 5

2 Kecamatan Bogor Timur 21.655.210.387 91% - 1 - 16 5

3 Kecamtan Bogor Selatan 37.141.654.553 87% - 1 2.293.180 19 5

4 Kecamatan Bogor Barat 35.980.064.649 92% - 5 2.967.709 5 5

5 Kecamtan Bogor Tengah 21.684.491.311 88% - 1 243.089.065 15 5

6 Kecamatan Tanah Sareal 24.624.525.256 87% - 1 24.213.313 12 5

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 94.290.324.331 91% 72.640.185 4 38.495.000 26 4

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 86.982.951.292 78% 38.563.845 3 122.332.868 17 4

9 Satuan Polisi Pamong Praja 42.698.239.090 95% - 2 14.022.000 8 4

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7.623.675.768 80% - 1 - 9 3

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.007.294.504 89% - 1 14.880.000 14 3

12 Dinas Ketahanan Pangan 7.825.588.812 85% - 1 7.855.000 13 3

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 12.703.105.872 96% - 1 148.255 9 5

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 18.489.490.341 92% - 1 995.455 4 4

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10.705.080.494 90% - 2 19.545.000 16 3

16 Dinas Sosial 11.569.983.966 86% - 1 20.616.455 18 3

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.729.585.846 89% - 1 15.695.254 11 3

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.585.026.378 88% - 1 27.861.773 14 3

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14.811.012.078 93% - 2 11.386.494 12 5

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.517.618.459 92% - 1 3.189.141 9 3

21 Dinas Pertanian 13.593.896.210 95% - 1 26.570.150 11 4

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 20.542.882.021 91% 46.373.821 2 14.650.000 15 4

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16.126.685.899 93% 67.176.987 2 10.269.776 6 5

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 11.553.003.592 95% - 1 11.590.000 10 3

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.991.433.087 88% - 1 2.730.000 10 3

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20.263.864.508 86% - 1 25.940.000 10 4

27 Dinas Lingkungan Hidup 121.433.975.262 91% 30.655.138 2 130.126.250 17 4

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 193.845.121.520 76% - 2 12.874.119 9 5

29 Dinas Pendidikan 637.990.862.495 86% - 2 13.239.107 8 4

No NAMA SKPD, BUMD




(Kerugian Negara)Rp

Temuan BPK(SPI dan

Kepatuhan)


TemuanInspektorat(Ketid

akpatuhan)Pelayanan umum

No NAMA SKPD, BUMD


30 Dinas Kesehatan 206.621.704.291 87% 35.878.718 2 11.880.000 10 4

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 244.808.585.690 80% 765.225.787 5 30.992.985 22 5

32 Dinas Perumahan dan Permukian 238.335.584.969 89% 641.878.927 3 11.380.500 18 5

33 Dinas Perhubungan 63.142.625.003 86% - 2 23.470.173 23 4

34 Badan Pendapatan Daerah 52.225.764.922 89% - 4 79.571.161 5 5

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.558.428.787 84% - 1 22.882.037 8 4

36 Inspektorat 13.418.174.518 95% - 1 - - 3

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 214.677.403.921 93% 19.098.600 5 58.448.709 8 4

TATA CARA PENGISIAN

Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Anggaran RealisasiAnggaran

Batas Kerugiannegara

JumlahTemuan

Batas KerugianDaerah Jumlah Temuan Pelayanan Masyarakat

5 Sangat Tinggi x > 5 Milyar 90 % < x < 100 % Kerugian Negara >100 Juta x>3 Temuan Kerugian Daerah >

10 Juta x>3 Temuan Sangat Tinggi PelayananUmum

4 Tinggi 4 Milyar < x < 5 Milyar 80 % < x < 90 % 50 Juta< KerugianNegara < 100 Juta 3 Temuan 5 Juta< Kerugian

Daerah < 10 Juta 3 Temuan Tinggi Pelayanan Umum

3 Sedang 3 Milyar < x < 4 Milyar 70 % < x < 80 % 25 Juta< KerugianNegara < 50 Juta 2 Temuan 3 Juta< Kerugian

Daerah < 5Juta 2 Temuan Sedang Pelayanan Umum

2 Rendah 2 Milyar < x < 3 Milyar 60 % < x < 70 % Kerugian Negara <25 Juta 1 Temuan Daerah < 3 Juta 1 Temuan Rendah Pelayanan Umum

1 Sangat Rendah 1 Milyar < x <2 Milyar x < 60 % Tidak ada temuan Tidak adatemuan Tidak ada temuan Tidak ada temuan Tidak ada temuan


Nilai Warna Jumlah Temuan Tingkat Resiko

5 x>3 Temuan Sangat Tinggi4 3 Temuan Tinggi3 2 Temuan Sedang2 1 Temuan Rendah1 Tidak ada temuan Sangat Rendah

Jumlah TemuanSPI (LKPD 2017)

Jumlah TemuanKetidak patuhan

(LKPD 2017)

JumlahTemuan BPK

Scoring JumlahTemuan (Tingkat

Resiko)

1 Kecamatan Bogor Barat 2 3 5 5

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 3 5 5

3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 2 3 5 5

4 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2 2 4 5

5 Badan Pendapatan Daerah 3 1 4 5

6 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 2 1 3 4

7 Dinas Perumahan dan Permukian 1 2 3 4

8 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 3

9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 2 3

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 2 3

11 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1 1 2 3

12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 2 3

13 Dinas Lingkungan Hidup 1 1 2 3

14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 2 2 3

15 Dinas Pendidikan 2 2 3

16 Dinas Kesehatan 1 1 2 3

17 Dinas Perhubungan 2 2 3

18 Kecamatan Bogor Utara 1 1 2

19 Kecamatan Bogor Timur 1 1 2

20 Kecamtan Bogor Selatan 1 1 2

21 Kecamtan Bogor Tengah 1 1 2

22 Kecamatan Tanah Sareal 1 1 2

23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 1 2

24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 2

25 Dinas Ketahanan Pangan 1 1 2

26 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1 1 2

27 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1 1 2

28 Dinas Sosial 1 1 2

29 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1 2

30 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 1 2

31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 1 2

32 Dinas Pertanian 1 1 2

33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1 2

34 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1 2

35 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 1 2

36 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 2

37 Inspektorat 1 1 2

ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKOPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT TAHUN 2018KRITERIA : TEMUAN BPK RI - PERWAKILAN JABAR (JUMLAH TEMUAN BPK RI)

PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LKPD KOTA BOGOR TAHUN 2017

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN BPK KETIDAKPATUHAN


Nilai Warna Jumlah Temuan Tingkat Resiko

5 x>3 Temuan Sangat Tinggi4 3 Temuan Tinggi3 2 Temuan Sedang2 1 Temuan Rendah1 Tidak ada temuan Sangat Rendah



(LKPD 2017)

JumlahTemuan BPK


Resiko)

1 Kecamatan Bogor Utara 1 1 2

2 Kecamatan Bogor Timur 1 1 2

3 Kecamtan Bogor Selatan 1 1 2


5 Kecamtan Bogor Tengah 1 1 2

6 Kecamatan Tanah Sareal 1 1 2



9 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 3


11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 2

12 Dinas Ketahanan Pangan 1 1 2

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1 1 2

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1 1 2

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 2 3

16 Dinas Sosial 1 1 2

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1 2

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 1 2

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 2 3

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 1 2

21 Dinas Pertanian 1 1 2



24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1 2

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1 2

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 1 2



29 Dinas Pendidikan 2 2 3




33 Dinas Perhubungan 2 2 3


35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 2

36 Inspektorat 1 1 2


No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN BPK KETIDAKPATUHAN

ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKOPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT TAHUN 2018KRITERIA : TEMUAN BPK RI - PERWAKILAN JABAR (JUMLAH TEMUAN BPK RI)

PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LKPD KOTA BOGOR TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor

Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Kerugian negara

5 Sangat Tinggi Kerugian Negara > 100 Juta

4 Tinggi 50 Juta< Kerugian Negara < 100 Juta

3 Sedang 25 Juta< Kerugian Negara < 50 Juta

2 Rendah Kerugian Negara < 25 Juta

1 Sangat Rendah Tidak ada temuan

Jumlah KerugianNegara (Pemeriksaan

LKPD 2017)


LKPD 2017)

Total KerugianNegara

Scoring KerugianNegara (Tingkat

Resiko)

1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 765.225.787 765.225.787 5

2 Dinas Perumahan dan Permukian 641.878.927 641.878.927 5

3 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 72.640.185 72.640.185 4

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 67.176.987 67.176.987 4

5 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 46.373.821 46.373.821 3

6 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 38.563.845 38.563.845 3

7 Dinas Kesehatan 35.878.718 35.878.718 3

8 Dinas Lingkungan Hidup 30.655.138 30.655.138 3

9 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 19.098.600 19.098.600 2

10 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - 1

11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD - 1

12 Badan Pendapatan Daerah - 1

13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 1

14 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - 1

15 Dinas Ketahanan Pangan - 1

16 Dinas Pemuda dan Olah Raga - 1

17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - 1

18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1

19 Dinas Sosial - 1

20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 1

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - 1

22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 1

23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1

24 Dinas Pertanian - 1

25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1

26 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1

27 Dinas Pendidikan - 1

28 Dinas Perhubungan - 1

29 Inspektorat - 1

30 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - 1

31 Kecamatan Bogor Barat - 1

32 Kecamatan Bogor Timur - 1

33 Kecamatan Bogor Utara - 1

34 Kecamatan Tanah Sareal - 1

35 Kecamtan Bogor Selatan - 1

36 Kecamtan Bogor Tengah - 1

37 Satuan Polisi Pamong Praja - 1


KRITERIA : TEMUAN BPK RI - PERWAKILAN JABAR (JUMLAH KERUGIAN NEGARA)PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LKPD KOTA BOGOR TAHUN 2017

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN BPK KERUGIAN NEGARA

INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor

Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Kerugian negara

5 Sangat Tinggi Kerugian Negara > 100 Juta

4 Tinggi 50 Juta< Kerugian Negara < 100 Juta

3 Sedang 25 Juta< Kerugian Negara < 50 Juta

2 Rendah Kerugian Negara < 25 Juta



LKPD 2017)


LKPD 2017)


Scoring KerugianNegara (Tingkat

Resiko)

1 Kecamatan Bogor Utara - 1


3 Kecamtan Bogor Selatan - 1

4 Kecamatan Bogor Barat - 1

5 Kecamtan Bogor Tengah - 1

6 Kecamatan Tanah Sareal - 1



9 Satuan Polisi Pamong Praja - 1


11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - 1

12 Dinas Ketahanan Pangan - 1

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga - 1

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - 1

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1

16 Dinas Sosial - 1

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 1

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - 1

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 1

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1

21 Dinas Pertanian - 1

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 46.373.821 46.373.821 3


24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - 1

27 Dinas Lingkungan Hidup 30.655.138 30.655.138 3

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD - 1

29 Dinas Pendidikan - 1

30 Dinas Kesehatan 35.878.718 35.878.718 3


32 Dinas Perumahan dan Permukian 641.878.927 641.878.927 5

33 Dinas Perhubungan - 1

34 Badan Pendapatan Daerah - 1

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 1

36 Inspektorat - 1

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 19.098.600 19.098.600 2

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN BPK KERUGIAN NEGARA


KRITERIA : TEMUAN BPK RI - PERWAKILAN JABAR (JUMLAH KERUGIAN NEGARA)PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LKPD KOTA BOGOR TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA BOGOR Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Kerugian negara Nilai Warna Jumlah Temuan

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor 5 Sangat Tinggi Kerugian Negara > 100 Juta 5 x>3 Temuan

4 Tinggi 50 Juta< Kerugian Negara <100 Juta 4 3 Temuan

KERTAS KERJA ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKO 3 Sedang 25 Juta< Kerugian Negara <50 Juta 3 2 Temuan

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018 2 Rendah Kerugian Negara < 25 Juta 2 1 Temuan

PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LKPD KOTA BOGOR TAHUN 2017 1 Sangat Rendah Tidak ada temuan 1 Tidak ada temuan

Jumlah KerugianNegara

(PemeriksaanLKPD 2017)

Jumlah KerugianNegara

(Pemeriksaan LKPD2017)


Scoring Kerugian Negara(Tingkat Resiko)



(LKPD 2017)

Jumlah TemuanBPK


Resiko)

1 Kecamatan Bogor Utara - 1 1 1 2

2 Kecamatan Bogor Timur - 1 1 1 2

3 Kecamtan Bogor Selatan - 1 1 1 2

4 Kecamatan Bogor Barat - 1 2 3 5 5

5 Kecamtan Bogor Tengah - 1 1 1 2

6 Kecamatan Tanah Sareal - 1 1 1 2

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 72.640.185 72.640.185 4 2 2 4 5

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 38.563.845 38.563.845 3 2 1 3 4

9 Satuan Polisi Pamong Praja - 1 2 2 3

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - 1 1 1 2

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - 1 1 1 2

12 Dinas Ketahanan Pangan - 1 1 1 2

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga - 1 1 1 2

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - 1 1 1 2

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1 2 2 3

16 Dinas Sosial - 1 1 1 2

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 1 1 1 2

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - 1 1 1 2

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 1 2 2 3

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1 1 1 2

21 Dinas Pertanian - 1 1 1 2

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 46.373.821 46.373.821 3 1 1 2 3

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 67.176.987 67.176.987 4 1 1 2 3

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1 1 1 2

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1 1 1 2

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - 1 1 1 2

27 Dinas Lingkungan Hidup 30.655.138 30.655.138 3 1 1 2 3

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD - 1 2 2 3

29 Dinas Pendidikan - 1 2 2 3

30 Dinas Kesehatan 35.878.718 35.878.718 3 1 1 2 3

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 765.225.787 765.225.787 5 2 3 5 5

32 Dinas Perumahan dan Permukian 641.878.927 641.878.927 5 1 2 3 4

33 Dinas Perhubungan - 1 2 2 3

34 Badan Pendapatan Daerah - 1 3 1 4 5

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 1 1 1 2

36 Inspektorat - 1 1 1 2

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 19.098.600 19.098.600 2 2 3 5 5

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN BPK KERUGIAN NEGARA TEMUAN BPK KETIDAKPATUHAN


Nilai Warna Jumlah Temuan

5 x>3 Temuan

4 3 Temuan

3 2 Temuan

2 1 Temuan

1 Tidak ada temuan


(2017)

Jumlah TemuanSPI (2017) dan 3 E

Jumlah TemuanKetidakpatuhan

ScoringKetidakpatuhan (Tingkat Resiko)


2 Dinas Perhubungan 18 5 23 5


4 Kecamtan Bogor Selatan 11 8 19 5

5 Dinas Sosial 13 5 18 5




9 Kecamatan Bogor Timur 5 11 16 5

10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 9 16 5

11 Kecamtan Bogor Tengah 12 3 15 5


13 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11 3 14 5

14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11 3 14 5

15 Dinas Ketahanan Pangan 9 4 13 5

16 Kecamatan Tanah Sareal 8 4 12 5

17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 6 12 5

18 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 7 11 5

19 Dinas Pertanian 7 4 11 5

20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 8 2 10 5

21 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 5 10 5

22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 9 10 5



25 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 5 9 5

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 4 9 5


28 Satuan Polisi Pamong Praja 5 3 8 5

29 Dinas Pendidikan 7 1 8 5

30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 2 8 5


KRITERIA : TEMUAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR - JUMLAH TEMUANPEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2017

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN INSPEKTORAT KETIDAKPATUHAN



5 x>3 Temuan

4 3 Temuan

3 2 Temuan

2 1 Temuan

1 Tidak ada temuan


(2017)






No NAMA SKPD, BUMD



32 Kecamatan Bogor Utara 4 3 7 5




36 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 1 4 5

37 Inspektorat - 1



5 x>3 Temuan

4 3 Temuan

3 2 Temuan

2 1 Temuan

1 Tidak ada temuan


(2017)




1 Kecamatan Bogor Utara 4 3 7 5

2 Kecamatan Bogor Timur 5 11 16 5

3 Kecamtan Bogor Selatan 11 8 19 5


5 Kecamtan Bogor Tengah 12 3 15 5

6 Kecamatan Tanah Sareal 8 4 12 5



9 Satuan Polisi Pamong Praja 5 3 8 5


11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11 3 14 5

12 Dinas Ketahanan Pangan 9 4 13 5

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 5 9 5

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 1 4 5

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 9 16 5

16 Dinas Sosial 13 5 18 5

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 7 11 5

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11 3 14 5

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 6 12 5

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 4 9 5

21 Dinas Pertanian 7 4 11 5



24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 8 2 10 5

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 5 10 5

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 9 10 5



29 Dinas Pendidikan 7 1 8 5


No NAMA SKPD, BUMD






5 x>3 Temuan

4 3 Temuan

3 2 Temuan

2 1 Temuan

1 Tidak ada temuan


(2017)




No NAMA SKPD, BUMD






33 Dinas Perhubungan 18 5 23 5


35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 2 8 5

36 Inspektorat - 1



Nilai Warna Tingkat ResikoBatas Kerugian Daerah

5 Sangat Tinggi Kerugian Daerah > 10 Juta

4 Tinggi 5 Juta< Kerugian Daerah < 10 Juta

3 Sedang 3 Juta< Kerugian Daerah < 5Juta

2 Rendah Daerah < 3 Juta


Jumlah KerugianDaerah (2017)

JumlahKekuranganpenerimaan

negara/daerah(2017)

Total KerugianDaerah

Scoring KerugianDaerah

1 Kecamtan Bogor Tengah 240.336.222 2.752.843 243.089.065 5

2 Dinas Lingkungan Hidup 90.691.250 39.435.000 130.126.250 5


4 Badan Pendapatan Daerah 79.571.161 79.571.161 5

5 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 1.929.444 56.519.265 58.448.709 5



8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.697.000 17.164.773 27.861.773 5

9 Dinas Pertanian 26.570.150 26.570.150 5

10 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25.940.000 25.940.000 5

11 Kecamatan Tanah Sareal 18.791.554 5.421.759 24.213.313 5

12 Dinas Perhubungan 23.283.775 186.398 23.470.173 5

13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21.249.850 1.632.187 22.882.037 5

14 Dinas Sosial 20.551.000 65.455 20.616.455 5

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19.545.000 19.545.000 5

16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15.695.254 15.695.254 5

17 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.768.000 112.000 14.880.000 5

18 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 13.015.000 1.635.000 14.650.000 5

19 Satuan Polisi Pamong Praja 13.909.500 112.500 14.022.000 5

20 Dinas Pendidikan 10.831.000 2.408.107 13.239.107 5

21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 11.400.000 1.474.119 12.874.119 5

22 Dinas Kesehatan 11.880.000 11.880.000 5

23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 11.450.000 140.000 11.590.000 5

24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.386.494 11.386.494 5

25 Dinas Perumahan dan Permukian 11.132.000 248.500 11.380.500 5


27 Dinas Ketahanan Pangan 7.855.000 7.855.000 4

28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.189.141 3.189.141 3

29 Kecamatan Bogor Barat 2.967.709 2.967.709 2

30 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.730.000 2.730.000 2


KRITERIA : TEMUAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR - KERUGIAN DAERAHPEMERIKSAAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2017

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN INSPEKTORAT KERUGIAN NEGARA










negara/daerah(2017)





No NAMA SKPD, BUMD


31 Kecamtan Bogor Selatan 1.250.000 1.043.180 2.293.180 2

32 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 995.455 995.455 2

33 Kecamatan Bogor Utara 25.000 225.000 250.000 2

34 Dinas Pemuda dan Olah Raga 148.255 148.255 2



37 Inspektorat - 1










negara/daerah(2017)



1 Kecamatan Bogor Utara 25.000 225.000 250.000 2


3 Kecamtan Bogor Selatan 1.250.000 1.043.180 2.293.180 2

4 Kecamatan Bogor Barat 2.967.709 2.967.709 2

5 Kecamtan Bogor Tengah 240.336.222 2.752.843 243.089.065 5

6 Kecamatan Tanah Sareal 18.791.554 5.421.759 24.213.313 5



9 Satuan Polisi Pamong Praja 13.909.500 112.500 14.022.000 5


11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.768.000 112.000 14.880.000 5

12 Dinas Ketahanan Pangan 7.855.000 7.855.000 4

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 148.255 148.255 2

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 995.455 995.455 2

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19.545.000 19.545.000 5

16 Dinas Sosial 20.551.000 65.455 20.616.455 5

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15.695.254 15.695.254 5

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.697.000 17.164.773 27.861.773 5

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.386.494 11.386.494 5

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.189.141 3.189.141 3

21 Dinas Pertanian 26.570.150 26.570.150 5

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 13.015.000 1.635.000 14.650.000 5


24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 11.450.000 140.000 11.590.000 5

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.730.000 2.730.000 2

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25.940.000 25.940.000 5

27 Dinas Lingkungan Hidup 90.691.250 39.435.000 130.126.250 5

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 11.400.000 1.474.119 12.874.119 5

29 Dinas Pendidikan 10.831.000 2.408.107 13.239.107 5

30 Dinas Kesehatan 11.880.000 11.880.000 5


32 Dinas Perumahan dan Permukian 11.132.000 248.500 11.380.500 5

33 Dinas Perhubungan 23.283.775 186.398 23.470.173 5

34 Badan Pendapatan Daerah 79.571.161 79.571.161 5

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21.249.850 1.632.187 22.882.037 5

36 Inspektorat - 1

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 1.929.444 56.519.265 58.448.709 5

No NAMA SKPD, BUMD




INSPEKTORAT KOTA BOGOR Nilai Warna Tingkat Resiko Batas KerugianDaerah Nilai Warna Jumlah Temuan

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor 5 Sangat Tinggi Kerugian Daerah > 10Juta 5 x>3 Temuan

4 Tinggi 5 Juta< Kerugian Daerah< 10 Juta 4 3 Temuan

KERTAS KERJA ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKO 3 Sedang 3 Juta< Kerugian Daerah< 5Juta 3 2 Temuan

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018 2 Rendah Daerah < 3 Juta 2 1 Temuan

BERDASARKAN TEMUAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR 1 Sangat Rendah Tidak ada temuan 1 Tidak ada temuan



negara/daerahdan potensi

kerugian




(2017)




1 Kecamatan Bogor Utara 25.000 225.000 250.000 2 4 3 7 5

2 Kecamatan Bogor Timur - 1 5 11 16 5

3 Kecamtan Bogor Selatan 1.250.000 1.043.180 2.293.180 2 11 8 19 5

4 Kecamatan Bogor Barat 2.967.709 2.967.709 2 1 4 5 5

5 Kecamtan Bogor Tengah 240.336.222 2.752.843 243.089.065 5 12 3 15 5

6 Kecamatan Tanah Sareal 18.791.554 5.421.759 24.213.313 5 8 4 12 5

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 38.495.000 38.495.000 5 22 4 26 5

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 122.332.868 122.332.868 5 13 4 17 5

9 Satuan Polisi Pamong Praja 13.909.500 112.500 14.022.000 5 5 3 8 5

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - 1 9 9 5

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.768.000 112.000 14.880.000 5 11 3 14 5

12 Dinas Ketahanan Pangan 7.855.000 7.855.000 4 9 4 13 5

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 148.255 148.255 2 4 5 9 5

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 995.455 995.455 2 3 1 4 5

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19.545.000 19.545.000 5 7 9 16 5

16 Dinas Sosial 20.551.000 65.455 20.616.455 5 13 5 18 5

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15.695.254 15.695.254 5 4 7 11 5

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.697.000 17.164.773 27.861.773 5 11 3 14 5

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.386.494 11.386.494 5 6 6 12 5

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.189.141 3.189.141 3 5 4 9 5

21 Dinas Pertanian 26.570.150 26.570.150 5 7 4 11 5

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 13.015.000 1.635.000 14.650.000 5 4 11 15 5

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.269.776 10.269.776 5 4 2 6 5

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 11.450.000 140.000 11.590.000 5 8 2 10 5

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.730.000 2.730.000 2 5 5 10 5

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25.940.000 25.940.000 5 1 9 10 5

27 Dinas Lingkungan Hidup 90.691.250 39.435.000 130.126.250 5 16 1 17 5

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 11.400.000 1.474.119 12.874.119 5 9 9 5

29 Dinas Pendidikan 10.831.000 2.408.107 13.239.107 5 7 1 8 5

30 Dinas Kesehatan 11.880.000 11.880.000 5 4 6 10 5

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30.992.985 30.992.985 5 14 8 22 5

32 Dinas Perumahan dan Permukian 11.132.000 248.500 11.380.500 5 15 3 18 5

33 Dinas Perhubungan 23.283.775 186.398 23.470.173 5 18 5 23 5

34 Badan Pendapatan Daerah 79.571.161 79.571.161 5 4 1 5 5

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21.249.850 1.632.187 22.882.037 5 6 2 8 5

36 Inspektorat - 1 - 1

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 1.929.444 56.519.265 58.448.709 5 2 6 8 5

No NAMA SKPD, BUMD

TEMUAN INSPEKTORAT KERUGIAN NEGARA TEMUAN INSPEKTORAT KETIDAKPATUHAN


Warna Batas Anggaran Tingkat Resiko NILAI

90 % < x < 100 % Sangat Tinggi 580 % < x < 90 % Tinggi 470 % < x < 80 % Sedang 360 % < x < 70 % Rendah 2

x < 60 % Sangat Rendah 1

1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Kecamatan Bogor Timur 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Kecamatan Bogor Barat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi4 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi6 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi7 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi11 Dinas Pertanian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi12 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi15 Dinas Lingkungan Hidup 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi16 Inspektorat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi17 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi18 Kecamtan Bogor Selatan 4 Tinggi Tinggi19 Kecamtan Bogor Tengah 4 Tinggi Tinggi20 Kecamatan Tanah Sareal 4 Tinggi Tinggi21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 Tinggi Tinggi22 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Tinggi Tinggi23 Dinas Ketahanan Pangan 4 Tinggi Tinggi24 Dinas Sosial 4 Tinggi Tinggi25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Tinggi Tinggi26 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 Tinggi Tinggi27 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Tinggi Tinggi28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tinggi Tinggi29 Dinas Pendidikan 4 Tinggi Tinggi30 Dinas Kesehatan 4 Tinggi Tinggi

2


KRITERIA : REALISASI ANGGARAN DPA

No NAMA SKPD, BUMD Scoring Diagnosa Tingkat Resiko Kode WarnaResiko





1 3 4 52




31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Tinggi Tinggi32 Dinas Perumahan dan Permukian 4 Tinggi Tinggi33 Dinas Perhubungan 4 Tinggi Tinggi34 Badan Pendapatan Daerah 4 Tinggi Tinggi35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tinggi Tinggi36 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 3 Sedang Sedang37 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 3 Sedang Sedang





1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Kecamatan Bogor Timur 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Kecamtan Bogor Selatan 4 Tinggi Tinggi4 Kecamatan Bogor Barat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Kecamtan Bogor Tengah 4 Tinggi Tinggi6 Kecamatan Tanah Sareal 4 Tinggi Tinggi7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 3 Sedang Sedang9 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 Tinggi Tinggi11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Tinggi Tinggi12 Dinas Ketahanan Pangan 4 Tinggi Tinggi13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi16 Dinas Sosial 4 Tinggi Tinggi17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Tinggi Tinggi18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 Tinggi Tinggi19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi21 Dinas Pertanian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Tinggi Tinggi26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tinggi Tinggi27 Dinas Lingkungan Hidup 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 3 Sedang Sedang29 Dinas Pendidikan 4 Tinggi Tinggi30 Dinas Kesehatan 4 Tinggi Tinggi31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Tinggi Tinggi32 Dinas Perumahan dan Permukian 4 Tinggi Tinggi

2








1 3 4 52




33 Dinas Perhubungan 4 Tinggi Tinggi34 Badan Pendapatan Daerah 4 Tinggi Tinggi35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tinggi Tinggi36 Inspektorat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi



x > 5 Milyar Sangat Tinggi 54 Milyar < x < 5 Milyar Tinggi 43 Milyar < x < 4 Milyar Sedang 32 Milyar < x < 3 Milyar Rendah 21 Milyar < x <2 Milyar Sangat Rendah 1

1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Kecamatan Bogor Timur 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Kecamtan Bogor Selatan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi4 Kecamatan Bogor Barat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Kecamtan Bogor Tengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi6 Kecamatan Tanah Sareal 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi9 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi11 Dinas Ketahanan Pangan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi12 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi13 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi15 Dinas Sosial 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi20 Dinas Pertanian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi21 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi24 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi26 Dinas Lingkungan Hidup 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi28 Dinas Pendidikan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi29 Dinas Kesehatan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi31 Dinas Perumahan dan Permukian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi32 Dinas Perhubungan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi33 Badan Pendapatan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2


KRITERIA : BESAR ANGGARAN DPA





1 3 4 52




34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi35 Inspektorat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi36 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi37 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Tinggi Tinggi




1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Kecamatan Bogor Timur 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Kecamtan Bogor Selatan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi4 Kecamatan Bogor Barat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Kecamtan Bogor Tengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi6 Kecamatan Tanah Sareal 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi9 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Tinggi Tinggi12 Dinas Ketahanan Pangan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi16 Dinas Sosial 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi21 Dinas Pertanian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi27 Dinas Lingkungan Hidup 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi29 Dinas Pendidikan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi30 Dinas Kesehatan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi32 Dinas Perumahan dan Permukian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi33 Dinas Perhubungan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi



2








34 Badan Pendapatan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi36 Inspektorat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

INSPEKTORAT KOTA BOGOR Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Anggaran Nilai Warna Realisasi Anggaran

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor 5 Sangat Tinggi x > 5 Milyar 5 90 % < x < 100 %

4 Tinggi 4 Milyar < x < 5 Milyar 4 80 % < x < 90 %

KERTAS KERJA ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKO 3 Sedang 3 Milyar < x < 4 Milyar 3 70 % < x < 80 %

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018 2 Rendah 2 Milyar < x < 3 Milyar 2 60 % < x < 70 %

(DATA BERDASARKAN ANGGARAN dan REALISASI 2017) 1 Sangat Rendah 1 Milyar < x <2 Milyar 1 x < 60 %

Anggaran BelanjaTidak Langsung

2017

Anggaran BelanjaLangsung 2017 Total Anggaran Scoring Anggaran

(Tingkat Resiko)Realisasi Anggaran

(Rp) 2017 Realisasi Anggaran (%) Scoring RealisasiAnggaran

1 Kecamatan Bogor Utara 11.079.330.720 8.623.193.760 19.702.524.480 5 17.811.110.953 90% 5

2 Kecamatan Bogor Timur 8.157.010.387 13.498.200.000 21.655.210.387 5 19.639.319.637 91% 5

3 Kecamtan Bogor Selatan 20.483.877.029 16.657.777.524 37.141.654.553 5 32.281.199.038 87% 4

4 Kecamatan Bogor Barat 18.924.951.299 17.055.113.350 35.980.064.649 5 33.003.297.802 92% 5

5 Kecamtan Bogor Tengah 12.796.991.311 8.887.500.000 21.684.491.311 5 19.141.795.736 88% 4

6 Kecamatan Tanah Sareal 13.154.859.656 11.469.665.600 24.624.525.256 5 21.452.930.732 87% 4

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 32.288.150.990 62.002.173.341 94.290.324.331 5 85.352.971.229 91% 5

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 30.954.023.734 56.028.927.558 86.982.951.292 5 67.772.350.407 78% 3

9 Satuan Polisi Pamong Praja 30.899.784.250 11.798.454.840 42.698.239.090 5 40.707.875.147 95% 5

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.045.788.323 2.577.887.445 7.623.675.768 5 6.105.646.076 80% 4

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.861.601.704 2.145.692.800 4.007.294.504 4 3.564.188.052 89% 4

12 Dinas Ketahanan Pangan 4.082.539.332 3.743.049.480 7.825.588.812 5 6.634.071.022 85% 4

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4.868.254.872 7.834.851.000 12.703.105.872 5 12.166.443.902 96% 5

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 6.877.481.341 11.612.009.000 18.489.490.341 5 17.003.490.202 92% 5

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.745.520.494 6.959.560.000 10.705.080.494 5 9.674.603.508 90% 5

16 Dinas Sosial 5.318.676.242 6.251.307.724 11.569.983.966 5 9.986.842.164 86% 4

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.156.605.846 4.572.980.000 8.729.585.846 5 7.734.046.612 89% 4

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5.410.026.378 8.175.000.000 13.585.026.378 5 11.968.951.827 88% 4

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.154.424.078 8.656.588.000 14.811.012.078 5 13.815.318.159 93% 5

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.141.751.831 6.375.866.628 12.517.618.459 5 11.536.470.511 92% 5

21 Dinas Pertanian 7.013.856.210 6.580.040.000 13.593.896.210 5 12.906.936.421 95% 5

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 9.087.708.968 11.455.173.053 20.542.882.021 5 18.604.105.576 91% 5

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.578.889.899 7.547.796.000 16.126.685.899 5 14.953.076.890 93% 5

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 4.032.448.242 7.520.555.350 11.553.003.592 5 10.953.021.554 95% 5

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.230.010.087 3.761.423.000 11.991.433.087 5 10.540.945.314 88% 4

No NAMA SKPD, BUMD

Scoring dengan Jumlah Anggaran REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT KOTA BOGOR Nilai Warna Tingkat Resiko Batas Anggaran Nilai Warna Realisasi Anggaran

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor 5 Sangat Tinggi x > 5 Milyar 5 90 % < x < 100 %

4 Tinggi 4 Milyar < x < 5 Milyar 4 80 % < x < 90 %

KERTAS KERJA ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKO 3 Sedang 3 Milyar < x < 4 Milyar 3 70 % < x < 80 %

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018 2 Rendah 2 Milyar < x < 3 Milyar 2 60 % < x < 70 %

(DATA BERDASARKAN ANGGARAN dan REALISASI 2017) 1 Sangat Rendah 1 Milyar < x <2 Milyar 1 x < 60 %

Anggaran BelanjaTidak Langsung

2017

Anggaran BelanjaLangsung 2017 Total Anggaran Scoring Anggaran

(Tingkat Resiko)Realisasi Anggaran

(Rp) 2017 Realisasi Anggaran (%) Scoring RealisasiAnggaran

No NAMA SKPD, BUMD

Scoring dengan Jumlah Anggaran REALISASI ANGGARAN

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.284.055.020 11.979.809.488 20.263.864.508 5 17.329.923.176 86% 4

27 Dinas Lingkungan Hidup 31.384.095.285 90.049.879.977 121.433.975.262 5 111.009.315.380 91% 5

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 183.548.121.520 10.297.000.000 193.845.121.520 5 147.124.222.258 76% 3

29 Dinas Pendidikan 448.224.085.798 189.766.776.697 637.990.862.495 5 546.654.592.448 86% 4

30 Dinas Kesehatan 56.451.384.844 150.170.319.447 206.621.704.291 5 179.506.851.285 87% 4

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30.237.108.605 214.571.477.085 244.808.585.690 5 196.564.595.457 80% 4

32 Dinas Perumahan dan Permukian 14.752.499.238 223.583.085.731 238.335.584.969 5 211.543.553.940 89% 4

33 Dinas Perhubungan 31.673.405.670 31.469.219.333 63.142.625.003 5 54.118.333.481 86% 4

34 Badan Pendapatan Daerah 34.352.691.702 17.873.073.220 52.225.764.922 5 46.675.302.158 89% 4

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.245.654.317 6.312.774.470 9.558.428.787 5 8.032.845.367 84% 4

36 Inspektorat 9.076.308.784 4.341.865.734 13.418.174.518 5 12.779.335.928 95% 5

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 4.903.689.581 209.773.714.340 214.677.403.921 5 198.940.123.565 93% 5

No TYPE

1 Kecamatan Bogor Utara A

2 Kecamatan Bogor Timur A

3 Kecamtan Bogor Selatan A

4 Kecamatan Bogor Barat A

5 Kecamtan Bogor Tengah A

6 Kecamatan Tanah Sareal A

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor B

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor A

9 Satuan Polisi Pamong Praja A

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan B

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik B

12 Dinas Ketahanan Pangan A

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga A

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian A

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah B

16 Dinas Sosial A

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi B

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata A

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil B

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan A

21 Dinas Pertanian B

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah A

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu A

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak A

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana B

NAMA OPD BARU

ANALISA PERANGKAT DAERAH UNTUK MANAJEMEN RESIKO - PKPT 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA BOGOR

BERDASARKAN PERDA KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

( BERLAKU PER : 01 JANUARI 2017)

No TYPENAMA OPD BARU

ANALISA PERANGKAT DAERAH UNTUK MANAJEMEN RESIKO - PKPT 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA BOGOR

BERDASARKAN PERDA KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

( BERLAKU PER : 01 JANUARI 2017)

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia B

27 Dinas Lingkungan Hidup A

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah B

29 Dinas Pendidikan A

30 Dinas Kesehatan A

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang B

32 Dinas Perumahan dan Permukian C

33 Dinas Perhubungan B

34 Badan Pendapatan Daerah B

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah B

36 Inspektorat B

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) B


ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKOPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT TAHUN 2018KRITERIA : PELAYANAN UMUM (PUBLIK SERVICE)

Warna Pelayanan Masyarakat Tingkat Resiko NILAI

Sangat Tinggi Pelayanan Umum Sangat Tinggi 5Tinggi Pelayanan Umum Tinggi 4

Sedang Pelayanan Umum Sedang 3Rendah Pelayanan Umum Rendah 2

Tidak ada temuan Sangat Rendah 1

1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Kecamatan Bogor Timur 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Kecamtan Bogor Selatan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi4 Kecamatan Bogor Barat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Kecamtan Bogor Tengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi6 Kecamatan Tanah Sareal 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi7 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi12 Dinas Perumahan dan Permukian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi13 Badan Pendapatan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi14 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 4 Tinggi Tinggi15 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 4 Tinggi Tinggi16 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Tinggi Tinggi17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4 Tinggi Tinggi18 Dinas Pertanian 4 Tinggi Tinggi19 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4 Tinggi Tinggi20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tinggi Tinggi21 Dinas Lingkungan Hidup 4 Tinggi Tinggi22 Dinas Pendidikan 4 Tinggi Tinggi23 Dinas Kesehatan 4 Tinggi Tinggi24 Dinas Perhubungan 4 Tinggi Tinggi25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tinggi Tinggi26 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 4 Tinggi Tinggi27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Sedang Sedang28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Sedang Sedang29 Dinas Ketahanan Pangan 3 Sedang Sedang30 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 Sedang Sedang31 Dinas Sosial 3 Sedang Sedang


2







1 3 4 5


2

32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Sedang Sedang33 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 Sedang Sedang34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Sedang Sedang35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Sedang Sedang36 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Sedang Sedang37 Inspektorat 3 Sedang Sedang







1 3 4 5

1 Kecamatan Bogor Utara 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Kecamatan Bogor Timur 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Kecamtan Bogor Selatan 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi4 Kecamatan Bogor Barat 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Kecamtan Bogor Tengah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi6 Kecamatan Tanah Sareal 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

13 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 4 Tinggi Tinggi19 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 4 Tinggi Tinggi23 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Tinggi Tinggi28 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 Sedang Sedang31 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Sedang Sedang32 Dinas Ketahanan Pangan 3 Sedang Sedang34 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi7 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4 Tinggi Tinggi8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 Sedang Sedang9 Dinas Sosial 3 Sedang Sedang

14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Sedang Sedang21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 Sedang Sedang22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Sedang Sedang27 Dinas Pertanian 4 Tinggi Tinggi29 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4 Tinggi Tinggi30 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Sedang Sedang35 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Sedang Sedang37 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Tinggi Tinggi10 Dinas Lingkungan Hidup 4 Tinggi Tinggi11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi12 Dinas Pendidikan 4 Tinggi Tinggi15 Dinas Kesehatan 4 Tinggi Tinggi16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi


2







1 3 4 5


2

17 Dinas Perumahan dan Permukian 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi18 Dinas Perhubungan 4 Tinggi Tinggi20 Badan Pendapatan Daerah 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tinggi Tinggi25 Inspektorat 3 Sedang Sedang36 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 4 Tinggi Tinggi

INSPEKTORAT KOTA BOGOR Nilai Warna Tingkat Resiko Pelayanan Masyarakat

Jl. Pahlawan Blk 144 Kota Bogor 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Umum

4 Tinggi Tinggi Pelayanan Umum

KERTAS KERJA ANALISA PKPT BERBASIS MANAJEMEN RESIKO 3 Sedang Sedang Pelayanan Umum

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018 2 Rendah Rendah Pelayanan Umum

KRITERIA : PELAYANAN PUBLIK 1 Sangat Rendah Tidak ada temuan

Melayani Terkaitpelayanan

Masyarakat

Melayani TerkaitPerijinan

/Pendapatan

MempengaruhiOpini Publik Kota

Bogor

Berdampak langsung padamasyarakat umum

Melayani OPDsecara langsung

TotalPelayanan

Scoring Pelayanan(Tingkat Resiko)

1 Kecamatan Bogor Utara 1 1 1 1 1 5 5

2 Kecamatan Bogor Timur 1 1 1 1 1 5 5

3 Kecamtan Bogor Selatan 1 1 1 1 1 5 5

4 Kecamatan Bogor Barat 1 1 1 1 1 5 5

5 Kecamtan Bogor Tengah 1 1 1 1 1 5 5

6 Kecamatan Tanah Sareal 1 1 1 1 1 5 5

7 Sekretariat Daerah Kota Bogor Wali Kota dan Wakil Wali Kota 1 - 1 1 1 4 4

8 Sekretariat DPRD Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor 1 - 1 1 1 4 4

9 Satuan Polisi Pamong Praja 1 - 1 1 1 4 4

10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 - - 1 1 3 3

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 - 1 - 1 3 3

12 Dinas Ketahanan Pangan 1 - 1 1 - 3 3

13 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1 1 1 1 1 5 5

14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1 - 1 1 1 4 4

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 - 1 1 - 3 3

16 Dinas Sosial 1 - 1 1 - 3 3

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 - 1 1 - 3 3

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 - 1 1 - 3 3

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1 1 1 1 5 5

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 - 1 1 - 3 3

21 Dinas Pertanian 1 1 1 1 - 4 4

22 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1 - 1 1 1 4 4

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 1 1 1 5 5

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 1 - 1 1 - 3 3

25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 - 1 1 - 3 3

26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 - 1 1 1 4 4

27 Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 1 - 4 4

28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PPKD 1 1 1 1 1 5 5

29 Dinas Pendidikan 1 1 1 1 - 4 4

30 Dinas Kesehatan 1 1 1 1 - 4 4

31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 1 1 1 1 5 5

32 Dinas Perumahan dan Permukian 1 1 1 1 1 5 5

33 Dinas Perhubungan 1 1 1 1 - 4 4

34 Badan Pendapatan Daerah 1 1 1 1 1 5 5

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 1 1 - 4 4

36 Inspektorat 1 - 1 - 1 3 3

37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD 1 1 1 1 - 4 4

No NAMA SKPD, BUMD

Scoring dengan Jumlah Anggaran

PKPT BERBASIS RESIKOPROGRAM�KERJA�PENGAWASAN�TAHUNAN�BERBASIS�RESIKOINSPEKTORAT�KOTA�BOGOR�Tahun�anggaran�2018

INSPEKTORAT KOTA BOGOR2018

program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko · tertentu pendapatan tahun anggaran 2018 perihal...

Documents