politeknik kesehatan kemenkes pontianak · 2018. 4. 24. · politeknik kesehatan kemenkes pontianak...

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018

2

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes

NIP : 196403131986031002

Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Alamat : Jln. 28 Oktober - Siantan Hulu, Pontianak Utara

Dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018

dengan rincian sebagai berikut :

a. Proyeksi Pendapatan

1. Pendapatan BLU Poltekkes Pontianak : Rp. 27.058.565.000,-

2. Pendapatan Rupiah Murni : Rp. 45.457.620.000,-

b. Proyeksi Belanja

Belanja Poltekkes Kemenkes Pontianak per 31 Desember 2018 di

anggarkan sebesar Rp.

Rincian Belanja Meliputi :

1. Belanja Rupiah Murni : Rp. 45.457.620.000,-

2. Belanja BLU : Rp. 27.058.565.000,-

c. Rencana Investasi

1. Investasi bersumber dari Rupiah Murni : Rp. -

2. Investasi bersumber dari BLU : Rp. -

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018 ini kami sampaikan untuk

mendapatkan pengesahan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

Disahkan di Jakarta

Pada Tanggal :

a.n. Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dewan Pengawas Unit Pelaksana Teknis,

Direktur,

dr. Tri Nugroho, MQIH

NIP. 196010221988031000

Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes

NIP. 196403131986031002


3


3

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan

Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018 Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Pontianak telah selesai disusun. Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran tahun 2018 ini sebagai bentuk rencana bisnis pelaksanaan kegiatan

berdasarkan Renstra tahun 2016 -2020 dan Indikator Kinerja Utama. Rencana

Bisnis dan Anggaran tahun 2018 dijadikan sebagai bentuk petunjuk (guide line)

pengelolaan kegiatan operasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pontianak untuk tahun 2018.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018 Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ini dilakukan melalui mekanisme

kerja yang disepakati bersama dari unit-unit yang terdapat di Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Pontianak. Proses penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran tahun 2018 ini diawali dengan menginterpretasikan visi, misi dan

tujuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dalam bentuk

program pengembangan guna pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ini dapat menjadi

pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan kegiatan

operasional pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pontianak, 31 Desember 2017

Direktur,

Dr. H. Khayan, SKM, M.Kes

NIP. 196403131986031002


4

DAFTAR ISI

Lembar Judul .................................................................................................... 1

Lembar Pengesahan .......................................................................................... 2

Kata Pengantar ................................................................................................. 3

Daftar Isi ........................................................................................................... 4

Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................... 5

Bab I Pendahuluan .....................................................................................

a. Umum ..................................................................................

b. Visi dan Misi BLU...............................................................

c. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Jenis Layanan...

d. Nilai Budaya Kerja BLU .....................................................

e. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas ......

f. Sumber Daya .......................................................................

9

9

15

17

19

20

27

Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan (2017) dan Rencana Bisnis dan

Anggaran BLU tahun 2018 ..............................................................

a. Gambaran Umum Kondisi BLU ..........................................

b. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU .......................

c. Ambang Batas Belanja BLU ................................................

d. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ....

39

39

55

83

84

Bab III Penutup .............................................................................................

A. Kesimpulan ...........................................................................

B. Hambatan .............................................................................

C. Hal – hal yang perlu di perhatikan .......................................

107

107

107

108


5

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perlu menyusun Rencana

Bisnis dan Anggaran yang mengacu pada Rencana Bisnis jangka panjang. Rencana

Bisnis dan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program

pengembangan di bidang Bisnis dan Anggaran pada Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak sebagai satker BLU tahun 2018

Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak akan lebih

mudah karena pada tanggal 1 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Institusi

dengan system pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) penuh

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011.

Semua alokasi anggaran Politeknik Kesehatan Pontianak hanya bersumber dari

alokasi anggaran kementerian kesehatan, namun sejak ditetapkan menjadi PK-BLU

penuh, maka sumber pembiayaan atas seluruh kegiatan institusi porsi anggaran

kementerian kesehatan bersumber dari PNBP BLU dan anggaran pendapatan

belanja Negara rupiah murni. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak juga dapat

langsung mengelola secara mandiri atas pendapatan langsung yang bersumber

langsung dari pengguna layanan yaitu mahasiswa dan masyarakat berupa

penerimaan Negara bukanpajak (PNBP). Realisasi penerimaan PNBP BLU pada

Politeknik Kesehatan Pontianak mengalami tren meningkat dari tahun ketahun,

terutama setelah diberlakukannya pola tariff berdasarkan PMK Nomor

26/PMK.05/2014, tanggal 3 Februari 2014.Dengan adanya PNBP-BLU yang terus

meningkat, Politeknik Kesehatan Pontianak semakin meningkat pelayanan di

semua bidang, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta memperluas

lingkup pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan

Pontianak.


6

Pengukuran pencapaian target kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun

2017 diukur dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Dari

keenam Indikator kenerja utama terlihat bahwa indikator kinerja utama persentase

jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25 masih mencapai 60 % belum sampai 100 % hal

ini dikarenakan kurangnya motivasi mahasiswa dalam mencapai nilai yang

maksimal uang di ukur berdasarkan tugas akademik dan kurangnya motivasi

mahasiswa untuk mencapai nilai maksimal

Indikator Publikasi karya ilmiah yang akan dilakukan di tahun 2018 dengan

angka persentase yaitu 1,29 %. Persentase ini masih terhitung sangat rendah, ini

dikarenakan susahnya pemilik karya ilmiah untuk mempublikasikan jurnal ilmiah

nya di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Hal ini akan di tindak

lanjuti dengan meningkatkan status jurnal ilmiah yang ada di Poltekkes Pontianak

agar berstatus jurnal terakreditasi nasional. Selain itu juga di upayakan membina

hubungan kerjasama dengan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.

Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 di Poltekkes Kemenkes

Pontianak masih sangat rendah, sehingga ini memberikan gambaran bahwa jumlah

persentase dosen dengan gelar akademik doktor belum memadai, hal ini

dikarenakan dosen yang sedang tugas belajar dan ijin belajar ke jenjang strata-3 (S-

3) belum banyak yang lulus.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap proses layanan di Poltekkes

Kemenkes Pontianak dikategorikan baik dengan skor 3, hal ini menunjukkan bahwa

semua komponen civitas akademika memberikan penilaian kinerja institusi baik.


7

A. Kinerja Tahun Berjalan 2017

PENERIMAAN

No

.KETERANGAN TARGET PROGNOSA REALISASI

PERSENTASE

(%)KET

1 Pendapatan BLU Akademik 23.363.055.000 49.662.555.000 49.662.555.000 100%

2 Rupiah Murni 52.787.472.000 52.787.472.000 52.787.472.000 100%

Total Penerimaan 76.150.527.000 102.450.027.000 102.450.027.000 100%

BELANJA

No

.KETERANGAN TARGET PROGNOSA

REALISASI S/D

DESEMBER

PERSENTASE

(%)KET

1 Pendapatan BLU 23.363.055.000 49.662.555.000 49.662.555.000 100%

2 Rupiah Murni 52.787.472.000 52.787.472.000 52.787.472.000 100%

Total Belanja 76.150.527.000 102.450.027.000 102.450.027.000 100%

INVESTASI

No

.KETERANGAN TARGET PROGNOSA

REALISASI S/D

NOVEMBER

PERSENTASE

(%)KET

1 Pendapatan BLU 1.000.000.000 1.063.871.035 1.063.871.035 106%

2 Rupiah Murni - - - -


8

B. Target Kinerja Tahun (2018)

PENERIMAAN

No KETERANGAN TARGET PROGNOSA

PERSENTASE

(%) KETERANGAN

1 Pendapatan BLU 27.058.565.000 27.058.565.000 100%

2 Rupiah Murni 45.457.620.000 45.457.620.000 100%

Total Penerimaan 72.516.185.000 72.516.185.000 100%

BELANJA

No. KETERANGAN TARGET PROGNOSA

PERSENTASE

(%) KETERANGAN

1 BLU 27.058.565.000 27.058.565.000 100%

2 Rupiah Murni 45.457.620.000 45.457.620.000 100%

Total Penerimaan 72.516.185.000 72.516.185.000 100%

INVESTASI

No. KETERANGAN TARGET PROGNOSA

PERSENTASE

(%) KETERANGAN

1 BLU

2 Rupiah Murni - - -

Total Investasi - - -


9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perlu menyusun Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Renstra. Rencana Bisnis Anggaran

(RBA) Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif yang memuat program-program pengembangan di bidang

bisnis pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sebagai satker BLU

Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak akan lebih mudah

karena pada tanggal 1 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Institusi dengan

system pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) penuh berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011. Semua alokasi

anggaran Politeknik Kesehatan Pontianak hanya bersumber dari alokasi anggaran

kementerian kesehatan, namun sejak ditetapkan menjadi PK-BLU penuh, maka

sumber pembiayaan atas seluruh kegiatan institusi porsi anggaran kementerian

kesehatan bersumber dari PNBP BLU dan anggaran pendapatan belanja Negara

rupiah murni. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak juga dapat langsung

mengelola secara mandiri atas pendapatan langsung yang bersumber langsung dari

pengguna layanan yaitu mahasiswa dan masyarakat berupa penerimaan Negara

bukanpajak (PNBP). Realisasi penerimaan PNBP BLU pada Politeknik Kesehatan

Pontianak mengalami tren meningkat dari tahun ketahun, terutama setelah

diberlakukannya pola tariff berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.05/2014, tanggal 3

Februari 2014. Dengan adanya PNBP-BLU yang terus meningkat, Politeknik

Kesehatan Pontianak semakin meningkat pelayanan di semua bidang, meningkatkan

kualitas dan kuantitas penelitian serta memperluas lingkup pelayanan kepada

masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan Pontianak.

Perubahan menjadi Satker BLU perlu diikuti oleh peningkatkan pelayanan,

kinerja dan produktivitas bagi seluruh komponen di lingkungan Politeknik Kesehatan

Pontianak sebagai bentuk dari akuntabilitas public sebagai instansi pemerintah yang

memberikan layanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Tuntutan terhadap


10

peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai serta pelayanan kepada public

tersebut harus diimbangi dengan apresiasi dengan peningkatan kesejahteraan bagi

seluruh pegawai di lingkungan Politeknik kesehatan Pontianak penerapan remunerasi

juga di latar belakangi oleh rendahnya penghasilan resmi yang diterima oleh pegawai

di lingkungan oleh pemerintah, adanya ketimpangan total pendapatan antar unit

kerja, rendahnya capaian kinerja pegawai di lingkungan pemerintah, adanya

dorongan untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi pemerintah telah berupaya untuk

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance dan

clean government governance termasuk good corporate governance). Peningkatan

tata kelola pemerintah yang baik, sebaiknya dilakukan sejalan dengan upaya

perbaikan penghasilan pegawai. Upaya meningkatkan tata kelola pemerintah melalui

program reformasi birokrasi akan lemah apabila tidak diimbangi dengan perbaikan

penghasilan, sebaliknya mengedepankan perbaikan penghasilan semata, akan

menimbulkan pemborosan dan in-efisiensi. Suatu institusi dapat melaksanakan

program remunerasi jika terdapat ketersediaan dana untuk membayar remunerasi,

selain itu juga harus memiliki data pegawai yang nantinya akan diberikan

remunerasi.

Dalam kaitan dengan pengelolaan remunerasi intitusi tersebut, maka politeknik

kesehatan Pontianak dapat mengacu pada peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor

10/PMK.02/2006 tentang pedoman penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola,

dewan pengawas dan pegawai badan layanan umum yang kemudian diubah menjadi

PMK Nomor 73/PMK.05.2007 tentang pengusaha atas PMK Nomor 10 Tahun 2006.

Dengan disusunnya Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Pontianak dengan pengelolaan keuangan Sistem BLU maka

pengembangan institusi menuju Polteknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang

lebih mandiri, terencana, transparan dan akuntabel.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;


11

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis

Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2015 - 2019

k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi

Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

2. Karakteristik kegiatan/layanan

a. Kegiatan Utama

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan pengembangan institusi

pendidikan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan tujuan agar proses

pendidikan tenaga kesehatan berjalan efektif dan efesien serta mempunyai standar

yang sama di seluruh Indonesia. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

didirikan dari gabungan beberapa Akademi Kesehatan milik pemerintah yang berada

di Kalimantan Barat berdasarkan SK MenKes–Kesos Nomor 298/MenKes.

Kesos/SK/IV/ 2001 tanggal 16 April 2001. Jurusan dan program studi pada


12

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak pada Tahun 2006 terdiri dari: Jurusan

Kesehatan Lingkungan dengan prodi D-III dan D-IV Kesehatan Lingkungan,

Jurusan Gizi, Jurusan Kesehatan Gigi dengan Prodi Kebidanan dan Keperawatan,

dan Jurusan Analis Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor

890/Menkes/Per/VIII/2007, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mempunyai

6 jurusan yaitu: Jurusan Kesehatan Lingkungan (Program Studi D III dan D IV),

Jurusan Gizi Program D III, Jurusan Kesehatan Gigi Program D III, Jurusan Analis

Kesehatan Program D III, Jurusan Kebidanan (Program Studi D III dan D IV),

Jurusan Keperawatan (Program Studi D III dan D IV), merupakan unit pelaksana

teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berada di bawah

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan

PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Sebagai institusi pendidikan tinggi

bidang kesehatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

(Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak) mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional, melakukan

pengabdian kepada masyarakat, melakukan penelitian di bidang kesehatan dan

penyelenggaraan administrasi.

Tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan

kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga diharapkan dapat

menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang handal dan mampu bersaing di pasar

global. Pada penyelenggaraan pendidikan agar tercapai lulusan yang berkualitas dan

berwawasan global tersebut, maka perlu memperhatikan Standar Nasional

Pendidikan. Selain itu juga memperhatikan strategi pemerintah dalam Higher

Education Long Term Strategy (HELTS) Tahun 2030. Perguruan tinggi harus

mempunyai ciri nation’s competitiveness, autonomy, dan organizational health.

Organisasi yang sehat memiliki ciri kinerja yang berkualitas dan terukur secara

finansial dengan suasana akademik yang baik dan kompetisi untuk memperoleh

peluang masa depan dan tanggap terhadap perubahan.

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berbatasan langsung dengan

Malaysia. Tidak jarang dijumpai masyarakat di Kalimantan Barat memanfaatkan

pelayanan kesehatan di Kuching, Malaysia. Menghadapi hal tersebut, Provinsi

Kalimantan Barat membutuhkan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi


13

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mampu bersaing dengan pelayanan

kesehatan di Kuching (negara tetangga). Sementara jumlah tenaga kesehatan di

provinsi ini belum mencukupi. Sebagai contoh belum seluruh Puskesmas memiliki

tenaga sanitarian dan gizi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemberian

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.

Keberadaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dituntut untuk memenuhi

kebutuhan tenaga tersebut.

Sebagai institusi milik pemerintah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

memperoleh biaya penyelenggaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dan DIPA Rupiah Murni (RM). Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan

pendidikan tenaga kesehatan dengan pengelolaan sumber pembiayaan di atas,

mengalami kendala dalam pengelolaan PNBP. Hal ini disebabkan dibatasinya

penggunaan PNBP sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan

berdasarkan target penerimaan PNBP. Ditambah lagi dengan rumitnya birokrasi jika

diperlukan revisi anggaran.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) merupakan solusi

yang tepat untuk menjawab tantangan dan kendala tersebut. Sebagai upaya untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak secara substantif, teknis dan administratif telah siap

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Pengelolaan Keuangan BLU menjadikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

akan memiliki otonomi dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan termasuk

pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan

barang/jasa secara efektif dan efisien secara akuntabel, sehingga Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak akan mampu menerapkan praktik bisnis yang sehat

untuk mencapai produktivitas yang optimal dalam rangka melayani masyarakat.

Rencana strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

disusun dalam rangka mempersiapkan pengembangan institusi menuju Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di

institusi dapat terencana dan terealisasi dengan baik dengan mekanisme finansial


14

secara transparan dan akuntabel. Hasil dari unit usaha yang ada dapat digunakan

untuk menunjang pengembangan program studi, pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

b. Keunggulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Walaupun Kalimantan Barat merupakan daerah yang curah hujannya tinggi dan

dikenal dengan daerah seribu sungai, namun ketersediaan air bersih menjadi

permasalahan sampai sekarang. Hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat

mengalami hal ini. Hal ini diperparah dengan adanya Penambangan Emas Tanpa Izin

(PETI) yang tersebar di sepanjang aliran sungai yang melintasi Kalimantan Barat.

Kualitas air sungai menurun dan tidak aman untuk dikonsumsi. Padahal, air sungai

merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat dan menjadi sumber air

baku PDAM. Masyarakat di wilayah ini kini mengharapkan air hujan untuk

dikonsumsi. Sementara air tanah tidak dapat digunakan secara langsung akibat

tingginya kandungan mineral (besi).

Jika musim kemarau tiba, air menjadi permasalahan utama. Air yang diproduksi

PDAM (terutama di kota Pontianak) menjadi payau bahkan asin akibat intrusi air

laut. Persediaan air hujan terbatas. Hal ini mengakibatkan tingginya kejadian

penyakit yang disebabkan oleh air. Penyakit diare misalnya, masih termasuk lima

besar penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pada musim penghujan, keberadaan

air juga menjadi masalah. Air yang tergenang dapat menjadi tempat perindukan

nyamuk. Akibatnya penyakit Demam Berdarah merajalela. Tahun 2010 terjadi kasus

kematian karena penyakit ini.

Di samping penyakit yang ditimbulkan oleh kelangkaan air ini, masalah

kesehatan gigi juga dialami masyarakat. Kenyataan ini disebabkan oleh kurangnya

mineral yang dibutuhkan dalam makanan/minuman yang dikonsumsi oleh

masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Prov. Kalbar pada tahun 2009 menunjukkan

bahwa kesehatan gigi di Kalimantan Barat paling buruk di Indonesia. Rata-rata 34%

dari empat juta penduduk mengalami kerusakan gigi.

Masalah lain adalah tingginya angka kematian ibu melahirkan. Tahun 2010

tercatat AKI di Kalbar sebesar 288 per seribu kelahiran hidup. Angka ini melebihi

AKI nasional, yaitu 226 per seribu kelahiran hidup. Selain karena kurangnya

kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan


15

dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, masalah kemudahan mengakses

layanan kesehatan juga menjadi penyebab. Ditambah lagi jumlah tenaga bidan yang

bertugas di daerah masih belum mencukupi.

Kasus gizi buruk juga ditemukan di Prov. Kalbar. Pada tahun 2010 tercatat

angka gizi buruk pada balita sebesar 3,2%. Selain faktor ekonomi, kasus gizi buruk

disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Menghadapi

permasalahan di atas, pemerintah memerlukan tenaga kesehatan yang mempunyai

kompetensi untuk menanggulanginya. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan

tenaga kesehatan tersebut, maka pemerintah berkepentingan untuk mendidik calon

tenaga kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang merupakan UPT

Kemenkes RI didirikan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Jurusan/prodi yang ada

di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sesuai dengan permasalahan yang ada.

Kegiatan unggulan yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

antara lain menyediakan jasa pengeboran air, membuat unit pengolahan air

bersih/minum, pengolahan sampah dan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan

lingkungan diselenggarakan oleh Jurusan Kesehatan Lingkungan. Penyuluhan gizi,

pelatihan pengolahan makanan dari bahan yang ada di sekitar masyarakat dan

kegiatan lain diselenggarakan oleh Jurusan Gizi. Sedangkan Jurusan Keperawatan

Gigi memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara komprehensip

pada masyarakat terutama pada anak pra sekolah, sekolah dasar dan ibu hamil.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan organisasi profesi dan masyarakat.

B. Visi dan Misi

Visi :

”Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat

regional tahun 2020”

1. Visi tersebut merupakan upaya untuk terciptanya suatu kondisi Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak bermutu, sehingga mampu bersaing di tingkat

regional.

2. Pendidikan yang bermutu adalah gambaran pendidikan Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak di masa depan yang lulusannya berkualitas, memiliki

kepribadian iman dan taqwa, memilki prestasi belajar yang memuaskan,

keterampilan keilmuan yang profesional, kemampuan berbahasa Inggris yang baik.


16

3. Mampu bersaing di tingkat regional adalah lulusan Politeknik kesehatan yang

memiliki kemampuan optimal untuk berkompetisi di tingkat regional Asia

Tenggara, sesuai dengan keterampilan dan profesional.

Misi :

Misi I : ”Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis

kompetensi”

Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang

lebih optimal baik secara manajemen, sumber daya manusia, teknologi informasi,

peningkatan dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran dan sarana prasarana yang

digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak yang berbasis kompetensi.

Misi II : “Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis

penelitian”

Misi ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi hasil

penelitian yang dikembangkan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak. Hal ini akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi civitas akademika dalam

bidang kesehatan.

Misi III : ”Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang berbasis IPTEK

dan teknologi tepat guna”

Misi ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian

masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan institusi, sehingga

dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan di masyarakat. Hal ini didasarkan pada

pendidikan vokasional seperti Politeknik Kesehatan yang tidak mungkin hanya dapat

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi sangat memerlukan peran masyarakat dan

swasta serta semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu peningkatan kerja sama

dengan semua pihak baik dalam maupun luar negeri harus diupayakan secara terus

menerus dan sistematis.


17

Misi IV : ”Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri,

transparan dan akuntabel”

Misi ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak menjadi institusi yang mampu menyelenggarakan

proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang

mengedepankan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang mandiri, transparan

dan akuntabel.

Misi V : “Mengembangkan Kerjasama baik Lokal maupun Regional”

Misi ini ditetapkan dalam rangka mengembangan program pendidikan di Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan melakukan kerja sama untuk

penyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat

dengan Negara - Negara ASEAN

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Jenis Layanan

Kedudukan

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak adalah Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan

PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur

yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dalam

melaksanakan tugas secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala

Badan PPSDM Kesehatan dan secara teknis di bawah pembinaan Kepala

Pusdiklatnakes PPSDM Kesehatan Kemenkes RI.

1. Tugas

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan profesional dalam program pendidikan Diploma

Kesehatan, yaitu D III dan D IV.


18

2. Fungsi

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah

keahlian di bidang kesehatan.

b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang

menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan

lingkungan.

e. Pelaksanaan kegiatan administrasi.

f. Pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu.

3. Jenis Layanan

a. Pendidikan dan Pengajaran

Jenis layanan yang dilaksanakan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Pontianak meliputi:

1. Jurusan Kesehatan Lingkungan

a) Program Studi D III Kesehatan Lingkungan

b) Program Studi D IV Kesehatan Lingkungan

2. Jurusan Gizi

a) Program Studi D III Gizi

b) Program Studi D IV Gizi

3. Jurusan Keperawatan Gigi

a) Program Studi D III Keperawatan Gigi

4. Jurusan Analis Kesehatan

a) Program Studi D III Analis Kesehatan

b) Program Studi D IV Analis Kesehatan

5. Jurusan Kebidanan

a) Program Studi D III Kebidanan

b) Program Studi D IV Kebidanan

6. Jurusan Keperawatan


19

a) Program Studi D III Keperawatan

b) Program Studi D IV Keperawatan Medikal Bedah

c) Program Studi D IV Keperawatan Komunitas

7. Penelitian

a) Penelitian dosen

b) Penelitian mahasiswa

c) Penelitian kerjasama

8. Pengabdian pada masyarakat

a) KKN Terpadu

b) Penyuluhan

c) Klinik terpadu

d) Konsultasi kesehatan

e) Aplikasi teknologi tepat guna kesehatan

D. Nilai Budaya Kerja BLU

Nilai Budaya kerja Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah ”MAJU”

M = Mandiri

Dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A = Akuntabel

Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya.

J = Jujur

Menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban yang

diemban.

U = Unik

Berfikir global dan bertindak dengan tidak meninggalkan budaya lokal.


20

E. Susunan Pejabat Pengelola BLU Poltekkes dan Dewan Pengawas

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan

pejabat yang berwenang

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES

PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

2014 – 2018

DIREKTUR/PIMPINAN BLU

H. KHAYAN, SKM., M.Kes.

PUDIR I PUDIR II PUDIR III

SUSITO, SKM., M.Kes. DIDIK HARIYADI, S.Gz., M.Si. HENDRA BUDI S., SKM., M.Kes.

SENAT POLTEKKES

KA. S P I

M. NASIP., SKM., M.Kes. KA. SUB. BAG KA. SUB. BAG

ADUM AAKPSINUR IHSAN, SKM., M.Kes Dra. WITA RAHMAYANI

KA. UPT PENJAMINAN

MUTU

KA. UPT PENELITIAN

DAN

KA. UPT KERJASAMA,

PROMOSI

KA. UPT ULPDAN KA. UPT BISNIS

KA. UPT PEMELIHARAAN

DANKA. UPT

PERPUSTAKAAN

KA. UPT INFORMASI

DANKA. UPT

ASRAMA

KA. UPT LABORATORIU

M

KA. UPT LAYANAN KA. UPT

PERENCANAANPENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUMAS

KOPERASI PERBAIKAN TEKNOLOGI TERPADU TERPADU

DAMHUJI,SSiT, MPH

ARYANTO PURNOMO, SKM,

MKM.ZAINAL AKHMADI,

SH, M.Kes.

SUHARNO, SKM., M.Kes.

NENY SETIAWATI NINGSIH, S.SI.T.M,

M.Kes.

TAUFIK ANWAR, SKM., M.Kes.

ERLIA WAHYUNI, S.Sos.

IMAN JALADRI, S.SI.T., M.Kes.

JUPITA SURIA NINGSIH, S.Kep.,Ns.

SUGITO, S.Pd., SKM., M.Kes.

Drg. JOJOK HERU S., M.Kes.

Drs. ASMARULLAH

KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN KA. JURUSAN

KES. LINGKUNGAN

GIZIKEPERAWATAN

GIGIANALIS

KESEHATANKEBIDANAN KEPERAWATAN

HAJIMI, SKM., M.Kes.

EDY WALUYO, S.Gz., M.Gz.

NIKE HARYANI, S.SiT., MDSc.

KUSWIYANTO, S.Si., M.Kes.

RAHAYU BUDI UTAMI, S.SiT.,

M.Kes.

SARLIANA ZAINI, SKM, M.Kep.

SEKJUR SEKJUR SEKJUR SEKJUR SEKJUR SEKJUR

KES. LINGKUNGAN

GIZI KEP. GIGIANALIS

KESEHATANKEBIDANAN KEPERAWATAN

NURUL AMALIYAH, SKM, M.Sc.

AYU RAFIONY, S.Gz., MPH.

HALIMAH, S.SiT., MDSc.

RATIH INDRAWATI, S.Si., M.Kes.

DINI FITRI DAMAYANTI, S.SI.t.,

M.Kes.

MARSIA, S.Si.T., M.Kes.

KELOMPOKTENAGA FUNGSIONAL

Gambar I. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institusi tahun 2014-2018

1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dipimpin oleh seorang Direktur.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang

Pembantu Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Direktur. Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Direktur dijabat oleh

Bapak Khayan, SKM, M.Kes, Pembantu Direktur I oleh Susito, SKM, M.Kes,

Pembantu Direktur II oleh Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si, dan Pembantu Direktur III

oleh Hendra Budi Sungkawa, SKM, M.Kes.


21

2. Senat Poltekkes

Senat Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan badan normative dan

perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, Senat Poltekkes

Kemenkes Pontianak terdiri dari:

a. Ketua Senat adalah Direktur yang merangkap anggota.

b. Sekretaris Senat merangkap anggota.

c. Anggota Senat terdiri dari:

Para Pudir, para Ketua Jurusan, Wakil Kelompok Dosen, dan unsur Badan

PPSDM Kesehatan yang ditunjuk.

3. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan

Sistem Informasi

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan

Sistem Informasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I. Khusus untuk urusan

kemahasiswaan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir III.

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan

Sistem Informasi terdiri atas:

a. Unsur Administrasi Akademik, mempunyai tugas melakukan urusan

administrasi pendidikan dan penelitian terapan.

b. Urusan administrasi Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan administrasi

pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa,

c. Urusan administrasi perencanaan dan system informasi, mempunyai tugas

melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi institusi pendidikan.

4. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur

pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur secara teknis fungsional

dibina oleh Pudir II.


22

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari:

a. Urusan Administrasi Umum, mempunyai tugas melakukan perencanaan surat

menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan perlengkapan.

b. Urusan Administrasi Keuangan, mempunyai tugas melakukan perencanaan

pelaksanaan keuangan..

c. Urusan Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian.

5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) adalah unsur

pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes dibidang penelitian terapan dan

pengabdian masyarakat yang berada dibawah Direktur.

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang

kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis fungsional

dibina oleh Pudir I, unit PPM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. Uni PPM mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan penelitian terapan.

b. Pengenalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

c. Peningkatan relevansi program Poltekkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah

dan atau waktu daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan

lainnya baik didalam maupun diluar Poltekkes.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat.

6. Unit Penunjang

Unit penunjang adalah unit yang secara teknis fungsional diperlukan

sebagai unsure penunjang terselenggaranya kegiatan akademik. Unit penunjang

dilingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak meliputi Unit Laboratorium, Unit

Perpustakaan, Unit IT, Unit Asrama dan Unit Penunjang lainnya yang diperlukan

untuk menunjang kegiatan pendidikan antara lain: Unit Penjaminan Mutu dan Unit

Usaha.


23

7. Unit Laboratorium

Unit Laboratorium adalah unit penunjang teknis dibidang Laboratorium dari

satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan. Unit ini

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis

fungsional sehari-hari dibina oleh Pudir I melalui koordinasi dengan Ketua Jurusan.

Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara

teknisi/analis laboratorium dilingkungan Unit Laboratorium..

Unit Laboratorium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan

peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat. Unit Laboratorium mempunyai fungsi:

a. Penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium.

b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium.

c. Pemeliharaan bahan dan alat laboratorium.

d. Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.

8. Unit Perpustakaan

Unit Perpustakaan adalah unit penunjang teknis dibidang perpustakaan yang

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis

fungsional dibina oleh Pudir III melalui koordinasi dengan ketua Jurusan.

Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara

Pustakawan di lingkungan Unit Perpustakaan, yang mempunyai tugas memberikan

layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

Unit perpustakaan mempunyai fungsi:

a. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka.

b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.

c. Pemelihara bahan pustaka.

d. Pengembangan perpustakaan.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.


24

9. Unit IT

Unit IT adalah unit penunjang teknis dibidang pengolahan data dan

informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I melalui koordinasi dengan Ketua

Jurusan.

Unit IT dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara tenaga

fungsional teknisi komputer, pranata komputer dan operator komputer di

lingkungan unit komputer, yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,

menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk

program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Unit IT mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.

b. Penyajian dan penyimpanan data dan informasi.

c. Pemberian layanan dan pendayagunaan komputer.

d. Pengembangan teknologi informasi.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit IT.

10. Unit Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis

Unit pelaksana teknis Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis adalah unsur

pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Politeknik

Kesehatan dibidang Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis yang berada dibawah

koordinasi Pudir III, dengan tugas memfasilitasi kegiatan Kerjasama Promosi

Humas dan Bisnis antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan pihak

luar baik dalam maupun luar negeri.

Uni Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis memiliki fungsi:

a. Melaksanakan administrasi umum pada unit Kerjasama Promosi Humas dan

Bisnis.

b. Menyusun program kegiatan unit Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis.

c. Mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan Kerjasama Promosi Humas

dan Bisnis dari unit kerja/jurusan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan

pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.


25

d. Menghimpun informasi kegiatan Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis di

unit kerja atau jurusan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan pihak

ketiga baik dalam maupun luar negeri.

e. Melaksanakan kegiatan Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis antara pihak

Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan pihak ketiga baik dalam maupun

luar negeri.

f. Menginformasikan kebijakan Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui

berbagai media cetak, radio, elektronik dan mempercepat arus informasi

kepada masyarakat.

g. Menyelenggarakan kegiatan peliputan, pendokumentasian, penerbitan dan

mempublikasikan kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

h. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran dan

kegiatan sejenis.

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana teknis

Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis.

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan unit pelaksana teknis

Kerjasama Promosi Humas dan Bisnis.

11. Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu adalah unit penunjang teknis dibidang penjaminan

mutu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan

secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I. Unit Penjaminan MUtu mempunyai

tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan

terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam

kerangka waktu yang jelas.

Unit Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan system penjaminan mutu akademik secara

keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Pontianak.

b. Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu,

dokumen akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan system

penjaminan mutu akademik.

c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.


26

d. Pelaksanaan monitoring system penjaminan mutu akademik.

e. Pelaksanaan audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem

penjaminan mutu akademik.

f. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu

akademik.

g. Melakukan koordinasi dengan sub Unit Penjaminan Mutu di masing-masing

jurusan.

12. Unit Layanan Barang dan Jasa

Unit layanan barang dan jasa adalah unit penunjang dibidang pengadaan barang

dan jasa yang berada dan bertanggungjawab langsungkepada Direktur dan secara

fungsional dibina oleh Pudir II.

13. Unit Asrama

Unit asrama adalah wahana pembinaan karakter dan bernuansa multi cultural

bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang tinggal diasrama, yakni yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya juang tinggi, kreatif, inovatif

serta mempunyai landasan iman dan taqwa yang kuat.

Unit asrama dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh Direktur. Unit

asrama mempunyaitugas memberikan keteladanan, latihan dan pembinaan

pendidikan melalui nasehat, kedisiplinan, kemandirian, persaudaraan dan

persatuan.

Kepala unit asrama diangkat berdasarkan SK Direktur secara teknis funsional

dibina oleh Pudir III. Kepala unit asrama membawahi beberapa sub unit asrama

yaitu JUrusan Kesehatan Lingkungan, JUrusan Gizi, Jurusan Keperawatan Gigi,

Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan.

Unit Asrama mempunyai fungsi:

a. Pembentukan karakter.

b. Pembentukan mental/spiritual mahasiswa sehat jasmani dan rohani.

c. Pembentukan sikap mahasiswa yang peka dan mampu beradaptasi dengan

lingkungan.


27

F. Sumber Daya

1. Jumlah Ketenagaan (Pegawai/Karyawan)

Sampai dengan 31 Desember 2017 ini, jumlah seluruh tenaga (pegawai) di

Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah 223 orang. Dari

223 PNS tersebut jumlah tenaga fungsional dosen berjumlah 96 orang dan

fungsional Perpustakaan hanya 1 orang. Tenaga paling banyak berada di Direktorat

yaitu AAKPSI dan ADUM sebanyak 44 orang, sedangkan sisa tenaga (pegawai)

lainnya tersebar di Jurusan lain lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Untuk

lebih jelasnya mengenai jumlah ketenagaan (pegawai) di lingkungan Poltekkes

Kemenkes Pontianak ini dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel I.2

Jumlah Tenaga (PNS) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017

No Jurusan Jumlah

1

ADAK(sub bagian administrasi

akademik dan kemahasiswaan,

perencanaan dan sistem informasi)

14

2 ADUM ( sub bagian administrasi

umum,keuangan dan kepegawaian ) 30

3 Jurusan Kesehatan lingkungan 27

4 Jurusan Gizi 22

5 Jurusan Keperawatan Gigi 25

6 Jurusan Analis Kesehatan 35

7 Jurusan Kebidanan 35

8 Jurusan Keperawatan 34

9 Satuan Organisasi Kosong 1

T o t a l 223


28

2. Status Ketenagaan Berdasarkan Jabatan Fungsional

Total jumlah tenaga dosen fungsional di lingkungan Poltekkes

Kemenkes Pontianak berdasarkan jabatan fungsional dosen dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Jumlah Tenaga Dosen pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2017

No Jurusan

Jumlah Dosen

Total

Asisten

Ahli Lektor

Lektor

Kepala

1 Kesehatan lingkungan - 10 8 18

2 Gizi 2 6 4 12

3 Kesehatan Gigi 4 6 7 17

4 Analis Kesehatan - 18 - 18

5 Kebidanan - 6 3 9

6 Keperawatan 6 11 5 22

T o t a l 12 57 27 96


29

Grafik 1.1

Jumlah Tenaga Dosen pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2017

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


30

3. Status Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Total jumlah tenaga (pegawai) PNS di lingkungan Poltekkes

Kemenkes Pontianak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 1.4


Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No Jurusan

Jumlah Tenaga

Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1

AAKPSI (sub bagian

administrasi akademik dan

kemahasiswaan, perencanaan dan

sistem informasi)

5 9 14

2

ADUM ( sub bagian administrasi

umum,keuangan dan

kepegawaian )

21 9 30

3 Jurusan Kesehatan lingkungan 15 12 27

4 Jurusan Gizi 12 10 22

5 Jurusan Keperawatan Gigi 7 18 25

6 Jurusan Analis Kesehatan 13 22 35

7 Jurusan Kebidanan 6 29 35

8 Jurusan Keperawatan 16 18 34

9 Satuan Organisasi Kosong 1 0 0

T o t a l 96 127 223


31

4. Status Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan

Total jumlah tenaga (pegawai) PNS di lingkungan Poltekkes

Kemenkes Pontianak berdasarkan status kepangkatan dapat dilihat pada tabel

di bawah ini

Tabel 1.5


Berdasarkan Status Kepangkatan Tahun 2017

Jumlah Tenaga JML

No Jurusan I a-d II a-d III a IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc

1 Direktorat 1 11 8 15 5 3 1 - 1 45

2 Kes. Lingkungan - 1 2 7 4 5 4 3 1 27

3 Gizi - 2 2 5 3 6 2 2 - 22

4 Kesehatan Gigi - 1 2 4 5 6 4 3 - 25

5 Analis Kesehatan 1 1 6 9 15 3 - - - 35

6 Kebidanan 1 5 2 13 8 3 3 - - 35

7 Keperawatan 3 5 1 9 7 4 2 1 2 34

T o t a l 6 26 23 62 47 30 16 9 4 223


32

5. Status Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Total jumlah tenaga (pegawai) PNS di lingkungan Poltekkes Kemenkes

Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 1.6

Jumlah Tenaga (Pegawai Negeri Sipil) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO. Nama Satuan

Organisasi

Pendidikan Total

S3 S2 S1 D IV DIII D II D I SMA SMP SD

1 AAKPSI 0 0 6 5 2 0 0 0 0 0 14

2 ADUM 0 1 12 3 3 0 1 9 1 0 30

3 Kesehatan

Lingkungan 1 19 0 6 1 0 0 0 0 0 27

4 Gizi 0 15 4 1 1 0 0 1 0 0 22

5 Keperawatan Gigi 0 18 2 1 3 0 0 1 0 0 25

6 Analis Kesehatan 0 18 6 4 2 0 0 3 0 1 35

7 Keperawatan 1 13 7 2 1 0 1 4 3 1 34

8 Kebidanan 0 16 1 4 2 0 0 10 0 2 39

Total 2 101 38 26 15 0 2 28 4 4 223

Persentase 1

%

46

%

17

%

12

%

7

%

0

%

1

%

13

%

2

%

2

%

100

%

Secara keseluruhan proporsi jumlah PNS dengan kualifikasi pendidikan S2 lebih

besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya mencapai 46% diikuti S1, SMA,

DIV, dan DIII masing-masing 17 %, 13 %, 12 % dan 7 %.


33

Grafik I.2

Jumlah Tenaga (Pegawai Negeri Sipil) pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak diharapkan di waktu mendatang jumlah Ratio Dosen terus

ditingkatkan, sehingga semua jurusan rasio antara dosen dan mahasiswa adalah 1:

20. Pendidikan dosen terus ditingkatkan sehingga standar dosen harus

berpendidikan S-2 terpenuhi.

Untuk menunjang proses belajar mengajar kriteria dosen secara umum

terdiri atas :

a. Dosen Biasa, yaitu pegawai tetap dilingkungan Poltekkes Kemenkes

Pontianak yang telah memiliki SK Fungsional Dosen.

b. Dosen luar Biasa, yaitu pegawai tetap dilingkungan Poltekkes

Kemenkes Pontianak yang belum memiliki SK Fungsional Dosen.

c. Dosen Tamu, yaitu dosen yang berasal dari luar lingkungan Poltekkes

yang dinilai kompeten untuk menjadi pengampu mata kuliah.

d. Instruktur, yang membantu dosen membimbing mahasiswa/i dalam

kegiatan praktek.


34

5. Mahasiswa

Total jumlah mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Pontianak sampai dengan

31 Desember 2016 adalah 3.041 orang. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah

mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7

REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TAHUN 2017

N

O. JURUSAN

PROGRAM STUDI JUMLAH

MAHASISWA JUMLAH

D III D IV D III D IV

1. Kesling Ada Ada 145 155 300

2. Gizi Ada Ada 196 241 437

3. Keperawatan

Gigi

Ada Tdk ada 303 Tdk

Ada

303

4. Analis Kesehatan Ada Ada 186 312 498

5. Kebidanan Ada Ada 192 321 513

6. Keperawatan Ada Ada 283 202 485

7. Keperawatan

PTK

Tdk Ada Ada Tdk

Ada

236 236

JUMLAH 1.305 1.467 2.772

Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa tahun 2016 jumlah mahasiswa tahun

2017 cenderung mengalami penurunan tapi tidak begitu signifikan yaitu dengan

angka 3.041 pada tahun 2016 dan 2.772 pada tahun 2017, ini dikarenakan begitu

banyaknya terdapat institusi pendidikan kesehatan swasta yang menjadi pilihan dari

masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :


35

Grafik I.3

PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA

TAHUN 2014 S/D TAHUN 2017

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

D-III

D-IV


36

Grafik I.4

JUMLAH MAHASISWA PER PRODI

TAHUN 2017


37

Grafik I.5

DATA PENDAPATAN AKADEMIK

TAHUN 2017 dan TARGET TAHUN 2018

6. Sarana dan Prasarana Pendukung

Guna menunjang pelaksanaan pendidikan dalam proses belajar

mengajar di Poltekkes Kemenkes Pontianak diperlukan sarana dan prasarana

pendukung berdasarkan kebutuhan program dan kurikulum yang sesuai dengan

jurusan masing-masing. Adapun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan

Poltekkes Kemenkes Pontianak mengacu pada data SIMAK-BMN tahun 2014

sebagaimana tabel berikut:

a. Unit I Gedung Rektorat

Luas lantai 1 = 622.20 m2, Luas lantai 2 = 699 m2, Teras = 24.00 m2


38

b. Unit 2 Auditorium

Luas lantai 1 = 391.39 m2, teras = 28.80 m2

c. Unit 3 Gedung Perpustakaan dan Laboratorium

Luas lantai 1 = 853.98 m2. Luas lantai 2 = 760.53 m2, luas lantai 3 =

605.87 m2, teras = 292.05 m2

d. Unit Gedung asrama A

Luas lantai 1 = 270.42 m2, luas lantai 2 = 262.32 m2, teras = 4.48 m2

e. Unit 5 Gedung asrama B

Luas lantai 1 = 491.15 m2, teras = 69.00 m2

f. Unit 6 Gedung asrama C

Luas lantai 1 = 475.50 m2, luas lantai 2 = 439.50 m2, luas lantai 3 = 457.50

m2, teras = 607.50 m2

g. Unit 7 kelas

Luas lantai 1 = 475.50 m2, luas lantai 2 = 439.50 m2, luas lantai 3 = 457.50

m2, teras = 607.50 m2

h. Unit 8 Kelas

Luas lantai 1 = 137.57 m2, luas lantai 2 = 1371.57 m2, luas lantai 3 =

1371.57 m2, teras = 16.40 m2

i. Unit 9 Kelas

Luas lantai 1 = 1209.08 m2, luas lantai 2 = 1209.08 m2, luas lantai 3 =

1209.08 m2

j. Unit 10 Gedung Administrasi Terpadu dan Ruang Dosen

Luas lantai 1 = 1060 m2, luas lantai 2 = 1060 m2, luas lantai 3 = 1060 m2


39

BAB II

KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2017) DAN RENCANA

BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2018

A. Gambaran umum Kondisi Poltekkes Kemenkes Pontianak

2.1 Gambaran Kondisi BLU

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menyelenggarakan

kegiatan jasa pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna berdasarkan

kontrak kerja sama. Sifat kegiatan jasa pelayanan adalah fungsi

pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tarif layanan atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dalam kontrak kerja sama

antara Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan pihak pengguna

jasa. Untuk meningkatkan jasa layanan tersebut pihak Poltekkes

Kemenkes Pontianak bisa melaksanakan kerja sama operasional (KSO)

dengan pihak lain. Tarif layanan diatur dengan PMK Nomor

26/PMK.05/2014, tanggal 3 Februari 2014. dengan kategori tarif antara

lain; 1) tarif atas kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru, 2) tarif

atas sumbangan penyelenggaraan pendidikan, 3) tarif atas dana

pengembangan pendidikan, 4) tarif atas penunjang layanan pendidikan,

5) tarif atas penggunaan sarana dan prasarana, 6) tarif atas penggunaan

laboratorium dan klinik, dan 7) tarif atas produk samping. Disamping

tarif di atas pendapatan Badan Layanan Umum dapat berasal dari kerja

sama operasional (KSO). Gambaran kinerja yang akan disampaikan

dalam dokumen ini dibagi menjadi dua bagian yaitu; 1) evaluasi terhadap

pencapaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2017 dan evaluasi

berdasarkan self assesment sesuai indikator kinerja yang ditetapkan oleh

PK-BLU.


40

2.2. Kondisi Internal Poltekkes Kemenkes Pontianak

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dilakukan dengan melalui

pencermatan (scanning) metode SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats) meliputi aspek :

1) Aspek layanan

2) Aspek Keuangan

3) Aspek Organisasi dan SDM

4) Aspek Sarana dan Prasarana

Analisis SWOT Faktor Internal

Tabel II.1

Analisis SWOT Faktor Internal

No. Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan

(Weakness)

1. Aspek layanan 1. Adanya dukungan

kebijakan pimpinan

terhadap program

pelatihan dan magang

dosen dan mahasiswa

pada Institusi layanan

kesehatan

2. 100% Dosen sudah

memiliki silabus/RPP

3. Adanya upaya

peningkatan pelaksanaan

Pengabdian masyarakat

4. Tersedianya media

publikasi berupa jurnal,

majalah,website

5. Telah terjalin 100

kerjasama kemitraan

dengan stakeholder dalam

praktek kerja lapangan

nasional (91) maupun

Regional(9)

6. Tersedianya dana untuk

pelaksanaan penelitian

dosen

1. Belum sepenuhnya

melakukan

pengkajian

kurikulum

Poltekkes bersama

user/stakeholder

profesi di Poltekkes

Kemenkes

Pontianak.

2. Belum optimalnya

dukungan

tekhnologi sumber

belajar yang

berbasis IT (e-

learning).

3. Belum

diakreditasinya

Institusi Poltekkes

Kemenkes

Pontianak oleh

BAN-PT


41

2.

Aspek

Keuangan

1. Adanya dukungan

anggaran dana dari

pemerintah dan dana

BLU untuk Poltekkes

Kemenkes Pontianak.

2. Adanya komitmen

pimpinan Poltekkes

Kemenkes Pontianak

dalam mendukung

realisasi anggaran.

3. Potensi

pengembangan unit-

unit usaha Poltekkes

Kemenkes Pontianak.

4. Pemanfaatan aset

sebagai investasi

1. Belum maksimalnya

perencanaan dan monev

bisniz yang profesional

di poltekkes.

2. Target pendapatan non

akademik belum sesuai

dengan target

3. Aspek

Organisasi dan

SDM

1. Telah terakreditasinya

Jurusan dan prodi di

Poltekkes Kemenkes

Pontianak oleh

Kemenkes dengan

nilai A pada 2 prodi

dan nilai B pada 9

prodi.

2. Memiliki 3 Jurusan

dari 6 Jurusan yang

tidak ada pesaing

(Kesehatan Gigi,

Analis Kesehatan.

Kesling ).

3. Kualifikasi Dosen

pendidikan S2 (100%)

dan 6 dosen S3

4. Adanya struktur

organisasi dan Job

Deskripsi yang

terstandar dan

akuntabel untuk

semua komponen

SDM Poltekkes

Kemenkes Pontianak.

5. 95 orang dosen sudah

memiliki Sertifikat

Pendidik

6. 2 orang dosen

kandidat Doktor (S3)

1. terbatasnya tenaga

fungsional kependidikan

2. Masih adanya tenaga

pendidik yang belum

Sertifikasi dosen

4.

Aspek Sarana

dan Prasarana

1. Telah memiliki

kendaraan

1. Alat praktek belum

sepenuhnya sesuai


42

operasional

pendidikan yang

memadai guna

menunjang kegiatan

Mahasiswa

2. Memiliki Gedung

Layanan Kesehatan

dan Laboratorium

Terpadu

3. Semua jurusan

memiliki kendaraan

operasional.

4. Adanya fasilitas

asrama mahasiswa

yang cukup memadai.

5. Memiliki Lab. Skill

yang memadai

dengan kemajuan

teknologi.

2. Rasio alat lab dan jumlah

mahasiswa masih

kurang.

3. 30% Status kepemilikan

tanah belum milik

Kemenkes

2.3. Kondisi Eksternal Poltekkes Kemenkes Pontianak

Analisis SWOT Faktor Eksternal

Tabel II.2

Analisis SWOT Faktor Eksternal

No. Faktor Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)

1. Aspek layanan 1. Dukungan kebijakan

Badan PPSDMK

Kemenkes tentang

Pembukaan Prodi baru

2. Dukungan Kebijakan

Badan PPSDMK

Kemenkes tentang

Proyeksi Poltekkes

Kemenkes Pontianak

dalam

Mengembangkan

Prodi baru.

3. Tingginya potensi

lulusan SLTA dan

animo masyarakat

serta kemudahan

regulasi masuk

menjadi mahasiswa di

Poltekkes Kemenkes

Pontianak.

1. Semakin

banyaknya

institusi

pendidikan

kesehatan

sejenis di

Kalimantan

Barat khusus

kebidanan dan

keperawatan.

2. Ada

Kecenderungan

penurunan

peminat di

beberapa

program study.

3. Meningkatnya

kompetitor

lulusan dari

pendidikan luar

negeri/regional


43

4. Adanya kepercayaan

dan kebutuhan dari

masyarakat profesi

terhadap Poltekkes

Kemenkes Pontianak

untuk menjadi

Tempat Uji

Kompetensi (TUK).

karena adanya

arus globalisasi

(AFTA)/MEA

2. Aspek Keuangan 1. Potensi penerimaan

sumber dana dari

masyarakat pengguna

jasa

2. Dukungan kebijakan

dari Kemenkes dalam

meningkatkan

layanan pendidikan

melalui PK BLU

sesuai PP. No. 23 Th.

2005.

1. Lamanya

persetujuan

revisi Pola tarif

untuk

mendukung

tuntutan

peningkatan

layanan

pendidikan.

3.

Aspek SDM dan

Organisasi

1. Pengembangan SDM

daerah terpencil,

perbatasan dan

kepulauan.

2. Menjadi institusi yang

dipercaya

melaksanakan

program RPL.

3. Adanya alih bina

bidang Akademik

oleh Kemenkes dan

bidang tekhnis oleh

Kemenristekdikti.

4. Adanya sertifikasi

dosen mendorong

percepatan

profesionalisme

5. Potensi adanya

pengembangan

kemitraan dengan

lembaga dalam dan

luar negeri

1. Rasio SDM

kependidikan

Poltekkes belum

terpenuhi sesuai

standar

akreditasi.

2. Kemampuan

kelembagaan

unit pelayanan

dan sarana-

prasarana belum

ditingkatkan.

4. Aspek Sarana

dan Prasarana

1. Pemanfaatan

Auditorium, lab.

terpadu dan fasilitas

lain oleh pihak ketiga

2. Adanya kesediaan

institusi lain

1. Masih belum

terpenuhi secara

optimal sarana

dan prasarana

sesuai dengan

tuntutan pasar .


44

(pemerintah dan

swasta) untuk kerja

sama dalam

melengkapi

kebutuhan praktikum

mahasiswa

2. Cepatnya

perkembangan

tekhnologi sarana

dalam bidang

pelayanan

kesehatan

Hasil Analisis SWOT

Tabel II.3.

Hasil Analisis SWOT

(Analisis Kekuatan)

No. Uraian

Fakto

r

(a)

Sub Faktor Ratin

g

(c)

(1 – 3)

Nilai

(a x b

x c) Uraian Nilai

(b)

1. Aspek

layanan

35 % 1. Adanya

dukungan

kebijakan

pimpinan

terhadap

program

pelatihan dosen

pada Institusi

layanan

kesehatan

0.2 2 0.14

2. 100% Dosen

sudah memiliki

silabus/RPP

0.2 3 0.21

3. Adanya upaya

peningkatan

pelaksanaan

Pengabdian

masyarakat

0.2 2 0.14

4. Tersedianya

media

publikasi

berupa jurnal,

majalah,websit

e

0.1 2 0.07

5. Telah terjalin

44 kerjasama

kemitraan

dengan

pemangku

kepentingan

dalam praktek

0.1 2 0.07


45

kerja lapangan

baik lokal,

nasional

maupun

internasional.

6. Tersedianya

dana untuk

pelaksanaan

penelitian

dosen.

0.2 3 0,21

2. Aspek

Keuanga

n

25% 1. Adanya

dukungan

anggaran dana

dari pemerintah

untuk Poltekkes

Kemenkes

Pontianak.

0.4 3

0.30

2. Adanya

Komitmen

pimpinan

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak

dalam

mendukung

realisasi

anggaran.

0.3

3

0.22

3. Potensi

pengembangan

unit-unit usaha

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak.

0.1 2 0.05

4. Potensi

pemanfaatan

sarana dalam

meningkatkan

pendapatan

non akademik

0.2 3 0.15

3. Aspek

SDM dan

Organisa

si

20% 1. Telah

terakreditasiny

a Poltekkes

Kemenkes

Pontianak oleh

Kemenkes

dengan nilai A

pada 2 jurusan

0.2 2

0.08


46

dan nilai B

pada 4 jurusan.

2. Memiliki 4

Jurusan dari 6

Jurusan yang

tidak ada

pesaing

(Kesehatan

Gigi, Gizi,

Kesehatan

Lingkungan,

Analis

Kesehatan).

0.2 3

0.12

3. 80% Dosen

pendidikan S2.

0.2 3 0.12

4. Adanya

struktur

organisasi dan

Job deskripsi

yang terstandar

dan akuntabel

untuk semua

komponen

SDM

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak.

0.2 3

0.12

5. 20 orang dosen

sudah memiliki

Sertifikat

Pendidik.

0.1 2

0.04

6. Adanya 4

orang dosen

kandidat

Doktor (S3).

0.1 2 0.04

4. Aspek

Sarana

dan

Prasaran

a

20 % 1. Telah

memiliki 2 bus

guna

menunjang

kegiatan

Mahasiswa

0.2 2

2. Memiliki

Gedung

Auditorium

dan

Laboratorium

Terpadu

0.3 2

0.08


47

3. Semua jurusan

memiliki

kendaraan

operasional.

0.2 3 0.18

4. Adanya

fasilitas

asrama

mahasiswa

yang cukup

memadai.

0.2 2

0.08

5. Memiliki Lab.

Skill yang

Memadai

0.1 2 0.04

Tabel II.4

Hasil Analisis SWOT

(Analisis Kelemahan)

N

o. Uraian

Faktor

(a)

Sub Faktor Rating

(c)

(1 – 3)

Nilai

(a x b x

c) Uraian Nilai

(b)

1. Aspek

Layanan

35% 1. Belum melakukan

pengkajian

kurikulum bersama

pemangku

kepentingan

profesi di Poltekkes

Kemenkes

Pontianak.

0.2 1 0.07

2. Kurang adanya

dukungan

teknologi sumber

belajar yang

berbasis IT (e-

learning).

0.3 2

0.21

3. Belum

diakreditasinya

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak oleh

BAN-PT

0.3 2 0.21

4. Belum terakreditasi

standar ISO.

0.2 1 0.07

2. Aspek

Keuanga

n

25% 1. Kurangnya tenaga

administrasi dalam

bidang keuangan

0.3 2 0.15


48

2. Target pendapatan

tidak sesuai

dengan Pagu

anggaran

0.4 2

0.2

3. Belum adanya

program untuk

audit keuangan

oleh lembaga

independen.

0.3 2

0.15

3. Aspek

SDM

dan

Organisa

si

20% 1. Adanya tambahan

beban kerja dosen

untuk tugas

administrasi

0.2 2

0.08

2. Belum adanya

tenaga fungsional

non kependidikan

0.3 2 0.12

3. Masih adanya

tenaga pendidik

yang belum

mempunyai SK

fungsional dosen

0.3 2 0.12

4. Terbatasnya SDM

Administrasi

perkantoran

0.2 2 0.08

4. Aspek

Sarana

dan

Prasaran

a

20% 1. Alat praktek tidak

sesuai dengan

kemajuan

teknologi

0.2 1 0.04

2. Kurangnya

bangunan gedung

untuk membuka

prodi baru

0.3 1 0.06

3. Kurang daya listrik

untuk mendukung

proses belajar

mengajar

0.3 2 0.12

4. 50% Status

kepemilikan tanah

belum milik

kemenkes

0.2 2

0.4


49

Tabel II.5

Hasil Analisis SWOT

(Analisis Peluang)

No. Uraian Faktor

(a)

Sub Faktor Rating

(c)

(1 – 3)

Nilai

(a x

b x

c)

Uraian Nilai

(b)

1. Aspek

Pelayanan

35 % 1. Dukungan

kebijakan Badan

PPSDMK

Kemenkes

tentang

Pembukaan

Prodi baru D.IV

dan program

khusus.

0.3 3

0.31

2. Dukungan

Kebijakan

Badan PPSDMK

Kemenkes

tentang Proyeksi

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak

menjadi Institut

Kesehatan.

0.3 3

0.31

3. Tingginya

potensi lulusan

SLTA dan

animo

masyarakat serta

kemudahan

regulasi masuk

menjadi

mahasiswa di

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak.

0.2 3

0.21

4. Adanya

kepercayaan dan

kebutuhan dari

masyarakat

profesi terhadap

Poltekkes

Kemenkes

Pontianak untuk

menjadi Tempat

0.2 2 0.14


50

Uji Kompetensi

(TUK).

2. Aspek

Keuangan

25 % 1. Potensi

penerimaan

sumber dana dari

masyarakat

pengguna jasa.

0.2 2 0.10

2. Dukungan

kebijakan dari

Kemenkes

dalam

meningkatkan

layanan

pendidikan

melalui PK BLU

sesuai PP. No.

23 Th. 2005.

0.3 3 0.22

3. Adanya sumber

dana dari pihak

lain atau

sponsorship

dalam

pengembangan

penyelenggaraan

pendidikan.

0.2 2 0.10

4. Kebutuhan dari

lembaga mitra

kerja untuk

pengembangan

usaha dalam

pengembangan

usaha baik

bentuk produk

barang maupun

jasa.

0.3 3 0.22

3. Aspek

SDM dan

Organisasi

20 % 1. Pengembangan

SDM daerah

terpencil,

perbatasan dan

kepulauan.

0.2 3

0.12

2. Adanya alih bina

bidang

Akademik oleh

Kemenkes dan

bidang teknis

oleh

Kemendiknas

0.2 2

0.08


51

3. Adanya

sertifikasi dosen

mendorong

percepatan

profesionalisme

0.3 3

0.18

4. Potensi adanya

pengembangan

kemitraan pada

jurusan tertentu

dengan lembaga

dalam dan luar

negeri.

0.3 3 0.18

4. Aspek

Sarana

dan

Prasarana

20 % 1. Pemanfaatan

Auditorium,

LAB terpadu

dan fasilitas

lain oleh pihak

ketiga.

0.5 3 0.30

2. Adanya

kesediaan

institusi lain

(pemerintah dan

swasta) untuk

kerja sama

dalam

melengkapi

kebutuhan

praktikum

mahasiswa.

0.5 3

0.30

Tabel II.6

Hasil Analisis SWOT

(Analisis Ancaman)

No Uraian Faktor

(a)

Sub Faktor Rating

(c)

(1 – 3)

Nilai

(a x b

x c) Uraian Nilai

(b)

1. Aspek

Pelayanan

35 % 1. Semakin

banyaknya

institusi

pendidikan

kesehatan

sejenis di

Kalimantan

Barat khusus

kebidanan dan

keperawatan.

0.4 3

0.42


52

2. Meningkatnya

kompetitor

lulusan dari

pendidikan luar

negeri karena

adanya arus

globalisasi

(AFTA).

0.6 2

0.42

2. Aspek

Keuangan

25 % 1. Panjangnya

birokrasi

penganggaran

dan

penggunaan

keuangan

Poltekkes.

0.5 1

0.12

2. Dasar hukum

penentuan tarif

yang ada belum

sepenuhnya

mendukung

tuntutan

peningkatan

layanan

pendidikan.

0.5 3

0.37

3. Aspek

SDM dan

Organisasi

20 % 1. Masih

rendahnya

serapan tenaga

kesehatan oleh

Pemerintah

disebabkan

regulasi belum

optimal.

0.6 3

0.36

2. Kemampuan

kelembagaan

unit pelayanan

perpustakaan,

informasi, dan

sarana-

prasarana

belum

ditingkatkan.

0.4 2

0.16

4. Aspek

sarana dan

Prasarana

20% 1. Tingginya

tuntutan pasar

terhadap

kompetensi

lulusan yang

tidak dibarengi

dengan

0.6 3

0.36


53

pemenuhan alat

praktikum di

lahan praktek.

2. Cepatnya

perkembangan

tekhnologi

sarana dalam

bidang

pelayanan

kesehatan.

0.4 2

0.16

Tabel II.7.

REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL ANALISIS SWOT No. Uraian Kekuatan

(Strength)

Kelemahan

(Weakness)

Peluang

(Opportunity)

Ancaman

(Threats)

1. Aspek

Pelayanan

0.84 0.56 0.97 0.84

2. Aspek

Keuangan

0.72 0.50 0.64 0.49

3. Aspek

SDM dan

Organisasi

0.52 0.40 0.56 0.52

4. Aspek

Sarana

dan

Prasarana

0.46 0.62 0.60 0.52

Jumlah 2.54 2.08 2.77 2.37


54

Sumbu X (S - W) = 2.54 - 2.08 = + 0.46

Sumbu Y (O - T) = 2.77 - 2.37 = + 0.40

Gambar 3.1 Matrik Posisi Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak

2.4. Posisi Strategi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, diketahui posisi strategi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berada pada kuadran I strategi

tumbuh. Strategi ke depan yang akan digunakan adalah menggunakan

kesempatan sebaik-baiknya, mencoba mengantisipasi dan menanggulangi

ancaman sebagai peluang dengan menggunakan kekuatan sebagai potensi dan

memanfaatkannya semaksimal mungkin serta mengurangi atau

0,2 5 0, 5 0, 7 5

0, 5

0, 2 5

0, 7 5

KUADRAN I

Tumbuh

KUADRAN II

Stabil

KUADRAN IV

Diversifikasi

KUADRAN III

Bertahan

EKSTERNAL

Peluang

Ancaman

(+)

(+)

( - )

( - )

Kekuatan : 0,46

Peluang

: 0,40


55

menghilangkan kelemahan yang ada secara bertahap. Kondisi tersebut terlihat

dari nilai kekuatan yang lebih besar dibandingkan nilai ancaman.

Grand strategi Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pengembangan jenis program pendidikan pada Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak yang selanjutnya akan berubah status

kelembagaannya menjadi institut. Jumlah dan kualitas penelitian akan

ditingkatkan dengan cara memperluas kerja sama dengan lembaga

penelitian lain. Upaya pengabdian masyarakat ditingkatkan jumlah dan

kualitasnya melalui KKN terpadu, pengembangan teknologi tepat guna dan

konsultasi.

2. Peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan

keuangan adalah dengan cara kerja sama dengan pihak bank secara online

untuk pembayaran dana pendidikan. Pelatihan pengelola keuangan untuk

menjadi tenaga satuan pengawas internal (SPI).

3. Pengembangan SDM sesuai kebutuhan.

Tenaga pendidikan dan kependidikan ditingkatkan kuantitasnya dengan

cara pengangkatan pegawai baru dan peningkatan kualitas melalui tugas

belajar/izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi serta mengikutsertakan

SDM dalam pelatihan, bench marking, workshop atau short course.

4. Peningkatan sarana prasarana.

Sarana prasarana ditingkatkan sesuai dengan standar Alat Bantu Belajar

Mengajar (ABBM), penambahan buku, pembangunan gedung

laboratorium terpadu, ruang kuliah, auditorium, asrama dan gedung

pengelola terpadu.

5. Pengembangan unit-unit bisnis

Sebagai Satker dengan Badan Layanan Umum ( BLU ), maka Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ( Poltekkes Pontianak )

harus mempunyai rencana pengembangan yang nantinya akan di jadikan

rencana berkelanjutan. Beberapa rencana dari pengembangan unit bisnis

pada Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah :


56

5.1. Unit Layanan Kesehatan

Pada Poltekkes Pontianak merupakan lembaga pendidikan

kesehatan yang mengeluarkan lulusan tenaga kesehatan yang akan

bisa di optimalkan terapan ilmu nya pada klinik baik setelah mereka

lulus, maupun tenaga pengajar ( dosen ) yang berasal dari terapan

ilmu kesehatan baik berupa dokter umum maupun dokter gigi. Unit

layanan kesehatan akan bekerjasama dengan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) berupa Fasilitas

Kesehatan Tk.1 yang nantinya akan bisa melakukan pelayanan

secara luas dapat mencakup masyarakat di sekitar lingkungan

Poltekkes Kemenkes Pontianak.

5.2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Terpadu

Dalam rangka untuk memberikan kemudahan transaksi

keuangan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, maka akan

dibangun ATM yang terdiri dari beberapa Bank yang nantinya akan

dibangun kerjasama dengan pihak Bank berupa Sewa Lahan pada

Poltekkes Kemenkes Pontianak.

5.3. Laboratorium Terpadu

Poltekkes Pontianak merupakan institusi bersifat keilmuan

berbasis penelitian, baik penelitian yang dilakukan pada dosen

maupun mahasiswa. Laboratorium terpadu sudah menerapkan Pola

Tarif yang akan digunakan sebagai dasar jumlah tagihan yang timbul

akibat biaya penelitian.

Laboratorium Terpadu juga membuka kesempatan bagi Pihak

Luar yang akan mengadakan penelitian dengan pertanggung

jawaban pada masing-masing pengelola Laboratorium.

5.4.Layanan Wifi-id

Kepeluan akan akses internet semakin meningkat dengan

ketebatasan Hotspot indie Home pada Poltekkes Pontianak. Akses

internet pada mahasiswa sangat diperlukan dalam mencari berbagai

macam literature dari berbagai sumber diseluruh dunia sehingga


57

akan menunjang dalam proses pembelajaran. Dan juga untuk dosen

dan staf dalam mencari sumber informasi yang bersifat elektronik.

5.5. Kantin Terpadu

Sebagai institusi yang bersifat pelayanan, maka perlu adanya

fasilitas berupa kantin demi mendukung dalam pemenuhan status

gizi pada mahasiswa, staf maupun dosen. Kantin terpadu diharapkan

dapat menjual menu-menu yang diharapkan dapat menunjang status

gizi.

5.6. Koperasi Mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan institusi yang

bergerak dibidang pelayanan terhadap kemahasiswaan, diharapakan

bisa memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk menuangkan

kreatifitas dalam berorganisasi baik terhadapan kegiatan

kemahasiswaan maupun dalam bidang pengembangan usaha pada

mahasiswa dan juga mempermudah mahasiswa dalam mencari

berbagai macam perlengkapan mahasiswa dalam proses kegiatan

pembelajaran.


58

Gambar 3.2 Grand design Politeknik Kesehatan Kemenkes Ponntianak

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kepuasan Pemangku Kepentingan

Perubahan Paradigma

Pelayanan Sarana & prasarana

Organisasi & SDM

Keuangan

Peningkatan kualitas

pendidikan dan

Peningkatan sarana dan parasarana

Pengembangan SDM sesuai

kebutuhan

Peningkatan sistem

pengelolaan keuangan

Peningkatan kualitas lulusan

Ketersediaan

dan memadai Peningkatan kualitas, etos

& budaya

Laporan keuangan reliabel

Peningkatan daya serap

lulusan

Standardisasi dan

optimalisasi

Produktivitas dan

profesionalis

Efisiensi, akuntabel

dan

Total Quality Management

Kepuasan Pemangku Kepentingan


59

Asumsi Makro

1. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS per tanggal 19 Oktober

2016 adalah Rp. 13.700,00 (Sumber: BCA tanggal 19 Oktober

2016 ).

2. Laju Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Suku Bunga Sertifikat

Bank Indonesia

4. Asumsi Mikro

b. Asumsi pengembangan layanan

1) Pada tahun 2016 ada pengadaan CPNS dengan kualifikasi

pendidikan D III, D IV, S1, dan pendidikan satpam.

2) Pada tahun 2017 ada pembangunan asrama, satu

auditorium, pengadaan dua unit kendaraan roda empat, alat

kantor dan alat laboratorium/kesehatan, penambahan daya

listrik, penambahan CPNS dengan kualifikasi pendidikan D

III, D IV, S1.

3) Pada tahun 2018 ada pengadaan dua unit kendaraan roda

empat dan alat laboratorium/kesehatan, penambahan CPNS

dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.

4) Pada tahun 2019 dan pengadaan dua unit kendaraan roda

empat dan alat laboratorium/ kesehatan, penambahan

CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.

5) Pada tahun 2020 ada pengadaan alat laboratorium/

kesehatan, pengadaan genset, penambahan CPNS dengan

kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.

No. Uraian Suku Bunga

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,5 %

2. Laju Inflasi 4 %

3. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

3 bulan

6,3 %


60

c. Asumsi volume layanan

1) Pada tahun 2016 ada penambahan penambahan dua Program

Diploma IV.

2) Pada tahun 2017 ada penambahan satu Program Diploma IV.

d. Asumsi Tarif

Penyusunan asumsi tarif didasarkan pada PP No. 21 tahun

2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun, tidak

seluruh pendapatan berdasarkan PP No. 13 tahun 2009 antara lain

PKL, Klinik Kebidanan, Klinik Kesehatan Umum, laboratorium

klinik dan lainnya, sehingga asumsi yang ditampilkan pada

kegiatan tersebut didasarkan pada analisis lingkungan. Asumsi

tarif layanan dapat dilihat pada tabel II.8


61

Tabel II.8. Asumsi Tarif Pendapatan Tahun 2018

A PENDAPATAN AKADEMIK Rp 21.180.565,000

PENDAPATAN AKADEMIK Volume Satuan Jumlah Total

1 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Rp 463.250,000

a Lebih dari 1 Pilihan 2.746 org Rp 125,000 Rp 343.250,000

b 1 Pilihan 1.200 org Rp 100,000 Rp 120.000,000

2 Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Rp 8.705.875,000

dikenakan Sekali Selama Menjadi mahasiswa

Pada Saat Registrasi Mahasiswa Baru

a DIII Keperawatan 85 Mahasiswa Rp 8.895,000 Rp 756.075,000

b DIII Kebidanan 85 Mahasiswa Rp 9.895,000 Rp 841.075,000

c DIII Analis Kesehatan 85 Mahasiswa Rp 7.895,000 Rp 671.075,000

d DIII Kesehatan Lingkungan 85 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 628.575,000

e DIII Gizi 85 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 628.575,000

f DIII Keperawatan Gigi 130 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 961.350,000

g DIV Keperawatan 130 Mahasiswa Rp 7.395,000 Rp 961.350,000

h DIV Kebidanan 140 Mahasiswa Rp 8.495,000 Rp 1.189.300,000

i DIV Kesehatan Lingkungan 85 Mahasiswa Rp 6.895,000 Rp 586.075,000


62

j DIV Analis Kesehatan 130 Mahasiswa Rp 6.895,000 Rp 896.350,000

k DIV Gizi 85 Mahasiswa Rp 6.895,000 Rp 586.075,000

3 Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)/ semester Rp 9.675.430,000

a Kelas Reguler Angkatan 2013/2014 ke atas Rp 5.164.060,000

1 DIII Keperawatan 336 Mahasiswa Rp 2.780,000 Rp 934.080,000

2 DIII Kebidanan 288 Mahasiswa Rp 2.780,000 Rp 800.640,000

3 DIII Analis Kesehatan 203 Mahasiswa Rp 2.780,000 Rp 564.340,000

4 DIII Kesehatan Lingkungan 203 Mahasiswa Rp 2.180,000 Rp 442.540,000

5 DIII Gizi 217 Mahasiswa Rp 2.180,000 Rp 473.060,000

6 DIII Keperawatan Gigi 236 Mahasiswa Rp 2.480,000 Rp 585.280,000

7 DIV Keperawatan 80 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 246.400,000

8 DIV Kebidanan 40 Mahasiswa Rp 3.380,000 Rp 135.200,000

9 DIV Kesehatan Lingkungan 127 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 391.160,000

10 DIV Analis Kesehatan 97 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 298.760,000

11 DIV Gizi 95 Mahasiswa Rp 3.080,000 Rp 292.600,000

b Kelas Reguler Angkatan 2011/2012 dan 2012/2013 ke atas Rp 4.511.370,000

1 DIII Keperawatan 346 Mahasiswa Rp 1.800,000 Rp 622.800,000

2 DIII Kebidanan 288 Mahasiswa Rp 2.400,000 Rp 691.200,000

3 DIII Analis Kesehatan 203 Mahasiswa Rp 1.800,000 Rp 365.400,000

4 DIII Keperawatan Gigi 236 Mahasiswa Rp 1.500,000 Rp 354.000,000

5 DIII Gizi 217 Mahasiswa Rp 1.500,000 Rp 325.500,000


63

6 DIII Kesehatan Lingkungan 203 Mahasiswa Rp 1.200,000 Rp 243.600,000

7 DIV Keperawatan 49 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 124.950,000

8 DIV Kebidanan 229 Mahasiswa Rp 3.180,000 Rp 728.220,000

9 DIV Analis Kesehatan 97 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 247.350,000

10 DIV Gizi 95 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 242.250,000

11 DIV Kesehatan Lingkungan 222 Mahasiswa Rp 2.550,000 Rp 566.100,000

4 Penunjang Layanan Pendidikan Rp 2.336.010,000

a Matrikulasi (DIII dan DIV) 1.040 Mahasiswa Rp 400,000 Rp 416.000,000

b Praktek Kerja Lapangan (PKL) DIII Luar Propinsi 150 Mahasiswa/

kegiatan Rp 2.310,000 Rp 346.500,000

c Semester Pendek 1.000 Mahasiswa/

SKS Rp 300,000 Rp 300.000,000

d Wisuda 500 Mahasiswa Rp 850,000 Rp 425.000,000

e Legalisir Ijazah 8.402 Lembar Rp 2,500 Rp 21.005,000

f Registrasi / Her- registrasi 2.118 Mahasiswa Rp 100,000 Rp 211.800,000

g Jaket Almamater 1.115 Mahasiswa Rp 150,000 Rp 167.250,000

h Kegiatan Mahasiswa 3.048 Mahasiswa Rp 75,000 Rp 228.600,000

i Tes Kesehatan Mahasiswa Baru 1.500 Orang Rp 125,000 Rp 187.500,000

j Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa 2.157 Mahasiswa Rp 15,000 Rp 32.355,000


64

B PENDAPATAN NON AKADEMIK Rp 5.878.000,000

PENDAPATAN NON AKADEMIK Volume Satuan Jumlah Total

5 Penggunaan Sarana dan Prasarana Rp 5.878.000,000

a Penggunaan Bis > 50 km

Rp 70.000,000

1 Bis AC 20 Hari Rp 2.000,000 Rp 40.000,000

2 Bis Non AC 20 Hari Rp 1.500,000 Rp 30.000,000

b Penggunaan Bis dalam kota = < 50 km 4 Hari Rp 1.000,000 Rp 4.000,000

c Penggunaan Kantin 2.200 9 m2/hari Rp 20,000 Rp 44.000,000

d Penggunaan Asrama Kampus 9.600 Mahasiswa /

bulan Rp 100,000 Rp 960.000,000

e Pengelolaan Makan Asrama 9.600 Mahasiswa /

bulan Rp 500,000 Rp 4.800.000,000


65

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Polikteknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak

Tujuan:

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif

2. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik

3. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat

bidang kesehatan

4. Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun

internasional

5. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Sasaran

Tujuan 1

Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif

Sasaran

1. Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar

2. Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar

3. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran

4. Membuka prodi baru

5. Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

6. Meningkatkan jumlah bahan ajar

7. Meningkatkan SDM tenaga kependidikan.

Tujuan 2

Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik

Sasaran

1. Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan Pendidik

2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian

3. Meningkatkan SDM tenaga pendidik (Pendidik)


66

Tujuan 3

Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat bidang

kesehatan

Sasaran

1. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan

Tujuan 4

Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun Regional

Sasaran

1. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan institusi/sektor lain,

nasional maupun regional

2. Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa

3. Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar

Tujuan 5

Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Sasaran

1. Pengembangan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu

2. Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran

b. Indikator Kinerja Program

Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan

kompetitif

Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar

Kebijakan : Melakukan upaya promosi dan meningkatkan kualitas sistem

Sipenmaru

Program : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan

Sipenmaru

Indikator Kinerja

Program Satuan

Rencana Tingkat Capaian

2016 2017 2018 2019 2020

Rasio pendaftar yang

lulus terhadap jumlah

pendaftar

Rasio 4:1 4:1 5:1 5:1 6:1


67

Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar

Kebijakan : Melakukan pengkajian kurikulum setiap tahun

Program : Penerapan kurikulum berbasis kompetensi

Indikator Kinerja

Program Satuan


2016 2017 2018 2019 2020

a. Terlaksananya kajian

kurikulum secara

periodik

Frekuensi

1 x/

tahun/

Prodi

1 x/

tahun/

Prodi

1 x/

tahun/

Prodi

1 x/

tahun/

Prodi

1 x/

tahun/

Prodi

b. Tercapainya penerapan

kurikulum berbasis

kompetensi

% 80 90 100 100 100

c. Terselenggaranya kajian

kurikulum dengan

user/pemangku

kepentingan

Kegiatan 1 1 1 1 1


kompetitif

Sasaran 3 : Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran

Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana sesuai dengan standar kompetensi

Program : Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran

No

.

Indikator Kinerja

Program

Satuan TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

1. Prosentase kelengkapan

Alat Bantu Belajar

Mengajar (ABBM)

% 80 82 85 87 90

2. Penambahan buku

perpustakaan

%

6 6 6 6 6


68

No

.

Indikator Kinerja

Program

Satuan TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

3. Ketersediaaan Alat

Laboratorium untuk

setiap kompetensi

Rasio 1: 8 1:7 1:6 1:5 1:4

4 Ketersediaan Ruang

Praktik Laboratorium

% 88 90 92 94 95

5. Teknologi Informasi % 75 80 85 90 95

6. Daya tampung asrama

terhadap jumlah

mahasiswa TK I

% 30 32 34 36 40


Sasaran 4 : Mengembangkan institut dan membuka prodi baru

Kebijakan : Meningkatkan Status Kelembagaan

Program : Pengembangan kelembagaan

Indikator Kinerja Program Satuan Rencana Tingkat Capaian

2016 2017 2018 2019 2020

Dibukanya Prodi D IV baru Prodi 1 3

Dibukanya Pasca Sarjana Prodi 1


Sasaran 5 : Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya

saing tinggi.

Kebijakan : Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait

Program : Peningkatan kualitas lulusan


69


2016 2017 2018 2019 2020

a. Indeks Prestasi lulusan minimal

≥2,75 % 98 98 98 98 98

b. Indeks Prestasi lulusan minimal

≥3,25 % 85 88 90 92 95

c. Kelulusan tepat waktu % 98 98 98 98 98

d. Terlaksananya penilaian

pencapaian kompetensi % 80 80 90 95 100

e. Kelulusan penilaian pencapaian

kompetensi % 70 80 90 95 100

f. Peningkatan kegiatan

kemahasiswaan pada setiap

UKM

Kali

4

4

4

4

4


kompetitif

Sasaran 6 : Meningkatkan jumlah bahan ajar

Kebijakan : Meningkatkan kemampuan Pendidik menyusun bahan ajar.

Program : Pengadaan bahan ajar


2016 2017 2018 2019 2020

a. Terselenggaranya pelatihan

penyusunan bahan ajar Kali 1 1 1 1 1

b. Tersusunnya bahan

ajar/Prodi Judul 3 3 3 3 4


Sasaran 7 : Meningkatkan SDM tenaga kependidikan

Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kependidikan

Program : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan

dan penambahan tenaga kependidikan


70


2016 2017 2018 2019 2020

a. Peningkatan jumlah tenaga

kependidikan yang

melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi

% 5 5 5 5 5

b. Peningkatan jumlah tenaga

kependidikan yang

mengikuti pelatihan

% 11 11 11 11 11

c. Penambahan jumlah tenaga

kependidikan Orang 3 3 3 3 4

Tujuan 2 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas

Pendidik

Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan

Pendidik

Kebijakan : Meningkatkan kinerja Pendidik melakukan penelitian.

Program : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan


2016 2017 2018 2019 2020

a. Peningkatan jumlah proposal

penelitian terapan yang

diusulkan Pendidik/dosen

Proposal 95 95 95 95 95

b. Peningkatan jumlah penelitian

yang dilakukan dosen Penelitian 95 95 95 95 95

c. Peningkatan jumlah penelitian

yang didanai Penelitian 46 48 50 52 55

d. Peningkatan sumber dana

penelitian Sumber 2 2 2 2 2

Tujuan 2 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik

Sasaran 2 : Meningkatkan publikasi hasil penelitian

Kebijakan : Meningkatkan Kinerja Pendidik dalam mempublikasikan

hasil penelitian


71

Program : Peningkatan publikasi hasil penelitian


2016 2017 2018 2019 2020

Peningkatan jumlah

publikasi karya ilmiah dalam

jurnal ISSN

Judul 80 80 80 80 80

Peningkatan Jumlah

publikasi penelitian terapan

yang dilakukan pendidik di

Jurnal Terakreditasi

Judul 55 55 55 55 55

Tujuan 2 : Meningkatkan pro fesionalisme dan produktivitas Pendidik

Sasaran 3 : Meningkatkan SDM tenaga pendidik

Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Program : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan, dan

penambahan tenaga pendidik


2016 2017 2018 2019 2020

a. Peningkatan jumlah Pendidik

yang melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi

% 5 4 3 3 3

b. Peningkatan jumlah Pendidik

yang mengikuti pelatihan Orang 80 80 80 80 80

c. Penambahan jumlah Pendidik Orang 10 10 10 10 10

d. Terbentuknya kelompok

Pendidik seminat Kelompok 6 6 6 6 6

Tujuan 3 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian

masyarakat bidang kesehatan

Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang

kesehatan

Kebijakan : Mengembangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat


72

Program : Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu

Indikator Kinerja

Program Satuan


2016 2017 2018 2019 2020

a. Peningkatan jumlah

pengabdian

masyarakat

% 50 50 50 50 50

b. Peningkatan jumlah

desa binaan desa 7 9 11 13 15

Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional

maupun Regional

Sasaran 1 : Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan

institusi/sektor lain, nasional maupun Regional

Kebijakan : Meningkatkan upaya kerjasama/kemitraan dengan

institusi/sektor terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan

pemanfaatan lulusan

Program : Peningkatan kerja sama/kemitraan dengan

sektor/institusi terkait


2016 2017 2018 2019 2020

a. Peningkatan jumlah kerja sama

dengan sektor terkait ditandai

dengan peningkatan jumlah MoU

MoU 6 6 6 6 6

b. Terealisasinya kerjasama antar

pemerintah dalam rangka

peningkatan kualitas dan

pemanfaatan lulusan

MoU 6 6 6 6 6

c. Terealisasinya kerjasama dengan

institusi non pemerintah dalam

rangka peningkatan kualitas dan

pemanfaatan lulusan

MoU 6 6 6 6 6


73

d. Persiapan Kompetensi Tenaga

Pendidik untuk tingkat regional Jurusan 1 1 1 1 1


maupun internasional

Sasaran 2 : Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa

Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa

mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu

Program : Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga

tidak mampu


2016 2017 2018 2019 2020

a. Peningkatan jumlah penerima

beasiswa mahasiswa dari

keluarga tidak mampu

Mhs 25 25 25 25 25

b. Peningkatan jumlah penerima

beasiswa mahasiswa

berprestasi

Mhs 12 12 12 12 12

c. Terealisasinya kerjasama

dengan perusahaan/lembaga

pemberi beasiswa bagi

mahasiswa tidak mampu dan

berprestasi

MoU 2 2 2 2 2


maupun internasional

Sasaran 3 : Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar

Kebijakan : Mengembangkan sistem informasi alumni dalam rangka

penyebaran informasi pasar kerja

Program : Peningkatan penyerapan lulusan


2016 2017 2018 2019 2020

a. Penyerapan lulusan di

pasaran kerja dengan masa % 60 70 75 80 90


74

tunggu < 1 tahun

b. Terselenggaranya kerja

sama dengan alumni dalam

rangka pendayagunaan

lulusan

MoU 1 2 3 4 6

Tujuan 5 : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Sasaran 1 : Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

Kebijakan : Meningkatkan standardisasi pendidikan melalui penerapan

SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu

Program : Implementasi SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu


2016 2017 2018 2019 2020

a. Tersedianya standar SPMI Standar 7 7 7 7 7

b.Terselenggaranya audit

internal Kali 12 12 12 12 12

c.Terakreditasinya prodi di

lingkungan Poltekkes Prodi 11 11 12 12 12

d.Diraihnya SMM ISO

9001:2008 Sistem 1

Tujuan 5 : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Sasaran 2 : Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran

Kebijakan : Meningkatkan kinerja perkantoran

Program : Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja

Program Satuan


2016 2017 2018 2019 2020

a. Terlaksananya layanan

perkantoran Bulan 12 12 12 12 12


75

b. Terealisasinya

dokumen perencanaan

dan pengelolaan

anggaran

Dokumen 4 4 4 4 4

c. Terealisasinya

dokumen laporan

manajemen keuangan

dan kekayaan negara

Dokumen 2 2 2 2 2

d. Terealisasinya

dokumen laporan

kinerja

Dokumen 1 1 1 1 1

c. Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel II.1.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan

No. Kegiatan

Indikator Kegiatan/Output Satuan

Target Ouput

2016 2017 2018 2019 2020

1 Peningkatan promosi institusi

Jumlah pameran pendidikan yang diikuti

Kali 2 2 2 2 2

Jumlah sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar

Kali 8 8 8 8 8

Jumlah sosialisasi sipenmaru di media massa (cetak dan elektronik)

Kali 2 2 2 2 2

2 Peningkatan sistem teknologi informasi Sipenmaru

Jumlah sistem teknologi informasi Sipenmaru

Sistem 1 1 1 1 1

3 Penyelenggaraan Sipenmaru

Jumlah kegiatan Sipenmaru

Kegiatan 1 1 1 1 1

4 Peningkatan kemampuan implementasi KBK

Jumlah peserta pelatihan pengembangan KBK

Peserta 30 30 30 30 30

Jumlah peserta pelatihan penyusunan silabus dan RPP

Peserta 30 30 30 30 30


76

Jumlah peserta pelatihan asesor kompetensi bagi Pendidik

Peserta 30 30 30 30 30

5 Penyelenggaraan kajian kurikulum

Jumlah Kajian kurikulum setiap jurusan dengan Pemangku Kepentingan

Kali 1 1 1 1 1

6 Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran

Jumlah gedung yang dibangun untuk menunjang pembelajaran

Unit 1 1 1 1 1

Jumlah jalan lingkungan dan riool yang dibangun

Unit 1

Jumlah alat laboratorium

Paket 1 8 9 8 9

Jumlah AVA Paket 2 2 2 2 2

Jumlah buku perpustakaan

Buku 1500 2300 2700 4000 4500

Jumlah kendaraan roda empat/enam/delapan

Unit 2 1

Jumlah penambahan daya listrik 120.000 Kva

Paket 1

Jumlah pengadaan sarana TI

Paket 1 1 1 1 1

Jumlah genset 120.000 kVA

Unit 2

7 Pembukaan prodi baru

Jumlah proposal pembukaan prodi baru

Proposal 1 1

8 Semester Pendek Jumlah SKS Semester Pendek

SKS 160 160 160 160

9 Pelaksanaan uji kompetensi

Jumlah benchmarking dengan Lembaga Uji

Kegiatan 6 6 6 6 6


77

kompetensi dan sertifikasi

Jumlah MoU dengan institusi tempat uji kompetensi dan sertifikasi

MoU 1 1 1 1 1

10

Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM

Jumlah kegiatan UKM Kegiatan 20 22 22 24 24

11 Pelatihan penyusunan bahan ajar

Jumlah pelatihan penyusunan bahan ajar

Kegiatan 1 1 1 1 1

12 Peningkatan bahan ajar

Jumlah judul bahan ajar

Judul 18 18 18 18 24

15 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan

Jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan studi

Orang 6 6 6 6 6

Jumlah pelatihan yang diikuti tenaga kependidikan

Orang Kali (OK)

14 14 14 14 14

Jumlah pengangkatan tenaga kependidikan baru

Orang 3 3 3 3 3

16 Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Pendidik

Jumlah penelitian yang didanai

Penelitian 46 48 50 52 55

17 Peningkatan publikasi hasil penelitian

Jumlah pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian

Orang Kali (OK)

7 7 7 7 7

Jumlah jurnal yang diterbitkan jurusan dan direktorat

Jurnal 2 4 5 6 7

Jumlah majalah yang diterbitkan direktorat

Majalah 1 1 1 1 1

18 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik yang melanjutkan

Orang 5 4 3 3 3


78

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan

Orang kali (OK)

105 105 105 105 105

Penambahan jumlah tenaga pendidik

Orang 10 10 10 10 10

Jumlah Pendidik yang magang

Orang kali (OK)

6 6 6 6 6

Jumlah kelompok Pendidik seminat

Kelompok 6 12 14 15 16

19

Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu

Jumlah pengabdian masyarakat

Kegiatan 26 26 26 26 26

20

Peningkatan kerjasama/kemitraan dengan sektor/institusi terkait

Jumlah MoU dengan institusi pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan

MoU 10 10 10 10 10

Jumlah MoU antara Kemenkes RI dengan Kemenkes Negara Asean dalam rangka kerja sama twinning programme

MoU 1 1 1 2 2

Jumlah MoU antara institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan

MoU 10 10 10 10 10

21

Peningkatan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu

penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu

Orang 22 22 22 22 22

Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi

Orang 99 99 99 99 99


79

Jumlah kerjasama dengan perusahaan/lembaga untuk memberi beasiswa

MoU 2 2 2 2 2

22 Peningkatan penyerapan lulusan

Jumlah sistem informasi bagi alumni

Unit 1 1 1 1 1

Jumlah pertemuan dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan

Kegiatan 1 1 1 1 1

23 Implementasi SPMI

Jumlah standar penyusunan SPMI

Standar 7 7 7 7 7

Jumlah pelatihan SPMI

Kegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah penyelenggaraan audit internal

Kegiatan 6 6 6 6 6

24 Akreditasi BAN-PT

Jumlah sosialisasi BAN PT

Kegiatan 1 1 1 1 1

Jumlah self assessment borang akreditasi BAN PT

Kegiatan 12 12 13 13 13

Jumlah penilaian akreditasi BAN PT

Kegiatan 11 11 12 13 13

25 Implementasi SMM ISO 9001:2008

Jumlah pelatihan SMM ISO 9001:2008

Kegiatan 1

Jumlah penyusunan SMM ISO 9001:2008

Standar 1

Jumlah audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008

Kegiatan 1

26 Pelaksanaan layanan perkantoran

Jumlah tahun pembayaran gaji dan tunjangan

Tahun 1 1 1 1 1

Jumlah penyelenggaraan operasional dan

Kegiatan 10 10 10 10 10


80

pemeliharaan perkantoran

Jumlah tahun pembayaran Remunerasi

Tahun 1 1 1 1 1

Jumlah paket penyelenggaraan pengelolaan BLU

Paket 1 1 1 1 1

27

Penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Anggaran (RKAKL dan RBA)

Dokumen 1 1 1 1 1

Jumlah dokumen administratif BLU

Dokumen 1

Jumlah dokumen pola tariff

Dokumen 1 1 1 1 1

28

Penyusunan dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara

Jumlah dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara

Dokumen 12 12 12 12 12

29 Penyusunan dokumen laporan kinerja

Jumlah dokumen laporan kinerja

Dokumen 1 1 1 1 1


81

d. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang diturunkan dari Rencana Strategi Bisnis

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Penetapan Kinerja Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak tahun 2018 disusun sebagaimana tergambar dalam tabel berikut

Tabel II.8

PENETAPAN KINERJA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Kinerja pengelolaan

keuangan efektif, efisien dan akuntabel

1. Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

39,13

%

2. Jumlah Pendapatan PNBP

27.058.565.000

Rp

3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset

118.000.000

Rp

4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan

Keuangan BLU

70

%

II

Layanan Prima

a. Rasio dosen terhadap mahasiswa

3

Nilai

b. Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25

60

%

c. Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan

4

RW / Dusun

d. Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI

1

Jumlah

e. Penelitian yang dipublikasikan

1,29

Nilai

f. Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3

3,6

%

g. Indeks Kepuasan Masyarakat

3

indeks

h. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah

2,82

%


82

Tabel II.8 memberikan gambaran bahwa jumlah persentase dosen dengan gelar

akademik doktor belum memenuhi target karena, dosen yang sednag tugas belajar dan

ijin belajar ke jenjang strata-3 (S-3) belum banyak yang lulus. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap proses layanan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dikategorikan

baik dengan skor 3, hal ini menunjukkan bahwa semua komponen civitas akademika

memberikan penilaian kinerja institusi baik.

e. Rencana Anggaran

Tabel II.9

PAGU ANGGARAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TAHUN 2018

No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran

1 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya

manusia (PPSDMK)

Rp 69.420.185.000

2 Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas tehnis

lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan

sumner daya manusia kesehatan

Rp 29.973.995.000,-

3 Layanan perkantoran (base line) Rp 29.973.995.000,-

4 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi Rp 39.446.190.000,-

5 Pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI

(Base Line)

Rp 8.230.436.000,-

6 Pengabdian Masyarakat (base line) Rp 1.049.329.000.-

7 Penelitian bagi tenaga pendidik (base line) Rp 1.260.360.000,-

8 Dukungan layanan pendidikan (base line) Rp 19.976.539.000,-

9 Layanan Internal (Overhead) (base line) Rp 9.109.526.000.-


83

C. Ambang Batas Belanja BLU

Pada bagian ini diuraikan mengenai perkiraan ambang batas belanja BLU adalah sebagai berikut :

a. 3 Tahun sebelumnya ( 2015 ) Pagu Rp. 30.223.405.160,- Realisasi Belanja adalah Rp.

22.882.441.161,-

b. 2 Tahun sebelumnya ( 2016 ) Pagu Rp. 34.316.113.472,- Realisasi Belanja adalah Rp.

27.111.270.000,-

c. 1 Tahun sebelumnya ( 2017 ) Pagu Rp. 23.363.055.000,- Realisasi Belanja adalah Rp.

23.363.055.000,-

d. Target sampai dengan tahun ( 2018 ) dengan Pagu Rp. 27.058.565.000,- prakiraan realisasi dan

prognosa belanja Rp. 27.058.565.000,-

PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN BLU

TA TA TA TA

2015 2016 2017 2018

024.12.10 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

5034 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun) 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

1. Pendapatan jasa layanan umum

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

2. Pendapatan hibah BLU

424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha

3. Pendapatan kerjasama BLU

424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha

4. Pendapatan BLU Lainnya

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

TA TA TA TA

2015 2016 2017 2018

024.12.10 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

5034 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

5.034.018 25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

25.068.995.000 20.532.635.000 23.363.055.000 27.058.565.000

Belanja Pendapatan

22.882.441.161 30.223.405.160

27.111.270.000 34.316.113.472

23.363.055.000 23.363.055.000

27.058.565.000 27.058.565.000

Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

TA 2018

TA 2016

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Jumlah Pendapatan

TA 2017



(PPSDMK)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis


Volume Output

PRAKIRAAN MAJU BELANJA BLU

Output Lulusan tenaga Kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah

Pagu

TA 2015

84

80

84

SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

TA 2018

Target Realisasi/ Prognosa % Target

I. Unit Direktorat 68.731.778.000 94.433.470.000 137% 71.045.380.000

024.12.10

2077 3.096.000.000

A. Pendapatan BLU (diisi uraian pendapatan per akun)


424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan







B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 3.096.000.000

(pendapatan selain PNBP BLU )

2079 40.083.493.000 40.083.493.000 100% 30.573.995.000










B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 40.083.493.000 40.083.493.000 100% 30.573.995.000


5034 28.648.285.000 54.349.977.000 190% 37.375.385.000


1. Pendapatan jasa layanan umum 23.363.050.000 49.064.742.000 210% 25.587.760.000








B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 5.285.235.000 5.285.235.000 100% 11.787.625.000


68.731.778.000 94.433.470.000 71.045.380.000


TA 2018

II. Unit Jurusan Kesehatan Lingkungan 1.017.526.000 1.017.526.000 100% 229.618.000

024.12.10

2077










B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….


TABEL II B.1

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

Kode Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun PendapatanTA 2017


(PPSDMK)

Pendidikan SDM Kesehatan

Kode

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan


Total Pendapatan Unit Direktorat

Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

TA 2017


(PPSDMK)


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

79

2079












5034 1.017.526.000 1.017.526.000 100% 229.618.000


1. Pendapatan jasa layanan umum 129.400.000 129.400.000 100% 229.618.000








B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 888.126.000 888.126.000 100%


1.017.526.000 1.017.526.000 100% 229.618.000


TA 2018

III. Unit Jurusan Keperawatan Gigi 968.996.000 968.996.000 100% 109.000.000

024.12.10

2077












2079












5034 968.996.000 968.996.000 100% 109.000.000













Total Pendapatan Unit Jurusan Kesehatan Lingkungan



(PPSDMK)




79


B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 812.236.000 812.236.000 100%


968.996.000 968.996.000 100% 109.000.000


TA 2018

IV. Unit Jurusan Gizi 1.182.681.000 1.182.681.000 100% 222.160.000

024.12.10

2077












2079












5034 1.182.681.000 1.182.681.000 100% 222.160.000










B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 1.128.254.000 1.128.254.000 100%


1.182.681.000 1.128.254.000 100% 222.160.000


TA 2018

V. Unit Jurusan Analis Kesehatan 1.204.630.000 1.204.630.000 100% 255.821.000

024.12.10

2077










TA 2017



(PPSDMK)


Total Pendapatan Unit Jurusan Gizi



(PPSDMK)




Total Pendapatan Unit Jurusan Keperawatan Gigi


79



2079 - -












5034 1.204.630.000 1.204.630.000 100% 255.821.000










B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 1.062.800.000 1.062.800.000 100%


1.204.630.000 1.204.630.000 100% 255.821.000


TA 2018

VI. Unit Jurusan Keperawatan 2.196.794.000 2.196.794.000 100% 522.385.000

024.12.10

2077












2079












5034 2.196.794.000 2.196.794.000 100% 522.385.000


1. Pendapatan jasa layanan umum 46.684.000 46.684.000 522.385.000






(PPSDMK)






Total Pendapatan Unit Jurusan Analis Kesehatan




79




B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 2.150.110.000 2.150.110.000


2.196.794.000 2.196.794.000 100% 522.385.000


TA 2018

VII. Unit Jurusan Kebidanan 1.445.930.000 1.445.930.000 100% 131.821.000

024.12.10

2077












2079












5034 1.445.930.000 1.445.930.000 100% 131.821.000










B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/…. 1.377.218.000 1.377.218.000 100% -


1.445.930.000 1.445.930.000 100% 131.821.000




TA 2017


Total Pendapatan Unit Jurusan Kebidanan

Total Pendapatan Unit Jurusan Keperawatan



(PPSDMK)

79

Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja

Dana

Realisasi % Target Realisasi Per

Desember % SD **) Target SD **)

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 102.450.027.000 93.392.665.805 91% 72.516.185.000

IKU Program :

1 Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang profesional dan

memenuhistandar kompetensi sebesar 40%

2 Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan

sesuai standar 70%

3 Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi

Standar 20 institusi

2077 Pendidikan SDM Kesehatan

2.077.502 Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program 1.032 Orang 3.096.000.000

Bantuan Biaya Pendidikan

2.077.502.001

52 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 3.096.000.000

521.211 Belanja Bahan 831.002.000 RM

522.151 Belanja Jasa Profesi 77.400.000 RM

524.111 Belanja perjalanan biasa 715.200.000 RM

521.213 Honor Output Kegiatan 302.400.000 RM

522.191 Belanja Jasa Lainnya 1.111.918.000 RM

524.113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.080.000 RM

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 12 Bln Layanan 40.083.493.000 34.283.824.222 86% 12 Bln Layanan 30.573.995.000

Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.079.603 Sarana Prasarana 600.000.000

A. Belanja BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 600.000.000

532.111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000 RM

2.079.604 A. Belanja BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 11.750.000.000 11.414.356.900

533.111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.349.410.000 11.045.499.900 RM

533.115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 400.590.000 368.857.000 RM

2079.994 Layanan Perkantoran 12 Bln Layanan 28.333.493.000 22.869.467.322 81% 12 Bln Layanan 29.973.995.000

A. Belanja BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... - RM 29.973.995.000 RM

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 22.465.353.000 17.326.514.027 77% RM 22.544.373.000 RM

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 22.465.353.000 17.326.514.027 77% RM - - 22.544.373.000 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 11.615.379.000 10.578.713.380 91% RM 12.721.864.000 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 448.000 136.416 30% RM 299.000 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 746.776.000 619.615.402 83% RM 691.313.000 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 293.679.000 202.496.286 69% RM 225.000.000 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16.731.000 14.040.000 84% RM 16.731.000 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.773.334.000 927.705.000 52% RM 1.161.000.000 RM

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 256.668.000 24.352.183 9% RM 42.000.000 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 581.686.000 510.054.060 88% RM 581.686.000 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 1.878.343.000 1.297.217.000 69% RM 1.897.952.000 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 736.636.000 261.195.000 35% RM 403.948.000 RM

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 4.005.609.000 2.844.589.300 71% RM 4.314.516.000 RM

511137 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar 60.000.000 46.400.000 77% RM 488.064.000 RM

512211 Belanja Uang Lembur 488.064.000 RM

511147 Belanja Tunjangan lain lain termasuk uang duka PNS 12.000.000 RM

TABEL II. B2

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA TA 2018


TA-2017

Volume

Target Vol. Satuan

TA 2018

86

A. Belanja BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 5.868.140.000 5.542.953.295 94% 7.429.622.000 RM

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 5.868.140.000 5.542.953.295 94% RM 7.429.622.000 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran - 1.361.069.000 1.297.607.319 95% RM 1.469.671.000 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 842.151.000 837.936.800 99% RM 875.550.000 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 98.000.000 97.874.487 100% RM 72.000.000 RM

523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 36.000.000 35.886.620 100% RM 36.000.000 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 531.869.000 456.260.561 0% RM 938.280.000 RM

522111 Beban Langganan Listrik 935.051.000 913.232.297 98% RM 1.163.140.000 RM

522112 Beban Langganan Telepon 84.999.000 84.213.739 99% RM 292.391.000 RM

522113 Beban Langganan Air 420.180.000 364.986.200 87% RM 360.000.000 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.000.000 15.291.500 36% RM 42.000.000 RM

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 232.440.000 220.060.000 95% RM 193.080.000 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 22.500.000 5.000.000 22% RM 22.080.000 RM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 65.000.000 64.895.000 100% RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 504.091.000 462.299.500 92% RM 1.218.400.000 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 605.340.000 602.269.272 99% RM 605.340.000 RM

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 87.450.000 85.140.000 97% RM 116.490.000 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 25.200.000 RM

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 2.988 orang 62.366.534.000 59.108.841.583 95% 3005 orang 38.846.190.000

5034.601 Pengabdian Masyarakat 80

Pengabdian

762.700.000 709.094.290 93% 50 Pengabdian

Masyarakat 437.329.000

A. Belanja BLU 437.329.000

525112 Belanja Barang 9.200.000 BLU

525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 365.000.000 BLU

525115 Belanja Perjalanan 60.000.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang 3.129.000 BLU


521211 Belanja Bahan 0% RM

521213 Honor Output Kegiatan 0% RM


522141 Belanja Sewa 0% RM

522151 Belanja Jasa Profesi 23.400.000 23.000.000 98% RM

524111 Belanja perjalanan biasa 342.300.000 335.554.290 98% RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000 43.340.000 96% RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 58 Penelitian 1.549.867.000 1.502.714.980 97% 64 Penelitian 2.309.689.000

A. Belanja BLU -

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 2.309.689.000

521211 Belanja Bahan 41.287.000 40.600.000 98% RM 14.430.000 RM

521213 Honor Output Kegiatan 0% RM 161.400.000 RM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 222.000.000 218.784.980 99% RM 621.259.000 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.278.000.000 1.240.250.000 97% RM 1.495.000.000 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.580.000 3.080.000 36% RM 17.600.000 RM

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Dokumen 30.724.220.000 28.553.523.386 93% 7 Laporan 16.993.405.000

A. Belanja BLU 28.094.618.000 25.992.805.376 93% BLU 16.993.405.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 14.085.285.000 13.534.619.307 96% BLU 6.381.506.000 BLU

525112 Belanja Barang 7.665.131.000 6.825.940.225 89% BLU 5.111.851.000 BLU

525113 Beban Jasa 990.390.000 832.942.000 84% BLU 685.560.000 BLU

525115 Belanja Perjalanan - 1.049.600.000 991.662.994 94% BLU 1.151.200.000 BLU

525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 3.509.560.000 3.356.846.450 96% BLU 3.022.080.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang 634.652.000 377.434.800 59% BLU 641.208.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan 110.000.000 26.312.100 24% BLU

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya 50.000.000 47.047.500 94% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 2.629.602.000 2.560.718.010 97%

521211 Belanja Bahan - 623.359.000 602.509.980 97% RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 151.250.000 151.175.000 100% RM


86

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 0% RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - 0% RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.000.000 - 0% RM

522141 Beban Sewa 60.006.000 59.970.000 100% RM

522151 Beban Jasa Profesi 33.200.000 33.196.100 100% RM

522191 Beban Jasa Lainnya 181.712.000 181.618.000 100% RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - 0% RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - - 0% RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.210.380.000 1.191.812.688 98% RM

524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 166.430.000 155.530.000 93% RM

5034.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bln layanan 21.313.190.000 21.126.359.188 99% 1 Bln Layanan 10.004.526.000

A. Belanja BLU 20.970.124.000 20.789.896.350 99% 8.157.026.000 BLU



525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 40.040.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 5.600.000 BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.674.150.000 4.661.681.650 100% BLU

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.818.000.000 14.785.617.700 100% BLU 7.805.000.000 BLU

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.138.972.000 1.039.972.000 91% BLU

537115 Belanja Modal Lainnya- BLU 339.002.000 302.625.000 89% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 343.066.000 336.462.838 98% 1.847.500.000 RM

521211 Belanja Bahan 42.350.000 42.186.000 100% RM



532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.847.500.000 RM

Total Belanja Unit Direktorat 54.349.977.000 51.891.691.844 95% 29.744.949.000

II. Jurusan Kesehatan Lingkungan 493 orang 1.017.526.000 763.872.345 75% 493 orang 956.745.000

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 797.908.000 548.043.897 69% 727.127.000

A. Belanja BLU 129.400.000 96.180.500 74%

525112 Belanja Barang 22.000.000 21.961.500 100% BLU

525113 Belanja Jasa 5.000.000 0% BLU

525115 Belanja Perjalanan 102.400.000 74.219.000 72% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 668.508.000 548.043.897 82% 727.127.000

521211 Belanja Bahan - 219.791.000 213.773.350 97% RM 222.585.000 RM


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000.000 2.650.000 88% RM 60.507.000 RM

522141 Beban Sewa 78.742.000 32.287.250 41% RM - RM

522151 Beban Jasa Profesi 7.200.000 7.200.000 100% RM 10.800.000 RM


524113 Belanja Perjalanan Transport dalam Kota 51.920.000 49.170.000 95% RM 78.870.000 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat dinas pos pusat 2.250.000 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 47.465.000 RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000 RM

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 219.618.000 215.828.448 98% 229.618.000



525113 Belanja Jasa 4.800.000 BLU


525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 18.400.000 BLU

525124 Belanja Barang Persediaan Pita cukai, materai,dan leges 3.600.000 BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 219.618.000 215.828.448

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.000.000 1.904.100 95% RM

521211 Belanja Bahan 112.118.000 112.116.380 100% RM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0% RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 2.999.700 100% RM


522151 Belanja Jasa Profesi 0% RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 0% RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0% RM

86



Total Belanja Jurusan Kesehatan Lingkungan 1.017.526.000 763.872.345 75% 956.745.000

III. Jurusan Keperawatan Gigi 337 orang 968.996.000 821.216.840 85% 337 orang 971.018.000

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 876.516.000 758.029.440 86% 862.018.000

A. Belanja BLU 156.760.000 76.505.300



525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 300.000 - 0% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 719.756.000 681.524.140 862.018.000



521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 417.362.000 417.305.200 100% RM 11.240.000 RM

522141 Beban Sewa 70.680.000 66.200.000 94% RM 20.000.000 RM

522151 Beban Jasa Profesi - 0% RM RM



521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 163.447.000 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Materai,dan Leges 1.200.000 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Barang Baku 312.200.000 RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.000.000 RM


5034.603Dukungan Layanan Pendidikan 12 Bln Layanan 92.480.000 63.187.400 68% 109.000.000





B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 92.480.000 63.187.400

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - 0% RM

521211 Belanja Bahan 47.540.000 19.207.500 40% RM


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 0% RM

522141 Belanja Sewa - - 0% RM


522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0% RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - 0% RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Total Belanja Jurusan Keperawatan Gigi 968.996.000 821.216.840 85% 971.018.000

IV. Jurusan Gizi 472 orang 1.182.681.000 1.092.164.739 92% 472 orang 1.166.803.000

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 2.677 Orang 972.137.000 886.734.232 91% 944.643.000

A. Belanja BLU 54.427.000 51.103.180 94%



525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 5.395.000 5.393.300 100% BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 15.600.000 13.972.750 90% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 917.710.000 835.631.052 91%



522141 Beban Sewa 31.400.000 29.450.000 94% RM 6.000.000 RM








525114 Belanja Pemeliharaan 18.750.000 BLU

86



B. Belanja RM/PHLN/PHDN/....

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - 0% RM

521211 Belanja Bahan 55.544.000 55.451.460 100% RM


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - - RM

522141 Belanja Sewa - - - RM

522151 Belanja Jasa Profesi - - - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.500.000 29.401.764 90% RM



Total Belanja Jurusan Gizi 1.182.681.000 1.092.164.739 92% 1.166.803.000

V. Jurusan Analis Kesehatan 490 orang 1.204.630.000 970.492.575 81% 490 orang 1.341.589.000

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 490 Orang 969.569.000 774.934.175 80% 1.085.768.000

A. Belanja BLU 141.830.000 84.866.050




525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 4.980.000 - 0% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 827.739.000 690.068.125 1.085.768.000




522141 Beban Sewa 123.680.000 101.945.000 82% RM




521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Materai,dan Leges 2.160.000 RM


521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 10.000.000 RM



A. Belanja BLU 255.821.000 BLU






521211 Belanja Bahan 160.661.000 127.970.300 80% RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 0% RM



524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0% RM

Total Belanja Jurusan Analis Kesehatan 1.204.630.000 970.492.575 81% 1.341.589.000

VI. Jurusan Keperawatan 589 orang 2.196.794.000 2.166.728.675 99% 589 orang 2.616.870.000

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 2.677 Orang 1.662.909.000 1.634.210.747 98% 2.094.485.000

A. Belanja BLU 46.684.000 21.628.344 46%

525112 Belanja Barang 7.494.000 - 0% BLU


525119 Belanja penyedian barang dan jasa Lainnya 6.150.000 - 0% BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 11.000.000 - 0% BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 1.616.225.000 1.612.582.403 2.094.485.000




522191 Belanja Jasa Lainnya 173.640.000 172.489.000 99% RM 609.168.000 RM


86






525113 Belanja Jasa 25.000.000 BLU






521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18.000.000 17.344.000 96% RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 0% RM

521211 Belanja Bahan 147.255.000 147.106.600 100% RM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 0% RM


522141 Belanja Sewa 19.280.000 19.120.000 99% RM


522191 Belanja Jasa Lainnya 0% RM


523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 6.600.000 6.582.250 100% RM



Total Belanja Jurusan Keperawatan 2.196.794.000 2.166.728.675 99% 2.616.870.000

VI. Jurusan Kebidanan 607 orang 1.445.930.000 1.402.674.565 97% 607 orang 2.048.216.000

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 2.677 Orang 1.329.549.000 1.287.070.303 97% 1.916.395.000

A. Belanja BLU 68.712.000 45.707.790 67%

525112 Belanja Barang 6.192.000 - 0% BLU

525113 Belanja Jasa 16.560.000 - 0% BLU



B. Belanja RM/PHLN/PHDN/.... 1.260.837.000 1.241.362.513 1.916.395.000




522141 Beban Sewa 365.562.000 365.346.000 100% RM 3.000.000 RM

522151 Beban Jasa Profesi 0% RM 24.000.000 RM





521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 70.400.000 RM








525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, materai dan leges 4.800.000 BLU


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 81.000 - 0% RM

521211 Belanja Bahan 69.200.000 69.194.900 100% RM





524111 Belanja perjalanan biasa - 0% RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 0% RM

86

Total Belanja Jurusan Kebidanan 1.445.930.000 1.402.674.565 2.048.216.000

Sumber Dana (SD) **) TA 2017 TA 2018

RM 52.787.472.000 45.457.620.000

RMP

PNBP

BLU 49.662.555.000 27.058.565.000

A. TA Berjalan

B. Saldo Kas

PLN

HLN

PDN

HDN

Catatan :

*) Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun anggaran

**) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L

***) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Suboutput.

Pagu

86

SATKER :

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 27.058.565.000

2077Pendidikan SDM Kesehatan -

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis -



5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

A. Pendapatan BLU 27.058.565.000

a. Pendapatan BLU Direktorat 25.587.760.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 25.587.760.000

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU


b. Pendapatan BLU Kesehatan Lingkungan 229.618.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 229.618.000




c. Pendapatan BLU Gizi 222.160.000





d. Pendapatan BLU Gigi 109.000.000





e. Pendapatan BLU Analis Kesehatan 255.821.000





f. Pendapatan BLU Kebidanan 131.821.000





g. Pendapatan BLU Keperawatan 522.385.000





B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... 42.361.620.000

a. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Direktorat 42.361.620.000

1. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/ 42.361.620.000

27.058.565.000

Total Gabungan Tabel I

Jumlah Pendapatan

Target

TABEL II B4

IKHTISAR TARGET PENDAPATAN BLU PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018

POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

27.058.565.000

87

Kode Belanja Belanja Bantuan

Pegawai Barang Sosial

2077 Pendidikan SDM Kesehatan 22.544.373.000 39.719.312.000 10.252.500.000

IKU Program :

1Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang

profesional dan

memenuhistandar kompetensi sebesar 40%

2Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM

Kesehatan

sesuai standar 70%

3Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang

Memenuhi

Standar 20 institusi

2077 Pendidikan SDM Kesehatan 3.096.000.000

2.077.502Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan

Program Bantuan Biaya Pendidikan 3.096.000.000

1. RM 3.096.000.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. ……… ***)

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 22.544.373.000 7.429.622.000 600.000.000



2079.603 Sarana dan Prasarana 600.000.000

1. RM 600.000.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. ……… ***)

2079.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 22.544.373.000 7.429.622.000 12 bulan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 22.544.373.000

1. RM 22.544.373.000 -

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. ……… ***)

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.429.622.000

1. RM 7.429.622.000 -

2. RMP

TABEL II B5

IKHTISAR BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018

SATKER : POLITEKNIK KESEHATAN

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit Kerja

Penanggung

jawab Belanja Modal Pengeluaran

Pembiayaan

91

3. PNBP

4. BLU

5. ……… ***)

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 29.193.690.000 9.652.500.000

001Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana

dan Prasarana

002Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga

Pendidikan Pemerintah

91

5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI7.630.436.000

3,005 Orang

1. RM 7.630.436.000 -

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. ……… ***)

5034.601 Pengabdian Masyarakat 437.329.000 - 50 Pengabdian

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 437.329.000 -

5. ……… ***)

5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik - 2.309.689.000 - 64 Penelitian

1. RM - 2.309.689.000 -

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. ……… ***)

5034. 603 Dukungan Layanan Pendidikan 18.464.210.000 7 Laporan

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 18.464.210.000

5. ……… ***)

5034.951 Layanan Internal (Overhead) 352.026.000 9.652.500.000 1 Layanan

1. RM 1.847.500.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 352.026.000 7.805.000.000

5. ……… ***)

RM 22.544.373.000 20.465.747.000 2.447.500.000

RMP

PNBP

BLU - 19.253.565.000 7.805.000.000

A. TA Berjalan

B. Saldo KasPLN

HLN

PDN

HDN

JUMLAH

SUMBER DANA ***)

91

*) Alokasi jenis belanja mengikuti ketentuan dalam penyusunan RKA K/L. Alokasi pembiayaan dicantumkan apabila BLU menerima alokasi pembiayaan

dari APBN.

**) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Suboutput.

***) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L

Catatan :

91

Realisasi/Prognosa

TA 2017TA 2018

I. 49.662.555.000 27.058.565.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 49.662.555.000 27.058.565.000

……….


……….

3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU / perbankan

……….


……….

II. 61.188.412.555 62.263.685.000

A. BELANJA BARANG BLU 26.368.796.540 19.253.565.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 13.534.619.307 6.381.506.000

2. Belanja Barang 7.348.600.055 5.770.431.000

3. Belanja Jasa 832.942.000 715.360.000

4. Belanja Pemeliharaan - 174.204.000

5. Belanja Perjalanan 1.274.765.428 1.983.486.000

6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.377.869.750 3.561.820.000

7. Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi 391.407.550 658.358.000

8. Belanja Barang Persediaan 26.312.100

9. Belanja Barang Persediaan Lainnya 47.047.500

10. Belanja Barang Persediaan Pita cukai,materai,leges 8.400.000

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN... (diluar belanja modal) 34.819.616.015 43.010.120.000

1. Belanja Pegawai 17.326.514.027 22.544.373.000

2. Belanja Barang 8.665.474.271 12.336.408.000

2. Belanja Bahan 2.090.042.649 1.938.494.000

3. Belanja Lainnya

4. Belanja Perjalanan 5.128.128.068 1.926.010.000

5. Belanja Jasa 1.609.457.000 4.264.835.000

III. 32.204.253.250 10.252.500.000

A. Belanja Modal BLU 20.789.896.350 7.805.000.000

……….

B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN… 11.414.356.900 2.447.500.000

……….

IV. (11.525.857.555) (35.205.120.000)

V. - -

VI. (11.525.857.555) (35.205.120.000)

VII. 46.233.972.915 45.457.620.000

VIII. 34.708.115.360 10.252.500.000

IX. 95.896.527.915 72.516.185.000

X. 93.392.665.805 72.516.185.000

BELANJA MODAL

TABEL II B 6

PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT TA 2018

Uraian

Catatan :

Penggunaan Saldo Kas BLU

Surplus/(Defisit) (I-II)


PENDAPATAN

BELANJA OPERASIONAL

*) Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun anggaran

Surplus/(Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN... (VI+VII)

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V)

Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (II.B+III.B)

92

No. Volume Layanan Jumlah

1. 12 BLN layanan 65.209.304.000

51.398.176.000

Biaya Pegawai 22.544.373.000

Biaya Bahan 831.002.000

Biaya Jasa Layanan 27.136.366.000

Biaya Pemeliharaan 171.075.000

Biaya Langganan Daya dan Jasa 715.360.000

dan Lain-lain

51.398.176.000

13.811.128.000

Biaya Pegawai 6.381.506.000

Biaya Administrasi Perkantoran 7.429.622.000

Biaya Pemeliharaan

Biaya Langganan Daya dan Jasa

Biaya Promosi/Marketing

Biaya Bunga

Biaya Administrasi Bank

dan Lain-lain

13.811.128.000

65.209.304.000

2. 12 BLN Layanan 727.127.000

Biaya Pegawai -


Biaya Jasa Layanan 446.277.000

Biaya Pemeliharaan -


dan Lain-lain

727.127.000

Biaya Pegawai

Biaya Administrasi Perkantoran

Biaya Pemeliharaan



Biaya Bunga


dan Lain-lain

727.127.000

Jumlah Biaya Langsung

Biaya Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

Biaya Tidak Langsung

Total Biaya Unit Kesehatan Lingkungan


Total Biaya Unit Direktorat

Jurusan Kesehatan Lingkungan

TABEL II B7


BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA 2018

Uraian

Unit Direktorat


Biaya Langsung


97

3. Jurusan Gizi 12 BLN Layanan 944.643.000

Biaya Pegawai -



Biaya Pemeliharaan


dan Lain-lain

944.643.000

Biaya Pegawai


Biaya Pemeliharaan



Biaya Bunga


dan Lain-lain

944.643.000

4. Jurusan Keperawatan Gigi 12 BLN Layanan 538.463.000

538.463.000

Biaya Pegawai -





dan Lain-lain

538.463.000

Biaya Pegawai


Biaya Pemeliharaan



Biaya Bunga


dan Lain-lain

538.463.000



Biaya Langsung



Total Biaya Unit Gizi

Biaya Langsung



Total Biaya Unit Gigi

97

5. Jurusan Analis Kesehatan 12 BLN Layanan 1.085.768.000

1.085.768.000

Biaya Pegawai -





dan Lain-lain

1.085.768.000

Biaya Pegawai


Biaya Pemeliharaan



Biaya Bunga


dan Lain-lain

1.085.768.000

6. Jurusan Kebidanan 12 BLN Layanan 1.916.395.000

1.916.395.000

Biaya Pegawai -



Biaya Pemeliharaan


dan Lain-lain

1.916.395.000

Biaya Pegawai


Biaya Pemeliharaan



Biaya Bunga


dan Lain-lain

1.916.395.000



Total Biaya Unit Analis Kesehatan

Biaya Langsung



Total Biaya Unit Kebidanan

Biaya Langsung



97

7. Jurusan Keperawatan 12 BLN Layanan 2.094.485.000

2.094.485.000

Biaya Pegawai -





dan Lain-lain -

2.094.485.000

Biaya Pegawai


Biaya Pemeliharaan



Biaya Bunga


dan Lain-lain

2.094.485.000

72.516.185.000



Total Biaya Unit Keperawatan

Biaya Langsung


TOTAL BIAYA

97


97

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Bisnis dan Anggaran Poltekkes Pontianak untuk tahun 2018 telah

disusun dengan melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai

kondisi yang ada di Poltekkes Pontianak, dan memperhatikan kondisi internal

dan eksternal, serta hasil evaluasi kegiatan program yang sebelumnya.

Dalam pelaksanaan target tahun 2017 saat ini masih belum tercapai sesuai

dengan harapan , hal ini dikarenakan masih banyak faktor-faktor yang belum

memadai antara lain :

a. Program dan indikator yang merupakan tolak ukur untuk mengembangkan

kegiatan yang diemplementasikan dalam jangka pendek dan menengah

diseluruh unit kerja di Poltekkes Pontianak.

b. Belum adanya komitmen seluruh civitas akademika dan kerjasama terhadap

program pengembangan institusi dengan prinsip memberikan pelayanan

dengan perbaikan yang berkelanjutan.

B. Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah

ditetapkan maka perlu adanya upaya perbaikan antara lain :

a. Dalam setiap program dan indikator harus disesuaikan dengan sistem rencana

usulan penyusunan rencana bisnis anggaran yang merupakan tolak ukur

b. Perlunya ketegasan dalam implementasi sesuai dengan komunitas yang telah

ditetapkan


98

C. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan

kegiatan Satker BLU Poltekkes Pontianak Meliputi :

a. Penghapusan Aset tetap dan Persediaan

Adalah proses administrasi penghapusan persediaan, penghapusan

aset tetap dan penghapusan aset lain-lain yang menurut pertimbangan

teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi.

b. Kerjasama dengan pihak ketiga

Untuk meningkatkan pendapatan operasional dengan memberdayakan

asset dan potensi strategis yang ada dengan melakukan kerjasama jangka

menengah untuk pelaksanaan pelayanan berupa kerjasama operasional

dengan pihak ketiga, seperti sewa lahan, gedung dan sewa peralatan

laboratorium dan lain –lain. Demikian hal nya dalam upaya untuk

penambahan asset berupa bangunan yang akan disewakan oleh pihak

ketiga belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan karena terbatasnya aset

berupa bangunan yang bisa digunakan oleh pihak ketiga.

politeknik kesehatan kemenkes pontianak · 2018. 4. 24. · politeknik kesehatan kemenkes pontianak...

Documents