perubahan rencana strategis badan pengelolaan pajak …€¦ · pengelolaan pajak dan retribusi...

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2016-2021

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH


TAHUN 2018

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : /KPTS-28/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016 - 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan dan penetapan Renstra merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. bahwa telah dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terkait dengan adanya perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

c. Bahwa sebagai implementasi dan kedudukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 -2012 yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ;

d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf

a,b dan c diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Rencana

Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN 4286 );

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Gedung Graha Kepri, Jl. Engku Putri – Batam Centre Telp (0778) 460230 Fax (0778) 460014

B A T A M

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah sebanyak

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan

keterangan petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43)

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor

1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Nomor 374 Tahun 2016)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu di atas selanjutnya disebut Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 – 2021 yang merupakan Rencana 5 (lima) tahun ke depan guna mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategis serta Arah Kebijakan.

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

6. Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

7. Bab VII Penutup

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud dalam Diktum kedua berlaku sebagai Panduan dalam Menyusun Kebijakan, Program, Kegiatan, Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja dan Dasar penyusunan SAKIP/LAKIP.

KEEMPAT

: Isi dan uraian Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan : Batam pada tanggal : Maret 2018

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. H. MUHAMMAD HASBI, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19660228 198602 1 006

i

RENCANA STRATEGIS

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan ..................................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang................................................................................... I-1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................... I-3

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................ I-4

1.4 Sistematika Renstra ........................................................................... I-5

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi............................................................................... II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah .............................................................................. II-1

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Daerah ............................................................................................ II-1

2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah II-4

2.2. Sumber Daya ................................................................................... II-8

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................. II-10

2.3.1 Kinerja Pelayanan Asli Daerah .................................................. II-10

2.3.2 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan .................................. II-23

2.3.3 Lain-lain Pendapatan yang sah ................................................. II-24

2.3.4 Kondisi Sistem Informasi dan Kualitas Pelayanan Samsat ........... II-25

2.4. Tantangan dan Peluang ..................................................................... II-58

2.4.1 Tantangan .............................................................................. II-58

2.4.2 Peluang .................................................................................. II-58

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........................ III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD ............................................................................................... III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ................................................................................ III-2

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan

Renstra Kementerian Dalam Negeri .................................................... III-6

ii

RENCANA STRATEGIS


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis .......................................................................................... III-11

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................... III-12

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ..................................... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................... IV-1

4.2. Strategi dan Kebijakan ...................................................................... IV-4

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif ................................................ V-1

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................... VI-1

Bab VII Penutup ......................................................................................... VII-1

7.1. Pedoman Transisi.............................................................................. VII-1

7.2. Kaidah Pelaksanaan .......................................................................... VII-1

iii

RENCANA STRATEGIS


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Dipenda Prov. Kepri Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan Tahun 2015 .................................................................... II-8

Tabel 2.2 Daftar Pegawai Dipenda Prov. Kepri Berdasarkan Golongan

Kepangkatan .................................................................................... II-9

Tabel 2.3 Daftar Pegawai Dipenda Prov. Kepri Berdasarkan Eselonering Tahun

2015 ............................................................................................... II-9

Tabel 2.4 Jumlah Asset yang Dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Daerah Tahun 2015 .............................................................. II-9

Tabel 2.5 Realisasi Penerimaan PKB Per Kabupaten/Kota ................................... II-12

Tabel 2.6 Realisasi Penerimaan PKB Menurut Lokasi Pelayanan........................... II-13

Tabel 2.7 Realisasi Penerimaan PKB menurut Jenis Kendaraan Bermotor ............. II-14

Tabel 2.8 Penerimaan BBN KB Per Kabupaten/Kota ........................................... II-15

Tabel 2.9 Penerimaan BBN KB Menurut Tempat Pelayanan ................................. II-15

Tabel 2.10 Penerimaan BBN KB Menurut Jenis Kendaraan .................................... II-16

Tabel 2.11 Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor .......................... II-17

Tabel 2.12 Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Per

Kabupaten/Kota ............................................................................... II-17

Tabel 2.13 Penerimaan Pajak Air Permukaan Per Kabupaten/Kota......................... II-18

Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Prov. Kepri Tahun 2011-2015 ................................... II-25

Tabel 2.15 Pagu Pendanaan Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Prov. Kepri Tahun 2011-2015............................. II-26

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Prov. Kepri Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan

Wakil Gubernur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya ............................................................ III-5

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencapaian Tujuan dan

iv

RENCANA STRATEGIS


Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .................. III-10

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Tahun 2016-2021 ................................................................. IV-3

Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021..................................... IV-7

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021..................................... IV-9

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan......................................... V-7

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dispenda yang mengacu pada RPJMD Prov. Kepri

Tahun 2016-2021 ............................................................................. VI-2

v

RENCANA STRATEGIS


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau .................................. II-3

Gambar 2.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Prov. Kepri Tahun 2011-2015.................................................... II-10

Gambar 2.3 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Prov. Kepri

Tahun 2011-2015 .................................................................... II-11

Gambar 2.4 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor


Gambar 2.5 Perkembangan Target dan Realisasi Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Prov. Kepri Tahun 2011-2015 ..................... II-14

Gambar 2.6 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor Prov. Kepri Tahun 2011-2015 ..................... II-16

Gambar 2.7 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Prov.

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 ............................................. II-18

Gambar 2.8 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Rokok Prov. Kepri

Tahun 2011-2015 .................................................................... II-19

Gambar 2.9 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Prov.

Kepri Tahun 2011-2015 ............................................................ II-20

Gambar 2.10 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Prov.

Kepri Tahun 2011-2015 ............................................................ II-21

Gambar 2.11 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Prov.

Kepri Tahun 2011-2015 ............................................................ II-21

Gambar 2.12 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Perijinan

Tertentu Prov. Kepri Tahun 2011-2015 ...................................... II-22

Gambar 2.13 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah


Gambar 2.14 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Prov.

Kepri Tahun 2011-2015 ............................................................ II-24

Gambar 2.15 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Prov.Kepri Tahun 2011-2015..................................................... II-24

I - 1

RENCANA STRATEGIS


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini tiap-tiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan

mengoptimalkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan

kewenangannya yang dimiliki, baik bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah. Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah agar

ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat semakin

berkurang. Di sisi yang lain adanya tuntutan meningkatkan realisasi penerimaan

pendapatan daerah dalam rangka untuk memecahkan berbagai permasalahan dan isu

strategis pembangunan daerah di berbagai sector yang pada akhirnya mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Potensi pendapatan daerah harus digali secara maksimal, namun tentu saja

dalam koridor peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk diantaranya

pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi sumber utama Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dibutuhkan strategi yang sinergi dan

berkesinambungan bagi daerah untuk menyusun rencana-rencana pembangunan yang

dapat memberi dampak positif dan nilai tambah bagi masyarakat Kepulauan Riau

khususnya.

Pada dasarnya strategi merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh

suatu organisasi, pemilihan cara bertindak yang dapat dilakukan untuk mencapai

tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu

organisasi. Perencanaan stategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai tujuan yang

ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia

dan sumber ekonomis yang dimiliki.

I - 2

RENCANA STRATEGIS


Peran Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menggali

optimalisasi penerimaan pendapatan daerah menjadi sangat besar. Tugas tersebut

diemban oleh Badan Pengelolaan Pajak dam Retribusi Daerah yang sesuai tugasnya

yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Secara

garis besar kapasitasnya dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan

program pembangunan di bidang pendapatan daerah akan sangat menentukan

keberlanjutan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu perangkat

daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun Dokumen

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021.

Hal ini seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. Renstra Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah disusun guna menentukan arah dan kebijakan di bidang

pendapatan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

sejalan dengan strategi dan kebijakan RPJMD sehingga dapat mendukung upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategi Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

bidang Pendapatan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau, berisikan Kebijakan, Sasaran,

Program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah dan koordinasi pada

lingkup pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis di daerah. Dengan demikian Renstra

disusun sebagai arah kebijakan Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam

jangka menengah, dimana renstra ini memuat uraian analisis lingkungan internal,

eksternal dan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dengan rentang waktu

(2016-2021). Untuk mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang berhasil,

perlu ditetapkan faktor - faktor kunci keberhasilan sehingga akan menjadi jelas

arah tujuan organisasi.

I - 3

RENCANA STRATEGIS


Renstra sebagai perencanaan strategis Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk :

1. Menjadi dasar dan acuan penyusunan kebijakan Badan pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah.

2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau.

3. Memberikan Pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, penyusunan dan penetapan Renstra merupakan bagian dari

proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana

strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan

dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan

dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun

2016-2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu

penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan

rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi

rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2016-2021

berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan memperhatikan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

I - 4

RENCANA STRATEGIS


Selengkapnya alur proses dan hubungan antar dokumen dalam penyusunan

Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2016-2021 ini tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/

Kota

Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021

memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat maupun

provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dan

memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Renstra Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

I - 5

RENCANA STRATEGIS


1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah, Laporan keterangan petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

I - 6

RENCANA STRATEGIS


11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2021.

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan

lima tahun untuk menentukan arah pembangunan di bidang pendapatan daerah

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan bidang pengelolaan pendapatan daerah

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 hingga tahun 2021.

I - 7

RENCANA STRATEGIS


2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

3. Memberikan tolok ukur kinerja dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selama kurun waktu tahun 2016 hingga

2021.

1.4 Sistematika Renstra

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 yang selengkapnya diuraikan sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, hubungan antar dokumen, dan sistematika Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah, berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, sumber daya Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah, kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi tentang

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; telaahan visi, misi, dan program

gubernur kepulauan riau; telaahan renstra kementerian terkait; telaahan

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis provinsi

kepulauan riau; dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang tujuan dan

sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

I - 8

RENCANA STRATEGIS


Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup, berisi tentang pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan.

II - 1

RENCANA STRATEGIS


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah

Pembentukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau sebagai amanat atas Perautan pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tetang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi kepulauan Riau terdiri dari :

a. Sekretariat;

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pengembangan Pendapatan;

1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi;

2) Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan Pengolahan Data; dan

3) Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan.

c. Bidang Pendapatan;

1) Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah;

2) Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah, Lain-lain PAD dan Dana Transfer

Daerah; dan

3) Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penaatan Pendapatan.

d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

1) Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;

2) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan; dan

3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

II-2

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

II-3

RENCANA STRATEGIS


2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

mempunyai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah/Badan Pendapatan

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam

bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara garis

besar kapasitasnya dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan

program pembangunan di bidang pendapatan daerah. Sebagai penentu kebijakan

dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau harus mampu mengkoordinasikan, memadukan,

menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan

derah. Sebagai penyusun perencanaan dibidang pendapatan, Badan Pendapatan

Provinsi Kepulauan Riau melakukan menyusunan rencana pengembangan di bidang

pendapatan daerah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program

pembangunan di bidang pendapatan daerah, serta menetapkan target pendapatan

daerah tiap tahunnya. Dalam hal pelaksana program kegiatan dibidang pendapatan

daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan

melaksanakan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan

daerah.

Kewenangan desentralisasi bidang pendapatan yang diberikan kepada Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulaun Riau pada hakekatnya

bertujuan untuk memaksimalkan Pendapatan Derah yang nantinya akan

berimplikasi pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Kepulauan Riau. Terkaik pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;

2) penyelenggaraan kesekretariatan, meliputi penyusunan program, keuangan,

umum dan kepegawaian;

II-3

RENCANA STRATEGIS


3) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang

pengembangan pendapatan daerah;


pengelolaan pendapatan;


pengendalian dan pengawasan;

6) pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

7) pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah;

8) penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;

9) penyelenggaraan pembinaan terhadap fungsional pendapatan; dan

10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.

Adapun penjabaran tugas dan fungsi dari jabatan struktural yang ada di

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan

pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program

dan anggaran, pengembangan sumber daya manusia aparatur Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

2) Pelaksana anggaran, perbendaharaan keuangan dan pendapatan, serta

pelaporan keuangan dan aset;

3) Pengelola ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan,

pengelolaan aset, dan dokumentasi;

4) Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional,

serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;

5) pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

6) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

II-3

RENCANA STRATEGIS


7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas

dan fungsinya

b. Bidang Pengembangan Pendapatan

Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan teknologi informasi pendapatan, pengembangan pelayanan

dan pengolahan data dan hukum dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud bidang pengembangan pendapatan mempunyai

fungsi:

1) Pengkoordinasian pengembangan teknologi system informasi;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pengolahan

data pendapatan;

3) pelaksanaan monitoring, Analisa dan pengolahan data pendapatan;

4) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pembinaan teknis di bidang hukum dan penyuluhan; dan

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas

dan fungsinya.

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah

dan Dana Transfer Daerah, pengkajian bahan penyelesaian sengketa pajak

daerah, dan penaatan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

1) Pengkoordinasiaan pendataan wajib pajak daerah;

2) Pengkoordinasiaan pelaksanaan administrasi dan pelayanan pajak,

penyelesaian sengketa pajak daerah serta penaatan;

3) Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

dan bea balik nama kendaraan bermotor;

4) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis

verifikasi keberatan dan penaatan ;

5) Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

II-3

RENCANA STRATEGIS


6) Pengkoordinasiaan pemungutan dan pelaporan retribusi daerah dan

pendapatan lain-lain;

7) Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan bagi hasil pajak daerah ;

8) Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan dana transfer daerah;

9) Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau;


dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas Penyiapan bahan

perumusan Kebijakan teknis pengendalian administrasi dan operasional,

pengendalian penerimaan pendapatan daerah, serta pembukuan dan

pelaporan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang

Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1) melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan bidang

pengendalian administrasi dan operasional;

2) menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pembinaan teknis pengendalian penerimaan pendapatan daerah ;

3) menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pembinaan teknis pembukuan dan pelaporan;

4) melakukan pengendalian Intern terhadap pemungutan meliputi teknis

administrasi dan keuangan;

5) melaksanakan koordinasi dengan pengawas intern dan ekstern;

6) menyusun laporan hasil pengendalian intern dan evaluasi;

7) melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian intern;

8) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di

bidang pengendalian dan pembinaan; dan


dan fungsinya.

II-3

RENCANA STRATEGIS


e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan mempunyai tugas untuk melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

2.2 Sumber Daya

2.1 Sumberdaya pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fugsinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh personil atau SDM yang membantu

melaksanakan tusi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan riau.. Pada

saat ini (akhir tahun 2016) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau memiliki Pegawai sebanyak 177 orang PNS dan CPNS, 42 orang PTT dan

95 Pegawai Harian Lepas.

Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau tersebar di Kabupaten/Kota dan Kecamatan tempat wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain :

KPPD Batam, KPPD Tanjungpinang, KPPD Bintan, KPPD Tanjung Balai Karimun,

KPPD Lingga, KPPD Natuna, UPT Kijang, UPT Batu Aji UPT Tanjung Batu dan UPT

kep. Anambas.

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2016

No Pendidikan PNS (orang) PTT (orang)

1. Pasca Sarjana 25 1

2. Sarjana 98 24

3. DIII 26 3

4. DII - -

5. DI - -

6. SLTA 27 14

7. SLTP 1 -

8 SD - -

JUMLAH 177 42

II-3

RENCANA STRATEGIS


Tabel 2.2

Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2016

No Golongan Jumlah (orang)

1. Golongan IV 14

2. Golongan III 112

3. Golongan II 49

4.

5.

Golongan I

Non PNS/PTT

2

42

JUMLAH 219

Tabel 2.3

Daftar Pegawai Berdasarkan Eselonering Tahun 2016

No Eselonering Jumlah (orang)

1

2

3

4

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Non Eselon

1

10

32

134

JUMLAH 177

Asset yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

sebagai berikut:

2.2 Sumberdaya asset/modal

Aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut :

1. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor

lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tersebar

di kantor Badan dan 9 (sembilan) KPPD dan UPT antara lain :

II-3

RENCANA STRATEGIS


5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak Daerah, 1 (satu) Pelaksana Teknis (UPT)

sementara yang lainnya masih dalam status sewa pinjam dengan pihak

ketiga antara lain di KPPD Bintan dan KPPD Natuna serta UPT Batu Aji

dan UPT Anambas. Adapun kendaraan operasional dinas antara lain :

a. Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (Empat) = 15 unit Kendaraan

b. Kendaraan Opersional Dinas Roda 2 (Dua) = 25 Kendaraan

Adapun tabel sumberdaya asset yang dimiliki terlampir.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Struktur keuangan Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar 60% - 70%

berasal dari dana perimbangan, sedangkan sumbangan PAD terhadap total

pendapatan dalam kurun waktu 5 tahun berkisar antara 30% - 40%. Untuk tahun

2015 menunjukkan adanya peningkatan PAD sehingga sumbangan PAD meningkat

dari tahun sebelumnya yang sebesar 36.66% menjadi 40.37% di tahun 2015

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-

2015 menunjukkan hasil tahun 2011 realisasi pendapatan daerah adalah sebesar

Rp. 1,876 trilyun, tahun 2012 sebesar Rp. 2,473 triliun, tahun 2013 sebesar Rp.

2,843 triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 2,919 triliun dan pada tahun 2015sebesar

Rp.2,791triliun. Terlihat dari tahun 2011–2015 pendapatan daerah menunjukkan

adanya peningkatan kecuali di tahun 2015 yang mengalami penurunan bila

dibandingkan dengan tahun 2014. Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan

pendapatan asli daerah dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar 2.2.

berikut ini.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.2

Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

1. Pajak Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, yang

merupakan komponen kelompok pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan 9P-AP) dan Pajak Rokok.

Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dari tahun 2011–2014

menunjukkan peningkatan yang significant, sedangkan di tahun 2015 pajak daerah

mengalami penurunan sebesar 4,42%, hal ini disebabkan karena menurunnya

pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau sehingga daya beli masyarakat

terhadap kendaraan bermotor juga menurun dan penyebab lain adanya kebijakan

pemerintah menurunkan harga jual bahan bakar minyak (bbm) yang mempengaruhi

penurunan secara signifikan penerimaan PBB-KB.

Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan pajak daerah dari tahun 2011 –

2015 dapat dilihat pada gambar 2.3. berikut ini.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.3

Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah


a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

menunjukkan adanya peningkatan baik untuk target maupun perolehannya,

sedangkan apabila dilihat dari reliasasi capaian antara target dengan pendapatan

yang diterima berfluktuatif. Realisasi tahun 2011 mencapai 101,42% ditahun 2012

realisasi hanya mencapai 99,96% selanjutnya di tahun 2013 realisasi mencapai

101,58%, kondisi capaian di tahun 2014 meningkat dan tahun 2015 menunjukkan

capaian yang terendah selama 5 tahun yaitu sebesar 93,94%.

Keniakan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor seiring dengan pertumbuhan

jumlah kendaraan bermotor khususnya di wilayah Batam dan Tanjungpinang.

Dengan beragam inovasi pelayanan yang diberikan pemerintah melalui kantor

samsat menyebabkan pertumbuhan relaisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

juga tumbuh positif.

Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan pajak kendaraan bermotor dari

tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar 2.4. berikut ini

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.4

Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor


Penerimaan pajak kendaraan bermotor di seluruh Kabupaten/kota terlihat

semakin besar pada masing-masing Kabupaten/kota. Pertumbuhan pendapatan

pajak kendaraan bermotor tertinggi di Kota Batam, selanjutnya Kabupaten

Natuna, dan Kota Tanjung pinang.

Tabel 2.4

Realisasi Penerimaan PKB Per Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/

Kota

Realisasi Penerimaan ( Rp. ) Rata2 pertum buhan

2011 2012 2013 2014 2015

1 Kota Batam 136.934.044.019 151.300.944.960 184.955.225.438 217.876.984.283 245.857.813.332 15,84

2 Kota Tanjung

Pinang 26.789.397.720 29.483.485.600 34.506.028.625 39.324.973.367 42.395.286.325 12,22

3 Kab. Bintan 9.357.173.967 10.229.253.029 11.638.221.643 13.061.090.998 14.231.629.326 11,07

4 Kab. Karimun 12.236.632.600 12.963.204.660 14.474.738.880 16.550.100.710 18.987.444.308 11,67

5 Kab. Natuna 1.717.782.550 2.040.562.250 2.461.000.000 2.524.582.500 2.925.896.483 14,47

6 Kab. Lingga 1.775.672.800 1.887.866.900 2.119.246.000 2.164.431.000 2.072.173.058 4,11

7 Kab. Kep.

Anambas - - - - 27.623.300

Jumlah PKB 188.810.703.656 207.905.317.399 250.154.460.586 291.502.162.858 326.497.866.132

II-3

RENCANA STRATEGIS


Dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, unit

pelayanan pajak yang penerimaannya paling besar yaitu di KPPD Batam,

selanjutnya Samsat Corner BCS Mall, KPPD Tj. Pinang, Samsat Corner

Harbourbay Mall, dan UPTD Batuaji. Dilihat dari pertumbuhannya,

peningkatan terbesar pada Samsat Corner Batu 9 Tanjungpinang sebesar

85,64%, selanjutnya Samsat Corner Harbourbay Mall sebesar 41,98%, dan

Samsat Corner BCS Mall sebesar 38,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa

minat masyarakat untuk memanfaatkan Samsat Corner semakin besar.

Tabel 2.5

Realisasi Penerimaan PKB menurut Lokasi Pelayanan

No. Lokasi

Pelayanan

Realisasi Penerimaan ( Rp. ) Rata2 pertumbuhan 2011 2012 2013 2014 2015

1 KPPD Batam 107.307.515.919 106.481.844.460 116.918.933.038 127.068.412.883 136.007.237.832 6,19

2 KPPD Tj. Pinang 26.789.397.720 28.575.941.500 32.723.302.225 35.040.053.967 37.247.428.625 8,64

3 KPPD Karimun 9.769.623.300 10.417.936.160 12.551.724.380 14.522.603.110 16.876.643.208 14,76

4 KPPD Bintan 5.157.498.892 5.788.294.129 8.189.824.843 8.548.273.098 8.908.938.626 15,58

5 KPPD Lingga 1.775.672.800 1.887.866.900 2.119.246.000 2.164.431.000 2.072.173.058 4,11

6 KPPD Natuna 1.717.782.550 2.040.562.250 2.461.000.000 2.524.582.500 2.925.896.483 14,47

7 UPTD Batuaji 7.671.154.900 8.098.190.100 10.563.090.500 15.159.077.700 20.431.060.100 28,57

8 UPTD Tanjungbatu

2.467.009.300 2.545.268.500 1.923.014.500 2.027.497.600 2.110.801.100 -

2,93

9 UPTD Kijang 4.199.675.075 4.440.958.900 3.448.396.800 4.512.817.900 5.322.690.700 8,05

10 Samsat Corner BCS Mall

16.505.085.100 26.746.415.300 44.506.239.200 57.131.465.000 54.980.282.000 38,26

11 Samsat Corner Harbourbay Mall

5.450.288.100 9.974.495.100 12.966.962.700 17.041.995.900 21.044.045.000 41,98

12 Samsat Corner Batu 9 Tanjungpinang

907.544.100 1.782.726.400 4.284.919.400 5.147.857.700 85,64

13 Bus Samsat Keliling Batam

1.476.032.800 13.320.723.800

14

Bus Samsat Keliling Tanjungpinang *)

42.829.000

15 Samsat Belakang

Padang 74.464.600

16 PUPT Anambas

27.623.300

Jumlah PKB 188.810.703.656 207.905.317.399 250.154.460.586 291.502.162.858 326.540.695.132

II-3

RENCANA STRATEGIS


Pajak kendaraan bermotor paling banyak jenis kendaraan A-1, selanjutnya

kendaraan E, dan kendaraan C-1, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.6

Realisasi Penerimaan PKB menurut Jenis Kendaraan Bermotor

No. Jenis Pajak

Daerah

Realisasi Penerimaan ( Rp. )

2011 2012 2013 2014 2015

1 A-1 80.708.918.395 114.327.851.650 146.242.615.550 174.302.045.918 200.187.637.040

2 A-2 1.355.293.570 1.652.415.400 1.698.369.700 1.647.609.500 839.959.900

3 B-1 23.110.545.415 6.397.819.476 2.985.335.800 2.020.409.900 2.053.758.350

4 B-2 693.458.800 480.145.600 415.609.900 494.244.800 271.934.950

5 C-1 19.699.953.060 22.694.589.716 27.211.073.025 33.680.393.692 35.773.647.458

6 C-2 2.037.985.350 2.581.185.000 2.725.700.000 3.191.787.600 2.978.059.878

7 D-1 - 321.700 454.500 - 40.740.700

8 D-2 - - - - 48.041.000

9 E 61.158.076.008 59.720.565.890 68.817.986.830 76.142.040.755 84.244.434.250

10 Alat Berat 46.473.058 50.422.967 57.315.281 23.630.693 59.652.606

Jumlah PKB 188.810.703.656 207.905.317.399 250.154.460.586 291.502.162.858 326.497.866.132

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

tiap tahun mengalami pertumbuhan positif, kecuali di tahun 2015

menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2014. Tahun

2015 realisasi perolehan pajak dari komponen bea balik nama kendaraan

bermotor sebesar 97,46% dimana realisasi tahun 2011-2014 rata-rata di atas

100%. Hal tersebut diakibatkan turunnya tingkat pembelian kendaraan

bermotor oleh masyarakat karena pertumbuhan ekonomi yang turun jika

dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan pajak bea balik nama

kendaraan bermotor dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar 2.6.

berikut ini.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.5

Perkembangan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


Penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terlihat semakin

besar pada beberapa Kabupaten/kota, seperti Kota Batam, Kota

Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Untuk Kabupaten

Natuna dan Lingga terjadi penurunan. Pertumbuhan pendapatan pajak bea

balik nama kendaraan bermotor tertinggi di Kota Batam, selanjutnya Kota

Tanjung pinang.

Tabel 2.7

Penerimaan BBN KB Per Kabupaten/Kota

NO. Kab./ kota

Realisasi Penerimaan ( Rp. ) Rata2

pertumbuhan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kota Batam 157.739.075.710 189.197.133.927 265.359.373.455 282.969.163.700 229.828.963.400 12,01

2 Kota Tanjung Pinang

21.043.484.772 25.308.745.900 30.652.827.045 32.466.474.900 24.962.517.100 6,05

3 Kab. Bintan 9.798.574.100 9.564.601.300 12.706.648.300 11.887.304.600 9.655.567.100 1,31

4 Kab. Karimun 11.406.813.300 11.131.989.300 11.636.698.000 12.556.982.900 12.656.119.400 2,71

5 Kab. Natuna 2.866.565.700 3.839.368.700 4.102.331.800 2.440.710.100 2.332.830.100 - 1,03

6 Kab. Lingga 2.448.644.408 2.222.017.900 2.158.622.500 1.852.157.500 1.048.115.900 - 17,43

7 Kab. Kep. Anambas

- - - - -

JUMLAH BBN-KB 205.303.157.990 241.263.857.027 326.616.501.100 344.172.793.700 280.484.113.000 9,94

II-3

RENCANA STRATEGIS


Penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor paling

banyak di KPPD Batam, selanjutnya KPPD TanjungPinang, dan KPPD

Karimun, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Penerimaan BBN KB Menurut Tempat Pelayanan

No. Lokasi Pelayanan Realisasi Penerimaan ( Rp. )

2011 2012 2013 2014 2015

1 KPPD Batam 157.739.075.710 189.197.133.927 265.359.373.455 282.969.163.700 229.828.963.400

2 KPPD Tj. Pinang 21.043.484.772 25.307.829.900 30.652.827.045 32.466.474.900 24.962.517.100

3 KPPD Karimun 8.641.272.500 9.084.426.900 11.432.706.200 12.556.982.900 12.656.119.400

4 KPPD Bintan 9.753.890.700 9.547.031.000 12.706.648.300 11.887.304.600 9.655.567.100

5 KPPD Lingga 2.448.644.408 2.222.017.900 2.158.622.500 1.852.157.500 1.048.115.900

6 KPPD Natuna 2.866.565.700 3.839.368.700 4.102.331.800 2.440.710.100 2.332.830.100

7 UPTD Batuaji - - - - -

8 UPTD Tanjungbatu 2.765.540.800 2.047.562.400 203.991.800 - -

9 UPTD Kijang 44.683.400 17.570.300 - - -

12 Samsat Corner Batu 9 Tanjungpinang

916.000 - - -

Jumlah BBN-KB 205.303.157.990 241.263.857.027 326.616.501.100 344.172.793.700 280.484.113.000

Tabel 2.9

Penerimaan BBN KB Menurut Jenis Kendaraan

No. Jenis

Kendaraan

Realisasi Penerimaan ( Rp. )

2011 2012 2013 2014 2015

1 A-1 101.901.198.940 130.233.051.202 184.235.695.755 202.971.945.700 171.297.146.400

2 A-2 647.397.000 1.941.237.900 3.174.110.300 2.333.023.900 251.250.000

3 B-1 5.304.921.700 5.089.166.150 2.680.917.700 2.214.950.100 2.092.750.000

4 B-2 329.821.600 247.614.500 303.602.900 422.991.400 293.562.000

5 C-1 12.053.686.170 16.239.957.425 23.583.923.650 29.221.254.600 21.765.548.000

6 C-2 2.990.334.008 3.431.937.200 4.108.274.200 4.300.150.300 2.213.314.600

7 D-1 - 1.124.600 139.871.000 - 214.410.000

8 D-2 - - - - 184.130.000

9 E 82.075.425.300 84.079.768.050 108.379.464.750 102.696.747.700 82.172.002.000

10 Alat Berat 373.272 - 10.640.845 11.730.000 -

Jumlah BBN-KB 205.303.157.990 241.263.857.027 326.616.501.100 344.172.793.700 280.484.113.000

II-3

RENCANA STRATEGIS


c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak bahan Bakar Kendaraan

Bermotor tiap tahun mengalami pertumbuhan positif Pajak bahan bakar

kendaraan bermotor tahun 2015 realisasi sebesar 76,77%, kondisi ini

dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan perubahan harga

bahan bakar kendaraan bermotor di tahun 2015 yang menunjukan penurunan

harga. Selain itu tingkat konsumsi BBM khususnya solar oleh industry yang

turun sampai 30% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi capaian

pajak bahan bakar kendaraan bermotor tertinggi dicapai pada tahun 2012

yang mencapai 131,75%. Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan

pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat

pada gambar 2.7. berikut ini.

Gambar 2.6

Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

Penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling banyak

dari jenis Solar, selanjutnya premium, dan pertamax plus. Peningkatan paling

tinggi pada tahun 2012 sebesar 126,36%, sedangkan terendah pada tahun

2015 sebesar 85,22%.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Tabel 2.10

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No. Tahun Realisasi Penerimaan PBB-KB ( Rp. )

Peningkatan

per Tahun

Premium Solar Pertamax Plus Jumlah (%)

1. 2011 60.888.558.360 110.165.303.152 5.080.268.215 176.134.129.727

2. 2012 67.619.799.350 147.286.354.261 7.660.334.702 222.566.488.313 126,36

3. 2013 87.750.028.334 175.014.166.339 12.319.382.480 275.083.577.153 123,60

4. 2014 108.116.342.318 188.266.711.091 14.052.297.281 310.435.350.690 112,85

5. 2015 116.596.762.675 127.075.941.634 20.872.417.401 264.545.121.710 85,22

Penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tertinggi di

Kota Batam, selanjutnya Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang, seperti

terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Per Kabupaten/Kota

NO. KABUPATEN

/ KOTA

REALISASI PENERIMAAN( Rp. )

2011 2012 2013 2014 2015

1. Kota Batam 80.977.809.146 84.677.145.036 122.113.507.031 138.590.623.084 134.269.369.904

2. Kota Tanjung Pinang

21.887.263.441 31.374.199.065 39.673.494.016 49.491.624.054 42.368.842.994

3. Kab. Bintan 29.398.193.714 33.782.480.458 25.999.303.913 67.198.363.485 44.841.126.804

4. Kab. Karimun 20.019.403.249 30.517.178.854 23.718.972.825 20.814.354.394 20.000.639.265

5. Kab. Natuna 21.317.970.635 38.024.273.533 39.262.185.726 28.169.346.802 16.486.427.931

6. Kab. Lingga 2.427.198.124 2.600.887.277 3.654.781.178 4.089.215.400 4.431.951.804

7. Kab. Kep. Anambas

106.291.418 1.590.324.090 20.661.332.464 2.054.317.471 2.146.763.008

Jumlah PBB-KB 176.134.129.727 222.566.488.313 275.083.577.153 310.407.844.690 264.545.121.710

d. Pajak Air Permukaan

Realisasi pajak air permukaan untuk tahun 2015 merupakan yang

terendah selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 58,18%, sedangkan

penerimaan pajak air permukaan terendah sebesar 47,90% di tahun 2011.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambaran lebih lengkap perkembangan pajak air permukaan dari tahun

2011– 2015 dapat dilihat pada gambar 2.8. berikut ini.

Gambar 2.7

Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan


Penerimaan Pajak air permukaan tertinggi di Kota Batam,

selanjutnya Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu di

Kabupaten Kepulauan Anambas realisasinya nol, seperti terlihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.11

Penerimaan Pajak Air Permukaan Per Kabupaten/Kota

No. Kab/ Kota Realisasi Penerimaan ( Rp. )

2011 2012 2013 2014 2015

1. Kota Batam 2.299.944.828 2.467.164.580 2.365.864.320 2.425.115.050 2.142.105.880

2. Kota Tanjung Pinang

8.785.816 43.457.751 38.672.187 42.450.065 49.790.015

3. Kab. Bintan 170.187.375 160.528.534 165.959.500 174.429.699 177.753.817

4. Kab. Karimun 10.000.970 12.969.543 15.282.349 18.755.995 26.919.518

5. Kab. Natuna - - 28.446.186 17.056.326 14.810.351

6. Kab. Lingga 9.705.200 21.940.058 13.820.200 13.227.600 26.317.580

7. Kab. Kep. Anambas

-

- - -

Jumlah P-AP 2.498.624.188 2.706.060.466 2.628.044.742 2.691.034.735 2.437.697.161

II-3

RENCANA STRATEGIS


e. Pajak Rokok

Pajak rokok di wilayah Kepulauan Riau mulai dilaksanakan pada tahun 2014,

dimana realisasi yang didapat mencapai 81,87% dan kondisi di tahun 2015

menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 82,47%. Gambaran lebih lengkap untuk

perkembangan pajak rokok dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar 2.9.

berikut ini.

Gambar 2.8

Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Rokok


a. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi daerah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun

2011 hingga tahun 2014, rata menunjukkan realisasi capaian melebihi target yang

di tentukan. Capaian tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 314,84%. Untuk

tahun 2015 capaian retibusi daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya yang hanya sebesar 61,13%. Komponen retribusi daerah terdiri

dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan retribusi daerah dari tahun 2011 –

2015 dapat dilihat pada gambar 2.10. berikut ini.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.9 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah


Gambaran lebih lengkap perkembangan per jenis retribusi daerah

diuraikan dibawah ini.

a. Retribusi Jasa Umum

Yang termasuk dalam kelompok retribusi jasa umum adalah Retribusi

Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun terhitung 1 Januari

2017 pemungutan retribusi pelayanan terra/terra ulang menjadikewenangan

pemerintah kabupaten/kota.. Capaian pendapatan dari retribusi jasa umum

selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kecuali di

tahun 2014 mengalami penurunan capaian yaitu sebesar 74,58%. Sedangkan

untuk tahun 2015 menunjukkan capaian di atas target yaitu sebesar 196%.

Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan pendapatan asli daerah dari

tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar 2.11. berikut ini.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.10 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum


b. Retribusi Jasa Usaha

Kelompok retibusi jasa usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah (Lab. PU), Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Bidang

Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan serta Retribusi Jasa Usaha Bidang

Perhubungan. Untuk retribusi jasa usaha tahun 2011 – 2014 menunjukkan

adanya peningkatan kecuali tahun 2015 mengalami penurunan capaian yang

hanya mencapai 43,33%.

Gambar 2.11 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha


II-3

RENCANA STRATEGIS


c. Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi pendapatan retribusi daerah dari retribusi perijinan tertentu yang

meliputi Retribusi Izin Bidang Perhubungan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat hanya di tahun 2013 yang mencapai

860,89%, sedangkan capaian terendah di tahun 2014 yang hanya sebesar 0,54%.

Untuk tahun 2015 realisasi capaian sebesar 85,61%.

Gambar 2.12

Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

b. Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Pendapatan yang termasuk dalam kelompok hasil pengelolaan kekayaan

yang dipaisahkan berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau ikut serta dalam

kepemilikan saham pada PT. Bank Riau Kepri dimana selama 5 (lima) tahun

terakhir baru mendapatkan 2 (dua) kali deviden yakni pada tahun 2014dan 2015.

Sedangkan BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun

2015 belum memberikan kontribusi deviden bagi pemerintah daerah.

II-3

RENCANA STRATEGIS


c. Lain-lain PAD yang Sah

Komponen yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi Jasa Giro,

Pendapatan Denda Pajak, Bunga dll., Sumbangan Pihak Ketiga, Pendapatan BLUD

dan Penerimaan Lain-lainnya. Realisasi dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan

capaian di atas 100% kecuali di tahun 2015 hanya mencapai 85,20%. Komponen

yang mempengaruhi ketidaktercapaian di tahun 2015 adalah pada capaian jasa

giro yang hanya mencapai 25,41% saja dan capaian pada pendapatan BLUD yang

sebesar 96,14%.

Gambar 2.13 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah


2.3.2 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Komponen yang termasuk dalam dana perimbangan meliputi Bagi Hasil

Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Gambaran perolehan dana perimbangan dari tahun 2011 – 2015 rata-rata capaian

di atas 100%. Ketidak tercapaian hanya di tahun 2015 dimana komponen yang

tidak tidak tercapai yaitu Bagi Hasil Pajak yang sebesar 65.62% dan Bagi Hasil

Bukan Pajak sebesar 75.73%.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.14 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan


2.3.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Komponen dari lain-lain pendapatan yang sah meliputi Pendapatan Hibah

dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan,

lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat

maupun perorangan yang tidak mengikat.

Lain-lain Pendapatan Daerah terbesar berasal dari Dana Penyesuaian yang

terdiri atas Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru PNS

Daerah dan tambanhan Tunjangan Guru PNS Daerah serta Dana Insentif Daerah.

Sedangkan dana hibah berasal dari hibah PT. Jasa raharja (Persero) untuk

operasionalisasi Samsat yang tiap tahun ditetapkan oleh Kementrian Keuangan

melalui Peraturan Menteri Keuangan. Untuk realisasi capaian lain-lain pendapatan

yang sah rata-rata kurang mencapai target 100%.

II-3

RENCANA STRATEGIS


Gambar 2.15 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah


2.3.4 Kondisi Sistem Informasi dan Kualitas Pelayanan Samsat

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan

penerapan system aplikasi di seluruh kantor pelayanan pajak. Sistem aplikasi ini

telah terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi

terkait dengan pajak daerah maupun informasi lain yang berhubungan dengan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepulauan Riau.

Adapun Kantor Pelayanan Pajak daerah yang sudah mengintegrasikan

system aplikasi adalah : (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Batam; (2) Kantor

Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang; (3) Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Karimun; (4) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bintan; (5) Kantor Pelayanan Pajak

Daerah Lingga; (6) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Natuna. Sementara itu Unit

Pelayanan Teknis (UPT) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau meliputi: (1). UPTD Batuaji; (2) UPTD Tanjungbatu; (3) UPTD

Kijang, (4) UPT. Kep. Anambas. Kantor pelayanan Samsat diluar KPPD dan UPTD

meliputi:

II-3

RENCANA STRATEGIS


(1) Samsat Corner Harbour Bay Mall; (2) Samsat Corner BCS Mall; (3) Samsat

Corner Batu 9 Tanjungpinang; (4) Bus Samsat Keliling Batam; (5) Bus Samsat

Keliling Tanjungpinang; (6) Samsat Belakang Padang Batam;

Kualitas pelayanan prima pada kantor Samsat didasarkan pada Capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Samsat Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Prov. Kepri. Capaian indeks kepuasan masyarakat di

tahun 2015 adalah “Baik” sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kualitas

pelayanan Samsat tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar Tim Pembina

Samsat Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas Direktorat Lalu Lintas Polda

Kepri, Badan Pengelolaan Pajak dan Retriusi Daerah dan PT. Jasa Raharja

(Persero) cabang kepulauan Riau.

Sistem informasi pajak melalui website : www.Dispenda.kepriprov.go.id

dimana masyarakat secara online dapat mengetahui jumlah nilai Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibayarkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indicator kinerja Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

II-33

RENCANA STRATEGIS


Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah


NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Satuan

Capaian

Tahun 2010

Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam Milyar Rupiah)

Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam Milyar Rupiah)

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Total Pendapatan 1.858,26 1.785,70 2.184,11 2.659,88 3.160,78 2.791,36 1.876,88 2.473,41 2.843,72 2.919,19 2.491,17

2 PAD % 521,05 530,85 612,86 752,88 936,32 1.143,33 620,90 723,05 907,98 1.070,21 1.005,80 116,96 117,98 120,60 114,30 87,97

3 Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan

% 28,04 29,73 28,06 28,31 29,62 40,96 33,08 29,23 31,93 36,66 40,37

4

Realisasi penerimaan Pajak Daerah

% 493,75 503,72 583,29 716,71 896,67 1.078,25 572,74 685,60 852,18 1.006,07 951,57 113,70 117,54 118,90 112,20 88,25

Pajak Kendaraan Bermotor

% 170,17 186,17 217,62 246,26 270,78 347,61 188,81 217,54 250,15 291,51 326,54 101,42 99,96 101,58 107,65 93,94

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

% 171,28 143,00 193,23 226,59 266,39 287,79 205,30 242,78 326,62 344,18 280,48 143,57 125,64 144,14 129,20 97,46

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

% 149,96 169,34 168,94 240,00 286,60 344,66 176,13 222,57 272,71 310,44 264,58 104,01 131,75 113,63 108,32 76,77

Pajak Air Permukaan

% 2,33 5,20 3,50 3,85 2,90 4,19 2,49 2,71 2,70 2,70 2,44 47,90 77,32 70,17 92,94 58,18

Pajak Rokok % - - - - 70,00 94,00 - - - 57,25 77,53 - - - 81,78 82,47

5

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan

% 1.310,80 1.254,85 1.407,89 1.718,86 2.000,95 1.408,80 1.246,90 1.594,45 1.753,71 1.664,96 1.237,61 99,37 113,25 102,03 83,21 87,85

Bagi Hasil Pajak % 234,39 214,88 230,65 175,97 190,23 251,96 216,97 199,56 198,09 203,99 165,33 100,98 86,52 112,57 107,23 65,62

Bagi Hasil Bukan Pajak

% 761,70 696,49 693,21 850,16 1.071,04 670,31 612,28 910,86 862,88 721,28 507,64 87,91 131,40 101,50 67,34 75,73

II-34

RENCANA STRATEGIS


NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Satuan Capaian Tahun 2010

Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam Milyar Rupiah)

Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam Milyar Rupiah)

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Dana Alokasi Umum

% 310,16 338,93 460,86 656,07 698,01 695,94 395,75 460,86 656,07 698,01 695,94 116,76 100,00 100,00 100,00 100,00

Dana Alokasi Khusus

% 4,56 4,56 23,17 36,67 41,68 42,54 21,90 23,17 36,67 41,68 34,03 480,45 100,00 100,00 100,00 80,00

6 Ketersediaan Sistem aplikasi (teknologi informasi) Samsat yang modern dan terintegrasi

UNIT 3 4 6 6 7 9 4 6 6 7 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Terwujudnya pelayanan prima pada kantor Samsat

NILAI BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

II-35

RENCANA STRATEGIS


Tabel 2.6.

Pagu Pendanaan Tahun 2011-2015

NO PROGRAM KEGIATAN PAGU DANA ANGGARAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

3.177.420.000 3.177.420.000 2.236.400.000 2.218.800.000 2.286.000.000 2.286.000.000

2 Penyedia Alat Tulis Kantor 615.875.372 620.000.000 650.000.000 1.080.000.000 1.200.000.000 450.000.000

3 Penyedia Barang Cetak Penggandaan

1.630.031.000 1.349.910.000 925.285.000 2.500.000.000 2.500.000.000 231.550.000

4 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung

1.513.200.000 1.765.200.000 1.848.000.000 1.929.000.000 2.445.600.000 1.936.800.000

5 Pelaksanaan Kegiatan

Rutinitas Perkantoran

7.930.013.800 7.334.424.000 7.878.104.000 8.346.170.000 9.317.000.000 6.437.431.996

6 Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan

170.000.000 100.000.000 - - - 400.000.000

7 Evaluasi dan Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

250.000.000 250.000.000 350.000.000 - - -

8 Pengadaan Sovenir dan Cindera Mata

- - - - 500.000.000 -

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

462.000.000 969.000.000 464.000.000 1.112.100.000 950.000.000 900.000.000

II-36

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Utilitas Kantor

767.400.000 884.000.000 776.000.000 1.138.000.000 1.060.200.000 750.000.000

3 Penyedian Sewa Tempat Bekerja/Kantor

170.000.000 195.000.000 380.000.000 410.200.000 400.000.000 350.000.000

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

350.000.000 400.000.000 777.000.000 950.000.000 725.241.900

5 Pengelolaan Gedung Graha Kepri

984.000.000 995.000.000 849.886.000 846.650.000 900.000.000 1.220.000.000

6 Pengadaan Meubelair KPPD Tanjungpinang

- - - 675.000.000 - 1.000.000.000

7 Pengecatan Gedung Graha Kepri

- 500.000.000 - - -

8 Penyusunan DED Kantor KPPD

- 75.000.000

9 Penyusunan DED Penambahan Gedung Graha Kepri

- - - - 200.000.000 -

10 Pemasangan Partisi Kantor

KPPD Lingga

- - 120.000.000 - -

11 Pembangunan Kantor KPPD Karimun

- - - 4.500.000.000 -

12 Pembangunan Kantor KPPD Natuna

- - - 4.500.000.000 -

13 Pembuatan Rak Arsip

Gudang Sekupang

100.000.000 - - - -

14 Pembuatan Sertifikat Lahan 100.000.000 - - - -

II-37

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 Pengadaan Pakaian Badan Beserta Kelengkapannya

300.000.000 - 335.750.000 - -

16 Pengadaan Kendaraan Badan Operasional

1.400.000.000 - - 570.000.000 900.000.000 -

17 Pengadaan Partisi Kantor dan Counter pelayanan di

KPPD Tg. Balai Karimun

- 150.000.000 - - -

18 Pengadaan Sarana Komunikasi dan Sound

System

100.000.000 - - - -

19 Pengecatan Gedung Graha Kepri

- 500.000.000 - - -

20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

- - 542.478.000 - -

21 Peningkatan sarana dan

prasarana kantor di KPPD Tg. Balai Karimun

- 275.000.000 - - -

22 Rehab Kantor KPPD Lingga - - 600.000.000 - -

23 Rehab Kantor KPPD Tanjungpinang

- - 2.071.200.000 - -

24 Penataan lahan dan Kantor

KPPD Lingga

444.150.000

25 Pengadaan Genset 320.000.000

26 Penataan ruang kerja

kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Graha Kepri

954.500.000

II-38

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

27 Pengadaan Meubelair KPPD Lingga

150.000.000

28 Pengadaan Fasilitas Pelayanan UPT Batu Aji

200.000.000

29 Pengadaan Speedboat 1.300.000.000

30 Peningkatan sarana dan prasarana KPPD Lingga

525.000.000

31 Pembukaan Kantor UPT

Anambas

200.000.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Non Formal, Bintek Dan Kursus

470.000.000 210.000.000 180.000.000 180.000.000 200.000.000 100.000.000

2 Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Prima pada Samsat Provinsi

Kepri

- - - - 300.000.000 -

3 Pelaksanaan Bintek Komputerisasi Samsat

Provinsi Kepri

- - 250.000.000 - - -

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

398.000.000 - - 500.000.000 - -

5 Senam Sehat Bersama - 90.000.000 138.000.000 200.300.000 - -

II-39

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aparatur Samsat Batam dan KPPD Batam

6 Senam Sehat Bersama Pegawai Samsat Tanjungpinang

- 54.405.000 110.000.000 100.000.000 - -

7 Studi Komparasi

Pengelolaan Penerimaan daerah

- - - 350.000.000 -

8 Sosialisasi sistem teknologi

aplikasi kesamsatan

200.000.000

9 Pembinaan Peningkatan Pelatihan Diri dalam

Pelayanan kepada masyarakat

200.000.000

10 Pelatihan Peningkatan

Profesionalisme SDM Pelayanan Samsat se Kepri

225.000.000

11 Peningkatan Kinerja

Aparatur Pengawasan Teknis Adminsitasi dan Ops Pajak

355.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- - - - - 60.000.000

2 Penyusunan Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

II-40

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3 Penyusunan Laporan Keuangan

- - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

4 Penyusunan Laporan

Aset/Barang

- - - - - 100.000.000

5 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan

kegiatan

- - - 290.000.000 300.000.000 180.000.000

6 Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Pelaporan

Penerimaan Pendapatan Daerah

75.000.000 - - - -

7 Optimalisasi Pembinaan

dan Pengawasan Realisasi Kegiatan

50.000.000 - - - -

8 Rekonsiliasi Penerimaan

Pendapatan Daerah dan Evaluasi Target Penerimaan

100.000.000 185.000.000 - - -

9 Inventarisasi dan

Penyusunan Barang/aset milik daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepri

275.000.000

20 Program Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi

1 Penyusunan Standar - - - - 250.000.000

II-41

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepri

2 Peningkatan Pelayanan Samsat Batam Menuju

Sertifikat ISO

150.000.000 - - - -

3 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Samsat Kepri

- - 150.000.000 200.000.000 300.000.000 -

4 Penyebarluasan Informasi ketentuan Retribusi Daerah

Provinsi Kepri

- - - 350.000.000 -

5 Penyebarluasan Informasi Penerimaan Daerah

- - - 450.000.000 800.000.000 -

6 Penyebarluasan Informasi Ketentuan Cukai Rokok

108.000.000

7 Penyusunan Profil Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- - - 250.000.000 -

8 Rapat Perumusan Bagi

Hasil Pajak

- - - 100.000.000 -

9 Rekonsiliasi Data Kendaraan Bermotor

- - - 200.000.000 -

10 Updating NJKB Provinsi Kepri

- - - 200.000.000 -

11 Monitoring Pemungutan

dan Pelayanan Pajak

100.000.000

II-42

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Daerah online

12 Lanjutan Pengembangan

Data centre Samsat Prov. Kepri

250.000.000

21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Pameran Pembangunan - - - 100.000.000 80.000.000

2 Evaluasi Renstra - 75.000.000 - - 85.000.000

3 Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan

Riau

- - - 200.000.000 133.297.200

4 Forum Kerjasama SKPD Dalam Pengelolaan

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- - - - 334.600.000

5 Rapat Kerja Kebijakan,

Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, DAU, DBH SDA dan DID)

- - - 800.000.000 -

6 Rapat Koordinasi Keberatan Pajak

- - - 150.000.000 -

7 Rapat Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2014

- - - 200.000.000 300.000.000 -

8 Rapat Koordinasi Tim - - - 350.000.000 -

II-43

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau

9 Workshop Penghitungan PBB Migas

- - - 250.000.000 -

10 Rapat Koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Dipenda Provinsi se kepri

300.000.000

11 Rapat Kerja Teknis

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Th 2013

250.000.000

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Pemeliharaan Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

100.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 350.000.000 230.000.000

2 Pengembangan Sistem Link Aplikasi Kesamsatan

- - - - 400.000.000

3 Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan


- - - 220.000.000 - 73.000.000

4 Sinkronisasi Sistem

Kesamsatan Badan

- - - 350.000.000 222.960.000

II-44

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Polda Kepri

5 Monitoring Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah Online

- - - 150.000.000 260.000.000

6 Input dan Updating NJKB Provinsi Kepulauan Riau

250.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 - -

7 Koordinasi dan Optimalisasi

Penerapan Teknologi Kesamsatan Provinsi Kepri

200.000.000 - - - -

8 Pemasangan Jaringan Lokal

KPPD/UPTD

- - 140.000.000 - -

9 Pemeliharaan dan Peningkatan Kinerja Sistem

Koneksi Jaringan Kesamsatan Batam

- 160.000.000 - - -

10 Pemeliharaan Sistem

Aplikasi Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah Provinsi Kepri

75.000.000 100.000.000 - - -

11 Penambahan Fasilitas Pajak Kendaraan Badan pada Aplikasi Samsat

- - 77.000.000 - -

12 Pengadaan Komputer dan Perangkat teknologi Kesamsatan Kantor Samsat

- - 500.000.000 688.000.000 - -

13 Pengadaan SAMSAT Link 950.000.000 - - - -

II-45

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

14 Pengadaan Storage Area Networking (Database Kendaraan Bermotor Pada

Samsat) Pada KPPD Batam

- - 100.000.000 - -

15 Pengadaan System Server Kesamsatan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri

- - 111.000.000 420.000.000 312.000.000 -

16 Pengembangan Aplikasi Samsat Berbasis Web

- - - 500.000.000 -

17 Pengembangan Aplikasi

STS dan SKF Samsat

90.000.000 - - - -

18 Pengembangan Sistem Denda Pajak Pada Aplikasi

SAMSAT

- - 77.000.000 - -

19 Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem

Pelayanan Samsat berbasis web

150.000.000

20 Peningkatan Kapasitas Aplikasi SAMSAT Untuk

Penerapan Pajak Kendaraan Umum

- - 75.000.000 - -

21 Sinkronisasi Sistem dan

Data Samsat Batam Center

220.000.000 - - - -

22 Optimalisasi Struktur Database Samsat

195.000.000

II-46

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya

- 126.158.848 250.000.000 250.000.000 500.000.000 280.000.000

2 Penyusunan NJKB - - 163.000.000 150.000.000 200.000.000 213.948.800

3 Penataan Peraturan Standar Pelayanan Prima

Samsat se Kepri

200.000.000

4 Evaluasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

350.000.000

5 Penyusunan SOP Pengawasan

- - - 400.000.000 -

6 Revisi Perda Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

- - - 150.000.000 -

7 Sosialisasi ketentuan cukai

rokok, dan pencegahan barang kena cukai ilegal

- 223.098.000 - 750.000.000 -

8 Sosialisasi Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Retribusi Daerah

- - - 200.000.000 -

9 Sosialisasi Perda Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- 400.000.000 - - -

10 Sosialisasi PKB dan BBN-KB - - - 420.000.000 -

II-47

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

di 12 Kecamatan di Kota Batam

11 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat di Provinsi Kepulauan Riau

- - - 200.000.000 -

12 Sosialisasi PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengedalian Ijin Kerja

Orang Asing

200.000.000

13 Supervisi dan Sinkronisasi Pemungutan Pajak Daerah

- - - 350.000.000 450.000.000 -

50 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

dan Pelaporan Hasil Pengawasan

1 Pengawasan dan

Pengendalian Teknis Administrasi dan Operasional Pemungutan Pajak Derah

- - - 450.000.000 300.000.000

2 Overview Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- - - 350.000.000 -

3 Penyebarluasan Informasi

Mengenai Pajak Daerah

- - 1.100.000.000 - -

II-48

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

4 Penyebarluasan Informasi Mengenai Retribusi Daerah

- - 489.540.000 - -

5 Evaluasi dan Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

250.000.000

6 Koordinasi dan Rekonsiliasi

Pengawasan Penerimaan Daerah

350.000.000

54 Program Intensifikasi

dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

1 Optimalisasi Penerimaan

PBB-KB Provinsi Kepulauan Riau

200.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 460.000.000

2 Verifikasi dan Monitoring

Pelaksanaan Keberatan Pajak

- - - - 180.056.000

3 Fasilitasi dan Koordinasi

Penerimaan Pajak Daerah

- - - - 120.000.000

4 Evaluasi dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi

Daerah

- - - 275.000.000 150.000.000

5 Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

- - 150.000.000 200.000.000 200.000.000 220.000.000

6 Pengelolaan Samsat Keliling Batam

- - - - 330.000.000

7 Verifikasi Data Kendaraan

Bermotor Seri X

- - - - -

II-49

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

8 Penyusunan Kajian Nilai Perolehan Air Permukaan Prov Kepri

- - - - 750.000.000 -

9 Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah

- - - - 120.000.000

10 Fasilitasi dan Koordinasi

Penerimaan Pajak Rokok

- - - 180.000.000 100.000.000 -

11 Koordinasi dan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan

Daerah

200.000.000 - - - -

12 Optimalisasi Potensi Bagi Hasil Pajak

100.000.000 - - - -

13 Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah

- 150.000.000 154.500.000 200.000.000 - -

14 Pemutahiran Dan Kompilasi

Data WP Kendaraan Bermotor

200.000.000 200.000.000 224.251.000 - -

15 Pemutahiran Data Wajib

Pajak Air Permukaan Wilayah Provinsi Kepri

- 200.000.000 - - -

Pendataan dan

Pemutakhiran Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air

150.000.000

16 Pendataan dan Pemutahiran Data Wajib Pajak Alat Berat Di Wilayah Provinsi Kepri

- 300.000.000 - 150.000.000 - -

II-50

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

17 Pendataan Potensi Wajib Pajak dan Wajib Pungut PBB KB

- - - 250.000.000 -

18 Pengadaan Perangkat Pendukung SAMSAT Corner Kepri Mall

80.000.000 - - - -

19 Pengadaan Rak Arsip Roll Pack KPPD Batam

- 500.000.000 - - -

20 Pengadaan SAMSAT Corner 200.000.000 - - - -

21 Pengadaan SAMSAT Corner Tanjungpinang

100.000.000 - - - -

22 Pengadaan Sistem Cek Fisik

Samsat Batam

- - 200.000.000 - -

23 Pengadaan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum

- 239.750.000 - - -

24 Pengembangan Samsat Keliling (Pengadaan Bis Samsat)

- - - 1.000.000.000 -

25 Peningkatan SDM Pengelola PBB dan BPHTB Kab/Kota Batam

215.000.000 - - - -

26 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Bawah Tanah/Air

Permukaan (ABT/AP)

350.000.000 - - - -

27 Rapat Kerja Teknis Program Pendapatan Daerah KPPD

Dan UPT Tahun 2011

- 200.000.000 250.000.000 - -

II-51

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

28 Rehabilitasi Sarana Sanitair 150.000.000 - - - -


PBB KB

- - - 200.000.000 -

30 SAMSAT Corner Tanjungpinang

- 300.000.000 - - -

31 Sosialiasasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan APBD Bagi Bendahara KPPD/UPTD

254.000.000 - - - -

32 Sosialisasi dan Pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat

- - - 350.000.000 -

33 Supervisi dan Koordinasi Tim Intensifikasi PBB

150.000.000 150.000.000 - - -

34 Supervisi, Koordinasi dan

Konsultasi Pengelolaan Pajak Daerah

150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 -

35 Survey Harga Pasaran

Umum Kendaraan Bermotor

- - - 150.000.000 250.000.000 -

36 Rekonsiliasi Piutang PKB dan BBN-KB se Prov. Kepri

150.000.000

56 Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan

Pusat dan Daerah

1 Supervisi Penerimaan DBH Pajak

- - - - 158.840.000

II-52

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 Evaluasi dan Optimalisasi Potensi Bagi Hasil SDA

150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 138.025.000

3 Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah

- - - 650.000.000 240.000.000

4 Iventarisasi dan Identifikasi Penerimaan SDA MIGAS

- - - 600.000.000 -

5 Rapat Kerja Forum

Komunikasi Daerah Penghasil Migas se-Indonesia

- - - 300.000.000 -

6 Rapat Kerja Pemutakhiran dan Perhitungan Penerimaan Pendapatan

Dana Perimbangan (DAU, DBH SDA, dan Pajak)

- - - 200.000.000 -


DBH PBB dan BP-PBB

- - - 300.000.000 -

8 Supervisi dan Koordinasi Intensifikasi Bagi Hasil PBB

- - 192.109.000 200.000.000 - -

9 Supervisi dan Rekonsilisasi Penerimaan DBH PPH Pasal 21,25 dan 29 WPOPDN

- - - 150.000.000 350.000.000 -

10 Verifikasi dan Identifikasi Penerimaan PBB Migas

250.000.000

63 Program Pengawasan Penerimaan Daerah

II-53

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah

Provinsi Kepri

- - 200.000.000 200.000.000 350.000.000 160.000.000

2 Supervisi dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah

- - - 450.000.000 375.000.000

3 Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

- - 300.000.000 - -

4 Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan Daerah

- - - 550.000.000 -

5 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan

Program Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- - 350.000.000 - -

6 Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

150.000.000 250.000.000 401.600.000 400.000.000 - -

7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah

150.000.000

8 Pengawasan dan Pengendalian teknis Adm Keuangan dan Ops Pemungutan Pajak

200.000.000

9 Studi Komparasi Pengawasan Teknis Adm dan Ops Penerimaan Pajak

Daerah

200.000.000

II-54

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Batam

- - - - - 1.053.279.598

54 Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

1 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam

- - - - 316.660.000

2 Penagihan Aktif PKB, BBN-

KB dan AP KPPD Batam

65.000.000 65.000.000 75.000.000 165.000.000 346.000.000 170.995.000

3 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Batam

55.000.000 55.000.000 139.000.000 226.000.000 240.000.000

4 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di 12 Kecamatan Kota Batam

- - - - 292.220.000

5 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Batu Aji

- - - - 145.310.000

6

Penegakan Sanksi Hukum

dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-KB dikota Batam

150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 365.000.000 -

7

Penegakan Sanksi Hukum dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-KB di UPTD Batu Aji

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 153.000.000 -

II-55

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

8 Pendataan dan Pemutakhiran Data WP KPPD Batam

75.000.000


Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Tanjungpinang

- - - - - 1.015.512.400


1 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang

- - - - 200.000.000

2 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP KPPD Tanjungpinang

45.000.000 123.350.000 60.000.000 75.000.000 150.000.000 120.000.000

3 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjungpinang

40.000.000 40.000.000 50.000.000 150.000.000 120.000.000

4

Penegakan Sanksi Hukum dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-KB di Kota Tanjung Pinang

75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 -

5 Pendataan dan Pemutakhiran Data WP

50.000.000

II-56

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

KPPD Tanjungpinang

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Kegiatan

Rutinitas Perkantoran KPPD Karimun

- - - - - 859.360.000

54 Program Intensifikasi

dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

1 Operasi Penertiban PKB dan

BBN-KB di Kabupaten Tg. Balai Karimun

- - - - 200.000.000

2 Operasi Penertiban PKB dan

BBN-KB di UPTD Tanjung Batu

- - - - 75.000.000

3 Penagihan Aktif PKB, BBN-

KB dan AP KPPD Tanjung Balai Karimun

40.000.000 40.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000 200.000.000

4 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjung

Balai Karimun

35.000.000 35.000.000 50.000.000 75.000.000 170.000.000

5 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Tanjung

Batu Kundur

- - 50.000.000 60.000.000 75.000.000 -

6 Pendataan dan Pemutahiran Data WP

UPTD Tanjung Batu Kundur

- - 40.000.000 75.000.000 -

II-57

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

7

Penegakan Sanksi Hukum dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-

KB di Kab.Tanjung Balai Karimun

75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 -

8


KB di Kab.Tanjung Batu Kundur

40.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 -

9

Pendataan dan

Pemutakhiran Data WP KPPD Karimun

50.000.000

10 Pendataan dan Pemutakhiran Data

WPUPTD Tanjungbatu

40.000.000

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD

Bintan

- - - - - 769.600.000

54 Program Intensifikasi dan Ektensifikasi

Pendapatan Daerah

1 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten

Bintan

- - - - 140.000.000

II-58

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Bintan

45.000.000 45.000.000 60.000.000 75.000.000 75.000.000 72.000.000

3 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Bintan

40.000.000 40.000.000 50.000.000 75.000.000 120.000.000

4 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Kijang

35.000.000 45.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 63.000.000

5 Operasi Penertiban PKB dan BBN-Kb di UPTD Kijang

- - - - 63.000.000

6 Pendataan dan Pemutahiran Data WP UPTD Kijang

- - 32.600.000 60.000.000 -

7

Penegakan Sanksi Hukun

dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-KB di Kab.Bintan

75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 -

8

Penegakan Sanksi Hukun dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-

KB di UPTD Kijang

35.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 -

9 Pendataan dan Pemutakhiran Data WP

KPPD Bintan

50.000.000

10 Pendataan dan Pemutakhiran Data

WPUPTD Kijang

40.000.000


II-59

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Lingga

- - - - - 472.271.500


1 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga

- - - - 150.000.000

2 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP KPPD Lingga

35.000.000 94.700.000 40.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000

3 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Lingga

35.000.000 35.000.000 40.000.000 75.000.000 100.000.000

4

Penegakan Sanksi Hukum

dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PKB dan BBN-KB di Kab.Lingga

50.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 -

5 Pendataan dan Pemutakhiran Data WP KPPD Lingga

40.000.000


Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Natuna

- - - - - 820.400.000

II-60

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015


1 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna

- - - - 160.000.000

2 Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD

Natuna

35.000.000 35.000.000 40.000.000 100.000.000 240.000.000

3 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Natuna

35.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 200.000.000 80.000.000

4 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Anambas

- - - - 100.000.000

5 Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP Kab.

Anambas

- - - - 120.000.000

6


KB di Kab.Natuna

50.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 -

7 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Natuna

40.000.000

II-61

RENCANA STRATEGIS



2010 2011 2012 2013 2014 2015

Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan,

Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

1 Penyiapan Hadiah dan Penghargaan

1.742.600.000

Jumlah 26.961.940.172 25.791.415.848 29.261.703.000 39.877.870.000 56.798.400.000 31.440.359.394

II-62

RENCANA STRATEGIS


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah semakin

meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public pemerintah

yang cepat, aman dan nyaman. Salah satu solusi pengembangan layanan samsat

melalui inovasi penggunaan teknologi informasi yang selalu update dan koordinasi yang

baik dengan Tim Pembina Samsat bersama Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja

(persero). Tantangan lainnya adalah kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber

Daya Manusia (SDM) aparatur yang semakin meningkat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus mampu

beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.. Hal tersebut dibutuhkan guna

melihat dan menganilisis sejauh mana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja

organisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami

lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebuah organisasi dapat mempelajari

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), Peluang (Opportunities), dan ancaman

(Threats) yang pada akhirnya berguna untuk menyusun sebuah rencana Meningkatkan

Pendapatan Daerah secara Optimal.

2.4.1 Kekuatan (Strengths)

1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah dan DPRD (stakeholders) untuk

mengupayakan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan

Riau

2. Adanya komitmen bersama dari seluruh pegawai.

3. Jumlah pegawai yang memadai.

4. Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi pada

pelayanan Samsat yang dilakukan terus menerus.

2.4.2 Kelemahan (weaknesses)

1. Terbatasnya kualitas Sumberdaya Aparatur dan Penempatan pegawai yang masih

belum optimal dan merata di seluruh KPPD/UPT sesuai kebutuhan.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya di Unit Pelaksana

teknis (UPT) Badan. Sebagian kantor UPT masih sewa/pinjam pakai.

II-63

RENCANA STRATEGIS


3. Masih lemahnya koordinasi pemungutan retribusi daerah dengan perangkat

daerah provinsi lainnya.

2.4.3 Peluang (Opportunities)

1. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi yang strategis dan terus

berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pajak dan retribusi

daerah.

2. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang cenderung naik.

3 Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah khususnya pada sector

kelautan yang belum tergali secara optimal.

4 Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal,

perbatasan, dan kepulauan.

5 Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu

meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

2.4.5 Ancaman (threats)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terlihat dari masih

rendahnya pembayaran pajak tepat waktu.

2. Tingginya jumlah piutang pajak kendaraan bermotor.

3. Kurang optimalnya penerapan peraturan perundangan tentang perpajakan

daerah yang menimbulkan multi tafsir khususnya yang berkaitan dengan Pajak

Alat Berat dan pajak air permukaan.

4. Adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar

rupiah maupun harga minyak mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya

akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana

perimbangan ke propinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk

Provinsi Kepulauan Riau, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana

Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

III-1

RENCANA STRATEGIS


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan


Potensi pendapatan daerah harus digali secara maksimal, namun tentu saja

dalam koridor peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk

diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi sumber

utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menggali potensi pajak daerah

dibutuhkan strategi yang sinergi dan berkesinambungan bagi daerah untuk

menyusun rencana-rencana pembangunan yang dapat memberi dampak positif

dan nilai tambah bagi masyarakat Kepulauan Riau. Pemungutan PAD tersebut

harus digali secara maksimal oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

sebagai perangkat daerah teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik

dalam peningkatan kinerja internal maupun kinerja pelayanan, beberapa

permasalahan tersebut antara lain :

1. Permasalahan terkait kesekretariatan

a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan di daerah.

b. Belum optimalnya kualitas SDM yang dimiliki dalam menunjang peningkatan

kinerja pemungutan pajak daerah.

c. Belum optimalnya tata kelola perencanaan dan evaluasi kinerja Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Permasalahan terkait Bidang Pengembangan Pendapatan

a. Belum optimalnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi pada

Samsat dan Kantor Pelayanan Pajak.

b. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi pendapatan daerah.

III-2

RENCANA STRATEGIS


c. Belum optimalnya sosialisasi, penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang

pajak dan retribusi daerah dan layanan samsat kepada masyarakat.

3. Permasalahan terkait Bidang Pendapatan

a. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi

daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran

untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada di willayah Provinsi Kepulauan

Riau.

c. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya

penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di Unit Pelaksana Teknis.

d. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

e. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah penghasil terkait dalam

upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah.

f. Masih perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait

koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang

berhubungan dengan Dana Perimbangan transfer pusat ke daerah.

4. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian dan Pengawasan

a. Masih belum maksimalnya pengendalian administrasi dan operasional

pemungutan pajak daerah.

b. Masih belum maksimalnya pengawasan operasional pemungutan pajak daerah

pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.

c. Masih belum maksimalnya pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired

future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi

Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia,

Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim” .

III-3

RENCANA STRATEGIS


Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 meliputi

sebagai berikut:

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah

yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan

masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak

pudar terpengaruh oleh budaya luar.

2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa

dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb).

Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang

terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan,

perumahan, dan jaminan sosial).

3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan

Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana

Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga

dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat

beragama.

4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau

diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan

nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem

pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya

dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan

memiliki keuanggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan

tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi

Kepri; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan

kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepri (PDRB, nilai ekspor, dan

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sentosa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=dan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=makmur&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=selamat&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=terlepas&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=segala&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=macam&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=gangguan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kesukaran&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

III-4

RENCANA STRATEGIS


PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar;

meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan,

seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan

kelestarian sumberdaya kelautan.

Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai

Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan

Unggul di Bidang Maritim”, misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi,

yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan,

tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas

dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya

Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar

wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi)

dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan

memanfaatkan bahan baku lokal.

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi

yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan

publik yang berkualitas.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-9 yaitu

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,

aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi

serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan yang

III-5

RENCANA STRATEGIS


terkait dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan

kabupaten/kota, dengan sasaran Meningkatnya pendapatan daerah, dan

terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP

APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu. Adapun target sasaran

yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu

pertumbuhan positif realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Tujuan:

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam

membiayai pembangunan, dan meningkatkan

kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran: Meningkatnya pendapatan daerah,

dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota

yang tepat waktu

a. Belum tersedianya data yang komprehensif

mengenai potensi pajak dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Belum optimalnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi

informasi pada Samsat dan Kantor Pelayanan Pajak.

c. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan

informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan

pendapatan asli daerah lainnya.

d. Belum optimalnya

pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran

untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada

1) Sistem penerimaan pajak

dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah

daerah yang bersifat closed-list

2) Keterbatasan

anggaran dalam upaya peningkatan pendapatan pajak

dan retribusi daerah.

a. Meningkatnya jumlah

kendaraan bermotor setiap tahunnya yang

dapat meningkatkan pajak daerah.

b. Modernisasi sarana dan prasarana serta

pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan

kemudahan masyarakat dalam pelayanan

pajak yang berpeluang meningkatkan

pendapatan pajak daerah.

III-6

RENCANA STRATEGIS


Tujuan dan Sasaran


Faktor


di willayah Provinsi

Kepulauan Riau.

e. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur

Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah

khusunya di daerah-daerah.

f. Belum optimalnya pemungutan pajak

daerah.

g. Masih perlunya peningkatan koordinasi

dengan pihak-pihak dan instansi terkait koordinasi dengan

instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang

berhubungan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

h. Belum optimalnya pemungutan retribusi daerah.

i. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam

upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah

j. Masih belum maksimalnya Sistem Operasional Pelayanan

Pajak kepada masyarkat seiring dengan semakin tingginya tuntutan

pelayanan prima dan pelayanan yang transparan, akuntabel dan responsif.

III-7

RENCANA STRATEGIS


Tujuan dan Sasaran


Faktor


k. Belum optimalnya

penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan

perpajakan yang berlaku

l. Masih belum maksimalnya

pengawasan operasional pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis di

daerah

m. Masih kurangnya sarana dan prasarana

pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah.

3. 3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

3.3.1 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019

Agenda Nawacita RPJMN tahun 2015-2019 yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau yaitu: Nawacita ke-6 Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara

Kesatuan. Tujuan yang terkait yaitu: Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah.

Sasaran pengembangan tata kelola pemerintahan daerah pada tahun

2015-2019, meliputi:

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah, dengan target

sasaran:

a. PTSP kondisi mantap dari 35,5 persen (2014) menjadi 55 persen (2019);

b. Perda bermasalah dari 350 perda (2011) menjadi 50 perda (2019);

III-8

RENCANA STRATEGIS


c. Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru (a) kinerja maksimal dari 52,85 persen

(2014) menjadi 70 persen (2019); dan (b) kinerja minimal dari 23,83 persen

(2014) menjadi 48 persen (2019);

d. Kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal dari 45 persen (2014)

menjadi 70 persen (2019); dan

e. Penerapan SPM di daerah dari 75 persen (2014) menjadi 90 persen (2019).

2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah; dengan sasaran:

a. Tingkat pendidik aparatur pemda S1, S2, dan S3 dari 43,3 persen (2014) menjadi

50 persen (2019).

3. Meningkatnya Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah, dengan sasaran:

a. Rata-rata persentase belanja pegawai kab/kota dari 42 persen (2014) menjadi 35

persen (2019);

b. Rata-rata pajak dan retribusi kab/kota terhadap total pendapatan dari 5,89

persen (2014) menjadi 11 persen (2019);

c. Rata-rata pajak dan retribusi provinsi terhadap total pendapatan dari

33,6 persen (2014) menjadi 40 persen (2019);

d. Rata-rata belanja modal kab/kota dari 19,87 persen (2014) menjadi 30 persen

(2019);

e. Rata-rata belanja modal provinsi dari 16,22 persen (2014) menjadi 30 persen

(2019);

f. Rata-rata belanja pegawai kab/kota dari 42 persen (2014) menjadi 35 persen

(2019);

g. Rata-rata belanja pegawai provinsi dari 15 persen (2014) menjadi 13 persen

(2019);

h. Rata-rata ketergantungan dana transfer kab/kota dari 72,2 persen (2014)

menjadi 70 persen (2019);

i. Rata-rata ketergantungan dana transfer provinsi dari 53,85 persen

(2014) menjadi 50 persen (2019);

j. Rata-rata nasional WTP pemda provinsi dari 52 persen menjadi 85 persen

(2019);

k. Rata-rata nasional WTP pemda kabupaten dari dari 18 persen menjadi 60 persen

(2019); dan

l. Rata-rata nasional WTP pemda kota dari 33 persen menjadi 65 persen (2019).

Berdasarkan uraian diatas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian Sasaran ke-3

III-9

RENCANA STRATEGIS


Nawacita RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Meningkatnya Kemampuan

Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.

Dalam RPJMN arah kebijakan terkait Kemampuan Fiskal dan Kinerja

Keuangan Daerah yaitu: Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja

Keuangan Daerah, dengan Strategi:

1. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah;

2. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah; dan

3. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Dalam Buku II RPJMN, dijelaskan bahwa isu strategis yang terkait

dengan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah salah satunya adalah

kemampuan fiskal daerah. Salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal yang

utama adalah revenue autonomy yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PAD

sebagai bagian dari revenue autonomy, saat ini masih bukan merupakan

komponen utama dalam penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi

untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan

dengan fokus pengaturan basis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh

pemerintah daerah dan devolusi sebagian jenis basis yang menjadi penerimaan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Regulasi utama terkait dengan

peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah ini adalah UU No. 28

tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa perubahan

signifikan dari UU tersebut antara lain sistem penerimaan pajak dan retribusi

yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat closed-list, devolusi

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan – Perdesaan (PBBP2) dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerapan pilihan untuk

Pajak Pendapatan, serta perubahan dari official assessment menjadi self-

assesment.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi

III-10

RENCANA STRATEGIS


Bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Misi

Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan

terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui

harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban

umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung

pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan

daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa

serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung

aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan

pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian Misi ke-3 Renstra

Kementerian Dalam Negeri yaitu Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel

dan berpihak kepada rakyat.

Untuk mendukung tujuan di atas, Kementerian Dalam Negeri

menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau

ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian

Dalam Negeri 2015-2019. Tujuan yang ingin dicapai yaitu “Peningkatan

kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3), dengan sasaran

strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

III-11

RENCANA STRATEGIS


Misi dalam renstra Kementrian Dalam Negeri juga sejalan dengan

Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

Tujuan dan Sasaran


Faktor


Tujuan:

Peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan pemerintah daerah

Sasaran: meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

a. Belum tersedianya data

yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah Provinsi

Kepulauan Riau.

b. Belum optimalnya pelayanan masyarakat

berbasis teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Samsat.

c. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam

penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan

pendapatan asli daerah lainnya.

d. Belum optimalnya

pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak yang

ada di willayah Provinsi Kepulauan Riau.

e. Terbatasnya tenaga dan

kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi

penerimaan daerah khusunya di daerah-daerah.

f. Belum optimalnya

pemungutan pajak daerah.

1) Sistem

penerimaan pajak dan retribusi yang

dapat dipungut oleh pemerintah

daerah yang bersifat closed-list

2) Keterbatasan anggaran dalam upaya

peningkatan pendapatan pajak dan

retribusi daerah.

a. Meningkatnya

jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang

dapat meningkatkan pajak daerah.

b. Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan

teknologi informasi akan memberikan kemudahan

masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang

meningkatkan pendapatan pajak daerah.

III-12

RENCANA STRATEGIS


Tujuan dan Sasaran


Faktor


g. Masih perlunya peningkatan

koordinasi dengan pihak-

pihak dan instansi terkait

koordinasi dengan instansi

terkait di Pemerintah Pusat

khususnya yang

berhubungan dengan Dana

Bagi Hasil Pajak dan Bukan

Pajak.

h. Belum optimalnya

pemungutan retribusi

daerah.

i. Belum optimalnya koordinasi

dengan instansi terkait

dalam upaya peningkatan

pendapatan retribusi daerah

j. Masih belum maksimalnya

Sistem Operasional

Pelayanan Pajak kepada

masyarkat seiring dengan

semakin tingginya tuntutan

pelayanan prima dan

pelayanan yang transparan,

akuntabel dan responsif.

k. Belum optimalnya

penerapakan Sanksi Hukum

sesuai dengan ketentuan

perundangan perpajakan

yang berlaku

l. Masih belum maksimalnya

pengawasan operasional

pemungutan pajak daerah

pada Unit Pelaksana Teknis

di daerah

m. Masih kurangnya sarana dan

prasarana pendukung

operasional dalam

meningkatkan sumber-

sumber Pendapatan Asli

Daerah.

III-13

RENCANA STRATEGIS


3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kepulauan Riau maka dalam pelaksanaannya tidak berpotensi

melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepulauan

Riau maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada.

3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak

untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Adapun isu strategis yang

disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kondisi dari Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau masih relatif kecil.

Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih di

kisaran 27-30%. Sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dapat

dipungut oleh pemerintah daerah bersifat closed-list. Sumber utama

pendapatan asli daerah provinsi yang sangat signifikan berasal dari pajak

daerah khususnya yang berasal dari objek kendaraan bermotor antara lain :

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Potensi

peningkatan Pajak Daerah masih bisa dilakukan mengingat jumlah

pertumbuhan kendaraan bermotor yang relatif meningkat tiap tahunnya.

Usaha yang perlu menjadikan perhatian adalah optimalisasi penurunan

tunggakan (piutang) pajak kendaraan yang dari tahun ke tahun semakin

meningkat.

Selain itu Kontribusi PAD dari objek retribusi daerah juga masih bisa

ditingkatkan dengan menambah objek pungutan retribusi khususnya dari

sektor kelautan khususnya perhubungan laut antara lain ijin labuh tambat

yang saat ini pengelolaannya belum jelas antara kewenangan pusat dan atau

daerah. Kontribusi peningkatan PAD juga bisa ditingkatkan dari penerimaan

III-14

RENCANA STRATEGIS


pengelolaan 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah

provinsi kepulauan riau di Tanjungpinang dan Tanjunguban.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi

informasi dalam rangka pelayanan prima pada Kantor Samsat.

Saat ini di kalangan pemerintahan (baik pusat dan daerah), telah

memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan mutu pelayanan

pemerintah yang terbaik kepada masyarakat. Menciptakan birokrasi

pelayanan yang sederhana, mudah, cepat, tidak berbelit-belit menjadi sebuah

kebutuhan. Peningkatan pelayanan Samsat yang merupakan bagian dari

tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus dilengkapi

dengan penggunaan teknologi informasi (TI) yang memadai dan up to date

dan ketersediaan ruang public khususnya untuk masyarakat yang merokok

dan ruang khusus bermain anak-anak.

Peningkatan pelayanan samsat menjadi salah satu prioritas dalam

rencana strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selama

5 (lima) tahun ke depan. Sistem informasi pajak dan mekanisme pembayaran

pajak yang online terintegrasi dan semakin dipermudah melalui pembayaran

pajak kendaraan melalui akses perbankan melalui ATM Samsat dan ATM

Bank. Penambahan layanan Samsat keliling, layanan samsat bergerak

di kantor kecamatan dan pulau-pulau besar, layanan pembayaran pajak

bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia, penambahan gerai samsat di lokasi

strategis untuk mendekatkan pelayanan samsat kepada masyarakat. Layanan

inovasi samsat tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan

pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan dana transfer ke

daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat

Mulai tahun 2016 terjadi perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran transfer ke daerah. Transfer ke Daerah dikelompokan ke

dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah; dan (iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Yogyakarta.

III-15

RENCANA STRATEGIS


Dana Perimbangan yang selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen,

yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yakni Dana Transfer

Umum (general purpose grant) dan Dana Transfer Khusus (spesific purpose grant) yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) subkomponen. Dana Transfer

Umum terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan Dana Transfer Khusus, terdiri

atas DAK Fisik dan DAK Non fisik. DAK Fisik mencakup: (1) DAK Reguler yang pendanaannya lebih difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas

nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP dan RPJMN 2015-2019 serta

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) DAK Infrastruktur Publik

Daerah, yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/

penyediaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah dan

nasional; dan (3) DAK Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan

pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, dan

kepulauan.

Sementara itu, DAK Non fisik mencakup pengalihan beberapa jenis dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer Lainnya, yaitu

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru

PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Dana Proyek

Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Selain itu, pada DAK Non fisik ini juga ditampung pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

dari beberapa kementerian/lembaga ke DAK, diantaranya yaitu: (1) dana

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (2) dana Bantuan Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan (3) dana Peningkatan Kapasitas

Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.

Dana Insentif Daerah (DID), dengan tujuan untuk memberikan

penekanan pentingnya anggaran dimaksud sebagai instrumen dalam

pemberian insentif bagi daerah kabupaten/kota/provinsi yang berkinerja baik

dalam pengelolaan fiskal dan keuangan daerah yang sehat, pelayanan dasar

publik yang prima, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai

pembangunan daerah, diperlukan upaya koordinasi dengan pemerintah

III-16

RENCANA STRATEGIS


pusat, khususnya dalam peningkatan dana transfer baik Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Badan


Menciptakan aparatur yang memiliki kemampuan secara profesional di

bidang pemungutan pajak daerah adalah merupakan sebuah keharusan bagi

OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Setiap pegawai

diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara

maksimal sesuai dengan kapasitasnya sebagai ASN. Dalam mencapai tujuan

tersebut maka harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur melalui

Bimtek, Diklat, Pelatihan, Kursus dan lain sebagainya. Bertambahnya tempat-

tempat pelayanan Wajib Pajak menyebabkan kuantitas SDM dalam

memberikan pelayanan dan intensifikasi pajak dan retribusi tidak seimbang.

IV - 1

RENCANA STRATEGIS


BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang Undang No 23 Tahun 2014,

bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah. Penyusunan Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada

Visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun

2016-2021 tidak hanya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum

terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi di masa yang

akan datang dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran : Meningkatnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

mengupayakan peningkatan proporsi kemandirian daerah dan

mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak

daerah.

IV - 2

RENCANA STRATEGIS


2. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

Sasaran : Meningkatnya penerimaan dari sektor bagi hasil pajak dan SDA, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (dana transfer pusat ke

daerah)

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan

sarana prasarana samsat, pengembangan inovasi layanan samsat,

pengelolaan informasi publik dan peningkatan indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan samsat.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertingi dalam perencanaan strategis Badan Pengelolaan

pajak dan retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dansasaran

pelaksanaan dan masing-masing indicator sasaran diuraikan pada table 4.1 berikut :

IV - 3

RENCANA STRATEGIS


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi Awal Target Indikator Sasaran Kondisi

Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan kemandirian

daerah

Meningkatnya realisasi pendapatan

asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat

piutang (tunggakan) pajak daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah

1,013 1,041 1,213

1,224

1,330

1,457

1,624

1,624

Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap

total pendapatan daerah

% 40,30 35,81 35,31 36,85 37,76 38,73 39,93 39,93

Prosentase

tunggakan Pajak Daerah yang tertagih

% NA 9 12,5 15 18 22 25 25

2. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

Meningkatnya penerimaan dari sector bagi hasil

pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Prosentase realisasi penerimaan dana

perimbangan dibandingkan target tahun berjalan

%

88,45

90

90

90

90

90

90

90

IV - 4

RENCANA STRATEGIS


No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan


Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3. Meningkatkan

kualitas pelayanan publik

Meningkatnya

kualitas pelayanan publik melalui pembangunan

sarana prasarana samsat, pengembangan inovasi layanan

samsat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat

terhadap layanan samsat.

Jenis inovasi Layanan

Samsat berbasis Teknologi Informasi (TI)

Jenis

layanan

Samsat

online

Samsat

Link

Samsat

Link

e-samsat

dan e -payment

e-samsat

dan e -

payment

e-samsat

dan e -

payment

e-samsat

dan e -

payment

e-samsat

dan e -

payment

Prosentase Wajib Pajak yang

memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat

%

2

6

7

10

20

30

50

50

Rata-rata waktu lama pelayanan samsat

Waktu (menit)

- 35 30 30 25 25 20 20

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan Samsat Kepri

Kategori

(scoring)

Baik

(7,25)

- Baik (7,5) Baik

(7,75)

Baik

(8,00)

Sangat

baik (8,25)

Sangat

Baik (8,25)

Sangat

Baik (8,25)

IV - 5

RENCANA STRATEGIS


4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang

diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan


menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan

dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,

reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah

sebagai berikut.

a. Memperbaiki sistem kinerja pemungutan pajak daerah melalui reward and

punishment

b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat (Kementrian terkait)

dalam mengupayakan penerimaan dari sector bagi hasil pajak dan SDA, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

d. Pembangunan sarana prasarana layanan samsat yang modern serta

penyederhanaan adminsitrasi pelayanan samsat

e. Pengembangan inovasi layanan samsat melalui pemanfaatan teknologi aplikasi

samsat secara online melalui modernisasi software dan hardware.

f. Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah.

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai

berikut.

IV - 6

RENCANA STRATEGIS


a. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. Kepri.

b. Peningkatan penerapan standar sarana prasarana pelayanan dan

pengembangan teknologi informasi samsat yang terintegrasi secara

menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal.

c. Intensifikasi pajak daerah melalui operasi penertiban pajak daerah dan

sosialisasi peraturan pajak daerah, ekstensiikasi objek retribusi daerah baru

melalui pengalihan kewenangan pusat ke daerah sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku

d. Koordinasi dan kerjasama dengan kemetrian terkait dana transfer pusat ke

daerah

e. Peningkatan penerapan standar pelayanan sarana prasarana pelayanan sesuai

kebutuhan dengan pengembangan teknologi informasi samsat secara

menyeluruh.

f. Pengembangan model pelayanan yang memudahkan akses masyarakat

bekerjasama dengan pihak ketiga.

g. Monitoring dan evaluasi melalui rekonsiliasi berkala data pembukuan pajak

daerah.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah sebagai berikut.

IV - 7

RENCANA STRATEGIS


Tabel 4.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan

kemandirian daerah

Meningkatnya realisasi

pendapatan asli daerah, mengupayakan peningkatan proporsi kemandirian daerah

dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah

a. Memperbaiki sistem kinerja

pemungutan pajak daerah melalui reward and punishment

b. Melakukan validasi potensi pendapatan daerah

c. Memperbaiki sistem

administrasi dan pelayanan perpajakan daerah.

d. Menggali potensi objek

retribusi daerah yang baru khususnya sector perhubungan dan

pemanfaatan lahan laut.

e. Melakukan validasi data piutang (tunggakan) pajak

kendaraan bermotor

a. Intensifikasi pajak daerah

diwujudkan dalam bentuk operasi penegakan hukum pajak daerah, Penambahan

titik lokasi layanan unggulan samsat dan sosialisasi peraturan pajak daerah

b. Ekstensifikasi objek retribusi baru melalui pengalihan kewenangan pusat ke daerah

sesuai ketentuan perundang-undangan

c. Optimalisasi penagihan aktif

pajak daerah.

IV - 8

RENCANA STRATEGIS


No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Meningkatnya penerimaan dari sektor bagi hasil pajak

dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (dana transfer pusat ke daerah)

a. meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat

(kementrian terkait) dalam hal dana perimbangan pusat dan daerah.

a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementrian Keuangan

dan Kementrian ESDM terkait dana transfer ke daerah

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui

pembangunan sarana prasarana samsat, pengelolaan informasi publik

dan penerapan Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pembangunan sarana prasarana layanan samsat yang modern

serta penyederhanaan adminsitrasi pelayanan samsat

b. Optimalisasi pemanfaatan

teknologi aplikasi samsat secara online melalui modernisasi software dan hardware.

c. Melakukan survey indeks

kepuasan masyarakat secara intensif.

a. Peningkatan penerapan standar sarana prasarana

pelayanan sesuai kebutuhan.

b. Pengembangan teknologi informasi samsat yang

terintegrasi secara menyeluruh.

c. Pengembangan model pelayanan yang memudahkan

akses kepada masyarakat bekerjasama dengan pihak ketiga.

V - 1

RENCANA STRATEGIS


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang

akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber

daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan

kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu

yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan

merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang

sudah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau telah menyusun berbagai program dan kegiatan dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup

kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan

fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang

disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun

2017-2021 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

b. Penyedia Alat Tulis Kantor

c. Penyedia Barang Cetak Penggandaan

d. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung

e. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran Pusat

f. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Batam

g. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Tanjungpinang

h. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Karimun

V - 2

RENCANA STRATEGIS


i. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Bintan

j. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Lingga

k. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Natuna

l. Renovasi kantor Graha Kepri

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Utilitas Kantor

b. Penyedian Sewa Tempat Bekerja/Kantor

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

e. Pengelolaan Gedung Graha Kepri

f. Pembangunan Kantor KPPD

g. Penyusunan DED gedung KPPD

h. Pengadaan Pojok Baca Kantor samsat

i. Kajian kondisi kantor graha kepri

j. Renovasi kantor Graha Kepri

k. Pembukaan Lokasi Gerai Samsat

l. Pengadaan Samsat Bergerak

m. Pengadaan mebeleur

n. Renovasi pelayanan kesamsatan Kepri

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Non Formal, Bintek Dan Kursus

b. Pelatihan di Kantor sendiri (in house Training)

c. Pelatihan Service Excellent bagi petugas Samsat se- Prov. Kepri

d. Pelatihan Teknis Fraud Control Plan (FCP)

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

b. Penyusunan Laporan Keuangan

c. Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

V - 3

RENCANA STRATEGIS


d. Penyusunan Laporan Aset/Barang (lanjutan)

e. Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pajak Daerah Provinsi

Kepulauan Riau

f. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan BP2RD

g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

5. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian kerja lapangan

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan

b. Pemeliharaan Sistem Kesamsatan Dispenda Provinsi Kepulauan Riau

c. Pemeliharaan Sistem Media informasi Publik Dispenda Provinsi Kepulauan

Riau

d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Antrian Samsat

e. Pengadaan server web

f. Pengadaan Sistem Android untuk Pembayaran Samsat

g. Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Dispenda

h. Sinkronisasi Sistem Kesamsatan Dispenda dan Polda Kepri

i. Pengembangan dan Pemeliharaan E-Payment Samsat Kepri

j. Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru

k. Pengembangan sistem notifikasi pajak daerah

l. Persiapan dan Perencanaan Layanan Samsat melalui ATM

m. Pengembangan Sistem Aplikasi SIPAMOR Samsat dan SIMDA Prov. Kepri

n. Pengembangan system aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

o. Pemeliharaan Sistem Pembayaran Elektronik

p. Pengembangan database arsip kedinasan dispenda

7. Program Peningkatan Kualitas pelayanan dan Informasi Publik

a. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Kantor

Samsat Provinsi Kepri

b. Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat Dispenda Kepri

V - 4

RENCANA STRATEGIS


c. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya

d. Publikasi dan Sosialisasi Teknologi Layanan Samsat Dispenda Kepri

e. Kajian potensi pajak dan retribusi daerah

8. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil

Pengawasan

a. Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri

b. Forum Kerjasama Pelayanan samsat dengan Uji KIR kendaraan Bermotor

(Dishub) di Kab/Kota Prov. Kepri

c. Sinergitas Pelayanan Samsat dengan Perusahaan Pembiayaan

d. Forum Koordinasi dan Kerjasama SKPD Penghasil Retribusi Daerah prov.

Kepri

e. Rapat Forum Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam rangka

optimalisasi PAD prov. Kepri

f. Pengawasan dan Pengendalian Teknis Administrasi dan Operasional

Pemungutan Pajak Daerah

g. Penusunan system dan prosedur retribusi, pajak alat berat dan air

permukaan

h. Pemutakhiran data dan rekonsiliasi penerimaan daerah

i. Penyusunan SOP BP2RD

j. Penyusunan SOP dan evaluasi produk hukum bidang pendapatan

k. Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah

Provinsi Kepri

l. Pemeriksaan reguler pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP2RD

9. Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

a. Penyusunan NJKB

b. Pengadaan Unit Mobil Samsat Keliling

c. Pengelolaan Bis Samsat Keliling

d. Pengadaan Mobil Operasional Penagihan Aktif Pajak Daerah

V - 5

RENCANA STRATEGIS


e. Pengadaan Layanan Samsat Drive Thru

f. Optimalisasi Penerimaan PBB-KB Provinsi Kepulauan Riau

g. Pegembangan layanan Samsat bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia

h. Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan Keberatan Pajak

i. Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah

j. Evaluasi dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

k. Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

l. Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

m. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam

n. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Batam

o. Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Batam

p. Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di 12 Kecamatan Kota Batam

q. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Batu Aji

r. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak dan samsat antar pulau KPPD

Batam

s. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang

t. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP KPPD Tanjungpinang

u. Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjungpinang

v. Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang

w. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak dan samsat antar pulau KPPD

Tanjungpinang

x. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tg. Balai Karimun

y. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tanjung Batu

z. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Tanjung Balai Karimun

aa. Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjung Balai Karimun

bb. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Tanjung Batu Kundur

cc. Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Tanjung Balai Karimun

dd. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak dan samsat antar pulau KPPD

Tanjung Balai Karimun

ee. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan

ff. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Bintan

V - 6

RENCANA STRATEGIS


gg. Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Bintan

hh. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Kijang

ii. Operasi Penertiban PKB dan BBN-Kb di UPTD Kijang

jj. Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Bintan

kk. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak dan samsat antar pulau KPPD

Bintan

ll. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga

mm. Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP KPPD Lingga

nn. Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Lingga

oo. Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Lingga

pp. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak dan samsat antar pulau KPPD

Lingga

qq. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna

rr. Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD

Natuna

ss. Sosialisasi Pergub No 24 Tahun 2011 dan Pemutakhiran Data WP di

Kabupaten Natuna

tt. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Anambas

uu. Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP Kab.

Anambas

vv. Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Natuna

ww. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak dan samsat antar pulau

KPPD Natuna

xx. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Batam

yy. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Tanjungpinang

zz. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Karimun

aaa. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Bintan

bbb. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Lingga

ccc. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Natuna

ddd. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Batu Aji

eee. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Kijang

fff. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Tanjung Batu

V - 7

RENCANA STRATEGIS


ggg. Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Anambas

hhh. Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Batam

iii. Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Tanjungpinang

jjj. Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Bintan

kkk. Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Karimun

lll. Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Lingga

mmm. Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Natuna dan Kep. Anambas

nnn. Penagihan Wajib Pajak melalui Upaya Paksa

ooo. Kajian Pendataan Objek Lain-lain PAD yang sah

10. Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan

Pusat dan Daerah

a. Evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan dana transfer pusat

b. Evaluasi dan Optimlaisasi potensi DBH SDA

c. Sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau

d. Optimalisasi penerimaan DBH PPh Pasal 21

e. Supervisi Dana Alokasi Khusus

f. Supervisi penerimaan DBH Pajak

g. Rakornas DBH CHT

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

V - 8

RENCANA STRATEGIS


Tabel 5.1.

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


-Rp

Target Kinerja Rp Target

Kinerja Rp Target Kinerja Rp Target


Kinerja Rp Target Kinerja Rp

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,684,340,918Rp 18,170,799,601Rp 19,361,313,000 18,034,380,000Rp 18,994,380,000Rp 19,544,380,000Rp 94,105,252,601Rp

1 Penyedia Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa Tenaga Pengelola Keuangan yang Profesional

bulan 12 Rp 2,515,200,000 12 Rp 2,520,600,000 12 2,444,000,000 12 Rp 2,520,600,000 12 Rp 2,520,600,000 12 Rp 2,520,600,000 60 12,526,400,000

2 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bulan 12 Rp 450,000,000 12 Rp 469,099,601 12 436,500,000 12 Rp 469,099,601 12 Rp 550,000,000 12 Rp 550,000,000 60 2,474,699,202

3 Penyedia Barang Cetak Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan (blangko) adminitrasi kesamsatan


4 Penyedia Jasa Tenaga PendukungTerpenuhinya kebutuhan pegawai dilingkungan Dispenda Prov. Kepri


5 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran Pusat

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor pusat bulan 12 Rp 5,922,282,600 12 Rp 6,164,140,000 12 9,044,473,000 12 Rp 6,164,140,000 12 Rp 6,150,000,000 12 Rp 6,300,000,000 60 33,822,753,000

6 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Batam

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor KPPD Batam


7 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Tanjungpinang

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor KPPD Tanjungpinang

bulan 12 Rp 797,904,508 12 Rp 874,900,000 12 852,000,000 12 Rp 874,900,000 12 Rp 874,900,000 12 Rp 920,000,000 60 4,396,700,000

8 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Karimun

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor KPPD Karimun


9 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Bintan

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor KPPD Bintan


10 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Lingga

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor KPPD Lingga


11 Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran KPPD Natuna

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor KPPD Natuna


12 Renovasi kantor Graha Kepri Terlaksananya Renovasi kantor Graha Kepri unit 0 Rp - 0 Rp - 0 - 0 -Rp 1 400,000,000Rp 1 300,000,000Rp 2 700,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 3,847,245,600 Rp 7,756,935,100 7,844,760,000 Rp 5,000,000,000 Rp 5,100,000,000 Rp 5,250,000,000 Rp 30,951,695,100

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Utilitas Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin utilitas kantor pusat bulan 12 Rp 750,000,000 12 Rp 1,035,260,100 12 808,500,000 12 850,000,000 12 850,000,000 12 850,000,000 60 4,393,760,100

14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bulan 12 Rp 789,590,000 12 Rp 1,314,990,000 12 1,785,960,000 12 800,000,000 12 800,000,000 12 800,000,000 60 5,500,950,000

15 Penyedian Sewa Tempat Bekerja/Kantor

Tersedianya prasarana kantor samsat mall, dan pos pelayanan pajak daerah

bulan 12 Rp 362,414,600 12 Rp 522,000,000 12 440,800,000 12 550,000,000 12 400,000,000 12 400,000,000 60 2,312,800,000

16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor KPPD dan UPT Dispenda

bulan 12 Rp 725,241,000 12 Rp 1,610,000,000 12 1,043,000,000 12 700,000,000 12 600,000,000 12 850,000,000 60 4,803,000,000

17 Pengelolaan Gedung Graha Kepri Terpenuhinya pengelolaan gedung Graha Kepri bulan 12 Rp 1,220,000,000 12 Rp 1,544,685,000 12 1,616,500,000 12 1,550,000,000 12 1,650,000,000 12 1,650,000,000 60 8,011,185,000

18 Pembangunan Kantor KPPD Tersedianya kantor KPPD unit 0 0 0 Rp - - 0 -Rp 0 -Rp 0 -Rp 2 -

19 Penyusunan DED gedung KPPD Tersedianya DED pembangunan kantor KPPD Dokumen 0 0 1 (bintan) Rp 250,000,000 1

(natuna) 225,000,000 0 -Rp 0 -Rp 0 -Rp 2 475,000,000

20 Pengadaan Pojok Baca Kantor Samsat Tersedianya pojok baca kantor Samsat KPPD 0 0

2 KPPD (Batam,

Tanjungpinang)

Rp 200,000,000 0 - 0 -Rp 0 0 2 200,000,000

Tabel 5.1.Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


2016 2017 2018 2019 2020 2021Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Awal Renstra Target Kinerja dan Anggaran Kondisi Kinerja Akhir Renstra









21 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

unit mobil dan motor 0 0 3 mobil Rp 880,000,000 1 425,000,000 0 -Rp 0 1 mobil 250,000,000Rp 4 mobil 1,555,000,000

22 Pengadaan Mobil Operasional Penagihan Aktif Pajak Daerah

Tersedianya mobil operasional penagihan aktif pajak

unit mobil dan motor

2 unit mobil dan 10 motor

Rp - 2 unit

mobil dan 10 motor

Rp 400,000,000 0 - 0 -Rp 0 -Rp 0 -Rp

2 unit mobil

dan 10 motor

400,000,000

23 Pengadaan lemari arsip kendaraan bermotor samsat Tanjungpinang

Tersedianya lemari arsip kendaraan bermotor samsat Tanjungpinang

Paket 1 0 0 Rp - 0 400,000,000 0 -Rp 0 -Rp 0 -Rp 0 400,000,000

24 Penerapan elektronik filling dokumen kendaraan bermotor Samsat Batam

Terlaksananya elektronik filling dokumen kendaraan bermotor Samsat Batam

Paket 1 0 0 400,000,000 0 Rp - 0 Rp 250,000,000 0 Rp 150,000,000 2 800,000,000

25 Pengelolaan Samsat Mall di Sumatera Expo Batam

Terlaksananya renovasi pelayanan samsat kepri bulan 12 0 Rp - 0 700,000,000 0 550,000,000Rp 0 550,000,000Rp 0 300,000,000Rp 0 2,100,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 339,600,000 Rp 707,250,000 626,900,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Rp 400,000,000 0 Rp 1,808,400,000

26 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Non Formal, Bintek Dan Kursus

Jumlah Pegawai yang mengikuti kursus/ pelatihan /pendidikan oleh lembaga lain

pegawai 20 139,600,000Rp 25 Rp 191,500,000 15 250,000,000 15 100,000,000 15 100,000,000 15 150,000,000 85 791,500,000

27 Pelatihan di Kantor sendiri (in house Training)

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan in house training

pegawai 90 200,000,000Rp 35 Rp 100,000,000 35 191,900,000 35 100,000,000 35 100,000,000 35 100,000,000 175 591,900,000

28 Pelatihan Service Excellent bagi petugas Samsat se- Prov. Kepri

Jumlah Petugas Samsat (Dispenda,Polda, PT. Jasa Raharja) mengikuti pelatihan Service Excellent

petugas samsat 0 Rp - 50 Rp 275,000,000 0 - 0 - 0 - 50 150,000,000 100 425,000,000

29 Monitoring Tindak Lanjut Fraud Control Plan KPPD Batam

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan Fraud Control Plan

Kegiatan 1 Rp - 30 Rp 140,750,000 0 185,000,000 0 - 0 - 0 - 30 325,750,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 308,000,000 Rp 748,000,000 784,283,000 Rp 450,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp 2,982,283,000

30 Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Keuangan , RKA APBD

Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Keuangan , RKA APBD

dokumen 1 Rp 25,000,000 0 0 0 100,000,000 4 100,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 12 600,000,000

31 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Tahun 2016

set dokumen 1 Rp 25,000,000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

set dokumen 0 2 Rp 50,000,000 4 - 0 - 6 50,000,000

33Penyusunan Laporan Aset/Barang Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tersusunnya updating Data Barang/Aset daerah pada Dispenda

dokumen 1 Rp 88,000,000 1 Rp 120,000,000 0 114,283,000 1 100,000,000 0 - 0 - 2 334,283,000

34Rapat Kordinasi Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan BP2RD

dokumen 1 Rp 203,000,000 150,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 753,000,000

35Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tersusunnya target penerimaan Pendapatan Daerah Prov. Kepri

dokumen 1 1 Rp 100,000,000 120,000,000 - - - 1 220,000,000

36 Rapat Perumusan Bagi Hasil PajakTersusunnya hasil penghitungan bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota

dokumen 1 1 Rp 100,000,000 120,000,000 - - - 220,000,000

37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

dokumen 1 Rp 170,000,000 1 Rp 175,000,000 1 180,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 5 805,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur Rp - Rp 495,575,000 502,603,000 Rp - Rp - Rp 350,000,000 Rp 1,348,178,000

38 Pengadaan pakaian Seragam Dinas Pelayanan Samsat

Jumlah pakaian petugas pelayananSamsat (petugas dispenda, polisi dan jasa raharja)

Unit 750 Rp - 1239 Rp 495,575,000 0 502,603,000 0 -Rp 0 Rp - 0 350,000,000Rp 1,348,178,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 1,325,000,000 Rp 1,228,675,000 2,099,751,000 Rp 2,150,000,000 Rp 2,500,000,000 Rp 2,300,000,000 Rp 10,278,426,000









39 Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan

Tersedianya perangkat keras (hardware) pelayanan kantor samsat

paket 1 Rp 375,000,000 1 Rp 168,425,000 1 280,000,000 0 300,000,000 1 300,000,000 0 300,000,000 3 1,348,425,000

40Pemeliharaan Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Terpeliharanya Sistem Kesamsatan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau

bulan 12 Rp 400,000,000 12 Rp 327,250,000 12 480,000,000 12 300,000,000 12 300,000,000 12 300,000,000 60 1,707,250,000

41 Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah

Tersedianya sistem pendapatan daerah BP2RD bulan 12 Rp - 0 Rp - 0 144,000,000 0 - 0 - 0 - 0 144,000,000

42

Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Updating informasi BP2RD prov.kepri secara media online bulan 12 Rp 100,000,000 12 Rp 83,000,000 12 92,351,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 60 475,351,000

43 Pengadaan sistem Android Untuk Pembayaran Samsat (BAPAK SAM)

Tersedianya sistem android pembayaran Samsat 1 Rp 110,000,000 110,000,000

44 Sinkronisasi Sistem Kesamsatan BP2RD dan Polda Kepri

Terlaksananya sinkronisasi data samsat BP2RD dan polda Kepri

12 Rp 400,000,000 12 - 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 1,150,000,000

45 Penerapan elektronik filling terhadap dokumen SK dan Kontrak

Tersedianya e-Filling dokumen SK dan Kontrak paket 1 Rp - 179,400,000 - 1 200,000,000 - 1 379,400,000

46 Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tersedianya aplikasi pengelolaan pendapatan daerah

1 Rp 110,000,000 1 - - 1 100,000,000 1 100,000,000 310,000,000

47 Pemeliharaan ATM SAM Terpeliharanya ATM khusus Samsat kepri bulan 12 1 Rp 30,000,000 100,000,000 - - - 130,000,000

48 Sinkronisasi Sistem Kesamsatan BP2RD dan Polda Kepri

Terpeliharanya sinergi software samsat BP2RD dan Polda kepri

bulan 12 Rp 350,000,000 12 Rp - 12 336,000,000 12 300,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 60 1,136,000,000

49 Pengembangan dan Pemeliharaan E-Payment Samsat Kepri

Terlaksananya sistem pembayaran e-payment pada kantor samsat KPPD Tanjungpinang, Bintan dan Karimun

KPPD 1 (batam) Rp 100,000,000 0 Rp - 0 - 0 - 1 150,000,000 1 150,000,000 2 300,000,000

50 Pengembangan sistem notifikasi Terlaksananya sistem notifikasi PKB dan BBN-KB bulan 12 Rp - 12 Rp - 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 60 800,000,000

51 Pengembangan Layanan Samsat Elektronik (e-samsat)

Terlaksananya perencanaan pembayaran samsat melalui ATM

bulan 0 Rp - 12 Rp - 12 160,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 60 760,000,000

52 Sertifikasi Aplikasi SIPAMOR Terlaksananya sertifikasi aplikasi SIPAMOR paket 1 Rp - 1 Rp - 0 128,000,000 0 - 0 - 0 - 1 128,000,000

53Forum Kerjasama Pelayanan samsat dengan Uji KIR kendaraan Bermotor (Dishub) di Kab/Kota Prov. Kepri

Terbinanya kerjasama antar Tim Pembina Samsat dengan Dinas perhubungan kab/Kota Prov. Kepri

bulan 0 Rp - Rp - 2 - 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 8 450,000,000

54 Pengembangan deskboard pendapatan Tersedianya deskboard pendapatan Rp - Rp - 1 - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 4 450,000,000

55 Pengembangan database arsip kedinasan dispenda

Tersusunnya database arsip kedinasan dispenda berbasis IT

dokumen 0 Rp - 1 Rp - 0 - 1 200,000,000 0 150,000,000 1 150,000,000 3 500,000,000

Program Peningkatan pelayanan dan Informasi Publik Rp - Rp 1,926,800,000 1,680,480,000 Rp 600,000,000 Rp 850,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 3,217,800,000

56Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Kantor Samsat Provinsi Kepri

Tersusunnya survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik samsat dan pengawasan tindak lanjut atas pengaduan wajib pajak

set dokumen 1 Rp - 1 Rp 150,000,000 1 200,000,000 0 - 0 - 1 150,000,000 3 500,000,000

57 Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat Dispenda Kepri

Terpublikasinya informasi pajak daerah dan layanan Samsat Dispenda kepri melalui televisi, radio, baliho

kab/kota 0 Rp - 7 Rp 519,000,000 7 - 7 200,000,000 7 300,000,000 7 300,000,000 7 200,000,000

58 Penyebarluasan ketentuan cukai hasil tembakau

Terlaksananya sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau

Rp 400,000,000 - 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000









59 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya

Terlaksananya sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya

orang 100 Rp - 100 Rp 200,000,000 80 420,480,000 80 150,000,000 80 150,000,000 80 150,000,000 420 150,000,000

60 Penyuluhan dan Sosialisasi di kampus/universitas

Terlaksananya penykuhan dan sosialisasi Pajak Daerah di Universitas

kali 0 Rp - 0 Rp 131,560,000 - - - 0 131,560,000

61 Pengadaan dashboard informasi pelayanan kesamsatan

Terlaksananya pengadaan dashboard informasi pelayanan kesamsatan

kegiatan 1 Rp - 0 Rp 131,560,000 260,000,000 - - 0 391,560,000

62 Pembukaan pelayanan samsat delivery dengan kantor POS

Terlaksananya pembukaan pelayanan samsat delivery dengan kantor POS

bulan 12 Rp - 0 Rp 131,560,000 150,000,000 - - 0 281,560,000

63 Pengadaan samsat bergerak Terlaksananya pengadaan samsat bergerak bulan 12 Rp - 0 Rp 131,560,000 12 400,000,000 12 150,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 48 1,081,560,000

64 Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAD bulan 12 Rp - 12 Rp 131,560,000 12 250,000,000 - - 24 381,560,000

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan

Rp 583,000,000 Rp 1,308,650,000 2,054,000,000 Rp 1,850,000,000 Rp 2,100,000,000 Rp 1,850,000,000 Rp 8,262,650,000

61Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri

Terbinanya kerjasama antar Tim Pembina Samsat Prov. Kepri

kegiatan 1 Rp 400,000,000 12 Rp 350,000,000 12 - 12 Rp 350,000,000 12 Rp 350,000,000 12 Rp 350,000,000 60 1,400,000,000

62 Sinergitas Pelayanan Samsat dengan Perusahaan Pembiayaan

Terselenggaranya kerjasama pelayanan samsat dengan perusahaan pembiayaan

0 Rp - 0 Rp -

3 (Karimun, bintan,

tanjungpinang)

- 2 (natuna

dan lingga)

-Rp 0 150,000,000Rp 150,000,000Rp 6 300,000,000

63Forum Koordinasi dan Kerjasama SKPD Penghasil Retribusi Daerah prov. Kepri

Terbinanya kerjasama antar SKPD Retribusi daerah dalam optimalisasi pungutan Retribusi Daerah

bulan 0 Rp - 12 Rp - 12 - 12 Rp 150,000,000 12 Rp 150,000,000 12 Rp - 60 300,000,000

64Penyusunan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan BP2RD

Tersusunnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan BP2RD

dokumen 0 Rp - 12 Rp - 12 250,000,000 12 Rp - 12 Rp 300,000,000 12 Rp 300,000,000 60 850,000,000

65 Pemeriksaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Terlaksananya pemeriksaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

dokumen 1 Rp - Rp - 300,000,000 Rp 250,000,000 Rp - Rp - 550,000,000

66 Pemutakhiran Data Tindaklanjut hasil Pengawasan dokumen 1 Rp - Rp 100,000,000 224,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 774,000,000

67Monitoring dan evaluasi Operasional UPT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya moitoring dan evaluasi operasional UPT BP2RD

kegiatan 1 Rp - Rp 220,000,000 300,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 970,000,000

68Penyusunan sistem dan prosedur retribusi, pajak alat berat dan air permukaan

Tersusunnya dokumen sistem dan prosdur retribusi, pajak alat berat dan air permukaan

set dokumen Rp - Rp 100,000,000 - Rp - Rp - Rp - 100,000,000

69Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri

Tersusunnya Pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah

set dokumen 1 Rp 183,000,000 1 Rp 100,000,000 1 200,000,000 1 Rp 200,000,000 1 Rp 200,000,000 1 Rp 200,000,000 5 900,000,000

70 Pemutakhiran data dan rekonsiliasi penerimaan daerah

Terlaksananya pemutakhriran data dan rekonsiliasi penerimaan daerah

dokumen 1 Rp - 12 Rp 168,650,000 12 240,000,000 12 Rp 200,000,000 12 Rp 200,000,000 12 Rp 200,000,000 60 1,008,650,000

71 Penyusunan SOP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tersusunnya SOP BP2RD set

dokumen 1 Rp 170,000,000 - - - - 170,000,000









72 Penyusunan SOP dan evaluasi Produk hukum BP2RD

Tersusunnya SOP dan evaluasi produk hukum BP2RD

set dokumen 1 - -

73 Penyusunan Pedoman Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah

Tersusunnya pedoman pengawasan penerimaan pendapatan daerah

set dokumen 1 Rp 100,000,000 - - 1 100,000,000 - 200,000,000

74Pemeriksaan reguler pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP2RD

Terlaksananya pemeriksaan reguler pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP2RD

set dokumen 0 1 300,000,000 1 Rp 200,000,000 1 Rp 200,000,000 1 Rp 200,000,000

75 Penyusunan rancangan peraturan di bidang pendapatan

Tersusunnya rancangan peraturan di bidang pendapatan

dokumen 1 Rp - 0 Rp - 0 240,000,000 0 200,000,000Rp 12 150,000,000Rp 12 150,000,000Rp 24 740,000,000

Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah Rp 4,947,471,482 Rp 7,625,265,000 7,125,290,000 Rp 5,195,000,000 Rp 5,235,000,000 Rp 7,385,000,000 Rp 23,700,325,000

1 Penyusunan dan updating data NJKB tahun 2018

Tersusunnya pergub tentang NJKB Tahun 2016

set dokumen 1 Rp 150,000,000 1 Rp 250,000,000 1 200,000,000 1 100,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 5 850,000,000

Pengadaan Unit Mobil Samsat Keliling Tersedianya mobil samsat keliling unit 0 0 3 unit Rp 1,590,800,000 - - 1 unit 400,000,000 0 - 4 1,990,800,000

Pengelolaan Bis Samsat Keliling Terlaksananya operasionalisasi bis samsat keliling

unit 0 0 1 Rp 310,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 310,000,000

Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru

tersedianya Sarana Pelayanan Samsat Drive Thru KPPD 0 Rp - Karimun Rp 389,250,000 0 - 0 - 0 - 0 - 2 389,250,000

Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru (pembayaran hutang 2016)

tersedianya Sarana Pelayanan Samsat Drive Thru Rp 394,825,000 - - - - 394,825,000

Pengadaan sistem SAM (Samsat Atumatic Machines) - pembayaran hutang 2016

tersedianya Sarana Pelayanan SAM Rp 96,250,000 - - - - 96,250,000

Pembukaan layanan Samsat Dellivery dengan Kantor Pos Indonesia

Tersedianya layanan pembayaran pajak kendaraan di Kantor Pos Indonesia

- - - 100,000,000 100,000,000

Pemeriksaan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Prov. Kepri

Terlaksananya pemungutan PBB-KB secara optimal bulan 12 Rp 155,000,000 12 Rp - 12 - 12 - 12 - 12 - 60 -

Lanjutan Penyusunan Ranperda Pajak Daerah

Tersedianya Perda Pajak Daerah Rp 100,000,000 - - - - 100,000,000

Lanjutan Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah

Tersedianya Perda Retribusi Daerah Rp 100,000,000 - - - - 100,000,000

2 Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan Keberatan Pajak

Terlaksananya verifikasi dan monitoring keberatan pajak daerah

bulan 12 Rp 150,000,000 12 Rp 250,000,000 12 275,000,000 12 150,000,000 12 150,000,000 12 150,000,000 60 975,000,000

Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penerimaan pajak daerah

bulan 12 Rp 120,000,000 12 Rp 150,000,000 0 - 0 - 12 150,000,000 12 150,000,000 36 450,000,000

3 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Terlaksananya optimalisasi penerimaan retribusi daerah bulan 12 Rp 150,000,000 12 Rp 350,000,000 12 450,000,000 12 150,000,000 12 150,000,000 12 150,000,000 60 1,250,000,000

Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Terlaksananya pemungutan pajak air permukaan secara optimal

bulan 12 Rp 145,000,000 12 Rp 150,000,000 0 - 12 100,000,000 12 150,000,000 12 150,000,000 48 550,000,000









Pemutakhiran data wajib retribusi Terlaksananya Pemutakhiran data wajib retribusi laporan Rp 100,000,000 0 - 0 - 1 100,000,000 0 - 200,000,000

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Terselenggaranya Penerapan Pajak kendaraan bermotor Progresif

dokumen 0 Rp - 0 Rp - 1 - 1 - 1 150,000,000 1 150,000,000 4 300,000,000

4 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam

Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor

kali 4 Rp 245,000,000 4 Rp 237,500,000 4 288,300,000 4 300,000,000 4 250,000,000 4 266,760,000 20 1,342,560,000

5 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Batam

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kota Batam

laporan 4 100,000,000Rp 4 Rp 285,000,000 4 550,000,000 4 500,000,000 4 400,000,000 4 200,000,000 20 1,935,000,000

10 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Batam

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Batam

laporan 1 200,000,000Rp 1 Rp 142,500,000 1 - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 442,500,000

11 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di 12 Kecamatan Kota Batam

Terlaksananya sosialisasi PKB dan BN-KB di 12 kecamatan Kota Batam

orang 100 200,000,000Rp 1 Rp - - - - - 1 -

6 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Batu Aji


kali 4 Rp 110,000,000 100 Rp 142,500,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 500 742,500,000

7 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang


kali 4 Rp 200,000,000 4 Rp 150,000,000 4 170,000,000 4 170,000,000 4 150,000,000 4 170,000,000 20 810,000,000

8 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP KPPD Tanjungpinang

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kota Tanjungpinang

laporan 4 120,000,000Rp 4 Rp 150,000,000 4 160,000,000 4 170,000,000 4 150,000,000 4 160,000,000 20 790,000,000

15 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjungpinang

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Tanjungpinang

laporan 1 120,000,000Rp 1 Rp 100,000,000 1 - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 400,000,000

16 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang

Terlaksananya sosialisasi PKB dan BBN-KB orang 75 100,000,000Rp Rp - - - - - -

9 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tg. Balai Karimun


kali 4 Rp 200,000,000 75 Rp 150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 375 750,000,000

10 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tanjung Batu


kali 4 Rp 75,000,000 4 Rp 71,250,000 4 120,000,000 4 120,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 20 461,250,000

11 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Tanjung Balai Karimun

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kab. Karimun

laporan 1 200,000,000Rp 1 Rp 95,000,000 1 130,000,000 1 150,000,000 1 100,000,000 1 130,000,000 5 605,000,000

20 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Tanjung Balai Karimun

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD karimun

laporan 1 170,000,000Rp 1 Rp 95,000,000 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 4 395,000,000

21 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Tanjung Batu Kundur

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Tanjungbatu

laporan 1 75,000,000Rp 1 Rp 71,250,000 0 - 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 4 296,250,000

43Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Tanjung Balai Karimun

Terlaksananya sosialisasi PKB dan BBN-KB orang 75 100,000,000Rp 0 Rp - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

12 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan


kali 10 Rp 140,000,000 4 Rp 130,950,000 4 250,000,000 4 250,000,000 4 150,000,000 4 250,000,000 20 1,030,950,000

13 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Bintan

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kab. Bintan

laporan 1 80,000,000Rp 1 Rp 100,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 100,000,000 1 120,000,000 5 560,000,000

25 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Bintan

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Bintan

laporan 1 120,000,000Rp 1 Rp 96,950,000 1 - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 396,950,000









14 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Kijang

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kijang

laporan 1 70,000,000Rp 1 Rp 95,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 5 375,000,000

15 Operasi Penertiban PKB dan BBN-Kb di UPTD Kijang


kali 4 Rp 70,000,000 4 Rp 66,490,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 70,000,000 4 100,000,000 20 436,490,000

41 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Bintan

Terlaksananya sosialisasi PKB dan BBN-KB orang 75 100,000,000Rp Rp - - - - - 0 -

16 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga


kali 6 Rp 150,000,000 4 Rp 114,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 20 714,000,000

17 Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP KPPD Lingga

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kab. Lingga

laporan 1 100,000,000Rp 1 Rp 110,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 100,000,000 1 120,000,000 5 570,000,000

31 Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Lingga

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Lingga

laporan 1 100,000,000Rp 1 Rp 71,250,000 1 - 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 5 296,250,000

45 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Lingga

Terlaksananya sosialisasi PKB dan BBN-KB orang 0 100,000,000Rp 0 Rp - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

18 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna


kali 6 Rp 160,000,000 4 Rp 128,250,000 4 150,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 20 728,250,000

19Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP KPPD Natuna

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kab. Natuna

laporan 1 240,000,000Rp 1 Rp 120,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 5 600,000,000

Pemutakhiran Data dan Piutang WP KPPD Natuna

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Natuna

laporan Rp 71,250,000 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 296,250,000

34 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Natuna

Laporan Data Wajib Pajak dan jumlah piutang PKB, BBN-KB dan P-AP di KPPD Natuna

laporan 1 80,000,000Rp Rp - - - - - 0 -

20 Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT Anambas


kali 4 Rp 100,000,000 4 Rp 70,000,000 4 100,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 20 395,000,000

39Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP Kab. Anambas

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kab. Anambas

laporan 1 120,000,000Rp 1 Rp - 1 - 1 75,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 275,000,000

39 Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di KPPD Natuna

Terlaksananya sosialisasi PKB dan BBN-KB orang 75 132,471,482Rp Rp - - - - - 0 -

21Forum Koordinasi dan kerjasama stakeholder dalam rangka penggalian sumber PAD Prov. Kepri

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama stakeholders dalam penggalian PAD

kegiatan 1 Rp 430,000,000 348,750,000 100,000,000 100,000,000 350,000,000 1,328,750,000

Pengadaan Layanan Samsat pada Mall Pelayanan Suamtera Expo

Terlaksananya kantor pelayanan samsat di Sumatera Expo

unit Rp 100,000,000 - - - - 100,000,000

Pemeriksaaan Penerimaan PBB-KB Prov. Kepri

Terlaksananya pemeriksaan penerimaan PBB-KB prov. Kepri

laporan Rp - - - - 200,000,000 200,000,000

22 Kajian peningkatan pendapatan retribusi daerah

Terlaksananya peningkatan pendapatan retribusi daerah bulan 12 Rp - 200,000,000 - - - 200,000,000

23 Optimalisasi pajak daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP)

Laporan hasil pajak daerah (PKB, BBN_KB, PBB-KB dan PAP)

bulan 12 320,000,000 200,000,000 - 320,000,000

24 verifikasi pasif kendaraan bermotor di prov kepri

Laporan verifikasi pasif kendaraan bermotor di prov kepri

dokumen 1 250,000,000 - 150,000,000

25 Pendataan wajib pajak air permukaan Laporan data wajib pajak air permukaan dokumen 1 100,000,000 - 100,000,000









26Pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Batam

Terlaksananya pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Batam

bulan 12 888,240,000 330,000,000 100,000,000 888,240,000

27 Penyusunan pelaporan penerimaan PKB, BBN-KB dan AP KPPD Batam

Laporan penerimaan PKB, BBN-KB dan AP KPPD Batam

dokumen 1 125,000,000 125,000,000

28 Pengelolaan samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD pinang

Terlaksananya pengelolaan samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD pinang

bulan 12 190,000,000 100,000,000 100,000,000 190,000,000

29Pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Karimun

Terlaksananya pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Karimun

bulan 12 170,000,000 100,000,000 100,000,000 170,000,000

30 Pengelolaan samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Bintan

Terlaksananya pengelolaan samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Bintan

bulan 12 120,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000

31 Pengelolaan samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD Natuna

Terlaksananya pengelolaan samsat bergerak dan samsat antar pulau KPPD natuna

bulan 12 150,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000

32 Evaluasi dan koordinasi penerimaan PBB-KB

Terlaksananya evaluasi dan koordinasi penerimaan PBB-KB

bulan 12 120,000,000 - - 120,000,000

Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri

Terbinanya kerjasama antar Tim Pembina Samsat Prov. Kepri

kegiatan 1 320,000,000 100,000,000 100,000,000 320,000,000

Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah

Rp 350,000,000 Rp 1,667,385,000 Rp 1,250,000,000 Rp 350,000,000 Rp 350,000,000 Rp 650,000,000 Rp 935,000,000

Evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan dana transfer daerah

Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan dana transfer daerah

kegiatan 1 1 Rp 135,000,000 1 450,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 5 1,035,000,000

Sosialisasi ketentuan Cukai Hasil Tembakau

Terlaksananya sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau

kegiatan 1 1 Rp 150,000,000 1 250,000,000 - - 100,000,000 2 500,000,000

Supervisi dan optimalisasi penerimaan dana transfer

Terlaksananya supervisi dan optimalisasi penerimaan dana transfer

laporan 1 Rp 100,000,000 - - - - 1 100,000,000

Optimalisasi DBH PPh Pasal 21 Terlaksananya supervisi penerimaan DBH Pajak bulan 6 Rp 175,000,000 6 Rp 125,000,000 6 - 6 100,000,000 6 100,000,000 6 150,000,000 30 475,000,000

Evaluasi dan Optimalisasi Potensi Bagi Hasil SDA

Terlaksananya evaluasi bagi hasil SDA bulan 6 Rp 175,000,000 6 Rp - 6 - 6 - 6 - 6 - 30 -

Supervisi Dana Alokasi Khusus Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi DAK Prov. Kepri bulan 0 Rp - 6 Rp 160,000,000 6 - 6 100,000,000 6 100,000,000 6 100,000,000 30 460,000,000

Rakornas DBHCHT 2018 Terlaksananya rakornas DBHCHT 2018 kegiatan 1 300,000,000 - - 150,000,000 450,000,000

Dukungan Sail Karimata Partisipasi kegiatan Festival Bahari Kepri event Rp 100,000,000 - - - - 100,000,000

Penyusunan Kajian Penyempurnaan dan Pembentukan UPT BP2RD

Tersusunnya kajian penyempurnaan dan pembentukan UPT BP2RD

set dokumen Rp 250,000,000 - - - - 250,000,000

Kajian Identifikasi Potensi Pajak Daerah Prov. Kepri

Tersusunnya kajian identifikasi potensi pajak daerah prov. Kepri

set dokumen Rp 548,000,000 - - - 1 (P-AP) 250,000,000 798,000,000

Penyuluhan dan Sosialisasi Sistem Informasi Kesamsatan (pembayaran hutang 2016)

Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi sistem informasi kesamsatan

Rp 49,692,500 -

Intensifikasi penerimaan dana bagi hasil PPh

Terlaksananya intensifikasi penrimaan dan bagi hasil PPh kegiatan 1 Rp 49,692,500 250,000,000

Jumlah Total 41,635,334,701 43,329,380,000 33,829,380,000 35,829,380,000 39,229,380,000 177,590,009,701

SKPD : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH





Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,684,340,918Rp 18,170,799,601Rp 17,619,380,000 18,034,380,000Rp 18,994,380,000Rp 19,544,380,000Rp 92,363,319,601Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 3,847,245,600 Rp 7,756,935,100 4,250,000,000 Rp 5,000,000,000 Rp 5,100,000,000 Rp 5,250,000,000 Rp 27,356,935,100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 339,600,000 Rp 707,250,000 200,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Rp 400,000,000 0 Rp 1,566,500,000



Rp 308,000,000 Rp 748,000,000 350,000,000 Rp 450,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp 1,945,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Rp - Rp 495,575,000 - Rp - Rp - Rp 350,000,000 Rp 845,575,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 1,325,000,000 Rp 1,228,675,000 1,900,000,000 Rp 2,150,000,000 Rp 2,500,000,000 Rp 2,300,000,000 Rp 7,228,675,000

Program Peningkatan Kualitas pelayanan dan Informasi Publik

Program Peningkatan Kualitas pelayanan dan Informasi Publik Rp - Rp 1,400,560,000 450,000,000 Rp 600,000,000 Rp 850,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 450,000,000



Rp 583,000,000 Rp 1,308,650,000 1,450,000,000 Rp 1,850,000,000 Rp 2,100,000,000 Rp 1,850,000,000 Rp 5,518,650,000

Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah Rp 4,947,471,482 Rp 7,625,265,000 4,560,000,000 Rp 5,195,000,000 Rp 5,235,000,000 Rp 4,985,000,000 Rp 24,347,940,000



Rp 350,000,000 Rp 670,000,000 Rp 400,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Rp 250,000,000 Rp 1,135,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 898,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 250,000,000

Program Penataan Perundang-undangan Rp 49,692,500 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Jumlah Total Jumlah Total 40,808,152,201Rp 31,329,380,000 33,829,380,000 35,829,380,000 36,829,380,000 162,757,594,701Rp

, 9, ,Rp 33,329,380,000 33,829,380,000 35,829,380,000 36,829,380,000 180,876,922,201Rp

251,250,000Rp 2,000,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Kondisi Kinerja Akhir Renstra2016 2017 2018 2019 2020 2021

TABEL 5.1RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016-2021


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Awal Renstra Target Kinerja dan Anggaran

VI-1

RENCANA STRATEGIS


BAB VI

INDIKATOR KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai posisi dan

peran strategis dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola

Pendapatan Daerah. Rencana Strategis yang disusun harus dapat dilaksanakan sebagai

upaya pencapaian visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021

adalah: ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang

Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam

lima tahun mendatang (2016-2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 sesuai dengan tugas

pokok fungsi serta kewenangannya. Dalam RPJMD, indikator kinerja yang menjadi target

kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu:

1. Besaran realisasi Pendapatan Asli Daerah

2. Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah

3. Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih

Secara rinci target indikator Dinas Pendapatan yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD selengkapnya dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut ini.

VI - 2

RENCANA STRATEGIS


Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No

Misi

Tujuan

Sasaran Indikator

Sasaran Satuan


Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9. Mengembangkan

tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi

yang professional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta

penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas

Meningkatkan

kapasitas fiscal daerah dalam membiayai pembangunan, dan

meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan

kabupaten/kota

Meningkatnya

pendapatan daerah, dan terwujudnya laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),

APBD, dan LPP APBD Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan akuntabel

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah

1.013

1.041

1.213

1.224

1.330

1.457

1.624

1.624

Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah

terhadap total Pendapatan Daerah

% 40,30 35,81 35,31 36,85 37,76 38,73 39,93 39,93

Prosentase Tunggakan Pajak Daerah yang

tertagih

% NA 9 12 15 18 22 25 25,00

VI - 3

RENCANA STRATEGIS


6.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 -2021

Proyeksi Pendapatan Daerah dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah secara umum disusun secara rasional dan lebih realistis, kredibel

dan efisien dengan memperhatikan kondisi penerimaan keuangan daerah yang terukur

dalam hal ini tidak akan melampaui potensi kemampuan pendapatan. Prinsip dalam

pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran

pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan

batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Khusus untuk proyeksi Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan)

maka terdapat beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN antara

lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,

ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar

ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara,

terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBP, dan mempunyai dampak turunan

terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama dana bagi

hasil (DBH). Berdasarkan hasil konsultasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan

Kementrian Keuangan dijelaskan bahwa penetapan pertumbuhan kenaikan proyeksi

pendapatan dana transfer pusat ke daerah pada kisaran 8-10% tiap tahunnya.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi

sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan

memperhatikan pertumbuhan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2010 s/d

2016. Selain itu diupayakan adanya peningkatan penerimaan dari objek

retribusi daerah baru sesuai pengalihan kewenangan pusat ke daerah

khususnya yang berkaitan dengan retribusi sector perhubungan laut dan

pengelolaan lahan laut.

VI - 4

RENCANA STRATEGIS


2. Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami menurun pada tahun 2016 dan

2017 disesuaikan dengan angka dana bagi hasil pajak yang ditetapkan oleh

Pemerintah melalui Perpres 66/2016 tentang rincian APBN 2016.

Diharapkan ke depannya (tahun 2017-2021) mengalami peningkatan

pendapatan dana transfer khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan

anggaran gaji guru PNS untuk SMA/SMK yang dialihkan dari kabupaten/kota

ke provinsi juga signifikan menaikkan angka target pendapatan daerah

provinsi kepulauan riau. Dana Alokasi Khusus yang berhubungan dengan

DAK Fisik dan Non Fisik juga diupayakan mengalami peningkatan tiap

tahunnya seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang ada di provinsi

Kepulauan Riau.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah masih mengandalkan dari penerimaan Dana

insentif Daerah dan hibah PT. Jasa Raharja (Persero) dalam hal

operasionalisasi ke samsat-an.

proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaiman tercantum dalam

tabel 6.2.

VI - 5

RENCANA STRATEGIS


Tabel 6.2

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 2,907,626,034,894 3,436,939,612,293 3,321,256,338,561 3,524,822,111,112 3,763,708,865,241 4,067,088,636,088

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,041,364,430,251 1,213,610,561,052 1,224,032,043,961 1,330,934,087,038 1,457,807,050,027 1,624,054,466,154

PAJAK DAERAH 952,263,876,500 1,010,684,761,681 1,063,247,043,961 1,137,274,337,038 1,233,244,612,527 1,361,940,073,779

RETRIBUSI DAERAH 3,043,686,250 63,160,000,000 73,705,000,000 100,359,250,000 121,649,162,500 148,365,290,625

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 2,095,760,839 3,107,652,171 3,150,000,000 3,307,500,000 3,472,875,000 3,646,518,750

LAIN-LAIN PAD YANG SAH 83,961,106,662 136,658,147,200 83,930,000,000 89,993,000,000 99,440,400,000 110,102,583,000

DANA PERIMBANGAN 1,860,137,204,643 2,222,149,091,241 2,096,024,294,600 2,187,676,024,074 2,299,677,695,215 2,436,797,808,733

BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK 521,708,951,643 575,087,704,241 346,638,875,600 373,831,670,044 406,265,528,398 452,941,832,015

BAGI HASIL PAJAK 239,662,552,812 269,708,845,518 221,899,941,600 237,859,744,504 256,181,069,143 284,862,937,351

BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 282,046,398,831 305,378,858,723 124,738,934,000 135,971,925,540 150,084,459,255 168,078,894,664

DANA ALOKASI UMUM 866,810,696,000 1,059,822,693,000 1,150,516,796,000 1,185,032,299,880 1,220,583,268,876 1,257,200,766,943

DANA ALOKASI KHUSUS 471,617,557,000 552,049,537,000 598,868,623,000 628,812,054,150 672,828,897,941 726,655,209,776

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6,124,400,000 1,179,960,000 1,200,000,000 6,212,000,000 6,224,120,000 6,236,361,200

JENIS PENERIMAAN

Target Penerimaan

VII - 1

RENCANA STRATEGIS


BAB VII PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 adalah sesuai

dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kepulauan yaitu tahun 2016–2021. Pada saat Renstra Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-

2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta

mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2016–2021

ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, dengan tetap

berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberi

arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses

pembangunan pada kurun waktu lima tahun ke depan guna mencapai tujuan

dan sasaran secara efektif dan efisien. Renstra ini disusun dengan

mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan,

program dan kegiatan jangka menengah Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2016–2021 sesuai dengan fungsi, tugas pokok, dan kewenangannya.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-

2021 sebagai berikut:

VII - 2

RENCANA STRATEGIS


1. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan

memerlukan dukungan dari seluruh komponen di perangkat daerah. Oleh

karena itu Sekretariat, bidang, Kantor Pelayanan dan Kantor Unit pada


agar mendukung pencapaian target-target Renstra, dan melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021

dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat menjalin koordinasi

dan kerjasama yang baik, sehingga program dan kegiatan serta indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2016–2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program

dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5

(lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan

Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan

atau perubahan kebijakan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan

perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

perubahan rencana strategis badan pengelolaan pajak …€¦ · pengelolaan pajak dan retribusi...

Documents