persero - knowledge.brantas-abipraya.co.id
TRANSCRIPT
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 2 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
1. TUJUANSebagai pedoman Pembuatan Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek.
2. RUANG LINGKUPBerlaku untuk pelaksanaan dan penyelesaian proyek di lingkungan Perusahaan.
3. ACUAN3.1 ISO 9001 :2015 Klausul 6. Perencanaan3.2 ISO 14001:2015 Klausul 6. Perencanaan3.3 ISO 45001:2015 Klausul 6. Perencanaan
4. DEFINISI4.1. Unit Bisnis adalah Divisi Operasi, Unit Abipraya Beton, Unit Abipraya Properti, Unit
Abipraya Tol, Unit Abipraya Alat
4.2. Master RBP dan Master AKPDibuat oleh Unit Bisnis dan disetujui Direktur Operasi sebagai acuan wasdal sementaraserta dasar otorisasi pengiriman alokasi dana proyek.
4.2.1. Master RBP (Rencana Biaya Pelaksanaan) adalah acuan anggaran biaya proyekyang sifatnya sementara dan dibuat oleh Unit Bisnis.
4.2.2. Master AKP (Arus Kas Pelaksanaan) adalah Proyeksi penerimaan dan pengeluaranyang sifatnya sementara dan dibuat oleh Unit Bisnis.
4.3. Perencanaan Proyek.Perencanaan Proyek (PP) adalah rencana Pelaksanaan Proyek yang dibuat oleh ProjectManager (PM) sebagai acuan pengawasan dan pengendalian Proyek yang terdiri dari:
4.3.1. Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) yang terdiri dari :
a. Biaya Langsung (BL) adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayaipekerjaan yang tercantum pada BoQ (Bill of Quantity) dan support item.
b. Biaya Tak Langsung (BTL),terdiri dari biaya umum, administrasi dan biayapengurusan.
c. Biaya Persiapan dan Penyelesaian adalah biaya untuk persiapan pekerjaan danbiaya pada masa pemeliharaan.
d. Biaya Pembebanan/Investasi.
e. Biaya Bank dan PPh Final Jasa Konstruksi.
4.3.2. Arus Kas Pelaksanaan (AKP) adalah Proyeksi penerimaan dan pengeluaran.
4.3.3. Rencana Mutu Proyek (RMP), adalah suatu pedoman jaminan mutu danpelaksanaan pekerjaan, agar produk akhir pekerjaan sesuai dengan spesifikasiteknis yang tercantum di dalam kontrak.
4.3.4. Manajemen Risiko, adalah mengidentifikasi risiko yang berpotensi menurunkantarget hasil usaha, serta membuat Rencana Pengendalian Risiko.
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 3 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
4.4. Revisi RBP-AKPAdalah perubahan RBP-AKP yang dibuat oleh PM karena RBP-AKP sebelumnya tidakbisa digunakan lagi sebagai acuan pelaksanaan dan acuan pengendalian.
4.5. Kick Off Meeting (KOM)Adalah presentasi RBP-AKP yang dilakukan oleh PM, dihadiri oleh: Direksi, SMProduksi, SM Keuangan, SM Human Capital, SM QHSE, GM Unit Bisnis serta paraManager terkait.
4.6. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)
9.1. Berita Acara Penyerahan Proyek adalah serah terima pertanggungjawabanpengelolaan proyek meliputi fisik, keuangan dan sumber daya lainnya dari PMkepada GM Unit Bisnis, yang disetujui oleh Direktur Operasi.
9.2. Provisional Hand Over (PHO) adalah Serah Terima Pertama antara Kontraktorkepada Pemberi kerja yang dilakukan setelah progress pelaksanaan proyek 100%.
9.3. Final Hand Over (FHO) adalah Serah Terima Akhir antara Kontraktor kepadaPemberi kerja yang dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai.
9.4. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK), adalah laporan akhir pelaksanaanproyek.
5. KETENTUAN UMUM
5.1. Master RBP-AKP.
5.1.1. Master RBP-AKP digunakan sebagai acuan pelaksanaan sementara sampai denganpengesahan dokumen PP. Pendapatan, Biaya dan Kontribusi didalam Master RBP-AKP nilainya mengacu kepada nilai pada form Finalisasi Hasil Tender (FHT) danFinalisasi Penawaran sesuai Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02.
5.1.2. Master RBP-AKP dibuat oleh GM Unit Bisnis paling lama 1 (satu) minggusetelah PHT. Master RBP disetujui oleh SM Produksi, sedangkan Master AKPdisetujui oleh SM Keuangan. Dokumen ini sebagai dasar otorisasi pemberian danaalokasi proyek dan berlaku paling lama 1 (satu) bulan. Selanjutnya PMberkewajiban membuat Dokumen Perencanaan Proyek (PP)
5.1.3. Master RBP-AKP memuat kelengkapan sesuai Lampiran 9.1.
5.1.4. Penandatangan Master RBP-AKP:
a. Master RBP dan Master RBP Bulanan
Dibuat oleh Disetujui
GM Unit Bisnis SM Produksi
b. Master AKP
Dibuat oleh Disetujui
GM Unit Bisnis SM Keuangan
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 4 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
5.2. Dokumen Perencanaan Proyek (PP)
5.2.1. Dokumen Perencanaan Proyek memuat 2 hal pokok yaitu:
a. Rencana Biaya Pelaksanaan dan Proyeksi Arus Kas Pelaksanaan (RBP-AKP)
b. Rencana Quality Health Safety Environment (QHSE), terdiri atas Rencana MutuProyek, K3L dan Pengendalian Risiko.
5.2.2. Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) dan Proyeksi Arus Kas Pelaksanaan (AKP)
5.2.2.1. PM yang ditunjuk segera mempelajari dan memahami Kontrak,diantaranya:a. Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak dan
Gambar Kontrakb. Peluang dan Risiko kontrak.c. Membuat ringkasan spesifikasi pekerjaan.
5.2.2.2. PM membuat Dokumen PP: Penyusunan metode pelaksanaan, skedul danperhitungan kontribusi dapat menggunakan FHT sebagai acuan.
5.2.2.3. PM melaksanakan Pra KOM di Dep Produksi. Materi utama presentasitersebut adalah tentang Metode Pelaksanaan, Sumber Daya dan SkedulPelaksanaan.
5.2.2.4. Apabila PM sudah melakukan survey, update data, negosiasi vendor dansebagainya, sehingga data pendukung perencanaan RBP-AKP tersebutsudah cukup akurat, maka PM dapat melakukan presentasi KOM.
5.2.2.5. Kelengkapan Dokumen PP mengacu lampiran 9.2
5.2.2.6. Sesuai budaya Perusahaan (EPIC), PM berkewajiban menyertakan rencanaInovasi unggulan yang mempunyai nilai efisiensi biaya, mutu, waktu danserta K3L, yang dapat bermanfaat bagi knowledge perusahaan. (KnowledgeSharing).
5.2.2.7. Penandatangan RBP Proyek, Form RBP-1 dan RBP-2.
Dibuat oleh Dievaluasi oleh Disetujui oleh
PM GM Unit Bisnis SM Produksi Direktur Operasi
5.2.2.8. Penandatangan Rencana Arus Kas Pelaksanaan (AKP).
Dibuat oleh Dievaluasi oleh Disetujui oleh
PM GM Unit Bisnis SM Keuangan Direktur Keu & SDM
5.2.3. Rencana Quality Health Safety Environment (QHSE)
Sesuai komitmen Perusahaan, pelaksanaan proyek harus mengacu pada persyaratan
standar Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 dalam
rangka pengelolaan risiko pelaksanaan, meminimalisir risiko kecelakaan kerja,
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 5 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Rencana QHSE ini ditinjau
per triwulan jika ada perubahan secara signifikan terhadap persyaratan termasuk
hukum, klien, ruang lingkup, perusahaan dan lain-lain.
a. PM membuat Rencana Mutu Proyek (RMP), K3L dan Rencana PengendalianRisiko dengan format sesuai lampiran 9.2.10
b. Rencana tersebut diatas tersebut harus dikonsultasikan atau dipresentasikan diDepartemen QHSE dan Unit Bisnis, untuk selanjutnya disetujui oleh SM QHSEdan GM Unit Bisnis.
c. Penandatangan dokumen Rencana Mutu Proyek, K3L dan Pengendalian Risiko
Dibuat oleh Disetujui Oleh
PM SM QHSE GM Unit Bisnis
Batas waktu Pelaksanaan KOM dan Pengesahan Dokumen PP diatur sesuai tabelsebagai berikut, terhitung sejak SK penunjukan PM .
No. MASAPELAKSANAAN PROYEK KOM PENGESAHAN PP
1. Single Year Non JO 2 Minggu 1 Bulan JO 1 Bulan 2 Bulan
2. Multi Years Non JO 1 Bulan 2 Bulan JO 2 Bulan 3 Bulan
5.3. Revisi RBP-AKP
5.3.1. Apabila RBP-AKP sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan
pelaksanaan dan acuan pengendalian maka PM wajib membuat Revisi RBP-AKP
setelah melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan survey lebih akurat kondisi lapangan (MC-0%), disain danspesifikasi kontrak.
b. Membuat draft Contract Change Order (CCO).
c. Melakukan negosiasi vendor dan update harga dasar
d. Update metode pelaksanaan dan skedul pelaksanaan.
e. Melakukan perhitungan Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung dan BiayaPersiapan Penyelesaian.
f. Konsultasi dan Presentasi PraKOM di Dep.Produksi (cq. Manager
Perencanaan & Manager Wasdal).
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 6 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
g. Presentasi KOM
h. Membuat Risalah KOM untuk dilampirkan didalam dokumen Revisi RBP-AKP.
Batas waktu penyusunan sampai dengan pengesahan Revisi RBP-AKP (untukRBP-AKP yang sebelumnya masih mengacu PHT) paling lama 2 (dua) bulansetelah dokumen PP disahkan.
5.3.2. Revisi RBP-AKP berikutnya dilakukan apabila terjadi salah satu dari hal berikut:
a. Contract Change Order (CCO), perubahan Spesifikasi Teknik, PerubahanMetode Pelaksanaan atau perubahan Manajemen Pelaksanaan yangberpengaruh pada elemen biaya secara signifikan.
b. Terjadi Deviasi Biaya (over budget metode EVA) yang berpotensi mengganggupencapaian target kontribusi secara signifikan.
c. Adanya penambahan waktu pelaksanaan (extention of time) yang berpotensimengganggu pencapaian kontribusi secara signifikan.
d. Adanya variation Order (VO), sehingga menyebabkan terjadinya perubahanNilai Kontrak ≥ 10 %
5.3.3. Kelengkapan Dokumen Revisi RBP-AKP mengacu pada lampiran 9.3
5.4. Penandatangan Lembar Persetujuan Dokumen PP dan Revisi RBP-AKP.
Dibuat Dievaluasi Direkomendasikan Disahkan
Project Manager GM Unit Bisnis Direktur Operasi Direktur Utama
5.5. Distribusi Dokumen
DokumenDireksicq Dep.
Produksi
Dep.Keuangan
UnitBisnis Proyek
5.1. Master RBP-AKP5.2. Perencanaan Proyek (PP)5.3.Revisi RBP-AKP
1 Softcopy(Pdf & Excel)
1 Softcopy(Pdf)
1 set asli1 set
fotokopi
5.4. BAPP pergantian PM - - 1 set asli1 set
fotokopi
5.5. BAPP proyek selesai 1 Softcopy(Pdf & Excel)
1 Softcopy(Pdf)
1 set asli -
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 7 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
5.6. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)
5.6.1. BAPP pergantian PM, diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKPergantian PM.
Dibuat Disetujui
Project Manager GM Unit Bisnis
a. PM lama membuat BAPP berdasarkan data cut off per akhir periode.
b. BAPP diserah terimakan serta disetujui oleh GM Unit Bisnis terkait.
c. Kelengkapan Dokumen BAPP Pergantian PM sesuai lampiran 9.4:
5.6.2. BAPP proyek selesai 100% (PHO), diselesaikan paling lambat 2 (dua)bulan sejak PHO (Provisional Hand Over)
Dibuat Dievaluasi Disetujui
Project Manager
GM Unit Bisnis
SM Produksi
SM Keuangan
Direktur Operasi
5.6.3. Data BAPP harus sesuai dengan Laporan Akuntansi (e-Accounting), sertadilampiri Neraca, Laba Rugi Kumulatif, dan Neraca Lajur.
5.6.4. Seluruh form isian di BAPP dilengkapi dengan bukti-bukti terkait. Bukti-buktiasli yang terkait keuangan harus diserahkan ke Departemen Keuangan KantorPusat.
5.6.5. Pada masa pemeliharaan, penanganan proyek beserta pelaporannya menjaditanggung jawab Unit Bisnis terkait, sedangkan pembiayaannya mengacu kepadaplafon BAD (Beban Akan Dibayar) yang sudah direncanakan didalam BAPP.
5.6.6. Kelengkapan Laporan BAPP proyek selesai 100% (PHO) :
Dokumen BAPP harus sesuai dengan Lampiran 9.5, beberapa hal yang perludiperhatikan antara lain:
a. Unit Bisnis terkait harus melakukan evaluasi tentang kebenaran sertakesesuaian BAPP dengan Laporan Akuntansi e-Accounting.
b. Apabila ada Saldo Persediaan, maka harus dilakukan opname stok dankemudian saldonya dimutasi ke Proyek / Unit Lain.
c. Kas/Bank harus sudah ditutup dan saldonya di transfer ke rekening KantorPusat, apabila Rekening Bank belum ditutup harus melampirkan rekeningkoran terakhir.
d. PM didampingi Manager Unit Bisnis terkait wajib melakukan presentasiBAPP di Dep. Produksi (Manager Perencanaan dan Manager Wasdal).Presentasi tersebut meliputi Hasil Usaha dan Laporan Keuangan.
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 8 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
e. Penyelesaian masalah Piutang sampai dengan cair adalah tanggung jawabPM dan sebagai salah satu faktor Penilaian Kinerja Individu.
5.7. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK),
Adalah laporan akhir pelaksanaan proyek yang dibuat PM dan disampaikan bersamaandengan BAPP. Kelengkapan LPMK adalah sebagai berikut:
5.7.1. Kronologi Proyek:
5.7.1.1. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan
5.7.1.2. Tender: tanggal, nilai penawaran, form FHT
5.7.1.3. Kontrak dan addendum, SPMK, Serah Terima Lahan
5.7.2. Pelaksanaan Proyek:
5.7.2.1. Informasi Pendahuluana. Perbedaan asumsi antara Penawaran, Perencanaan Proyek dengan
Realisasi Pelaksanaan.b. Perbedaan Kurs US$, harga BBM, material pokok pada saat Tender,
Perencanaan Proyek dan Realisasi Pelaksanaan.c. Adanya perubahan Undang-Undang, Peraturan atau Kebijakan
Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek.5.7.2.2. Pekerjaan Persiapan
5.7.2.3. Pekerjaan Utama: Jadwal Pelaksanaan, Metode Konstruksi, Teknologi,Inovasi dsb.
5.7.2.4. Manajemen Mutu Proyek, K3L dan Pengendalian Risiko
5.7.2.5. Foto dokumentasi pelaksanaan.
5.7.3. Lampiran LPMK:
5.7.1.1. Struktur Organisasi
5.7.1.2. Daftar SDM
5.7.1.3. Daftar Mitra Kerja
5.7.1.4. Daftar Sumberdaya Alat intern dan ekstern.
5.7.1.5. Daftar Investasi Proyek
5.7.1.6. Realisasi Biaya per Item Pekerjaan, sebagai referensi untuk tender
proyek berikutnya dengan item pekerjaan sejenis.
5.7.1.7. Hambatan yang ada, misalnya lahan, disain, adkon dan lain-lain.
5.7.1.8. Kejadian penting: Bencana (force majeur) dan lain-lain.
5.7.1.9. Fotokopi Monthly Certificate (Dokumen Termin)
5.7.1.10. Surat Keterangan telah mengerjakan proyek dari Pemberi kerja.
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 9 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
5.7.1.11. Bukti Serah Terima Dokumen Surat Perjanjian Kontrak beserta
Addendumnya ke Bagian Pemasaran atau Departemen Pemasaran.
5.7.1.12. Surat keterangan Zero Accident dari instansi terkait.
5.7.1.13. Sharing Knowledge / Inovasi:
Inovasi unggulan yang mempunyai nilai efisiensi biaya, mutu, waktu
serta K3L yang bermanfaat untuk pengetahuan perusahaan (Knowledge
Management).
6. KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagan alir (Flowchart) dan Alur Proses dokumen dapat diperiksa di halaman berikut:
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 10 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
6.1. Pembuatan Dokumen dari Awal Proyek hingga Proyek Selesai
Urutan Dokumen Keterangan Proses
Master RBP-AKP
RevisiRBP-AKP
6 (enam) Dokumen dari Awal Proyek hingga Proyek Selesai:
1. Dokumen Master RBP-AKP dibuat oleh GM. Unit Bisnis,yang nilainya mengacu nilai Finalisasi Hasil Tender (FHT)sesuai Lampiran 9.1.4Dokumen Master RBP-AKP, dievaluasi dan disetujui SMProduksi dan SM Keuangan. Waktu Penyelesaian palinglambat 1 (satu) minggu setelah PHT
2. Dokumen Perencanaan Proyek (PP) dibuat oleh PM,dievaluasi oleh SM Produksi, SM Keuangan, SM QHSE.Direkomendasikan oleh Direktur Operasi dan DirekturKeuangan & SDM serta Disahkan oleh Direktur Utama.Waktu Penyelesaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak MasterRBP-AKP disetujui.
3. Dokumen Revisi RBP-AKP dibuat oleh PM, dievaluasi GMUnit Bisnis, SM Produksi, SM Keuangan. Direkomendasikanoleh Direktur Operasi dan Direktur Keuangan & SDM sertaDisahkan oleh Direktur Utama.Waktu penyelesaian paling lambat 2 (dua) bulan setelahdokumen PP disahkan.
4. Pada saat pergantian PM, maka PM lama membuat BAPPdengan kelengkapan sesuai lampiran 9.4. Waktu penyelesaianpaling lambat 1 (satu) bulan sejak SK Pergantian PM.
5. Pada saat PHO 100%, PM membuat Dokumen BAPP,diserahterimakan kepada GM Unit Bisnis, dievaluasi oleh SMProduksi, SM Keuangan serta disetujui Direktur Operasi.Waktu Penyelesaian paling lambat 2 (dua) bulan sejak PHO.
6. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK) dibuatoleh PM disampaikan ke GM Unit Usaha, SM Produksi.LPMK disampaikan bersamaan dengan BAPP dandiselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PHO
Mulai
Selesai
Perencanaan Proyek(PP)
BAPP danLPMK
GantiPM ?
BAPPpergantian
PM
ya tidak
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 11 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
6.2. ALUR PROSES Pembuatan Master RBP-AKP.
GM Unit BisnisSM. ProduksiSM Keuangan
Keterangan Proses
1. Master RBP-AKP dibuat oleh GM Unit Bisnis,yang nilainya mengacu nilai Finalisasi HasilTender (FHT) sesuai Lampiran 9.1.4
2. SM Produksi memeriksa dan menyetujui MasterRBP
3. SM Keuangan memeriksa dan menyetujui MasterAKP
4. Setelah disetujui dokumen di fotokopi dandidistribusikan.
Mulai
MembuatMaster RBP-AKP
DistribusiDokumen
Memeriksa danmenyetujui
Master RBP-AKP
FinalisasiHasil Tender
Selesai
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 12 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
6.3. ALUR PROSES Pembuatan Perencanaan Proyek
ProjectManager
GM UnitBisnis
SM QHSE SM. ProduksiSM Keuangan Direksi Keterangan Proses
1. GM Unit Bisnis mengusulkan PMkepada Dep. Human Capital. PMsegera melakukan survey ke lokasiproyek, rencana sumberdaya sertamempelajari dan memahami kontrak.
2. PM membuat draft PP dengan nilaidan asumsi yang mengacu kepadaPHT dan dievaluasi oleh GM UnitBisnis.
3. PM membuat RMP, MR dan K3L dandisetujui oleh SM QHSE (QualityHealth Safety Environment)
Presentasi Pra KOM4. PM Presentasi pra KOM, SM Produksi
mengevaluasi Metode, Skedul danRBP, SM Keuangan mengevaluasiAKP.
Presentasi KOM5. Bila perencanaan biaya dan arus kas
(RBP-AKP) sudah mendekati riil(akurat) maka PM dapat melakukanpresentasi KOM.
6. PM menyelesaikan Dokumen PP final
7. Setelah disahkan Direksi, dokumen difotokopi dan didistribusikan.
Mulai
Surveylokasi
DraftDokumen
PP
MemeriksaDraft Dok.
PP
MemeriksaRMK, K3L
dan MR
PMPresentasiPra KOM
Dok. PPFinal
PengesahanDokumen PP
DistribusiDokumen
Selesai
PMPresentasi
KOM
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 13 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
6.4. ALUR PROSES Pembuatan Revisi RBP-AKP.
Project Manager GM UnitBisnis
SM. ProduksiSM Keuangan Direksi Keterangan Proses
1. PM melakukan MC-0% dan Negosiasi Vendor
2. PM membuat draft Revisi RBP-AKP.
3. PM presentasi pra KOM Revisi RBP di DepProduksi untuk dievaluasi.
4. PM presentasi KOM
5. PM menyelesaikan dokumen Revisi RBP-AKPfinal
6. GM unit bisnis memeriksa dokumen RevisiRBP-AKP
7. SM Produksi memeriksa dokumen Revisi RBP
8. SM Keuangan memeriksa dokumen RevisiAKP
9. Setelah disahkan Direksi, dokumen di fotokopidan didistribusikan.
Mulai
MC0,Negosiasi
vendor
Draft RevisiRBP-AKP
MengevaluasiDraftRevisi
RBP-AKP
Presentasipra KOM
PenyusunanDokumen RBP-
AKP Final
PengesahanRevisi RBP-
AKP
DistribusiDokumen
Selesai
PresentasiKOM
MengevaluasiRevisi
RBP-AKP
MengevaluasiRevisi
RBP-AKP
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 14 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
6.5. ALUR PROSES Pembuatan BAPP saat Pergantian PM.
Project Manager GM Unit Bisnis Keterangan Proses
1. SM HC mengeluarkan KPTS pergantian PM
2. PM lama melakukan cut off sebagai dasar untukmembuat dokumen BAPP
3. Dokumen BAPP diserahkan ke GM Unit Bisnisuntuk dievaluasi.
4. Setelah disetujui GM Unit Bisnis, BAPPdidistribusikan ke PM lama dan PM baru
Mulai
Pembuatan BAPPProyek
Mengevaluasidan MenerimaBAPP Proyek
DistribusiDokumen
Selesai
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 15 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
6.6. ALUR PROSES Pembuatan BAPP proyek selesai 100% (PHO) .
Project Manager GM UnitBisnis
SM. ProduksiSM Keuangan
DirekturOperasi Keterangan Proses
1.PM membuat dokumen BAPP
2.BAPP diserahkan ke GM Unit Bisnis untukdievaluasi.
3.BAPP diserahkan Ke SM Produksi untukdievaluasi.
4.PM presentasi KOM
5.PM menyelesaikan dokumen Revisi RBP-AKPfinal
6.GM unit bisnis memeriksa dokumen RevisiRBP-AKP
7.SM Produksi memeriksa dokumen Revisi RBP
8.SM Keuangan memeriksa dokumen RevisiAKP
9.Setelah disahkan Direksi, dokumen di fotokopidan didistribusikan.
Mulai
PembuatanBAPP Proyek
MengevaluasiBAPP Proyek
PMPresentasi
BAPP
DistribusiDokumen
PersetujuanBAPP Proyek
Selesai
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 16 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
7. PERKECUALIANTidak ada
8. REKAMAN8.1. Master RBP dan Master AKP
8.2. Perencanaan Proyek (PP).
8.3. Revisi RBP-AKP.
8.4. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)
8.5. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK)
9. LAMPIRAN
9.1. MASTER RBP-AKP:9.1.1. Master RBP
9.1.2. Master RBP Bulanan
9.1.3. Master AKP
9.1.4. Risalah Finalisasi Hasil Tender (FHT)
9.1.5. Finalisasi Penawaran
9.2. PERENCANAAN PROYEK:9.2.1. Cover
9.2.2. Lembar Pengesahan Perencanaan Proyek
9.2.3. Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Mutu, Kebijakan Keselamatan, KesehatanKerja dan Lingkungan, Manajemen Risiko, Kebijakan Larangan Narkotika
9.2.4. Daftar Isi
9.2.5. Informasi Proyek
9.2.6. Lingkup proyek
9.2.7. Site Plan
9.2.8. Struktur Organisasi
9.2.9. Metode Pelaksanaan
9.2.10. Analisa Produksi.
9.2.11. Analisa Teknis
9.2.12. Jadwal Pelaksanaan.
9.2.13. Jadual Rencana Sumber Daya Tenaga
9.2.14. Jadual Rencana Sumber Daya Material
9.2.15. Jadual Rencana Sumber Daya Alat
9.2.16. Rencana Umum Pengadaan
9.2.17. RBP-1 : Rencana Biaya Pelaksanaan
9.2.18. RBP-2 : Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan
9.2.19. RBP-3 : Rekapitulasi Biaya Langsung
9.2.20. RBP 3.1 : Biaya Upah/Mandor Borong
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 17 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
9.2.21. RBP 3.2 : Biaya Material
9.2.22. RBP 3.3 : Biaya Alat (Beban Proyek)
9.2.23. RBP 3.4 : Biaya Alat ( Sewa)
9.2.24. RBP 3.5 : Biaya Subkontraktor
9.2.25. RBP-4 : Analisa Harga Satuan
9.2.26. RBP-5 : Biaya Persiapan dan Penyelesaian
9.2.27. RBP-5.1 : Biaya Pelaksanaan K3L
9.2.28. RBP-6 : Pembebanan/Investasi
9.2.29. RBP-7 : Biaya Tak Langsung
9.2.30. RBP-7.1 : Perhitungan Tenaga Tak langsung
9.2.31. AKP-1 : Arus Kas Pelaksanaan (AKP)
9.2.32. Catatan Penting
9.2.33. Rencana Mutu Proyek, K3L dan Manajemen Risiko
9.3. REVISI RBP-AKP
9.3.1. Cover
9.3.2. Lembar Pengesahan
9.3.3. Daftar Isi Revisi RBP-AKP
9.3.4. Rev. RBP-1 : Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan
9.3.5. Rev. RBP-2 : Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan
9.3.6. Rev. RBP-3 : RBP vs Revisi RBP
9.3.7. Rev. RBP-4 : Revisi Biaya Langsung
9.3.8. Rev. RBP-5 : Revisi Biaya Persiapan Penyelesaian
9.3.9. Rev. RBP-6 : Revisi Biaya Tak Langsung
9.3.10. Rev. RBP-7 : Analisa Penyimpangan
9.3.11. Rev. AKP-1 : Revisi Arus Kas Pelaksanaan
9.3.12. Risalah KOM
9.3.13. Catatan Penting.
9.4. BAPP Pergantian PM
9.4.1. BAPPM-1 : Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress)
9.4.2. BAPPM-2 : Realisasi Biaya Pelaksanaan
9.4.3. BAPPM-3 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Biaya (EVA)
9.4.4. BAPPM-4 : Grafik Earned Value Analysis (EVA)
9.4.5. BAPPM-5 : Evaluasi Proyek (Cash Basis)
9.4.6. BAPPM-6 : Neraca
9.4.7. BAPPM-7 : Catatan Penting
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Halaman : 18 - 18
Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus
UNCONTROLED COPY
9.5. BAPP proyek selesai 100% (PHO)
9.5.1. Cover9.5.2. Lembar Persetujuan BAPP9.5.3. Ikhtisar Evaluasi BAPP9.5.4. Surat Pengantar dari PM ke GM Unit Bisnis
9.5.5. BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK
a. Pasal 1: Dasar dan Nama Proyekb. Pasal 2: Kondisi Fisikc. Pasal 3: Kondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatand. Pasal 4: Saldo Kas/Bank dan Kondisi Piutange. Pasal 5: Kondisi Hutangf. Pasal 6: Kondisi Kontribusig. Pasal 7: Kondisi Likuiditash. Pasal 8: Kondisi Persediaan Barangi. Pasal 9: Kondisi Personilj. Pasal 10: Kondisi Peralatan, Kendaraan dan Material Bantu Konstruksik. Pasal 11: Kebenaran dan Keabsahan datal. Pasal 12: Penutup
9.5.6. Lampiran BAPP
a. BAPP I.1 : Kondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatanb. BAPP I.2 : Berita Acara Penutupan Kas/Bank, Rekening Koran terakhirc. BAPP I.3 : Kondisi Piutang Panjar Kerjad. BAPP I.4 : Kondisi Piutang Supplier/Subkontraktor dan lain-laine. BAPP I.5 : Kondisi Hutang Supplier/Subkontraktor dan lain-lainf. BAPP I.6 : Mutasi Hutang Pajakg. BAPP I.7 : Kondisi Kontribusih. BAPP I.8 : Kondisi Arus Kasi. BAPP I.9 : Kondisi Persediaan Barangj. BAPP I.10 : Kondisi Personilk. BAPP I.11 : Kondisi Peralatan, Kendaraan dan Material Bantu Konstruksil. BAPP I.12 : Catatan/ Penjelasanm. BAPP I.13 : Rencana Biaya Penyelesaian/Pemeliharaann. BAPP I.14 : Evaluasi Biaya Proyek (Cash Basis)o. Output Laporan e-Accounting: Laba Rugi Kumulatif, Neraca dan Neraca
Lajurp. Fotokopi form RBP-1 atau Revisinya yang sudah disahkanq. Fotokopi PHO
Lampiran:
Master RBP-AKP
PROSEDUR No. 2-000-43-09/01Pembuatan Perencanaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.1
Halaman : 1-5
RBP-1M
MASTER RENCANA BIAYA PELAKSANAAN (RBP)DATA PROYEK
1 Nama Proyek :2 No. Kontrak : 9 Waktu Pelaksanaan :3 Tgl. Kontrak : 10 Waktu Pemeliharaan : hari kalender4 Pemberi Kerja : 11 Sumber Dana5 Nilai Kontrak : Rp. - APBN :
- Mata Uang Asing : Rp. - APBD :- Mata Uang Rupiah : Rp. - LOAN (...........) :
6 Addendum - Swasta :- Mata Uang Asing : Rp. 12 Sistem Pembayaran- Mata Uang Rupiah : Rp. - Uang Muka 1 : %
- Periode Tagihan :7 Eskalasi : Rp. - Retensi : %8 Kurs Awal :
(dalam jutaan rupiah)
NILAI ( Rp. ) %PENDAPATANLocal CurencyForeign CurencyEskalasiKlaim/KoreksiLain-lain
BIAYABIAYA LANGSUNGUpah / Mandor BorongMaterial- Material Pokok- Material Khusus
Alat- Sewa Extern- Sewa Intern- U.H.O- BBMSubkontraktorPERSIAPAN DAN PENYELESAIANBIAYA TAK LANGSUNGUpah & GajiBiaya Kantor & BangunanPengurusanPEMBEBANAN / INVESTASIBIAYA BANK
LABA PROYEK ( I - II )PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA (1-2)PendapatanBiaya Lain - LainLABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III + IV)
Bunga BankPPh Final Jasa KonstruksiLABA SETELAH PPh FINAL JASA KONSTRUKSI (V-VI) -
Jakarta, ................................Disetujui, Dibuat oleh,
Dep. Produksi Divisi / Unit Bisnis
Senior Manager General Manager
NO. U R A I A NRBP
I12345
II1
1.11.2
4
1.3
1.423
3.13.23.3
5
IIIIV12V
VII
VI12
BIAYA BANK & PPh FINAL JASA KONSTRUKSI (1+2)
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran :9.1
Halaman : 2-5
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = ( 5 s/d 16 ) 18 = 4+17 19 = 3-18I. KEMAJUAN PEKERJAAN 100.00% - - - - - - - - - - - -
II. PENDAPATAN1. Local Curency2. Foreign Curency3. Eskalasi4. Klaim/Koreksi/Jasa Giro5. Lain-lain
III. BIAYA1. BIAYA LANGSUNG1.1 Upah / Mandor Borong1.2 Material
- Material Pokok `- Material Khusus
1.3 Alat- Sewa Extern- Sewa Intern- U.H.O- BBM
1.4 Subkontraktor2. PERSIAPAN PENYELESAIAN3. BIAYA TAK LANGSUNG
- Upah & Gaji- Biaya Kantor & Bangunan- Pengurusan
4. PEMBEBANAN/INVESTASI5. BIAYA BANK
IV. LABA PROYEK (II-III)V. PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN
1. Pendapatan2. Biaya Lain-Lain
VI. LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (IV + V)VII. BIAYA BANK & PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
1. Bunga Bank (KMK)2. PPh Final Jasa Konstruksi
VIII. LABA SETELAH PPh FINAL JASA KONSTRUKSI`
Disetujui, Dibuat oleh,
Dep. Produksi Divisi / Unit Bisnis
Senior Manager General Manager
MASTER RENCANA BIAYA PELAKSANAAN BULANAN
NO URAIAN TOTAL
RBP RENCANA s.dTAHUN LALU
2017 TOTAL TH.INI
TOTAL s/dTH INI
SISA s/d THINI
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
(Dalam Rp jutaan)
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.1
Halaman : 3-5
jutaan rupiahPREDIKSI
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 5 sd 16 18 = 4 + 17 19 = 3 - 18
I. SALDO AWAL
II. PENERIMAAN/CASH IN (1s/d6)1 Uang Muka
1.1. Mata Uang Rupiah1.2. Mata Uang Asing
2 Termijn2.1. Mata Uang Rupiah2.2. Mata Uang Asing
3 Eskalasi4 Klaim/Koreksi/Jasa Giro5 Retensi (5%)6 Restitusi PPN
III. PENGELUARAN/CASH OUT (1 s/d 7)1 Biaya Langsung
1.1 Upah / Mandor Borong1.2 Material
PokokKhususLain-lain
1.3 AlatSewa EksternSewa InternUHOBBM
1.4 Subkontraktor2 Persiapan Penyelesaian3 Biaya Tak langsung
UpahADMPengurusan
45 Biaya Pengurusan Bank6 Pajak Masukan
IV.V.
12 Pengeluaran
2.1. PPh Final2.2. Bunga Bank (Bunga Operasional)
VI.VII
1 Saldo Awal2 Penarikan3 Angsuran4 Saldo Akhr (1+2-3)
VI. SALDO AKHIR (VI + VII)
Disetujui, Dibuat oleh,
Dep. Keuangan Divisi / Unit Bisnis
Senior Manager General Manager
Pembebanan/Investasi
AKP.1-1M
MASTER ARUS KAS PELAKSANAAN (AKP)
NO URAIAN TOTALS/D TAHUN
LALU
TAHUN 2016TAHUN INITW 1 TW 2 TW 3 TW 4 S/D TAHUN
INIYAD
2
SURPLUS/DEFISIT (1) = (I+II) - (III)PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN-LAINPenerimaan
SURPLUS/DEFISIT (IV+V)KMK
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT. BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.1Halaman : 4 - 5
RISALAHFINALISASI HASIL TENDER (FHT)
Proyek :Unit Bisnis :Tanggal :Tempat :
I. SUMMARY CONTRACT CONDITIONS *)1. Eskalasi2. Klaim3. Payment4. Insurance5. MOS (Material On Site)6. General Item
II. PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG1. Metode Kerja
2. Sumber Dayaa. Tenagab. Materialc. Peralatand. Rekanan
3. Biaya Langsung (BL)a. Upah / Bas Borongb. Materialc. Peralatand. Sub Kontraktor
4. Biaya Tak Langsung (BTL)
5. Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam perhitungan penawaran *)
III. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN
Form ini mengacu Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02Jakarta,
Mengetahui, Dibuat Oleh,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GM. Divisi Operasi Ketua Tim Tender
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT. BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.1Halaman : 5 - 5
FINALISASI PENAWARAN
1 Nama Proyek : 7 Sumber Dana- APBN : Rp.
2 Pemberi Kerja : - APBD : Rp.3 Nilai Penawaran : - LOAN (...........) :
- Mata Uang Asing : - Swasta :- Mata Uang Rupiah : Rp. 8 Sistem Pembayaran
4 Kurs : - - Uang Muka :5 Waktu Pelaksanaan : hari kalender - - Periode Tagihan :6 Waktu Pemeliharaan : hari kalender - - Retensi :
(dalam jutaan rupiah)RENCANA BIAYA PROYEK
NILAI %
NILAI PENAWARAN1 Local Curency2 Foreign Curency
BIAYA1 BIAYA LANGSUNG
1.1 Upah / Mandor Borong1.2 Material
- Material Pokok- Material Khusus
1.3 Alat- Sewa Extern- Sewa Intern- U.H.O- BBM
1.4 Subkontraktor2 PERSIAPAN DAN PENYELESAIAN3 BIAYA TAK LANGSUNG
3.1 Upah & Gaji3.2 Biaya Kantor & Bangunan3.3 Pengurusan
4 PEMBEBANAN / INVESTASI5 BIAYA BANK
5.1 Biaya Provisi5.2 Beban Bunga Operasional
6 BEBAN ASURANSI6.1 ASTEK6.2 CAR6.3 Pihak Ketiga
KONTRIBUSI
Form ini mengacu Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02Jakarta, ………………….
Mengetahui, Dibuat oleh,Dep. Pemasaran Divisi Operasi ..
………………………… ………………………Senior Manager General Manager
NO. U R A I A N
I
II
III
PROSEDUR No. 2-000-43-09/01Pembuatan Perencanaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek
Lampiran:
PERENCANAAN PROYEKDokumen PP
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
Rencana Mutu Proyek, K3L dan Manajemen RisikoRencana Biaya Pelaksanaan (RBP)Arus Kas Pelaksanaan (AKP)
PROYEK :
PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)DIVISI OPERASI … / UNIT …
Lokasi : Kabupaten Bogor
No.Kontrak : … / ... / ... /
: 2-000-43-09/01
: 9.2
: 1 - 63
PERENCANAAN PROYEK
PETA PROVINSIJAWA BARAT
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2
Halaman : 2 - 63LEMBAR PENGESAHAN
PERENCANAAN PROYEK
Nama Proyek :Pemberi Kerja :No & Tanggal Kontrak :Nilai Kontrak :Masa Pelaksanaan : .. sd ..
RENCANA BIAYA PELAKSANAAN: Dalam Milyar Rp
No Uraian Nilai
1. Pendapatan : %
2. Biaya : %
3. Laba Setelah PPh Final : %
Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit ..
Tanggal:
Dibuat oleh,
Tanggal:Nama GM
General ManagerNama PM
Project Manager
Direkomendasikan oleh,Direksi
Tanggal:
Disahkan oleh,Direksi
Tanggal:Nama Dirops
Direktur Operasi ..Nama Dirut
Direktur Utama RBP ini merupakan otorisasi Biaya, Mutu dan Waktu sebagai dasar pengendalian bagi pihak-pihak terkait
dalam penyelesaian proyek.
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
: 2-000-43-09/01
: 9.2
: 3 - 63
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
: 2-000-43-09/01
: 9.2
: 4 - 63
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
: 2-000-43-09/01
: 9.2
: 5 - 63
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
: 2-000-43-09/01
: 9.2
: 6 - 63
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
: 2-000-43-09/01
: 9.2
: 7 - 63
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 8 - 63
Bab I Pendahuluan1 Kebijakan Perusahaan2 Lingkup Proyek3 Site Plan4 Informasi Proyek dan Pemberi Kerja, Konsultan dan Kontraktor.5 Struktur Organisasi, Lingkup Tugas dan Kualifikasi Personil.
Bab II Rencana Waktu, Mutu, K3L dan Manajemen Risiko1 Metode Pelaksanaan2 Analisa produksi3 Analisa Teknis4 Jadwal Pelaksanaan.5 Rencana Sumber daya Tenaga.6 Rencana Sumber daya Material.7 Rencana Umum Pengadaan8 Rencana Sumber daya Alat.9 Rencana Mutu Proyek, K3L dan Manajemen Risiko
Bab III RBP dan AKP1 Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP).2 Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan3 Rekapitulasi Biaya Langsung.4 Biaya Upah/Mandor Borong.5 Biaya Material.6 Biaya Alat:7 Biaya Subkontraktor.8 Analisa Harga Satuan9 Biaya Persiapan dan Penyelesaian.
10 Pembebanan/Investasi.11 Biaya Tak Langsung.12 Perhitungan Biaya Tenaga Tak Langsung.13 Biaya Pelaksanaan K3L14 Rencana Arus Kas Pelaksanaan (AKP).15 Catatan Penting.
DAFTAR ISI
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 9 - 63
1. Nama Proyek :2. Pemberi Kerja :3. Nomor dan Tanggal Kontrak :4. Nilai Kontrak (Excl PPN) :5. Waktu Pelaksanaan : …. sd … ( … hari kalender)6. Waktu Pemeliharaan : … hari kalender7. Sumber dana :8. Uang Muka: … % Retensi : … %9. Cara Pengembalian UM :10. Termin :11. Eskalasi :12. Cara Pembayaran Termin :13. Asuransi :14. Jaminan Uang Muka
a. Nilai Jaminan :b. Masa Laku Jaminan :
15. Jaminan Pelaksanaana. Nilai Jaminan :b. Masa Laku Jaminan :
16. Manajemen Konstruksi :
Catatan: Apabila ada adendum kontrak agar dituliskan
Kronologi perolehan kontrak
Misal: Proyek Bencana Alam Harga satuan pekerjaan belum ditetapkan tetapi
pelaksanaan pekerjaan sudah dilakukan
Untuk Proyek KSO,
Agar dituliskan partner KSO, Porsi masing-masing
Tipe KSO (Integrated atau Job Split)
Informasi kontraktual penting lainnya
INFORMASI PROYEK
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 10 - 63
LINGKUP PROYEK
Pembangunan Jalan sepanjang = 11.70 Km, lebar jalan = 7.00 M termasuk bahu jalan =2 x 1 M dengan konstruksi MC Adam dan lapisan penutup penetrasi.
Terdapat 2 jembatan konstruksi beton lebar 6.50 M dengan bentanga. 10 M Balok Tb. 25 M Prestressed Concrete
keduanya harus mampu menahan beban 31,50 ton
Drainase terdiri atas :a. Saluran samping, lebar dasar 30 cm, dalam 50 cm :11.7 Km x 2b. Saluran pembuang bahu jalan lebar dasar dan dalam 30 cm : 468 mc. Saluran pembuang pada daerah timbunan,
lebar dasar 30 cm & dalam 50 cm : 152 md. Gorong -gorong terdiri atas :
Diameter Tunggal lebar 1.5 M x 2,0 M (tinggi) : 32 MDiameter Ganda lebar 2.0 M x 2.0 M (tinggi) : 40 MDrainpipe diameter 0,6 M x 550 M : 552 M
e. dll.
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 11 - 63
SITE PLAN
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 12 - 63
STRUKTUR ORGANISASI
Project Manager
Pelaksana
Pengawas I Pengawas II
Keuangan &Akuntansi
Umum &Personalia
Site OperationManager
Draft &Survey
Adm.Teknik
Adm.Logistk
ik
SiteteAdm.Manager Site QHSE Manager
HSEKoord.
QualityInsurance
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 13 - 63
METODE PELAKSANAAN
1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan TEBAS-SINGKAWANG, BY PASSSAMBAS,GALING-TJ. HARAPAN Kalimantan Barat. Scope pekerjaan pada pelaksanaanproyek ini meliputi pekerjaan -pekerjaan sebagai berikut :
1. Pekerjaan Timbunan , meliputi pekerjaan :
- Wheel Loader memuat material ke dalam Dump Truck.- Dump Truck mengangkut material dari Quarry ke lapangan .- Material di hampar dengan menggunakan Motor Grader, dst.
2. Pekerjaan Prime Coat, meliputi pekerjaan :
- Aspal dan minyak fluk dicampur dan dipanaskan, sehingga menjadi campuran aspalcair.
- Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu & kotoran dengan Air Compresor.- Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Sprayer ke atas permukaan yang
akan dilapis, dst.
3. Pekerjaan HRS Base, meliputi pekerjaan :
- Wheel Loader memuat agregat dan Asphalt ke dalam Cold Bin Asphalt Mixing Plant- Agregat dan Asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP- Asphalt Concrete dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dan selanjutnya
dipadatkan dengan menggunakan Tire Roller, dst.
2. Manajemen Konstruksi
Contoh :
1. Pekerjaan Timbunan dilaksanakan secara swakelola namun pengadaan alatnyadilakukan sewa.
Pertimbangannya adalah tidak tersedianya sumberdaya alat di Perusahaan tetapipekerjaan bisa menghasilkan profit yang memadai.
2. Pekerjaan Prime Coat dan Pekerjaan HRS Base.
Pelaksanaan pekerjaan tersebut secara subkontraktor dengan pertimbangan untukmeringankan likuiditas disamping itu tidak adanya sumberdaya alat, dst.
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 14 - 63
ANALISA PRODUKSI
Pekerjaan Timbunan
- Volume pekerjaan :
- Kapasitas Produksi Pekerja/Alat :
- Jumlah Pekerja/Alat :
- Waktu Pengerjaan :
2. Pekerjaan Prime Coat
- Volume pekerjaan :
- Kapasitas Produksi Pekerja/Alat :
- Jumlah Pekerja/Alat :
- Waktu Pengerjaan :
3. Pekerjaan HRS Base
- Volume pekerjaan :
- Kapasitas Produksi Pekerja/Alat :
- Jumlah Pekerja/Alat :
- Waktu Pengerjaan :
4. dst.
Catatan :
Cara mengisi Analisa Kapasitas produksi dapat dibuat seperti contoh terlampir (bentuk Formtidak mengikat)
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 15 - 63
ANALISA TEKNIS
Item Pembayaran : 3.2 (2)Jenis Pekerjaan : Timbunan PilihanSatuan : M3
NO URAIAN KODE KOEF SAT
I ASUMSI1 Pekerjaan dilakukan secara mekanis2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan3 Kondisi jalan : sedang/baik4 Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 Jam5 Faktor pengembangan jalan Fk 1,206 Tebal hamparan padat t 0,15 M
II URUTAN KERJA/ METODE KERJA1 Wheel Loader memuat ke dalam Dump Truck2 Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak Quarry ke
L 0,00 Km3 Material di hampar dengan menggunakan Motor Grader4 Hamparan material disiram air dengan Water Tank Truck
(sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan denganmenggunakan Vibrator Roller
5 Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepihamparan dan level permukaan dengan menggunakan alatbantu
III PEMAKAIAN BAHAN, ALAT, DAN TENAGA1 BAHAN
a. Tanah timbunan pilihan = 1 x Fk M81 1,2000 M32 BAHAN BAKAR
Kebutuhan Solar :a. Excavator ex 18,00 Ltr/jamb. Dump Truck dt 5,00 Ltr/jamc. Motor Grader mg 15,00 Ltr/jamd. Vibrator Roller vr 15,00 Ltr/jame. Water Tanker wt 5,00 Ltr/jamKoefisien Solar/Jama. Excavator = ex : Q1 M15 0,2449 Literb. Dump Truck = dt : Q2 M15 0,1071 Literc. Motor Grader = mg : Q3 M15 0,0625 Literd. Vibrator Roller = vr : Q4 M15 0,1389 Litere. Water Tanker = wt : Q5 M15 0,0188 Liter
3 ALATa. EXCAVATOR (alat utama) E24 Kapasitas bucket V 0,85 M3 Faktor bucket Fb 0,80 Faktor efisiensi alat Fa 0,80 Waktu siklus = (T1 + T2) Ts1 0,37 Menit - Menggali/memuat T1 0,23 Menit - Lain-lain T2 0,15 Menit Kap. Prod./Jam = (V x Fb x Fa x 60)/(Ts1 x Fk) Q1 73,51 M3/Jam Involvement Alat Inv Koefisien Alat/M3 = (1 : Q1) x Inv E24 0,0136 Jam
lapangan
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 16 - 63
JADWAL PELAKSANAAN
Nama Proyek :……………….
Tanggal Kontrak :……………….
Waktu Pelaksanaan :……………….
Waktu Pemeliharaan :……………….
BOBOT
(%) JAN PEB MAR
100%
50%
0%
Rencana100Kumulatif
TAHUN ……PEKERJAAN SAT. VOL.NO. KET.
Progres Fisik
…………..,…………..
Mengetahui/menyetujui, Diperiksa DibuatPejabat Pembuat Komitmen PT…………….. PT. Brantas Abipraya
………………………. ………… ………………NIP . . . . . . . . . . . . . . Team Leader Project Manager
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 17 - 63
Jan Feb … Des
12…
JADWAL RENCANA SUMBER DAYA TENAGA
UraianNo. KeteranganTahun ....
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 18 - 63
Jan Feb … Des1 Tanah m32 Semen kg3 Split m34 ….
KeteranganJenis materialNo.Tahun…
JADWAL RENCANA SUMBER DAYA MATERIAL
Sat Volume
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 19 - 63
Jan Feb … Des1 Excavator Unit2 Tower Crane Unit3 DumpTruck Unit4 ….…
JADWAL RENCANA SUMBER DAYA ALAT
No. Jenis Alat Sat VolumeTahun…
Keterangan
PerseroPT. BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.2Halaman : 20 - 63
Rencana Umum PengadaanProyek/Unit Kerja/Unit Bisnis ....................................
No. Nama Paket JenisPengadaan
DasarPengadaan PAGU HPS
Rencana Pemilihan Pelaksanaan KontrakMetode
Mulai Selesai Mulai Selesai
1 Pengadaan Besi dia. 18 Barang RBP Rp 3.000.000.000 Rp 3.000.000.000 25-08-2020 12-09-2020 14-09-2020 25-12-2020 Tender Cepat
2 Pengadaan PekerajaanPemasangan Keramik
JasaKonstruksi RBP Rp 900.000.000 Rp 850.000.000 25-12-2020 05-01-2021 10-01-2021 25-02-2021 Tender E-Reverse
Auction3 Pengadaan Konsultan Konsultan RBP Rp 500.000.000 Rp 450.000.000 02-06-2020 10-07-2020 12-07-2020 28-05-2021 Tender Sistem Nilai4 Pengadaan Genset Barang RBP Rp 950.000.000 Rp 860.000.000 29-04-2020 01-07-2020 07-08-2020 28-02-2021 Tender Privilage
5 Tower Crane Sewa alat RBP Rp 80.000.000 Rp 75.000.000 16-06-2020 01-08-2020 29-08-2020 20-07-2021 Tender Right toMatch
6 Excavator 5 unit Barang RKAP Rp 4.500.000.000 Rp 4.350.000.000 21-03-2021 24-05-2021 07-07-2021 07-08-2021 Tender Sistem Nilai
Catatan : Form ini mengacu ke Prosedur No. 2-000-52-02 : Pengadaan Barang dan Jasa
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.2Halaman : 21 - 63
RBP -1
1. Proyek : 9. Waktu Pelaksanaan :
2. No.Kontrak : 10. Waktu Pemeliharaan :
3. Tgl Kontrak : 11. Sumber Dana
4. Pemberi Kerja : 11.1. APBN :
5. Nilai Kontrak : 11.2. APBD :
5.1. Mata Uang Asing : 11.3. LOAN *) :
5.2. Mata Uang Rupiah : 11.4. Swasta :
6. Addendum : 12. Sistem Pembayaran
6.1. Mata Uang Asing : 12.1. Uang Muka :
6.2. Mata Uang Rupiah : 12.2. Periode Tagihan :
7. Eskalasi : 12.3. Retensi :
8. Kurs Awal :
jutaan rupiah
I PENDAPATAN
1. Fisik
2. Eskalasi
3. Klaim & Lain-2
TOTAL PENDAPATAN (1 s/d 3)
II BIAYA
1. Biaya Langsung
1.1 Upah/Mandor Borong
1.2 Material
1.3 Alat
1.4 Subkontraktor
2. Persiapan & Penyelesaian
3. Biaya Tak Langsung
4. Pembebanan/Investasi
TOTAL BIAYA (1 s/d 4)
III LABA PROYEK ( II - II)
IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA
1. Pendapatan
2. Biaya
V LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III-IV)
VI BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi
1. Bunga Bank
2. PPH Final
VII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi
.............,............….Dibuat oleh,
SM Produksi GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager
Catatan:
*) Loan dapat diisi dengan : ADB,JBIC,IBRD,Bank Dunia
**) Coret yang tidak perlu
Disetujui,
Direktur Operasi
RENCANA BIAYA PELAKSANAAN
DATA PROYEK
NO URAIAN NILAI (Rp) %
Diperiksa,
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 22 - 63
RBP-2
jutaan rupiah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =5 s/d 16 18= 4 + 17 19= 3 - 18
I KEMAJUAN PEKERJAAN %
II PENDAPATAN (Tanpa PPN)1 Local Curency
2 Foreign Currency
3 Eskalasi
4 Klaim/Koreksi
5 Lain-lain
III BIAYA1 BIAYA LANGSUNG
1.1 Upah /Mandor Borong
1.2 Material
1.3 Alat
1.4 Subkontraktor
2 Persiapan & Penyelesaian
3 Biaya Tak Langsung
4 Pembebanan/Investasi
IV LABA PROYEK ( II - II)
V PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1 Pendapatan
2 Biaya
VI LABA SBL.BUNGA & PAJAK (III-IV)
VII BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi1 Bunga Bank
2 PPh Final
VIII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi
.............,.................…………………………………
Disetujui, Diperiksa,
Direktur Operasi.. SM Produksi GM Divisi / Unit Bisnis Project Manager
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dibuat Oleh,
TOTAL BIAYA (1 s/d 4)
TOTAL II
. . . . .
RENCANA BIAYA PELAKSANAAN - BULANAN
NO URAIAN TOTAL
Des
S/D TAHUNLALU
TAHUN INIS.D TAHUN
INISISA sd PROYEK
SELESAI
TAHUN : …………
Jan Feb
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 23 - 63
RBP-3
1 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9 10 = 4 x 5 11 = 4x6 12= 4x7 13= 4x8 14= 4x9 15=13+14
Dibuat Oleh,
Project Manager
REKAPITULASI BIAYA LANGSUNG
2
MACAM PEKERJAAN SATUAN VOLUMENOTOTALSWAKELOLA SUBKON
TOTAL BIAYA HARGA SATUAN
UPAH MATERIAL ALATUPAH MATERIAL ALAT SWAKELOLA SUBKON
TOTAL:
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 24 - 63
RBP-3.1
NO MACAM PEKERJAAN VOLUME MANDOR
PEK. HARGA BORONG
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Contoh :
1 Pasangan Batu m3
- Tukang
- Pekerja
BIAYA UPAH/MANDOR BORONG
Project Manager
UPAH
TOTAL
TOTAL
SWAKELOLA
SATUAN
Dibuat Oleh,
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 25 - 63
RBP-3.2
HARGA
SATUAN TOTAL
1 2 4 3 5 6 7= 5 x 6
Contoh
2.1 Pasangan Batu
- Pasir Pasir Pasang M3-
- Batu Kali Ø 20 - 30 M3-
- Semen Tipe I zak -
dst
Dibuat Oleh,
Project Manager
TOTAL -
BIAYA MATERIAL
NO SATUAN VOLUMEMACAM PEKERJAAN DAN
SPESIIFIKASIJENIS MATERIAL
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 26 - 63
RBP-3.3
PEMELIHARAAN PERBAIKAN
OLI GREASE FILTER SUKU CADANG JASA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12= 5 s.d 11
Dibuat Oleh,
Project Manager
TOTAL
TOTAL
BIAYA ALAT ( BEBAN PROYEK )
NO SATUAN VOLUME BBMMACAM PEKERJAANBEBAN
PROYEK
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.2
Halaman : 27 - 63
RBP-3.4
SEWA
INTERN EKSTERN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 5 s.d 9
Project Manager
TOTAL
UANG MAKAN TOTALMACAM PEKERJAAN
Dibuat Oleh,
BIAYA ALAT ( SEWA )
NO SATUAN VOLUME BBM AKOMODASI
PerseroPT.BRANTAS ABIPRAYA
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 28 - 63
RBP-3.5
HARGA
SATUAN TOTAL
1 2 3 4 5 6= 4 x 5
BIAYA SUBKONTRAKTOR
Project Manager
TOTAL
VOLUMENO SATUANMACAM PEKERJAAN
Dibuat Oleh,
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 29 - 63
contoh : RBP-4
ANALISA HARGA SATUAN
Volume :
No. Item : Harga Satuan : Rp
Pekerjaan : Jumlah Harga : Rp
SATUAN TOTAL
1 Tenaga
Sub Total I.
2 Material
Sub Total II.
3 Alat
Sub Total III.
TOTAL I + II + III
Catatan :
- Perhitungan analisa harga satuan tersebut berdasarkan Metode Kerja yang efektif
serta Analisa Produksi (lampiran 9.2.11).
HARGA ( Rp)NO U R A I A N SAT KOEF
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 30 - 63
RBP-5
HARGA
SATUAN TOTAL
1 2 3 4 5 6= 4 x 5
1 Mobilisasi & Demobilisasi
1.1 Alat
1.2 Tenaga Kerja
2 Pembelian /Ganti Rugi Tanah
2.1 Ganti Rugi
2.2 Pembebasan Tanah
2.3 Lain-lain
3 Pembebasan Bangunan
3.1 ...................
3.2 ...................
4 Pembuatan Bangunan Baru
4.1 Kantor/Gudang
4.2 Jalan Kerja
4.3 Lain-lain
5 Perlengkapan K3L5.1 Helm
5.2 Sepatu
5.3 Sabuk Pengaman
5.4 Lain-lain
6 Pengukuran/Penyelidikan Tanah
6.1 Alat Utama
6.2 Alat Bantu
7 Laboratorium
7.1 Tes Tanah
7.2 Tes Beton
7.3 Tes Besi beton
7.4 Dll
8 Asuransi CAR
9 Pemeliharaan hasil Pekerjaan
9.1 Pemeliharaan
9.2 Perbaikan
9.3 Bi.Peny.Pekerjaan (PHO & FHO)
10 Lain-lain
BIAYA PERSIAPAN & PENYELESAIAN
Project Manager
Q'TYNO JENIS BIAYA SATUAN
Dibuat Oleh,
TOTAL :
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.2Halaman : 31 - 63
RENCANA BIAYA PELAKSANAAN K3LRBP-5.1
GEDUNG JALANTEROWONG SDA
A Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pekerja
1 Helm Proyek ● ● ● ● Pcs
2 Safety belt (Body Hardness) ● ● ● ● Pcs
3 Sepatu Boot Karet ● ● ● ● Pasang
4 Sepatu safety ● ● ● ● Pasang
5 Safety Google (kacamata safety) ● ● ● ● Pcs
6 Sarung tangan kain ● ● ● ● Pasang
7 Sarung tangan kulit + telapak kanvas ● ● ● ● Pasang
8 Elektrikal Gloves s/d 20 kva ● ● ● ● Pasang
9 Chemical Gloves ● ● ● ● Pasang
10 Masker Kain ● ● ● ● Pcs
11 Safety Respirator Chemical ● ● ● ● Unit
12 Ear plug (3dB) ● ● ● ● Pasang
13 Kedok Las ● ● ● ● Pcs
14 Pelindung Dada ● ● ● ● Pcs
15 Jaring Pelindung Muka ● ● ● ● Pcs
16 Face Shield ● ● ● ● Pcs
17 Rompi K3 ● ● ● ● Pcs
18 Rompi Pekerja ● ● ● ● Pcs
19 Rompi Pegawai ● ● ● ● Pcs
B RAMBU-RAMBU
20 Papan informasi K3 Papan Informasi Mengenai K3 ● ● ● ● Unit
21 Papan briefing pagi / Pengendalian risiko K3L Harian Pengelompokan barisan safety talk ● ● ● ● Unit
22 Bendera K3, BA, dan Merah Putih Identitas Penerapan K3, Perusahaan ● ● ● ● Pcs
23 Tiang Bendera Alat Bantu Pemasangan Bendera ● ● ● ● Tiang
24 Plang rambu-rambu / jalur evakuasi, dll Informasi Larangan dan Anjuran ● ● ● ● Unit
25 Spanduk Informasi penerapan budaya K3 ● ● ● ● Lembar
26 Plat nomor lantai Informasi Ketinggian Lantai ● - - - Pcs
C SAFETY PATROL SET
27 HT & Batere Fasilitas Komunikasi Dalam Area Proyek ● ● ● ● Unit
28 Tas Pinggang & perlengkapan (palu, P3K, peluit) Perlengkapan Emergency ● ● ● ● Pcs
29 Senter & Baterai Untuk Pekerjaan Kurang Penerangan ● ● ● ● Unit
30 Megaphone & Baterai Perlengkapan Pengeras Suara ● ● ● ● Unit
D FASILITAS K3
31 Guard line writing logo BA Perlengkapan Pembatas Area ● ● ● ● Roll
32 Guard line yellow black Perlengkapan Pembatas Area ● ● ● ● Roll
33 Guard line Merah Putih Perlengkapan Pembatas Area ● ● ● ● Roll
34 Toe ..... Per lantai Perlengkapan Pembatas Area ● - - - Pcs
35 Pembuatan jaring pengaman tunggu passenger hoist Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit
36 Pembuatan tempat naik passenger hoist / material Perlengkapan Alat Bantu Naik ● - - - Unit
37 Pembuatan handrailing passenger hoist tiap lantaiPerlengkapan Pengaman ● - - - Unit
38 Pembuatan urinoir sementara Perlengkapan Sanitasi ● ● ● ● Unit
39 Eye wash galon Perlengkapan Sanitasi ● ● ● ● Unit
40 Spill Kit Perlengkapan Tanggap Darurat ● ● ● ● Unit
41 Meja + bangku Perlengkapan Rest Area pekerja, operator ● ● ● ● Unit
42 Railing pengaman tepi lantai Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit
43 Pengaman lubang (triplek + cat) Perlengkapan Pengaman ● ● ● ● Lembar
44 Pagar pengaman pintu lift (kaso + cat) Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit
45 Safety net Perlengkapan Pengaman ● - - - M2
46 Safety deck Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit
47 Pemasangan grounding Perlengkapan Pengaman ● - ● ● Unit
48 Penyediaan Blower Perlengkapan Pendukung Pekerjaan - - ● - Unit
49 Proteksi Area Longsor Perlengkapan Pengaman - ● ● ● Titik8
E ADMINISTRASI K3L
50 Biaya adm. K3 (asuransi/ jamsostek, dll) Fasilitas Asuransi ● ● ● ● Orang
51 Cetak buku saku K3 Panduan Pelaksanaan K3L ● ● ● ● Pcs
52 Wajib lapor ke Depnaker Laporan Ketenagakerjaan ● ● ● ● Kali
TOTAL RpNO ITEM KETERANGAN
JENIS PEKERJAAN
QTY SATUAN HARGASATUAN
Rp
PerseroPT.BRANTAS ABIPRAYA
*)
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.2Halaman : 31 - 63
RENCANA BIAYA PELAKSANAAN K3LRBP-5.1
GEDUNG JALANTEROWONG SDA
TOTAL RpNO ITEM KETERANGAN
JENIS PEKERJAAN
QTY SATUAN HARGASATUAN
Rp
PerseroPT.BRANTAS ABIPRAYA
*)
53 Biaya simulasi tanggap darurat Simulasi Tanggap Darurat ● ● ● ● Kali
54 Safety talk & tool box meeting Safety talk dan Toll Box Meeting ● ● ● ● Kali
55 Pelatihan K3 konstruksi Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang
56 Pelatihan Tanggap Darurat bagi Tim Tanggap Darurat
Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang
57 Gaji HSE Inspector dan Safety Man Penggajian Pekerja ● ● ● ● Orang
58 Penghargaan K3L Reward Pelaksanaan K3L ● ● ● ● Orang
59 Personil Dragger Personil Keahlian Bersertifikasi Dragger ● ● ● ● Orang
60 Cetak leaflet safety induction Materi Safety Induction Yang di Cetak ● ● ● ● Pcs
61 Cetak ID Card Pekerja Perlengkapan Identitas Pekerja ● ● ● ● Pcs
F PENGATURAN LALU LINTAS SEMENTARA
62 Traffic cone 75 cm Perlengkapan Pendukung Kerja ● ● ● ● Pcs
63 Lampu tongkat Perlengkapan Pendukung Kerja ● ● ● ● Pcs
64 Bendera tangan Perlengkapan Pendukung Kerja ● ● ● ● Pcs
65 Petugas traffic Pekerja Sebagai Petugas Traffic ● ● ● ● Orang
66 Pelatihan Traffic Management Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang
67 Lampu Selang Perlengkapan Pendukung Pengamanan ● ● ● ● M
68 Rotary Lamp Perlengkapan Pendukung Pengamanan ● ● ● ● Unit
G SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH
69 Pembuatan cerobong sampah (Chut Drum) Fasilitas Sanitasi ● ● ● ● Pcs
70 Tempat sampah limbah B3 sementara Fasilitas Sanitasi ● ● ● ● Pcs
71 Tempat sampah organik & non organik Fasilitas Sanitasi ● ● ● ● Pcs
72 Perijinan tempat penyimpanan limbah B3 sementara
Perizinan TPS LB3 ● ● ● ● Kali
73 Kerjasama dgn perusahaan pembuangan Limbah B3Kontrak kerjasama Pengangkutan LB3 ● ● ● ● Kali
74 Pembuangan sampah ke luar proyek Kontrak kerjasama Pengangkutan Sampah ● ● ● ● Kali
75 Kebersihan lapangan dan Kantor (house keeping)Aktifitas Sanitasi ● ● ● ● Kali
H PENCEGAHAN KEBAKARAN
76 APAR & isinya (Fire Extinguisher) Fasilitas Proteksi Kebakaran ● ● ● ● Unit
77 Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang
78 Simulasi Kebakaran Penerapan Simulasi Tanggap Darurat ● ● ● ● Kali
79 Alarm Emergency Perlengkapan Emergency ● ● ● ● Unit
I PELAYANAN KESEHATAN DAN MCU
80 Pemeriksaan kesehatan bagi pegawai & tenaga proyekPemeriksaan Kesehatan Berkala ● ● ● ● Orang
81 Kerjasama dgn Instansi Kesehatan (RS/Klinik, dll) Kontrak kerjasama Instansi Kesehatan ● ● ● ● Kali
82 Pengobatan pegawai & pekerja Fasilitas Pengobatan Pekerja ● ● ● ● Orang
83 Kotak P3K / Obat-obatan Fasilitas Tanggap Darurat ● ● ● ● Unit
84 Tandu/ Backboard lokal Fasilitas Tanggap Darurat ● ● ● ● Unit
85 Pencegahan HIV pada Pekerja Sosialisasi HIV Pada Pekerja ● ● ● ● Kali
86 Pelatihan P3K bagi Tim P3K Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang
87 Pengadaan Ambulance Fasilitas Penanganan Keadaan Darurat ● ● ● ● Unit
88 Pengadaan Tenaga Medis (Sertifikasi Hyperkes) Personil dengan keahlian khusus ● ● ● ● Orang
89 Pengendalian Daerah Wabah Sosialisasi Daerah yang berbahaya wabah ● ● ● ● Kali #REF!
J PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR
90 PemeriksaanTingkat Kualitas Air Pemeriksaan Rutin Mengenai Kualitas Air ● ● ● ● Sample
91 Penanaman Pohon & Pelestarian Lingkungan Aktifitas Green Konstruksi ● ● ● ● Batang
92 Simulasi Banjir Penerapan Simulasi Tanggap Darurat ● ● ● ● Pelaksanaan
93 Pemeriksaan Tingkat Kualitas Air limbah domestikPemeriksaan Rutin Air Limbah Domestik ● ● ● ● Kali
K KONTROL LINGKUNGAN FISIK & EMISI
94 Pengukuran Suhu Pengukuran Rutin Suhu ● ● ● ● Kali
95 Pengukuran Tingkat Pencahayaan Pengukuran Rutin Tingkat Pencahayaan ● ● ● ● Kali
96 Pengukuran Tingkat kebisingan Pengukuran Rutin Tingkat Kebisingan ● ● ● ● Kali
97 Pengukuran Tingkat Kualitas udara Pengukuran Rutin Kualitas Udara ● ● ● ● Kali
98 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Pengukuran Rutin Emisi Sumber Bergerak ● ● ● ● Kali
99 Pemeriksaan Emisi Genset Pengukuran Rutin Emisi Genset ● ● ● ● Kali
Catatan:
*) Pilih yang sesuai
HSE Inspector / HSE Officer Project Manager
GRAND TOTAL:
Dibuat, Disetujui,
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 32 - 63
RBP-6
1 Peralatan Bantu Konstruksi
2 Peralatan Kecil
3 Lain - lain
PEMBEBANAN / INVESTASI
Dibuat Oleh,
Project Manager
NO U R A I A N ANALISA
TOTAL
TOTAL4
PEMBEBANAN per TAHUN
1 2 3 dst…
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 33 - 63
RBP-7
HARGA
SATUAN TOTAL
1 3 4 5 6= 4 x 5
A BIAYA UMUM1 Bank & Keuangan
1.1 Adm.Bank & Transfer
1.2 Jaminan Tender / Pelaks./ Pemeliharaan
1.3 Lain-lain
2 Biaya Pegawai
2.1. Upah Gaji
2.2 Astek
2.3 THR
2.4 Pesangon
2.5 Lain-lain
3 Administrasi Kantor3.1 Alat tulis kantor
3.2 Surat, Dokumen dan Barang
3.3 Cetak & Foto Copy
3.4 Perlengkapan kantor
3.5 Biaya kantor lain
4 Administrasi Rumah Tangga4.1 Telepon / Faks dll
4.2 Listrik, Air dan Gas
4.3 Rapat / Tamu
4.4 K3L (Tanggap Darurat)
4.5 Peralatan & perelngkapan kantor
4.6 Sewa tanah & bangunan
4.7 Peralatan & perlengk, pemeliharaan gedung
4.8 Lain-lain
5 Transportasi5.1 Sewa Kendaraan
5.2 Operasional & Repair
5.3 Lan-lain
6 Perjalanan DinasB BIAYA PENGURUSAN
1 Pengurusan Ijin
2 Pengurusan Tagihan
3 Pengurusan Kontrak/Add
4 Lain-lain
Sub Total B
Catatan :
BIAYA TAK LANGSUNG
Project Manager
SATUAN Q'TYNO JENIS BIAYA
Dibuat Oleh,
2
TOTAL A + B
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 34 - 63
RBP-7.1
1 2 3 4 5 6 7 8= 3 x (4+5+6+7)
Catatan :
Dibuat Oleh,
Project Manager
PERHITUNGAN TENAGA TAK LANGSUNG
NO JABATAN / JOB TITLEGAJI / UPAH
POKOKTUNJANGAN LEMBUR PREMI TOTALJUMLAH MM
TOTAL :
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.2
Halaman : 35 - 63
AKP-1
Rp Juta
S/DTAHUN INI
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 5 s/d 16 18 = 4 + 17 19 = 3 - 18
I SALDO AWAL
II PENERIMAAN (CASH IN)
1 Uang Muka
1.1. Mata Uang Rupiah
1.2. Mata Uang Asing
2 Termijn
2.1. Mata Uang Rupiah
2.2. Mata Uang Asing
3 Eskalasi
4 Klaim/Koreksi
5 Retensi lain-lain
6 Restitusi PPN
TOTAL II
III PENGELUARAN (CASH OUT)
1 Biaya Langsung
1.1. Upah/Mandor Borong
1.2. Material
1.3. Alat
1.4. Subkontraktor
2 Persiapan & Penyelesaian
3 Biaya Tak Langsung
4 Pembebanan / Investasi
5 Pajak Masukan
TOTAL III
IV SURPLUS/DEFISIT 1 = (I + II) - III
V PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN2
1 Penerimaan
2 Pengeluaran
2.1. PPh Final Jasa Konstruksi
2.2. Lain-lain
VI SURPLUS/DEFISIT 2 = IV - V
VII KMK
1 Saldo Awal
2 Penarikan
3 Angsuran
4 Saldo Akhir
VIII SALDO AKHIR (VI + VII)
.............,.....................................................
Disetujui, Diperiksa,
________________ _______________ _______________ _______________Direktur Keuangan & HC SM Keuangan GM Divisi /Unit Bisnis Project Manager
Dibuat Oleh,
2
TAHUN . . . . . .
YADJan
ARUS KAS PELAKSANAAN
NO URAIAN TOTALFeb Mar …
S.D TAHUNLALU
PREDIKSI
TOTALDes
PerseroPT.BRANTAS ABIPRAYA
PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 36 - 63
1. Informasi Sumber Dayaa. .................b. .................c. .................
2. Calon Mitra Kerjaa. .................b. .................c. .................
3. Lain-laina. .................b. .................c. .................
Project Manager
Keterangan :
CATATAN PENTING
Catatan Penting digunakan untuk menuliskan hal-hal yang perlu penjelasan tambahan
No. Uraian
Dibuat Oleh,
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 37 - 63
RENCANA MUTU, K3L&
PENGENDALIAN RISIKO
URAIAN DIBUAT OLEHPEMBERI PERSETUJUAN
I II
Tanda tangan
Nama
Jabatan Project Manager General ManagerDivisi Operasi ..
Senior ManagerDepartemen QHSE
Tanggal ………………. ……………… ………………
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 38 - 63
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
1 PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG1.2. TUJUAN DAN SASARAN
2 STRUKTUR ORGANISASI2.1 PROYEK & P2K32.2 TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
3 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDER
4 FLOWCHART PEKERJAAN
5 JALUR KOORDINASI
6 INSPECTION & TEST PLAN7.1. ITP PENERIMAAN7.2. ITP PROSES7.3. ITP FINAL
7 HIRADC
8 SASARAN DAN PROGRAM K3L
9 DAFTAR STANDART INTERNAL10.1. PROSEDUR10.2. DAFTAR LAMPIRAN WORK INSTRUCTION
10 RENCANA BIAYA K3L
11 REGISTER RISIKO
12 PETA RISIKO
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 39 - 63
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPT Brantas Abipraya mempunyai komitmen bersama untuk menjalankan proses bisnis
dengan mengacu pada persyaratan standar Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 & SMK3 dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan dan meminimalisir risikoyang berkaitan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaranlingkungan.
Penyusunan Perencanaan Proyek berdasarkan dengan siklus implementasi sistemmanajemen yaitu : Penetapan Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan Rencana, Pemantauan& Evaluasi Kinerja, serta Peninjauan & Peningkatan Kinerja yang dilakukan secaraberkesinambungan demi mencapai tujuan dan sasaran yang dibuat.
Pemeliharaan Perencanaan Proyek ini adalah proses yang berlangsung secarainteraktif. Dokumen ini ditinjau per triwulan atau jika ada perubahan secara signifikanterhadap persyaratan termasuk hukum, klien, ruang lingkup, perusahaan dan lain-lain.
1.2. Tujuan1.2.1. Menjabarkan tata laksana dan panduan kerja bagi petugas proyek untuk dasar
pelaksanaan pekerjaan1.2.2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, serta ramah
lingkungan.1.2.3. Memastikan fasilitas kesehatan yang memadai dan menjamin tersedianya
perlengkapan kerja yang sesuai standar.1.2.4. Menciptakan budaya K3L dan mendorong partisipasi seluruh stakeholder.1.2.5. Melaksankan proses pengelolaan risiko perusahaan untuk mewujudkan komitmen
penerapan praktik-praktik GCG dan meningkatkan efektivitas pengendalian interndalam rangka pencapaian kinerja serta mempertahankan eksistensi bisnisperusahaan.
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 40 - 63
2. STRUKTUR ORGANISASI2.1. PROYEK & P2K3
2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK
*Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek. Security
ProjectManager
Nama
Site Administration
Manager
Nama
Site Operation
Manager
Nama
Site Engineering
Manager
Nama
Site QHSE
Manager
NamaPELAKSANA
UTAMA
Nama
HSE Koordinator Quality Assurance
Admin HSE
Safety Man
Paramedis
Flagman
HSE Inspector
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 41 - 63
2.1.2.STRUKTUR ORGANISASI P2K3
* Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek. (diketahui oleh PM dan disahkan oleh disnaker setempat)
TIM OPERASI TIMENGINEERING
TIMADMINISTRASI
TIM HSE TIM PELAKSANA PERWAKILANOWNER
PERWAKILANKONSULTAN
PERWAKILANSUBKON
PERWAKILANMANDOR
KETUA
SEKRETARIS
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 42 - 63
2.1.3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG K3L2.1.3.1. Project Manager merangkap Ketua P2K3
a. Melaksanakan kebijakan K3L Perusahaanb. Menetapkan struktur organisasi P2K3 dan Tim Tanggap Daruratc. Mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen RK3Ld. Mengarahkan dan mensosialisasi kebijakan K3L perusahaan, struktur
organisasi P2K3 dan tim tanggap darurat serta prosedur-prosedur yangditerapkan di proyek
e. Membangun dan mengembangkan komunikasi, partisipasi dankonsultasi dengan seluruh stakeholder
f. Memimpin kegiatan: Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan rapat
mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
g. Menyetujui dan mengontrol penyediaan sarana dan prasarana K3Lh. Mengarahkan dan mengontrol pemulihan keadaan darurati. Mengontrol dan mengarahkan pelaksanaan SMK3j. Memimpin investigasi kecelakaan internal proyekk. Menentukan dan menetapkan penghargaan dan sanksi dalam
pelaksanaan SMK3L
Ketua P2K3a. Memimpin rapat P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin
rapat.b. Menetapkan strategi dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan
program-program P2K3.c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di Proyek ke Disnakertrans
Kabupaten/Kota setempat, dengan tembusan kepada P2K3 Perusahaan
2.1.3.2. Site QHSE Manager (SQM) merangkap Sekretaris P2K3a. SQM membawahi HSE Inspektor/Supervisor HSE, Safety Man
(termasuk tenaga flagman dan harian house keeping), Paramedis danKeamanan (Security)
b. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanc. Mengusulkan dan merekomendasikan pembentukan organisasi P2K3
dan Tim Tanggap Daruratd. Mengkoordinasikan pembuatan dokumen RK3L, dengan kegiatan :
mengidentifikasi dan menganalisa SWOT untuk memahamikebutuhan dan harapan pelanggan dan stakeholder
mengidentifikasi dan menganalisa aspek K3L, penilaian danpengendalian risiko secara menyeluruh terhadap pelaksanaankonstruksi
Menentukan sasaran dan program kerja K3L Mengusulkan rencana biaya K3L
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 43 - 63
e. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan peraturan perundangan danpersyaratan lain baik standar maupun prosedur untuk dipatuhi dandijalankan
f. Meningkatkan dan memperbaiki komunikasi, partisipasi dan konsultasidengan seluruh stakeholder
g. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana K3Lh. Melakukan dan mengevaluasi pemulihan keadaan darurati. Menghentikan pekerjaan sesuai dengan prosedur SWAj. Membantu Project Manager dalam investigasi kecelakaan internal
proyekk. Mengevaluasi pelaksanaan SMK3 untuk dilakukan peningkatan dan
perbaikanl. Menilai dan mengusulkan pemberian penghargaan dan sanksi dalam
pelaksanaan SMK3Lm. Memastikan alat berat yang digunakan layak beroperasi
2.1.3.3. Sekretarisa. Membuat undangan rapat dan notulen.b. Mengelola administrasi surat-surat P2K3.c. Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.d. Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan demi suksesnya
program-program K3.e. Membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain yang
bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.
2.1.3.4. Site Operation Manager (SOM) /Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMk3L dalam :
Pengendalian aspek yang berdampak pada K3L Mensosialisasikan kewajiban subkontraktor dalam K3L Menyeleksi supplier dan subkontraktor sesuai dengan ketentuan
K3L Pengendalian B3 dengan mengidentifikasi semua material B3 yang
dipergunakan di proyek.d. Turut aktif dalam kegiatan:
Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan
rapat mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
e. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan SMK3L
2.1.3.5. Site Administration Manager (SAM) /Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMk3L dalam :
Memastikan tersedianya anggaran biaya K3L
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 44 - 63
Mengkoordinir pelaporan kecelakaan fatal/pencemaran kerusakanberat ke instansi terkait (BPJS dan Disnaker setempat)
d. Turut aktif dalam kegiatan: Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan
rapat mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
e. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan SMK3Lf. Membantu Project Manager dalam investigasi kecelakaan internal
proyek
2.1.3.6. Site Engineer Manager (SEM)/Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMk3L dalam pengendalian
aspek yang berdampak pada K3L dalam membuat metode kerjad. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan SMK3Le. Turut aktif dalam kegiatan:
Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan
rapat mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
2.1.3.7. Site Manager (SM)/Pelaksana Utama Merangkap Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMK3L dalam :
Pengendalian aspek yg berdampak pada K3L Pembuatan JSA dan Ijin Kerja Pengendalian sampah/limbah B3 termasuk penerapan 5R Berkomunikasi, partisipasi dan konsultasi dengan pekerja dan
mitra kerja Memastikan sarana dan prasarana APD/APK sesuai dengan risiko
pekerjaan yang akan dilaksanakand. Turut aktif dalam kegiatan:
Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan
rapat mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
e. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan K3Lf. Mengkoordinasikan pelaksanaan toolbox meeting kepada pelaksana
lapangan sesuai area kerja
2.1.3.8. Anggotaa. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.b. Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.c. Aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan K3 di lingkungan Proyek.
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 45 - 63
2.1.3.9. HSE Koordinatora. Membantu SQM dalam mengkoordinasikan Hse inspector, safety
man, administrasi HSE, paramedis, flagman, tenaga harian kebersihandan keamanan
b. Menindaklanjuti kebijakan K3L Perusahaan dalam pelaksanaannya dilapangan
c. Membantu SQM dalam pembuatan dokumen RK3Ld. Menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan sesuai RK3L dan
memastikan rencana tersebut telah disosialisasikan di lapangane. Menindaklanjuti penerapan konsultasi, partisipasi dan komunikasi
dijalankan di lapanganf. Mengurus perizinan dan kerjasama dengan pihak eksternal (Disnaker,
rumah sakit/puskesmas, Damkar, Kepolisian)g. Memastikan pemenuhan perlengkapan K3L termasuk melakukan
pemeliharaanh. Merekomendasikan dokumen JSA dan Ijin Kerja yang diusulkan oleh
Pelaksanai. Melakukan inspeksi harian K3Lj. Melakukan evaluasi dari kegiatan inspeksik. Memonitor pengendalian limbah B3 dan Non B3l. Memonitor dan merekomendasi keterlibatan mitra kerja dalam
penerapan K3Lm. Melakukan pengukuran lingkungan kerja (fisika, kimia, biologi,
ergonomis, dan psikologi) dengan pihak ke 3n. Melakukan pemeriksaan alat berat yang akan digunakano. Menindaklanjuti dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan tanggap
daruratg. Mengkoordinasikan kegiatan:
Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan
rapat mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day
2.1.3.10. HSE Inspectora. Membantu SQM dalam mengkoordinasikan safety man, administrasi
HSE, paramedis, flagman, tenaga harian kebersihan dan keamananb. Menindaklanjuti kebijakan K3L Perusahaan dalam pelaksanaannya
di lapanganc. Membantu SQM dalam pembuatan dokumen RK3Ld. Menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan sesuai RK3L dan
memastikan rencana tersebut telah disosialisasikan di lapangane. Menindaklanjuti penerapan konsultasi, partisipasi dan komunikasi
dijalankan di lapanganf. Memastikan pemenuhan perlengkapan K3L termasuk melakukan
pemeliharaang. Merekomendasikan dokumen JSA dan Ijin Kerja yang diusulkan
oleh Pelaksana
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 46 - 63
h. Melakukan inspeksi harian K3Li. Memonitor pengendalian limbah B3 dan Non B3j. Memonitor dan merekomendasi keterlibatan mitra kerja dalam
penerapan K3Lk. Menindaklanjuti dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan tanggap
daruratl. Melakukan pemeriksaan alat berat yang akan digunakan
2.1.3.11. HSE Admina. Membuat dokumen RK3L berdasarkan arahan dari SQM dan hasil
pembahasan dengan PM dan Manager lainnyab. Membuat daftar peraturan perundangan, standar dan prosedur yang
terkait proyek dari hasil identifikasi yang dilakukan SQMc. Membuat dan memproses rencana anggaran biaya K3L sesuai
kebutuhan serta membuat laporan penggunaannya.d. Membuat dan menyediakan dokumentasi yang berkaitan dengan
struktur organisasi P2K3, Tanggap darurat, Kebijakan Perusahaan,rambu-rambu, spanduk (campaign-campaign) dan hal-hal yangberkaitan dengan komunikasi
e. Menyediakan sarana dan prasaran untuk pelatihan dan simulasisesuai dengan program yang telah direncanakan
f. Mendokumentasikan hasil pengukuran lingkungan kerja (fisika,kimia, biologi, ergonomis, dan psikologi)
g. Melakukan pengendalian dokumen untuk dokumentasiperencanaan, pelaksanaan, pengendalian operasional, termasukpemantauan dan evaluasi kinerja K3L, tinjauan manajemen, P2K3serta investigasi kecelakaan
h. Membuat laporan evaluasi bulanan K3L untuk dilaporkan ke UnitBisnis
2.1.3.12. Safety Mana. Secara khusus melakukan pengawasan teknis pelaksanaan K3L
dengan mengacu kepada Prosedur dan Standard K3Lb. Secara prosedural bertanggung jawab atau terlibat dalam :
Pengendalian aspek yg berdampak pada kesehatan kerja Penerapan standar K3L Inspeksi ijin bekerja K3L Menjalankan HSE Patrol Pengendalian sumber daya Melaksanakan HSE induction bagi setiap pekerja (pihak mandor)
di proyek HSE Talk/Tool Box Meeting Penerapan standar K3L (audit /penilaian)
2.1.3.13. Paramedis
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 47 - 63
a. Memelihara fasilitas kesehatan perusahaanb. Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerjac. Membantu dalam penilaian keadaan kesehatan pekerjad. Ikut menyelenggarakan pendidikan higiene perusahaan dan
kesehatan kerja terhadap pekerjae. Turut ambil bagian dalam usaha keselamatan kerjaf. Membantu usaha penyelidikan kesehatan kerjag. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan hiperkes
2.1.3.14. Securitya. Melaksanakaan keamanan seluruh area proyekb. Melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang akan masuk ke area
proyek dengan menyerahkan identitas tamuc. Mengatur keluar-masuk kendaraand. Melakukan pengecekan kelengkapan pekerja saat keluar masuk area
proyek
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 48 - 63
2.2. TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT2.2.1. STRUKTUR TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
* Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek.
KOORDINATORREGU P3K
ANGGOTA
KETUA
WAKILKETUA
KOORDINATORREGU EVAKUASI
ANGGOTA
KOORDINATORREGU KEBAKARAN
ANGGOTA
KOORDINATOR REGUKEBOCORAN ATAUTUMPAHAN BAHAN
KIMIA
ANGGOTA
KOORDINATOR REGUTRANSPORTASI
ANGGOTA
KOORDINATORKOMUNIKASI INTERNAL
DAN EKSTERNAL
ANGGOTA
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 49 - 63
2.2.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KESIAPSIAGAAN DANTANGGAP DARURAT
2.2.2.1. KETUAa. Memiliki kewenangan tertinggi dalam hal penentuan langkah dan
kebijakan untuk program dan kelengkapan aktivitas kesiap siagaantanggap darurat.
b. Merubah struktur dan jumlah organisasi tim tanggap darurat serta prosedurkesiapsiagaan tanggap darurat.
c. Memberikan keputusan terakhir mengenai cara penggulangan keadaandarurat yang terjadi jika komandan tim tanggap darurat setempat sudahtidak mampu lagi menanggulangi keadaan darurat dan atau semakinmeluasnya keadaan darurat tersebut.
d. Menjalankan kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan secaraberkesinambungan
2.2.2.2. WAKIL KETUAa. Membantu ketua TKTD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.b. Memegang tugas dan tanggung jawab ketua TKTD dalam hal Ketua
TKTD berhalangan.c. Terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan keadaan darurat.
2.2.2.3. KOORDINATOR REGU P3Ka. Menyiapkan peralatan P3K saat keadaan darurat.b. Tim bertanggung jawab memulihkan cidera yang dialami oleh karyawan
dan membawa mereka ke Poliklinik tanpa menimbulkan cidera yanglebih parah.
c. Tim membantu Paramedis/perawat memberikan bantuan medis terhadappersonil yang terluka/cidera. Jika perawat tidak ada di tempat, Ketua TimPenolong (Rescue/First-Aid Team) bertanggung jawab memberikantindakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan mengirimpersonil yang terluka ke rumah sakit terdekat untuk pertolonganselanjutnya.
2.2.2.4. KOORDINATOR REGU EVAKUASIa. Bertanggung jawab langsung untuk melakukan evakuasi terhadap
karyawan, dokumen penting, dan barang atau material penting yang adadilokasi keadaan darurat kelokasi yang aman.
b. Memandu karyawan menuju titik evakuasi pada saat terjadi keadaandaruarat.
c. Meyakinkan seluruh karyawan tidak ada yang tertinggal dilokasi keadaandarurat.
d. Ketua Tim Pencari/Search melakukan pendataan personil di Muster Point.
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 50 - 63
2.2.2.5. KOORDINATOR REGU KEBAKARANa. Koordinator Lapangan akan menunjuk ketua tim “Fire Fighting” yang
akan memberikan arahan kepada personil di bawah tanggung jawabnya.Personil yang ditunjuk akan mendapatkan pelatihan dan bilamemungkinkan telah memiliki pengalaman dalam hal penanganankeadaan darurat.
b. Kegiatan penanganan kebakaran akan dilakukan sesuai dengan prosedurdimana pelatihan akan diberikan secara berkala.
c. Teknisi listrik/ peralatan akan diikutsertakan dalam Tim “Fire Fighting”dan memiliki tanggung jawab atas Pemutus Arus Listrik Utama
2.2.2.6. KOORDINATOR REGU TUMPAHAN BAHAN KIMIAa. Menjamin keamanan daerah sekitar tumpahan dari sumber api, menolong
korban secepatnya dan mengatasi sumber tumpahan,b. Mengkoordinir regu penanggulangan setempat dan mengkoordinasikan
operasi penangulangan pada tumpahanc. Menjamin perawatan dan pemeliharaan semua sarana pencegahan
tumpahan minyak
2.2.2.7. KOORDINATOR REGU TRANSPORTASIa. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan
Perusahaan
2.2.2.8. KOORDINATOR KOMUNIKASI INTERNAL/EKSTERNALa. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani
komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat.b. Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat
dilangsungkan secara baik dan lancar.c. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi
informasi/pemberitaan untuk pihak luar.d. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat
(Kepolisian/Warga).
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 51 - 63
3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDERProyek melakukan identifikasi terkait kebutuhan dan harapan stakeholder sebagai acuandalam menyusun perencanaan SMK3L.Format dapat dilihat pada Lampiran …
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 52 - 63
4. FLOWCHART PEKERJAANProyek membuat flowchart pekerjaan sesuai dengan scope pekerjaan pada kontrak yangnantinya setiap proses pekerjaan akan di detailkan pada Work Instruction (WI)
KeteranganPK : Proses PekerjaanT : ChecklistI : Inspeksi dan tes plan
Mulai
Persiapan
T1
Pondasi
Pek. PenahanGalian Dalam
MetodeSubstruktur
Kolom
DindingStruktur
Plat Lantai
T2
T3
T4
PK2
PK1
PK3
PK4
PK5
PK6
PK8
T5
T6
T8
Balok PK7
T7
Tangga PK9
T11
Struktur Lain-Lain PK11
T9
A
I1
I2
I3
I4
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 53 - 63
Dinding Arsitek
Plafond
Pemasangan Lantai
Pintu/Jendela &Partisi
Facade
Hardscape &Softscape
T16
T14
PK16
PK13
PK14
PK15
PK12
PK18PK19
T18T19
A
Mekanikal,Elektrikal
Elektronika
PK20PK21PK22PK23
T15
Baja PK10
T12
T20, T21,T22, T23
T10
Selesai
Inspeksi Final
Pek. Typical
T13
Pekerjaan FinishingLain - Lain
PK17
T17
I5
I6
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 54 - 63
5. JALUR KOORDINASI PROYEKProyek mengidentifikasi jalur koordinasi dengan internal ataupun eksternal sesuai kebutuhan proyek.
6. INSPECTION & TEST PLAN
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 55 - 63
ITP dibuat sebagai fungsi kontrol secara general tentang spesifikasi material/barang/bahan yang datang (ITP Penerimaan), proses pekerjaan(ITP Proses), dan hasil produk sebelum diberikan kepada owner (ITP Final). ITP dibuat sesuai RKS atau spesifikasi yang diberikan olehpemberi kerja.
No Jenis Cara Pemeriksaan Kriteria/StandardToleransi Berat
/Penerimaan FrekuensiAlat yangDigunakan
PenanggungJawab
ITP PENERIMAAN BAHAN/MATERIAL
1 Semen Kondisi semenKesesuaian tipe semen, kertastidak sobek, tidak terjadipengerasan dalam zak
-Setiap
penerimaanVisual
LogistikQuality Control
2 Besi BetonUJi Tarik dalam MillCertificate
SNI 07-2052-2002Tidak BerkaratPanjang sesuai pesanan
3,5 - 7% daridiameter yang
disyaratkan
> 5 TondilengkapiMill Sheet
Visual, MeteranJangka Sorong
LogistikQuality Control
3 PasirTes lab, dilakukansetiap pergantian quarry
Kandungan lumpur <3%Bersih, tajam, warna sesuaipesanan (putih/hitam)
-SetiappergantianQuarry
Ayakan,Timbangan, Oven
LogistikQuality Control
4Kayu Balok danPapan
Secara visualmembandingkan denganbenda contoh yangdisepakati
Kesesuaian ukuran dan jeniskayuTidak Lapuk Lurus
-Setiappenerimaan
Visual, MeteranJangka Sorong
LogistikQuality Control
5 Keramik dan HT
Secara visualmembandingkan denganbenda contoh yangdisepakati
Kesesuaian ukuran, warna,motif, jumlah, tidakretak/pecah, warna/motifseragam
-Setiap
penerimaanVisual
Logistik QualityControl
6 Sanitair
Secara visualmembandingkan denganbenda contoh yangdisepakati
Kesesuaian jenis, warna, motif,jumlah, tidak retak/pecah,warna/motif seragam
-Setiappenerimaan
VisualLogistik Quality
Control
7 Hardware Kunci
Secara visualmembandingkan denganbenda contoh yangdisepakati
Kesesuaian jenis, jumlah, tidakberkarat, Fungsional
Setiappenerimaan
VisualLogistik Quality
Control
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 56 - 63
No Jenis Cara Pemeriksaan Kriteria/StandardToleransi
Berat/PenerimaanFrekuensi
Alat yangDigunakan
PenanggungJawab
ITP DALAM PROSES
1 Plesteran dinding Pengukuran dan visual Plesteran rata/tidakbergelombang pada arahhorisontal dan vertikal
+/- 2 mmMeteran,waterpass, danunting-unting
QC, Surveyor
Pada bidang sudut plesteranvertikal harus tegak / lot dansiku baik pada sudutdalam/luarBidang sudut plesteran haruswaterpass dan siku baik padasudut dalam/luarBidang plesteran tidakmudah rontok dan tidak retakrambut, rapi
2 Pekerjaan Beton Slump Tes Nilai Slump ... cm +/- 2 cmSetiappenerimaan
Kerucur Abrams,Mistar
Laborat,Pelaksana
3Acian dinding Pengukuran dan visual Acian rata/tidak
bergelombang pada arahhorisontal dan vertikal
+/- 2 mm
1
Pada bidang sudut acianvertikal harus tegak / lot dansiku baik pada sudutdalam/luar
Quality Control
2Bidang sudut acian haruswaterpass dan siku baik padasudut dalam/luar
Quality Control
3Bidang acian tidak mudahrontok dan tidak retakrambut, rapi
Hitung manual Quality Control
4Acian tali air harus lurus,siku dan seragam(kedalaman = 0.5 - 0.6 cm)
jangka sorong Quality Control
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.2.33
Halaman : 57 - 63
No Jenis Cara Pemeriksaan Kriteria/StandardToleransi
PenerimaanFrekuensi
Alat yangDigunakan
PenanggungJawab
ITP FINAL PEKERJAAN1 Plafon Pengukuran dan visual Plafon terpasang rata, tidak
bergelombang dan tidak ngeplin
Meteran danwaterpass
QC, Surveyor
Las-las plafon rapi, lebarnya samaterhadap dinding
Naat plafon terpasang lurus, samalebar, tegas / tidak tertutup cat /plamir cat
Sudut plafon siku atau sesuai desain
2 Lantai (Keramik) Pengukuran dan visual Permukaan lantai rata / tidakbergelombang, antar ujung keramikpas, tajam dan tidak ngeplin
QC, Surveyor
Pasangan padat tidak kosong
naat lurus, sama elbar, dan pertemuannaat rapiKeramik bersih, sisi tepi tidak kotoroleh adukan semen
Lantai kamar mandi miring ke arahfloordrain
3 Cat dinding Visual
Rata pada semua bidang dan sudutTidak berbayang/nyeplakTidak terdapat pengotoran antaraelemen/warna yang berbeda
QC, Surveyor
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen
Lampiran
: 2-000-43-09/01
: 9.2.10
Halaman : 58 - 27
7. HIRADCIdentifikasi dilakukan oleh proyek dengan memperhatikan secara menyeluruh terhadap seluruh lingkup aktifitas pekerjaan (mengacu BOQyang ada) terkait dengan pemaka ian bahan/material, waktu pelaksanaan, alat, metode kerja, sumber daya manusia, dan lingkungan.Petunjuk cara mengisi HIRADC terdapat pada prosedur No. 2-000-57-01/09 tentang Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan,Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
PENGENDALIAN2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengendalian Risiko1. Menghilangkan risiko2. Substitusi risiko3. Engineering4. Administrasi (JSAdiperlukan jika KategoriRisk >= III)5. APD
Ergonomis saatunloading
cidera pinggang (4) Mandor memeberitahupekerja agar aman dantersturktur
Pekerja tidakmenggunakan fireblanket
Luka bakar &kebakaran material
(5) pekerja menggunakanAPD
Pekerja tidakmenggunakan APDpengelasan
Iritasi ,kebutaan dangangguan pernapasan
(4) Sosialisaasipenggunaaan bodyharness(5) Pengguanaan APD
Bekerja padaketinggian
Patah tulang, materialterjatuh dan fatality
(4) Sosialisasipemasangan tangga yangtepat(5) Penggunaan APD saatbekerja
Dibuat oleh,`
HSE OfficerTanggal : Tanggal : Tanggal :
Site QHSE Manager
Disetujui oleh,
Menegah
Rendah
Rendah
Disetujui oleh,
Project Manager
I ARSITEK
Tingkat AwalRisiko(8 x 9)
KategoriRisiko
ToleransiRisiko /Peluang( Y/T)
NilaiKemungkinan
NIlaiKeparahan
PotensiRisiko/Peluang
PeraturanPerundangan
Terkait
KesesuaianPeraturan
Perundangan(S, TS, SS, TA)
NilaiKemungkinan
NilaiKeparahan
1
NOAktifitas, Produk dan
JasaK3/L
Potensi Bahaya
IDENTIFIKASI RISIKO/PELUANG PENILAIAN AWAL RISIKO/PELUANG PENILAIAN AKHIR RISIKO/PELUANG
Tingkat AkhirRisiko
(15 x 16)Peluang
6 Pekerjaan ACP
K3
3 4
- UU RI No. 18 Tahun2008- PP RI No. 74 Tahun2001
S 3 3
S
- UU RI No. 18 Tahun2008- PP RI No. 74 Tahun2001
S 2 4 8 Menegah T
9 Menegah T 1 2 2
KategoriRisiko SetelahDikendalikan
12 Menegah T 2 3 6
1 2 2
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen
Lampiran
: 2-000-43-09/01
: 9.2.10
Halaman : 59 - 63
8. SASARAN DAN PROGRAMPetunjuk cara mengisi Sasaran dan Program terdapat pada prosedur No. 2-000-57-01/09 tentang Prosedur Penerapan Sistem ManajemenKeselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3
Nama Perusahaan :Kegiatan :Lokasi :Tanggal dibuat :
NOTIPE/JENIS
PEKERJAANPENGENDALIAN
RISIKOSASARAN
PROGRAMSUMBER
DAYAJANGKAWAKTU
INDIKATORPENCAPAIAN
MONITORINGPENANGGUNG
JAWAB(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dibuat oleh,
(SQM/HSE Inspector)
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen
Lampiran
: 2-000-43-09/01
: 9.2.10
Halaman : 60 - 63
9. DAFTAR STANDARD INTERNALProyek melakukan list prosedur dan Work Instruction yang digunakan untuk kegiatandiproyek.
9.1. Daftar Prosedur
9.2. Daftar Work Instruction
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen
Lampiran
: 2-000-43-09/01
: 9.2.10
Halaman : 61 - 63
10. RENCANA BIAYA K3LProyek menetapkan biaya K3L sesuai dengan standar nilai yang berlaku di perusahaan.
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen
Lampiran
: 2-000-43-09/01
: 9.2.10
Halaman : 62 - 63
11. REGISTER RISIKOPetunjuk pengisian rregister risiko terdapat pada Prosedur No. 2-000-60-04/08 tentang Prosedur Penerapan Manajemen Risiko
Risk Owner : Proyek Pembangunan Bendungan ABCDWaktu Pelaksanaan : 2 Desember 2016 s.d. 16 Maret 2020 (40 bulan)Progres Fisik : 32%Sasaran/Peluang : 1) Pendapatan (Rp) 516.747.000.000 2) Kontribusi/Laba (Rp) 89.446.000.000
URAIAN Rp % L K LK TR URAIAN PIC WAKTU Rp % L K LK TR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2301 Lahan BelumBebas Owner tidak mampumenyiapkan sebagianbesar lahan pada saattanda tangan kontrak1. Koordinasi denganOwner scr intensif2. Sosialisasi &pendekatan kpd wargasekitar proyek3. Dalam kontrak, telahdicantumkan klausulperistiwa kompensasiakibat lahan belum bebas,yakni perpanjanganwaktu pelaksanaanproyek dan penggantianbiaya umum & overheadoleh Owner4. Mengirimkan surattertulis scr periodik kpdOwner ttg kondisipembebasan lahan
80% Tertundanyapelaksanaanproyek selama 3bulan sehinggaterjadipeningkatan biayaumum & overhead
5.253.730.000 5,9 4 4 16 T Risikotidakditerima 1. Menyiapkan prosesadendum perpanjanganwaktu pelaksanaanproyek2. Mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran biayaumum dan overheadsecara sah dan lengkapakibat lahan yang belumbebas sebesar Rp 5,25miliar sebagai bahanpersyaratan untukpenagihan biayakompensasi kepadaOwner3. Menagih biayakompensasi biaya umumdan overhead kepadaOwner akibat lahanbelum bebas sebagaimana
PMSAMSOM Desember2019 80% 100.000.000 0,1 4 1 4 R
05 Desain Desain sering berubah-ubah karena adanyapenyesuaian dengankondisi lapanganMelakukan jointinspection (JI) secaraberkala dan memberikanusulan desain sesuaidengan kondisi lapangan
45% Perlu pekerjaanulang danpekerjaan menjaditerlambat1.350.000.000 1,5 3 2 6 M Risikotidakditerimatetapiditoleransi
Monitoring pengendalian risikoPMSOM Selamaperiodedesain 45% 1.350.000.000 1,5 3 2 6 M
TINGKAT RISIKOSEBELUMPENANGANAN RENCANA PENANGANAN RISIKOKODE PERISTIWA RISIKO SEBAB RISIKO PENGENDALIAN RISIKO PROB(%)TINGKAT RISIKOSETELAHPENANGANANPROB(%)SELERARISIKO
ANALISIS & EVALUASI RISIKO
DAMPAK (PELUANG) DAMPAK (PELUANG)
CONTOH REGISTER RISIKO
IDENTIFIKASI MITIGASI RISIKO
Bulan September 2019
ANALISIS & EVALUASI RISIKO
6.603.730.000 1.450.000.0007,4 1,6RISK EXPOSURE (Rp)RISK EXPOSURE (%)
Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen
Lampiran
: 2-000-43-09/01
: 9.2.10
Halaman : 63 - 63
12. PETA RISIKO
PETA RISIKOProyek Pembangunan Bendungan ABCD
Bulan September 2019
1. Sebelum Penanganan Risiko 2. Setelah Penanganan Risiko
LIK
EL
IHO
OD
Sangat Besar 5Besar 4
Sedang 3Kecil 2
Sangat Kecil 1 1 2 3 4 5Tidak
SignifikanKecil Sedang Besar Dahsyat
K O N S E K U E N S IL
IKE
LIH
OO
D
Sangat Besar 5Besar 4
Sedang 3Kecil 2
Sangat Kecil 1 1 2 3 4 5Tidak
SignifikanKecil Sedang Besar Dahsyat
K O N S E K U E N S I
01
05
25
05
01
25
PROSEDUR No. 2-000-43-09/01Pembuatan Perencanaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek
Lampiran:
Revisi RBP-AKP
Persero No.Dokumen
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran
Halaman
PROYEK :PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)
DIVISI OPERASI … / UNIT …
Lokasi : Kabupaten Bogor
No.Kontrak : … / ... / ... /
: 2-000-43-09/01
: 9.3
REVISIRENCANA BIAYA PELAKSANAAN (RBP)
danARUS KAS PELAKSANAAN (AKP)
PETAPROVINSI
JAWABARAT
: 1 - 13
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.3
Halaman : 2 - 13
LEMBAR PENGESAHANREVISI RBP-AKP
Nama Proyek :Pemberi Kerja :No & Tanggal Kontrak :Nilai Kontrak :Masa Pelaksanaan : .. sd ..
REVISI RENCANA BIAYA PELAKSANAAN: Dalam Milyar Rp
No Uraian RBP Revisi RBP
1. Pendapatan : % %
2. Biaya : % %
3. Laba Setelah PPh Final : % %
Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit ..
Tanggal:
Dibuat oleh,
Tanggal:Nama GM
General ManagerNama PM
Project Manager
Direkomendasikan oleh,Direksi
Tanggal:
Disahkan oleh,Direksi
Tanggal:Nama Dirops
Direktur Operasi ..Nama Dirut
Direktur Utama Revisi RBP ini merupakan otorisasi Biaya, Mutu dan Waktu sebagai dasar pengendalian bagi pihak-pihak terkait
dalam penyelesaian proyek.
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3
Halaman : 3-13
BAB I : RENCANA BIAYA PELAKSANAAN
1. Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan (Rev. RBP-1)2. RBP vs Revisi RBP (Rev. RBP-2)3. Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan (Rev. RBP-3)4. Revisi Biaya Langsung (Rev. RBP-4)5. Revisi Biaya Persiapan Penyelesaian (Rev. RBP-5)6. Revisi Biaya Tak Langsung (Rev. RBP-6)7. Analisa Penyimpangan (Rev. RBP-7)
BAB II : ARUS KAS PELAKSANAAN
1. Revisi Arus Kas Pelaksanaan (Rev. AKP-1)
Risalah KOMCatatan Penting
DAFTAR ISI BUKU: REVISI RBP/AKP
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.3Halaman : 4-13
Rev.RBP -1
1. Proyek : 9. Waktu Pelaksanaan :
2. No.Kontrak : 10. Waktu Pemeliharaan :
3. Tgl Kontrak : 11. Sumber Dana
4. Pemberi Kerja : 11.1. APBN :
5. Nilai Kontrak : 11.2. APBD :
5.1. Mata Uang Asing : 11.3. LOAN *) :
5.2. Mata Uang Rupiah : 11.4. Swasta :
6. Addendum : 12. Sistem Pembayaran
6.1. Mata Uang Asing : 12.1. Uang Muka :
6.2. Mata Uang Rupiah : 12.2. Periode Tagihan :
7. Eskalasi : 12.3. Retensi :
8. Kurs Awal :
jutaan rupiah
YAD
Nilai % Nilai % Nilai %
I PENDAPATAN
1. Fisik
2. Eskalasi
3. Klaim & Lain-2
TOTAL PENDAPATAN (1 s/d 3)
II BIAYA
1. Biaya Langsung
1.1 Upah/Mandor Borong
1.2 Material
1.3 Alat
1.4 Subkontraktor
2. Persiapan & Penyelesaian
3. Biaya Tak Langsung
4. Pembebanan/Investasi
TOTAL BIAYA (1 s/d 4)
III LABA PROYEK ( II - II)
IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA
1. Pendapatan
2. Biaya
V LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III-IV)
VI BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi
1. Bunga Bank
2. PPH Final
VII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi
.............,............….Disetujui, Dibuat,
Direktur Operasi GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager
Catatan
*) Loan dapat diisi dengan : ADB,JBIC,IBRD,Bank Dunia
**) Coret yang tidak perlu
SM Produksi
Diperiksa,
PREDIKSI
Sd. SELESAI
REVISI RENCANA BIAYA PELAKSANAAN
DATA PROYEK
NO URAIANREALISASI sd BLN ....
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.3Halaman : 5-13
Rev.RBP -2
Rp juta
Nilai % Nilai %
I PENDAPATAN
1. Fisik
2. Eskalasi
3. Klaim & Lain-2
TOTAL PENDAPATAN (1 s/d 3)
II BIAYA
1. Biaya Langsung
1.1 Upah/Mandor Borong
1.2 Material
1.3 Alat
1.4 Subkontraktor
2. Persiapan & Penyelesaian
3. Biaya Tak Langsung
4. Pembebanan/Investasi
TOTAL BIAYA (1 s/d 4)
III LABA PROYEK ( II - II)
IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1. Pendapatan
2. Biaya
V LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III-IV)
VI BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi
1. Bunga Bank
2. PPH Final
VII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi
.............,............….Disetujui, Dibuat,
Direktur Operasi GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager
Diperiksa,
SM Produksi
REVISI RBPDEVIASI
RBP VS REVISI RBP
NO URAIANR B P
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3
Halaman : 6 - 13
Rev. RBP-3
jutaan rupiah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =5 s/d 16 18= 4 + 17 19= 3 + 18
I KEMAJUAN PEKERJAAN %
II PENDAPATAN (Tanpa PPN)1 Local Curency2 Foreign Currency3 Eskalasi4 Klaim/Koreksi5 Lain-lain
TOTAL II
III BIAYA1 BIAYA LANGSUNG1.1 Upah /Mandor Borong1.2 Material1.3 Alat1.4 Subkontraktor
2 Persiapan & Penyelesaian3 Biaya Tak Langsung4 Pembebanan/Investasi
TOTAL BIAYA (1 s/d 4)
IV LABA PROYEK ( II - II)
V PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1 Pendapatan2 Biaya
VI LABA SBL.BUNGA & PAJAK (III-IV)
VII BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi1 Bunga Bank2 PPh Final
VIII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi
.............,.................…………………………………Disetujui, Diperiksa,
Direktur Operasi SM Produksi GM Divisi / Unit Bisnis Project Manager
REVISI RENCANA BIAYA PELAKSANAAN - BULANAN
NO URAIANREALISASI sd
Bulan ...
TOTALRENCANA sd
Tahun Lalu
TAHUN : …………RENCANATAHUN INI
RENCANA sd.TAHUN INI
TOTAL sdPROYEKSELESAI. . . . .
Dibuat Oleh,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3
Halaman : 7 - 13
Rev. RBP-4
REALISASI
HARGA SATUAN
S/D BULAN......
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11 = 5 x 6 12 = 5x7 13= 4x7 14= 5x8 15= 5x10 16=13+14
Dibuat Oleh,
Project Manager
REVISI BIAYA LANGSUNG
NO ITEM PEKERJAAN SATUAN VOLUME
HARGA SATUAN (Rp) TOTAL BIAYA
UPAH MATERIAL ALAT SUBKON TOTALMATERIAL ALAT SWAKELOLA
2
TOTAL:
SWAKELOLA SUBKON UPAH
Paraf
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 8 - 13
Rev. RBP-5
SAT QTY H.SAT TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 = 3 + 7
1 MOBILISASI & DEMOBILISASI1.1 Alat1.2 Tenaga Kerja2 PEMBELIAN /GANTI RUGI TANAH
2.1 Ganti Rugi2.2 Pembebasan Tanah2.3 Lain-lain3 PEMBEBASAN BANGUNAN
3.1 ...................3.2 ...................4 PEMBUATAN BANGUNAN BARU
4.1 Kantor/Gudang4.2 Jalan Kerja4.3 Lain-lain5 PERLENGKAPAN K3L
5.1 Helm5.2 Sepatu5.3 Sabuk Pengaman5.4 Lain-lain6 PENGUKURAN/PENYELIDIKAN TANAH
6.1 Alat Utama6.2 Alat Bantu7 Laboratorium
7.1 Tes Tanah7.2 Tes Beton7.3 Tes Besi beton7.4 Lain-lain8 ASURANSI CAR9 PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN
9.1 Pemeliharaan9.2 Perbaikan9.3 Bi.Peny.Pekerjaan (PHO & FHO)10 LAIN-LAIN
Dibuat Oleh,
Project Manager
TOTAL :
REVISI BIAYA PERSIAPAN & PENYELESAIAN
NO JENIS BIAYAREALISASI
BIAYA sd bulan…
RENCANA BIAYA YAD
TOTAL sd Selesai
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01
PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2
Halaman : 9 - 13
Rev. RBP-6
TOTAL sd Selesai
SAT QTY H.SAT TOTAL TOTAL
1 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 = 3 + 7
A BIAYA UMUM
1 Bank & Keuangan
1.1 Adm.Bank & Transfer
1.2 Jaminan Tender / Pelaks./ Pemeliharaan
1.3 Lain-lain
2 Biaya Pegawai
2.1. Upah Gaji
2.2 Astek
2.3 THR
2.4 Pesangon
2.5 Lain-lain
3 Administrasi Kantor
3.1 Alat tulis kantor
3.2 Surat, Dokumen dan Barang
3.3 Cetak & Foto Copy
3.4 Perlengkapan kantor
3.5 Biaya kantor lain
4 Administrasi Rumah Tangga
4.1 Telepon / Faks dll
4.2 Listrik, Air dan Gas
4.3 Rapat / Tamu
4.4 K3L (Tanggap Darurat)
4.5 Peralatan & perelngkapan kantor
4.6 Sewa tanah & bangunan
4.7 Pemeliharaan gedung
4.8 Lain-lain
5 Transportasi
5.1 Sewa Kendaraan
5.2 Operasional & Repair
5.3 Lan-lain
6 Perjalanan Dinas
B BIAYA PENGURUSAN
1 Pengurusan Ijin
2 Pengurusan Tagihan
3 Pengurusan Kontrak/Add
4 Lain-lain
Catatan :
Dibuat Oleh,
Project Manager
REVISI BIAYA TAK LANGSUNG
NO JENIS BIAYA
2
TOTAL A + B
REALISASIBIAYA sd bulan
…
RENCANA BIAYA YAD
PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3
Halaman : 10-13Rev. RBP-7
1 Waktu1.1. Adanya perubahan waktu pelaksanaan proyek.
2 M u t u2.1. Adanya perubahan spesifikasi kontrak.
3 B i a y a3.1. Adanya pekerjaan tambah/kurang
3.2. Adanya perubahan sistem pelaksanaan pekerjaan (Manajemen Konstruksi)
4. Dan lain-lain
Dibuat Oleh,
GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager
ANALISA PENYIMPANGAN
NO. PENJELASAN
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.3
Halaman : 11 - 13
Rev.AKP-1
jutaan rupiah
S/DTAHUN INI
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 5 s/d 16 18 = 4 + 17 19 = 3 - 18
I SALDO AWAL
II PENERIMAAN (CASH IN)
1 Uang Muka
1.1. Mata Uang Rupiah
1.2. Mata Uang Asing
2 Termijn
2.1. Mata Uang Rupiah
2.2. Mata Uang Asing
3 Eskalasi
4 Klaim/Koreksi
5 Retensi lain-lain
6 Restitusi PPN
TOTAL II
III PENGELUARAN (CASH OUT)
1 Biaya Langsung
1.1. Upah/Mandor Borong
1.2. Material
1.3. Alat
1.4. Subkontraktor
2 Persiapan & Penyelesaian
3 Biaya Tak Langsung
4 Pembebanan / Investasi
5 Pajak Masukan
TOTAL III
IV SURPLUS/DEFISIT 1 = (I + II) - III
V PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN2
1 Penerimaan
2 Pengeluaran
2.1. PPh Final Jasa Konstruksi
2.2. Lain-lain
VI SURPLUS/DEFISIT 2 = IV - V
VII KMK
1 Saldo Awal
2 Penarikan
3 Angsuran
4 Saldo Akhir
VIII SALDO AKHIR (VI + VII)
.............,.....................................................
Disetujui, Diperiksa,
________________ _______________ _______________ _______________Direktur Keuangan & HC Senior Manager Keuangan GM Divisi /Unit Bisnis
REVISI ARUS KAS PELAKSANAAN
NO URAIANTOTAL
RENCANA
TOTALREALISASI
sd BLN LALU
TAHUN . . . . . . PREDIKSI
TOTAL YAD
Project Manager
Dibuat Oleh,
2
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
PERSERO No.Dokumen : 2-000-43-09/01PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3
Halaman : 12 - 13
: …........: …........: …........: Awal / Revisi ke …:
I. Ringkasan Kontrak1. Nilai Kontrak Awal : ….......2. No. & Tgl Kontrak : ….......3. No. & Tgl SPMK : ….......4. Pemberi Kerja : ….......5. Addendum ke … : ….......6. Uang Muka : ….......7. Sumber Dana : ….......8. Cara Pembayaran : ….......9. Masa Pelaksanaan : ….......10. Masa Pemeliharaan : ….......11. Eskalasi : Ada / Tidak *)
12. Klaim : Ada / Tidak *)
13. Pekerjaan Utama :14. Item Timpang : Ada / Tidak *)
15. Informasi penting lainnya : …....... …....... ….......
II. HASIL KEPUTUSAN KOM
% %
I. PENDAPATANII. BIAYA
Material Upah Alat Subkontraktor
2. Persiapan dan penyelesaian BIAYA TAK LANGSUNG3. Biaya Tak Langsung
4. Pembebanan/Investasi
TOTAL BIAYA (1 sd 4)
III. LABA PROYEK (I - II)
IV. PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA Pendapatan Biaya
V. LABA SBL.BUNGA & PAJAK (III-IV)
VI. BIAYA BANK & PPH FINALBunga BankPPh Final
VII. LABA SETELAH PPH FINAL
Project Manager
Dibuat Oleh,
RISALAH KICK OFF MEETING (KOM)
RBP-AKP: Proyek
Tempat
Draft RBP Keputusan KOM
Nilai ( Rp juta)URAIAN
RBP
1. Biaya Langsung
Tanggal
PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3
Halaman : 13 - 13
Dibuat Oleh,
GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager
Keterangan :Catatan Penting digunakan untuk menuliskan hal-hal yang memerlukan penjelasan tambahan.
CATATAN PENTING
PROSEDUR No. 2-000-43-09/01Pembuatan Perencanaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek
Lampiran:
BAPP Pergantian PMBerita Acara Penyerahan Proyek
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.4Halaman : 1 - 7
Per …
Nilai % Nilai % Nilai %
1 3 4 5 6 7 = 3 + 5 8
I PENDAPATAN
1. Fisik
2. Eskalasi
3. Klaim & Lain-2
TOTAL PENDAPATAN (1 s/d 3)
II BIAYA
1. Biaya Langsung
1.1 Upah/Mandor Borong
1.2 Material
1.3 Alat
1.4 Subkontraktor
2. Persiapan & Penyelesaian
3. Biaya Tak Langsung
4. Pembebanan/Investasi
TOTAL BIAYA (1 s/d 4)
III LABA PROYEK ( II - II)
IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA
1. Pendapatan
2. BiayaV LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III-IV)VI BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi
1. Bunga Bank
2. PPH Final
VII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi
.............,............….Mengetahui Disetujui, Dibuat,
GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama
2
REALISASI BIAYA PELAKSANAAN
BAPPM-1
NO URAIANREALISASI sd BLN ....
RENCANAYAD TOTAL sd. SELESAI
Rp Juta
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.4Halaman : 2 - 7
TOTAL ESTIMASI PREDIKSI
NO. U R A I A N BIAYA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D HASIL USAHA S/D
RBP BULAN LALU BULAN INI BULAN LALU BULAN INI BULAN LALU BULAN INI BULAN LALU BULAN INI SESUAI SISA PEND PROYEK SELESAI
1 2 7 8 = 5 + 7
A. PROGRES FISIK ( % )B. PENDAPATAN
- Fisik- Eskalasi- Klaim CAR- Lain-Lain - - - - - - - - -
C. BIAYA PROYEK :1 Upah2 Material3 Alat4 Sub kontraktor5 Persiapan & Penyelesaian6 Biaya Umum Tidak Langsung7 Biaya Bank8 PPh Final 3%
TOTAL BIAYAD PEND & BIAYA LAIN21 Pendapatan Lain2 Biaya Lain3 Beban Bunga KMKE BIAYA DITANGGUHKAN (BDT)
KONTRIBUSI
.............,............….Mengetahui Disetujui, Dibuat,
GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama
REKAPITULASI HASIL EVALUASI BIAYAPeriode ….......
HARGA RENCANA SESUAI VOL. RENCANA (BCWS) HARGA RENCANA SESUAI VOLUME (BCWP) RI SESUAI eAcc (ACWP) DEVIASI (BCWP - ACWP)
BAPPM-2
BULAN INI BULAN INI BULAN INI BULAN INI
3 4 5 6 =4-5
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No. Dokumen : 2-000-43-09/01
Lampiran : 9.4
Halaman : 3 - 7
GRAFIK EARNED VALUE ANALYSISPeriode : Oktober 2020
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20- - 2,195 5,651 13,108 19,264 41,220 47,244 59,136 86,911 125,827 145,759- - 2,104 5,412 12,932 20,497 34,271 48,016 61,883 87,411 126,841 149,076- - 2,116 5,464 12,743 18,703 32,944 45,678 60,820 74,819 101,750 127,009
KETERANGAN :Total Budget= 250,464.27 Jt CPI = SPI =
Periode : Oktober - 2020 CPI = 1.023 SPI = 1.174ACWP = 145,759.43 JtBCWP = 149,076.22 JtBCWS = 127,008.99 Jt Note:
--> CPI > 1.00 --> PROYEK " UNDER BUDGET" --> SPI < 1.00 --> PROYEK " BEHIND SCHEDULE"--> CPI < 1.00 --> PROYEK " OVER BUDGET" --> SPI > 1.00 --> PROYEK " AHEAD SCHEDULE"
.............,............….Mengetahui Disetujui, Dibuat,
GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama
--> SPI > 1.00 --> PROYEK " AHEAD SCHEDULE"--> CPI > 1.00 --> PROYEK " UNDER BUDGET"
BAPPM-3
BCWP / BCWS
Sampai denganACWP
(Dal
am J
utaa
n R
upia
h)
BCWPBCWS
BCWP / ACWP
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ACWP
BCWP
BCWS
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen : 2-000-43-09/01
Persero Lampiran : 9.4
PT.Brantas Abipraya Halaman : 4 - 7
PERIODE per …..NO U R A I A N FORMULA JUMLAH KETERANGAN
1 Plafond Biaya Proyek2 Bunga Bank ( RBP-Ri )3 Plafond Biaya Netto (target budget) ( 1-2 )4 Alokasi s/d …..
a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat
5 Pembebanan / Pembayaran s/d ….a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat Diluar Beban KMK
6 Realokasia. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusatb. Unit Lain
7 Saldo Akhir (Kas+Bank) Proyek per tanggal ….......8 Pengeluaran (CASH OUT) ( 4+5-6-7 )9 Sewa Alat Intern ( 9a - 9b )
a. Hutang Alat Internb. Piutang Alat Intern
10 Total Biaya ( 8 + 9 )11 Sisa Plafond Biaya ( 3 - 10 )12 Saldo Hutang s/d …........13 Saldo Piutang /Panjar s/d ….........14 Saldo Hutang Netto ( 12 - 13 )15 Sisa Plafond Cash ( 11 - 14 )16 Sisa Progress Fisik17 Pendapatan Total (RBP)18 Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 3/17 )19 Estimasi Sisa Biaya Proyek ( 16 x 18 )20 Persediaan
22 Cross check terhadap point 21 ( 2+10+14+19-20)-1A Progress Fisik/Produksi/Pendapatan
a. Fisik per tanggal …........b. Eskalasib. Klaim/lain-lain(Bunga Bank+KMK)
B Ratio pengeluaran terhadap produksi ( 10/A x 100% ) < C, BaikC Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 18 )D Deviasi Ratio ( C-B )E Realisasi Penerimaan s/d periode iniF Ratio termyn terhadap Produksi ( E/A x 100% ) < 0,90, Tidak BaikG Ratio total biaya thd termijn cair (fisik+eskalasi) ( 10/E x 100% ) > C, Tidak BaikH Nilai Piutang UsahaI Ratio Piutang Usaha thd Produksi ( H/A x 100% ) > 50% = Tidak baik
SEBAGAI CROSS CHECK DGN EACCOUNTINGJ REALISASI BUNGA BANK Beban KMK
K BIAYA ( 4+5+9+14+J-6-7-20 )
L KONTRIBUSI ( A-K )
M BDT/BDM
N KONTRIBUSI-BDT ( L+M ) .............,............….
Mengetahui Disetujui, Dibuat,
GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama
EVALUASI BIAYA PROYEK (CASH BASIS)
21 Estimasi nilai pembengkakan/efesiensi biaya terhadapplafond biaya proyek
( 15+20-19 )
BAPPM-4
No. Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.4Halaman : 5 - 7
Periode : …
BOBOT
VOL TOTAL HARGA(Rp.) BOBOT (%) VOL TOTAL HARGA
(Rp.) BOBOT (%) VOL TOTAL HARGA(Rp.) BOBOT (%) (%)
- -
100.00
.............,............….Mengetahui Disetujui, Dibuat,
GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
No. SAT
KONTRAK REALISASI S.D TAHUN 2016 REALISASI TAHUN INI REALISASI S.D TAHUN INI
KET VOL HARSAT VOL S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI
VOL VOL
TOTAL :
URAIANPEKERJAAN TOTAL HARGA
Rp TOTAL HARGA Rp
SISA PEKERJAAN
BAPPM-5
TOTAL HARGARp BOBOT (%) BOBOT (%) BOBOT (%) TOTAL HARGA Rp
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.4Halaman : 6- 7
Per ….
ASET LIABILITAS ASET LANCAR LIABILITAS JANGKA PENDEK Kas dan Setara Kas Utang Usaha Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Beban Akrual Persediaan Utang Pajak JUMLAH ASET LANCAR JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK ASET TIDAK LANCAR LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
JUMLAH LIABILITAS SALDO LABA (RUGI/DEFISIT) Saldo Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan JUMLAH SALDO LABA (RUGI/DEFISIT) JUMLAH KOMPONEN EKUITAS LAINNYA KEPENTINGAN NON PENGENDALI JUMLAH KEPENTINGAN NON PENGENDALIJUMLAH EKUITAS
HUBUNGAN REKENING KORAN
JUMLAH ASET JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
…..... ,…....................................Mengetahui Disetujui, Dibuat oleh
GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama
NERACA
Uraian Nilai Uraian NilaiBAPPM-6
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.4
Halaman : 7 - 7
…..... ,…....................................Dibuat Oleh,
PM LamaKeterangan :Catatan Penting digunakan untuk menuliskan hal-hal yang memerlukan penjelasan tambahan.
CATATAN PENTING
BAPPM-7
PROSEDUR No. 2-000-43-09/01Pembuatan Perencanaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek
Lampiran:
BAPP Proyek SelesaiBerita Acara Penyerahan Proyek
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 1- 4
BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK (BAPP)dan
LAPORAN PENYELESAIAN MASA KONSTRUKSI(LPMK)
Proyek:PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)
DIVISI OPERASI … / UNIT …
Lokasi :No &Tgl Kontrak :Nilai Kontrak :Masa Pelaksanaan :Pemberi Kerja :Sumber Dana :
PERSEROPT BRANTAS ABIPRAYA
PETAPROVINSI
JAWA
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 2- 4
LEMBAR PERSETUJUANBERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK (BAPP)
Nama Proyek :Pemberi Kerja :Nilai Kontrak : Masa Pelaksanaan : … sd …Nomor Kontrak : Tgl Kontrak :
A. REALISASI HASIL USAHA: Dalam Milyar Rp
No Uraian RBP BAPP1 Pendapatan : % %2 Biaya : % %3 Laba setelah PPh Final : % %
B. KONDISI TAGIHAN: Dalam Milyar Rp
1. Nilai Kontrak :
(Add Terakhir/MC 100%)
2. Tagihan Cair :
3. Tagihan belum diterima
a. Piutang Usaha (PUK) :
b. Rencana Tagihan :
Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit Bisnis..
Tanggal: Tanggal:
Dibuat oleh,
Nama GMGENERAL MANAGER
N a m a PMPROJECT MANAGER
Disetujui oleh,Direksi
Tanggal:Nama Dirops
DIREKTUR OPERASI ..
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 3- 4
IKHTISAR EVALUASI BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEKProyek :.........................Per :.........................
1. Isi dan jumlah form-form sudah / belum *) sesuai dengan Prosedur No : 2-000-43-09.2. Hasil Usaha Proyek
(Dalam Juta rupiah)
NO URAIAN RBPRealisasi Per ......
BAPP eAccounting1 Pendapatan2 Biaya3 Laba setelah PPH4 (%) Laba setelah PPH
Catatan : Sebutkan hal-hal penting/khusus yang menyangkut uraian diatas
3. Kondisi Tagihan.Nilai Kontrak/Add.(terakhir) = Rp......................... (Excl. PPN)Tagihan telah cair = Rp.........................Tagihan yang belum diterima :
- Termin = Rp.........................- Eskalasi/Klaim = Rp.........................- RM = Rp.........................
Ra tagihan s/d proyek selesai = Rp.........................
4. Kondisi Saldo :
NO URAIANRealisasi Per ......
KETERANGANBAPP eAccounting
123
4
5
6
Saldo Kas/BankKondisi PanjarKondisi Piutang- Supplier- Sub KontraktorKondisi Hutang- Supplier- Sub Kontraktor- Beban akan dibayarKondisi Hutang Pajak- Pajak PPh.21- Pajak PPh.23 (final)- PPN (PM)Kondisi Persediaan
...................,.......................…....Divisi Operasi ../Unit ..
___________________General Manager
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 4- 4
......................,...........…….
Nomor :Lampiran :
Kepada :GM Divisi Operasi .. /GM Unit ..
di...........................
Perihal : Permohonan Usulan Persetujuan Berita Acara Penyerahan Proyek(BAPP) dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi(LPMK) Proyek...............
Hormat kami,Menunjuk Prosedur No. 2-000-43-09 tentang Pembuatan Perencanaan dan PertanggungjawabanPelaksanaan Proyek, terlampir kami sampaikan :
1. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)2. Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi (LPMK)
Proyek....................................... untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan Direksi
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,Proyek .....................
...............................Project Manager
Tembusan Yth :1. Direktur Operasi .. Cq. SM Produksi
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 2- 4
LEMBAR PERSETUJUANBERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK (BAPP)
Nama Proyek :Pemberi Kerja :Nilai Kontrak : Masa Pelaksanaan : … sd …Nomor Kontrak : Tgl Kontrak :
A. REALISASI HASIL USAHA: Dalam Milyar Rp
No Uraian RBP BAPP1 Pendapatan : % %2 Biaya : % %3 Laba setelah PPh Final : % %
B. KONDISI TAGIHAN: Dalam Milyar Rp
1. Nilai Kontrak :
(Add Terakhir/MC 100%)
2. Tagihan Cair :
3. Tagihan belum diterima
a. Piutang Usaha (PUK) :
b. Rencana Tagihan :
Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit Bisnis..
Tanggal: Tanggal:
Dibuat oleh,
Nama GMGENERAL MANAGER
N a m a PMPROJECT MANAGER
Disetujui oleh,Direksi
Tanggal:Nama Dirops
DIREKTUR OPERASI ..
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 3- 4
IKHTISAR EVALUASI BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEKProyek :.........................Per :.........................
1. Isi dan jumlah form-form sudah / belum *) sesuai dengan Prosedur No : 2-000-43-09.2. Hasil Usaha Proyek
(Dalam Juta rupiah)
NO URAIAN RBPRealisasi Per ......
BAPP eAccounting1 Pendapatan2 Biaya3 Laba setelah PPH4 (%) Laba setelah PPH
Catatan : Sebutkan hal-hal penting/khusus yang menyangkut uraian diatas
3. Kondisi Tagihan.Nilai Kontrak/Add.(terakhir) = Rp......................... (Excl. PPN)Tagihan telah cair = Rp.........................Tagihan yang belum diterima :
- Termin = Rp.........................- Eskalasi/Klaim = Rp.........................- RM = Rp.........................
Ra tagihan s/d proyek selesai = Rp.........................
4. Kondisi Saldo :
NO URAIANRealisasi Per ......
KETERANGANBAPP eAccounting
123
4
5
6
Saldo Kas/BankKondisi PanjarKondisi Piutang- Supplier- Sub KontraktorKondisi Hutang- Supplier- Sub Kontraktor- Beban akan dibayarKondisi Hutang Pajak- Pajak PPh.21- Pajak PPh.23 (final)- PPN (PM)Kondisi Persediaan
...................,.......................…....Divisi Operasi ../Unit ..
___________________General Manager
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 4- 4
......................,...........…….
Nomor :Lampiran :
Kepada :GM Divisi Operasi .. /GM Unit ..
di...........................
Perihal : Permohonan Usulan Persetujuan Berita Acara Penyerahan Proyek(BAPP) dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi(LPMK) Proyek...............
Hormat kami,Menunjuk Prosedur No. 2-000-43-09 tentang Pembuatan Perencanaan dan PertanggungjawabanPelaksanaan Proyek, terlampir kami sampaikan :
1. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)2. Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi (LPMK)
Proyek....................................... untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan Direksi
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,Proyek .....................
...............................Project Manager
Tembusan Yth :1. Direktur Operasi .. Cq. SM Produksi
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 2- 4
LEMBAR PERSETUJUANBERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK (BAPP)
Nama Proyek :Pemberi Kerja :Nilai Kontrak : Masa Pelaksanaan : … sd …Nomor Kontrak : Tgl Kontrak :
A. REALISASI HASIL USAHA: Dalam Milyar Rp
No Uraian RBP BAPP1 Pendapatan : % %2 Biaya : % %3 Laba setelah PPh Final : % %
B. KONDISI TAGIHAN: Dalam Milyar Rp
1. Nilai Kontrak :
(Add Terakhir/MC 100%)
2. Tagihan Cair :
3. Tagihan belum diterima
a. Piutang Usaha (PUK) :
b. Rencana Tagihan :
Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit Bisnis..
Tanggal: Tanggal:
Dibuat oleh,
Nama GMGENERAL MANAGER
N a m a PMPROJECT MANAGER
Disetujui oleh,Direksi
Tanggal:Nama Dirops
DIREKTUR OPERASI ..
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 3- 4
IKHTISAR EVALUASI BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEKProyek :.........................Per :.........................
1. Isi dan jumlah form-form sudah / belum *) sesuai dengan Prosedur No : 2-000-43-09.2. Hasil Usaha Proyek
(Dalam Juta rupiah)
NO URAIAN RBPRealisasi Per ......
BAPP eAccounting1 Pendapatan2 Biaya3 Laba setelah PPH4 (%) Laba setelah PPH
Catatan : Sebutkan hal-hal penting/khusus yang menyangkut uraian diatas
3. Kondisi Tagihan.Nilai Kontrak/Add.(terakhir) = Rp......................... (Excl. PPN)Tagihan telah cair = Rp.........................Tagihan yang belum diterima :
- Termin = Rp.........................- Eskalasi/Klaim = Rp.........................- RM = Rp.........................
Ra tagihan s/d proyek selesai = Rp.........................
4. Kondisi Saldo :
NO URAIANRealisasi Per ......
KETERANGANBAPP eAccounting
123
4
5
6
Saldo Kas/BankKondisi PanjarKondisi Piutang- Supplier- Sub KontraktorKondisi Hutang- Supplier- Sub Kontraktor- Beban akan dibayarKondisi Hutang Pajak- Pajak PPh.21- Pajak PPh.23 (final)- PPN (PM)Kondisi Persediaan
...................,.......................…....Divisi Operasi ../Unit ..
___________________General Manager
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5
Halaman : 4- 4
......................,...........…….
Nomor :Lampiran :
Kepada :GM Divisi Operasi .. /GM Unit ..
di...........................
Perihal : Permohonan Usulan Persetujuan Berita Acara Penyerahan Proyek(BAPP) dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi(LPMK) Proyek...............
Hormat kami,Menunjuk Prosedur No. 2-000-43-09 tentang Pembuatan Perencanaan dan PertanggungjawabanPelaksanaan Proyek, terlampir kami sampaikan :
1. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)2. Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi (LPMK)
Proyek....................................... untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan Direksi
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,Proyek .....................
...............................Project Manager
Tembusan Yth :1. Direktur Operasi .. Cq. SM Produksi
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5.5
Halaman : 1 - 5
BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEKNo. : ..........................
Pada hari ini .......... tanggal ..... bulan ........ tahun ...... kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. N a m a : ................Jabatan : Project Manager .................................
yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. N a m a : ................Jabatan : GM Divisi Operasi../Unit Abipraya …
yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut "Para Pihak" berdasarkan ProsedurPembuatan BAPP Nomor : 2-000-43-09 telah melakukan serah terima tugas, kewajiban dantanggung jawab pengelolaan Proyek .............................. dengan kondisi seperti tersebut dalampasal-pasal sebagai berikut :
P a s a l 1Dasar dan nama Proyek
Para Pihak dikarenakan Proyek telah selesai fisik 100% atau adanya pergantian ProjectManager *) telah bersama-sama melakukan pemeriksaan secara fisik, administrasi dankeuangan serta sepakat dan saling menyetujui melakukan serah-terima tugas, kewajiban dantanggung jawab atas, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Proyek sebagaiberikut :
Nama Proyek : ....................Lokasi Proyek : ....................Nomor/Tgl.Kontrak : .........../........Nilai Kontrak : ....................No./Tgl Addendum (1,2,... dst) : ....................Nilai Addendum (1,2,... dst) : ....................No./Tgl Penyerahan I (PHO) : ....................Masa Pemeliharaan : .................... hari kalender
Persetujuan Direksi PT Brantas Abipraya tentang :Perencanaan Proyek / Revisi RBP-AKP :
Nomor : .................Tanggal : .................
Catatan : *) pilih yang sesuai
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5.5
Halaman : 2 - 5
P a s a l 2Kondisi Fisik
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi fisik pekerjaan proyek tersebut pada pasal 1 adalah sebagai berikut:a). Progress fisik 100% atau .....%b). Proyek dalam masa pemeliharaanc). Nilai Kontrak (Addendum ke...) ...... % = Rp................
Fisik =Eskalasi =Klaim dll =
d). Proyek dalam pelaksanaan dengan Progres Fisik .... % = Rp.......... dan sisa Progres Fisik........ % = Rp......... dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :1. ..............................2. ..............................dan seterusnya.
P a s a l 3Kondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatan
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatan Proyek tersebut pada pasal 1 adalah sebagaiberikut :1. Pendapatan (Piutang Progres) s/d ..... = Rp...................2. Telah cair s/d Tagihan ke.... = Rp...................3. Total Piutang = Rp...................4. Piutang ditagihkan pada Billing ke .... = Rp...................5. Piutang yang belum ditagihkan = Rp...................
(termasuk WIP/RM)Rincian lihat form BAPP I.1 terlampir
P a s a l 4Saldo Kas/Bank dan Kondisi Piutang
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Saldo Kas/Bank dan Piutang di luar Piutang Usaha proyek seperti tersebut pada pasal3 adalah sebagai berikut :
1. Saldo Kas/Bank = Rp. .............2. Piutang :
a. Panjar Kerja = Rp. .............b. Sub Kontraktor = Rp. .............c. Pemasok = Rp. .............d. Lain-lain = Rp. .............
J u m l a h = Rp. .............
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5.5
Halaman : 3 - 5
P a s a l 5Kondisi Hutang
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi hutang proyek adalah sebagai berikut :
1. Hutang Uang Muka- UM yang telah diterima = Rp. .............- Telah diangsur s/d Termin ke... = Rp. ............. (-)- Sisa UM yang masih harus dikembalikan = Rp. .............
2. Hutanga. Subkontraktor = Rp. .............b. Pemasok = Rp. .............c. Lain-lain = Rp. ............ (+)
J u m l a h = Rp. .............
3. Hutang Pajak eks Pungutan- PPh Pasal 21 = Rp. .............- PPh Pasal 23 = Rp. .............- PPN (PM) = Rp. ............. (+)
Jumlah = Rp. .............
P a s a l 6Kondisi Kontribusi
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi kontribusi proyek adalah sebagai berikut :
Kondisi kontribusi proyek s/d tanggal ......- Realisasi pendapatan = Rp. ................- Realisasi biaya proyek = Rp. ................ (-)- Realisasi kontribusi proyek = Rp. ................
Sisa s/d proyek selesai- Rencana pendapatan = Rp. ................- Rencana biaya proyek = Rp. ................(-)- Rencana kontribusi proyek = Rp. ................Jumlah rencana kontribusi = Rp. .................
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5.5
Halaman : 4 - 5
P a s a l 7Kondisi Likuiditas
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Likuiditas Proyek adalah sebagai berikut :
Kondisi Surplus/Defisit Proyek s/d tanggal ..........................- Realisasi Penerimaan =Rp. .................- Realisasi Pengeluaran =Rp. ................. (-)- Realisasi Surplus/Defisit =Rp. .................
Sisa s/d Proyek selesai :- Rencana Penerimaan =Rp. .................- Rencana Pengeluaran =Rp. ................. (-)- Rencana Surplus/Defisit =Rp. .................
Jumlah Rencana Surplus/Defisit Proyek =Rp. .................
Rincian lihat form BAPP I.8 terlampir
Pasal 8Kondisi Persediaan Barang
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan menyetujui bahwakondisi persediaan barang di lokasi proyek tersebut pada pasal 1 adalah sebagai berikut :
1. Di gudang logistik :a. Material dan lain-lain beban proyek = Rp. .................b. Suku cadang dan lain-lain beban Divisi/Unit.. = Rp. .................
(dicatat pada laporan yang sama oleh Div/Unit)Sub Jumlah 1 = Rp. ................
2. Di gudang lapangan / bengkel kerjaa. Material dan lain-lain beban proyek = Rp. ................b. Suku cadang dan lain-lain beban Divisi/Unit
(dicatat pada laporan yang sama oleh Unit Alat) = Rp. ................Sub Jumlah 2 = Rp. ................
J u m l a h 1 + 2 = Rp. ................
Rincian lihat form BAPP I.9 terlampir
P a s a l 9Kondisi Personil
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Personil di Proyek tersebut pada pasal 1 adalah sejumlah ......... orang dengan rincianseperti pada lampiran 9.4 halaman 10 - 13
PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA
No.DokumenLampiran
: 2-000-43-09/01: 9.5.5
Halaman : 5 - 5
P a s a l 10Kondisi Peralatan, Kendaraan dan Material Bantu Konstruksi
Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi peralatan, kendaraan dan material bantu konstruksi yang berada di lokasi proyektersebut pada pasal 1 adalah seperti pada form BAPP I.11 terlampir
Pasal 11
Pihak Pertama bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data di dalam Berita AcaraPenyerahan Proyek ini beserta dokumen-dokumen pendukungnya.Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan terhadap BAPP ini, menjadi tanggungjawabProject Manager (Pihak Pertama).
Pasal 12P e n u t u p
Demikian Berita Acara Penyerahan Proyek ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak padatanggal tersebut di atas dan apabila diperlukan Pihak Pertama dapat dimintamembantu/menyelesaikan/bertanggungjawab terhadap masalah-masalah yang terjadi dalamperiode pelaksanaan sebelum Serah Terima Akhir (FHO) Proyek kepada Pemberi Kerja.
…………..,…………………….
Pihak Pertama
Project Manager
Pihak Kedua
GM Unit Bisnis
Disetujui oleh,
Direktur Operasi ..
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 1 - 14
KONDISI PENDAPATAN, PIUTANG DAN TAGIHAN Per tanggal/bulan : ........... *)
FORM : BAPP- I.1
( dalam jutaan rupiah )
*)TOTAL
PIUTANG
0 1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 = 4 - 5 7
1 FISIK - Tagihan s/d No. .....
a. Mata Uang Rupiah - Cair s/d No. ..... b. Mata Uang Asing (eqv.Rp)
- Tagihan disiapkan No. .....
Sub Total 1*) Saat serah terima
2 PERKIRAAN ESKALASI **) Dokumen Tagihan sudah disetujui Pemberi kerja,
a. Mata Uang Rupiah b. Mata Uang Asing (eqv.Rp) - Kurs : konversi valas terhadap
rupiah (Y/$ ..... = Rp........)
Sub Total 2
3 LAIN - LAIN
a. K l a i m b. Lain - lain
Sub Total 3 T O T A L 1 s/d 3
PIUTANGBELUM
DITAGIHKANKETERANGANNO
PENDAPATAN S/D TGL. .....*)
U R A I A NTOTAL
TAG.CAIR
PIUTANG **)
DITAGIHKAN
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 2 - 14
I. KAS- Saldo Kas menurut buku Rp. ........................- Saldo Kas menurut kenyataan Rp. ........................ Perbedaan Saldo Kas (pos / neg) Rp. ........................
"Kelebihan/kekurangan uang Kas karena kesulitan mendapat uang kecil."
II B A N K- Saldo Bank menurut buku Rp. ........................- Saldo Bank menurut Rek.Koran Rp. ........................Perbedaan Saldo Bank (pos/neg) Rp. ........................
Penjelasan PerbedaanTransaksi yang telah diperhitungkan oleh Bank .............dalam Rekening Koran, tetapi belum/sudah kami bukukan :
- Outstanding cheque Cheque No : ........... Rp. ........................ Cheque No : ........... Rp. ........................ Cheque No : ........... Rp. ........................
- Jasa Giro bulan .......... Rp. ........................ bulan .......... Rp. ........................ bulan .......... Rp. ........................ Sub total ..... Rp. ........................
- Biaya Administrasi Bank ....... Rp. ........................- Biaya harga buku cheque ..... Rp. ........................- Biaya transfer ........... Rp. ........................- Biaya Materai ........... Rp. ........................- Biaya lain-lain .......... Rp. ........................Sub total ........ Rp. ........................
Perbedaan selisih Bank (positip/negatif) Rp. .....................…….III P E R B E D A A N ( I + II ) Rp. .....................…….
.........,........ 20..Dibuat oleh,
Project Manager
Menyetujui,
GM Divisi Operasi../Unit...
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS / BANK Per tanggal/bulan : .......... *)
FORM : BAPP -I.2
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 3 - 14
FORM : BAPP-I.3
SISA PANJAR KERJA *)NO NAMA PEMEGANG POSISI SALDO ( KOMULATIF) K E T E R A N G A N
PANJAR KERJA 2 Minggu > 2 Minggu > 4 Minggu1 2 3 4 5 6 7
*) saat serah terima
T O T A L
( dalam jutaan rupiah )
KONDISI PIUTANG PANJAR KERJAPer tanggal/bulan : ........... *)
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 4 - 14
*)NO N A M A POSISI AKHIR K E T E R A N G A N
1 2 3 4
I PEMASOK *) saat serah terima
-----
II SUB KONTRAKTOR
-----
III LAIN - LAIN
-----
IV TOTAL I + II + III
KONDISI PIUTANG PEMASOK/ SUB KONTRAKTOR & LAIN-LAIN
( dalam jutaan rupiah ) FORM : BAPP-I.4
Per tanggal / bulan : ......................... *)
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 5 - 14
FORM : BAPP-I.5(dalam jutaan Rupiah)
TRANSAKSI / KELOMPOK BARANG/KONTRAK NO. JENIS PEKERJAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Pemasok1 Material2 BBM/ Pelumas *) Saat serah terima3 Spare Part4 Peralatan kecil5 lain-lain
Jumlah I
II. Sub Kontraktor12345
Jumlah II Total hutang I+II
Per tanggal / bulan : ......................
POSISI HUTANG BERDASARKAN JATUH TEMPO
KONDISI HUTANG PEMASOK/SUB KONTRAKTOR
> 4 bln. 4 - 3 bln. 3 - 2 bln. 2 - 1 bln. < 1 bln. JUMLAHNO
NAMA REKANAN
R E K A N A N POSISI PER TANGGAL *)
K E T E R A N G A N
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 6 - 14
FORM : BAPP-I.6
( dalam jutaan rupiah )
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 Saldo Awal
2 Januari
3 Pebruari
4 Maret
5 April
6 Mei
7 Juni
8 Juli
9 Agustus
10 September
11 Oktober
12 Nopember
13 Desember
JUMLAH
MUTASI HUTANG PAJAKPer tanggal/bulan : ............... *)
PEMUNGUTAN PENYETORANNO BULANHUTANG PAJAK
(KUMULATIF)
(PPh 21, PPh 23, PPN (PM) )
Jenis Pajak : …………………….
Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01PT.Brantas Abipraya Lampiran : 9.5.6
Halaman : 7 - 14
FORM : BAPP-I.7( dalam jutaan rupiah )
PERKIRAAN S/D SELESAI
SISA FISIK /
PENDAPATAN / BIAYA
1 2 3 4 5 6 7= 5 + 6 8= 7 - 3 9
PROGRESS FISIK %I PENDAPATAN :
- Local Curency
- Foreign Curency
- Eskalasi
- Klaim/koreksi
- Lain-lain
II BIAYA1. BIAYA LANGSUNG *) Diisi s/d tanggal
1.1 Upah / Mandor Borong pemeriksaan (saat
1.2 Material serah terima)
- Material Pokok
- Material Khusus
1.3 Alat
- Extern
- Intern
- UHO
- BBM
2 PERSIAPAN dan PENYELESAIAN3 BIAYA TAK LANGSUNG
3.1 Upah & Gaji
3.2 Biaya Kantor & Bangunan
3.3 Pengurusan
4 PEMBEBANAN / INVESTASI5 BIAYA BANK
III LABA PROYEK ( I - II ) :
IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1 Pendapatan
2 Biaya Lainnya
V LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III+IV):
VI BIAYA BANK &PPh FINAL JASA KONSTRUKSI1 Bunga Bank
2 PPh Final Jasa Konstruksi
VII LABA SETELAH PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
Catatan :Item Pendapatan dan Biaya pada Form BAPP I.7 ini mengacu pada Form RBP-1.
K O N D I S I K O N T R I B U S IPer tanggal/bulan : ................ *)
NO U R A I A NR B P
TOTAL S/D BULAN ........... *)
RBP REALISASI TOTAL
DEVIASI KETERANGAN
PROGRES FISIK / BIAYA
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 8 - 14
FORM : BAPP-I.8( dalam jutaan rupiah )
SISA PENERIMAAN/
PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6 7= 5 + 6 8= 3 - 7 9
I PENERIMAAN/CASH IN (1s/d6)
1 Uang Muka
1.1. Mata Uang Rupiah
1.2. Mata Uang Asing
2 Termijn
2.1. Mata Uang Rupiah
2.2. Mata Uang Asing
3 Eskalasi
4 Klaim/Koreksi/Jasa Giro
5 Retensi (5%)
6 Restitusi PPN
II PENGELUARAN/CASH OUT (1 s/d 7) *) Diisi s/d tanggal
1 Biaya Langsung pemeriksaan (saat
1.1 Upah / Mandor Borong serah terima)
1.2 Material
Pokok
Khusus
Lain-lain
1.3 Alat
Sewa Ekstern
Sewa Intern
UHO
BBM
1.4 Subkontraktor
2 Persiapan Penyelesaian
3 Biaya Tak langsung
Upah
Adm & Umum
Pengurusan
4 Pembebanan/Investasi
5 Biaya Pengurusan Bank
6 Pajak Masukan
III SURPLUS/DEFISIT (1) = (I-II)
IV. PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN-LAIN
1 Penerimaan
2 Pengeluaran
2.1 PPh Final
2.2 Bunga Bank (Bunga Operasional)
V. SURPLUS/DEFISIT (III+IV)
VI. KMK
1 Saldo Awal
2 Penarikan
3 Angsuran
4 Saldo Akhr (1+2-3)
VII. SALDO AKHIR (V + VI)
Catatan : Adanya penyimpangan /Deviasi pencapaian Surplus/ Defisit terhadap AKP harus dijelaskan - penyebab yang cukup dominan
DEVIASI KETERANGAN
K O N D I S I A R U S K A SPer tanggal/bulan : ................ *)
U R A I A NNOA K P
TOTAL
S/D BULAN ........... *)
PROGRES FISIK / BIAYA
PERKIRAAN S/D SELESAI
AKP REALISASI TOTAL
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 9 - 14
FORM : BAPP-I.9
( dalam jutaan rupiah )
BEBAN PROYEK BEBAN UNIT LAIN
1 2 3 5 6
A. GUDANG LOGISTIK *) Saat serah terima
1 Material
2 B B M
3 Bahan lain-lain
4 Suku cadang
5 Pelumas
6 Ban
7 Peralatan kecil
B. GUDANG LAPANGAN
1 Material
2 B B M
3 Bahan lain-lain
4 Suku cadang
5 Pelumas
6 Ban
7 Peralatan kecil
T O T A L
KONDISI PERSEDIAAN BARANG
JUMLAH PERSEDIAAN
Per tanggal/bulan : ............... *)
U R A I A NNO K E T E R A N G A N
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 10 - 14
FORM : BAPP-I.10
TO TB TH TR
1 2 3 4 5 6 7
I TENAGA LANGSUNG *) Saat serah terima
1. Pengawas 2. S i p i l 3. Opt. & Peng. DT 4. Mekanik 5. Listrik 6. Fuelman 7. Pancang 8. Batching/Crushing
Sub total III TENAGA TAK LANGSUNG
1. Adm. Teknik 2. Adm. Non teknik 3. Survey 4. Drafman 5. Laborat 6. Pekerja Kantor 7. Keamanan/ Satpam 8. Pengemudi K.K 9. Opt. Fotocopy 10. Staf Programming 11. Staf Komputer
Sub total IIGrand total ( I + II )
K O N D I S I P E R S O N I LPer tanggal/bulan : ............
NO JOB TITLEK E L O M P O K
J U M L A H KETERANGAN
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 11 - 14
FORM : BAPP-I.11
HARGA
PEROLEHAN
0 1 2 3 4 5 6= 4 x 5
1. Peralatan Konstruksi Berat
-
-
-
2. Kendaraan
-
-
-
3. Peralatan Kecil
-
-
-
4. Material Bantu Konstruksi
-
-
-
5. Peralatan/perlengkapan
Kantor & Rumah tangga
-
-
-
Keterangan :*) Saat serah terima**) Diisi bila investasi melalui Proyek
KONDISI PERALATAN, KENDARAAN dan MATERIAL BANTU KONSTRUKSIPer tanggal / bulan : .............. *)
(Dalam ribuan rupiah)
NO URAIAN BARANG SPESIFIKASI KONDISIJUMLAH
UNIT
NILAI INVESTASI **)
JUMLAH HARGA
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 12 - 14
Form : BAPP-I.12
NO
CATATAN / PENJELASAN
PENJELASAN
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 13 - 14
Form : BAPP-I.13
1 3 4 5 6 = 4 x 5 7
1 Demobilisasi
a. Alat
b. Tenaga Kerja
2 Pemeliharaan Pekerjaan
a. Material
b. Upah
c. Alat
4 Biaya Penyerahan Pekerjaan
5 Upah / Gaji
6 Biaya Umum
6 Biaya Pengurusan
7 Dll
RENCANA BIAYA PENYELESAIAN / PEMELIHARAAN
2
T o t a l
Harga Satuan Jumlah Harga KeteranganNo Jenis Biaya Satuan Jumlah
No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 14 - 14
FORM BAPP-I.14NO U R A I A N FORMULA JUMLAH KETERANGAN
1 Plafond Biaya Proyek2 Bunga Bank ( RBP-Ri )3 Plafond Biaya Netto (target budget) ( 1-2 )4 Alokasi s/d …..
a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat
5 Pembebanan / Pembayaran s/d ….a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat Diluar Beban KMK
6 Realokasia. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusatb. Unit Lain
7 Saldo Akhir (Kas+Bank) Proyek per tanggal ….......8 Pengeluaran (CASH OUT) ( 4+5-6-7 )9 Sewa Alat Intern ( 9a - 9b )
a. Hutang Alat Internb. Piutang Alat Intern
10 Total Biaya ( 8 + 9 )11 Sisa Plafond Biaya ( 3 - 10 )12 Saldo Hutang s/d …........13 Saldo Piutang /Panjar s/d ….........14 Saldo Hutang Netto ( 12 - 13 )15 Sisa Plafond Cash ( 11 - 14 )16 Sisa Progress Fisik17 Pendapatan Total (RBP)18 Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 3/17 )19 Estimasi Sisa Biaya Proyek ( 16 x 18 )20 Persediaan
22 Cross check terhadap point 21 ( 2+10+14+19-20)-1A Progress Fisik/Produksi/Pendapatan
a. Fisik per tanggal …........b. Eskalasib. Klaim/lain-lain(Bunga Bank+KMK)
B Ratio pengeluaran terhadap produksi ( 10/A x 100% ) < C, BaikC Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 18 )D Deviasi Ratio ( C-B )E Realisasi Penerimaan s/d periode iniF Ratio termyn terhadap Produksi ( E/A x 100% ) < 0,90, Tidak BaikG Ratio total biaya thd termijn cair (fisik+eskalasi) ( 10/E x 100% ) > C, Tidak BaikH Nilai Piutang UsahaI Ratio Piutang Usaha thd Produksi ( H/A x 100% ) > 50% = Tidak baik
SEBAGAI CROSS CHECK DGN EACCOUNTINGJ REALISASI BUNGA BANK Beban KMK
K BIAYA ( 4+5+9+14+J-6-7-20 )
L KONTRIBUSI ( A-K )
M BDT/BDM
N KONTRIBUSI-BDT ( L+M )
Keterangan :Nomor 19 = Estimasi sisa biaya proyek secara "global" (cost forecasting)Nomor 21 & D = " Budget Forecasting " yaitu merupakan "indikasi/kecendrungan " terjadinya over/efesiensi dan
target budget di akhir proyek untuk kondisi proyek yang progres fisiknya/pendapatannya lebih besar dari 50%dengan penjelasan sebagai berikut
- apabila nomer 21 nilainya "negatif" maka kemungkinan akan terjadi "over budget" di akhir proyek- apabila nomer 21 nilainya "positif" maka kemungkinan akan terjadi "efesiensi budget" di akhir proyek- apabila nomer 21 nilainya "nol" maka kemungkinan "target budget" di akhir proyek akan tercapai
Nomor I = Ratio Piutang Usaha terhadap produksi dapat dibedakan dengan kriteria a. < 10% = Sangat baik c. 30% >< 50% = Kurang baik b. 10% >< 30% = Baik d. > 50% = Tidak baik
EVALUASI BIAYA PROYEK (CASH BASIS)PERIODE per …..
21 Estimasi nilai pembengkakan/efesiensi biayaterhadap plafond biaya proyek ( 15+20-19 )