permasalahan isu startegis visi misi tujuan · permasalahan isu startegis visi misi tujuan....
TRANSCRIPT
Matrik Kerja
1 2 3 4 5
Kurangnya pemberdayaan
organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan
Belum berkembangnya
Organisasi Kepemudaan
dan kepramukaan secara
mandiri
Terwujudnya
Pemuda, Gerakan
pramuka dan
olahraga yang
berprestasi,
mandiri,
setiakawan,
berjiwa Wirausaha
dan pelopor
Pembangunan
Mewujudkan sumber
daya dan organisasi
kepemudaan dan
kepramukaan, serta
Pemuda Pelopor yang
berkualitas
Meningkatkan keaktifan
dan kemandirian
Organisasi Kepemudaan
dan kepramukaan
Belum Optimalnya
pengembangan organisasi
kepemudaan dan
kepramukaan secara mandiri
Permasalahan Isu Startegis Visi Misi Tujuan
Tingginya Kasus
Penyalahgunaan Narkoba di
Kalangan pemuda
Meningkatkan
pengembangan pemuda
sebagai pelopor
pembangunan daerah
Tingginya Kasus
Penyalahgunaan Narkoba
dikalangan Pemuda
Mencegah
penyalahgunaan Narkoba
dikalangan pemuda
Kurangnya kesadaran pemuda
dan pramuka sebagai pelaku
penggerak / pelaku
pembangunan
Belum Optimalnya
Pemberdayaan Pemuda dan
Pramuka sebagai penggerak
/ pelaku pembangunan
Memberdayakan Pemuda
dan Pramuka sebagai
penggerak / pelaku
Pembangunan
Meningkatkan
pemberdayaan Pemuda
dan Pramuka sebagai
penggerak / pelaku
pembangunan
Kurangnya minat pemuda
untuk berwirausaha
Belum Optimalnya
pengembangan
kewirausahaan dikalangan
pemuda
Meningkatkan
kewirausahaan
dikalangan pemuda
dalam pemberdayaan
sumber daya lokal
Meningkatkan
pengembangan
kewirausahaan dikalangan
pemuda
Kurangnya pemahaman
pemuda dalam berwirausaha
Kurangnya pembinaan dan
pengembangan prestasi
olahraga
Belum optimalnya
Pembinaan prestasi
olahraga
Meningkatkan kualitas
keolahragaan menuju
prestasi dan
Memasyarakatkan
Olahraga
Meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk
berolahraga
Rendahnya minat olahraga
dikalangan masyarakat
Kurangnya perhatian
pemerintah terhadap atlet
berprestasi
Meningkatkan
Pembinaaan Prestasi
Olahraga
Kurangnya sarana dan
prasarana olahraga rekreasi
bagi masyarakat
Masih terbatasnya sarana
dan prasarana olahraga
rekreasi bagi masyarakat
Meningkatkan
Pemanfaatan Sarana
Prasarana Olahraga
dikalangan pemuda dan
masyarakat
Meningkatkan
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
rekreasi bagi masyarakat
Terbatasnya lahan lahan
terbuka yang dapat digunakan
masyarakat untuk berolahraga
Kurangnya Pembinaan dan
Pengembangan terhadap
pembangunan dibidang
Kepemudaan dan
Keolahragaan
Kurangnya perhatian
pemerintah terhadap
pemeliharaan sarana dan
prasarana Kepemudaan dan
kepramukaan yang ada
Belum Optimalnya
Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan
Kepramukaan
Meningkatkan
pembangunan sarana dan
prasarana Organisasi
Kepemudaan dan
Kepramukaan
Belum Optimalnya
Pemanfaatan sarana dan
prasarana Kepemudaan dan
kepramukaan
Meningkatkan kualitas
pelayanan dibidang
pemuda dan olahraga
Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan dan
pengelolaan bidang
kepemudaan dan olahraga
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya jumlah
organisasi pramuka dan
organisasi kepemudaan
yang aktif
Jumlah organisasi pramuka
(Pramuka Daerah,
Kecamatan, dan Saka
Pramuka) yang dibina ) dan
Organisasi Kepemudaan
Kelompok 98 98 98 98 98 98 98
Jumlah event kepemudaan
dan Kepramukaan yang
diselenggarakan
Kegiatan 17 18 19 20 21 22 23
Kondisi Awal Target Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Meningkatnya keteladanan
pemuda sebagai generasi
penerus bangsa
Jumlah Kegiatan Seleksi
Pemuda pelopor
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Berkurangnya
penyalahgunaan narkoba di
kalangan pemuda
Jumlah kasus
penyalahgunaan narkoba di
kalangan pemuda
Kasus 30 30 26 22 20 18 16
Meningkatnya kompetensi
pemuda dan pramuka
dalam memanfaatkan
sumber daya lokal
Jumlah Pemuda berprestasi
dan Pramuka berprestasi
Orang 12 17 17 19 21 24 26
Meningkatnya keterampilan
memberdayakan sumber
daya lokal sebagai potensi
ekonomi
Jumlah Wirausahawan muda Orang 30 Orang 25 30 33 35 38 40
Meningkatnya minat
olahraga dikalangan
masyarakat
Jumlah Klub Olahraga Kelompok 310 310 310 310 310 310 310
Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan 38 39 40 41 42 43 44
Meningkatnya prestasi
dibidang olahraga tingkat
provinsi dan nasional
Jumlah Capaian Prestasi
Olahraga pada tingkat
Provinsi dan nasional
Cabor 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Olahraga
Rekreasi
Jumlah Lapangan Olahraga Unit 502 503 504 504 504 505 505
Meningkatnya sarana dan
prasarana Organisasi
Kepemudaan dan
kepramukaan
Jumlah Balai Remaja (
Gelanggang Pemuda ) dan
Gedung Pramuka
Unit 1 2 2 2 2 2 2
Meningkatnya pelayanan
administrasi, ketersediaan
sarana dan prasarana,
disiplin aparatur dinas
pemuda dan olahraga
Presentase pemenuhan
kebutuhan administrasi,
sarana prasarana dan disiplin
aparatur.
%
100 100 100 100 100 100
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan dinas
Pemuda dan olahraga
Jumlah laporan kinerja dan
keuangan daerah
Laporan
77 77 80 85 90 95
16 17 18 19
Peningkatan mutu organisasi
kepemudaan dan kepramukaan
melalui peningkatan kapasitas
pengurus dan anggota.
Peningkatan kemampuan daya
saing pemuda melalui Jambore
Pemuda Indonesia
Program Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang
berprestasi ( Pemuda
yang lulus seleksi /
Perekrutan Kegiatan
Kepemudaan )
Peningkatan Diklat/pelatihan
dan dan penyelenggaraan
lomba/event kepemudaan dan
Kepramukaan tingkat daerah.
Jumlah event
kepemudaan dan
kepramukaan yang
diselenggarakan
Indikator ProgramStrategi Kebijakan Program
Peningkatan keteladanan pemuda
sebagai pelopor pembangunan daerah
melalui seleksi pemuda pelopor.
Peningkatan keterampilan
pemuda sebagai pelopor
pembangunan melalui
pelatihan pemuda pelopor
Program Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang
berprestasi ( Pemuda
yang lulus seleksi /
Perekrutan Kegiatan
Kepemudaan )
Program Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Jumlah Kegiatan
Kepemudaan
Meningkatkan kerjasama dengan
Badan Narkotika Nasional Kota dalam
pencegahan narkotika di kalangan
pemuda
Pencegahan narkoba dengan
prioritas pada penyuluhan
pencegahan narkoba dan tes
urine.
Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Kasus
Penyalahgunaan Narkoba
Peningkatan kompetensi pemuda dan
pramuka dalam memanfaatkan
sumber daya lokal melalui pelatihan,
kursus keterampilan dan studi banding
Peningkatan keterampilan
pemuda dan pramuka dalam
pengelolaan sumber daya lokal
melalui pelatihan, kursus
keterampilan dan studi banding
Program Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang
berprestasi ( Pemuda
yang lulus seleksi /
Perekrutan Kegiatan
Kepemudaan )
Peningkatan sikap hidup
kebangsaan melalui pembinaan
dan seleksi paskibraka tingkat
SLTA dan sederajat
Jumlah Pemuda yang
mengikuti seleksi
Peningkatan keterampilan
memberdayakan sumber daya lokal
melalui Pelatihan keterampilan
berwirausaha dikalangan pemuda )
Peningkatan Keterampilan
memberdayakan sumber daya
lokal melalui pelatihan pemuda
produktif
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Jumlah pemuda yang
mampu berwirausaha
Jumlah Kegiatan OlahragaPeningkatan minat olahraga
dikalangan masyarakat melalui
partisipasi dalam kejuaraan,
peringatan haornas dan peringatan
hari-hari besar nasional )
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam olahraga
melalui kejuaraan daerah,
peringatan haornas dan
peringatan hari-hari besar
nasional
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga melalui
pengikutsertaan lomba/kejuaraan
tingkat kota, provinsi dan nasional )
Peningkatan pembinaan dan
keikutsertaan pada perlombaan
/ kejuaraan tingkat kota,
provinsi dan nasional
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga
Prestasi
#REF!
Jumlah Klub Olahraga
Program Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Persentase cabor memiliki
manajemen baik
Peningkatan sarana dan prasarana
Olahraga Rekreasi melalui
Inventarisasi, standarisasi dan
optimalisasi Sarana dan prasarana
olahraga bersama pelaku olahraga
Peningkatan sarana dan
prasarana Olahraga Rekreasi
dengan prioritas :
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Jumlah Gedung Olahraga
Pembangunan Gedung
Serbaguna dan Lapangan
Olahraga Rekreasi
Rasio Lapangan Olahraga
Pengadaan Peralatan Olahraga Jumlah Peralatan
Olahraga yang tersedia
Peningkatan sarana dan prasarana
organisasi kepemudaan dan
kepramukaan melalui penambahan
dan pembaharuan serta pembuatan
sistem pengelolaan
Peningkatan sarana dan
prasarana organisasi
kepemudaan dan kepramukaan
melalui Penyusunan sistem
pengelolaan sarana dan
prasarana organisasi
kepemudaan dan kepramukaan
Rasio Gelanggang / Balai
Remaja ( selain milik
swasta )
Peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran, sarana dan
prasarana, dan peningkatan SDM
dinas Pemuda dan Olahraga
Peningkatan pelayanan yang
berkualitas dengan prioritas
pada penyelenggaraan
administrasi perkantoran,
sarana dan prasarana, serta
peningkatan SDM dinas
Pemuda dan Olahraga
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Persentase kebutuhan
administrasi perkantoran
yang telah terpenuhi
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
Manusia aparatur
Persentase Sumber daya
Manusia yang meningkat
kapasitas kompetensinya
Peningkatan kualitas laporan kinerja
dan keuangan Dinas Pemuda dan
Olahraga
Peningkatan penyusunan
laporan kinerja dan keuangan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Jumlah laporan kinerja
dan keuangan daerah
2017 2018 2019
20 21 22 23 24
- Kegiatan Jambore Pemuda
Daerah ( JPD ) dan Jambore
Pemuda Indonesia (JPI)
Jumlah Pemuda yang
lulus seleksi ketingkat
daerah, nasional
maupun internasional
10 Duta Pariwisata
Daerah, 4 Duta Wisata
Nasional, 4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
10 Duta Pariwisata
Daerah, 4 Duta Wisata
Nasional, 4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
10 Duta Pariwisata
Daerah, 4 Duta Wisata
Nasional, 4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
- Kegiatan Genesys, Kapal
Pemuda Nusantara,
Pertukaran Pemuda Antar
Negara
Jumlah Pemuda yang
lulus seleksi
10 Orang 10 Orang 10 Orang
Target Kegiatan Indikator Kegiatan
- Latihan Ketangkasan Baris
Berbaris Tingkat Pelajar
(LKBB)
Jumlah Pemenang
Lomba
30 30 30
- Pelatihan Pemuda Sarjana
Penggerak Pembangunan
Pedesaan
Jumlah Pemuda yang
lulus seleksi
10 PSP3 Nasional, 10
PSP3 Lokal
10 PSP3 Nasional, 10
PSP3 Lokal
10 PSP3 Nasional, 10
PSP3 Lokal
- Training On Trainer ( TOT )
Pelatihan Purna Paskibraka
Indonesia ( PPI )
Jumlah Peserta
Training yang mampu
menerapkan hasil
pelatihan
20 25 25
- Pendidikan dan pelatihan
Dasar Kepemimpinan
Organisasi Kepemudaan
Jumlah Organisasi
Pemuda yang
mengikuti Pelatihan
50 50 50
- Bakti Pemuda Jumlah Organisasi
Pemuda yang
berpartisipasi
60 60 60
- Pemilihan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang
lulus Seleksi
10 Pemuda Pelopor Bela
Negara
10 Pemuda Pelopor
Kewirausahaan
10 Pemuda Pelopor
Teknologi Tepat Guna
- Workshop Kepemudaan Jumlah Peserta yang
mengikuti Workshop
30 30 30
- Koordinasi dan Sinkronisasi
Kegiatan Kepemudaan
Prosentase kesesuaian
Kegiatan yang
dilaksanakan
4 4 4
Pendataan Organisasi
Kepemudaan dan Lembaga
Swadaya Masyarakat
Jumlah Organisasi
Kepemudaan
11 12 13
- Pendataan OKP Se Kota
Samarinda
Jumlah OKP yang
terakomodir
11 12 13
Penyuluhan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan
tes Urine
Jumlah Calon Anggota
Paskibraka dan PPI
yang mengikuti
penyuluhan dan Tes
Urine
20 25 25
Penyuluhan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Pemuda yang
mengikuti Penyuluhan
50 75 75
- Kegiatan Kepramukaan Mahir
Dasar
Jumlah Regu yang
mengikuti Kegiatan
Kwartir, Kwuran, Saka Kwartir, Kwuran, Saka Kwartir, Kwuran, Saka
- Bakti Pramuka Jumlah Peserta
Pramuka yang
berpartisipasi (
Penggalang )
70 80 90
- Kegiatan Kepramukaan
PERSAMI
Jumlah regu yang
mengikuti kegiatan
50 Regu Pramuka Siaga,
50 regu Pramuka
Penggalang, 50 Regu
Pramuka Penegak, 50
Regu Pramuka Pendega
50 Regu Pramuka Siaga,
50 regu Pramuka
Penggalang, 50 Regu
Pramuka Penegak, 50
Regu Pramuka Pendega
50 Regu Pramuka Siaga,
50 regu Pramuka
Penggalang, 50 Regu
Pramuka Penegak, 50
Regu Pramuka Pendega
- Seleksi Anggota Paskibraka (
Tingkat Pelajar )
Jumlah Anggota
paskibraka yang lulus
Seleksi
12 12 12
Pelatihan Pemuda Produktif Jumlah Pemuda yang
mengikuti pelatihan
50 50 60
- Pelatihan Kewirausahaan
atau keterampilan bagi
Pemuda
Jumlah Pemuda yang
mampu berwirausaha
10 10 10
- Pendataan dan Evaluasi
Kelompok Wirausaha
Jumlah wirausaha
muda yang
terakomodir
60 70 80
HAORNAS Jumlah Peserta Jalan
Santai
1000 1250 1500
Festival Olahraga Masyarakat Jumlah Cabor yang
dipertandingkan
31 Cabor 31 Cabor 31 Cabor
Festival Olahraga Masyarakat
Nasional
Jumlah Cabor yang
diikuti
25 Cabor 31 Cabor
TAFISA Jumlah Cabor yang
dimonitoring
30 Cabor 30 Cabor 30 Cabor
Sukan Borneo Jumlah Cabor yang
dimonitoring
20 Cabor 20 Cabor 20 Cabor
Pekan Olahraga Pelajar
Provinsi ( POPPROV/POPDA )
Jumlah Atlet yang
mengikuti Kejuaraan
0 250 Orang 0
Pekan Olahraga SD / MI Jumlah Atlet yang
mengikuti Kejuaraan
0 150 Orang 0
Pusat Pembinaan dan Latihan
Pelajar Daerah ( PPLPD )
Jumlah Cabor yang
dibina
5 Cabor 5 cabor 5 Cabor
Pusat Pembinaan dan Latihan
Mahasiswa Daerah ( PPLM )
Samarinda
Jumlah Cabor yang
dibina
5 Cabor 5 cabor 5 Cabor
Pekan Olahraga Mahasiswa (
POM )
Jumlah Atlet yang
mengikuti Kejuaraan
10 Orang 10 Orang 10 Orang
Asian School Competition Jumlah Atlet yang
mengikuti Kejuaraan
5 Orang 0 0
Pemantauan Prestasi Atlet
Samarinda ditingkat POPWIL /
POPNAS
Jumlah Orang yang
mengikuti Monitoring
10 Orang 10 Orang 10 Orang
Pemantauan Prestasi Atlet
Samarinda ditingkat PON
Remaja
Jumlah Orang yang
mengikuti Monitoring
10 Orang 10 Orang 10 Orang
Pemantauan Prestasi Atlet
Samarinda ditingkat POMNAS
Jumlah Orang yang
mengikuti Monitoring
10 Orang 10 Orang 10 Orang
POM ASEAN Jumlah Atlet yang
mengikuti Kejuaraan
10 Orang 0 10 Orang
Pemberian Tali Asih Atlet
POPROV / POPDA
Jumlat Atlet Yang
menerima Tali Asih
200 Orang 0 200 Orang
Pemberian Tali Asih Atlet POR
SD / MI
Jumlat Atlet Yang
menerima Tali Asih
100 Orang 0 100 Orang
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Jumlah Event /
Pertandingan /
Perlombaan yang
diselenggarakan
5 Event 5 Event 5 Event
Turnamen Olahraga Jumlah Cabor yang
diselenggarakan
12 Cabor 13 Cabor 12 Cabor
Pendataan Cabor dan Klub
Olahraga
Jumlah Cabor & Klub
Olahraga45 45
46
Outbond Atlet Jumlah atlet yang
mengikuti
250 Orang 300 Orang 350 Orang
Monitoring PON 2016 Jumlah Orang yang
mengikuti Monitoring
0 0 50 Orang
Monitoring PAPERNAS Jumlah Orang yang
mengikuti Monitoring
0 0 50 Orang
Monitoring PORPROV Jumlah Orang yang
mengikuti Monitoring
Orang
Pembuatan Database Atlet dan
Pelatih Kota Samarinda
Jumlat Atlet dan Pelatih
yang terdata
1000 Orang
Pelatihan Wasit / Juri dan
Pelatih
Jumlah Orang yang
mengikuti Pelatihan
50 Orang 60 Orang 100 Orang
Pelatihan Massage Sport Jumlah Peserta yang
mengikuti pelatihan65 orang
80 Orang 100 Orang
Peningkatan Kualitas &
Kompetensi Tenaga
Keolahragaan
Jumlah Klub Olahraga
yang mengikuti Bimtek
Keolahragaan
40 Klub 45 Klub 45 Klub
Peningkatan Mutu Organisasi
dan Tenaga Keolahragaan
Jumlah guru Olahraga
dan Pengurus Cabor
yang mengikuti
pelatihan
45 Orang 50 Orang 55 Orang
Peningkatan Manajemen
Keolahragaan
Jumlah Organisasi
Olahraga25 Organisasi Olahraga 25 Organisasi Olahraga 31 Organisasi Olahraga
#REF! Jumlah Gedung /
Lapangan Olahraga
yang terpantau dan
dievaluasi
13 Unit 14 Unit 15 Unit
#REF! Jumlah Gedung /
Lapangan Olahraga
yang terpelihara
13 Unit 14 Unit 15 Unit
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Gedung /
Lapangan Olahraga
13 Unit 14 Unit 15 Unit
Pengadaan Peralatan olahraga
tersebar
Jumlah Peralatan
Olahraga yang akan
diserahkan ke Cabor
3 Unit 3 Unit 3 Unit
Peningkatan Kerjasama pola
kemitraan antara
pemerintahan dan masyarakat
untuk pembangunan sarana
dan prasarana olahraga
Gelanggang / Balai
Pemuda
2 Gelanggang / Balai
Remaja
2 Gelanggang / Balai
Remaja
2 Gelanggang / Balai
Remaja
Jumlah Gedung
Olahraga
5 Gedung Olahraga 5 Gedung Olahraga 5 Gedung Olahraga
Jumlah Lapangan
Olahraga
5 Lapangan Olahraga 10 Lapangan Olahraga 15 Lapangan Olahraga
Pematangan dan Evaluasi
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Kelurahan yang
dimatangkan dan
dievaluasi
pembangunan Sapras
Olahraga
3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan
Jumlah Kecamatan
yang dimatangkan dan
dievaluasi
pembangunan Sapras
Olahraga
10 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan
Jumlah Kecamatan
yang dimatangkan dan
dievaluasi
pembangunan Sapras
Olahraga
10 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Gelanggang / Balai
Pemuda
3 Unit 1 Unit
Jumlah Gedung
Olahraga
5 Unit 1 Unit 1 Unit
Jumlah Lapangan
Olahraga
5 Unit 10 Unit 10 Unit
Pembangunan Lapangan
Sepeda
Presentase
Pembangunan
Lapangan Sepeda
20.00% 20.00% 20.00%
Pembangunan lapangan Skate
Board
Presentase
Pembangunan
Lapangan Skate Board20.00% 20.00% 20.00%
Pembangunan lapangan
menembak
Presentase
Pembangunan
Lapangan Menembak
20.00% 20.00% 20.00%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Olahraga (
tersebar )
Jumlah Pengadaan
Sarpras Gedung
Olahraga ( Tersebar )
1 Unit
Pembangunan Gedung
Pertemuan ( Ruang Rapat )
Dispora Kota Samarinda
Jumlah Ruang Rapat
yang tersedia
1 Ruang
Pemeliharaan dan rehab
Sarana dan Prasarana
Olahraga ( tersebar )
Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga (
tersebar ) yang
terpelihara dan direhab
105 Unit 105 Unit 105 Unit
Pemeliharaan Jalan Komplek
GOR Segiri Samarinda
Jumlah Panjang Jalan
Komplek GOR Segiri
yang terpelihara
1000m x 1m 1000m x 1m 1000m x 1m
Pembuatan Database sarana
dan Prasarana Olahraga
Jumlah Data dan
Informasi yang tersedia
105 data 105 data 105 data
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Panjat tebing di
Stadion Palaran
Jumlah Sarana dan
Prasarana Panjat
Tebing yang tersedia di
Stadion Palaran
1 Unit
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Satuan Petugas Sapras
Jumlah Satuan Petugas
yang melakukan
pemeliharaan dan
Rehabilitasi Sapras
105 Orang 105 Orang 105 Orang
Monitoring dan evaluasi Sapras
Se Kota Samarinda
Jumlah Sarana dan
Prasarana Se Kota
Samarinda yang telah
dimonitoring dan
diEvaluasi Kondisinya
105 Unit 105 Unit 105 Unit
Pemeliharaan Sirkuit Kalan Presentase
Pemeliharaan Sirkuit
Kalan
20.00% 20.00% 20.00%
UPTD Pengelola Sarana dan
Prasarana Dispora
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pemuda dan
Olahraga yang
terpelihara
12 Unit 12 Unit 12 Unit
Pemeliharaan Balai Pemuda
Samarinda Seberang
Presentase
Pemeliharaan Balai
Pemuda Samarinda
Seberang20.00% 20.00% 20.00%
Pemeliharaan Gedung Graha
KNPI A. Wahab Syahranie
Jumlah Gedung Graha
KNPI A. Wahab
Syahranie yang
terpelihara
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pemeliharaan Gedung KNPI
Kemakmuran
Jumlah Gedung KNPI
Kemakmuran yang
terpelihara
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pembangunan Pagar Graha
Pemuda Samarinda
Jumlah Panjang Pagar
Graha Pemuda
Samarinda yang
dibangun
80m x 2.5m
Pembangunan Sarana Pemuda
dan Olahraga untuk
Masyarakat Kota Samarinda (
Tersebar )
Jumlah Pembangunan
Sarana Pemuda dan
Olahraga untuk
masyarakat kota
Samarinda ( tersebar )
2 Unit 2 Unit 2 Unit
Kegiatan Peningkatan SDM
dan Penataan Pengelolaan
Administrasi
Pengembangan Sumber Daya
Manusia di DisporaJumlah Tenaga
terampil penunjang
sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
105 Orang 105 Orang 105 Orang
Peningkatan SDM UPTD Jumlah Sumber Daya
Manusia yang
mengelola UPTD
30 Orang 30 Orang 30 Orang
Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja
Jumlah peningkatan
kualitas SDM
20 Orang 20 Orang 20 Orang
Peningkatan pengembangan
sistem laporan
Jumlah data yang
terinput untuk
memonitor prinsip-
prinsip penataan
administrasi
77 Buku 80 Buku 85 Buku
2020 2021
25 26
10 Duta Pariwisata
Daerah, 4 Duta Wisata
Nasional, 4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
10 Duta Pariwisata
Daerah, 4 Duta Wisata
Nasional, 4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
10 Orang 10 Orang
Target
30 30
10 PSP3 Nasional, 10
PSP3 Lokal
10 PSP3 Nasional, 10
PSP3 Lokal
30 30
50 50
60 60
10 pemuda Pelopor
Sosial Budaya
10 Pemuda Pelopor
Tepat Guna
30 30
4 4
14 15
14 15
30 30
100 100
Kwartir, Kwuran, Saka Kwartir, Kwuran, Saka
100 100
50 Regu Pramuka Siaga,
50 regu Pramuka
Penggalang, 50 Regu
Pramuka Penegak, 50
Regu Pramuka Pendega
50 Regu Pramuka Siaga,
50 regu Pramuka
Penggalang, 50 Regu
Pramuka Penegak, 50
Regu Pramuka Pendega
12 12
60 75
10 10
90 100
1750 2000
31 Cabor 31 Cabor
31 Cabor
30 Cabor 30 Cabor
20 Cabor 20 Cabor
250 0
150 Orang 0
5 Cabor 5 Cabor
5 Cabor 5 Cabor
10 Orang 10 Orang
5 Orang 0
10 Orang 10 Orang
10 Orang 10 Orang
10 Orang 10 Orang
0 10 Orang
0 200 Orang
0 100 Orang
5 Event 5 Event
20 Cabor 25 Cabor
46 47
400 Orang 450 Orang
0 0
0 0
150 orang 200 Orang
120 Orang 140 Orang
50 Klub 50 Klub
60 Orang 65 Orang
31 Organisasi Olahraga 31 Organisasi Olahraga
16 Unit 17 Unit
16 Unit 17 Unit
16 Unit 17 Unit
3 Unit 3 Unit
2 Gelanggang / Balai
Remaja
2 Gelanggang / Balai
Remaja
5 Gedung Olahraga 5 Gedung Olahraga
20 Lapangan Olahraga 25 Lapangan Olahraga
3 Kelurahan 3 Kelurahan
2 kecamatan 2 kecamatan
2 kecamatan 2 kecamatan
1 Unit 1 Unit
10 Unit 10 Unit
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
105 Unit 105 Unit
1000m x 1m 1000m x 1m
105 data 105 data
105 Orang 105 Orang
105 Unit 105 Unit
20.00% 20.00%
12 Unit 12 Unit
20.00% 20.00%
1 Unit 1 Unit
1 Unit 1 Unit
2 Unit 2 Unit
105 Orang 105 Orang
30 Orang 30 Orang
20 Orang 20 Orang
90 Buku 95 Buku
RPJMD RKPD
1 Program Peran Serta Kepemudaan V V
2Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda V V
3Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba V V
4Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda V V
5Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga V V
6Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga V V
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
RagaV V
8 Program pelayanan administrasi perkantoran V V
9Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur V V
10 Program Peningkatan disiplin Aparatur V V
11Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur V V
12Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan V V
Renstra
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1 2
1. Kurangnya pemberdayaan organisasi
Kepemudaan dan Kepramukaan
2. Belum Optimalnya pengembangan
organisasi kepemudaan dan
kepramukaan secara mandiri
Permasalahan Isu Strategis
1. Belum berkembangnya Organisasi
Kepemudaan dan kepramukaan secara
mandiri
3. Belum optimalnya penanggulangan
dan pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba dikalangan Pemuda
2. Tingginya Kasus Penyalahgunaan
Narkoba dikalangan Pemuda
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan
Pemuda dan Pramuka sebagai penggerak
/ pelaku pembangunan
3. Kurangnya kesadaran pemuda dan
pramuka sebagai pelaku penggerak /
pelaku pembangunan
5. Belum Optimalnya pengembangan
kewirausahaan dikalangan pemuda
4. Kurangnya minat dan pemahaman
kewirausahaan dikalangan pemuda
6. Kurangnya pembinaan dan
pengembangan prestasi olahraga
5. Belum meratanya prestasi di
seluruh cabang olahraga
7. Rendahnya minat olahraga dikalangan
masyarakat
8. Kurangnya perhatian pemerintah
terhadap atlet berprestasi
9. Kurangnya sarana dan prasarana
olahraga rekreasi bagi masyarakat
6. Masih terbatasnya sarana dan
prasarana olahraga rekreasi bagi
masyarakat
10. Terbatasnya lahan lahan terbuka
yang dapat digunakan masyarakat untuk
berolahraga
11. Kurangnya perhatian pemerintah
terhadap pemeliharaan sarana dan
prasarana Kepemudaan dan
kepramukaan yang ada
7. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Kepramukaan
12. Belum Optimalnya Pemanfaatan
sarana dan prasarana Kepemudaan dan
kepramukaan
Keterangan
: Digunakan untuk menandai kegiatan yang sudah terkunci pada tahun 2017 dan tidak bisa diperbaiki
Pagu dana yang digunakan Dispora untuk pembuatan Pra RKA disesuaikan dengan tahun selanjutnya ( Patokan Pagu Tahun 2018 )
: Digunakan untuk menandai kegiatan pembangunan-pembangunan yang akan diserahkan ke PUPR
3 4 5
Terwujudnya
kepemudaan,
olahraga dan
kepramukaan yang
berprestasi
M1. Mewujudkan sumber daya dan
organisasi kepemudaan &
kepramukaan yang berkualitas
Meningkatkan keaktifan dan
kemandirian Organisasi Kepemudaan
dan kepramukaan
M2. Memberdayakan Pemuda dan
Pramuka sebagai penggerak /
pelaku Pembangunan
Meningkatkan pengembangan pemuda
dan pramuka sebagai pelopor
pembangunan daerah
Visi Misi Tujuan
Mencegah penyalahgunaan Narkoba
dikalangan pemuda
M3. Meningkatkan kewirausahaan
dikalangan pemuda dalam
pemberdayaan sumber daya lokal
Meningkatkan pengembangan
kewirausahaan dikalangan pemuda
M4. Meningkatkan kualitas
keolahragaan menuju prestasi dan
Memasyarakatkan Olahraga
Meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk berolahraga
Meningkatkan Pembinaaan Prestasi
Olahraga
M5. Meningkatkan Pemanfaatan
Sarana Prasarana Olahraga
dikalangan pemuda dan
masyarakat
Meningkatkan pembangunan sarana
dan prasarana olahraga rekreasi bagi
masyarakat
Meningkatkan pembangunan sarana
dan prasarana Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan
Meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan dan pengelolaan
bidang kepemudaan dan olahraga
: Digunakan untuk menandai kegiatan yang sudah terkunci pada tahun 2017 dan tidak bisa diperbaiki
Pagu dana yang digunakan Dispora untuk pembuatan Pra RKA disesuaikan dengan tahun selanjutnya ( Patokan Pagu Tahun 2018 )
: Digunakan untuk menandai kegiatan pembangunan-pembangunan yang akan diserahkan ke PUPR
5000
6
Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan dan
organisasi pramuka yang aktif
Meningkatnya keteladanan pemuda sebagai generasi
penerus bangsa
SASARAN
Berkurangnya penyalahgunaan narkoba di kalangan
pemuda
Meningkatnya keterampilan memberdayakan sumber daya
lokal sebagai potensi ekonomi
Meningkatnya minat olahraga dikalangan masyarakat
Meningkatnya prestasi dibidang olahraga tingkat provinsi
dan nasional
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
Meningkatnya sarana dan prasarana Organisasi
Kepemudaan dan kepramukaan
Meningkatnya pelayanan administrasi, ketersediaan sarana
dan prasarana, disiplin aparatur dinas kepemudaan dan
olahraga
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas
kepemudaan dan olahraga
2016 2017
7 8 9 10
Jumlah organisasi pramuka (Pramuka Daerah, Kecamatan, dan Saka
Pramuka) yang dibina dan Organisasi Kepemudaan
Kelompok 98 98
Jumlah event kepemudaan dan Kepramukaan yang diselenggarakan Kegiatan 18 19
Jumlah Kegiatan Seleksi Pemuda pelopor Kegiatan 1 1
Indikator Sasaran SatuanAwal Target Sasaran
Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda Kasus 30 26
Jumlah Wirausahawan muda Orang 25 30
Jumlah Klub Olahraga Kelompok 310 310
Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan 39 40
Jumlah Capaian Prestasi Olahraga pada tingkat Provinsi dan nasional Cabor 7
Jumlah Lapangan Olahraga Unit 503 504
Jumlah Balai Remaja ( Gelanggang Pemuda ) dan Gedung Pramuka Unit 2 2
Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana dan
disiplin aparatur.
% 100 100
Jumlah laporan kinerja dan keuangan daerah Laporan 77 77
2018 2019 2020 2021
11 12 13 14 15 16
98 98 98 98 Peningkatan mutu organisasi
kepemudaan dan
kepramukaan melalui
peningkatan kapasitas
pengurus dan anggota.
Peningkatan kemampuan daya
saing kepemudaan dan
kepramukaan
20 21 22 23
1 1 1 1 Peningkatan keteladanan
pemuda dan pramuka sebagai
pelopor pembangunan daerah
melalui seleksi pemuda
pelopor.
Peningkatan keterampilan
pemuda dan pramuka sebagai
pelopor pembangunan melalui
pelatihan pemuda pelopor
Target Sasaran
Strategi Kebijakan
22 20 18 16 Meningkatkan kerjasama
dengan Badan Narkotika
Nasional Kota dalam
pencegahan penyalahgunaan
narkotika di kalangan pemuda
Pencegahan narkoba dengan
prioritas pada penyuluhan
pencegahan narkoba dan tes
urine.
33 35 38 40 Peningkatan keterampilan
memberdayakan sumber daya
lokal melalui Pelatihan
keterampilan berwirausaha
dikalangan pemuda
Peningkatan Keterampilan
untuk memberdayakan
sumber daya lokal melalui
pelatihan pemuda produktif
310 310 310 310 Peningkatan minat olahraga
dikalangan masyarakat
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kejuaraan,
peringatan haornas dan
peringatan hari-hari besar
nasional
41 42 43 44
8 9 10 11 Peningkatan prestasi olahraga Peningkatan pembinaan dan
keikutsertaan pada
perlombaan / kejuaraan
tingkat kota, provinsi dan
nasional
504 504 505 505 Peningkatan sarana dan
prasarana Olahraga Rekreasi
Inventarisasi, standarisasi dan
optimalisasi Sarana dan
prasarana olahraga bersama
pelaku olahraga
2 2 2 2 Peningkatan sarana dan
prasarana organisasi
kepemudaan dan
kepramukaan
Penambahan, pembaharuan
dan Penyusunan sistem
pengelolaan sarana dan
prasarana organisasi
kepemudaan dan
kepramukaan
100 100 100 100 Peningkatan kualitas
penyelenggaraan administrasi
perkantoran, sarana dan
prasarana, dan peningkatan
SDM Dinas Pemuda dan
Olahraga
Peningkatan pelayanan yang
berkualitas dengan prioritas
pada penyelenggaraan
administrasi perkantoran,
sarana dan prasarana, serta
peningkatan SDM Dinas
Pemuda dan Olahraga
80 85 90 95 Peningkatan kualitas laporan
kinerja dan keuangan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Peningkatan penyusunan
laporan kinerja dan keuangan
Dinas Pemuda dan Olahraga
17 18 19 20 21 22
Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah Organisasi
Pemuda
Kelompok 98 98 98
Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah Pemuda
berprestasi dan Pramuka
Berprestasi
Orang 12 17 19
Program Indikator Program Satuan
Awal Target Sasaran
2016 2017 2018
Program Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Jumlah Kegiatan
Kepemudaan
Kegiatan 18 19 20
Program Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
Jumlah Kasus
Penyalahgunaan
Narkoba
Kasus 30 26 22
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
Jumlah Wirausahawan
muda
Orang 25 30 33
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Jumlah Kegiatan
Olahraga
kali 39 40 41
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga
Prestasi
cabang 6 7 8
Jumlah organisasi
olahraga
kelompok 64 65 66
Jumlah Klub Olahraga kelompok 310 310 310
Program Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Persentase cabor
memiliki manajemen
baik
% 11.11 13.33 13.33
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Jumlah Gedung Olahraga unit 9 13 14
Lapangan Olahraga per
1000 penduduk
unit 0.619 0.62 0.62
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Gelanggang / balai
remaja (selain milik
swasta) per 1000
penduduk
unit 2 2 2
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Kelancaran administrasi
Perkantoran
Bulan 12 12 12
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Kelengkapan sarana dan
prasarana aparatur
Bulan 12 12 12
Program Peningkatan
disiplin Aparatur
Pelaksanaan disiplin
aparatur
Bulan 12 12 12
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase Sumber daya
Manusia yang meningkat
kapasitas kompetensinya
% 100 100 100
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Ketersediaan laporan
kinerja dan keuangan
Bulan 12 12 12
23 24 25 26 27
98 98 98 Kegiatan Jambore Pemuda
Daerah ( JPD ) dan Jambore
Pemuda Indonesia (JPI)
Jumlah Pemuda yang lulus
seleksi ketingkat daerah,
nasional maupun internasional
Kegiatan Genesys, Kapal Pemuda
Nusantara, Pertukaran Pemuda
Antar Negara
Jumlah Pemuda yang lulus
seleksi
Latihan Ketangkasan Baris
Berbaris Tingkat Pelajar (LKBB)
Jumlah Peserta Lomba
Pelatihan Pemuda Sarjana
Penggerak Pembangunan
Pedesaan
Jumlah Pemuda yang lulus
seleksi
Training On Trainer (TOT)
Pelatihan Purna Paskibraka
Indonesia (PPI)
Jumlah Peserta Training yang
mampu menerapkan hasil
pelatihanPendidikan dan pelatihan Dasar
Kepemimpinan Organisasi
Kemasyrakatan pemuda
Jumlah Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda yang
mengikuti Pelatihan
Karya Bakti Pemuda dan HSP Jumlah Organisasi Pemuda yang
berpartisipasi21 24 26 Pemilihan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang lulus
Seleksi
Workshop Kepemudaan Jumlah Peserta yang mengikuti
Workshop tentang kepemudaan
Bakti Pramuka Jumlah Peserta Pramuka yang
berpartisipasi (Penggalang)
Kegiatan
20212020
Target Sasaran
Indikator Kegiatan
2019
Seleksi Anggota Paskibraka
(Tingkat SLTA )
Jumlah Anggota paskibraka yang
lulus Seleksi
21 22 23 Pendataan Organisasi
Kepemudaan dan Organisasi
Kemasyaratan Pemuda
Jumlah Organisasi Kepemudaan
dan Jumlah OKP
20 18 16 Penyuluhan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Pemuda yang mengikuti
Penyuluhan dan tes urine
35 38 40 Pelatihan Pemuda Produktif Jumlah Pemuda yang mengikuti
pelatihan
Pendataan dan Evaluasi
Kelompok Wirausaha
Jumlah wirausaha muda yang
terakomodir
42 43 44 HAORNAS Jumlah Peserta Jalan Santai
Festival Olahraga Masyarakat Jumlah Cabor yang
dipertandingkanFestival Olahraga Masyarakat
Nasional
Jumlah Cabor yang diikuti
TAFISA Jumlah Cabor yang diikuti
Sukan Borneo Jumlah Cabor yang diikuti
9 10 11 Pekan Olahraga Pelajar Provinsi
(POPPROV/POPDA)
Jumlah Atlet yang mengikuti
Kejuaraan
67 68 69 Pekan Olahraga SD / MI Jumlah Atlet yang mengikuti
KejuaraanPusat Pembinaan dan Latihan
Pelajar Daerah (PPLPD)
Jumlah Cabor yang dibina
Pemantauan Prestasi Atlet
Samarinda
Persentase Atlet Samarinda yang
memperoleh 5 BesarPembinaan atlit berprestasi
(Pemberian Tali Asih Atlet
POPPROV / POPDA)
Persentase Atlet dan pelatih
cabor Berprestasi Yang
menerima Tali AsihPemberian Tali Asih Atlet
POPPROV / POPDA (2014)
Jumlat Atlet Yang menerima Tali
AsihPemberian Tali Asih Atlet
Olahraga penyandang cacat
(2015)
Persentase Atlet Yang menerima
Tali Asih
Pembinaan atlit berprestasi
(Pemberian Tali Asih Atlet POR
SD / MI)
Persentase Atlet dan pelatih
cabor Berprestasi Yang
menerima Tali Asih
Peningkatan Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi
Jumlah Event / Pertandingan /
Perlombaan tradisional yang
diselenggarakan Turnamen Olahraga Jumlah Cabor yang
diselenggarakan310 310 310 Pengembangan Database Cabor,
klub olahraga,atlet dan pelatih
Kota Samarinda
Pendataan untuk cabor, klub
olahraga,atlet dan pelatih Kota
SamarindaOutbond Atlet Jumlah atlet yang mengikuti
Monitoring PON Persentase Atlet Samarinda yang
memperoleh 5 BesarMonitoring PEPARNAS Persentase Atlet Samarinda yang
memperoleh 5 BesarMonitoring PORPROV Persentase Atlet Samarinda yang
memperoleh 3 BesarPembinaan Prestasi Atlet Kota
Samarinda (Pemberian Tali Asih
PORPROV Tahun 2018)
Persentase Atlet dan pelatih
cabor Berprestasi Yang
menerima Tali AsihOlahraga Penyandang Cacat Kota
Samarinda
Jumlah Cabor yang
dipertandingkanPembinaan Cabang Olahraga
Prestasi Taekwondo Indonesia
(Bankeu Prov. APBD 2016)
Jumlah Atlet dan Pelatih yang
mengikuti Pembinaan Cabor
Taekwondo15.56 15.56 17.78 Pelatihan Wasit / Juri dan Pelatih Jumlah Orang yang mengikuti
Pelatihan
Pelatihan Massage Sport Jumlah Peserta yang mengikuti
pelatihanPeningkatan Kualitas &
Kompetensi Tenaga
Keolahragaan
Jumlah organisasi dan klub
Olahraga masyarakat yang
mengikuti Bimtek Keolahragaan
15 16 17 Pemantauan dan evaluasi
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Jumlah Gedung / Lapangan
Olahraga yang terpantau dan
dievaluasi
0.62 0.621 0.621 Pemeliharaan rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Gedung / Lapangan
Olahraga yang dipelihara oleh
UPTD Pengelola Sarana
Prasarana OlahragaPeningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Gedung / Lapangan
OlahragaPengadaan Peralatan olahraga Jumlah Peralatan Olahraga yang
akan diserahkan ke Cabor
Rehab dan Evaluasi
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Kelurahan yang direhab
dan dievaluasi pembangunan
Sarpras Olahraga
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Olahraga
Jumlah Pengadaan Sarpras
Gedung Olahraga di Kota
Samarinda
Pemeliharaan dan rehab Sarana
dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana
Olahraga yang terpelihara dan
direhabPemeliharaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana oleh
Satuan Petugas
Jumlah Sarana dan Prasarana
Olahraga yang terpelihara dan
direhab oleh Satuan PetugasPengembangan Database sarana
dan Prasarana Olahraga
Jumlah data dan Informasi yang
tersedia
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Panjat tebing di
Stadion Palaran
Jumlah Sarana dan Prasarana
Panjat Tebing yang tersedia di
Stadion PalaranMonitoring dan evaluasi Sapras
Se Kota Samarinda
Jumlah Sarana dan Prasarana Se
Kota Samarinda yang telah
dimonitoring dan dievaluasi
KondisinyaPemeliharaan Sirkuit Kalan Presentase Pemeliharaan Sirkuit
KalanOperasional UPTD Pengelola
Sarana dan Prasarana Dispora
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga yang
terpeliharaUPTD Pengelola Sarana dan
Prasarana Dispora (Pembayaran
Kewajiban Pihak Ketiga Tahun
2015)
Jumlah Pembayaran Listrik
2 2 0 Pemeliharaan Balai Pemuda
Samarinda Seberang
Presentase Pemeliharaan Balai
Pemuda Samarinda Seberang
Pemeliharaan Gedung Graha
KNPI A. Wahab Syahranie
Jumlah Gedung Graha KNPI A.
Wahab Syahranie yang
terpeliharaPemeliharaan Gedung KNPI
Kemakmuran
Jumlah Gedung KNPI
Kemakmuran yang terpelihara
12 12 12 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaanPenyediaan Komponen Instalasi /
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik/instalasi
dan penerangan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantorRapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi
perkantoran
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman12 12 12 Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah Perbaikan kendaraan
bermotor, pembeliaan BBM, Oli
serta Suku CadangPemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan peralatan kantor
Terpeliharanya perlengkapan
peralatan kantor12 12 12 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapan
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta kelengkapan100 100 100 Kegiatan Peningkatan SDM dan
Penataan Pengelolaan
Administrasi
Jumlah Peningkatan SDM dan
Penataan Pengelolaan
Administrasi
12 12 12 Peningkatan pengembangan
sistem laporan
Tersedianya SAKIP, laporan
keuangan, brosur, profil kantor
Target Rp Target Rp
28 29 30 31 32
Orang 0 - 10 Duta
Pariwisata
Daerah, 4 Duta
Wisata Nasional,
4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
400,000,000
Orang 0 - 10 Orang 350,000,000
Orang 0 - 30 225,000,000
Orang 0 - 10 PSP3
Nasional, 10
PSP3 Lokal
350,000,000
Orang 0 - 20 300,000,000
Kelompok 50 OK 200,000,000
Kelompok 0 - 60 kelompok 700,000,000
Orang 0 - 10 Pemuda
Pelopor Bela
Negara
250,000,000
Orang 0 - 30 300,000,000
Orang 0 - 70 1,470,000,000
Satuan
Awal Target Sasaran
2016 2017
Orang 12 100,000,000 12 825,000,000
Kelompok 0 - 11 550,000,000
Orang 0 - 100 550,000,000
Orang 0 - 50 400,000,000
Orang 0 - 60 200,000,000
Orang 0 - 1000 158,000,000
Cabor 0 - 31 Cabor 1,050,000,000
Cabor 0 - 25 Cabor 1,050,000,000
Cabor 0 - 0 -
Cabor 0 - 10 Cabor 210,000,000
Orang 0 - 0 -
0 - 0 -
Cabor 0 - 5 Cabor 3,000,000,000
% 10 540,000,000
% 0 - 100 2,750,000,000
Orang 0 - 200 Orang 2,000,000,000
% 0 - 100 4,191,350,000
% 0 - 100 1,000,000,000
Event 0 - 5 Event 788,000,000
Cabor 0 - 12 Cabor 2,000,000,000
Aplikasi 0 - 1 Aplikasi 650,000,000
Orang 0 - 250 Orang 250,000,000
% 0 - 0 -
% 0 - 0 -
% 0 - 0 -
% 0 - 0 -
Cabor 0 -
Orang 22 400,000,000 0 -
Orang 0 - 50 Orang 400,000,000
Orang 0 - 65 orang 320,000,000
Kelompok 0 - 40 Klub 210,000,000
Unit 0 - 13 Unit 500,000,000
Unit 0 - 13 Unit 3,000,000,000
Unit 0 - 13 Unit 4,000,000,000
Cabor 3 Cabor 3,000,000,000
Kelurahan 0 - 3 Kelurahan 900,000,000
Unit 0 - 1 Unit 5,000,000,000
Unit 0 - 105 Unit 3,000,000,000
Unit 0 - 13 Unit 500,000,000
Aplikasi 1 Aplikasi 500,000,000
Unit 0 - 1 Unit 1,000,000,000
Unit 0 - 105 Unit 100,000,000
% 0 - 20% 2,200,000,000
Unit 8 582,095,000 12 Unit 1,500,000,000
Bulan 12 Bln 1,027,050,000 0 -
% 0 - 20 500,000,000
Unit 0 - 1 Unit 500,000,000
Unit 0 - 1 Unit 300,000,000
Bulan 12 2,397,420,000 12 3,627,162,000
Bulan 12 10,000,000 12 11,000,000
Bulan 12 24,200,000 12 25,000,000
Bulan 12 2,000,000 12 4,000,000
Bulan 0 - 12 3,500,000
Bulan 12 230,000,000 12 350,000,000
Bulan 12 1,952,000,000 12 2,000,000,000
Bulan 0 - 12 10,000,000
Gedung 1 9,500,000 1 8,000,000
Unit 15 276,142,000 16 300,000,000
Bulan 12 2,750,000 12 3,000,000
Stel 0 - 91 36,400,000
Orang 0 - 15 525,000,000
Dokumen 0 - 10 dokumen 300,000,000
61,340,412,000
Target Rp Target Rp
33 34 35 36
10 Duta
Pariwisata
Daerah, 4 Duta
Wisata Nasional,
4 Duta Wisata
ASEAN, 20 PPAP
400,000,000 10 Duta
Pariwisata
Daerah, 4 Duta
Wisata
Nasional, 4
Duta Wisata
ASEAN, 20
PPAP
400,000,000
10 Orang 350,000,000 10 Orang 350,000,000
30 250,000,000 30 275,000,000
10 PSP3
Nasional, 10
PSP3 Lokal
350,000,000 10 PSP3
Nasional, 10
PSP3 Lokal
350,000,000
25 325,000,000 25 325,000,000
50 OK dan OKP 200,000,000 50 OK dan OKP 200,000,000
60 kelompok 700,000,000 60 kelompok 700,000,000
10 Pemuda
Pelopor
Kewirausahaan
250,000,000 10 Pemuda
Pelopor
Teknologi
Tepat Guna
250,000,000
80 1,750,000,000 90 1,850,000,000
Target Sasaran
2018 2019
12 1,000,000,000 12 1,000,000,000
0 - 13 700,000,000
125 700,000,000 125 700,000,000
50 450,000,000 60 500,000,000
70 200,000,000 80 200,000,000
1250 166,000,000 1500 174,000,000
31 Cabor 1,103,000,000 31 Cabor 2,158,000,000
0 - 31 Cabor
4 Cabor 210,000,000 0 -
10 Cabor 221,000,000 10 Cabor 232,000,000
250 Orang 10,000,000,000 0 -
150 Orang 950,000,000 0 -
6 cabor 3,000,000,000 7 Cabor 3,500,000,000
10 540,000,000 10 540,000,000
- 100 3,000,000,000
0 - 100 1,500,000,000
5 Event 850,000,000 5 Event 869,000,000
13 Cabor 2,000,000,000 14 Cabor 2,500,000,000
1 aplikasi 500,000,000 1 aplikasi 200,000,000
0 - 0 -
0 - 0 -
50% 500,000,000 0 -
0 - 100 20,000,000,000
12 cabor 500,000,000 0 -
0 - 0 -
110 Orang 700,000,000 155 Orang 850,000,000
80 Orang 350,000,000 100 Orang 400,000,000
45 Klub dan 25
pengcab
332,000,000 45 Klub dan 31
pengcab
348,000,000
14 Unit 500,000,000 15 Unit 600,000,000
14 Unit 3,500,000,000 15 Unit 4,000,000,000
14 Unit 4,500,000,000 15 Unit 5,000,000,000
3 Cabor 3,000,000,000 3 Cabor 3,000,000,000
0 - 0 -
13 Unit 750,000,000 13 Unit 750,000,000
1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi 200,000,000
0 - 0 -
105 Unit 100,000,000 105 Unit 100,000,000
40% 2,200,000,000 60% 2,200,000,000
12 Unit 1,500,000,000 12 Unit 1,500,000,000
0 - 0 -
100 2,000,000,000 0 -
1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 2,500,000,000
1 Unit 1,200,000,000
12 3,627,162,000 12 3,627,162,000
12 12,000,000 12 13,000,000
12 26,000,000 12 27,000,000
12 4,000,000 12 4,500,000
12 60,000,000 12 60,000,000
12 360,000,000 12 365,000,000
12 2,864,800,000 12 2,864,800,000
12 10,000,000 12 10,000,000
1 25,000,000 1 25,000,000
17 307,000,000 17 307,000,000
12 3,000,000 12 4,000,000
91 45,500,000 91 45,500,000
15 525,000,000 15 525,000,000
10 dokumen 350,000,000 10 dokumen 400,000,000
Target Rp Target Rp Target
37 38 39 40 41
10 Duta
Pariwisata
Daerah, 4 Duta
Wisata
Nasional, 4
Duta Wisata
ASEAN, 20
PPAP
400,000,000 10 Duta
Pariwisata
Daerah, 4 Duta
Wisata
Nasional, 4
Duta Wisata
ASEAN, 20
PPAP
400,000,000 50 Duta
Pariwisata
Daerah, 20
Duta Wisata
Nasional, 20
Duta Wisata
ASEAN, 100
PPAP10 Orang 350,000,000 10 Orang 350,000,000 50 Orang
30 300,000,000 30 300,000,000 150 Orang
10 PSP3
Nasional, 10
PSP3 Lokal
350,000,000 10 PSP3
Nasional, 10
PSP3 Lokal
350,000,000 50 PSP3
Nasional, 50
PSP3 Lokal
30 350,000,000 30 350,000,000 130
50 OK dan OKP 200,000,000 50 OK dan OKP 200,000,000 50 OK dan OKP
60 kelompok 700,000,000 60 kelompok 700,000,000 60 kelompok
10 pemuda
Pelopor Sosial
Budaya
250,000,000 10 Pemuda
Pelopor Tepat
Guna
250,000,000 50 Pemuda
Pelopor
100 1,950,000,000 100 1,950,000,000 440
2021
Target SasaranTahun Akhir
2020
12 1,000,000,000 12 1,000,000,000 60
15 800,000,000 39
125 700,000,000 125 700,000,000 600
60 550,000,000 75 600,000,000 295
90 200,000,000 100 200,000,000 400
1750 183,000,000 2000 192,000,000 7500
31 Cabor 1,216,000,000 31 Cabor 1,277,000,000 31 Cabor
0 - 31 Cabor 31 Cabor
4 Cabor 244,000,000 0 - 4 cabor
10 Cabor 244,000,000 10 Cabor 256,000,000 10 Cabor
250 2,000,000,000 0 - 500
150 Orang 1,200,000,000 0 - 300
8 Cabor 4,000,000,000 9 Cabor 4,100,000,000 9 Cabor
10 540,000,000 10 540,000,000 10
0 - 100 3,500,000,000 100
200 orang
100
0 100 1,500,000,000 100
5 Event 912,000,000 5 Event 958,000,000 25 Event
20 Cabor 3,000,000,000 25 Cabor 4,000,000,000 84 Cabor
1 aplikasi 200,000,000 1 aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi
250 Orang
10% 500,000,000 0 - 10%
10% 400,000,000 0 - 10%
0 - 0 - 50%
0 - 0 - 100%
0 - 0 - 12 Cabor
0 - 0 - -
210 orang 950,000,000 265 Orang 1,000,000,000 790 Orang
120 Orang 410,000,000 140 Orang 420,000,000 505 Orang
50 Klub dan 31
pengcab
366,000,000 50 Klub dan 31
pengcab
384,000,000 275 Klub dan
31 Pengcab
16 Unit 700,000,000 17 Unit 800,000,000 17 Unit
16 Unit 4,500,000,000 17 Unit 5,000,000,000 17 Unit
16 Unit 5,500,000,000 17 Unit 6,000,000,000 17 Unit
3 Cabor 3,000,000,000 3 Cabor 3,000,000,000 15 Cabor
3 Kelurahan
0 - 0 - 1 Unit
105 Unit
13 Unit 750,000,000 13 Unit 750,000,000 13 Unit
1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi
0 - 0 - 1 Unit
105 Unit 100,000,000 105 Unit 100,000,000 525 Unit
80% 2,200,000,000 100% 2,200,000,000 100%
12 Unit 1,500,000,000 12 Unit 1,500,000,000 12 Unit
0 - 0 -
0 - 0 - 100%
1 Unit
1 Unit
12 3,627,162,000 12 3,627,162,000 12 Bulan
12 14,000,000 12 15,000,000 12 Bulan
12 28,000,000 12 29,000,000 12 Bulan
12 4,500,000 12 5,000,000 12 Bulan
12 60,000,000 12 60,000,000 12 Bulan
12 370,000,000 12 400,000,000 12 Bulan
12 2,864,800,000 12 2,864,800,000 12 Bulan
12 10,000,000 12 10,000,000 12 Bulan
1 25,000,000 1 25,000,000 1 Unit
17 307,000,000 17 309,000,000 84 Unit
12 4,000,000 12 4,000,000 12 Bulan
91 45,500,000 91 45,500,000 455 Stel
15 525,000,000 15 525,000,000 90 Orang
10 dokumen 450,000,000 10 dokumen 500,000,000 50 Dokumen
Rp
42
2,000,000,000
1,750,000,000
1,350,000,000
1,750,000,000
1,650,000,000
1,000,000,000
3,500,000,000
1,250,000,000
300,000,000
8,970,000,000
Tahun Akhir
4,825,000,000
2,050,000,000
3,350,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
873,000,000
6,804,000,000
1,050,000,000
454,000,000
1,163,000,000
12,000,000,000
2,150,000,000
17,600,000,000
2,700,000,000
9,250,000,000
2,000,000,000
4,191,350,000
4,000,000,000
4,377,000,000
13,500,000,000
1,750,000,000
250,000,000
500,000,000
400,000,000
500,000,000
20,000,000,000
500,000,000
-
3,900,000,000
1,900,000,000
1,640,000,000
3,100,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
15,000,000,000
900,000,000
5,000,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
1,300,000,000
1,000,000,000
500,000,000
11,000,000,000
7,500,000,000
-
-
2,500,000,000
5,500,000,000
1,500,000,000
-
18,135,810,000
65,000,000
135,000,000
22,000,000
243,500,000
1,845,000,000
13,459,200,000
50,000,000
108,000,000
1,530,000,000
18,000,000
218,400,000
2,625,000,000
2,000,000,000