perjanjian kinerja tahun 2016 inspektorat kota...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT KOTA MALANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranasparan, akuntabel dan berorientasi

kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUBARI

Jabatan : INSPEKTUR KOTA MALANG

Selanjutnya disebut pihak Kesatu,

Nama : H. MOCH. ANTON

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Petama

H. MOCH. ANTON Drs. SUBARI Pembina Utama Muda

NIP. 19580117 198303 1 008

Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2016


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas

1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan

49,35% (38 SKPD dari 77 SKPD)

2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat

45%

3. Persentase SPIP SKPD yang memadai

80%

4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B

20% dari 99 SKPD

5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah

20% dari 99 SKPD

1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan

100%

2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT

69 SKPD

3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu

38 LHP

4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan ekternal dan internal

10%

5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)

45%

6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

7. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain

55 kali

8. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

84,09%

2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP 1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP

JFA = 62,50% (10/16) JFP2UPD = 62,50%

(10/16) 2. Persentase Pejabat

Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional

JFA = 80% (8/10) P2UPD = 70% (7/10)

(1) (2) (3) (4)

3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis

JFA = 80% (8/10) P2UPD = 90% (9/10)

3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

1. Hasil Nilai SKM B

No Program Anggaran Keterangan 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 1.911.748.591,00 APBD

2 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Rp. 20.737.000,00 APBD

3 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 98.963900,00 APBD

4 Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Rp. 540.561231,00 APBD

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 469.530.000,00 APBD 6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 281.543.900,00 APBD

Menyetujui, Malang, Januari 2016 WALIKOTA MALANG INSPEKTUR KOTA MALANG

H. MOCH. ANTON Drs. SUBARI Pembina Utama Muda

NIP. 19580117 198303 1 008

PEMERINTAH KOTA MALANG

I N S P E K T O R A T Jl.GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276




Nama : Dra. YATMIATI, MM.

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I


Nama : Drs. SUBARI








Malang, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I

Drs. SUBARI Pembina Utama Muda

NIP. 19580117 198303 1 008

Dra. YATMIATI, MM. Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Sasaran :

Meningkatnya hasil

pengawasan yang berkuitas

Persentase SKPD menyelenggarakan

Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan

81% (13 SKPD dari

16 SKPD)

Persentase penurunan pengaduan

masyarakat

50%

Persentase SPIP SKPD yang memadai 75% (12 SKPD dari

16 SKPD)

Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B 31% (5 SKPD dari

16 SKPD)

Persentase meningkatnya kinerja perangkat

daerah

88% (14 SKPD dari

16 SKPD)

Persentase SKPD yang menindaklanjuti

temuan pengawasan

100% (16 SKPD

dari 16 SKPD)

Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan

tepat waktu

14 LHP

Persentase kasus pengaduan yang

ditindaklanjuti

100%

Program :

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH



81% (13 SKPD dari

16 SKPD)

Kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal secara

berkala

Jumlah pemeriksaan reguler SKPD 16 SKPD

Kegiatan Penanganan kasus

pengaduan/Pemeriksaan

Khusus & Pengujian di

lingkungan Pemerintah

Daerah

Jumlah pemeriksaan kasus dan pengujian 4 kasus

5 khusus

0 pengujian

Kegiatan Pencanangan Zona

Integritas

Jumlah Pilot Projek Wilayah Bebas Korupsi 1 SKPD

Kegiatan Evaluasi SAKIP Jumlah evaluasi LAKIP SKPD 16 SKPD

Kegiatan Reviu Kinerja Jumlah SKPD yang direviu kinerjanya 16 SKPD

Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pernyataan telah direviu 1 dok reviu


Kegiatan :

Kegiatan Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

% rapat pemutakhiran dan pemantauan

tindak lanjut temuan

100%

Kegiatan Monitoring PAD Jumlah SKPD penghasil yang dimonitoring 3 SKPD

Kegiatan Monitoring kegiatan

fisik SKPD

Jumlah kegiatan fisik SKPD yang

dimonitoring

10 kegiatan

Kegiatan reviu laporan

keuangan daerah/SKPD

Jumlah reviu laporan keuangan SKPD 6 LK SKPD

Kegiatan penyusunan

kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

Jumlah Penyusunan Rencana Perwal 2 Perwal

No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala Rp. 547.750.600,00 APBD

2 Kegiatan Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus & Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah

Rp. 130.935.800,00 APBD

3 Kegiatan Pencanangan Zona Integritas Rp. 197.647.000,00 APBD 4 Kegiatan Evaluasi SAKIP Rp. 17.400.000,00 APBD 5 Kegiatan Reviu atas Kinerja Instansi Pemda Rp. 23.167.991,00 APBD 6 Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp. -- APBD 7 Kegiatan Monitoring PAD Rp. 11.880.500,00 APBD 8 Kegiatan Monitoring kegiatan fisik SKPD Rp. 535.348.900,00 APBD 9 Kegiatan reviu laporan keuangan daerah/SKPD Rp. 28.065.600,00 APBD 10 Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan Rp. 24.182.600,00 APBD

Menyetujui, Malang, Januari 2016 INSPEKTUR KOTA MALANG INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I


NIP. 19580117 198303 1 008

Dra. YATMIATI, MM. Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199303 2 003






Nama :

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II


Nama : Drs. SUBARI









INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II


NIP. 19580117 198303 1 008


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II


1. Sasaran :

Meningkatnya hasil




…..% (….. SKPD

dari ….. SKPD)


masyarakat

......%

Persentase SPIP SKPD yang memadai ......% (..... SKPD

dari .....SKPD)

Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B …..% (…. SKPD

dari …. SKPD)


daerah

…..% (…. SKPD

dari …. SKPD)


temuan pengawasan

100% (…. SKPD

dari …. SKPD)


tepat waktu

….. LHP


ditindaklanjuti

100%

Program :

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



…..% (….. SKPD

dari ….. SKPD)

Kegiatan :



berkala

Jumlah pemeriksaan reguler SKPD …… SKPD





Daerah

Jumlah pemeriksaan kasus dan pengujian … kasus

5 khusus

…. pengujian


Integritas

Jumlah Pilot Projek Wilayah Bebas Korupsi ….. SKPD

Kegiatan Evaluasi SAKIP Jumlah evaluasi LAKIP SKPD … SKPD

Kegiatan Reviu Kinerja Jumlah SKPD yang direviu kinerjanya ….. SKPD

Kegiatan Reviu Laporan Pernyataan telah direviu 1 dok reviu

Kinerja


Kegiatan :


temuan pengawasan



100%

Kegiatan Monitoring PAD Jumlah SKPD penghasil yang dimonitoring … SKPD


fisik SKPD


dimonitoring

….. kegiatan



Jumlah reviu laporan keuangan SKPD ….. LK SKPD

Kegiatan penyusunan


pengawasan





Rp. 130.935.800,00 APBD



Menyetujui, Malang, 24 Agustus 2016 INSPEKTUR KOTA MALANG INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II


NIP. 19580117 198303 1 008






Nama : Ir. SYAMSUDIARTI, MM.

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


Nama : Drs. SUBARI









INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III


NIP. 19580117 198303 1 008

Ir SYAMSUDIARTI, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19600108 199203 2 003


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


1. Sasaran :

Meningkatnya hasil




70% (16 SKPD dari

23 SKPD)


masyarakat

50%


23 SKPD)

Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B 44% (4 SKPD dari 9

SKPD)


daerah

70% (8 SKPD dari

12 SKPD)


temuan pengawasan

100% (23 SKPD

dari 23 SKPD)


tepat waktu

2 LHP


ditindaklanjuti

100%

Program :

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



70% (16 SKPD dari

23 SKPD)

Kegiatan :



berkala






Daerah


5 khusus

6 pengujian


Integritas






Kegiatan :


temuan pengawasan



100%



fisik SKPD


dimonitoring

6 kegiatan




Kegiatan penyusunan


pengawasan





Rp. 130.935.800,00 APBD



Menyetujui, Malang, Januari 2016 INSPEKTUR KOTA MALANG INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III


NIP. 19580117 198303 1 008

Ir SYAMSUDIARTI, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19600108 199203 2 003






Nama : Drs. KUNTJORO TRIATMADJI

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV


Nama : Drs. SUBARI









INSPEKTUR PEMBANTU WIL. IV


NIP. 19580117 198303 1 008

Drs. KUNTJORO TRIATMADJI. Pembina Tk. I

NIP. 19600212 199111 1 001


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV


1. Sasaran :

Meningkatnya hasil




100% (24 SKPD

dari 24 SKPD)


masyarakat

50%


24 SKPD)

Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B 44% (4 SKPD dari 9

SKPD)


daerah

44% (4 SKPD dari 9

SKPD)


temuan pengawasan

100% (18 SKPD

dari 18 SKPD)


tepat waktu

18 LHP


ditindaklanjuti

100%

Program :

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



100% (24 SKPD

dari 24 SKPD)

Kegiatan :



berkala






Daerah


5 khusus

2 pengujian


Integritas






Kegiatan :


temuan pengawasan



100%



fisik SKPD


dimonitoring

8 kegiatan




Kegiatan penyusunan


pengawasan





Rp. 130.935.800,00 APBD



Menyetujui, Malang, Januari 2016 INSPEKTUR KOTA MALANG INSPEKTUR PEMBANTU WIL. IV


NIP. 19580117 198303 1 008


NIP. 19600212 199111 1 001




Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada

hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDDY SETIAWAN, SH. MH.

Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT


Nama : Drs. SUBARI









SEKRETARIS


NIP. 19580117 198303 1 008

DEDDY SETIAWAN, SH. MH. Pembina Tingkat I

NIP. 19590415 198608 1 001


SEKRETARIS INSPEKTORAT


1 Sasaran :

Meningkatnya profesionalitas SDM

APIP

Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional

APIP

JFA = 62,50% (10/16)

JFP2UPD = 62,50% (10/16)

Persentase Pejabat Fungsional APIP

(auditor) mengikuti diklat Fungsional

80% (8/10)


(P2UPD) mengikuti diklat Fungsional

70% (7/10)


(auditor) mengikuti diklat teknis

80% (8/10)


(P2UPD) mengikuti diklat teknis

90% (9/10)

Program :

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

% pejabat fungsional mengikuti diklat

fungsional

75% (6/8)

Kegiatan :

Kegiatan Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Jumlah kegiatan pelatihan/workshop 6 kegiatan

Jumlah fungsional yang mengikuti pelatihan 8 org

Kegiatan Optimalisasi Pengawasan

dan Peningkatan Kapsitas SDM

APIP

Jumlah kegiatan studi/optimalisasi

pengawasan

6 kali

2 Sasaran :

Meningkatnya profesionalitas,

efisiensi dan efektivitas

ketatalaksanaan

Hasil Nilai SKM B

Program :

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan :

Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Pembayaran telepon, listrik, PDAM 12 bulan


Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan ATK 36 Jenis

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Pengadaan cetak dan penggandaan 10 item

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan/perlengakapan kantor 4 jenis

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Pengadaan surat kabar dan peraturan

perundang-undangan

5 surat kabar

25 buku

Penyediaan makanan dan minuman

rapat

Pengadaan makan minum rapat 180 kali

Program :

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

% pelaksanaan kegiatan sarana prasarana

aparatur

100%

Kegiatan :

Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 7 unit roda 4

4 unit roda 2


perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan AC 8 unit


peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung

kantor

21 item

Program :

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja & keuangan

% pelaksanaan kegiatan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100%

Kegiatan :

Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 dokumen


keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan 1 dokumen


keuangan akhir tahun


Meningkatnya hasil pengawasan

yang berkualitas

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

dengan APFP lain

55 kali

Persentase temuan BPK RI yang

ditindaklanjuti

94% (92/98)


Program :

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan

pengawasan

100%

Kegiatan koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Jumlah rapat koordinasi pengawasan 44 dalam daerah

11 luar daerah

No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Rp. 393.261.231,00 APBD

2 Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas SDM APIP

Rp. 147.300.000,00 APBD

3 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp. 30.600.000,00 APBD

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 32.875.000,00 APBD 5 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 31.602.800,00 APBD 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 38.385.100,00 APBD 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 64.866.000,00 APBD Peringatan/Kegiatan Insidentil Rp. 25.000.000,00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Rp. 10.950.000,00 APBD

9 Penyediaan makanan dan minuman rapat Rp. 47.265.000,00 APBD 10 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional Rp. 227.780.000,00 APBD

11 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 225.000.000,00 APBD 12 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung

kantor Rp. 3.600.000,00 APBD

13 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rp. 13.150.000,00 APBD 14 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 22.867.500,00 APBD

15 Kegiatan Penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Rp. 10.190.400,00 APBD

16 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 63.489.500,00 APBD Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Rp. 2.416.500,00 APBD 17 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif Rp. 239.315.000,00 APBD

18 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan

Rp. 127.129.800,00 APBD

Menyetujui, Malang, Januari 2016 INSPEKTUR KOTA MALANG SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA MALANG


NIP. 19580117 198303 1 008


NIP. 19590415 198608 1 001






Nama : AGUS PURNOMO, SH.

Jabatan : KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM



Jabatan : SEKRETARIS







Malang, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama SEKRETARIS KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM


NIP. 19590415 198608 1 001

AGUS PURNOMO, SH. Penata

NIP. 19740528 200501 1 007


KASUBAG PENYUSUN PROGRAM INSPEKTORAT


1 Sasaran :

Meningkatnya hasil

pengawasan yang berkualitas

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

dengan APFP lain

55 kali

Persentase temuan BPK RI yang

ditindaklanjuti

94% (92/98)

Program :

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH

Kegiatan :


Pengawasan


temuan pengawasan

100%

Kegiatan koordinasi

pengawasan yang lebih

komprehensif

Jumlah rapat koordinasi pengawasan 44 dalam daerah

11 luar daerah


temuan pengawasan


temuan pengawasan

100%

Kegiatan Pemantauan tindak

lanjut TPTGR

Jumlah sidang TPTGR 4 kali

2 Sasaran :



ketatalaksanaan

Hasil Nilai SKM B

Program :

Program Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja &

keuangan



100%

Kegiatan :


capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 dokumen


Survey Kepuasan Masyarakat


No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Kegiatan Kegiatan Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 22.867.500,00 APBD

2 Kegiatan Penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Rp. 10.190.400,00 APBD

3 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Rp. 239.315.000,00 APBD

4 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan

Rp. 127.129.800,00 APBD

Menyetujui, Malang, Januari 2016 SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA MALANG KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM


NIP. 19590415 198608 1 001


NIP. 19740528 200501 1 007






Nama : INDRAWATI,SE.

Jabatan : KASUBAG. KEUANGAN










Malang, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama SEKRETARIS KASUBAG KEUANGAN


NIP. 19590415 198608 1 001

INDRAWATI, SE. Penata Tingkat I

NIP. 19690630 199403 2 013


KASUBAG KEUANGAN INSPEKTORAT


1 Sasaran :



ketatalaksanaan

Hasil penilaian SKM B

Program :

Program Peningkatan

pengembangan sistem


keuangan



100%

Kegiatan :


keuangan semesteran



keuangan akhir tahun


No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 63.489.500,00 APBD 2 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Rp. 2.416.500,00 APBD

Menyetujui, Malang, Januari 2016 SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA MALANG KASUBAG KEUANGAN


NIP. 19590415 198608 1 001


NIP. 19690630 199403 2 013






Nama : YAYUK DIAN SULISTYOWATI

Jabatan : KASUBAG. UMUM










Malang, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama SEKRETARIS KASUBAG. UMUM


NIP. 19590415 198608 1 001

YAYUK DIAN SULISTYOWATI Penata Tingkat I

NIP. 19611210 198303 2 016


KASUBAG UMUM INSPEKTORAT


1 Sasaran :

Meningkatnya profesionalitas

SDM APIP

Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional

APIP

JFA = 62,50% (10/16) JFP2UPD = 62,50%

(10/16)


(auditor) mengikuti diklat Fungsional

80% (8/10)


(P2UPD) mengikuti diklat Fungsional

70% (7/10)


(auditor) mengikuti diklat teknis

80% (8/10)


(P2UPD) mengikuti diklat teknis

90% (9/10)

Program :

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

% pejabat fungsional mengikuti diklat

fungsional

75% (6/8)

Kegiatan :

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Jumlah kegiatan pelatihan/workshop 6 kegiatan

Jumlah fungsional yang mengikuti pelatihan 8 org

Kegiatan Optimalisasi

Pengawasan dan Peningkatan

Kapsitas SDM APIP

Jumlah kegiatan studi/optimalisasi

pengawasan

6 kali

2 Sasaran :



ketatalaksanaan

Nilai hasil SKM B


aparatur

100%



100%


Program :

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Pembayaran telepon, listrik, PDAM 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Pengadaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan ATK 36 Jenis

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Pengadaan cetak dan penggandaan 10 item

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Pengadaan peralatan/perlengakapan kantor 4 jenis

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Pengadaan surat kabar dan peraturan

perundang-undangan

5 surat kabar

25 buku

Penyediaan makanan dan

minuman rapat

Pengadaan makan minum rapat 180 kali

Program :

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


aparatur

100%

Kegiatan :


kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 7 unit roda 4

4 unit roda 2


perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan AC 8 unit


peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliaraan peralatan gedung kantor 21 item

No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Rp. 393.261.231,00 APBD

2 Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas SDM APIP

Rp. 147.300.000,00 APBD

3 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp. 30.600.000,00 APBD

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 32.875.000,00 APBD 5 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 31.602.800,00 APBD 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 393.261.231,00 APBD 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 147.300.000,00 APBD 8 Peringatan/Kegiatan Insidentil Rp. 30.600.000,00

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp. 32.875.000,00 APBD

10 Penyediaan makanan dan minuman rapat Rp. 31.602.800,00 APBD 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional Rp. 227.780.000,00 APBD

12 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 225.000.000,00 APBD 13 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung

kantor Rp. 3.600.000,00 APBD

14 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rp. 13.150.000,00 APBD

Menyetujui, Malang, Januari 2016 SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA MALANG KASUBAG UMUM


NIP. 19590415 198608 1 001


NIP. 19611210 198303 2 016






Nama : HERMIN BUDYARTI, SH

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM


Nama : AGUS PURNOMO, SH









KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM


NIP. 19740528 200501 1 007

HERMIN BUDYARTI, SH Penata Muda Tingkat I

NIP. 19860823 201001 2 024


INSPEKTORAT

SEKRETRIAT

SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM

PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya sistem


keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar


2 dokumen

2 Tesusunnya dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah dokumen Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

2 dokumen

3 Tersusunnya laporan Survey

Kepuasan Masyarakat


Menyetujui, Malang, Januari 2016 KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN

PENYUSUN PROGRAM


NIP. 19740528 200501 1 007

HERMIN BUDYARTI, SH Penata Muda Tingkat I

NIP. 19860823 201001 2 024






Nama : ENDANG KARTIKAWATI, SE

Jabatan : PENGELOLA LAPORAN HASIL PENGAWASAN


Nama : AGUS PURNOMO, SH









KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM PENGELOLA LAPORAN HASIL PENGAWASAN SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM


NIP. 19740528 200501 1 007

ENDANG KARTIKAWATI, SE Penata

NIP. 19691112 200701 2 018


INSPEKTORAT

SEKRETRIAT


PENGELOLA LAPORAN HASIL PENGAWASAN




keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar


2 dokumen

2 Tesusunnya dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah dokumen Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

2 dokumen

Menyetujui, Malang, Januari 2016 KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM PENGELOLA LAPORAN HASIL PENGAWASAN



NIP. 19740528 200501 1 007

ENDANG KARTIKAWATI, SE Penata

NIP. 19691112 200701 2 018






Nama : DIYAN HAQIQI,SE

Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN


Nama : INDRAWATI, SE

Jabatan : KASUBAG. KEUANGAN








KASUBAG. KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN


NIP. 19690630 199403 2 013

DIYAN HAQIQI, SE Penata Muda Tingkat I

NIP. 19870211 201101 1 003


INSPEKTORAT

SEKRETRIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

BENDAHARA PENGELUARAN




keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran

1 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen

Menyetujui, Malang, Januari 2016 KASUBAG. KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN


NIP. 19690630 199403 2 013

DIYAN HAQIQI, SE Penata Muda Tingkat I

NIP. 19870211 201101 1 003






Nama : CORNELLIA SELVYANA A, SE. MM.

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN


Nama : YAYUK DIAN SUSILOWATI









KASUBAG. KEUANGAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

YAYUK DIAN SUSILOWATI Penata Tingkat I

NIP. 19690630 199403 2 013

CORNELLIA SELVYANA A. SE. MM. Penata Muda Tingkat I

NIP. 19820716 200903 2 005


INSPEKTORAT

SEKRETRIAT

SUB BAGIAN UMUM

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN


1 Meningkatnya Tata kelola

administrasi diklat

kepegawaian

Jumlah dokumen laporan peta kebutuhan

diklat

1 dokumen


KASUBAG. KEUANGAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

YAYUK DIAN SUSILOWATI Penata Tingkat I

NIP. 19690630 199403 2 013

CORNELLIA SELVYANA A. SE. MM. Penata Muda Tingkat I

NIP. 19820716 200903 2 005 Menyetujui, Malang, Januari 2016






Nama : EKO NOVIYANTO, S.Sos.

Jabatan : AUDITOR











INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III AUDITOR

Ir. SYAMSUDIARTI, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 1960010212 199111 1 001

EKO NOVIYANTO, S.Sos. Penata Muda

NIP. 19751101 201101 1 001


INSPEKTORAT


AUDITOR


1 Tersusunnya Laporan Hasil

Pengawasan Internal Berkala

Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan 23 dokumen

2 Tersusunnya laporan hasil

evaluasi SAKIP

Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi

SAKIP

6 dokumen


reviu kinerja

Jumlah dokumen laporan hasil reviu kinerja 23 dokumen


monitoring fisik

Jumlah dokumen laporan hasil monitoring

fisik

6 dokumen




NIP. 1960010212 199111 1 001

EKO NOVIYANTO, S.Sos. Penata Muda

NIP. 19751101 201101 1 001






Nama : FIRMANSYAH, SE. Ak

Jabatan : AUDITOR













NIP. 1960010212 199111 1 001

FIRMANSYAH, SE. Ak. Penata Muda Tingkat I

NIP. 19861020 201001 1 001


INSPEKTORAT


AUDITOR






evaluasi SAKIP


SAKIP

6 dokumen


reviu kinerja



monitoring fisik


fisik

6 dokumen




NIP. 1960010212 199111 1 001

FIRMANSYAH, SE. Ak. Penata Muda Tingkat I

NIP. 19861020 201001 1 001






Nama : APRILIA ANANTHA SARI, A.Md.

Jabatan : AUDITOR


Nama : Dra. YATMIATI, MM.

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I








INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I AUDITOR

Dra. YATMIATI, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19661015 199303 2 003

APRILIA ANANTHA SARI, A.Md. Pengatur Tingkat I

NIP. 19860402 201001 2 022


INSPEKTORAT


AUDITOR






evaluasi SAKIP


SAKIP

16 dokumen


reviu kinerja



monitoring fisik


fisik

10 dokumen


reviu keuangan SKPD

Jumlah dokumen laporan hasil reviu

keuangan

6 LK SKPD


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I AUDITOR

Dra. YATMIATI, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19661015 199303 2 003

APRILIA ANANTHA SARI, A.Md. Pengatur Tingkat I

NIP. 19860402 201001 2 022






Nama : ASTITY SURYARINI, SE. Ak.

Jabatan : AUDITOR











SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA MALANG AUDITOR


NIP. 19590415 198608 1 001

ASTITY SURYARINI, SE. Ak. Penata Muda Tingkat I

NIP. 19760109 200903 2 003


INSPEKTORAT


AUDITOR






evaluasi SAKIP


SAKIP

6 dokumen


reviu kinerja



monitoring fisik


fisik

8 dokumen


reviu keuangan SKPD


keuangan

6 LK SKPD




NIP. 19590415 198608 1 001

ASTITY SURYARINI, SE. Ak. Penata Muda Tingkat I

NIP. 19760109 200903 2 003






Nama : UNGGUL PRASETYA MARDI, ST.

Jabatan : AUDITOR













NIP. 19590415 198608 1 001

UNGGUL PRASETYA MARDI, ST Penata Muda

NIP. 19751206 201101 1 001


INSPEKTORAT


AUDITOR






evaluasi SAKIP


SAKIP

6 dokumen


reviu kinerja



monitoring fisik


fisik

8 dokumen


reviu keuangan SKPD


keuangan

6 LK SKPD




NIP. 19590415 198608 1 001

UNGGUL PRASETYA MARDI, ST Penata Muda

NIP. 19751206 201101 1 001






Nama : HENDY SETYAWAN, S.IP.

Jabatan : AUDITOR











INSPEKTUR PEMBANTU WIL. IV AUDITOR


NIP. 19600212 199111 1 001

HENDY SETYAWAN, S.IP. Penata Muda

NIP. 19820916 201101 1004


INSPEKTORAT


AUDITOR






evaluasi SAKIP


SAKIP

9 dokumen


reviu kinerja



monitoring fisik


fisik

8 dokumen


reviu keuangan SKPD


keuangan

9 LK SKPD




NIP. 19600212 199111 1 001

HENDY SETYAWAN, S.IP. Penata Muda

NIP. 19820916 201101 1004






Nama : NINOK TRI SUGESTI, S.Sos.

Jabatan : P2UPD













NIP. 19600212 199111 1 001

NINOK TRI SUGESTI, S.Sos. Penata Muda

NIP. 19860124 200501 2 001


INSPEKTORAT


AUDITOR






evaluasi SAKIP


SAKIP

9 dokumen


reviu kinerja



monitoring fisik


fisik

8 dokumen


reviu keuangan SKPD


keuangan

9 LK SKPD




NIP. 19600212 199111 1 001

NINOK TRI SUGESTI, S.Sos. Penata Muda

NIP. 19860124 200501 2 001






Nama : TRIMO RIFIN

Jabatan : OPERATOR KOMPUTER


Nama : YAYUK DIAN SULISTYOWATI









KASUBAG. UMUM OPERATOR KOMPUTER


NIP. 19611210 198303 2 016

TRIMO RIFIN Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19650811 198803 1 010


INSPEKTORAT

SEKRETARIAT

KASUBAG UMUM

OPERATOR KOMPUTER


1 Terpeliharanya prasarana

kerja

Jumlah pemeliharaan komputer/laptop/printer 21 unit


KASUBAG. UMUM OPERATOR KOMPUTER


NIP. 19611210 198303 2 016

TRIMO RIFIN Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19650811 198803 1 010

perjanjian kinerja tahun 2016 inspektorat kota...

Documents