perjanjian kinerja -...

Bagian : Perlengkapan dan Kesekretariatan

Tahun : 2017

No. Sasaran Strategis Target

(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Kuantitas Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana20%

2 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik85%

3 Meningkatkan Pengendalian Sarana dan Prasarana Persentase konsistensi rencana kebutuhan BMD yang

terakomodir 90%

4 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Pelayanan

Nilai IKM pelayanan tamu unsur sarana dan prasaranaSangat Baik

No. Kegiatan Keterangan

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.500.000

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.055.000

6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 50.000.000

10 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.805.824.800

11 Pengadaan Meubeleur 1.452.448.379

12 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25.000.000

13Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

844.950.000

14Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Pelengkapan Kantor 124.775.000

15Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan

Komputerisasi 58.000.000

16Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset

SKPD 59.839.000

17Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

392.818.600

18 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 32.400.000

19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 156.300.000

20 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67.952.600

Jumlah 8.590.863.379

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,

ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008

Plt. Kepala Biro Umum,

KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007

Sub Bagian : Analisa Kebutuhan

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Jumlah dokumen perencanaan BMD yang

disampaikan tepat waktu

2 buah

Persentase data RUP yang diinput tepat waktu 100%

2 Meningkatnya pengelolaan pendataan BMD Jumlah dokumen pelaporan BMD yang

disampaikan tepat waktu


1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3.186.716.004

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.805.824.800

2 Pengadaan Meubeleur 1.452.448.379

3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25.000.000

4Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

844.950.000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan

Komputerisasi 58.000.000

Jumlah 9.372.939.183

Anggaran (Rp)

Meningkatnya kualitas perencanaan BMD1

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

Padang, Desember 2017 Kasubbag Analisa Kebutuhan,

DESSY SULASTINA, SE, MM NIP. 19611219 199103 2 003

Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,


Sub Bagian : Pemeliharaan dan Penghapusan

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Persentase konsistensi rencana pemeliharaan BMD

yang terealisasi 80%

Persentase belanja pemeliharaan terhadap total

belanja langsung 10%

2 Meningkatnya Layanan Pemeliharaan BMD Jumlah pemeliharaan/service barang milik daerah yang

terlayani

3 Meningkatnya Pengelolaan Pendataan BMD Persentase BMD dalam penelusuran5%


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat495.717.250

Jumlah 495.717.250

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

Meningkatnya pengelolaan pemeliharaan BMD1

Padang, Desember 2017 Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan,

PARDISNO, SH, MM NIP. 19690212 198812 1 001



Sub Bagian : Perlengkapan

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Persentase belanja modal terhadap total belanja

langsung

25%

Persentase paket pekerjaan yang terealisasi 95%

2 Meningkatnya pengelolaan pendistribusian barang

persediaan

Persentase barang persediaan yang terdistribusikan 95%


1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.500.000

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.055.000

4 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67.952.600

Jumlah 1.588.507.600

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

1 Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa

(Revisi Des'17)

Padang, Desember 2017 Kasubbag Perlengkapan,

ELVIRANI, SE, M.Si NIP. 19731112 199403 2 002



Bagian : Rumah Tangga dan Keprotokolan

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Kualitas Sarpras Pelayanan Persentase sarpras pelayanan yang berkualitas

baik 85%

Persentase SDM pelayanan yang bersertifikat50%

Nilai IKM pelayanan tamu unsur kompetensi

pelaksana Baik

Nilai IKM pelayanan tamu unsur perilaku pelaksanaBaik


1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373.350.000

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.812.400.000

3Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

75.000.000

4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858.182.750

5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 804.930.000

6Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Mess 188.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252.702.000

8Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

545.598.250

9Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132.000.000

10 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5.039.960.000

Jumlah 10.082.123.000

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan2

Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,




Sub Bagian : Acara dan Pelayanan Tamu

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Pendidikan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pendidikan 50%

2 Meningkatkan Pelatihan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pelatihan 50%

Jumlah tamu pemda yang terfasilitasi di VIP Room BIM 1.000 orang

Jumlah acara resmi Pemda yang terlayani 240 kali


1Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 30.000.000

2Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

3 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan63.891.850

Jumlah 93.891.850

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

3 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda

Padang, Desember 2017 Kasubbag Acara dan Pelayanan Tamu,

ENIM YASMI, S.Sos NIP. 19640425 198503 2 004

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,


Sub Bagian : Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Pengadaan Sarpras Pelayanan Jumlah sarpras pelayanan yang dibeli

Jumlah acara/kegiatan yang terfasilitasi di

Gubernuran

300 kali

Jumlah agenda/audiensi tamu Pimpinan yang

terfasilitasi

360 kali


1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858.182.750

2Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess

804.930.000

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Mess 188.000.000

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132.000.000

Jumlah 1.983.112.750

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

2 Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pimpinan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Rumah Tangga dan Tata Usaha

Pimpinan,

ELFENDRIZAL M. ZEN NIP. 19610415 198503 1 001



Sub Bagian : Urusan Dalam

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Jumlah sarpras pelayanan yang dipelihara

Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 100%

2 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda Jumlah pengawalan tamu yang terfasilitasi 72 kali


1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.812.400.000

2Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

75.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252.702.000

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

545.598.250

Jumlah 2.685.700.250

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

1 Meningkatkan Pemeliharaan Sarpras Pelayanan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Urusan Dalam,

ROSFIAN, SE NIP. 19700925 200801 1 003



Bagian : Tata Usaha dan Keuangan

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

95%

Waktu Penyampaian Laporan Tepat waktu

2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk Baik

3 Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan 10%

4 Meningkatkan Pengawasan Internal Organisasi Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi 10%


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495.717.250

2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3 Penyediaan Makanan dan Minuman

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah dan Ke Luar Daerah6

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

7Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

8 Penatausahaan Keuangan SKPD

9Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan

10Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

11Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana

Bung Hatta 75.000.000

12Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung

Rohana Kudus

Jumlah 570.717.250

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,

SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001



Sub Bagian : Tata Usaha Keuangan Setda

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Penyampaian SPJ paling lama 5 hari setelah bulan

berkenaan

Tepat waktu

Waktu Penerbitan SPM paling lama 2 hari Tepat waktu

Jumlah register SPPD yang terlayani

3 Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Persentase temuan pemeriksaan yang dapat

ditindaklanjuti

100%

4 Meningkatnya Pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN Persentase pejabat di organisasi yang mengisi

LHKPN/LHKASN100%


1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378.873.200

2 Penyediaan Makanan dan Minuman

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

dan Ke Luar Daerah5 Penatausahaan Keuangan SKPD 233.906.534

Jumlah 612.779.734

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

1 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Tata Usaha Keuangan Setda,

SRI LENA HARTATI, S.Sos NIP. 19641006 198701 2 001

Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,


Sub Bagian : Tata Usaha, Perencanaan dan Program

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan

tepat waktu

3 buah

Persentase kegiatan yang diinput tepat waktu pada e-

planning

100%

Persentase konsistensi data antar dokumen

perencanaan

95%

2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Nilai Pelaporan Kinerja Yang Dievaluasi oleh

Inspektorat

BB

3 Ketersediaan Data Kepegawaian Yang Akurat Persentase ketersediaan data kepegawaian 100%

4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun,

usulan KGB yang diproses tepat waktu

100%

5 Meningkatnya Pengelolaan e-Arsip Persentase naskah dinas yang dilayani dengan e-Arsip 100%


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.186.716.004

2Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.805.824.800

Jumlah 6.992.540.804

Anggaran (Rp)

Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan

(Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan

1

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

Padang, Desember 2017 Kasubbag Tata Usaha, Perencanaan dan Program,

RANDY HARFIAN, SSTP NIP. 19860717 200412 1 003



Sub Bagian : Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi

Tahun : 2017


(1) (2) (4)

1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan

(Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan

Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat

waktu 4 buah

Persentase SPJ yang administrasinya lengkap100%

Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan

penatausahaan keuangan 100%

3 Meningkatnya intensifikasi penerimaan retribusi Persentase penerimaan retribusi yang terealisasi100%


1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 74.557.597

2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan

3Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung

Hatta

4Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung

Rohana Kudus

Jumlah 74.557.597

Anggaran (Rp)

PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja

(3)

(Revisi Des'17)

2 Meningkatnya Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan

dengan aturan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan

Retribusi

ERAWENI, SE NIP. 19621010 198710 2 002



perjanjian kinerja -...

Documents