peraturan walikota semarang nomor 23 tahun 2013

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG

TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2013

1

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KOTA SEMARANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik


11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik


13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 (

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 );

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

4

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010

– 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 16);

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

5

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2013 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Juli 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG

WAKIL WALIKOTA

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 11 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 23

6

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 23

TANGGAL : 11 Juli 2013

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)

KOTA SEMARANG TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2013

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1. Latar Belakang I-1 1.2. Dasar Penyusunan I-2

1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

I-4

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

I-9

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

II-1

2.1. Pengantar II-1 2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

berdasarkan SKPD II-2

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN

2013 KOTA SEMARANG

III-1

3.1. Perubahan Pendapatan III-1

3.2. Perubahan Belanja III-2 3.3. Perubahan Pembiayaan III-3 3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD III-4

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro

Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014

I-7

Tabel II.1. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas

Pendidikan

II-1


Kesehatan

II-2

Tabel II.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD II-3

Tabel II.4. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Bina

Marga

II-3


Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber

Daya Mineral

II-4


Kebakaran

II-4

Tabel II.7. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tata

Kota dan Perumahan

II-5


Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

II-6

Tabel II.9. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

II-6


Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

II-7


LIngkungan Hidup

II-8


Kebersihan dan Pertamanan

II-8


Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II-9


Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Keluarga Berencana

II-9


Sosial, Pemuda, dan Olahraga

II-10


Penanggulangan Bencana Daerah

II-11


Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II-11


Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

II-12


Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

II-12


Kebudayaan dan Pariwisata

II-13


Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

II-14

Tabel II.22. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan

Polisi Pamong Praja

II-14

Tabel II.23. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian

Hukum

II-15


Tata Pemerintahan

II-15


Perekonomian

II-16


Pembangunan

II-16


Kesejahteraan Rakyat

II-17


Hubungan Masyarakat

II-17


Pengolah Data Elektronik

II-18


Kerjasama

II-18

Tabel II.31. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Organisasi II-18

Tabel II.32. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Umum

Protokol

II-19

Tabel II.33. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian

Perlengkapan

II-19

Tabel II.34. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Rumah

Tangga dan Santel

II-20

Tabel II.35. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Otonomi

Daerah

II-20

Tabel II.36. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Sekretariat Dewan

II-21

Tabel II.37. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Aset Daerah

II-21

Tabel II.38. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inspektorat II-22

Tabel II.39. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang

Selatan

II-22

Tabel II.40 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang

Utara

II-23


Barat

II-24


Timur

II-25


Tengah

II-26

Tabel II.44. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Gunungpati II-26

Tabel II.45. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Tugu II-27

Tabel II.46. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Mijen II-28

Tabel II.47. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Genuk II-28

Tabel II.48. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Gajah

mungkur

II-29

Tabel II.49. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan

Tembalang

II-29

Tabel II.50. Evaluasi Capaian PelaksanaanKecamatan

Candisari

II-30

Tabel II.51. Evaluasi Capaian PelaksanaanKecamatan

Banyumanik

II-31

Tabel II.52. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Ngalian II-31


Gayamsari

II-32


Pedurungan

II-33

Tabel II.55. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Badan Kepegawaian

Daerah

II-33

Tabel II.56. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Pendidikan

Dan Latihan

II-34

Tabel II.57. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Ketahanan

Pangan

II-35

Tabel II.58. Hasil Analsis Kinerja Kantor Perpustakaan dan

Arsip

II-35

Tabel II.59. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pertanian II-35

Tabel II.60. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pasar II-36

Tabel II.61. Evaluasi Capaian PelaksanaanDinas perindustrian

dan perdagangan

II-56

Tabel III.1. Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan

Daerah Tahun 2013

III-1

Tabel III.2. Proyeksi Perubahan Belanja daerah Tahun 2013 III-2

Tabel III.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah tThun

2013

III-3

Tabel III.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasar SKPD

(Belanja Langsung)

III-3

Tabel III.5. Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota

Semarang Tahun 2013 Kelanjutan Tahun 2012

III-5

Tabel III.6. Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah dengan Program Kegiatan yang Bergeser

antar SKPD

III-6


Daerah dengan Program Kegiatan yang Baru

III-6

Tabel III.8. Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota

Semarang

Yang Tetap (Tidak Berubah)

III-7


Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang

III-15

Tabel III.10 Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah

III.17

Tabel III.11 Plafon Anggaran SKPD Berdasar Program dan

Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2013

III.27

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi

pokok sebagai berikut: 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh

kebijakan publik;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan

dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2012.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam

rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2013 mempunyai kedudukan

yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2013). RKPD Tahun 2013 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD,

khususnya tahun ketiga kedalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan

paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kota Semarang. Sehingga perubahan tersebut akan menjadi peluang

Kota Semarang dalam mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada. Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013

dijelaskan tentang Perubahan RKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah;


2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2013) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan

atas dokumen RKPD Tahun 2013 Kota Semarang. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan

ke dua tahun 2013, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut: 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan

kegiatan; 3. Adanya kegiatan pada tahun 2012 yang belum dapat diselesaikan, sehingga

harus dilanjutkan pada tahun 2013 tapi belum dimasukkan dalam dokumen

RKPD atau APBD tahun 2013; dan/atau 4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2013

sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2013 Kota

Semarang. Perubahan RKPD Tahun 2013 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Semarang dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2013 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,

Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2013; 26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2011 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59); 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 16);

32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2).

1.3. Maksud, Tujuan, Dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1.3.1.Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang dimaksudkan sebagai upaya

memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)Tahun 2013 Kota Semarang. Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders)

pembangunan Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2013.

Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Perubahan RKPD Tahun 2013 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi

pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2013.

1.3.2.Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2013. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan,

melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang tahun 2013.

3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Semarang Tahun 2013 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Kota Semarang Tahun 2013, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2013 Kota Semarang.

1.3.3.Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2013) menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2012 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang

harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2013; 5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);

6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2013.

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek

ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2013), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2013.


Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2013. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait

dengan adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta persiapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang diperkirakan dapat meningkatkan

tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2013

diprediksikan mencapai 6,3% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah pada APBN Tahun 2013 sebesar 6,8%. Perkuatan infrastuktur ekonomi nasional

terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Impor barang Jawa Tengah pada Tahun 2013 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang produksi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan impor hortikultura yang mulai berlaku pada

Tahun 2013 diharapkan dapat mengendaalikan kenaikan harga komoditas hortikultura.

Kondisi perekonomian di Jawa Tengah pada umumnya, dan Kota Semarang

pada khususnya pada akhir tahun 2013 sampai dengan ahun 2014 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional.

Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Jawa Tengah dan Kota Semarang pada khususnya, adalah:

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan Asia Economic Community (AEC) 2015;

2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri; 3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM; 4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;

5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur; 6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;

7. Kerentanan wilayah terhadap bencana; 8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat

menjadi peluang adalah: 1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor; 2. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) dan

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan); 3. Meningkatnya peluang investasi;

4. Ketergantungan nasional terhadap Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga pangan;

5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur

pengembangan industri; 6. Upah buruh di Kabupaten/Kota lain yang lebih tinggi;

7. Keterbatasan lahan di provinsi lain; 8. Tingginya kepadatan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya; 9. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;

10. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dan pengembangan potensi wilayah;

11. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRW). Perkembangan kondisi perekonomian Jawa Tengah Tahun 2011–2012 dan

prediksi Tahun 2013 dan Tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:


Tabel I.1. Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

No. Indikator Tahun

2011 2012 2013*) 2014*)

1. PDRB atas dasar harga berlaku (triyun Rp) 498,763 556,749 568,416 603,317

PDRB atas dasar harga konstan (triyun Rp) 198,270 210,848 213,412 221,005

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 6,3 5,8 – 6,2 6,3 – 6,7

3. Inflasi (%) 2,68 4,24 5+1 5+1

4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (juta Rp)

15,099 16,726 17,554 18,632

PDRB per kapita atas dasar harga konstan (juta Rp)

6,002 6,337 6,591 6,825

5. Kebutuhan investasi (Triliyun Rp) 89,170 110,805 114,401 119,50

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,93 5,63 5,60 <5,60

7. Kemiskinan 16,21 14,98 13,27 11,58-11,37

8. Nilai Tukar Petani (NTP) 106,62 106,37 106,14 106,91 Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah) Keterangan : *) angka prediksi

Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan

iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastuktur pendukung

investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.

Visit Jawa Tengah 2013 sebagai event pariwisata diharapkan mampu menarik

kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri serta dapat memberikan dukungan pada bergeraknya berbagai sektor riil Jawa Tengah yang secara langsung dapat

memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat secara khusus di Kota Semarang. Sehingga hal tersebut secara positif akan berkonstribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah serta di dukung pula oleh mulai beroperasinya

berbagai infrastruktur pendukung perekonomian daerah. Mengacu pada kondisi tersebut serta stabilitas wilayah yang cenderung

terjaga, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga akhir tahun

2013 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,8-6,2%, dengan mempertimbangkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak meningkat secara

signifikan. Kebutuhan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diprediksikan sejumlah Rp. 114 Triliyun

Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta

stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran

Terbuka hingga akhir 2013 menjadi di bawah 5,60% dari total jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 13,27%.

Mendasarkan pada kondisi yang mempengaruhi kondusivitas perekonomian

Jawa Tengah, maka inflasi Jawa Tengah hingga akhir 2013 diprediksikan pada kisaran 5+1%, dengan tekanan inflasi isu ketersediaan dan distribusi bahan pokok utama, dampak kenaikan BBM, pelemahan rupiah, jumlah uang beredar; adanya

fluktuasi harga pada jenis komuditas volatile foods dan kemungkinan meningkatnya harga bahan baku produksi.

Pada harga kelompok barang administered price diprediksikan dapaat terkendali bila tidak ada kebijakan untuk menikkan harga yang dapat memicu

terjadinya inflasi, khususnya pada komponen bahan baakar minyak. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan baahan bakar minyak dan substansinya semakin mendesak.

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi perekonomian makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dimana hal ini berimplikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang. Oleh karenanya perlu

untuk melihat dan melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi perekonomian. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal

pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Visi pembangunan di Kota Semarang diarahkan untuk mencapai visi “Terwujudnya Semarang Sebagai Kota


Perdagangan dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”, yang dijabarkan dalam Sapta Program yang meliputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Penanganan Rob dan Banjir, Peningkatan Pelayanan Publik,

Peningkatan Infrastruktur, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Pelayanan Pendidikan serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Implementasi perwujudan pencapaian visi dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan

kerangka pendanaan dalam APBD setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro yang disajikan di atas, maka pada tahun 2013 dan 2014 Pemerintah Kota Semarang akan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:

1. Perlambatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Perlambatan percepatan ekonomi akan terjadi pada bidang investasi, industri pengolahan nonmigas,

daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja daerah, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. Pelambatan ekonomi biasanya akan diikuti inefisiensi, inflasi dan juga pengangguran yang akan memperlambat kemajuan

dan kemampuan pembangunan. 2. Stabilitas Ekonomi. Perhatian perlu diberikan pada usaha menjaga stabilitas

harga komoditi pokok dan sekunder, harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. Stabilitas ekonomi akan makin rentan menghadapi tekanan di tengah gejolak kondisi

makro ekonomi akibat kenaikan BBM dan fluktuasi rupiah terhadap dolar. 3. Akselerasi Program Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Kenaikan

BBM serta pelemahan rupiah akan berdampak kepada kontraksi ekonomi yang kemudian akan bermuara pada daya beli masyarakat. Langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan pada pada upaya-upaya yang mampu menciptakan

lapangan kerja dan angka kemiskinan, dengan memerhatikan kemampuan anggaran pemerintah yang tersedia.

Kondisi perekomian makro Kota Semarang yang menjadi pertimbangan dan

asumsi dalam perubahan RKPD Kota Semarang tahun 2013 dimana pertumbuhan

ekonomi sampai dengan akhir tahun 2013 diharapkan tetap berada pada target RPJMD, dengan perkiraan pada angka 6,1%–6,3%. Sementara laju inflasi “year on year” pada bulan Juni 2013 berada pada angka sebesar 5,67%, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Juni 2012 yang sebesar 4,85%. Dengan kondisi demikian, inflasi pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 6,5–7%

dengan pendekatan nilai inflasi Kota Semarang diupayakan tetap berada di bawah nilai inflasi nasional. Sementara itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnnya (SiLPA) sebelum perubahan sebesar Rp.252.189.105.000 dimana setelah perubahan terjadi peningkatan sebesar Rp.383.235.226.000 sehingga menjadi Rp.635.424.331.000. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi

yang baik di Kota Semarang beberapa tahun ini diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Semarang.

Oleh karenanya arah Kebijakan Ekonomi Makro Kota Semarang perlu memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau

segera dari Pemerintah Kota; kemudian, proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian; Pencapaian target program dan kegiatan yang

pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2013 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;

Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang retribusi reklame, penggunaan BBM non subsidi dan pemberian tunjangan sertifikasi/profesi guru; dan berbagai permasalahan yang berkembang

dimasyarakat dengan memertimbangkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2013.


Perubahan sasaran ekonomi makro tahun 2013 Kota Semarang perlu merevisi atas sasaran ekonomi makro pada awal penetapan RKPD 2013. Semula, sasaran pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2013 ditargetkan sebesar 6,7-7,4%.

Berdasarkan hasil evaluasi ekonomi makro Kota Semarang sampai dengan triwulan dua, maka sasaran tersebut di atas direvisi,pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6,3-6,7% setara dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi lebih rendah, diukur dari pertumbuhan PDRB dan kinerja ekonomi makro seperti ditunjukkan pada tabel 1.1, maka

pengangguran terbuka yang ditarget berkisar antara 6,4-6,7%, sasaran ini direvisi menjadi hanya berkisar 5,6% maksimum setara dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.1

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI

DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Pengantar

Evaluasi hasil RKPD tahun 2013 Kota Semarang sampai dengan triwulan

kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan

membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2013 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2013 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: Rerata indikator

capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2013/ target triwulan kedua tahun 2013) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka

penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategoru yaitu

Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.

Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut: (1) Sangat Tinggi ≥47% (2) Tinggi ≥ 39%-46%

(3) Sedang ≥ 34%-38% (4) Rendah ≥ 26%-33% (5) Sangat Rendah ≤25%

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya

nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2013 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan

Tabel II.1

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan

Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni

(Rp.)

Realisasi Anggaran Murni

SPJ % Kategori

1.01 URUSAN PENDIDIKAN 306.014.158.000 17.296.450.410 5,65 Sangat Rendah

1.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

10.877.332.000 3.619.703.141 33,28 Sedang

1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

3.281.455.000 241.468.500 7,36 Sangat

Rendah

1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

260.000.000 138.988.900 53,46 Sangat Tinggi

1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 1.800.000.000 103.100.250 5,73 Sangat Rendah

1.01.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

218.472.701.000 11.167.842.169 5,11 Sangat Rendah

1.01.01.17 Program pendidikan menengah 41.365.764.000 310.080.600 0,75 Sangat

Rendah

1.01.01.18 Program pendidikan non formal 1.602.032.000 114.240.450 7,13 Sangat Rendah

1.01.01.20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

14.755.028.000 263.487.750 1,79 Sangat Rendah

1.01.01.22 Program manajemen pelayanan

pendidikan

13.599.846.000 1.337.538.650 9,83 Sangat

Rendah

Jumlah Rata-rata 306.014.158.000 17.296.450.410 5,65 Sangat Rendah

Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan yang terdiri dari urusan pendidikan, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 1 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi


dan sedang, sedangkan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategori sangat rendah adalahProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program pendidikan anak usia dini,

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan non formal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan Program manajemen pelayanan pendidikan. Secara

keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 5,56.

2. Dinas Kesehatan

Tabel II.2

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan


(Rp.)


SPJ %

Kategori

1.02 URUSAN KESEHATAN 92.391.462.000 12.726.832.486 13,77 Sangat Rendah


1.031.510.000 434.160.119 42,09 Tinggi

1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.498.806.050 240.303.000 9,62 Sangat Rendah

1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

444.498.000 - -


232.566.500 100.969.000 43,42 Tinggi

1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan

5.650.113.150 34.165.400 0,60 Sangat Rendah

1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 54.957.886.000 9.803.493.317 17,84 Sangat Rendah

1.02.01.19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.636.255.350 342.217.250 20,91 Sangat Rendah

1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat 578.206.000 135.082.600 23,36 Sangat Rendah

1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat

652.563.500 143.945.850 22,06 Sangat Rendah

1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

3.359.521.000 840.932.250 25,03 Rendah

1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

508.932.000 136.201.500 26,76 Rendah

1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

19.105.424.000 17.363.000 0,09 Sangat

Rendah

1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

500.000.000 184.279.000 36,86 Sedang

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

125.000.000 42.536.500 34,03 Sedang

1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

52.683.000 10.240.100 19,44 Sangat Rendah

1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

574.386.000 148.712.000 25,89 Rendah

1.02.01.33 Program informasi kesehatan 483.111.450 112.231.600 23,23 Sangat Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang memiliki 1 urusan, yaitu urusan Kesehatan dan terdiri dari 17 program, dengan 2 program masing-masing dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan 11

program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang masuk kategori sangat rendah adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan

masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat, Program

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dan Program informasi kesehatan. Secara

keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 13,77.


3. RSUD

Tabel II.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD


(Rp.)


SPJ %

Kategori

1.02 URUSAN KESEHATAN 76.465.032.000 27.118.064.084 35,46 Sedang


190.600.000 454.000 0,24

Sangat Rendah

1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-

paru / rumah sakit mata

30.617.060.000 2.449.781.600 8,00

Sangat Rendah

1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

555.360.000 162.000 0,03

Sangat Rendah

1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu 45.102.012.000 24.667.666.484 54,69

Sangat Tinggi

Jumlah Rata-rata 76.465.032.000 27.118.064.084 35,46 Sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD yang mengampu urusan kesehatan dan terdiri dari 4 program dapat dikategorikan Sedang dengan nilai

35,46. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan sangat tinggi dan 3 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dan Program

kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

4. Dinas Bina Marga

Tabel II.4

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Bina Marga


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 226.227.106.000 6.773.667.726 2,99 Sangat Rendah


730.155.000 215.164.179 29,47

Rendah


prasarana aparatur

847.285.000 368.649.287

43,51

Tinggi


100.000.000 14.180.800 14,18

Sangat Rendah


116.000.000 8.587.950 7,40

Sangat Rendah

1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

146.276.496.000 2.934.837.800 2,01

Sangat Rendah

1.03.01.18 Program rehabilitasi / pemeliharaan

jalan dan jembatan

25.555.170.000 2.257.090.310

8,83

Sangat

Rendah

1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan

jembatan

405.000.000 29.122.000 7,19

Sangat Rendah

1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.035.000.000 632.942.400 31,10

Rendah

1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

49.762.000.000 122.692.600 0,25

Sangat Rendah


kewilayah

400.000.000 190.400.400

47,60

Sangat

Tinggi


Hasil evaluasi pelaksaan program pada SKPD Dinas Bina Marga yang melaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan terdiri dari 10 program. Berdasarkan 10 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan

sangat tinggi dan tinggi, 2 program dikategorikan rendah, dan 6 program dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah

tersebut adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan sistem


informasi/database jalan dan jembatan, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 2,99.

5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

Tabel II.5

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral


(Rp.)


SPJ % Katego

ri


1.03.02.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

827.919.000 147.826.848

17,86

Sangat

Rendah


1.796.415.000 201.579.651 11,22

Sangat Rendah


137.294.000 24.351.500 17,74

Sangat Rendah

1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

7.200.676.000 - -

1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

18.829.513.000 503.946.650

2,68

Sangat

Rendah

1.03.02.25 Program penyediaan dan pengelolaan air

baku

16.500.565.000 4.909.405

0,03

Sangat

Rendah

1.03.02.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

5.792.918.000 - -

1.03.02.28 Program pengendalian banjir 70.956.466.000 1.902.441.494 2,68

Sangat Rendah


prasarana drainase

6.430.000.000 383.572.550

5,97

Sangat

Rendah

2.03 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

480.000.000 - -

2.03.00.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

280.000.000 - -

2.03.00.16 Program pengawasan dan penertiban

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

200.000.000 - -

Jumlah Rata-rata 128.951.766.000 3.168.628.098 2,46 Sangat

Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, yang melaksanakan urusan Pekerjaan

Umum dan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 2,46. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan 11 program yang dilaksanakan dalam SKPD ini masuk dalam kategori

sangat rendah, seperti Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program penyediaan dan pengelolaan air

baku, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, Program pengendalian banjir, Program peningkatan sarana dan prasarana

drainase, Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

6. Dinas Kebakaran

Tabel II.6

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebakaran


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.04 URUSAN PERUMAHAN 5.879.441.000 1.914.906.879 32,57 Rendah


1.063.713.000 228.615.879 21,49 Sangat Rendah


2.193.682.000 648.425.600 29,56 Rendah

1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

209.210.000 201.539.000 96,33 Sangat Tinggi



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

106.000.000 54.292.900 51,22 Sangat Tinggi

1.04.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2.306.836.000 782.033.500 33,90 Sedang

Jumlah Rata-rata 5.879.441.000 1.914.906.879 32,57 Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebakaran yang melaksanakan urusan Perumahan dan terdiri dari 5 program masuk dalam

kategori rendah dengan nilai 32,57. Hasil ini dapat dilihat dari 2 program yang dikategorikan sangat tinggi serta 1 program yang masing-masing dikategorikan

sedang, rendah, dan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah diantaranya adalah Program pelayanan administrasi perkantoran.

7. Dinas Tata Kota dan Perumahan

Tabel II.7

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tata Kota dan Perumahan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.04 URUSAN PERUMAHAN 62.994.097.011 14.161.866.340 22,48 Sangat

Rendah

1.04.00.15 Program pengembangan perumahan

3.900.000.000 21.573.300 0,55 Sangat Rendah

1.04.00.16 Program lingkungan sehat perumahan

27.562.972.200 12.955.626.250 47,00 Sangat Tinggi

1.04.00.17 Program pemberdayaan

komunitas perumahan

1.550.000.000 63.715.800 4,11 Sangat

Rendah

1.04.00.20 Program pengelolaan areal pemakaman

1.087.000.000 603.262.700 55,50 Sangat Tinggi

1.04.00.21 Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi

28.894.124.811 517.688.290 1,79 Sangat Rendah

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 4.845.643.899 753.465.511 15,55 Sangat Rendah


900.723.899 292.404.810 32,46 Rendah


335.520.000 120.590.000 35,94 Sedang


412.400.000 155.828.101 37,79 Sedang

1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang 2.193.000.000 25.054.600 1,14 Sangat

Rendah

1.05.01.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang

1.004.000.000 159.588.000 15,90 Sangat Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tata Kota dan Perumahan yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa SKPD ini melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang

dengan total 10 program yang dilaksanakan. Berdasarkan 10 program tersebut, sebanyak 2 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan sedang, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 5 program lainnya masuk

dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategorisangat rendah adalah Program pengembangan perumahan, Program pemberdayaan

komunitas perumahan, Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi, Program perencanaan tata ruang, dan Program pengendalian pemanfaatan ruang. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan

sangat rendah dengan nilai 21,99.


8. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

Tabel II.8 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penerangan

Jalan dan Pengelolaan Reklame


(Rp.)


SPJ % Kategori


1.03.00.31 Program penerangan jalan umum 12.284.465.200 2.399.214.500 19,53

Sangat Rendah

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 2.954.078.800 930.701.721 31,51

Sedang


489.500.000 177.426.121 36,25

Sedang


1.027.448.000 437.481.200 42,58

Tinggi


126.794.800 48.101.000 37,94

Sedang


116.650.000 47.232.500 40,49

Tinggi

1.05.02.19 Program pengelolaan reklame 1.193.686.000 220.460.900 18,47

Sangat Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan

Penataan Ruang, secara keseluruhan melaksanakan 6 program. Berdasarkan 6 program yang dilaksanakan tersebut, 2 program masing-masing dikategorikan tinggi, sedang, dan sangat rendah. Adapun program dengan kategori sangat rendah

adalah Program penerangan jalan umum dan Program pengelolaan reklame. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat

rendah dengan nilai 21,85.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel II.9

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.147.625.000 107.467.800 9,36 Sangat Rendah

1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1.147.625.000 107.467.800 9,36 Sangat Rendah

1.06 URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

11.569.172.000 2.517.110.387 21,76 Sangat

Rendah


816.650.000 271.464.163 33,24 Sedang


323.167.000 157.452.778 48,72 Sangat Tinggi


15.000.000 - -


255.000.000 67.435.750 26,45 Rendah

1.06.01.15 Program pengembangan data informasi

550.000.000 127.819.255 23,24 Sangat Rendah

1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 630.000.000 93.966.201 14,92 Sangat Rendah

1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

1.902.375.000 133.156.500 7,00 Sangat

Rendah

1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

350.000.000 66.150.550 18,90 Sangat Rendah

1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3.023.500.000 826.336.815 27,33 Sangat Rendah

1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.053.480.000 185.779.050 17,63 Sangat Rendah

1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan

budaya

2.650.000.000 587.549.325 22,17 Sangat

Rendah



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.23 URUSAN STATISTIK 638.500.000 31.412.350 4,92 Sangat Rendah

1.23.00.15 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

638.500.000 31.412.350 4,92 Sangat Rendah


Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan Urusan Penataan Ruang, Urusan

Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik, dengan total 13 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan

nilai 19,89. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang masing-masing dikategorikan sangat tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan 10 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk kategori

sangat rendah adalah Program perencanaan tata ruang, Program pengembangan data informasi, Program kerjasama pembangunan, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program

perencanaan sosial dan budaya, dan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tabel II.10

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 37.566.877.000 13.528.429.767 36,01 Sedang


3.449.453.000 1.434.047.508 41,57 Tinggi


prasarana aparatur

1.226.894.000 458.327.000 37,36 Sedang


40.000.000 40.000.000 100,00 Sangat Tinggi


202.899.000 123.587.900 60,91 Sangat Tinggi

1.07.01.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

480.900.000 144.526.600 30,05 Rendah

1.07.01.16 Program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

1.160.000.000 498.638.452 42,99 Tinggi

1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan

angkutan

15.208.261.700 6.665.815.474 43,83 Tinggi

1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.233.620.000 - -

1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3.195.811.000 1.212.839.000 37,95 Sedang

1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

300.000.000 7.010.000

2,34

Sangat

Rendah

1.07.01.21 Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika

325.673.000 4.981.600 1,53

Sangat Rendah

1.07.01.22 Program pelayanan blu uptd terminal mangkang

10.743.365.300 2.938.656.233 27,35 Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan Urusan Perhubungan dengan

total 12 program secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah. Berdasarkan 12 program yang dilaksanakan tersebut, terdapat 2 program yang masing-masing dikategorikan sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Selain itu, 3

program dikategorikan tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika. Hasil evaluasi

pelaksanaan program secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai 36,01.


11. Badan Lingkungan Hidup

Tabel II.11 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan Hidup


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 6.811.731.000 1.467.878.350 21,55 Sangat Rendah


perkantoran

537.031.000 206.201.150 38,40 Sedang


415.923.000 257.840.950 61,99 Sangat Tinggi


48.999.000 8.635.000 17,62 Sangat Rendah

1.08.01.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.701.000.000 583.741.750 34,32 Sedang

1.08.01.17 Program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam

2.484.845.000 110.255.000 4,44 Sangat

Rendah

1.08.01.18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

90.000.000 10.133.000 11,26 Sangat Rendah

1.08.01.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

679.962.000 155.882.500 22,93 Sangat Rendah

1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi

673.971.000 132.169.000 19,61 Sangat Rendah

1.08.01.23 Program pengelolaan dan

rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

180.000.000 3.020.000 1,68 Sangat

Rendah


Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Lingkungan Hidup yang menaungi Urusan Lingkungan Hidup dengan 9 program secara keseluruhan

dikategorikan sangat rendah dengan nilai 21,55. Berdasarkan 9 program tersebut, 1 program dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan sedang dan 6 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan

sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program perlindungan dan konservasi

sumber daya alam, Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Program peningkatan pengendalian polusi, dan Program

pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tabel II.12.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 51.064.031.937 10.153.475.300 19,88 Sangat

Rendah


2.578.838.500 849.129.626 32,93 Rendah


12.721.801.091 5.478.239.847 43,06 Tinggi

1.08.02.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50.000.000 - -

1.08.02.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

27.877.500.000 3.317.408.827 11,90 Sangat Rendah

1.08.02.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)

7.835.892.346 508.697.000 6,49 Sangat Rendah


Hasil evaluasi pelaksaan program pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan 5 program yang dilaksanakan. Berdasarkan 5 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan tinggi dan rendah, sedangkan 2 program lainnya

dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth). Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 19,88.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel II.13

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

6.900.164.000 1.837.609.971 26,63 Rendah


4.173.789.000 799.395.335 19,15 Sangat Rendah


444.628.000 172.805.923 38,87 Tinggi


80.022.000 31.596.000 39,48 Tinggi

1.10.01.15 Program penataan administrasi kependudukan

2.201.725.000 833.812.713 37,87 Sedang


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menaungi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil serta

melaksanakan 4 program. Berdasarkan 4 program tersebut, sebanyak 2 program dikategorikan tinggi serta 1 program masing-masing dikategorikan sedang dan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program

pelayanan administrasi perkantoran. Hasil evaluasi pelaksanaan secara keseluruhan pada SKPD ini dikategorikan rendah dengan nilai 26,63.

14. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Tabel II.14 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

dan Keluarga Berencana


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.058.235.000 1.363.653.803 33,60 Sedang


perkantoran

493.000.000 178.545.300 36,22 Sedang


405.809.000 219.490.531 54,09 Sangat Tinggi


45.640.000 21.748.000 47,65 Sangat Tinggi


116.000.000 44.738.600 38,57 Tinggi

1.11.01.15 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempuan

65.000.000 - -

1.11.01.16 Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

2.187.786.000 614.155.400 28,07 Rendah

1.11.01.17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan

540.000.000 233.852.972 43,31 Tinggi

1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

205.000.000 51.123.000 24,94 Sangat Rendah

1.12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3.546.211.400 1.007.872.300 28,42 Rendah

1.12.00.15 Program keluarga berencana 2.767.024.000 485.729.400 17,55 Sangat Rendah

1.12.00.18 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri

94.983.000 75.013.000 78,98 Sangat

Tinggi

1.12.00.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

krr

383.103.400 329.128.400 85,91 Sangat Tinggi

1.12.00.23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

301.101.000 118.001.500 39,19 Tinggi



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

9.621.672.600 1.032.771.400 10,73 Sangat Rendah

1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

6.735.368.600 749.686.600 11,13 Sangat Rendah

1.22.00.16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

329.911.000 98.559.900 29,87 Rendah

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

2.556.393.000 184.524.900 7,22 Sangat Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana

dan Keuarga sejahtera, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan keseluruhan total 15 program yang dilaksanakan. Berdasarkan 15 program

tersebut, 4 program masing-masing dikategorikan sangat tinggi dan sangat rendah, 3 program dikategorikan tinggi, 1 program dikategorikan sedang, dan 2 program dikategorikan rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program keluarga berencana, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa. Hasil evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 19,76.

15. Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga

Tabel II.15

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.13 URUSAN SOSIAL 6.134.793.553 1.534.377.916 25,01 Sangat Rendah


perkantoran

1.726.454.000 659.421.915 38,20 Tinggi


1.026.627.553 346.655.243 33,77 Sedang


318.712.000 58.258.500 18,28 Sangat Rendah

1.13.01.15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya

400.000.000 96.927.400 24,23 Sangat Rendah

1.13.01.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

483.000.000 23.473.900 4,86 Sangat Rendah

1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

200.000.000 1.544.600 0,77 Sangat Rendah

1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan /

panti jompo

300.000.000 400.000 0,13 Sangat

Rendah

1.13.01.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1.680.000.000 347.696.358 20,70 Sangat Rendah

1.18 URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

4.896.047.447 1.532.060.110 31,29 Rendah

1.18.00.15 Program pengembangan dan

keserasian kebijakan pemuda

438.345.000 101.150.960 23,08 Sangat

Rendah

1.18.00.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

386.040.000 63.800.750 16,53 Sangat Rendah

1.18.00.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

132.995.000 - -

1.18.00.19 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

265.658.075 152.348.975 57,35 Sangat Tinggi

1.18.00.20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

1.894.285.200 1.174.795.700 62,02 Sangat Tinggi

1.18.00.21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1.778.724.172 39.963.725 2,25 Sangat Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga, yang melaksanakan Urusan Sosial dan Urusan Pemuda dan Olahraga,


dengan total 14 program yang dilaksanakan, secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah, dengan nilai 27,80. Hasil ini dapat dilihat dari 2 program yang dikategorikan sangat tinggi, 1 program masing-masing dikategorikan tinggi

dan sedang, serta 9 program yang dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program

pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya, Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo, Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social, Program pengembangan dan keserasian

kebijakan pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel II.16. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.13 URUSAN SOSIAL 1.422.523.800 408.273.171 28,70 Rendah


978.618.800 294.706.671 30,11 Rendah


339.050.000 63.118.500 8,62 Sangat Rendah

1.13.02.05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

45.000.000 25.930.000 57,62 Sangat

TInggi


keuangan

59.855.000 24.518.000 40,96 TInggi

1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.843.203.200 494.123.000 26,81 Rendah

1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.843.203.200 494.123.000 26,81 Rendah

Jumlah Rata-rata 3.265.727.000 902.396.171 27,63 Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat

dua urusan yang diampu yaitu Urusan Sosial dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang terdiri dari 5 program. Berdasarkan 5 program tersebut terdapat 1 program yang dikategorikan sangat tinggi, 1 program dengan kategori

tinggi, 2 program dengan kategori rendah dan 1yang masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah yaituProgram

peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 27,63.

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel II.17.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


(Rp.)


SPJ % Kategori

1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 10.361.644.000 3.341.053.146 32,24 Rendah


915.925.300 333.494.309 36,41 Sedang


785.637.300 274.813.697 34,98 Sedang


83.360.000 28.971.200 34,75 Sedang

1.14.01.15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

4.283.231.000 1.073.071.350 25,05 Sangat Rendah

1.14.01.16 Program peningkatan kesempatan kerja

3.453.009.400 1.296.619.640 37,55 Sedang

1.14.01.17 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

840.481.000 334.082.950 39,75 Tinggi



Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari 6 program.

Berdasarkan 6 program, 4 program dikategorikan sedang, 1 program dikategorikan tinggi dan 1 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah yaitu Program peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang di kategorikan rendah

dengan nilai 32,24.

18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel II.18.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran

Murni (Rp.)


SPJ % Kategori

1,15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

5.133.493.270 1.818.604.108 35,43 Sedang


275.300.000 120.974.823 43,94 Tinggi


231.060.000 64.604.280 27,96 Rendah

1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

45.873.700 15.328.000 33,41 Rendah

1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang

kondusif

284.750.750 89.660.900 31,49 Rendah

1.15.01.16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah

1.431.273.000 683.454.100 47,75 Sangat Tinggi

1.15.01.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1.995.933.000 471.809.305 23,64 Sangat Rendah

1.15.01.18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

869.302.820 372.772.700 42,88 Tinggi


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa

terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari 7 program. Berdasarkan 7 program tersebut 1 program

dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan tinggi, 4 program dikategorikan rendah dan 1 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program pengembangan

sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang di kategorikan sedang dengan nilai 35,43.

19. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Tabel II.19.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,16 URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH

4.788.650.000 1.561.935.679 32,62 Rendah


1.267.046.100 472.477.460 37,29 Sedang


prasarana aparatur

392.732.000 195.026.239 49,66 Sangat

Tinggi

1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000 - - -

1.16.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

86.791.900 36.163.350 41,67 Tinggi

1.16.01.15 Program peningkatan promosi dan

kerjasama investasi

695.000.000 328.654.220 47,29 Sangat

Tinggi

1.16.01.16 Program peningkatan iklim investasi 1.740.000.000 497.493.810 28,59 Rendah

1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumber

daya, sarana dan prasarana

507.080.000 32.120.600 6,33 Sangat

Rendah



Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari 7

program. Berdasarkan 7 program tersebut 1 program dikategorikan sangat tinggi, 1 program tinggi, 1 program sedang, 1 program dikategorikan rendah yaitu Program peningkatan iklim investasi dan 1 program lainnya dikategorikan sangat rendah

yaitu Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Badan Pelayanan

Perijinan TerpaduKota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 32,62.

20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel II.20.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,17 URUSAN KEBUDAYAAN 6.024.085.500 1.865.105.148 30,96 Rendah


1.853.229.000 665.500.866 35,91 Sedang


prasarana aparatur

726.226.500 98.541.061 13,57 Sangat

Rendah


24.000.000 - - -


100.630.000 93.764.500 93,18 Sangat Tinggi

1.17.01.15 Program pengembangan nilai budaya

1.240.000.000 443.689.400 35,78 Sedang

1.17.01.16 Program pengelolaan kekayaan budaya

390.000.000 281.390.000 72,15 Sangat Tinggi

1.17.01.17 Program pengelolaan keragaman budaya

1.690.000.000 282.219.321 16,70 Sangat Rendah

2,04 URUSAN PARIWISATA 3.847.089.500 1.221.057.600 31,74 Rendah

2.04.00.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

1.694.000.500 863.260.600 50,96 Sangat Tinggi

2.04.00.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

1.903.089.000 282.797.000 14,86 Sangat Rendah

2.04.00.17 Program pengembangan kemitraan 250.000.000 75.000.000 30,00 Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu Urusan kebudayaan dan Urusan Pariwisata yang terdiri dari 10 program. Berdasarkan 10 program tersebut, 3 program dikategorikan

sangat tinggi, 1 program dikategorikan sedang, 1 program dengan kategori rendah, sementara 3 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun ketiga program tersebut yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program

pengelolaan keragaman budaya dan Program pengembangan destinasi pariwisata. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 31,26.

21. Badan Kesatuan Bangsa Politik

Tabel II.21.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat


Murni (Rp.)


SPJ % Kategori

1,19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4.605.890.000 2.097.845.162 45,55 Tinggi


509.787.200 214.547.232 42,09 Tinggi


420.952.800 239.948.350 57,00 Sangat Tinggi


106.150.000 89.717.000 84,52 Sangat Tinggi



65.400.000 25.300.000 38,69 Sedang

1.19.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

687.000.000 365.959.850 53,27 Sangat Tinggi



Murni (Rp.)


SPJ % Kategori

1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.625.000.000 600.929.750 36,98 Sedang

1.19.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

101.000.000 59.426.500 58,84 Sangat Tinggi

1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat

1.090.600.000 502.016.480 46,03 Tinggi

Jumlah Rata-rata 4.605.890.000 2.097.845.162 45,55 Tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri yang terdiri dari 8 program. Berdasarkan 8 program tersebut, 4 program dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan tinggi sementara 2

program lainnya dikategorikan sedang yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Program pengembangan wawasan kebangsaan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di kategorikan tinggi dengan nilai 45,55.

22. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel II.22. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja


(Rp.)


SPJ % Kategori


6.651.213.000 2.916.995.481 43,86 Tinggi


perkantoran

1.544.454.000 625.998.792 40,53 Tinggi


943.613.000 432.000.475 45,78 Tinggi


300.000.000 2.420.000 0,81 Sangat Rendah



620.000.000 387.827.500 62,55 Sangat

Tinggi



75.120.000 34.456.664 45,87 Tinggi

1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

612.000.000 187.049.500 30,56 Rendah

1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

150.000.000 150.000.000 100,00 Sangat Tinggi


masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.906.026.000 800.725.050 42,01 Tinggi

1.19.02.21 Program pendidikan politik

masyarakat

500.000.000 296.517.500 59,30 Sangat

Tinggi


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong

PrajaKota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terdiri

dari 9 program. Berdasarkan 9 program tersebut, 3 program dikategorikan sangat tinggi, 4 program dikategorikan tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 1 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program

peningkatan disiplin aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Satuan Polisi Pamong PrajaKota Semarang di kategorikan tinggi dengan nilai 43,86.


23. Bagian Hukum

Tabel II.23. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.792.161.000 1.442.084.700 30,09 Rendah

1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan

4.792.161.000 1.442.084.700 30,09 Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hukum Kota

Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang terdiri

dari 1 program yaitu Program penataan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kategori rendah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan program di Bagian Hukum Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 30,09.

24. Bagian Tata Pemerintahan

Tabel II.24.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Tata Pemerintahan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,09 URUSAN PERTANAHAN 550.000.000 450 0,08 Sangat

Rendah

1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

550.000.000 450 0,08 Sangat Rendah

1,1 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

100.000.000 18.250.000 18,25 Sangat Rendah

1.10.00.15 Program penataan administrasi kependudukan

100.000.000 18.250.000 18,25 Sangat Rendah

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3.661.954.600 736.817.200 20,12 Sangat

Rendah

1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

867.029.600 163.725.700 18,88 Sangat Rendah

1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

kdh

2.647.375.000 541.836.000 20,47 Sangat Rendah

1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

48.800.000 12.490.000 25,59 Sangat Rendah

1.20.03.30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

98.750.000 18.765.500 19,00 Sangat Rendah

Jumlah Rata-rata 4.311.954.600 755.517.200 17,52 Sangat

Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Tata Pemerintahan Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga urusan yang

diampu yaitu Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan catatan Sipil, dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang terdiri dari 6 program. Keseluruhan program tersebut masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di

Bagian Tata Pemerintahan Kota Semarang di kategorikan sangat rendah dengan nilai 17,52.


25. Bagian Perekonomian

Tabel II.25. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian


(Rp.)


SPJ % Kategori


725.000.000 381.690.000 52,65 Sangat Tinggi

1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan

kerjasama investasi

725.000.000 381.690.000 52,65 Sangat

Tinggi

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.020.000.000 150.243.000 14,73 Sangat Rendah

1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

295.000.000 75.688.000 25,66 Sangat Rendah

1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah

725.000.000 74.555.000 10,28 Sangat

Rendah

2,01 URUSAN PERTANIAN 750.214.000 109.989.194 14,66 Sangat Rendah

2.01.00.16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)

750.214.000 109.989.194 14,66 Sangat Rendah

2,06 URUSAN PERDAGANGAN 450.000.000 15.795.500 3,51 Sangat

Rendah

2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

75.000.000 - - -

2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

300.000.000 15.795.500 5,27 Sangat Rendah

2.06.00.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

75.000.000 - - -

Jumlah Rata-rata 2.945.214.000 657.717.694 22,33 Sangat Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Perekonomian Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat empat urusan yang

diampu yaitu Urusan Penanaman Modal Daerah, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian; Urusan Pertanahan dan Urusan Perdagangan yang

terdiri dari 7 program. Berdasarkan 7 program tersebut, 1 program dikategorikan sangat tinggi yaitu Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi,

sementara 6 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Perekonomian Kota Semarang di kategorikan sangat rendah dengan nilai 22,33.

26. Bagian Pembangunan

Tabel II.26.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pembangunan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2.712.497.300 1.033.742.748 38,11 Sedang


perkantoran

600.000.000 290.730.150 48,46 Sangat

Tinggi


175.000.000 11.302.000 6,46 Sangat Rendah


275.000.000 99.447.350 36,16 Sedang


1.662.497.300 632.263.248 38,03 Sedang

1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

200.000.000 38.028.520 19,01 Sangat

Rendah


desa

200.000.000 38.028.520 19,01 Sangat Rendah



Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Pembangunan Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian; dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari 5 program dimana 1 program masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program masuk dalam kategori sedang dan

2 program lainnya dikategorikan sangat rendah yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Pembangunan Kota Semarang di kategorikan sedang dengan nilai 36,80.

27. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel II.27.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kesejahteraan Rakyat


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,13 URUSAN SOSIAL 5.910.292.900 930.899.300 15,75 Sangat Rendah

1.13.00.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

5.910.292.900 930.899.300 15,75 Sangat Rendah


Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang

diampu yaitu Urusan Sosial yang terdiri dari 1 program yaitu Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan program di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang di kategorikan sangat rendah dengan nilai 15,75.

28. Bagian Hubungan Masyarakat

Tabel II.28.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hubungan Masyarakat


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.486.337.400 1.787.743.000 39,85 Tinggi

1.25.00.15 Program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa

1.356.548.000 345.203.000 25,45 Sangat

Rendah

1.25.00.18 Program kerjasama informasi

dengan mass media

3.129.789.400 1.442.540.000 46,09 Tinggi


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hubungan Masyarakat

Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 2 program.

Dimana 1 program dikategorikan tinggi yaitu Program kerjasama informasi dengan mass media, sementara 1 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Dengan

demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Hubungan Masyarakat Kota Semarang di kategorikan tinggi dengan nilai

39,85.


29. Bagian Pengelola Data Elektronik

Tabel II.29. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pengolah Data Elektronik


Murni (Rp.)


SPJ % Kategori

1,25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.770.408.800 599.037.400 33,84 Rendah


komunikasi, informasi dan media massa

1.770.408.800 599.037.400 33,84 Rendah


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Pengolah Data Elektronik Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu

urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 1 program yaitu Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa yang masuk dalam kategori rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Pengolah Data Elektronik Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 33,84.

30. Bagian Kerjasama

Tabel II.30.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kerjasama


(Rp.)


SPJ % Kategori


1.950.000.000 173.659.500 8,91 Sangat Rendah

1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1.950.000.000 173.659.500 8,91 Sangat Rendah



1.900.000.000 917.281.313 48,28 Sangat Tinggi


900.000.000 526.701.550 58,52 Sangat Tinggi

1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

1.000.000.000 390.579.763 39,06 Tinggi


Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kerjasama Kota Semarang pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu Urusan Penanaman Modal Daerah dan Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang terdiri dari 3 program. Berdasarkan 3 program

tersebut, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah dikategorikan sangat tinggi, sementara Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dikategorikan tinggi dan 1 program lainnya yaitu Program

peningkatan promosi dan kerjasama investasi masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kerjasama Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 28,34.

31. Bagian Organisasi

Tabel II.31.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Organisasi


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.425.683.000 603.375.500 42,32 Tinggi



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat

171.000.000 52.436.000 30,66 Rendah

1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

1.254.683.000 550.939.500 43,91 Tinggi

Jumlah Rata-rata 1.425.683.000 603.375.500 42,32 Tinggi

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada Bagian Organisasi seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Organisasi terdapat 2 program di dalam 1 urusan. Dari kedua program tersebut satu program dikategorikan rendah.

Adapun program yang dikategorikan rendah antara lain adalah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Secara keseluruhan hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Organisasi di kategorikan tinggi dengan nilai 42,32.

32. Bagian Umum Protokol

Tabel II.32.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Umum Protokol


Murni (Rp.)


SPJ % Kategori


PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

20.423.213.000 8.329.386.757 40,78 Tinggi


13.364.145.000 6.379.840.366 47,74 Sangat Tinggi


63.000.000 15.000.000 23,81 Sangat Rendah


6.996.068.000 1.934.546.391 27,65 Sangat Rendah


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Umum Protokol pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Umum Protokol tersebut terdapat 3

program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 2 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. Dan satu program masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran. Secara

keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Umum Protokol di kategorikan tinggi dengan 40,78.

33. Bagian Perlengkapan

Tabel II.33. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Perlengkapan


(Rp.)


SPJ % Kategori



16.988.508.000 3.394.602.551 19,98 Sangat Rendah


perkantoran

4.998.214.000 1.545.035.991 30,91 Rendah


7.642.340.000 1.499.276.950 19,62 Sangat Rendah


3.264.630.000 97.260.560 2,98 Sangat Rendah

1.20.03.17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

917.205.000 228.915.050 24,96 Sangat

Rendah



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat

daerah

166.119.000 24.114.000 14,52 Sangat Rendah


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Perlengkapan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Perlengkapan tersebut terdapat 5 program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut masuk dalam kategori

sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan program di Bagian Perlengkapan di kategorikan sangat rendah dengan nilai 19,98.

34. Bagian RT dan Santel

Tabel II.34. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Rumah Tangga dan Santel


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

12.229.446.000 4.429.725.889 36,22 Sedang


1.441.125.000 65.477.450 4,54 Sangat Rendah


10.788.321.000 4.364.248.439 40,45

Tinggi


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian RT dan Santel pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian RT dan Santel tersebut terdapat 2

program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 1 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun program yang dikategorikan tinggi adalah Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian RT dan Santel di kategorikan sedang dengan nilai 36,72.

35. Bagian Otonomi Daerah

Tabel II.35. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Otonomi Daerah


(Rp.)


SPJ % Kategori


100.000.000 49.190.700 49,19 Sangat Tinggi

1.19.00.21 Program pendidikan politik

masyarakat

100.000.000 49.190.700 49,19 Sangat Tinggi



1.494.658.000 583.426.625 39,03

Tinggi

1.20.03.20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

1.182.658.000 464.007.125

39,23

Tinggi

1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

312.000.000 119.419.500 38,28

Sedang


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Otonomi Daerah pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Otonomi Daerah tersebut terdapat 3

program di dalam 2 urusan. Dari ketiga program tersebut 1 program masuk dalam


kategori sangat tinggi yaitu Program pendidikan politik masyarakat, 1 program masuk dalam kategori tinggi yaitu program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dan 1 program masuk

dalam kategori sedang yaitu Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Otonomi Daerah di kategorikan tinggi dengan nilai 39,67.

36. Sekretariat Dewan

Tabel II.36.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Sekretariat Dewan


(Rp.)


SPJ % Kategori



39.998.663.000 13.375.939.445 33,44 Rendah


perkantoran

4.923.087.000 1.125.880.909

22,87

Sangat

Rendah


3.805.390.000 511.579.177 13,44

Sangat Rendah


333.580.000 - -



186.480.000 83.345.000

44,69

Tinggi

1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

461.001.000 93.432.500 20,27 Sangat Rendah

1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

30.289.125.000 11.561.701.859 38,17

Sedang


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Setwan tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Setwan tersebut

terdapat 6 program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 3 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program

peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program yang masuk kategori sedang

sebanyak 1 program yaitu Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Setwan bisa di kategorikan rendah dengan nilai 33,44.

37. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Tabel II.37.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah


(Rp.)


SPJ % Kategori



74.208.366.000 25.855.931.871 34,84 Sedang


43.231.131.000 20.198.639.377 46,72

Tinggi


2.296.377.000 804.886.375 35,05

Sedang


315.000.000 74.207.500 23,56

Sangat Rendah


339.624.000 87.743.200 25,84

Rendah



19.452.897.000 3.578.183.419

18,39

Sangat

Rendah

1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten / kota

154.224.000 700

0,45

Sangat

Rendah

1.20.05.23 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

373.000.000 202.356.750

54,25

Sangat

Tinggi



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.20.05.33 Program peningkatan partisipasi masyarakat

8.046.113.000 909.215.250 11,30

Sangat Rendah


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD DPKAD tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD DPKAD tersebut terdapat 8 program

di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 4 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota, Program peningkatan partisipasi masyarakat. Sedang program dengan kategori sangat tinggi

adalah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian DPKAD bisa di kategorikan

sedang dengan nilai 34,84.

38. Inspektorat

Tabel III.38.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inspektorat


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.481.853.000 1.906.731.335 42,54 Tinggi


perkantoran

835.922.000 490.208.285 58,64 Sangat

Tinggi


152.600.500 83.500.000 54,72 Sangat Tinggi


74.504.000 59.404.000 79,73 Sangat Tinggi

1.20.06.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

3.343.826.500 1.248.129.050 37,33 Sedang

1.20.06.21 Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

75.000.000 25.490.000 33,99 Sedang


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Inspektorat tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Inspektorat tersebut terdapat 5 program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 3 program masuk dalam

kategori sangat tinggi yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dan 2 program masuk dalam

kategori sedang yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh, Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Sehingga secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Inspektorat bisa di kategorikan tinggi dengan nilai 42,54.

39. Kec. Semarang Selatan

Tabel II.39.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Selatan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 215.840.000 131.300.000 60,83 Sangat Tinggi


203.340.000 118.800.000 58,42 Sangat Tinggi

1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

12.500.000 12.500.000 100,00 Sangat

Tinggi



893.557.000 301.646.894 33,76 Rendah



(Rp.)


SPJ % Kategori


320.782.000 111.789.494 34,85 Sedang


433.690.000 174.882.400 40,32 Tinggi



76.085.000 14.975.000 19,68 Sangat

Rendah



63.000.000 - -

1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.948.238.000 279.801.500 14,36 Sangat Rendah


36.420.000 8.600.000 23,61 Sangat Rendah

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.911.818.000 271.201.500 14,19 Sangat Rendah


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Selatan

tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Selatan tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut terdapat 3 program masuk dalam kategori sangat rendah dan 2 program masuk

kategori sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sedang Program yang

dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan program di Bagian Kec. Semarang Selatan bisa di kategorikan sangat rendah dengan nilai 23,31.

40. Kec. Semarang Utara

Tabel II.40.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Utara


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 273.200.000 110.524.000 40,46 Tinggi


264.200.000 108.424.000 41,04 Tinggi


9.000.000 2.100.000 23,33 Sangat Rendah



744.567.423 246.916.150 33,16 Rendah


348.003.000 91.014.000 26,15 Rendah


prasarana aparatur

217.583.423 125.482.150 57,67 Sangat

Tinggi


keuangan

60.981.000 26.620.000 43,65 Tinggi


118.000.000 3.800.000 3,22 Sangat Rendah


1.701.675.577 1.293.994.000 76,04 Sangat Tinggi

1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan

30.360.000 6.380.000 21,01 Sangat

Rendah


1.671.315.577 1.287.614.000 77,04 Sangat Tinggi

Jumlah Rata-rata 2.719.443.000 1.651.434.150 60,73 Sangat Tinggi

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Utara tampak

seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Utara tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 3 program

masuk dalam kategori sangat rendah dan 2 program masuk kategori sangat tinggi, serta 1 program masuk kategori tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan


hidup, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Sedang Program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec. Semarang Utara bisa di kategorikan rendah dengan nilai 60,73.

41. Kec. Semarang Barat

Tabel II.41.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Barat


(Rp.)


SPJ % Kategori



312.000.000 147.100.000 47,15 Sangat Tinggi

1.08.00.16 Program pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

21.500.000 21.500.000 100,00 Sangat

Tinggi



PERSANDIAN

945.302.000 418.863.874 44,31 Tinggi


435.616.000 209.097.874 48,00 Sangat Tinggi


298.646.000 132.326.000 44,31 Tinggi


pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29.660.000 13.060.000 44,03 Tinggi



156.000.000 39.000.000 25,00 Sangat

Rendah

1.20.09.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

25.380.000 25.380.000 100,00 Sangat Tinggi


MASYARAKAT DAN DESA

2.836.203.000 1.664.143.750 58,68 Sangat

Tinggi


47.563.000 21.190.750 44,55 Tinggi


2.788.640.000 1.642.953.000 58,92 Sangat Tinggi


Tinggi

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Barat tampak

seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Barat tersebut terdapat 9 program di dalam 3 urusan. Dari 9 program tersebut 5 program

masuk dalam kategori sangat tinggi dan 1 program masuk kategori sangat rendah, serta 3 program masuk kategori tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program

administrasi perkantoran, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat

pedesaan. Program yang dikategorikan rendah adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Sedang Program yang

dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh. Secara keseluruhan hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec. Semarang Barat bisa di kategorikan sangat tinggi dengan nilai 54,72.


42. Kec. Semarang Timur

Tabel II.42. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Timur


Murni (Rp.)


SPJ % Kategori



239.080.000 95.382.000 39,9 Tinggi


32.500.000 16.250.000 50 Sangat Tinggi



829.834.573 221.099.684 26,64 Rendah


371.716.000 115.747.984 31,14 Rendah


268.296.573 60.240.500 22,45 Sangat Rendah


109.822.000 45.111.200 41,08 Tinggi



80.000.000 - -


MASYARAKAT DAN DESA

1.904.838.427 1.190.972.000 62,52 Sangat

Tinggi


32.700.000 8.700.000 26,61 Rendah


1.872.138.427 1.182.272.000 63,15 Sangat Tinggi

Jumlah Rata-rata

3.006.253.000 1.523.703.684 50,68 Sangat

Tinggi

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Timur tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Timur

tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut semua program masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang

dikategorikan sangat rendah adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec.

Semarang Timur bisa di kategorikan sangat rendah dengan nilai 50,68.

43. Kec. Semarang Tengah

Tabel II.43.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Tengah


(Rp.)


SPJ % Kategori



300.950.000 141.477.000 47,01 Sangat Tinggi


24.600.000 16.840.000 68,46 Sangat Tinggi



938.293.625 361.462.322 38,52 Tinggi


503.258.000 205.250.697 40,78 Tinggi


prasarana aparatur

316.587.625 135.169.625 42,7 Tinggi


keuangan

37.448.000 19.306.000 51,55 Sangat Tingggi



(Rp.)


SPJ % Kategori

1.20.11.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

81.000.000 1.736.000 2,14 Sangat Rendah


2.398.436.375 114.645.000 4,78 Sangat Rendah


37.200.000 15.300.000 41,13 Tinggi

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

2.361.236.375 99.345.000 4,21 Sangat

Rendah


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Tengah tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Tengah tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 2

program masuk kategori tinggi, 2 program masuk dalam kategori sangat rendah dan 3 program masuk kategori sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan

sangat rendah adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah. Sedang Program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec.

Semarang Tengah bisa di kategorikan sangat rendah dengan nilai 17,32.

44. Kec. Gunungpati

Tabel II.44.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Gunungpati


(Rp.)


SPJ % Kategori



62.356.000 23.396.000 37,52

Sedang

1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup,

15.000.000 15.000.000

100,00

Sangat

Tinggi



971.154.000 362.774.152 37,35 Sedang


457.012.000 185.511.152 40,59

Tinggi


prasarana aparatur

274.122.000 135.356.000

49,38

Sangat

tinggi


42.640.000 21.707.000 50,91

Sangat tinggi


172.000.000 - -

1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

kdh

25.380.000 20.200.000 79,59

Sangat tinggi


2.899.748.000 1.624.921.000 56,04 Sangat tinggi


40.224.000 10.824.000 26,91

Rendah

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

2.859.524.000 1.614.097.000

56,45

Sangat

tinggi

Jumlah Rata-rata 3.948.258.000 2.026.091.152 51,32 Sangat tinggi

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Gunungpati tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Gunungpati tersebut terdapat 9 program di dalam 3 urusan. Dari 9 program tersebut 5 program

masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program masuk kategori tinggi dan 1


program masuk kategori sedang, serta 1 program masuk kategori rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa. Program yang dikategorikan rendah adalah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Sedang Program yang

dikategorikan tinggi adalah Program pelayanan administrasi perkantoran. Dan program yang masuk kategori sedang adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan program di Bagian Kec. Gunungpati bisa di kategorikan sangat tinggi dengan nilai 51,32.

45. Kec. Tugu

Tabel II.45. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Tugu


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 119.847.000 43.696.500 36,46 Sedang


109.512.000 36.654.000 33,47 Rendah


10.335.000 7.042.500 68,14 Sangat Tinggi



PERSANDIAN

643.462.600 220.197.136 34,22 Sedang


312.498.000 133.426.536 42,7 Tinggi


261.875.000 77.231.000 29,49 Rendah


32.089.600 9.539.600 29,73 Rendah



37.000.000 - -


MASYARAKAT DAN DESA

1.417.542.400 1.025.771.500 72,36 Sangat

tinggi


24.840.000 7.540.000 30,35 Rendah


1.392.702.400 1.018.231.500 73,11 Sangat Tinggi


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Tugu tampak seperti

pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Tugu tersebut terdapat 7 program di dalam 3 urusan. Dari 7 program tersebut 2 program masuk dalam kategori sangat tinggi dan 4 program masuk kategori rendah. Adapun program

yang dikategorikan rendah adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat

pedesaan. Sedang Program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec. Tugu bisa di kategorikan sangat tinggi dengan nilai 59,14.


46. Kec. Mijen

Tabel II.46 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Mijen


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 73.300.000 41.850.000 57,09 Sangat tinggi

1.08.00.15 Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

60.300.000 28.850.000 47,84 Sangat

Tinggi


13.000.000 13.000.000 100 Sangat Tinggi



770.371.000 327.770.235 42,55 Tinggi


perkantoran

375.747.000 175.006.735 46,58 Tinggi


234.860.000 127.109.000 54,12 Sangat Tinggi


39.764.000 22.649.000 56,96 Sangat Tinggi


120.000.000 3.005.500 2,5 Sangat Rendah


2.585.125.000 1.363.104.500 52,73 Sangat Tinggi


masyarakat pedesaan

35.850.000 13.450.000 37,52 Sedang


2.549.275.000 1.349.654.500 52,94 Sangat Tinggi


Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Mijen pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Kecamatan tersebut terdapat 8 program dalam 3 urusan. Berdasarkan 8 program tersebut terdapat 1 program yang dikategorikan

sangat rendah, 1 Program dikategorikan sedang dan 6 program yang dikategorikan Tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah

adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Kecamatan Mijen di kategorikan sangat tinggi dengan skor 50,53.

47. Kec. Genuk

Tabel II.47

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Genuk


(Rp.)


SPJ % Kategori



139.162.500 62.403.000 44,84 Tinggi

1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

18.240.000 16.940.000 92,87 Sangat

Tinggi

1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

915.448.000 360.951.620 39,43 Tinggi


perkantoran

466.709.000 183.357.445 39,29 Tinggi


287.138.000 162.950.375 56,75 Sangat Tinggi


28.601.000 14.643.800 51,20 Sangat Tinggi


133.000.000 - -

1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

2.435.147.500 500.590.500 20,56 Sangat

Rendah


35.400.000 9.750.000 27,54 Rendah



(Rp.)


SPJ % Kategori


2.399.747.500 490.840.500 20,45 Sangat Rendah


Berdasarkan analisis kinerja kecamatan Genuk diatas dapat disimpulkan

bahwa di Kecamatan Genuk terdapat 8 program 3 urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang sangat rendah dan 1 program dikategorikan

rendah, sedangkan 6 program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Genuk secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai 26,82%.

48. Kec. Gajahmungkur

Tabel II.48 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Gajahmungkur


(Rp.)


SPJ % Kategori




177.370.000 81.877.000 46,16 Tinggi


9.500.000 9.500.000 100,00 Sangat Tinggi



677.851.947 266.383.755 39,30 Tinggi


313.106.000 91.775.755 29,31 Rendah


247.645.947 146.072.500 58,98 Sangat Tinggi



54.100.000 28.535.500 52,75 Sangat

Tinggi



63.000.000 - -


MASYARAKAT DAN DESA

1.603.944.053 1.476.330.000 92,04 Sangat

Tinggi


24.240.000 12.090.000 49,88 Sangat Tinggi


1.579.704.053 1.464.240.000 92,69 Sangat Tinggi

Jumlah Rata-rata

2.468.666.000 1.834.090.755 74,29 Sangat

Tinggi

Berdasarkan analisis kinerja kecamatan Gajahmungkur diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Gajahmungkur terdapat 8 program 3 urusan.

Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang rendah dan 7 program dikategorikan dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang

dikategorikan rendah antara adalah Program Program pelayanan administrasi perkantoran Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Gajahmungkur secara keseluruhan dikategorikan Sangat Tinggi dengan nilai 74,29%.

49. Kec. Tembalang

Tabel II.49

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Tembalang


Murni (Rp.)


SPJ % Kategori

1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 200.074.000 95.342.100 47,65 Sangat Rendah


188.074.000 85.052.100 45,22 Sangat Rendah

1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

12.000.000 10.290.000 85,75 Tinggi



Murni (Rp.)


SPJ % Kategori



946.282.400 382.817.680 40,45 Sangat Rendah


392.582.400 189.918.180 48,38 Sangat Rendah


prasarana aparatur

272.760.000 166.809.500 61,16 Rendah



39.940.000 24.340.000 60,94 Rendah


241.000.000 1.750.000 0,73 Sangat Rendah


2.426.525.800 2.202.489.100 90,77 Tinggi


54.900.000 25.650.000 46,72 Sangat Rendah


2.371.625.800 2.176.839.100 91,79 Sangat Tinggi


Berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan Tembalang diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Tembalang terdapat 8 program 3 urusan. Dari 8

program tersebut 4 program dalam kategori yang sangat rendah dan 2 program dikategorikan rendah, sedangkan dua program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah dan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Tembalang secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai 75,03%.

50. Kec. Candisari

Tabel II.50.

Evaluasi Capaian PelaksanaanKecamatan Candisari


(Rp.)


SPJ % Kategori




285.180.000 114.835.000 40,27 Tinggi


8.000.000 8.000.000 100,00 Sangat Tinggi



886.478.625 303.514.972 34,24 Sedang


503.581.400 234.033.507 46,47 Tinggi


281.577.225 53.881.465 19,14 Sangat Rendah


39.320.000 14.600.000 37,13 Sedang


62.000.000 1.000.000 1,61 Sangat Rendah


1.397.723.375 975.482.000 69,79 Sangat Tinggi


masyarakat pedesaan

28.160.000 12.330.000 43,79 Tinggi


desa

1.369.563.375 963.152.000 70,33 Sangat Tinggi


Tinggi


Berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan Candisari diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Candisari terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 2 program dalam kategori yang sangat rendah dan 1

program dikategorikan sedang, sedangkan 5 program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Candisari secara keseluruhan dikategorikan sangat

tinggi dengan nilai 54,39%.

51. Kec. Banyumanik

Tabel II.51

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Banyumanik


(Rp.)


SPJ % Kategori



230.113.000 88.066.000 38,27 Sedang


pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

26.824.000 16.108.000 60,05 Sangat

Tinggi



1.124.023.000 317.879.419 28,28 Rendah


509.206.000 179.361.919 35,22 Sedang


390.981.000 117.476.500 30,05 Rendah



44.836.000 21.041.000 46,93 Tinggi

1.20.19.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

179.000.000 - -


2.155.180.000 967.844.000 44,91 Tinggi


30.000.000 10.250.000 34,17 Sedang


2.125.180.000 957.594.000 45,06 Tinggi


Berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan Banyumanik diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Banyumanik terdapat 8 program dalam 3

urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang rendah, 3 proghram dikategorikan sedang dan 4 program dikategorikan tinggi dan sangat

tinggi. Adapun program yang dikategorikan rendah adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Banyumanik secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 39,31%.

52. Kec. Ngaliyan

Tabel II.52

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Ngalian


(Rp.)


SPJ % Kategori




62.160.000 19.564.250 31,47 Rendah


12.000.000 9.000.000 75,00 Sangat Tinggi



943.505.790 245.473.443 26,02 Rendah



(Rp.)


SPJ % Kategori


429.231.790 121.742.443 28,36 Rendah


279.454.000 109.136.000 39,05 Sangat Tinggi



36.820.000 6.470.000 17,57 Sangat

Rendah



198.000.000 8.125.000 4,10 Sangat

Rendah


1.985.974.210 139.570.000 7,03

Sangat Rendah


28.650.000 8.800.000 30,72 Rendah


1.957.324.210 130.770.000 6,68 Sangat Rendah

Jumlah Rata-rata

3.003.640.000 413.607.693 13,77 Sangat

Rendah

Hasil analisis kinerja Kecamatan Ngalian diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Ngalian terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 3

program dalam kategori yang sangat rendah, 3 program dalam kategori rendah dan 2 program sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .

Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Ngalian secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 13,77%.

53. Kec. Gayamsari

Tabel II.53

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Gayamsari


(Rp.)


SPJ % Kategori



156.650.000 68.388.000 43,66 Tinggi


17.300.000 13.300.000 76,88 Sangat Tinggi

1.08 1.20.21 16 001

Koordinasi penilaian kota sehat / adipura

17.300.000 13.300.000 76,88 Sangat Tinggi



703.442.000 298.139.665 42,38 Tinggi


382.506.000 162.105.165 42,38 Tinggi


prasarana aparatur

219.030.000 120.242.500 54,90 Sangat

Tinggi


keuangan

40.906.000 15.792.000 38,61 Sedang


61.000.000 - -


1.425.078.000 731.775.000 51,35 Sangat Tinggi


26.000.000 12.000.000 46,15 Tinggi


1.399.078.000 719.775.000 51,45 Sangat Tinggi


Hasil analisis kinerja Kecamatan Gayamsari diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Gayamsari terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang sedang dan 7 program lainnya

dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sedang adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.


Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Gayamsari secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai 48,28%.

54. Kec. Pedurungan

Tabel II.54

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Pedurungan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 179.325.000 93.716.000 52,26 Sangat

Tinggi


159.325.000 83.716.000 52,54

Sangat Tinggi


20.000.000 10.000.000 50,00

Sangat Tinggi



1.163.956.000 482.238.839 41,43 Tinggi


perkantoran

415.168.000 172.585.339

41,57

Tinggi


455.278.000 271.544.500 59,64

Sangat Tinggi


57.510.000 26.905.000 46,78

Sangat Tinggi


236.000.000 11.204.000 4,75

Sangat Rendah


2.239.170.000 987.646.000 44,11 Tinggi


masyarakat pedesaan

33.870.000 27.290.000

80,57

Sangat

Tinggi


desa

2.205.300.000 960.356.000 43,55

Tinggi


Hasil analisis kinerja Kecamatan Pedurungan diatas dapat disimpulkan bahwa

di Kecamatan Pedurungan terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang sangat rendah dan 6 program

dikategorikan tinggi sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan

Pedurungan secara keseluruhan dikategorikan Tinggi dengan nilai 43,65%.

55. Badan Kepegawaian Daerah

Tabel II.55

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Badan Kepegawaian Daerah


(Rp.)


SPJ % Kategori



5.255.720.000 2.139.787.017 40,71 Tinggi


596.260.000 213.438.339 35,80

Sedang


prasarana aparatur

398.665.000 208.230.250

52,23

Sangat

Tinggi

1.20.23.04 Program fasilitasi pindah / purna tugas pns

135.000.000 30.139.000 22,33

Sangat Rendah


30.000.000 18.815.000 62,72

Sangat Tinggi



132.735.000 57.392.750

43,24

Tinggi

1.20.23.30 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

3.963.060.000 1.611.771.678

40,67

Tinggi



Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Badan Kepegawaian Dearah (BKD) diatas dapat disimpulkan bahwa pada Badan Kepegawaian Dearah terdapat 6 program dalam 1 urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Dari 6 program tersebut 1 program dalam kategori yang sangat rendah dan 1 program dikategorikan sedang dan terdapat 4 program di kategorikan tinggi dan sangat

tinggi. Program-program yang dikategorikan sangat rendah Program fasilitasi pindah/ purna tugas pns.Hasil analisis terhadap kinerja Badan Kepegawaian

Daearah secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 40,71%.

56. Kantor Pendidikan dan Latihan

Tabel II.56

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Pendidikan Dan Latihan


(Rp.)


SPJ % Kategori



5.437.195.000 2.350.763.235 43,23 Tinggi


291.349.900 115.360.130 39,60 Tinggi


249.435.800 156.330.300 62,67 Sangat Tinggi



78.027.000 30.590.000 39,20 Tinggi

1.20.24.41 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

3.009.000.000 1.431.122.750 47,56 Sangat Tinggi

1.20.24.42 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.809.382.300 617.360.055 34,12 Sedang


Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Kantor Pendidikan Latihan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Diklat terdapat 5 program dalam 1 urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Dari 5 program tersebut 1 program dalam kategori yang sedang dan 4 program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi.

Program-program yang dikategorikan sedang adalah Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Hasil analisis terhadap kinerja Kantor Pendidikan dan

Latihan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 43,23%.

57. Kantor Ketahanan Pangan

Tabel II.57

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Ketahanan Pangan


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.565.414.000 719.318.311 45,95 Tinggi


167.250.000 77.220.311 46,17

Tinggi


76.549.000 22.947.000 29,98

Rendah


36.000.000 7.215.000 20,04

Rendah

1.21.01.16 Program ketahanan pangan 842.150.000 408.622.300 48,52

Sangat tinggi

1.21.01.17 Program peningkatan kesejahteraan

masyarakat

443.465.000 203.313.700

45,85

Tinggi


Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Kantor Ketahanan Pangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Ketahanan Pangan terdapat 5 program dalam 1 urusan Ketahanan Pangan. Dari 5 program tersebut 2 program dalam

kategori rendah dan 3 program dalam kategori tinggi dan sangat tinggi dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ketahanan pangan dan

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis terhadap kinerja


Kantor Ketahanan Pangan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 45,95%.

58. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Tabel II.58

Hasil Analsis Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip


(Rp.)


SPJ % Kategori

1,24 URUSAN KEARSIPAN 506.870.000 122.067.200 24.08 Sangat

Rendah

1.24.00.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

118.170.000 - -

1.24.00.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah

161.849.800 - -

1.24.00.17 Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

34.225.500 20.694.400 60.46 Sangat Tinggi

1.24.00.18 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

192.624.700 101.372.800 52.63 Sangat

Tinggi

1,26 URUSAN PERPUSTAKAAN 2.689.819.000 1.397.200.508 51.94 Sangat Tinggi


402.900.000 168.950.596 41.93 Tinggi


prasarana aparatur

861.294.000 328.434.412 38.13 Tinggi


25.575.000 19.075.000 74.58 Sangat Tinggi


22.000.000 7.500.000 34.09 Sedang

1.26.01.15 Program pengembangan budaya baca

751.222.000 401.093.300 53.39 Sangat Tinggi


peningkatan kapasitas perpustakaan

405.328.000 252.744.800 62.36 Sangat

Tinggi

1.26.01.17 Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

221.500.000 219.402.400 99.05 Sangat Tinggi

Jumlah Rata-rata 3.196.689.000 1.519.267.708 47.53 Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat 11 program dalam 2 yaitu urusan Kearsipan dan

urusan Perpustakaan. Dari 11 program tersebut kesebelas program dalam kategori tinggi dan sangat Tinggi, kecuali 2 program yang tidak dinilai. Hasil analisis terhadap kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah secara keseluruhan

dikategorikan sangat tinggi dengan nilai 47,53%.

59. Dinas Pertanian

Tabel II.59

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pertanian


(Rp.)


SPJ % Kategori

2,01 URUSAN PERTANIAN 4.897.910.000 799.396.499 16,32 Sangat

Rendah


487.529.500 184.879.999 37,92

sedang


232.361.000 88.603.000 38,13

Tinggi



76.720.000 35.245.000

45,94

Tinggi

2.01.01.15 Program peningkatan kesejahteraan petani

297.332.500 120.933.500 40,67

Tinggi

2.01.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

109.779.000 9.762.000 8,89

Sangat Rendah

2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

2.000.093.000 225.142.000 11,26

Sangat Rendah

2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

444.095.000 112.748.500 25,39 Rendah

2.01.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

1.250.000.000 22.082.500 1,77 Sangat Rendah



(Rp.)


SPJ % Kategori

2,02 URUSAN KEHUTANAN 178.389.000 48.127.000 26,98

Rendah

2.02.00.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 178.389.000 48.127.000 26,98

Rendah


Rendah

Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pertanian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pertanian terdapat 9 program dalam 2 urusan

Pertanian dan Urusan Kehutanan. Dari 9 program tersebut 2 diketegorikan sangat rendah, 3 dikategorikan rendah, 1 sedang dan 3 dalam kategori tinggi. Ketiga

program dalam kategori sangat rendah Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan dan Program peningkatan produksi hasil peternakan adalah Hasil

analisis terhadap kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 16,70%.

60. Dinas Pasar

Tabel II.60 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pasar


(Rp.)


SPJ % Kategori

2.06 URUSAN PERDAGANGAN 57.106.208.000 4.501.662.530 7,88 Sangat Rendah


perkantoran

5.095.605.000 2.017.004.305 39,58 Tinggi


1.031.032.000 609.011.300 59,07 Sangat Tinggi


131.490.000 70.135.000 53,34 Sangat Tinggi

2.06.02.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

50.243.081.000 1.470.286.300 2,93 Sangat Rendah

2.06.02.19 Program pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan

605.000.000 335.225.625 55,41 Sangat

Tinggi


Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pasar diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pasar terdapat lima program dalam satu urusan Perdagangan. Dari lima program tersebut satu program dalam kategori sangat

rendah dan empat Program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri. Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Pasar secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 7,88%.

61. Dinas perindustrian dan perdagangan

Tabel II.61

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas perindustrian dan perdagangan


(Rp.)


SPJ % Kategori

2.06 URUSAN PERDAGANGAN 2.506.433.450 1.215.191.850 48,48 Sangat

Tinggi

2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

734.667.000 211.754.000 28,82 Rendah

2.06.00.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

169.762.950 86.473.700 50,94 Sangat Tinggi

2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

1.602.003.500 916.964.150 57,24 Sangat

Tinggi

2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 2.841.825.550 1.034.096.836 36,39 Sedang


346.421.250 196.732.736 56,79 Sangat Tinggi


287.134.000 165.573.600 57,66 Sangat Tinggi


61.850.000 29.200.000 47,21 Sangat Tinggi



(Rp.)


SPJ % Kategori

2.07.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

314.000.000 140.161.500 44,64 Tinggi

2.07.01.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

703.586.900 253.604.900 36,04 sedang

2.07.01.18 Program penataan struktur

industri

1.000.000.000 192.785.000 19,28 Sangat

Rendah

2.07.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

128.833.400 56.039.100 43,5 Tinggi


Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Perindustrian dan

Perdagangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 10 program dalam 2 urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Dari 10 program tersebut 1 program dalam kategori sangat rendah, 1

Program dikategorikan Rendah, 1 prgram sedang dan 7 program dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Program dikategorikan sangat rendah dan rendah adalah

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Program penataan struktur industri . Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 42,06%.

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.1

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang, yang berisi tentang

perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan lanjutan tahun 2013, program dan

kegiatan yang dihapus tahun 2013, program dan kegiatan yang baru tahun 2013, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2013 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2013.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2013 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013 memuat di antaranya: 1)

perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung

dalam Perubahan APBD Tahun 2013 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah,

baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a) penyesuaian PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai

dengan semester 1 tahun 2013); b) penyesuaian kebijakan dana perimbangan (sumber pemerintah pusat maupun provinsi); c) penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan

Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota); dan d) penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kota Semarang. Proyeksi

perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel III.1.

Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013

No. Uraian APBD 2013 (induk) Perub. KUA-PPAS

2013 +/-

a PAD 714,026,932,000 763,210,418,000 49,183,486,000

b Dana Perimbangan 1,201,036,809,000 1,218,684,713,000 17,647,904,000

c Pendapatan lain

yang sah 506,670,611,000 580,064,582,000 73,393,971,000

JUMLAH 2,421,734,352,000 2,561,959,713,000 140,225,361,000

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah

Tahun 2013 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 47,57%, kemudian disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,79% serta Pendapatan Lain Yang Sah sebesar 22,64%. Pada Perubahan RKPD tahun 2013, komponen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 587.050.000.000,-; retribusi daerah sebesar Rp 90.767.343.000,-; hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.872.760.000,- serta lain-lain PAD

yang sah sebesar Rp 78.520.315.000,- dengan total keseluruhan PAD Perubahan adalah Rp 763.210.418.000,-. Secara umum, pada komponen pembentuk

Pendapatan Daerah tersebut diatas mengalami kenaikan pada perubahan RKPD ini, kecuali pada pos retribusi daerah yang diperkirakan akan menurun sebesar Rp. 19.211.335.000,-. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan

retribusi reklame sebagai akibat penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan


Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Larangan Reklame Raksasa di Sepanjang Jalan Nasional.

Untuk komponen Dana Perimbangan, besarnya perubahan mencapai

Rp.1.218.684.713.000,- yang terdiri dari bagi hasil pajak sebesar Rp.113.647.904.000,-; bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 1.057.500.000,-; dana alokasi umum sebesar Rp 1.054.002.569.000,- dan dana alokasi khusus sebesar

Rp 49.976.740.000,-. Peningkatan Dana Perimbangan terjadi pada pos Dana Bagi Hasil Pajak (meningkat Rp. 17.147.904.000) dan Bagi Hasil Bukan Pajak

(meningkat Rp. 500.000.000). Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan RKPD tahun 2013 mencapai sebesar Rp.580.064.582.000,- yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi sebesar

Rp.244.901.850.000,-; dana penguatan desentralisasi fiskal dan perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp.262.202.821.000,- dan bantuan keuangan

provinsi sebesar Rp.72.959.911.000,-. Peningkatan terjadi pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta pos Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah untuk tambahan penghasilan bagi guru.

Sedangkan pada pos Bantuan Keuangan Provinsi mengalami penurunan karena penyesuaian nilai kontrak pembangunan jalan akses dari jembatan Sungai Siangker menuju terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang.

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran

antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) pembayaran

sisa kontrak kegiatan tahun 2012 yang belum terbayarkan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan; d) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas

untuk mempercepat pencapaian Sapta Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; serta e) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai

proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2013 dapat terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel III.2.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2013

No. Uraian APBD 2013 (induk) Perub. KUA/PPAS

2013 +/-

a Belanja Tidak

Langsung

1,208,260,762,000 1,311,097,628,000 102,836,866,000

b Belanja Langsung 1,448,762,695,000 1,840,386,416,000 391,623,721,000

JUMLAH 2,657,023,457,000 3,151,484,044,000 494,460,587,000

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung

perubahan tahun 2013 adalah mengalami penurunan sebesar 3,87% dibandingkan proporsinya pada APBD 2013 (induk), sedangkan proporsi belanja langsung perubahan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,87% dibandingkan

proporsinya pada APBD 2013 (induk). Pada komponen belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp.1.256.583.102.000,-.

Penambahan pada belanja tidak langsung terjadi pada pos belanja pegawai (meningkat Rp. 72.930.357.000), belanja hibah (meningkat Rp. 29.452.059.000), dan belanja bantuan sosial (meningkat Rp. 454.450.000).

3.3. Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2012 yang

merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahankebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang

mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2013 diarahkan sebagai penyertaan modal kepada BPD Jawa Tengah dan perusahaan daerah Pemerintah Kota Semarang.


Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2013 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel III.3.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2013

No Uraian APBD 2013 (induk) Perub. KUA/PPAS

2013 +/-

A. Penerimaan Pembiayaan

1. Silpa Tahun Lalu 252,189,105,000 635,424,331,000 383,235,226,000

Jumlah A 252,189,105,000 635,424,331,000 383,235,226,000

B.Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana

Cadangan

15,000,000,000 15,000,000,000 -

2. Penyertaan Modal Bank

Jateng

- 15,000,000,000 15,000,000,000

Penyertaan Modal PDAM 10,000,000,000 10,000,000,000

Penyertaan Modal

BPR/BKK

1,000,000,000 1,000,000,000

Penyertaan Modal Bank

Pasar

1,000,000,000 1,000,000,000

Penyertaan Modal Perusda

Percetakan

1,000,000,000 1,000,000,000

Penyertaan Modal Perusda

RPH & BHP

1,000,000,000 1,000,000,000

3. Pembayaran Pokok Hutang 1,900,000,000 1,900,000,000 -

Jumlah B 16,900,000,000 45,900,000,000 29,000,000,000

Pembiayaan Netto (A-B) 235,289,105,000 589,524,331,000 354,235,226,000

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 354.235.226.000,- digunakan untuk menutup kondisi

Keuangan APBD Kota Semarang pada perubahan tahun 2013 yang mengalami Defisit Rp. 354.235.226.000,-. Maka Rencana APBD Kota Semarang perubahan

Tahun 2013 akan mengalami Anggaran Berimbang.

3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat

dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa beberapa SKPD masih mendominasi dalam hal plafon anggaran sementara, yaitu Dinas Bina Marga dengan plafon anggaran sebesar Rp 322.532.514.000,- disusul

Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sebesar Rp 279.217.099.000,- serta Dinas PSDA dan ESDM dengan plafon anggaran sebesar Rp 275.942.742.000,-.

Total plafon anggaran perubahan tahun 2013 berdasar SKPD adalah sebesar Rp 1.840.486.416.000,-.

Tabel III.4

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD (Belanja Langsung)

No . SKPD Anggaran Induk Tahun

2013 (B. Langsung)

Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub

KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD Bel. Prog. Keg.

1 D. PENDIDIKAN 306.014.158.000 70.000.000 (26.867.059.000) 279.217.099.000

2 D. KESEHATAN 92.391.462.000 45.900.000 7.039.924.000 99.477.286.000

3 RSUD 76.465.032.000 - 38.067.716.000 114.532.748.000

4 BINAMARGA 226.227.106.000 1.412.233.000 94.893.175.000 322.532.514.000

5 PSDA & ESDM 128.951.766.000 682.156.000 146.308.820.000 275.942.742.000

6 PJPR 15.238.544.000 314.443.000 1.656.335.000 17.209.322.000

7 D. KEBAKARAN 5.879.441.000 350.200.000 350.000.000 6.579.641.000

8 DTKP 67.839.741.000 917.000.000 17.891.956.000 86.648.697.000

9 BAPPEDA 13.355.297.000 1.201.777.000 659.093.000 15.216.167.000

10 DISHUBKOMINFO 37.566.877.000 195.040.000 3.465.000.000 41.226.917.000

11 BLH 6.811.731.000 226.790.000 585.360.000 7.623.881.000

12 DKP.TAMAN 51.064.032.000 3.535.852.000 26.757.076.000 81.356.960.000

13 DISPENDUKCAPIL 6.900.164.000 (12.960.000) 12.960.000 6.900.164.000

14 BAPERMAS PER &

KB

17.226.119.000 207.866.000 -5.075.021.000 12.358.964.000

15 DINSOSPORA 11.030.841.000 142.796.000 623.911.000 11.797.548.000


No . SKPD Anggaran Induk Tahun

2013 (B. Langsung)

Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub

KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD Bel. Prog. Keg.

16 BPBD 3.265.727.000 418.000.000 477.000.000 4.160.727.000

17 DISNAKERTRANS 10.361.644.000 - 98.500.000 10.460.144.000

18 DINKOP & UKM 5.133.494.000 153.000.000 852.000.000 6.138.494.000

19 BPPT 4.788.650.000 70.000.000 299.820.000 5.158.470.000

20 DISBUDPAR 9.871.175.000 45.587.000 1.474.682.000 11.391.444.000

21 KESBANGPOL 4.605.890.000 160.000.000 - 4.765.890.000

22 SATPOL PP 6.651.213.000 390.540.000 620.122.000 7.661.875.000

23 BAGIAN HUKUM 4.792.161.000 - 800.000.000 5.592.161.000

24 BAG TAPEM 4.311.954.600 - 50.000.000 4.361.954.600

25 BAGIAN

PEREKONOMIAN

2.945.214.000 - - 2.945.214.000

26 BAGIAN

PEMBANGUNAN

2.912.497.300 222.500.000 935.502.000 4.070.499.300

27 BAG KESRAT 5.910.292.900 - 295.850.000 6.206.142.900

28 BAGIAN HUMAS 4.486.337.400 - 245.000.000 4.731.337.400

29 BAGIAN PENGOLAH

DATA ELEKTRONIK

1.770.408.800 - - 1.770.408.800

30 BAGIAN KERJASAMA 3.850.000.000 - 919.322.000 4.769.322.000

31 BAGIAN

ORGANISASI

1.425.683.000 - - 1.425.683.000

32 BAGIAN UMUM DAN

PROTOKOL

20.423.213.000 1.572.903.000 200.000.000 22.196.116.000

33 BAGIAN

PERLENGKAPAN

16.988.508.000 5.188.877.000 - 22.177.385.000

34 BAG RT DAN

SANTEL

12.229.446.000 1.913.836.000 - 14.143.282.000

35 BAG. OTONOMI

DAERAH

1.594.658.000 - - 1.594.658.000

36 SEKRETARIAT DPRD 39.998.663.000 - 6.695.680.000 46.694.343.000

37 DPKAD 74.208.366.000 3.660.902.000 27.288.066.000 105.257.334.000

38 INSPEKTORAT 4.481.853.000 274.070.000 129.856.000 4.885.779.000

39 KEC. SEMARANG

SLTN

3.057.635.000 245.000 588.130.000 3.646.010.000

40 KEC. SEMARANG

UTARA

2.719.443.000 56.310.000 822.370.000 3.598.123.000

41 KEC. SEMARANG

BARAT

4.115.005.000 36.300.000 974.300.000 5.125.605.000

42 KEC. SEMARANG

TIMUR

3.006.253.000 15.389.000 604.482.000 3.626.124.000

43 KEC. SEMARANG

TGH

3.662.280.000 105.000 533.178.000 4.195.563.000

44 KEC. GUNUNGPATI 3.948.258.000 37.600.000 563.220.000 4.549.078.000

45 KEC. TUGU 2.180.852.000 40.600.000 297.862.000 2.519.314.000

46 KEC. MIJEN 3.428.796.000 33.756.000 441.154.000 3.903.706.000

47 KEC. GENUK 3.507.998.000 38.636.000 695.294.000 4.241.928.000

48 KEC.

GAJAHMUNGKUR

2.468.666.000 10.600.000 471.820.000 2.951.086.000

49 KEC. TEMBALANG 3.572.882.000 8.600.000 1.139.650.000 4.721.132.000

50 KEC. CANDISARI 2.577.382.000 10.600.000 580.510.000 3.168.492.000

51 KEC. BANYUMANIK 3.536.140.000 29.915.000 902.470.000 4.468.525.000

52 KEC. NGALIYAN 3.003.640.000 17.958.000 936.210.000 3.957.808.000

53 KEC. GAYAMSARI 2.302.470.000 123.168.000 573.770.000 2.999.408.000

54 KEC. PEDURUNGAN 3.582.451.000 16.204.000 1.226.065.000 4.824.720.000

55 BKD 5.255.720.000 - 385.000.000 5.640.720.000

56 KANTOR DIKLAT 5.437.195.000 205.344.000 219.210.000 5.861.749.000

57 KET. PANGAN 1.565.414.000 36.470.000 117.229.000 1.719.113.000

58 PERPUS & ARSIP 3.196.689.000 12.000.000 50.000.000 3.258.689.000

59 D. PERTANIAN 5.076.299.000 329.016.000 294.538.000 5.699.853.000

60 D.KELAUTAN &

PERIKANAN

5.137.400.000 279.416.000 443.481.000 5.860.297.000

61 D. PASAR 57.106.208.000 475.230.000 5.190.362.000 62.771.800.000

62 DISPERINDAG 5.348.259.000 40.000.000 510.000.000 5.898.259.000

JUMLAH 1.448.762.695.000 25.312.770.000 366.310.951.000 1.840.386.416.000

391.623.721.000


Perubahan RKPD Kota Semarang 2013 sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 memuat tujuh poin perubahan yaitu 1) kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 2) pergeseran kegiatan antar SKPD, 3) penghapusan kegiatan,

4) penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 5) penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6) perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 7) kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 ini akan diuraikan lima perubahan yang selengkapnya disampaikan pada bahasan selanjutnya.

3.3.1 Program Dan Kegiatan Lanjutan Tahun 2013

Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program-program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan

lanjutan/luncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Kegiatan SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2013

Yang Merupakan Lanjutan Tahun 2012

No Kode/Kode

Rekening Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan SKPD

1 1.03 1.03.01 15

213

Peningkatan pedestrian

jalan pemuda

(lanjutan)

- 1,266,856,000 1,266,856,000 Dinas

Binamarga

2 1.03 1.03.01 15

215

Peningkatan pedestrian

paket a

- 305,810,000 305,810,000 Dinas

Binamarga

3 1.03 1.03.01 15

225

Supervisi peningkatan

pedestrian jalan

pemuda

- 10,262,000 10,262,000 Dinas

Binamarga

4 1.03 1.03.01 15

227

Supervisi peningkatan

pedestrian paket a

- 3,097,000 3,097,000 Dinas

Binamarga

5 1.03 1.03.02 28

115

Peningkatan saluran

drainase k. tenggang (r.

arteri s/d muara)

(lanjutan)

- 112,514,000 112,514,000 Dinas

Binamarga

6 1.03 1.03.02 16

006

Prningkatan saluran

kawasan bubakan dna

raden patah

- 130,540,000 130,540,000 Dinas PSDA

ESDM

7 1.03 1.03.02 16

009

Peningkatan saluran

kawasan simpang lima

- 570,377,000 570,377,000 Dinas PSDA

ESDM

8 1.03 1.03.02 16

007

Peningkatan saluran

kawasan pasar johar

- 634,055,000 634,055,000 Dinas PSDA

ESDM

9 1.03.1.03.02.28.

008

Peningkatan

pembangunan pusat-

pusat pengendali banjir

*)

43,682,000 43,682,000 Dinas PSDA

ESDM

10 2.06.2.06.02.18.

011

Pembangunan pasar

tradisional **)

2,189,762,674 2,189,762,674 Dinas Pasar

Berdasarkan tabel diatas program-program yang merupakan lanjutan dari

program kegiatan yang merupakan lanjutan/luncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya sejumlah 10 program dengan tiga SKPD

pelaksana yaitu Dinas Binamarga, Dinas PSDA ESDM dan Dinas Pasar. Untuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir, selain yang merupakan lanjutan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kegiatan yang

tetap dan bertambah keluarannya. Demikian juga dengan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional.

3.3.2 Program Dan Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD

Disamping adanya program yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya,

pada perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 terdapat Program dan Kegiatan yang Bergeser antar SKPD, yaitu kegiatan yang berpindah SKPD pelaksananya.


Tabel 3.6

Kegiatan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan

Yang Bergeser Antar SKPD

Kode/Kode

Rekening Kegiatan Sebelum Sesudah

Bertambah/

Berkurang

SKPD Pengelola

Sebelum Sesudah

1.04

1.05.01 16

134

Pavingisasi dan

saluran

tegalkangkung rt

2 rw 2 kel.

kedungmundu

kec. tembalang

- 103,000,000 103,000,000 PSDA

ESDM

DTKP

Program yang bergeser antar SKPD adalah Pavingisasi dan saluran Tegal

kangkung RT 2 RW 2 Kel. Kedungmundu Kecamatan Tembalang dari Dinas PSDA ESDM ke Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pergeseran ini dilakukan sebagai

penyesuaian terhadap nomenklatur Bantuan Provinsi serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.3.3 Program Dan Kegiatan Baru

Program berdasarkan SKPD yang merupakan program baru pada perubahan

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Program Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan yang Baru

Kode/Kode

Rekening

Program Sebelum Sesudah Bertambah/

Berkurang

SKPD


pengawasan internal &

pengendalian pelaksanaan

kebijakan kdh

- 64,000,000 64,000,000 Kec. Semarang

Selatan


pengawasan internal &


kebijakan kdh

- 116,500,000 116,500,000 Kec. Semarang

Utara


pengawasan internal dan


kebijakan kdh

- 34,100,000 34,100,000 Kec. Semarang

Timur




kebijakan kdh

- 43,500,000 43,500,000 Kec. Semarang

Tengah




kebijakan kdh

- 113,000,000 113,000,000 Kec. Tugu




kebijakan kdh

- 77,700,000 77,700,000 Kec. Mijen




kebijakan kdh

- 103,000,000 103,000,000 Kec. Genuk




kebijakan kdh

- 117,500,000 117,500,000 Kec. Gajah

Mungkur




kebijakan kdh

- 117,000,000 117,000,000 Kec. Tembalang


Kode/Kode

Rekening

Program Sebelum Sesudah Bertambah/

Berkurang

SKPD




kebijakan kdh

- 111,500,000 111,500,000 Kec. Candisari




kebijakan kdh

- 111,600,000 111,600,000 Kec.

Banyumanik




kebijakan kdh

- 113,000,000 113,000,000 Kec. Ngaliyan




kebijakan kdh

- 111,500,000 111,500,000 Kec.

Gayamasari




kebijakan kdh

- 119,100,000 119,100,000 Kec.

Pedurungan



- 40,000,000 40,000,000 Dinas Pasar

Selain program baru diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan baru pada program yang telah tercantum dalam APBD TA 2013 yang selengkapnya akan diuraikan pada Tabel III.11.

3.3.4 Program Dan Kegiatan Yang Tetap

Perubahan RKPD tahun 2013 disamping memang ada program dan kegiatan yang betambah atau berkurang, bergeser maupun ada luncuran baru terdapat juga program yang tetap tidak berubah dari APBD TA 2013. Adapun program yang

tidak berubah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang

Yang Tetap (Tidak Berubah)

No Kode/ Kode

Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD

1 1.02.01.20 Program perbaikan gizi

masyarakat

578,206,000 578,206,000 0

Dinas

Kesehatan

2 1.02.01.21 Program pengembangan

lingkungan sehat

652,563,500 652,563,500 0 Dinas

Kesehatan

3 1.02.01.29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan

anak balita

500,000,000 500,000,000 0 Dinas

Kesehatan


pelayanan kesehatan

lansia

125,000,000 125,000,000 0 Dinas

Kesehatan

5 1.02.01.31 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makanan

52,683,000 52,683,000 0 Dinas

Kesehatan


keselamatan ibu

melahirkan dan anak

574,386,000 574,386,000 0 Dinas

Kesehatan

7 1.02.01.33 Program informasi

kesehatan

483,111,450 483,111,450 0 Dinas

Kesehatan


sarana dan prasarana

aparatur

190,600,000 190,600,000 0 RSUD

9 1.02.02.28 Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

555,360,000 555,360,000 0 RSUD


kapasitas sumber daya

aparatur

100,000,000 100,000,000 0 Dinas

Binamarga


No Kode/ Kode



pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

116,000,000 116,000,000 0 Dinas

Binamarga

12 1.03.01.22 Program pembangunan

sistem informasi / data

base jalan dan jembatan

405,000,000 405,000,000 0 Dinas

Binamarga

13 1.03.01.34 Program rehabilitasi/

pemeliharaan kewilayah

400,000,000 400,000,000 0 Dinas

Binamarga


pengembangan sistem


dan keuangan

137,294,000 137,294,000 0 Dinas PSDA

15 2.03.00.15 Program pembinaan dan

pengawasan bidang

pertambangan

280,000,000 280,000,000 0 Dinas PSDA

16 2.03.00.16 Program pengawasan dan

penertiban kegiatan

rakyat yang berpotensi

merusak lingkungan

200,000,000 200,000,000 0 Dinas PSDA



aparatur

126,794,800 126,794,800 0 PJPR


pengembangan sistem


dan keuangan

116,650,000 116,650,000 0 PJPR


pengembangan sistem


dan keuangan

106,000,000 106,000,000 0 Dinas

Kebakaran

20 1.05.01.17 Program pengendalian

pemanfaatan ruang

1,004,000,000 1,004,000,000 0 DTKP



aparatur

15,000,000 15,000,000 0 Bappeda

22 1.05.00.15 Program perencanaan

tata ruang

1,147,625,000 1,147,625,000 0 Bappeda


kapasitas kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah

350,000,000 350,000,000 0 Bappeda


data / informasi /

statistik daerah

638,500,000 638,500,000 0 Bappeda



aparatur

40,000,000 40,000,000 0 Dishubkomin

fo


kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

300,000,000 300,000,000 0 Dishubkomin

fo


jaringan komunikasi dan

informatika

325,673,000 325,673,000 0 Dishubkomin

fo

28 1.07.01.22 Program pelayanan blu

uptd terminal mangkang

10,743,365,300 10,743,365,300 0 Dishubkomin

fo


pengembangan sistem


dan keuangan

48,999,000 48,999,000 0 BLH

30 1.08.01.18 Program rehabilitasi dan

pemulihan cadangan SDA

90,000,000 90,000,000 0 BLH


kualitas dan akses

informasi sumber daya

alam dan lingkungan

hidup

679,962,000 679,962,000 0 BLH


No Kode/ Kode


32 1.08.01.23 Program pengelolaan dan

rehabilitasi ekosistem

pesisir dan laut

180,000,000 180,000,000 0 BLH


pengembangan sistem


dan keuangan

50,000,000 50,000,000 0 Dinas

Kebersihan

dan Pertama-

nan


pengembangan sistem


dan keuangan

80,022,000 80,022,000 0 Disduk-capil



aparatur

45,640,000 45,640,000 0 Bapermas


pengembangan sistem


dan keuangan

116,000,000 116,000,000 0 Bapermas

37 1.11.01.15 Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas anak dan

perempuan

65,000,000 65,000,000 0 Bapermas

38 1.11.01.16 Program penguatan

kelembagaan

pengarusutama-an

gender dan anak

2,187,786,000 2,187,786,000 0 Bapermas


kualitas hidup dan

perlindungan perempuan

540,000,000 540,000,000 0 Bapermas


peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan

205,000,000 205,000,000 0 Bapermas

41 1.12.00.15 Program keluarga

berencana

2,767,024,000 2,767,024,000 0 Bapermas

42 1.12.00.18 Program pembinaan

peran serta masyarakat

dalam pelayanan kb / kr

yang mandiri

94,983,000 94,983,000 0 Bapermas


pusat pelayanan

informasi dan konseling

krr

383,103,400 383,103,400 0 Bapermas


partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

2,556,393,000 2,556,393,000 0 Bapermas



aparatur

1,026,627,553 1,026,627,553 0 Dinsospora


pengembangan sistem


dan keuangan

318,712,000 318,712,000 0 Dinsospora

47 1.13.01.15 Program pemberdayaan

fakir miskin, komunitas

adat terpencil (kat) dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

(pmks) lainnya

400,000,000 400,000,000 0 Dinsospora

48 1.13.01.16 Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan

sosial

483,000,000 483,000,000 0 Dinsospora

49 1.13.01.18 Program pembinaan para

penyandang cacat dan

trauma

200,000,000 200,000,000 0 Dinsospora


dan keserasian kebijakan

pemuda

438,345,000 438,345,000 0 Dinsospora


No Kode/ Kode



upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

132,995,000 132,995,000 0 Dinsospora


kebijakan dan

manajemen olah raga

265,658,075 265,658,075 0 Dinsospora



aparatur

45,000,000 45,000,000 0 BPBD


pengembangan sistem


dan keuangan

59,855,000 59,855,000 0 BPBD

55 1.14.01.01 Program pelayanan

administrasi perkantoran

915,925,300 915,925,300 0 Disnaker-

trans



aparatur

785,637,300 785,637,300 0 Disnaker-

trans


pengembangan sistem


dan keuangan

83,360,000 83,360,000 0 Disnaker-

trans


pengembangan sistem


dan keuangan

45,873,700 45,873,700 0 Dinkop-UKM

59 1.15.01.15 Program penciptaan iklim

usaha usaha kecil

menengah yang kondusif

284,750,750 284,750,750 0 Dinkop-UKM


kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah

1,431,273,000 1,431,273,000 0 Dinkop-UKM


kualitas kelembagaan

koperasi

869,302,820 869,302,820 0 Dinkop-UKM



aparatur

392,732,000 392,732,000 0 BPPT


disiplin aparatur

100,000,000 100,000,000 0 BPPT


pengembangan sistem


dan keuangan

86,791,900 86,791,900 0 BPPT


disiplin aparatur

24,000,000 24,000,000 0 Disbudpar


pengembangan sistem


dan keuangan

100,630,000 100,630,000 0 Disbudpar

67 1.17.01.16 Program pengelolaan

kekayaan budaya

390,000,000 390,000,000 0 Disbudpar


pemasaran pariwisata

1,694,000,500 1,694,000,500 0 Disbudpar



509,787,200 509,787,200 0 Kesbang



aparatur

106,150,000 106,150,000 0 Kesbang


pengembangan sistem


dan keuangan

65,400,000 65,400,000 0 Kesbang


keamanan dan

kenyamanan lingkungan

687,000,000 687,000,000 0 Kesbang


No Kode/ Kode


73 1.19.01.21 Program pendidikan

politik masyarakat

1,090,600,000 1,090,600,000 0 Kesbang


disiplin aparatur

300,000,000 300,000,000 0 Satpol PP



aparatur

620,000,000 620,000,000 0 Satpol PP


wawasan kebangsaan

150,000,000 150,000,000 0 Satpol PP


politik masyarakat

500,000,000 500,000,000 0 Satpol PP


disiplin aparatur

3,264,630,000 3,264,630,000 0 Setda



aparatur

175,000,000 175,000,000 0 Setda

80 1.09.00.16 Program penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

550,000,000 550,000,000 0 Setda


administrasi

kependudukan

100,000,000 100,000,000 0 Setda


politik masyarakat

100,000,000 100,000,000 0 Setda

83 1.20.03.23 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

48,800,000 48,800,000 0 Setda

84 1.20.03.24 Program mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

171,000,000 171,000,000 0 Setda


kerjasama antar

pemerintah daerah

1,725,000,000 1,725,000,000 0 Setda


peningkatan organisasi

perangkat daerah

1,732,802,000 1,732,802,000 0 Setda



98,750,000 98,750,000 0 Setda


ketahanan pangan

(pertanian / perkebunan)

750,214,000 750,214,000 0 Setda

89 2.06.00.15 Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

75,000,000 75,000,000 0 Setda


efisiensi perdagangan

dalam negeri

300,000,000 300,000,000 0 Setda


pedagang kaki lima dan

asongan

75,000,000 75,000,000 0 Setda



4,923,087,000 4,923,087,000 0 Sekda



aparatur

3,805,390,000 3,805,390,000 0 Sekda


disiplin aparatur

333,580,000 333,580,000 0 Sekda



aparatur

186,480,000 186,480,000 0 Sekda


pengembangan sistem


dan keuangan

461,001,000 461,001,000 0 Sekda


No Kode/ Kode



fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten /

kota

154,224,000 154,224,000 0 DPKAD


kinerja pengelolaan

persampahan

203,340,000 203,340,000 0 Kec. Smg

Selatan

99 1.20.07.17 Program peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

63,000,000 63,000,000 0 Kec. Smg

Selatan


pengembangan sistem


dan keuangan

60,981,000 60,981,000 0 Kec. Smg

Utara


pengembangan


daerah

118,000,000 118,000,000 0 Kec. Smg

Utara




1,671,315,577 1,671,315,577 0 Kec. Smg

Utara


kinerja pengelolaan

persampahan

312,000,000 312,000,000 0 Kec.

Semarang

Barat


pengembangan


daerah

156,000,000 156,000,000 0 Kec.

Semarang

Barat




2,788,640,000 2,788,640,000 0 Kec.

Semarang

Barat


pengembangan sistem


dan keuangan

37,448,000 37,448,000 0 Kec.

Semarang

Tengah


pengembangan


daerah

81,000,000 81,000,000 0 Kec.

Semarang

Tengah


kinerja pengelolaan

persampahan

62,356,000 62,356,000 0 Kec. Gunung

Pati


pengembangan


daerah

172,000,000 172,000,000 0 Kec. Gunung

Pati


pengembangan sistem


dan keuangan

32,089,600 32,089,600 0 Kec. Tugu


pengembangan


daerah

37,000,000 37,000,000 0 Kec. Tugu




1,392,702,400 1,392,702,400 0 Kec. Tugu


pengembangan


daerah

120,000,000 120,000,000 0 Kec. Mijen




2,549,275,000 2,549,275,000 0 Kec. Mijen


pengembangan sistem


dan keuangan

28,601,000 28,601,000 0 Kec. Genuk


No Kode/ Kode



pengembangan


daerah

133,000,000 133,000,000 0 Kec. Genuk




2,399,747,500 2,399,747,500 0 Kec. Genuk


pengembangan sistem


dan keuangan

54,100,000 54,100,000 0 Kec. Gajah

Mungkur


kinerja pengelolaan

persampahan

177,370,000 177,370,000 0 Kec. Gajah

Mungkur


pengembangan


daerah

63,000,000 63,000,000 0 Kec. Gajah

Mungkur


pengembangan sistem


dan keuangan

39,940,000 39,940,000 0 Kec.

Tembalang


pengembangan


daerah

241,000,000 241,000,000 0 Kec.

Tembalang




2,371,625,800 2,371,625,800 0 Kec.

Tembalang



aparatur

281,577,225 281,577,225 0 Kec.

Candisari


pengembangan sistem


dan keuangan

39,320,000 39,320,000 0 Kec.

Candisari


kinerja pengelolaan

persampahan

285,180,000 285,180,000 0 Kec.

Candisari


pengembangan


daerah

62,000,000 62,000,000 0 Kec.

Candisari




1,369,563,375 1,369,563,375 0 Kec.

Candisari


pengembangan sistem


dan keuangan

44,836,000 44,836,000 0 Kec.

Banyumanik


kinerja pengelolaan

persampahan

230,113,000 230,113,000 0 Kec.

Banyumanik


pengembangan


daerah

179,000,000 179,000,000 0 Kec.

Banyuma-

nik




2,125,180,000 2,125,180,000 0 Kec.

Banyuma-

nik


pengembangan


daerah

198,000,000 198,000,000 0 Kec. Ngaliyan




1,957,324,210 1,957,324,210 0 Kec. Ngaliyan


pengembangan sistem


dan keuangan

40,906,000 40,906,000 0 Kec.

Gayamsari


No Kode/ Kode



kinerja pengelolaan

persampahan

156,650,000 156,650,000 0 Kec.

Gayamsari


pengembangan


daerah

61,000,000 61,000,000 0 Kec.

Gayamsari


pengembangan sistem


dan keuangan

57,510,000 57,510,000 0 Kec. Peduru-

ngan


pengembangan


daerah

236,000,000 236,000,000 0 Kec. Peduru-

ngan




2,205,300,000 2,205,300,000 0 Kec. Peduru-

ngan



596,260,000 596,260,000 0 BKD



aparatur

398,665,000 398,665,000 0 BKD

143 1.20.23.04 Program fasilitasi pindah

/ purna tugas pns

135,000,000 135,000,000 0 BKD



aparatur

30,000,000 30,000,000 0 BKD


pengembangan sistem


dan keuangan

132,735,000 132,735,000 0 BKD


pengembangan sistem


dan keuangan

78,027,000 78,027,000 0 Diklat


disiplin aparatur

25,575,000 25,575,000 0 Perpus dan

Arsip


pengembangan sistem


dan keuangan

22,000,000 22,000,000 0 Perpus dan

Arsip

149 1.24.00.15 Program perbaikan

sistem administrasi

kearsipan

118,170,000 118,170,000 0 Perpus dan

Arsip

150 1.24.00.17 Program pemeliharaan

rutin / berkala sarana

dan prasarana kearsipan

34,225,500 34,225,500 0 Perpus dan Arsip


kualitas pelayanan

informasi

192,624,700 192,624,700 0 Perpus dan Arsip


budaya baca

751,222,000 751,222,000 0 Perpus dan Arsip


peningkatan kapasitas

perpustakaan

405,328,000 405,328,000 0 Perpus dan Arsip

154 1.26.01.17 Program penyelamatan

dan pelestarian koleksi

perpustakaan

221,500,000 221,500,000 0 Perpus dan Arsip


pengembangan sistem


dan keuangan

98,750,000 98,750,000 0 Dinas

Kelautan dan

Perikanan

156 2.05.01.15 Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat

pesisir

924,286,000 924,286,000 0 Dinas

Kelautan dan

Perikanan


sistem penyuluhan

perikanan

235,130,000 235,130,000 0 Dinas

Kelautan dan

Perikanan


No Kode/ Kode



pedagang kaki lima dan

asongan

605,000,000 605,000,000 0 Dinas Pasar



aparatur

287,134,000 287,134,000 0 Disperindag

160 2.06.00.15 Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

734,667,000 734,667,000 0 Disperindag


pengembangan ekspor

169,762,950 169,762,950 0 Disperindag


industri kecil dan

menengah

314,000,000 314,000,000 0 Disperindag


struktur industri

1,000,000,000 1,000,000,000 0 Disperindag


sentra-sentra industri

potensial

128,833,400 128,833,400 0 Disperindag

Berdasarkan tabel di atas, Program yang tidak berubah pada perubahan

RKPD tahun 2013 sejumlah 164 program yang tersebar pada seluruh SKPD baik lembaga teknis maupun non teknis. Uraian lengkap program dan kegiatannya

dapat dilihat pada Tabel III.11.

3.3.5 Program Dan Kegiatan Yang Berubah (Berkurang dan Bertambah)

Pada Perubahan RKPD Kota Semarang 2013, yang penting adalah adanya penambahan atau pengurangan anggaran program dan kegiatan tahun 2013.

Adapun program kegiatan yang berkurang adalah sebagai berikut:

Tabel III.9

Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang

Kode/ Kode

Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD

1.01.01.16 Program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun

218,472,701,000 201,461,925,000 -17,010,776,000 Dinas

Pendidikan

1.01.01.22 Program manajemen

pelayanan pendidikan

13,599,846,000 4,499,146,000 -9,100,700,000 Dinas

Pendidikan

1.01.01.15 Program pendidikan anak

usia dini

1,800,000,000 825,000,000 -975,000,000 Dinas

Pendidikan

1.01.01.18 Program pendidikan non

formal

1,602,032,000 781,532,000 -820,500,000 Dinas

Pendidikan

1.02.01.25 Program pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas /

puskesmas pembantu dan

jaringannya

19,105,424,000 18,810,603,000 -294,821,000 Dinas

Kesehatan



aparatur

2,498,806,050 2,479,799,050 -19,007,000 Dinas

Kesehatan

1.05.02.19 Program pengelolaan

reklame

1,193,686,000 1,097,201,000 -96,485,000 PJPR

1.04.01.01 Program pelayanan


1,063,713,000 1,047,713,000 -16,000,000 Dinas

Kebakaran


pengembangan sistem


dan keuangan

412,400,000 395,357,500 -17,042,500 DTKP

1.06.01.21 Program perencanaan

pembangunan daerah

3,023,500,000 2,429,631,000 -593,869,000 Bappeda


data informasi

550,000,000 528,875,800 -21,124,200 Bappeda



4,173,789,000 3,250,237,800 -923,551,200 Disdukcapil


Kode/ Kode


1.12.00.23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok

bina keluarga

301,101,000 180,543,000 -120,558,000 Bapermas

1.13.01.19 Program pembinaan panti

asuhan / panti jompo

300,000,000 292,000,000 -8,000,000 Dinsospora


kemitraan

250,000,000 210,000,000 -40,000,000 Disbudpar


masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

101,000,000 95,000,000 -6,000,000 Kesbangpol


pengembangan sistem


dan keuangan

338,000,000 310,500,000 -27,500,000 Setda


pengembangan sistem


dan keuangan

339,624,000 300,624,000 -39,000,000 DPKAD

1.20.05.23 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

373,000,000 343,800,000 -29,200,000 DPKAD


sistem pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

kdh

3,343,826,500 3,266,070,000 -77,756,500 Inspektorat


pengembangan sistem


dan keuangan

76,085,000 61,810,000 -14,275,000 Kec. Smg

Selatan



aparatur

433,690,000 426,610,000 -7,080,000 Kec. Smg

Selatan




1,911,818,000 1,911,668,000 -150,000 Kec. Smg

Selatan



348,003,000 340,858,000 -7,145,000 Kec. Smg

Utara



435,616,000 409,516,000 -26,100,000 Kec.

Semarang

Barat




2,361,236,375 2,359,399,375 -1,837,000 Kec.

Semarang

Tengah


kinerja pengelolaan

persampahan

300,950,000 293,265,000 -7,685,000 Kec.

Semarang

Tengah



503,258,000 470,358,000 -32,900,000 Kec.

Semarang

Tengah


pengembangan sistem


dan keuangan

42,640,000 41,075,000 -1,565,000 Kec. Gunung

Pati




2,859,524,000 2,826,469,000 -33,055,000 Kec. Gunung

Pati



312,498,000 312,298,000 -200,000 Kec. Tugu


kinerja pengelolaan

persampahan

109,512,000 105,984,000 -3,528,000 Kec. Tugu


pengembangan sistem


dan keuangan

39,764,000 37,264,000 -2,500,000 Kec. Mijen


kinerja pengelolaan

persampahan

60,300,000 57,144,000 -3,156,000 Kec. Mijen



375,747,000 363,607,000 -12,140,000 Kec. Mijen


Kode/ Kode




466,709,000 465,345,000 -1,364,000 Kec. Genuk



313,106,000 311,448,000 -1,658,000 Kec. Gajah

Mungkur


kinerja pengelolaan

persampahan

188,074,000 180,119,000 -7,955,000 Kec.

Tembalang



aparatur

272,760,000 264,708,500 -8,051,500 Kec.

Tembalang


pengembangan sistem


dan keuangan

36,820,000 32,520,000 -4,300,000 Kec. Ngaliyan


kinerja pengelolaan

persampahan

62,160,000 56,560,000 -5,600,000 Kec. Ngaliyan


kinerja pengelolaan

persampahan

159,325,000 158,600,000 -725,000 Kec.

Pedurungan



415,168,000 406,168,000 -9,000,000 Kec.

Pedurungan


kesejahteraan masyarakat

443,465,000 392,574,000 -50,891,000 Kantor

Ketahanan

Pangan



aparatur

861,294,000 839,419,000 -21,875,000 Perpustakaan


produksi pertanian /

perkebunan

2,000,093,000 1,796,572,000 -203,521,000 Dinas

Pertanian


perikanan tangkap

630,195,000 469,015,000 -161,180,000 Dinas

Kelautan dan

Perikanan



5,095,605,000 4,691,470,000 -404,135,000 Dinas Pasar

Pengurangan anggaran tersebut di atas, disebabkan antara lain karena: 1)

perhitungan efisiensi realisasi anggaran pada semester 1 2013; 2) adanya sisa

lelang atau kontrak kegiatan; 3) Penyesuain target keluaran kegiatan; 4) Pada

Dinas Pendidikan terdapat kegiatan-kegiatan yang berpindah ke Belanja Tidak

Langsung pada pos Belanja Hibah. Uraian lengkap program dan kegiatan dapat

terlihat pada Tabel III.11.

Selain pengurangan, juga terdapat Program dengan plafon anggaran yang

bertambah yaitu:

Tabel III.10

Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah

Kode/Kode

Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD


pengembangan sistem


dan keuangan

260,000,000 274,626,000 14,626,000 Dinas

Pendidikan


mutu pendidik dan tenaga

kependidikan

14,755,028,000 14,813,028,000 58,000,000 Dinas

Pendidikan

1.01.01.17 Program pendidikan

menengah

41,365,764,000 42,134,549,000 768,785,000 Dinas

Pendidikan



10,877,332,000 12,213,338,000 1,336,006,000 Dinas

Pendidikan

1.02.01.19 Program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

1,636,255,350 1,636,255,850 500 Dinas

Kesehatan



aparatur

444,498,000 446,838,000 2,340,000 Dinas

Kesehatan


Kode/Kode



pengembangan sistem


dan keuangan

232,566,500 241,702,500 9,136,000 Dinas

Kesehatan



1,031,510,000 1,083,210,000 51,700,000 Dinas

Kesehatan

1.02.01.23 Program standarisasi

pelayanan kesehatan

508,932,000 705,012,000 196,080,000 Dinas

Kesehatan

1.02.01.15 Program obat dan

perbekalan kesehatan

5,650,113,150 6,214,318,000 564,204,850 Dinas

Kesehatan

1.02.01.22 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

3,359,521,000 4,025,921,000 666,400,000 Dinas

Kesehatan

1.02.01.16 Program upaya kesehatan

masyarakat

54,957,886,000 60,867,676,650 5,909,790,650 Dinas

Kesehatan


pelayanan blu

45,102,012,000 64,011,528,000 18,909,516,000 RSUD

1.02.02.26 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana RS/ RSJ/

rumah sakit paru-paru /

rumah sakit mata

30,617,060,000 49,775,260,000 19,158,200,000 RSUD



730,155,000 786,155,000 56,000,000 Binamarga



aparatur

847,285,000 2,203,518,000 1,356,233,000 Binamarga



kebinamargaan

2,035,000,000 5,535,000,000 3,500,000,000 Binamarga

1.03.01.15 Program pembangunan

jalan dan jembatan

146,276,496,000 169,272,521,000 22,996,025,000 Binamarga

1.03.01.18 Program rehabilitasi /

pemeliharaan jalan dan

jembatan

25,555,170,000 57,607,820,000 32,052,650,000 Binamarga


wilayah strategis dan

cepat tumbuh

49,762,000,000 86,106,500,000 36,344,500,000 Binamarga



827,919,000 969,919,000 142,000,000 PSDA &

ESDM



aparatur

1,796,415,000 2,336,571,000 540,156,000 PSDA & ESDM



drainase

6,430,000,000 7,419,800,000 989,800,000 PSDA & ESDM


saluran drainase / gorong-

gorong

7,200,676,000 8,432,648,000 1,231,972,000 PSDA &

ESDM


kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

5,792,918,000 8,464,893,000 2,671,975,000 PSDA &

ESDM


dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

18,829,513,000 31,321,427,000 12,491,914,000 PSDA & ESDM


banjir

70,956,466,000 89,879,625,000 18,923,159,000 PSDA & ESDM

1.03.02.25 Program penyediaan dan

pengelolaan air baku

16,500,565,000 126,500,565,000 110,000,000,000 PSDA & ESDM



489,500,000 494,500,000 5,000,000 PJPR



aparatur

1,027,448,000 1,336,891,000 309,443,000 PJPR

1.03.00.31 Program penerangan jalan

umum

12,284,465,200 14,037,285,200 1,752,820,000 PJPR



aparatur

2,193,682,000 2,372,682,000 179,000,000 Dinas

Kebakaran


Kode/Kode



disiplin aparatur

209,210,000 396,410,000 187,200,000 Dinas

Kebakaran


kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

2,306,836,000 2,656,836,000 350,000,000 Dinas

Kebakaran

1.05.01.15 Program perencanaan tata

ruang

2,193,000,000 2,243,000,000 50,000,000 DTKP


perumahan

3,900,000,000 4,050,000,000 150,000,000 DTKP



aparatur

335,520,000 525,520,000 190,000,000 DTKP

1.04.00.20 Program pengelolaan areal

pemakaman

1,087,000,000 1,543,876,000 456,876,000 DTKP



900,723,899 1,644,766,399 744,042,500 DTKP

1.04.00.21 Pengembangan teknologi

dan jasa konstruksi

28,894,124,811 31,006,124,811 2,112,000,000 DTKP

1.04.00.16 Program lingkungan sehat

perumahan

27,562,972,200 42,604,972,200 15,042,000,000 DTKP


pengembangan sistem


dan keuangan

255,000,000 268,800,000 13,800,000 Bappeda

1.06.01.16 Program kerjasama

pembangunan

630,000,000 672,800,000 42,800,000 Bappeda


pengembangan kota-kota

menengah dan besar

1,902,375,000 2,300,529,000 398,154,000 Bappeda



816,650,000 1,246,650,000 430,000,000 Bappeda



aparatur

323,167,000 1,081,144,000 757,977,000 Bappeda


sosial dan budaya

2,650,000,000 3,474,132,200 824,132,200 Bappeda



3,449,453,000 3,455,453,000 6,000,000 Dishubkomin-

fo


pengembangan sistem


dan keuangan

202,899,000 230,439,000 27,540,000 Dishubkomin-

fo


prasarana dan fasilitas

perhubungan

480,900,000 630,900,000 150,000,000 Dishubkomin-fo



aparatur

1,226,894,000 1,388,394,000 161,500,000 Dishubkomin-fo

1.07.01.19 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

3,195,811,000 3,435,811,000 240,000,000 Dishubkomin-fo


pelayanan angkutan

15,208,261,700 16,408,261,700 1,200,000,000 Dishubkomin-fo



perhubungan

1,233,620,000 3,033,620,000 1,800,000,000 Dishubkomin-

fo


pengendalian polusi

673,971,000 698,971,000 25,000,000 Badan

Lingkungan

Hidup



aparatur

415,923,000 512,713,000 96,790,000 Badan

Lingkungan

Hidup


pencemaran dan

perusakan lingkungan

hidup

1,701,000,000 1,816,000,000 115,000,000 Badan

Lingkungan

Hidup


Kode/Kode




537,031,000 667,031,000 130,000,000 Badan

Lingkungan

Hidup


konservasi sumber daya

alam

2,484,845,000 2,930,205,000 445,360,000 Badan

Lingkungan

Hidup



2,578,838,500 3,256,683,500 677,845,000 Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan



aparatur

12,721,801,091 15,579,808,091 2,858,007,000 Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan


ruang terbuka hijau (rth)

7,835,892,346 11,620,851,346 3,784,959,000 Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan


kinerja pengelolaan

persampahan

27,877,500,000 50,849,617,000 22,972,117,000 Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan

1.10.01.15 Program penataan

administrasi

kependudukan

2,201,725,000 2,214,685,000 12,960,000 Disdukcapil



aparatur

444,628,000 1,355,219,200 910,591,200 Disdukcapil



aparatur

405,809,000 613,675,000 207,866,000 Bapermas


peran serta kepemudaan

386,040,000 387,442,000 1,402,000 Dinsospora


kelembagaan


1,680,000,000 1,786,937,000 106,937,000 Dinsospora


pemasyarakatan olah raga

1,894,285,200 2,119,285,200 225,000,000 Dinsospora


sarana dan prasarana olah

raga

1,778,724,172 2,077,296,172 298,572,000 Dinsospora



978,618,800 996,618,800 18,000,000 BPBD



aparatur

339,050,000 739,050,000 400,000,000 BPBD

1.19.00.22 Program pencegahan dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

1,843,203,200 2,320,203,200 477,000,000 BPBD


kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

4,283,231,000 4,293,231,000 10,000,000 Disnakertrans


pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

840,481,000 855,481,000 15,000,000 Disnakertrans


kesempatan kerja

3,453,009,400 3,526,509,400 73,500,000 Disnakertrans



aparatur

231,060,000 299,060,000 68,000,000 DinkopUKM



275,300,000 360,300,000 85,000,000 DinkopUKM


sistem pendukung usaha

bagi usaha mikro kecil

menengah

1,995,933,000 2,847,933,000 852,000,000 DinkopUKM

1.16.01.17 Program penyiapan

potensi sumber daya,


507,080,000 560,000,000 52,920,000 BPPT


Kode/Kode




1,267,046,100 1,337,046,100 70,000,000 BPPT


promosi dan kerjasama

investasi

695,000,000 811,900,000 116,900,000 BPPT


iklim investasi

1,740,000,000 1,870,000,000 130,000,000 BPPT



aparatur

726,226,500 743,226,500 17,000,000 Disbudpar



1,853,229,000 1,881,816,000 28,587,000 Disbudpar


nilai budaya

1,240,000,000 1,624,682,000 384,682,000 Disbudpar


destinasi pariwisata

1,903,089,000 2,313,089,000 410,000,000 Disbudpar


keragaman budaya

1,690,000,000 2,410,000,000 720,000,000 Disbudpar


wawasan kebangsaan

1,625,000,000 1,631,000,000 6,000,000 Kesbang



aparatur

420,952,800 580,952,800 160,000,000 Kesbang


pengembangan sistem


dan keuangan

75,120,000 100,660,000 25,540,000 Satpol PP



1,544,454,000 1,710,634,000 166,180,000 Satpol PP



aparatur

943,613,000 1,142,433,000 198,820,000 Satpol PP


keamanan dan

kenyamanan lingkungan

612,000,000 811,920,000 199,920,000 Satpol PP


masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

1,906,026,000 2,326,228,000 420,202,000 Satpol PP




200,000,000 223,000,000 23,000,000 Setda


sistem pengawasan



kdh

3,830,033,000 3,880,033,000 50,000,000 Setda


komunikasi, informasi dan

media massa

3,126,956,800 3,246,956,800 120,000,000 Setda

1.25.00.18 Program kerjasama

informasi dengan mass

media

3,129,789,400 3,254,789,400 125,000,000 Setda


kelembagaan


5,910,292,900 6,206,142,900 295,850,000 Setda


promosi dan kerjasama

investasi

2,675,000,000 3,025,000,000 350,000,000 Setda


pelayanan kedinasan

kepala daerah / wakil

kepala daerah

8,763,097,600 9,532,419,600 769,322,000 Setda

1.20.03.26 Program penataan

peraturan perundang-

undangan

4,792,161,000 5,592,161,000 800,000,000 Setda


Kode/Kode



pengembangan


daerah

2,874,702,300 3,732,204,300 857,502,000 Setda



20,403,484,000 22,485,014,000 2,081,530,000 Setda



aparatur

18,430,661,000 25,329,747,000 6,899,086,000 Setda


kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

30,289,125,000 36,984,805,000 6,695,680,000 Sekda



aparatur

315,000,000 465,000,000 150,000,000 DPPKAD


pengembangan


daerah

19,452,897,000 20,416,778,000 963,881,000 DPPKAD



aparatur

2,296,377,000 3,435,277,000 1,138,900,000 DPPKAD



43,231,131,000 45,805,518,000 2,574,387,000 DPPKAD



8,046,113,000 34,336,113,000 26,290,000,000 DPPKAD


pengembangan sistem


dan keuangan

74,504,000 81,304,000 6,800,000 Inspektorat


profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

75,000,000 103,867,500 28,867,500 Inspektorat



835,922,000 1,007,867,000 171,945,000 Inspektorat



aparatur

152,600,500 426,670,500 274,070,000 Inspektorat


pencemaran dan


hidup

12,500,000 32,500,000 20,000,000 Kec. Smg Sltn



320,782,000 342,382,000 21,600,000 Kec. Smg Sltn


keberdayaan masyarakat

pedesaan

36,420,000 540,700,000 504,280,000 Kec. Smg Sltn


kinerja pengelolaan

persampahan

264,200,000 273,560,000 9,360,000 Kec. Smg

Utara


pencemaran dan


hidup

9,000,000 29,000,000 20,000,000 Kec. Smg

Utara



pedesaan

30,360,000 706,870,000 676,510,000 Kec. Smg

Utara



pedesaan

47,563,000 960,363,000 912,800,000 Kec.

Semarang

Barat



aparatur

298,646,000 349,346,000 50,700,000 Kec.

Semarang

Barat


sistem pengawasan



kdh

25,380,000 66,880,000 41,500,000 Kec.

Semarang

Barat


Kode/Kode



pencemaran dan


hidup

21,500,000 41,500,000 20,000,000 Kec.

Semarang

Barat


pengembangan sistem


dan keuangan

29,660,000 41,360,000 11,700,000 Kec.

Semarang

Barat



pedesaan

32,700,000 581,570,000 548,870,000 Kec.

Semarang

Timur


pencemaran dan


hidup

32,500,000 52,500,000 20,000,000 Kec.

Semarang

Timur



aparatur

268,296,573 275,265,573 6,969,000 Kec.

Semarang

Timur



371,716,000 376,316,000 4,600,000 Kec.

Semarang

Timur


pengembangan sistem


dan keuangan

109,822,000 113,642,000 3,820,000 Kec.

Semarang

Timur


kinerja pengelolaan

persampahan

239,080,000 240,592,000 1,512,000 Kec.

Semarang

Timur



pedesaan

37,200,000 516,400,000 479,200,000 Kec.

Semarang

Tengah



aparatur

316,587,625 349,592,625 33,005,000 Kec.

Semarang

Tengah


pencemaran dan


hidup

24,600,000 44,600,000 20,000,000 Kec.

Semarang

Tengah



pedesaan

40,224,000 488,114,000 447,890,000 Kec. Gunung

Pati


sistem pengawasan



kdh

25,380,000 130,710,000 105,330,000 Kec. Gunung

Pati



aparatur

274,122,000 328,742,000 54,620,000 Kec. Gunung

Pati



457,012,000 474,612,000 17,600,000 Kec. Gunung

Pati


pencemaran dan


hidup

15,000,000 25,000,000 10,000,000 Kec. Gunung

Pati



pedesaan

24,840,000 203,230,000 178,390,000 Kec. Tugu



aparatur

261,875,000 302,675,000 40,800,000 Kec. Tugu


pencemaran dan


hidup

10,335,000 20,335,000 10,000,000 Kec. Tugu



pedesaan

35,850,000 392,460,000 356,610,000 Kec. Mijen



aparatur

234,860,000 283,256,000 48,396,000 Kec. Mijen


Kode/Kode



pencemaran dan


hidup

13,000,000 23,000,000 10,000,000 Kec. Mijen



pedesaan

35,400,000 604,670,000 569,270,000 Kec. Genuk



aparatur

287,138,000 327,138,000 40,000,000 Kec. Genuk


pencemaran dan


hidup

18,240,000 38,240,000 20,000,000 Kec. Genuk


kinerja pengelolaan

persampahan

139,162,500 142,186,500 3,024,000 Kec. Genuk



pedesaan

24,240,000 358,560,000 334,320,000 Kec. Gajah

Mungkur


pencemaran dan


hidup

9,500,000 29,500,000 20,000,000 Kec. Gajah

Mungkur




1,579,704,053 1,586,962,053 7,258,000 Kec. Gajah

Mungkur



aparatur

247,645,947 252,645,947 5,000,000 Kec. Gajah

Mungkur



pedesaan

54,900,000 1,067,550,000 1,012,650,000 Kec.

Tembalang


pencemaran dan


hidup

12,000,000 29,955,000 17,955,000 Kec.

Tembalang



392,582,400 409,233,900 16,651,500 Kec.

Tembalang



pedesaan

28,160,000 477,170,000 449,010,000 Kec.

Candisari


pencemaran dan


hidup

8,000,000 28,000,000 20,000,000 Kec.

Candisari



503,581,400 514,181,400 10,600,000 Kec.

Candisari



pedesaan

30,000,000 800,870,000 770,870,000 Kec.

Banyumanik


pencemaran dan


hidup

26,824,000 46,824,000 20,000,000 Kec.

Banyumanik



aparatur

390,981,000 407,076,000 16,095,000 Kec.

Banyumanik



509,206,000 523,026,000 13,820,000 Kec.

Banyumanik



pedesaan

28,650,000 837,460,000 808,810,000 Kec. Ngaliyan


pencemaran dan


hidup

12,000,000 32,000,000 20,000,000 Kec. Ngaliyan



429,231,790 445,891,790 16,660,000 Kec. Ngaliyan


Kode/Kode




aparatur

279,454,000 285,052,000 5,598,000 Kec. Ngaliyan



pedesaan

26,000,000 448,270,000 422,270,000 Kec.

Gayamasari



aparatur

219,030,000 331,598,000 112,568,000 Kec.

Gayamasari


pencemaran dan


hidup

17,300,000 37,300,000 20,000,000 Kec.

Gayamasari




1,399,078,000 1,419,078,000 20,000,000 Kec.

Gayamasari



382,506,000 393,106,000 10,600,000 Kec.

Gayamasari



pedesaan

33,870,000 1,121,560,000 1,087,690,000 Kec.

Pedurungan



aparatur

455,278,000 480,482,000 25,204,000 Kec.

Pedurungan


pencemaran dan


hidup

20,000,000 40,000,000 20,000,000 Kec.

Pedurungan



3,963,060,000 4,348,060,000 385,000,000 BKD



1,809,382,300 2,014,822,300 205,440,000 Diklat



aparatur

249,435,800 449,435,800 200,000,000 Diklat


kapasitas sumberdaya

aparatur

3,009,000,000 3,022,770,000 13,770,000 Diklat

1.24.00.16 Program penyelamatan

dan pelestarian dokumen

/ arsip daerah

161,849,800 211,849,800 50,000,000 Perpus dan

Arda



402,900,000 436,775,000 33,875,000 Perpus dan

Arda


budidaya perikanan

1,176,364,000 1,574,664,000 398,300,000 DKP

2.05.01.23 Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

1,435,325,000 1,641,686,000 206,361,000 DKP



345,450,000 520,130,000 174,680,000 DKP



aparatur

291,900,000 396,636,000 104,736,000 DKP



dalam negeri

50,243,081,000 55,433,442,000 5,190,361,000 Dinas Pasar



aparatur

1,031,032,000 1,845,398,000 814,366,000 Dinas Pasar


pengembangan sistem


dan keuangan

131,490,000 156,490,000 25,000,000 Dinas Pasar


kemampuan teknologi

industri

703,586,900 1,003,586,900 300,000,000 Disperindag


Kode/Kode




dalam negeri

1,602,003,500 1,812,003,500 210,000,000 Disperindag



346,421,250 376,421,250 30,000,000 Disperindag


pengembangan sistem


dan keuangan

61,850,000 71,850,000 10,000,000 Disperindag

Penambahan plafon anggaran pada tabel tersebut di atas disebabkan antara

lain karena: 1) penyesuaian dengan harga dan standar satuan harga, terutama untuk BBM; 2) penyesuaian dan atau penambahan kinerja kegiatan sebagai upaya

percepatan pencapaian target-target RPJMD.

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya

untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2013 dapat terlihat pada tabel

III.11 berikut ini:

URUSAN : 1.01 PENDIDIKAN

S K P D : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG

1.01 URUSAN PENDIDIKAN 14.418.787.000 14.701.919.000 283.132.000

1.01.01.01 10.877.332.000 12.213.338.000 1.336.006.000

1.01 1.01.01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional

perkantoran

12 Bulan - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 50.000.000 50.000.000 -

1.01 1.01.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya kegiatan operasional

perkantoran

12 Bulan - Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan

tamu Dinas Pendidikan

100% 195.000.000 195.000.000 -

1.01 1.01.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya kegiatan operasional

perkantoran

12 Bulan - Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK Dinas

Pendidikan Kota Semarang

100% 100.000.000 100.600.000 600.000

1.01 1.01.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terlaksananya kegiatan operasional

perkantoran

12 Bulan - Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah

tangga kantor

100% 20.000.000 23.000.000 3.000.000

1.01 1.01.01 01 058 Operasional uptd tu tk negeri pembina - Operasional uptd tu tk negeri pembina 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tu

tk negeri pembina

100% 65.000.000 65.000.000 -

1.01 1.01.01 01 059 Operasional uptd tu tk negeri bertaraf

internasional

- Operasional UPTD tu tk negeri bertaraf

internasional

12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD TU

TK Bertaraf Internasional

100% 175.000.000 38.963.300 -136.036.700

1.01 1.01.01 01 057 Operasional uptd tk negeri kintelan - Operasional uptd tk negeri kintelan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tk

negeri kintelan

100% 55.000.000 55.000.000 -

1.01 1.01.01 01 249 Operasional uptd tk negeri sendangmulyo

04

- Operasional UPTD tk negeri sendangmulyo 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan

kebutuhan kegiatan belajar mengajar

100% - 261.036.700 261.036.700

1.01.1.01.01.01.007 Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa

administrasi keuangan

- Persuratan di Dinas Pendidikan Kota Semarang 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan jasa Surat Menyurat

dan administrasi Perkantoran dinas Pendidikan

Kota Semarang

100% 325.258.000 332.108.000 6.850.000

1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

- Tersedianya sarana komunikasi dan air serta

listrik untuk operasional Kantor

12 Bulan - Terbayarnya rekening telepon, listrik, air, fax,

dan internet

100% 285.708.000 293.708.000 8.000.000

1.01.1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

- Terlaksananya kegiatan operasional

perkantoran

12 Bulan - Terlaksananya pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 475.500.000 756.499.000 280.999.000

1.01.1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor


perkantoran

12 Bulan - Tersedianya komponen instalasi listrik untuk

cadangan dan pengganti

100% 15.000.000 15.000.000 -

1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


perkantoran

12 Bulan - Pengadaan dokumen-dokumen administrasi

(surat-surat dinas, A2, SPPD, Kertas kop Dinas,

dll)

100% 60.000.000 63.000.000 3.000.000

1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


perkantoran

12 Bulan - Tersedianya uang penginapan dan uang harian

petugas yang bertugas ke luar daerah

60 kali 400.305.000 520.210.000 119.905.000

1.01.1.01.01.01.047 Operasional uptd pendidikan kec. mijen - Operasional uptd pendidikan kec. mijen 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. mijen

100% 106.470.000 106.470.000 -

1.01.1.01.01.01.040 Operasional uptd pendidikan kec. smg

selatan

- Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. Semarang Selatan selama 12

bulan

100% 133.490.000 138.490.000 5.000.000

1.01.1.01.01.01.049 Operasional uptd pendidikan kec.

gajahmungkur

- Operasional uptd pendidikan kec. gajah

mungkur

12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. gajah mungkur

100% 91.212.000 91.212.000 -


utara

- Operasional uptd pendidikan kec. smg utara 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan kec smg utara selama 12 bulan

100% 104.432.000 104.432.000 -


tengah

- Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. smg tengah

100% 106.770.000 106.770.000 -

1.01.1.01.01.01.046 Operasional uptd pendidikan kec. tugu - Operasional uptd pendidikan kec. tugu 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. tugu

100% 90.330.000 90.330.000 -

TABEL III. 11

PLAFON ANGGARAN SKPD BERDASAR PROGRAM DAN KEGIATAN

PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2013

Program pelayanan administrasi perkantoran

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET



REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

1.01.1.01.01.01.048 Operasional uptd pendidikan kec. genuk - Operasional uptd pendidikan kec. genuk 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. genuk

100% 97.010.000 106.010.000 9.000.000


barat

- Operasional uptd pendidikan kec. smg barat 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. smg barat

100% 139.589.000 139.589.000 -


timur

- Operasional uptd pendidikan kec. smg timur 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. smg timur

100% 104.374.000 104.374.000 -


gunungpati

- Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. gunungpati

100% 115.236.000 115.236.000 -


gayamsari

- Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. gayamsari

100% 89.835.000 89.835.000 -

1.01.1.01.01.01.051 Operasional uptd pendidikan kec. candisari - Operasional uptd pendidikan kec. candisari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. candisari

100% 106.280.000 106.280.000 -

1.01.1.01.01.01.053 Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan - Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. ngaliyan

100% 119.772.000 119.772.000 -


pedurungan

- Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. pedurungan

100% 109.558.000 109.558.000 -


tembalang

- Operasional uptd pendidikan kec. tembalang 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. tembalang

100% 114.734.000 115.934.000 1.200.000


banyumanik

- Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD

Pendidikan Kec. banyumanik

100% 119.536.000 119.536.000 -

1.01.1.01.01.01.106 Operasional uptd tu sman 6 - Operasional UPTD tu sman 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu

sman 6

100% 224.654.000 224.654.000 -


sman 8

100% 166.974.000 166.974.000 -


sman 3

100% 230.937.000 427.293.000 196.356.000


sman 5

100% 259.960.000 320.156.000 60.196.000


sman 7

100% 196.020.000 208.520.000 12.500.000


sman 1

100% 252.852.000 414.692.000 161.840.000


sman 9

100% 161.121.000 161.121.000 -


sman 2

100% 196.114.000 346.114.000 150.000.000


sman 4

100% 185.619.000 200.619.000 15.000.000


sman 13

100% 146.809.000 146.809.000 -


sman 15

100% 151.956.000 172.956.000 21.000.000

1.01.1.01.01.01.117 Operasional uptd tu smkn 1 - Operasional UPTD tu smkn 1 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu

smkn 1

100% 346.689.000 379.189.000 32.500.000


sman 10

100% 147.023.000 147.023.000 -


smkn 3

100% 299.649.000 345.649.000 46.000.000


sman 12

100% 163.701.000 163.701.000 -


sman 14

100% 156.142.000 173.242.000 17.100.000





sman 16

100% 121.263.000 126.263.000 5.000.000


smkn 2

100% 451.774.000 451.774.000 -


sman 11

100% 162.494.000 162.494.000 -


smkn 5

100% 340.405.000 340.405.000 -


smkn 8

100% 202.572.000 212.572.000 10.000.000


smkn 10

100% 323.782.000 348.742.000 24.960.000


smkn 6

100% 323.633.000 323.633.000 -


smkn 7

100% 591.931.000 591.931.000 -

1.01.1.01.01.01.128 Operasional uptd skb - Operasional UPTD di SKB 12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD

SKB

100% 150.000.000 150.000.000 -


smkn 9

100% 169.468.000 169.468.000 -


smkn 11

100% 415.867.000 415.867.000 -


smkn 4

100% 367.524.000 388.524.000 21.000.000

1.01.01.02 3.281.455.000 2.213.955.000 -1.067.500.000

1.01 1.01.01 02 103 Pavingisasi - Sarpras kantor dinas pendidikan 100% - Terlaksananya pavingisasi 100% - 191.500.000 191.500.000

1.01 1.01.01 02 124 Pembangunan area parkir kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota

Semarang

100% - Terlaksananya pebangunan area parkir jantor

dinas pendidikan kota semarang

100% 60.000.000 60.000.000 -

1.01 1.01.01 02 123 Perluasan gedung ptk - Gedung dinas pendidikan 100% - Terlaksananya perluasan gedung ptk dinas

pendidikan

100% 200.000.000 200.000.000 -

1.01 1.01.01 02 138 Pembangunan rumah jaga - sarpras dinas pendidikan 1 unit - Terlaksananya pembangunan rumah jaga 2 unit - 211.000.000 211.000.000

1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung Dinas Pendidikan 12 Bulan - terlaksananya pemeliharaaan rutin/berkala

gedung kantor

12 Bulan 145.690.000 235.690.000 90.000.000

1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

- Meningkatkan operasional kendaraan yang

memadai

100% - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda

4

100% 397.075.000 417.075.000 20.000.000

1.01.1.01.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- Operasional Kantor dinas 12 Bulan - Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor dinas pendidikan

12 Bulan 65.000.000 85.000.000 20.000.000

1.01.1.01.01.02.117 Pembangunan/ rehabilitasi gedung uptd

pendidikan kec. semarang barat

- Gedung uptd pendidikan kec. semarang barat 100% - Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi

gedung uptd pendidikan kec. semarang barat

100% 1.600.000.000 - -1.600.000.000

1.01.1.01.01.02.119 Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec.

pedurungan

- Gedung uptd pendidikan kec. pedurungan 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd

pendidikan kec. pedurungan

100% 500.000.000 500.000.000 -

1.01.1.01.01.02.120 Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec.

gayamsari

- Gedung uptd pendidikan kec. gayamsari 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd

pendidikan kec. gayamsari

100% 250.000.000 250.000.000 -

1.01.1.01.01.02.125 Pembangunan selasar gedung kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota

Semarang

100% - Terlaksananya pembangunan selasar gedung

kantor dinas pendidikan

100% 63.690.000 63.690.000 -

1.01.01.06 260.000.000 274.626.000 14.626.000

1.01.1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja skpd

- Laporan capaian kinerja, laporan bulanan,

triwulan, LKPJ

100% - Tersusunnya laporan kegiatan bulanan,

triwulan, tahunan, LKPJ, LAKIP

100% 120.000.000 134.626.000 14.626.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan




1.01.1.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran

dan pelaksanaan asistensi

- 89 UPTD dan Bidang-bidang di lingkungan

Dinas Pendidikan Kota Semarang

100% - Tersusunnya laporan keuangan, semesteran 100% 140.000.000 140.000.000 -

1.01 URUSAN PENDIDIKAN 291.595.371.000 264.515.180.000 -27.080.191.000

1.01.01.15 1.800.000.000 825.000.000 -975.000.000

1.01.1.01.01.15.057 Pengembangan kurikulum, bahan ajar,

model pembelajaran dan pelaksaanaan

ajang kreatifitas siswa

- Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah 4 kegiatan - Tersedianya kurikulum dan bahan ajar serta

model pembelajaran dan terlaksananya ajang

kretifitas siswa PAUD (lomba-lomba)

4 kegiatan 60.000.000 60.000.000 -

1.01.1.01.01.15.078 Kegiatan hari anak - Meningkatkan pendidikan anak usia dini 100% - Fasilitasi kegiatan hari anak nasional 1 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 -

1.01.1.01.01.15.084 * Penyelenggaraan gebyar paud - Meningkatkan pendidikan anak usia dini 100% - Fasilitasi penyelenggaran gebyar paud 1 Kegiatan 15.000.000 15.000.000 -

1.01.1.01.01.15.086 * Pembangunan unit gedung baru (ugb)

paud terpadu

- Pembangunan ugb paud terpadu 100% - Terlaksananya pembangunan ugb paud terpadu 1 Paket 600.000.000 600.000.000 -

1.01.1.01.01.15.080 * Pengembangan sarana prasarana paud - Sarana prasarana pendidikan anak usia dini 100% - Terlaksananya pengembangan sarpras paud 1 Paket 325.000.000 - -325.000.000

1.01.1.01.01.15.082 * Pengembangan paud terpadu

percontohan

- Sarana prasarana pendidikan anak usia dini 100% - Telaksananya pengembangan paud terpadu

percontohan

1 Paket 400.000.000 - -400.000.000

1.01.1.01.01.15.085 * Penyelenggaraan lomba gugus paud dan

lomba kb/tk berprestasi

- Meningkatkan pendidikan anak usia dini 100% - Fasilitasi lomba gugus paud dan lomba kb/tk

berprestasi

2 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 -

1.01.1.01.01.15.081 * Pengadaan ape paud - APE pendidikan anak usia dini 100% - Terlaksananya pengadaan ape bagi pendidikan

anak usia dini

1 Paket 250.000.000 - -250.000.000

1.01.01.16 218.472.701.000 201.461.925.000 -17.010.776.000

1.01 1.01.01 16 256 Pengadaan alat ipa smp 26 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000




1.01 1.01.01 16 414 Lomba mapsi, mapel, dan siswa berprestasi

smp

- Siswa SMP berprestasi 100% - Terlaksananya lomba mapsi, mapel, dan sisea

berprestasi

3 lomba 110.250.000 110.250.000 -

1.01 1.01.01 16 417 Olimpiade siswa sd - Siswa sd berprestasi 100% - Terlaksananya lomba siswa sd 1 lomba 212.500.000 212.500.000 -

1.01 1.01.01 16 419 Lomba prestasi siswa sd - Siswa sd berprestasi 100% - Terlaksananya lomba prestasi sd 1 lomba 257.750.000 257.750.000 -

1.01 1.01.01 16 427 Workshop mapel un smp - Guru mapel un 100% - Terlaksananya workshop mapel un smp 1 kali 150.000.000 150.000.000 -

1.01 1.01.01 16 425 Fasilitasi pendidikan inklusi smp 5 - mutu pembelajaran siswa berkebutuhan

khusus

100% - terlaksananya pendidikan inklusi smp 100% - 22.500.000 22.500.000

1.01 1.01.01 16 446 Pembangunan gedung smpn 15 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah

smpn

100% - Terlaksananya pembangunan gedung sekolah

smpn 15

1 paket 150.000.000 150.000.000 -

1.01 1.01.01 16 448 Pembangunan pagar sekolah smpn 34 - Peningkatan sarana prasarana pagar sekolah

smpn

100% - Terlaksananya pembangunan pagar sekolah

smpn 34

1 paket 150.000.000 150.000.000 -

1.01 1.01.01 16 447 Pembangunan pagar sekolah smpn 19 - Peningkatan sarana prasarana pagar sekolah

smpn

100% - Terlaksananya pembangunan pagar sekolah

smpn 19

1 paket 200.000.000 200.000.000 -

1.01 1.01.01 16 458 Alat lab komputer smpn 22 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab komputer

smp

1 paket 175.000.000 175.000.000 -

1.01 1.01.01 16 451 Rehabilitasi gedung smpn 17 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah

smpn

100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah smpn

17

1 paket 150.000.000 150.000.000 -

1.01 1.01.01 16 453 Rehabilitasi pagar sekolah smpn 4 - Peningkatan sarana prasarana pagar sekolah

smpn

100% - Terlaksananya rehabilitas pagar sekolah smpn 4 1 paket 98.500.000 98.500.000 -

1.01 1.01.01 16 456 Rehabilitasi ruang kelas smpn 35 - Peningkatan sarana prasarana ruang kelas

smpn

100% - Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas smpn 35 1 paket 195.000.000 195.000.000 -


smpn 19


19

1 paket 150.000.000 150.000.000 -

1.01 1.01.01 16 450 Penyelesaian pembangunan aula smpn 14 - Peningkatan sarpras smpn 14 100% - Terlaksananya pembangunan aula smpn 14 1 paket 200.000.000 200.000.000 -

Program pendidikan anak usia dini

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun




1.01 1.01.01 16 459 Alat lab komputer smpn 7 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaanalat lab komputer smp 1 paket 175.000.000 175.000.000 -


smpn


41

1 paket 80.000.000 80.000.000 -


smpn 23


23

1 paket 150.000.000 150.000.000 -


smp

1 paket 175.000.000 175.000.000 -


smp

1 paket 175.000.000 175.000.000 -

1.01 1.01.01 16 507 Pavingisasi smpn 36 - Peningkatan sarana prasaran smpn 36 100% - Terlaksananya pavingisasi di smpn 36 1 paket 100.000.000 100.000.000 -

1.01 1.01.01 16 513 Pengadaan komputer dan lcd proyektor

smpn 22

- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd

proyektor smpn 22

1 paket 180.000.000 180.000.000 -

1.01 1.01.01 16 511 Pembangunan rkb smpn 38 - Peningkatan sarpras smpn 38 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smpn 38 1 paket 210.000.000 210.000.000 -

1.01 1.01.01 16 525 Rehabilitasi smpn 13 - Peningkatan sarana prasarana bangunan

sekolah smpn 13

100% - Terlaksananya rehabilitasi sekolah smpn 13 1 paket 532.000.000 532.000.000 -

1.01 1.01.01 16 527 Pengadaan komputer dan lcd uptd

pendidikan kec. mijen

- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.

mijen

100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di

uptd pendidikan kec. mijen

24 paket 277.000.000 277.000.000 -

1.01 1.01.01 16 521 Pengadaan komputer smpn 35 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 35 1 paket 250.000.000 250.000.000 -


pendidikan kec. ngaliyan


ngaliyan


uptd pendidikan kec. ngaliyan

29 paket 332.000.000 332.000.000 -

1.01 1.01.01 16 524 Pembangunan rkb smpn 35 - Peningkatan sarpras smpn 35 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smpn 35 1 paket 450.000.000 450.000.000 -


pendidikan kec. genuk

- Penunjang pembelajaran sd di UPTD

kec.genuk


uptd pendidikan kec. genuk

21 paket 244.000.000 244.000.000 -


pendidikan kec. gunungpati


gunungpati


uptd pendidikan kec. gunungpati

33 paket 376.000.000 376.000.000 -

1.01 1.01.01 16 523 Rehabilitasi bangunan smpn 32 - Peningkatan sarana prasarana bangunan

sekolah smpn

100% - Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah

smpn 32

1 paket 600.000.000 600.000.000 -


pendidikan kec. tembalang


tembalang


uptd pendidikan kec. tembalang

21 paket 244.000.000 244.000.000 -


pendidikan kec. candisari


candisari


uptd pendidikan kec. candisari

23 paket 266.000.000 266.000.000 -




pedurungan


uptd pendidikan kec. pedurungan

32 paket 354.000.000 354.000.000 -


pendidikan kec. semarang selatan


semarang selatan


uptd pendidikan kec. semarang selatan

15 paket 178.000.000 178.000.000 -


pendidikan kec. banyumanik


banyumanik


uptd pendidikan kec. banyumanik

31 paket 354.000.000 354.000.000 -


pendidikan kec. gajahmungkur


gajahmungkur


uptd pendidikan kec. gajahmungkur

14 paket 167.000.000 167.000.000 -




gayamsari


uptd pendidikan kec. gayamsari

16 paket 189.000.000 189.000.000 -


pendidikan kec. tugu

- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec. tugu 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di

uptd pendidikan kec. tugu

13 paket 156.000.000 156.000.000 -


pendidikan kec. semarang tengah


semarang tengah


uptd pendidikan kec. semarang tengah

18 paket 211.000.000 211.000.000 -


pendidikan kec. semarang timur


semarang timur


uptd pendidikan kec. semarang timur

14 paket 167.000.000 167.000.000 -







semarang barat


uptd pendidikan kec. semarang barat

29 paket 332.000.000 332.000.000 -

1.01 1.01.01 16 548 Pengadaan meubelair smpn 35 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair smp 1 paket - 132.002.000 132.002.000


1.01 1.01.01 16 544 Pengadaan kanopi sekolah smpn 36 - Peningkatan sarana prasarana smpn 36 100% - Terlaksananya pengadaan kanopi sekolah smpn

36

1 paket 125.200.000 125.200.000 -

1.01 1.01.01 16 549 Dak luncuran sd - Terlaksananya DAK SD 3 item - Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar 3 item 52.286.051.000 52.286.051.000 -



pendidikan kec. semarang utara


semarang utara


uptd pendidikan kec. semarang utara

14 paket 167.000.000 167.000.000 -

1.01 1.01.01 16 550 Dak luncuran smp - Terlaksananya DAK smp 4 item - Meningkatnya mutu pendidikan smp 4 item 17.423.000.000 17.423.000.000 -

1.01 1.01.01 16 568 Pengadaan meubelair pengganti sd - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti

sd

1 paket - 125.600.000 125.600.000

1.01 1.01.01 16 567 Pembangunan pagar dan teralis sekolah

smpn 33

- sarana prasarana smpn 33 100% - Terlaksananya pembangunan pagar smp 1 paket - 100.000.000 100.000.000

1.01 1.01.01 16 569 Pengadaan meubelair pengganti smp - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti

smp

1 paket - 105.600.000 105.600.000

1.01 1.01.01 16 574 Pengadaan alat lab ipa smp fillial 23 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000

1.01 1.01.01 16 570 Pendampingan bos sd sendangmulyo 04 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta

sekolah murah berkualitas

12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan

kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama

12 bulan - 257.376.122 257.376.122

1.01 1.01.01 16 579 Pengadaan buku perpustakaan & buku

mulok bhs jawa sd

- Sarana penunjang pembelajaran siswa 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan &

buku mulok bhs jawa

1 paket - 143.000.000 143.000.000

1.01 1.01.01 16 571 Pengadaan lcd proyektor smpn 20 - Penunjang pembelajaran smp 20 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor 1 paket - 161.000.000 161.000.000

1.01 1.01.01 16 575 Pengadaan alat lab ipa smpn 29 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000

1.01 1.01.01 16 572 Pengadaan lcd proyektor smpn 23 - Penunjang pembelajaran smp 23 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor 1 paket - 181.000.000 181.000.000



1.01 1.01.01 16 573 Pengadaan alat lab ipa smp fillial 20 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000


1.01 1.01.01 16 581 Pengadaan ac dan lcd aula smpn 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan ac dan lcd aula smpn

5

1 paket - 116.000.000 116.000.000

1.01 1.01.01 16 580 Pengadaan buku perpustakaan & buku

mulok bhs jawa smp

- Sarana penunjang pembelajaran siswa 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan &

buku mulok bhs jawa

1 paket - 163.000.000 163.000.000

1.01 1.01.01 16 582 Pengadaan ac aula smpn 15 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan ac aula smpn 15 1 paket - 78.000.000 78.000.000

1.01.1.01.01.16.079 Pendampingan bos smp negeri 01 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta



kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12

Bulan di SMPN 1

100% 577.073.000 577.073.000 -





Bulan di SMPN 8

100% 509.933.000 509.933.000 -





Bulan di SMPN 10

100% 451.531.000 451.531.000 -





Bulan di SMPN 3

100% 505.725.000 536.375.000 30.650.000








Bulan di SMPN 5

100% 470.608.000 494.608.000 24.000.000





Bulan di SMPN 7

100% 521.694.000 521.694.000 -





Bulan di SMPN 9

100% 479.279.000 479.279.000 -





Bulan di SMPN 2

100% 521.393.000 521.393.000 -





Bulan di SMPN 11

100% 439.359.000 439.359.000 -





Bulan di SMPN 4

100% 468.143.000 468.143.000 -





Bulan di SMPN 6

100% 458.915.000 458.915.000 -





Bulan di SMPN 17

100% 462.651.000 462.651.000 -





Bulan di SMPN 19

100% 467.642.000 482.042.000 14.400.000





Bulan di SMPN 12

100% 486.485.000 486.485.000 -





Bulan di SMPN 21

100% 458.434.000 501.434.000 43.000.000





Bulan di SMPN 14

100% 515.519.000 515.519.000 -





Bulan di SMPN 16

100% 445.254.000 445.254.000 -





Bulan di SMPN 18

100% 480.917.000 480.917.000 -





Bulan di SMPN 20

100% 524.247.000 524.247.000 -





Bulan di SMPN 13

100% 522.939.000 522.939.000 -


sekolah murah berkualitas.



Bulan di SMPN 15

100% 550.592.000 550.592.000 -








Bulan di SMPN 24

100% 453.121.000 453.121.000 -





Bulan di SMPN 26

100% 472.124.000 479.124.000 7.000.000





Bulan di SMPN 28

100% 467.591.000 467.591.000 -





Bulan di SMPN 30

100% 535.768.000 535.768.000 -





Bulan di SMPN 23

100% 633.994.000 633.994.000 -





Bulan di SMPN 25

100% 454.473.000 461.473.000 7.000.000





Bulan di SMPN 27

100% 484.825.000 484.825.000 -





Bulan di SMPN 29

100% 476.374.000 476.374.000 -





Bulan di SMPN 22

100% 485.914.000 485.914.000 -





Bulan di SMPN 31

100% 478.877.000 478.877.000 -





Bulan di SMPN 40

100% 491.215.000 491.215.000 -





Bulan di SMPN 33

100% 498.548.000 498.548.000 -





Bulan di SMPN 35

100% 255.813.000 268.361.000 12.548.000





Bulan di SMPN 37

100% 451.637.000 451.637.000 -





Bulan di SMPN 39

100% 581.258.000 581.258.000 -





Bulan di SMPN 32

100% 447.754.000 447.754.000 -





Bulan di SMPN 41

100% 395.852.000 395.852.000 -








Bulan di SMPN 34

100% 512.802.000 512.802.000 -





Bulan di SMPN 36

100% 496.944.000 496.944.000 -





Bulan di SMPN 38

100% 281.216.000 281.216.000 -

1.01.1.01.01.16.124 Pendampingan bos uptd kec. gayamsari - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta

sekolah murah berkualitas di uptd kec.

gayamsari



Bulan di uptd kec. gayamsari

100% 1.204.983.000 1.204.983.000 -

1.01.1.01.01.16.127 Pendampingan bos uptd kec. mijen - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta

sekolah murah berkualitas di uptd kec. mijen



Bulan di uptd kec. mijen

100% 1.043.265.000 1.043.265.000 -

1.01.1.01.01.16.123 Pendampingan bos uptd kec. gajahmungkur - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


gajahmungkur



Bulan di uptd kec. gajahmungkur

100% 938.881.000 938.881.000 -

1.01.1.01.01.16.122 Pendampingan bos uptd kec. candisari - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


candisari



Bulan di uptd kec. candisari

100% 1.320.078.000 1.320.078.000 -

1.01.1.01.01.16.128 Pendampingan bos uptd kec. ngaliyan - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


ngaliyan



Bulan di uptd kec. ngaliyan

100% 1.802.330.000 1.802.330.000 -

1.01.1.01.01.16.129 Pendampingan bos uptd kec. pedurungan - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


pedurungan



Bulan di uptd kec. pedurugan

100% 2.075.654.000 2.208.256.000 132.602.000

1.01.1.01.01.16.125 Pendampingan bos uptd kec. genuk - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta

sekolah murah berkualitas di uptd kec. genuk



Bulan di uptd kec. genuk

100% 1.311.044.000 1.374.991.000 63.947.000

1.01.1.01.01.16.121 Pendampingan bos uptd kec. banyumanik - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


banyumanik



Bulan di uptd kec. banyumanik

100% 1.949.331.000 1.949.331.000 -

1.01.1.01.01.16.126 Pendampingan bos uptd kec. gunungpati - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


gunungpati



Bulan di uptd kec. gunungpati

100% 987.658.000 987.658.000 -

1.01.1.01.01.16.137 Pendampingan bos uptd sd negeri bertaraf

internasional

- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta

sekolah murah berkualitas di uptd sd negeri

bertaraf internasional



Bulan di uptd sd negeri bertaraf internasional

100% 286.230.000 122.455.878 -163.774.122

1.01.1.01.01.16.130 Pendampingan bos uptd kec. semarang

barat



semarang barat



Bulan di uptd kec. semarang barat

100% 2.249.390.000 2.249.390.000 -


utara



semarang utara



Bulan di uptd kec. semarang utara

100% 967.010.000 967.010.000 -





tengah



semarang tengah



Bulan di uptd kec. semarang tengah

100% 968.152.000 968.152.000 -

1.01.1.01.01.16.135 Pendampingan bos uptd kec. tugu - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta

sekolah murah berkualitas di uptd kec. tugu



Bulan di uptd kec. tugu

100% 536.221.000 536.221.000 -


selatan



semarang selatan



Bulan di uptd kec. semarang selatan

100% 1.061.482.000 1.061.482.000 -

1.01.1.01.01.16.136 Pendampingan bos uptd kec. tembalang - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta


tembalang



Bulan di uptd kec. tembalang

100% 1.799.124.000 1.800.324.000 1.200.000


timur



semarang timur



Bulan di uptd kec. semarang timur

100% 1.161.101.000 1.161.101.000 -

1.01.1.01.01.16.219 * Fasilitasi pendidikan inklusi smp - Pengembangan pendidikan inklusi smp 100% - Terlaksananya fasilitasi pendidikan inklusi SMP 3 Paket 62.500.000 - -62.500.000

1.01.1.01.01.16.296 * Dak smp - Terlaksananya DAK SMP 4 Item - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah SMP 4 Item 20.270.140.000 20.270.140.000 -

1.01.1.01.01.16.295 Karya tulis / ilmiah remaja - Pemilihan wakil Kota Semarang dalam lomba

karya tulis/ilmiah remaja

100% - Terlaksananya lomba karya tulis/Ilmiah remaja

di Kota Semarang

100% 40.000.000 40.000.000 -

1.01.1.01.01.16.297 * Dak sd - Terlaksananya DAK SD 3 Item - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah SD 3 Item 10.618.828.000 10.618.828.000 -

1.01.1.01.01.16.379 * Penjaminan mutu smp 2 - Terlaksananya penjaminan mutu smp 2 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran smp negeri 2

sebagai smp rsbi

12 Bulan 250.000.000 - -250.000.000

1.01.1.01.01.16.380 * Penjaminan mutu smp 5 - Terlaksananya penjaminan mutu smp 5 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran smp negeri 5

sebagai smp rsbi

12 Bulan 250.000.000 - -250.000.000

1.01.1.01.01.16.381 * Penjaminan mutu smp 21 - Terlaksananya penjaminan mutu smp 21 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran smp negeri

21 sebagai smp rsbi

12 Bulan 250.000.000 - -250.000.000

1.01.1.01.01.16.401 Pembangunan smp negeri 43 - Siswa SMP 1 Sekolah - Pembangunan SMPN 43 tanah ex bengkok

kp.jempono, RT . Kel. Bangetayu Kulon

1 unit 1.250.000.000 - -1.250.000.000

1.01.1.01.01.16.403 Pendampingan bos kota dan provinsi

smp/mts

- Penyediaan BOS Provinsi dan Kota SMP/MTs 100% - Pendampingan BOS Provinsi dan Kota 161 sekolah 7.007.400.000 - -7.007.400.000

1.01.1.01.01.16.405 * Pendampingan bos provinsi dalam rangka

mewujudkan sekolah murah smp/mts

- Terwujudnya sekolah murah untuk SMP/MTs 100% - Pendampingan BOS Prov SMP/MTs 161 sekolah 1.975.900.000 - -1.975.900.000

1.01.1.01.01.16.400 Pembangunan smp negeri 42 - Siswa SMP 1 sekolah - Terlaksananya pembangunan SMP Negeri 42 1 paket 9.000.000.000 6.680.000.000 -2.320.000.000

1.01.1.01.01.16.402 Pendampingan bos kota dan provinsi sd/mi - Penyelenggaraan Operasional Sekolah SD/MI 100% - Pendampingan BOS Provinsi dan Kota 254 sekolah 3.608.589.000 - -3.608.589.000

1.01.1.01.01.16.404 * Pendampingan bos provinsi dalam rangka

mewujudkan sekolah murah sd/mi

- Terwujudnya Sekolah Murah SD/MI 100% - Pendampingan BOS Prov SD/MI 254 sekolah 1.499.470.000 - -1.499.470.000

1.01.1.01.01.16.416 Lomba debat bahasa inggris & pidato

bahasa jawa smp

- Siswa smp berprestasi 100% - Terlaksananya lomba debat bhs inggris dan

pidato bhs jawa

2 lomba 60.000.000 60.000.000 -

1.01.1.01.01.16.413 Lomba osn dan oosn smp - Pemilihan wakil Kota Semarang dalam lomba 100% - Terlaksananya lomba osn dan oosn smp 2 lomba 212.550.000 212.550.000 -

1.01.1.01.01.16.415 Lomba flsn2n smp - Siswa smp berprestasi 100% - Terlaksananya lomba fls2n 1 lomba 100.000.000 100.000.000 -




1.01.1.01.01.16.429 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd


- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd


100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri

uptd pendidikan kec. gajahmungkur

1 Paket 874.500.000 874.500.000 -

1.01.1.01.01.16.424 * Penjaminan mutu smp 9 - Peningkatan mutu smp 100% - Meningkatnya mutu pembelajaran smp rsbi 12 bulan 250.000.000 - -250.000.000

1.01.1.01.01.16.421 * Fasilitasi kantin sehat smp 34 - Budaya hidup sehat pd anak sekolah smp 100% - Terlaksananya pengembangan kantin sehat 100% 7.500.000 7.500.000 -

1.01.1.01.01.16.426 Workshop mapel un sd - Guru mapel un 100% - Terlaksananya workshop mapel un sd 1 kali 280.000.000 280.000.000 -

1.01.1.01.01.16.423 * Penjaminan mutu sd bertaraf

internasional

- Peningkatan mutu sdbi 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran sdbi 12 bulan 100.000.000 - -100.000.000

1.01.1.01.01.16.422 * Fasilitasi kantin sehat smp 36 - Budaya hidup sehat pd anak sekolah smp 100% - Terlaksananya pengembangan kantin sehat 100% 7.500.000 7.500.000 -






uptd pendidikan kec. semarang barat

1 paket 2.267.500.000 2.267.500.000 -






uptd pendidikan kec. genuk

1 paket 2.041.000.000 2.041.000.000 -

1.01.1.01.01.16.436 Pembangunan dan rehabilitasi gedung sd

negeri uptd pendidikan kec. gunungpati


pendidikan kec. gunungpati

100% - Terlaksananya pembangunan rehabilitasi

gedung sd negeri uptd pendidikan kec.

gunungpati

1 paket 2.449.392.000 2.449.392.000 -


negeri uptd pendidikan kec. pedurungan





pedurungan

1 paket 2.812.500.000 2.812.500.000 -






uptd pendidikan kec. semarang selatan

1 paket 2.701.000.000 2.701.000.000 -






uptd pendidikan kec. gayamsari

1 paket 1.265.500.000 1.265.500.000 -


negeri uptd pendidikan kec. mijen


pendidikan kec. mijen


gedung sd negeri uptd pendidikan kec. mijen

1 paket 1.882.000.000 1.882.000.000 -






uptd pendidikan kec. ngaliyan

1 paket 2.688.000.000 2.688.000.000 -

1.01.1.01.01.16.444 rehabilitasi gedung sd negeri uptd





uptd pendidikan kec. candisari

1 paket 2.094.000.000 2.094.000.000 -






uptd pendidikan kec. semarang tengah

1 paket 1.343.000.000 1.343.000.000 -

1.01.1.01.01.16.442 Pembangunan/ rehabilitasi sarana

prasarana gedung sd negeri uptd






tembalang

1 paket 2.740.650.000 2.740.650.000 -

1.01.1.01.01.16.445 rehabilitasi gedung sd negeri uptd





uptd pendidikan kec. banyumanik

1 paket 1.621.000.000 1.621.000.000 -






uptd pendidikan kec. semarang timur

1 paket 1.737.750.000 1.737.750.000 -

1.01.1.01.01.16.465 * Pengadaan buku sd dan smp - Peningkatan sarana pembelajaran sd dan smp 100% - Terlaksananya pengadaan buku sd dan smp 2 paket 150.500.000 - -150.500.000

1.01.1.01.01.16.467 * Pengadaan alat lab ipa smpn 20 - Penunjang pembelajarab smp 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa smpn 20 1 paket 77.500.000 77.500.000 -

1.01.1.01.01.16.462 * Rehab ruang kelas rusak sd/sdlb - Peningkatan sarpras sekolah sd/sdlb 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas sd/sdlb 1 paket 480.000.000 518.085.000 38.085.000

1.01.1.01.01.16.464 * Rehab ruang kelas rusak smpn 25 - Peningkatan sarpras smpn 25 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 25 1 paket 127.500.000 127.500.000 -




1.01.1.01.01.16.469 * Pengadaan meubelair pengganti sd dan

smp

- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan 100% - Tercukupinya meubelair pengganti yang rusak

sd dan smp

2 paket 546.713.000 - -546.713.000

1.01.1.01.01.16.466 * Pengadaan alat lab ipa smpn 10 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksanaya pengadaan alat lab ipa smpn 10 1 paket 77.500.000 77.500.000 -

1.01.1.01.01.16.468 * Fasilitasi tpk kurikulum dan pembinaan

potensi siswa sd dan smp

- Pengembangan kurikulum untuk sd dan smp 100% - Terlaksananya implementasi dan supervisi

kurikulum sd dan smp

100% 27.500.000 27.500.000 -

1.01.1.01.01.16.463 * Rehab ruang kelas rusak smpn 1 - Peningkatansarpras smpn 1 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 1 1 paket 127.500.000 127.500.000 -

1.01.1.01.01.16.475 Pengadaan komputer dan lcd proyektor

smpn 10


proyektor smpn 10

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 12


proyektor smpn 12

1 paket 166.000.000 166.000.000 -

1.01.1.01.01.16.470 * Pembangunan perpustakaan sd - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan 100% - Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan

sekolah sd

1 paket 255.000.000 255.000.000 -


smpn 15


proyektor smpn 15

1 paket 166.000.000 166.000.000 -

1.01.1.01.01.16.471 Pengadaan lcd proyektor smpn 6 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn 6 1 paket 85.000.000 85.000.000 -


smpn 8


proyektor smpn 8

1 paket 160.000.000 160.000.000 -


smpn 11


proyektor smpn 11

1 paket 126.000.000 126.000.000 -


smpn 14


proyektor smpn 14

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 4


proyektor smpn 4

1 Paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 7


proyektor smpn 7

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 18


proyektor smpn 18

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 24


proyektor smpn 24

1 paket 186.000.000 186.000.000 -






uptd pendidikan kec. tugu

1 paket 1.726.201.000 1.726.201.000 -


smpn 26


proyektor smpn 26

1 paket 186.000.000 186.000.000 -

1.01.1.01.01.16.489 Pengadaan lcd proyektor smpn 29 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn

29

1 paket 85.000.000 85.000.000 -


smpn 17


proyektor smpn 17

1 paket 186.000.000 186.000.000 -


smpn 19


proyektor smpn 19

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 25


proyektor smpn 25

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 27


proyektor smpn 27

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 16


proyektor smpn 16

1 paket 136.000.000 136.000.000 -


smpn 41


proyektor smpn 41

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


smpn 32


proyektor smpn 32

1 paket 165.000.000 165.000.000 -





smpn 34


proyektor smpn 34

1 paket 166.000.000 166.000.000 -

1.01.1.01.01.16.496 Pengadaan komputer smpn 38 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 38 1 paket 151.000.000 151.000.000 -


smpn 40


proyektor smpn 40

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


31

1 paket 85.000.000 85.000.000 -


33

1 paket 85.000.000 85.000.000 -


smpn 37


proyektor smpn 37

1 paket 141.000.000 141.000.000 -


smpn 39


proyektor smpn 39

1 paket 166.000.000 166.000.000 -


30

1 paket 85.000.000 85.000.000 -

1.01.1.01.01.16.509 Pembangunan sanitasi sekolah smpn 24 - Peningkatan sarana prasaran smpn 24 100% - Terlaksananya sanitasi sekolah smpn 24 1 paket 140.000.000 140.000.000 -

1.01.1.01.01.16.505 Pembangunan lab tik smpn 31 - Peningkatan sarana prasarana smpn 31 100% - Terlaksananya pembangunan lab tik smpn 31 1 paket 128.000.000 128.000.000 -

1.01.1.01.01.16.503 Pembangunan lab tik smpn 26 - Peningkatan sarana prasarana smpn 26 100% - Terlaksananya pembangunan lab tik smpn 26 1 paket 128.000.000 128.000.000 -

1.01.1.01.01.16.506 Pembangunan lanjutan rkb smpn 32 - Peningkatan sarana prasarana smpn 32 100% - Terselesaikannya pembangunan rkb smpn 32 1 paket 191.000.000 191.000.000 -


1.01.1.01.01.16.519 Pengadaan komputer smpn 23 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 23 1 paket 181.000.000 - -181.000.000

1.01.1.01.01.16.514 * Rehab ruang kelas rusak smpn 26 - Peningkatan sarana prasarana smpn 26 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 26 1 paket 85.000.000 85.000.000 -

1.01.1.01.01.16.512 * Pengadaan tanah smp 35 - Peningkatan sarpras smpn 35 100% - Terlaksananya pengadaan tanah smpn 35 1 paket 250.000.000 250.000.000 -

1.01.1.01.01.16.516 * Pengadaan alat lab ipa smpn 17 - penunjang pembelajaran smpn 100% - Terlaksanaya pengadaan alat lab ipa smpn 17 1 paket 77.500.000 77.500.000 -

1.01.1.01.01.16.518 Pengadaan komputer smpn 20 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 20 1 paket 161.000.000 - -161.000.000






uptd pendidikan kec. semarang utara

1 paket 2.700.000.000 2.700.000.000 -

1.01.1.01.01.16.515 * Rehab ruang kelas rusak smpn 22 - Peningkatan sarana prasarana smpn 22 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 22 1 paket 85.000.000 85.000.000 -


1.01.1.01.01.16.545 * Pengadaan alat tik pembelajaran sd - Penigkatan kualitas pembelajaran sd 100% - Terlaksananya pengadaan alat tik pembelajaran

sd

1 paket 243.500.000 335.000.000 91.500.000

1.01.01.17 41.365.764.000 42.134.549.000 768.785.000

1.01 1.01.01 17 139 Pengadaan alat bengkel smk 1 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 1 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.01 1.01.01 17 135 Pembangunan rkb smk 9 - sarana prasarana smk 9 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 9 1 unit - 95.500.000 95.500.000


1.01 1.01.01 17 146 Pengadaan buku perpustakaan smk 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 1 paket - 26.500.000 26.500.000


Program pendidikan menengah




1.01 1.01.01 17 203 Fasilitasi carier center smk 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya fasilitasi carier center 100% - 50.000.000 50.000.000

1.01 1.01.01 17 206 Fasilitasi bussines center smk 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya fasilitasi bussines center 100% - 200.000.000 200.000.000

1.01 1.01.01 17 204 Fasilitasi carier center smk 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya fasilitasi carier center 100% - 50.000.000 50.000.000

1.01 1.01.01 17 217 Pengadaan komputer sma 13 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan komputer 100% - 42.500.000 42.500.000

1.01 1.01.01 17 218 Pengadaan komputer sma 16 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan komputer 100% - 42.500.000 42.500.000

1.01 1.01.01 17 224 Pembangunan ruang perpustakaan smk 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - tersedianya Pembangunan ruang perpustakaan 100% - 148.500.000 148.500.000

1.01 1.01.01 17 246 Pengadaan komputer smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan komputer 100% - 42.500.000 42.500.000

1.01 1.01.01 17 250 Rehabilitasi gedung sekolah smk 3 - Peningkatan kualitas pembelajaran pada

sekolah menengah

100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 3 1 paket 160.000.000 160.000.000 -

1.01 1.01.01 17 267 Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma 3 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksannya Fasilitasi penelitian ipa dan ips

siswa

100% - 40.000.000 40.000.000


siswa

100% - 40.000.000 40.000.000


siswa

100% - 40.000.000 40.000.000

1.01 1.01.01 17 296 Pendampingan bos sman 3 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta




Bulan di sman 3

100% 441.540.000 441.540.000 -





Bulan di sman 5

100% 372.240.000 372.240.000 -

1.01 1.01.01 17 299 pendampingan bos sman 6 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta




Bulan di sman 6

100% 377.850.000 377.850.000 -





Bulan di sman 2

100% 381.150.000 381.150.000 -





Bulan di sman 1

100% 407.220.000 407.220.000 -





Bulan di sman 4

100% 371.910.000 371.910.000 -





Bulan di sman 7

100% 347.490.000 347.490.000 -





Bulan di sman 15

100% 277.530.000 277.530.000 -





Bulan di sman 8

100% 304.590.000 304.590.000 -





Bulan di sman 10

100% 229.350.000 229.350.000 -





Bulan di sman 12

100% 285.450.000 285.450.000 -





Bulan di sman 14

100% 256.410.000 256.410.000 -








Bulan di sman 16

100% 174.570.000 174.570.000 -





Bulan di sman 9

100% 298.650.000 298.650.000 -





Bulan di sman 11

100% 328.680.000 328.680.000 -





Bulan di sman 13

100% 235.950.000 235.950.000 -

1.01 1.01.01 17 315 pendampingan bos smkn 6 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta




Bulan di smkn 6

100% 353.760.000 353.760.000 -

1.01 1.01.01 17 316 Pendampingan bos smkn 7 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta




Bulan di smkn 7

100% 699.270.000 699.270.000 -





Bulan di smkn 1

100% 455.070.000 455.070.000 -





Bulan di smkn 3

100% 336.270.000 336.270.000 -





Bulan di smkn 5

100% 401.280.000 401.280.000 -





Bulan di smkn 8

100% 350.460.000 350.460.000 -





Bulan di smkn 10

100% 380.160.000 380.160.000 -





Bulan di smkn 2

100% 423.060.000 423.060.000 -





Bulan di smkn 9

100% 311.850.000 311.850.000 -





Bulan di smkn 4

100% 522.720.000 522.720.000 -

1.01 1.01.01 17 324 Pengadaan bahan praktik smkn 4 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn

4

100% 95.040.000 95.040.000 -


6

100% 64.320.000 64.320.000 -





Bulan di smkn 11

100% 511.830.000 511.830.000 -


8

100% 63.720.000 63.720.000 -





1

100% 82.740.000 82.740.000 -


3

100% 61.140.000 61.140.000 -


5

100% 72.960.000 72.960.000 -


7

100% 127.140.000 127.140.000 -


9

100% 56.700.000 56.700.000 -


2

100% 76.920.000 76.920.000 -


11

100% 93.060.000 93.060.000 -

1.01 1.01.01 17 333 Pengadaan peralatan bengkel smk 10 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 10 1 paket 500.000.000 500.000.000 -


10

100% 69.120.000 69.120.000 -

1.01 1.01.01 17 332 Workshop mapel un sma/smk - Guru mapel un 100% - Terlaksananya workshop mapel un sma 2 kali 675.000.000 675.000.000 -


sman 9

- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd

proyektor sman 9

1 paket 220.000.000 220.000.000 -


sman 11


proyektor sman 11

1 paket 185.000.000 185.000.000 -


sman 13


proyektor sman 13

1 paket 135.000.000 135.000.000 -


sman 6


proyektor sman 6

1 paket 268.000.000 268.000.000 -


sman 8


proyektor sman 8

1 paket 178.000.000 178.000.000 -


sman 10


proyektor sman 10

1 paket 226.000.000 226.000.000 -


sman 12


proyektor sman 12

1 paket 268.000.000 268.000.000 -


sman 5


proyektor sman 5

1 Paket 220.000.000 220.000.000 -


sman 14


proyektor sman 14

1 paket 172.000.000 172.000.000 -


sman 7


proyektor sman 7

1 paket 268.000.000 268.000.000 -


sman 16


proyektor sman 16

1 paket 262.000.000 262.000.000 -


smk 3

- Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd

proyektor smkn 3

1 paket 268.000.000 268.000.000 -


smkn 9

- Penunjang pembelajaran smkn 9 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd

proyektor smkn 9

1 paket 268.000.000 268.000.000 -

1.01 1.01.01 17 368 Pembangunan rkb sma 8 - Peningkatan sarpras sma 8 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 8 1 paket 300.000.000 300.000.000 -


sman 15


proyektor sman 15

1 paket 73.000.000 73.000.000 -


smkn2

- Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd

proyektor smkn 2

1 paket 268.000.000 268.000.000 -

1.01 1.01.01 17 365 Pengadaan lcd proyektor smkn 8 - Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan lod proyektor smkn 8 1 paket 108.000.000 108.000.000 -





smkn 10

- Penunjang pembelajaran smkn 10 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd

proyektor smkn 10

1 paket 250.000.000 250.000.000 -

1.01 1.01.01 17 369 Pembangunan rkb sma 12 - Peningkatan sarpras sma 12 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 12 1 paket 200.000.000 200.000.000 -

1.01 1.01.01 17 371 Rehabilitasi ruang kelas smk 1 - Peningkatan sarana prasarana smk 1 100% - Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas smk 1 1 paket 80.000.000 80.000.000 -

1.01 1.01.01 17 373 Rehabilitasi km/wc sma 8 - Peningkatan sarana prasarana sma 8 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc sma 8 1 paket 47.250.000 47.250.000 -

1.01 1.01.01 17 370 Pembangunan lab bahasa/ ipa smk 1 - Peningkatan sarana prasarana smk 1 100% - Terlaksananya pembangunan lab bahasa/ipa

smk 1

1 paket 120.000.000 120.000.000 -

1.01 1.01.01 17 372 Pembangunan rkb smk 2 - Peningkatan sarpras smk 2 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 2 1 paket 360.000.000 360.000.000 -

1.01 1.01.01 17 379 Pembangunan dan rehabilitasi km/wc sma

16

- Peningkatan sarana prasarana sma 16 100% - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi

km/wc sma 16

1 paket 59.850.000 59.850.000 -

1.01 1.01.01 17 383 Rehabilitasi km/wc smk 10 - Peningkatan sarana prasarana smk 10 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc smk 10 1 paket 56.700.000 56.700.000 -

1.01 1.01.01 17 381 Rehabilitasi km/wc smk 3 - Peningkatan sarana prasarana smk 3 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc smk 3 1 paket 73.500.000 73.500.000 -

1.01 1.01.01 17 396 Pengadaan alat bengkel smk 4 - Peningkatan sarana prasaran sekolah smk 4 100% - Terlaksananya pengadaan alat bengkel smk 4 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.01 1.01.01 17 427 Fasilitasi implementasi smm iso smkn 8 - meningkatkan sekolah ber iso 100% - terlaksananya Fasilitasi implementasi smm iso 100% - 25.000.000 25.000.000

1.01 1.01.01 17 429 Penyelesaian pembangunan rkb smkn 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan rkb 100% - 135.054.000 135.054.000

1.01 1.01.01 17 426 Fasilitasi teaching factory smkn 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Fasilitasi teaching factory 100% - 300.000.000 300.000.000

1.01 1.01.01 17 428 Penyelesaian pembangunan rkb smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan rkb 100% - 125.928.000 125.928.000

1.01 1.01.01 17 438 Rehabilitasi gedung sman 10 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000

1.01 1.01.01 17 431 Penyelesaian pembangunan lab ipa smkn 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan lab

ipa

100% - 33.669.000 33.669.000

1.01 1.01.01 17 432 Pembangunan rkb sman 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Pembangunan rkb 100% - 191.000.000 191.000.000




1.01 1.01.01 17 430 Penyelesaian pembangunan lab ipa smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan lab

ipa

100% - 34.634.000 34.634.000


1.01 1.01.01 17 433 Pembangunan rkb sman 13 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Pembangunan rkb 100% - 95.500.000 95.500.000

1.01 1.01.01 17 447 Pengadaan buku perpustakaan sman 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan buku perpustakaan

sma

1 paket - 26.500.000 26.500.000

1.01 1.01.01 17 449 Pengadaan buku perpustakaan sman 11 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan

sma

1 paket - 26.500.000 26.500.000

1.01 1.01.01 17 441 Rehabilitasi gedung smkn 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000


1.01 1.01.01 17 443 Pembangunan ruang perpustakaan sman 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Pembangunan ruang

perpustakaan

100% - 148.500.000 148.500.000


sma

1 paket - 26.500.000 26.500.000


1.01 1.01.01 17 444 Pengadaan komputer sman 14 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengaaan kompter sma 14 1 paket - 42.500.000 42.500.000

1.01 1.01.01 17 445 Pengadaan komputer smkn 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengaaan kompter smk 1 paket - 42.500.000 42.500.000


sma

1 paket - 26.500.000 26.500.000

1.01 1.01.01 17 454 Pengadaan alat lab ipa sman 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa sma 1 paket - 52.500.000 52.500.000


1.01 1.01.01 17 457 Pengadaan alat lab ipa smkn 3 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000

1.01 1.01.01 17 459 Pengadaan alat lab ipa smkn 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000




1.01 1.01.01 17 453 Pengadaan alat lab ipa sman 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa sma 1 paket - 52.500.000 52.500.000


1.01 1.01.01 17 456 Pengadaan alat lab ipa sman 13 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa sma 1 bulan - 52.500.000 52.500.000

1.01 1.01.01 17 458 Pengadaan alat lab ipa smkn 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000

1.01 1.01.01 17 450 Pengadaan buku perpustakaan smkn 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan buku perpustakaan

smk

1 paket - 26.500.000 26.500.000

1.01 1.01.01 17 451 Pengadaan buku perpustakaan smkn 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan buku perpustakaan

smk

1 paket - 26.500.000 26.500.000

1.01 1.01.01 17 465 Pengadaan ac dan lcd aula sman 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan ac dan icd aula sma 1 paket - 122.000.000 122.000.000

1.01 1.01.01 17 464 Fasilitasi pengembangan tempat uji

kompetensi (tuk) smkn 11

- sarana prasarana pembelajaran 100% - terfasilitasinya pembangunan tempat uji

kompetensi (tuk) smk

100 paket - 500.000.000 500.000.000

1.01 1.01.01 17 467 Pengadaan ac aula smkn 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan ac aula smk 1 paket - 52.000.000 52.000.000

1.01 1.01.01 17 462 Fasilitasi bussines center smkn 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terfasilitasinya bussines center smk 100 paket - 200.000.000 200.000.000

1.01 1.01.01 17 461 Pengadaan alat bengkel smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan alat bengkel smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000

1.01 1.01.01 17 463 Fasilitasi teaching factory smkn 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terfasilitasinya teaching factory smk 100 paket - 300.000.000 300.000.000

1.01 1.01.01 17 466 Pengadaan ac dan lcd aula sman 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan ac aula dan icd sma 1 paket - 122.000.000 122.000.000

1.01 1.01.01 17 468 Pembangunan rkb sman 15 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan rkb sma 1 paket - 95.500.000 95.500.000

1.01 1.01.01 17 460 Pengadaan alat bengkel smkn 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan alat bengkel smk 1 paket - 105.000.000 105.000.000

1.01.1.01.01.17.119 Biaya penunjang penyelenggaraan sma 16 - Meningkatnya relevansi dan daya saing

pendidikan

100% - Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di

sma 16

12 bulan 270.000.000 270.000.000 -

1.01.1.01.01.17.169 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs

inggris guru rsbi sma 3

- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru

rsbi sma

100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan

kemamouan bahasa inggris guru rsbi sma 3

1 paket 50.000.000 - -50.000.000

1.01.1.01.01.17.166 * Pengadaan alat multimedia rsbi sma 3 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma

rsbi

100% - Terlaksananya pengadaan alat multimedia rsbi

sma 3

1 paket 51.500.000 - -51.500.000

1.01.1.01.01.17.162 * Pengembangan rsbi sma 2 - Peningkatan mutu sekolah rsbi sma 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi sma 2 100% 200.000.000 - -200.000.000




rsbi sma



1 paket 50.000.000 - -50.000.000


rsbi


sma 1

1 paket 51.500.000 - -51.500.000





rsbi sma



1 paket 50.000.000 - -50.000.000



rsbi


sma 2

1 paket 51.500.000 - -51.500.000

1.01.1.01.01.17.176 * Pengembangan rsbi smk 11 - Peningkatan mutu sekolah rsbi smk 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi smk 11 100% 200.000.000 - -200.000.000

1.01.1.01.01.17.171 * Pengadaan alat teleconference sma 1 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma

rsbi

100% - Terlaksananya pengadaan alat teleconference

sma 1

1 paket 76.500.000 - -76.500.000






rsbi smk


kemamouan bahasa inggris guru rsbi smk 4

1 paket 50.000.000 - -50.000.000


rsbi


sma 3

1 paket 76.500.000 - -76.500.000






inggris guru rsbi smk 6


rsbi smk



1 paket 50.000.000 - -50.000.000




rsbi smk



1 paket 50.000.000 - -50.000.000




rsbi smk



1 paket 50.000.000 - -50.000.000




rsbi smk



1 paket 50.000.000 - -50.000.000

1.01.1.01.01.17.202 * Fasilitasi carier center smk 1 - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

dunia usaha

100% - Terlaksananya fasilitasi carier center smk 1 1 paket 50.000.000 50.000.000 -

1.01.1.01.01.17.207 * Fasilitasi bussines center smk 9 - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

dunia usaha


1.01.1.01.01.17.213 Lomba kopetensi siswa (lks) smk - Siswa smk berprestasi 100% - Terlaksananya lomba kompetensi siswa (lks)

smk

1 lomba 160.000.000 190.000.000 30.000.000

1.01.1.01.01.17.239 * Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan

lokal (pbkl) sma 10

- Peningkatan layanan pendidikan bermutu

pada sma

100% - Terlaksananya fasilitasi pbkl sma 10 1 paket 20.000.000 20.000.000 -

1.01.1.01.01.17.237 * Pengadaan alat bengkel smk 9 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 9 1 paket 52.500.000 52.500.000 -

1.01.1.01.01.17.255 * Pengadaan alat lab ipa rsbi sma 4 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma

rsbi

100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa rsbi sma 4 1 paket 51.500.000 - -51.500.000

1.01.1.01.01.17.254 * Pengembangan rsbi sma 4 - Terlaksana pengembangan rsbi sma 100% - Terlaksananya kegiatan dan peningkatan mutu

sekolah rsbi

12 bulan 200.000.000 - -200.000.000

1.01.1.01.01.17.274 Lpir siswa sma - Siswa sma berpresrasi 100% - Terlaksananya lpir siswa smp 1 lomba 40.715.000 40.715.000 -

1.01.1.01.01.17.278 * Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi

sma 1

- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil

penelitian siswa

100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 1 100% 40.000.000 - -40.000.000

1.01.1.01.01.17.273 Lomba oosn siswa sma dan smk - Peningkatan kualitas layanan pembinaan

kesiswaan pada pendidikan menengah

100% - Terlaksananya lomba osn sma/smk 100% 183.700.000 183.700.000 -

1.01.1.01.01.17.276 Lomba debat bahasa inggris sma - Siswa sma berpresrasi 100% - Terlaksananya lomba debat bahasa inggris sma 1 lomba 45.000.000 45.000.000 -

1.01.1.01.01.17.271 Lomba ostn smk dan osn sma - Peningkatan kualitas layanan pembinaan


100% - Terlaksananya lomba osn dan ostn sma/smk 100% 94.960.000 94.960.000 -


sma 2


penelitian siswa


1.01.1.01.01.17.272 Lomba flssn siswa sma dan smk - Peningkatan kualitas layanan pembinaan


100% - Terlaksananya lomba flssn sma/smk 100% 55.625.000 55.625.000 -

1.01.1.01.01.17.284 * Fasilitasi carier center smk 2 - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

dunia usaha


1.01.1.01.01.17.285 * Fasilitasi teaching factory smk 8 - Pengembangan kompetensi siswa smk 100% - Terlaksananya fasilitasi teaching factory smk 8 1 paket 300.000.000 - -300.000.000

1.01.1.01.01.17.283 * Pembangunan lab ipa sma 13 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma 100% - Terlaksananya pembangunan lap ipa sma 13 1 paket 148.500.000 148.500.000 -

1.01.1.01.01.17.280 * fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi

sma 3


penelitian siswa





1.01.1.01.01.17.287 * Fasilitasi pengembangan tempat uji

kompetensi (tuk) smk 3

- Peningkatan kualitas layanan pendidikan smk 100% - Terlaksananya fasilitasi pengembangan tuk smk

3

1 paket 500.000.000 500.000.000 -

1.01.1.01.01.17.282 * Pembangunan lab ipa sma 12 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma 100% - Terlaksananya pembangunan lap ipa sma 12 1 paket 148.500.000 148.500.000 -

1.01.1.01.01.17.286 * Fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus

(bkk) smk 10

- Peningkatan daya serap lulusan pendidikan

smk

100% - Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bkk smk 10 100% 25.000.000 25.000.000 -

1.01.1.01.01.17.281 * fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi

sma 4


penelitian siswa


1.01.1.01.01.17.289 * Fasilitasi implementasi smm iso smk 3 - Peningkatan layanan pendidikan bermutu

pada smk

100% - Terlaksananya fasilitasi implementasi smm iso

smk 3

1 smm-iso 25.000.000 - -25.000.000

1.01.1.01.01.17.291 * Fasilitasi kantin kejujuran sma 8 - Peningkatan kualitas layanan pembinaan


100% - Terlaksananya fasilitasi kantin kejujuran sma 8 1 paket 10.000.000 10.000.000 -

1.01.1.01.01.17.290 * Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma

5


penelitian siswa

100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 5 100% 40.000.000 40.000.000 -

1.01.1.01.01.17.292 * Fasilitasi program kelas industri smk 7 - Peningkatan kualitas lulusan smk 100% - Terlaksananya fasilitasi program kelas industri

smk 7

1 paket 50.000.000 50.000.000 -

1.01.1.01.01.17.293 * Fasilitasi pemasaran tamatan smk 2 - Terserapnya lulusan siswa smk 2 pada dunia

kerja

100% - Terlaksananya fasilitasi tamatan smk 2 100% 25.000.000 25.000.000 -

1.01.1.01.01.17.339 * Pembangunan ruang perpustakaan smk

10

- Peningkatan sarana prasarana sekolah 100% - Terlaksananya pembangunan ruang

perpustakaan smk 10

1 paket 148.500.000 148.500.000 -

1.01.1.01.01.17.335 * Pembangunan ruang kelas baru smk 3 - Peningkatan sarpras smk 3 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 3 1 paket 191.000.000 191.000.000 -

1.01.1.01.01.17.337 * Rehabilitasi gedung smk 5 - Peningkatan sarana prasarana sekolah 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 5 1 paket 64.000.000 64.000.000 -

1.01.1.01.01.17.336 * Rehabilitasi gedung smk 2 - Peningkatan sarana prasarana sekolah 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 2 1 paket 64.000.000 64.000.000 -


rsbi


1.01.1.01.01.17.341 * Pengadaan buku perpustakaan sma 16 - Penunjang pembelajaran siswa sma 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpus sma 16 1 paket 26.500.000 26.500.000 -

1.01.1.01.01.17.347 * Fasilitasi peningkatan bahasa inggris guru

rsbi sma swasta


rsbi sma swasta


kemamouan bahasa inggris guru rsbi

1 paket 150.000.000 - -150.000.000


rsbi


sma 4

1 paket 76.500.000 - -76.500.000

1.01.1.01.01.17.344 * Pengembangan rsbi sma swasta - Peningkatan mutu sekolah rsbi sma swasta 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi sma swasta 100% 600.000.000 - -600.000.000


sma swasta


penelitian siswa

100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma swsta 100% 120.000.000 - -120.000.000


rsbi


1.01.1.01.01.17.340 * Pengadaan komputer smk 9 - Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smkn 9 1 paket 42.500.000 42.500.000 -

1.01.1.01.01.17.342 * Pengadaan alat lab sma 14 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma

rsbi

100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa rsbi sma 4 1 paket 52.500.000 52.500.000 -

1.01.1.01.01.17.386 * Rehabilitasi gedung sman 7 - Peningkatan sarpras sma 7 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sma 7 1 paket 64.000.000 64.000.000 -

1.01.1.01.01.17.385 * Pembangunan ruang kelas baru smk 5 - Peningkatan sarpras smk 5 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 5 1 paket 95.500.000 95.500.000 -

1.01.1.01.01.17.389 * Pembangunan rkb smkn 6 - Peningkatan sarpras smk 6 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 6 1 paket 95.500.000 95.500.000 -

1.01.1.01.01.17.387 * Pembangunan rkb sman 9 - Peningkatan sarpras sma 9 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 9 1 paket 95.500.000 95.500.000 -

1.01.1.01.01.17.380 Rehabilitasi km/wc smk 1 - Peningkatan sarana prasarana smk 1 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc smk 1 1 paket 36.489.000 36.489.000 -

1.01.1.01.01.17.388 * Pembangunan rkb sman 10 - Peningkatan sarpras sma 10 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 10 1 paket 95.500.000 95.500.000 -

1.01.1.01.01.17.397 * Dak sma - Terlaksananya DAK SMA 100% - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah SMA 100% 3.829.012.000 3.829.012.000 -




1.01.1.01.01.17.392 * Rehabilitasi gedung smk 3 - Peningkatan sarpras smk 3 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 3 1 paket 64.000.000 64.000.000 -

1.01.1.01.01.17.394 * Pengadaan alat bengkel smk 6 - Peningkatan sarana prasaran sekolah smk 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 6 1 paket 52.500.000 52.500.000 -

1.01.1.01.01.17.398 * Dak smk - Terlaksananya dak smk 100% - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah smk 100% 9.148.293.000 9.148.293.000 -

1.01.1.01.01.17.390 * Rehabilitasi gedung sman 16 - Peningkatan sarpras sma 16 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sma 16 1 paket 64.000.000 64.000.000 -

1.01.1.01.01.17.393 * Pengadaan alat bengkel smk 2 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 2 1 paket 52.500.000 52.500.000 -

1.01.1.01.01.17.395 * Pengadaan alat bengkel smk 11 - Peningkatan sarana prasaran sekolah smk 11 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengke smk 11 1 paket 52.500.000 52.500.000 -

1.01.01.18 1.602.032.000 781.532.000 -820.500.000

1.01 1.01.01 18 003 Kegiatan ujian kesetaraan paket a, b, c - Warga Belajar 100% - Tersedianya kebutuhan pelaksanaan ujian kejar

paket A, B, C

100% 50.000.000 50.000.000 -

1.01.1.01.01.18.017 Penyelenggaraan kursus ketrampilan - Pemberian life skill kepada masyarakat 4

Kelompok

- Terselenggaranya kursus untuk masyarakat 6 hari 72.300.000 72.300.000 -

1.01.1.01.01.18.010 Fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja

lembaga pnfi dan pembinaan kursus

kelembagaan

- Lembaga Pendidikan Non Formal 60

Lembaga

- Trelaksananya akreditasi penilaian lembaga PNFI

dan pembinaan kursus kelembagaan

3 Kegiatan 217.000.000 312.000.000 95.000.000

1.01.1.01.01.18.018 * Pengarusutamakan gender dan pus - Pemahaman Pengarusatamaan Gender 100 Orang - Terlaksananya kegiatan gender 1 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 -

1.01.1.01.01.18.015 * Penyelenggaraan jambore pnf dan hari

aksara

- Lomba dan pameran 2 kegiatan - Terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan

Jambore PNF dan Peringatan Hari Aksara

Internasional

100% 132.500.000 132.500.000 -

1.01.1.01.01.18.020 Pengembangan desa vokasi - Pemberdayaan Masyarakat 2 tempat - Terpenuhinya kebutuhan pengembangan desa

Vokasi

1 kegiatan 80.000.000 80.000.000 -

1.01.1.01.01.18.024 * Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan

paket a, b, c

- Meningkatkan masyarakat bebas buta aksara 100% - Terlaksananya bantuan penyelenggaraan

pendidikan paket A,B,C

100% 239.000.000 66.000.000 -173.000.000

1.01.1.01.01.18.038 * Kursus kewirausahaan desa (kwd) - Peningkatan akses dan mutu layanan pada

jalur pendidikan non formal

100% - Terlaksananya bantuan kursus kewirausahaan

desa

1 kegitan 150.000.000 - -150.000.000

1.01.1.01.01.18.039 * Kelompok belajar usaha (kbu) desa vokasi - Peningkatan akses dan mutu layanan pada

jalur pendidikan non forma

100% - Terlaksananya bantuan kbu desa vokasi 4 kelompok 40.000.000 - -40.000.000

1.01.1.01.01.18.034 * Kegiatan pelestarian tuntas buta aksara - Warga Belajar, masyarakat 12 Bulan - terlaksananya kegiatan tuntas buta aksara

(pelestarian)

35 orang 161.232.000 18.732.000 -142.500.000

1.01.1.01.01.18.040 * Penguatan manajemen desa vokasi - Peningkatan akses dan mutu layanan pada

jalur pendidikan non formal

100% - Terlaksananya bantuan penguatan manajemen

desa vokasi

10 kelompok 150.000.000 - -150.000.000

1.01.1.01.01.18.043 * Penguatan kelembagaan kursus dan

pelatihan (lkp)

- Peningkatan layanan belajar masyarakat 100% - Terlaksananya bantuan penguatan kelembagaan

kursus dan pelatihan (lkp)

4 kelompok 100.000.000 - -100.000.000

1.01.1.01.01.18.044 * Pengembangan pusat kegiatan belajar

masyarakat (pkbm)

- Peningkatan layanan masyarakat pada pkbm 100% - Terlaksananya bantuan pengembangan pusat

kegiatan belajar masyarakat (pkbm)

4 kelompok 100.000.000 - -100.000.000

1.01.1.01.01.18.041 * Fasilitasi pengembangan taman bacaan

masyarakat (tbm) desa vokasi

- Peningkatan layanan belajar masyarakat 100% - Terlaksananya bantuan fasilitasi pengembangan

taman bacaan masyarakat (tbm) desa vokasi

4 kelompok 60.000.000 - -60.000.000

1.01.01.20 14.755.028.000 14.813.028.000 58.000.000

1.01 1.01.01 20 017 Pembinaan guru tk,sd,smp,sma/smk,slb - Guru di Kota Semarang 500 orang - Terlaksananya pembinaan guru 46 Sekolah 175.000.000 175.000.000 -

1.01.1.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik - Guru di Kota Semarang 3500

Orang

- Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sertifikasi

pendidik

100% 430.000.000 430.000.000 -

1.01.1.01.01.20.009 * Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

- data Pendidik dan tenaga Kependidikan 100% - Terlaksananya pendataan pendidik dan tenaga

kependidikan

2 Kegiatan 125.000.000 125.000.000 -

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Program pendidikan non formal




1.01.1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

- Guru di Kota Semarang 3000

orang

- Terlaksananya kegiatan administrasi PAK 1 Kegiatan 156.328.000 181.328.000 25.000.000

1.01.1.01.01.20.019 Inpassing jabatan guru non pns ( gyt ) - Guru di Kota Semarang 200 Orang - Terlaksananya impassing jabatan guru 1 Kegiatan 155.000.000 155.000.000 -

1.01.1.01.01.20.015 Seleksi calon kepala sekolah

sd/smp/sma/smk

- Guru di Kota Semarang 100 Orang - Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan seleksi

calon kepala sekolah

3 Kegiatan 52.500.000 52.500.000 -

1.01.1.01.01.20.014 Pemilihan pendidik dan tenaga

kependidikan berprestasi

- Wakil lomba Pendidik & Tenaga Kependidikan 7 Orang - Pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan

berprestasi

2 Kegiatan 183.800.000 183.800.000 -

- Meningkatkan kesejahteraan PTT 100% - Terfasilitasinya jasa pelayanan PTT Sekolah

Negeri dan Swasta

100%

- Terfasilitasinya jasa pelayanan PTT Dinas

Pendidikan dan UPTD Pendidikan Kecamatan

100%

1.01.1.01.01.20.025 Fasilitasi bantuan gtt sekolah negeri/swasta - Meningkatnya kesejahteraan GTT Sekolah

Negeri/ Swasta

100% - Meningkatnya Kinerja Pendidik 100% 5.620.800.000 5.647.800.000 27.000.000

1.01.1.01.01.20.037 Seleksi calon pengawas tk,sd, smp, sma,

smk

- Meningkatnya sarana/prasarana yang

memadai dan tenaga pendidik yang

profesional

1 kegiatan - Terlaksananya kegiatan seleksi calon kepala

sekolah sd/smp/sma/smk

1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 -

1.01.1.01.01.20.038 Pelatihan calon kepala sekolah, pengawas

sekolah, dan penilik pnfi

- Meningkatnya sarana/prasarana yang

memadai dan tenaga pendidik yang

profesional

1 kegiatan - Terlaksananya pelatihan calon kepala sekolah,

pengawas sekolah, dan penilik pnfi

1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 -

1.01.1.01.01.20.045 * Pengembangan profesi pendidik formal - Peningkatan kompetensi profesional pendidik

dan tenaga kependidikan

10 orang - Terlaksananya bantuan pengembangan profesi

pendidik formal

10 orang 35.000.000 35.000.000 -

1.01.1.01.01.20.041 * Kesejahteraan pendidik paud - Peningkatan kesejahteraan pendidik paud 567 orang - Terlaksananya bantuan kesejahteraan pendidik

paud

567 orang 1.289.925.000 1.299.925.000 10.000.000

1.01.1.01.01.20.042 * Peningkatan kualifikasi ke s-1 pendidik

formal

- Percepatan pemenuhan standar kualifikasi

pendidik/guru tk, sd, smp, sma, smk, dan slb

100 orang - Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi

ke s-1 pendidik formal

100 orang 350.000.000 353.500.000 3.500.000

1.01.1.01.01.20.044 * Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan

tenaga kependidikan paudni berprestasi

- Membangun kompetisi di kalangan pendidik

dan gtenaga kependidikan

1 kegiatan - Terlaksananya bantuan penyelenggaraan

apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan

paudni berprestasi

1 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -

1.01.1.01.01.20.040 * Kesejahteraan pendidik wiyata bhakti

pendidik formal

- Peningkatan kesejahteraan pendidik 493 orang - Terlaksananya bantuan kesejahteraan pendidik

wiyata bhakti pendidik formal

493 orang 1.121.575.000 1.131.575.000 10.000.000

1.01.1.01.01.20.043 * Peningkatan kualifikasi ke s-1/d4 pendidik

paud

- Percepatan pemenuhan standar kualifikasi

pendidik/guru paud

45 Orang - Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi

ke s-1/d4 pendidik paud

45 orang 157.500.000 140.000.000 -17.500.000

1.01.01.22 13.599.846.000 4.499.146.000 -9.100.700.000

1.01 1.01.01 22 002 Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama

kelembagaan bidang pendidikan

- lembaga pemerhati pendidikan 10

Lembaga

- Terlaksananya sosialisasi, pemberian bantuan

dan kerjasama secara kelembagaan di bidang

pendidikan dengan Perguruan Tinggi di Kota

Semarang

2 kegiatan 198.000.000 198.000.000 -

1.01 1.01.01 22 010 Pengelolaan profil pendidikan (padatiweb) - data Pendidik dan tenaga Kependidikan 100% - Terlaksananya penyusunan buku profil

pendidikan dan pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) Padati Data Web

1 Kegiatan 245.000.000 245.000.000 -

1.01 1.01.01 22 024 Sertifikasi iso untuk pelayanan pendidikan - Dinas Pendidikan Kota Semarang 12 Bulan - Terlaksananya proses sertifikasi ISO pelayanan

pendidikan

1 Paket 75.000.000 75.000.000 -

1.01 1.01.01 22 033 Lomba gugus dan lomba sekolah sehat - siswa Kota Semarang 2 Jenjang - Terlaksananya lomba gugus dan lomba sekolah

sehat

2 jenjang 125.000.000 125.000.000 -

4.677.600.000 4.677.600.000 -

Program manajemen pelayanan pendidikan

1.01.1.01.01.20.026 Fasilitasi bantuan ptt sekolah swasta/

negeri, departemen agama dan dinas

pendidikan




1.01 1.01.01 22 038 Pengembangan kepribadian siswa - siswa Kota Semarang 180 Orang - Terlaksananya kegiatan motivasi pengembangan

kepribadian sesuai dengan bakat dan minat

yang terarah

180 orang 425.000.000 425.000.000 -

1.01.1.01.01.22.001 Pengelolaan bos dan pendampingan bos - sd, smp dan sma sekota Semarang 100% - Terselenggaranya sosialisasi dan tersalurkannya

dana BOS dan pendampingan BOS

2 kegiatan 565.000.000 565.000.000 -

1.01.1.01.01.22.006 Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian

sekolah

- Sekolah di Kota Semarang 3 Jenjang - Terlaksananya supervisi, evaluasi, peningkatan

mutu pendidikan, dan terlaksananya pendirian

sekolah di Kota Semarang

3 jenjang 458.000.000 458.000.000 -

1.01.1.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan - Penunjang pelaksanaan dewan pendidikan 100% - Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan 1 kegiatan 350.000.000 350.000.000 -

1.01.1.01.01.22.017 Pelaksanaan penerimaan peserta didik

dengan teknologi informasi (ppd ti)

- sekolah negeri di Kota Semarang 69 sekolah - Terlaksananya penerimaan peserta didik Tahun

2013 dengan teknologi cepat dan akurat

69 Sekolah 400.000.000 310.000.000 -90.000.000

1.01.1.01.01.22.023 Penyusunan dokumen perencanaan

pendidikan

- Kegiatan dinas pendidikan 12 Bulan - Tersedianya kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan pendidikan

100% 215.246.000 215.246.000 -

1.01.1.01.01.22.020 * Pengelolaan beasiswa bagi keluarga tidak

mampu

- siswa tidak mampu 12 Bulan - Terlaksananya pengelolaan beasiswa

SD/SMP/SMA/SMK/MA dan SMALB

1 Kegiatan 3.260.500.000 249.800.000 -3.010.700.000

1.01.1.01.01.22.039 * Fasilitasi pembinaan nasionalisme

pendidikan

- siswa Kota Semarang 60 Orang - Terlaksananya lomba pembinaan nasionalisme

dan karakter bangsa,

2 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 -

1.01.1.01.01.22.030 Manajemen pendataan pendidikan - Kegiatan dinas pendidikan 100% - Tersusunnya data individu sekolah sesuai format

yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan

Propinsi Jawa Tengah

2 Kegiatan 148.100.000 148.100.000 -

1.01.1.01.01.22.037 * Fasilitasi penyelenggaraan un dan uasbn - Siswa Kota Semarang 4 jenis - Tersedianya fasilitasi Penyelenggaraan UN,

UNPK

4 jenis 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.01.1.01.01.22.049 Bantuan fasilitasi spp bagi siswa miskin - Meningkatkan tingkat kelulusan siswa miskin 100% - Terlaksananya bantuan & pengelolaan fasilitasi

SPP bagi siswa miskin SMA/SMK

100% 6.000.000.000 - -6.000.000.000

1.01.1.01.01.22.053 * Operasional pengelolaan bantuan

pendidikan

- Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan

bantuan bidang pendidikan

100% - Terlaksananya bantuan operasional pengelolaan

bantuan pendidikan

100% 35.000.000 35.000.000 -

306.014.158.000 279.217.099.000 -26.797.059.000

URUSAN : 1.02 KESEHATAN

S K P D : 1.02.01 DINAS KESEHATAN



1.02 URUSAN KESEHATAN 4.207.380.550 4.251.549.550 44.169.000

1.02.01.01 1.031.510.000 1.083.210.000 51.700.000

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Lembur Penjaga Malam 12 bulan

- Honorarium TPHL & PTT 12 bulan

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Honorarium PA dan PPK 12 bulan

- Lembur PNS 12 bulan

- Honorarium Bendahara 12 bulan

- 100% - Honor Tenaga Tukang 173 ob

- Peralatan & bahan Pembersih & laundry 12 bulan

- Iuran sampah dan retribusi kebersihan 12 bulan

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja telepon 12 bulan

- Belanja Listrik 12 bulan

- Belanja internet 12 bulan


luar daerah

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 296.000.000 325.000.000 29.000.000


TOTAL BELANJA LANGSUNG

-

1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 93.000.000 100.900.000 7.900.000


1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000 50.000.000

-3.200.000


air dan listrik

180.000.000 186.000.000 6.000.000

1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang 148.200.000 145.000.000






- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik

dan elektronik

12 bulan 24.000.000 24.000.000 -

1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 66.000.000 75.600.000 9.600.000

- 100% - Makan minum Rapat 12 bulan

- Makan minum Tamu 12 bulan

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja buku peraturan perundangan 10 buku

- Langganan surat kabar 12 bulan

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Fotocopy dan penjilidan dinas 12 bulan

- Penyediaan cetakan dinas 12 bulan

1.02.1.02.01.01.022 Penyelesaian pengelolaan administrasi

kepegawaian

- Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas,

IF dan Labkes

100% - Kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan

customer servis, dan kegiatan pengurus barang

12 bulan 35.810.000 35.810.000 -

1.02.01.02 2.498.806.050 2.479.799.050 -19.007.000

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Laptop Keuangan 1 bh

- Pengadaan timbangan 4 bh

- Pengadaan alat-alat kedokteran umum 5 bh

- Pengadaan VCD/DVD 2 bh

- Pengadaan handycam 1 bh

- Honor tim pemeriksa barang/jasa 20 keg

- Honor pejabat pengadaan barang/jasa 20 ok

- Pengadaan mobil dinas 2 bh

- Pengadaan almari 2 bh

- Pengadaan sepeda motor 8 bh

- Pengadaan filling cabinet 6 bh

- pengadaan whiteboard 1 bh

- Pengadaan TV 5 bh

- Pengadaan komp. notebook 17 bh

- Pengadaan CPU 1 bh

- Pengadaan printer 11 bh

- Pengadaan LCD 2 bh

- Pengadaan laptop 14 bh

- Pengadaan meja kerja (meja trolly) 1 bh

- Pengadaan tempat tidur RPG 1 bh

- Pengadaan kulkas 3 bh

- Pengadaan kursi tunggu pasien 2 bh

- Pengadaan kamera Yankes 1 bh

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Pengadaan AC 17 bh

- Pengadaan Jam dinding 5 bh

- Pengadaan Almari arsip jamkesmaskot 2 bh

- Pengadaan alat absensi 40 bh

- Pengadaan kipas angin 5 bh

- Pengadaan CCTV 1 paket

- Pengadaan exhaust fan Labkes 2 bh

- pengadaan meja kerja jamkesmaskot 10 bh

- pengadaan kursi kerja jamkesmaskot 10 bh

- pengadaan rak buku jamkesmaskot 4 bh

- Pengadaan dispenser 1 bh

- Pengadaan sound system 1 paket

- Pengadaan aiphone 3 bh

- Pembelian tempat vaksin 1 bh

- Dinas Kesehatan 100% - Pengadaan almari 1 bh

- Pengadaan rak buku/tv/kembang 1 bh

6.000.000

-3.600.000

1.02.1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.400.000 4.400.000 -

1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Peserta rapat dan tamu pada Dinas Kesehatan

Kota Semarang

80.100.000 76.500.000


1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 851.029.350 859.529.350


penggandaan

54.000.000 60.000.000

1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 10.000.000 10.000.000 -

8.500.000

1.02.1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 640.112.700 640.112.700 -




- 100% - Belanja Pembasmi rayap 1 paket

- Belanja modal tambah daya listrik 1 paket

- Belanja pemeliharaan gedung kantor 22 paket

1.02.1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja Servis dan reparasi mebeleur 12 bulan 5.000.000 5.000.000 -


gedung kantor

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja Servis dan reparasi peralatan kantor 12 bulan 191.500.000 179.500.000 -12.000.000

- Dinas Kesehatan 100% - Belanja sukucadang 12 bulan

- Belanja jasa kir 2 paket

- Belanja jasa servis 12 bulan

- Belanja STNK 12 bulan

- Belanja BBM dan Pelumas 12 bulan

- Dinas Kesehatan 100% - Belanja Pengisian tabung pemadam 1 paket

- Pemeliharaan perlengkapan gedung 12 bln

1.02.01.05 444.498.000 446.838.000 2.340.000

1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan

penyuluhan pegawai

- Dinas Kesehatan Kota Semarang dan

Puskesmas

100% - Rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan

pegawai

15 kali 128.740.000 114.650.000 -14.090.000

1.02.1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Kursus singkat dan pelatihan 4 paket 205.000.000 205.000.000 -

1.02.1.02.01.05.105 Penilaian tenaga kesehatan teladan - Penilaian tenaga kesehatan teladan 4 tahap 41.995.000 58.425.000 16.430.000

1.02.1.02.01.05.103 Supervisi terpadu kinerja puskesmas - Puskesmas Kota Semarang 37

Puskesma

s

- Penilaian Kinerja Puskesmas 37 puskesmas 68.763.000 68.763.000 -

1.02.01.06 232.566.500 241.702.500 9.136.000

1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Puskesmas 37

puskesma

s

- Penyusunan pelaporan target pendapatan 12 bulan 9.200.000 8.750.000 -450.000

1.02.1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 kali 9.570.000 8.820.000 -750.000

1.02.1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 kali 8.010.000 8.010.000 -

1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 100% - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dokumen 38.792.000 38.792.000 -



- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja skpd

10 bulan 36.820.000 47.906.000 11.086.000

1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

1 kali 7.800.000 7.050.000 -750.000

1.02.1.02.01.06.013 Penyusunan lakip - Dinas Kesehatan 100% - penyusunan LAKIP 1 dokumen 5.795.000 5.795.000 -

1.02.1.02.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Dinas Kesehatan 100% - Penyusunan LKPJ 1 dokumen 5.795.000 5.795.000 -

1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan Renja 1 dokumen 110.784.500 110.784.500 -

1.02 URUSAN KESEHATAN 88.184.081.450 95.225.736.450 7.041.655.000

1.02.01.15 5.650.113.150 6.214.318.000 564.204.850

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - pengadaan alkes 1 paket

- Pengadaan regen 1 paket

- Pendampingan pengadaan alat laboratorium 1 paket

- Puskesmas Kota Semarang - Pengujian mutu obat oleh BPOM 1 kali

- pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Sosialisasi penggunaan obat tradisional yang

rasional (batra)

1 kali

- Pertemuan Rasionalisai obat di puskesmas 1 kali

-

-


dinas / operasional

646.164.000 630.657.000 -15.507.000

1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang dan

Puskesmas

140.000.000 140.000.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


1.02.1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

15.000.000 15.000.000

-

1.02.1.02.01.15.001 * Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

37

Puskesma

s

4.571.653.150 5.135.858.000 564.204.850

Program obat dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan alat laboratorium 1.050.740.000 1.050.740.000

1.02.1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

6.469.000 6.469.000 -




- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pertemuan tentang bahan berbahaya untuk

siswa SMA/SMP

2 kali

- Pertemuan tentang bahan berbahaya untuk

masyarakat

1 kali

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pertemuan APA di kota Semarang 100 0rang

- Pertemuan AA puskesmas dan IF Kota Semarang 40 orang

- Pertemuan AA penaggung jawab toko obat 16 orang

1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 54.957.886.000 60.867.676.650 5.909.790.650

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Supervisi Perkesmas ke puskesmas 1 kali

- Pertemuan Perkesmas Puskesmas Induk 1 kali

- Belanja Jasa perawatan / Pengobatan /

Pelayanan Kesehatan

1 paket

- Pertemuan Perkesmas Pustu 1 kali

- Masyarakat & Puskesmas 100% - pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 12 bln

- Dilaksanakannya pembiayaan perawatan warga

miskin

12 bln

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Sertifikasi ISO DKK 1 paket

- Audit Surveilance puskesmas ISO 1 puskesmas

- Pendampingan ISO dari DKK 10 kali

- Pengiriman sampel ke laboratorium 1 paket

- Kalibrasi alat 1 paket

- Pendampingan oleh tenaga ahli audit surveilanc 12 kali

- Pertemuan ISO 19 kali

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pertemuan tim PBA 3 kali

- Posko PBA 12 bulan

- Kegiatan P3K pada hari besar / keagamaan 137 kali

- Pertemuan Pra Renval 2 kali

- Renval 1 paket

- Pembelian tenda P3K 1 paket

- Pertemuan pengelola BP / RB 2 kali

- Pembinaan teknis ke tenaga kesehatan 40 lok

- Sidak perijinan sarkes sie dasar 45 lok

- Pertemuan penanggungjawab optik 2 kali

- Cetak blanko sertifikasi Perijinan pel.dasar 1 paket

- Pertemuan organisasi profesi ( IBI, PDGI, PPNI,

dll )

10 kali

- Sidak nakes sie dasar 50 lok

- Pertemuan refreshing bagi dokter gigi pusk 1 kali

- Supervisi posko lebaran 1 kali

- Kegiatan posko lebaran 1 kali

- Pertemuan refreshing bagi perawat gigi pusk 1 kali

- Peninjauan lapangan perijinan sarkes sie dasar 40 lok

- Peninjauan lapangan perijinan nakes sie dasar 40 lok

-

1.02.1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat

dan bahan berbahaya

8.415.000 8.415.000 -

1.02.1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 25.911.500

1.02.1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

12.836.000 12.836.000

1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 225.485.000 225.485.000 -

25.911.500 -

1.02.1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas jaringannya

44.700.000.000 44.700.000.000 -

1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

396.120.000 396.120.000 -




- Sidak sarkes sie Farmamin 10 kali

- Pembinaan optik seKota Semarang 40 lok

- Pembinaan BP Gigi 30 lok

- Pembinaan BP / RB 50 lok

- Pembinaan ke IF dan / Labkesda 2 kali

- Pembinaan CPOTB ke IKOT 10 lok

- Pembinaan peredaran kosmetik di toko

kosmetik dan salon

30 lok

- Pembinaan pengelolaan obat dan peredaran

obat di 37 pusk

37 lok


obat di BP / RB

30 lok

- Pertemuan tim pembina asisten apoteker dg

pengurus PAFI

1 kali

- Pertemuan tim pembina nakes dg op BATRA 1 kali

- Pembinaan BATRA 111 lok


obat di apotek

150 lok

- pembinaan lab puskesmas 37 lok

- Pertemuan penyegaran petugas analis pusk Kota

Semarang

1 kali

- Pertemuan evaluasi dlm rangka pembinaan

BATRA

1 kali

- Pembinaan ke sarkes rujukan 28 lok

- Pertemuan direktur RS seKota Semarang dalam

rangka persiapan RS Ponek

1 kali


obat di toko obat

15 lok

- Peninjauan lapangan perijinan sie rujukan 15 lok

- Pertemuan pemilik toko obat 1 kali

- Pertemuan tim pembina apoteker dg pengurus

IAI

1 kali

- Pertemuan pengelola pelayanan radiologi 1 kali

- Pertemuan petugas fisioterapi 1 kali

- Pertemuan pengelola LKS 1 kali

- Pertemuan organisasi profesi sie rujukan 10 kali

- Pertemuan refreshing sistem rujukan tingkat

puskesmas bagi petugas puskesmas

1 kali

- Pembinaan ke LKS 32 lok

- Pembinaan radiologi di sarkes Kota Semarang 5 lok

- Pertemuan petugas rekam medis RS se Kota

Semarang

1 kali

- Pelatihan safe community penanganan rujukan

ke RS dalam kegawatdaruratan masyarakat

awam

4 tahap

- Cetak sertifikasi blanko perijinan nakes sie

rujukan

1 paket

- Pembinaan ke RS seKota Semarang 25 RS

1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

396.120.000 396.120.000 -




1.02.1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas

miroto

- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &

program Puskesmas

12 Bulan 141.588.000 207.231.600 65.643.600

1.02.1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu

lor


program Puskesmas

12 Bulan 154.047.000 267.352.200 113.305.200


poncol

- Puskesmas & Masyarakat 100% - Dilaksanakannya pelayanan kesehatan dan

program puskesmas

12 Bulan 188.737.000 293.419.000 104.682.000


bandarharjo


program Puskesmas

12 Bulan 218.080.000 346.795.000 128.715.000


halmahera


program Puskesmas

12 Bulan 469.254.237 813.039.237 343.785.000


ngemplak simongan


program Puskesmas

12 Bulan 176.209.000 262.329.000 86.120.000


karangdoro


program Puskesmas

12 Bulan 320.460.853 501.159.853 180.699.000


lamper tengah


program Puskesmas

12 Bulan 176.211.000 267.275.300 91.064.300


lebdosari


program Puskesmas

12 Bulan 287.980.000 440.622.800 152.642.800


krobokan


program Puskesmas

12 Bulan 156.507.000 212.979.800 56.472.800


bugangan


program Puskesmas

12 Bulan 207.906.000 326.441.800 118.535.800


pandanaran


program Puskesmas

12 Bulan 260.261.000 547.141.350 286.880.350


karang ayu


program Puskesmas

12 Bulan 174.997.000 311.990.600 136.993.600


manyaran


program Puskesmas

12 Bulan 199.709.000 304.254.000 104.545.000


tlogosari wetan

- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan

program puskesmas

12 Bulan 337.958.000 583.616.800 245.658.800


kedungmundu


program puskesmas

12 Bulan 340.183.000 679.245.600 339.062.600

1.02.1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi

lama


program puskesmas

12 Bulan 197.357.000 317.281.500 119.924.500


pegandan


program puskesmas

12 Bulan 204.967.000 353.658.000 148.691.000


bangetayu


program puskesmas

12 Bulan 468.636.514 738.645.214 270.008.700


tlogosari kulon


program puskesmas

12 Bulan 388.146.000 627.109.000 238.963.000


gayamsari


program puskesmas

12 Bulan 170.688.000 333.457.000 162.769.000


rowosari


program puskesmas

12 Bulan 173.881.000 242.681.000 68.800.000


kagok


program puskesmas

12 Bulan 166.987.000 287.484.200 120.497.200


genuk


program puskesmas

12 Bulan 304.205.000 472.775.900 168.570.900

1.02.1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen - Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan

program puskesmas

12 Bulan 435.832.872 654.144.872 218.312.000


tambakaji


program puskesmas

12 Bulan 209.242.000 312.862.500 103.620.500





ngesrep

- Puskesmas & Masyarakat 0 - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan

program puskesmas

12 Bulan 286.233.670 449.587.670 163.354.000


ngaliyan


program puskesmas

12 Bulan 352.589.910 679.174.910 326.585.000


srondol


program puskesmas

12 Bulan 193.450.252 423.024.252 229.574.000


gunungpati


program puskesmas

12 Bulan 219.838.692 473.475.692 253.637.000


karangmalang


program puskesmas

12 Bulan 195.060.000 303.088.000 108.028.000


purwoyoso


program puskesmas

12 Bulan 193.794.000 304.185.600 110.391.600


padangsari


program puskesmas

12 Bulan 184.308.000 381.449.000 197.141.000


pudakpayung


program puskesmas

12 Bulan 138.995.000 173.973.000 34.978.000


sekaran


program puskesmas

12 Bulan 164.420.000 248.521.200 84.101.200

1.02.1.02.01.16.054 Penyediaan dana kegiatan laboratorium

kesehatan

- Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan,

Puskesmas dan Masyarakat

100% - Operasional kegiatan Labkes 12 bulan 315.000.000 315.000.000 -


karanganyar


program puskesmas

12 Bulan 159.845.000 227.924.200 68.079.200

- Masyarakat 100% - Desiminasi informasi tentang NAFZA bagi anak

sekolah

3 kali

- Desiminasi informasi tentang NAFZA bagi PKK 1 kali

- Desiminasi informasi peningkatan pelayanan

rujukan dari puskesmas ke RS

1 kali

- Sosialisasi sistem pelaporan narkotika dan

psikotropika bagi APA,IFRS,dan farmasi klinik

3 kali

- Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 100% - Terkelolanya kebutuhan obat untuk puskesmas 12 bl

- Terkelolanya kebutuhan obat untuk program di

Rumah sakit kota Semarang

12 bl


mangkang


program puskesmas

12 Bulan 251.418.000 361.515.000 110.097.000

1.02.01.19 1.636.255.350 1.636.255.850 500

- Masyarakat 100% - Penyuluhan berbasis masyarakat 5 kali

- Pembuatan artikel kesehatan 6 kali

- Pembuatan sarana promosi kesehatan 11 kali

- Pelatihan media promosi 1 kali

- Pertemuan koordinator penyuluh 6 kali

- Peringatan HKN 1 kali

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Renval Program Promosi

kesehatan,pemberdayaan & Kesehatan

lingkungan

1 kali

- Deteksi dini faktor resiko kesehatan oleh kader

FKK

5 kegiatan

- Pertemuan perencanaan & koordinasi bagi

koordinator kelurahan siaga puskesmas

1 kali

48.862.000

1.02.1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi

kesehatan

25.386.500 25.386.500 -

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

465.741.100 465.741.100

1.02.1.02.01.16.055 Kegiatan instalasi farmasi 400.000.000 448.862.000

-

1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

126.437.000 132.935.000 6.498.000




- pelantikan anggota baru SBH 1 kali

- Pencegahan penyakit DBD melalui PSN AS 9 kegiatan

- Peningkatan peran FKK dalam mengatasi

masalah kes

177 kelurahan

- Peningkatan peran generasi muda dalam deteksi

dini faktor resiko

3 kegiatan

- Bimbingan teknis kegiatan kelurahan siaga 37 kali

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah

tangga

177 kelurahan

- intervensi PHBS di Kelurahan Gerdu kempling 2 lokasi

- Pengelolaan kegiatan 12 bulan

- Pertemuan RTL bagi petugas puskesmas 1 kali

- pertemuan koordinasi & pembinaan bagi

petugas Puskesmas

1 kali

- Dukungan lomba Evalusi PHBS tatanan RT

tingkat Nasional

1 kali

- Lomba PHBS tingkat Kota Semarang 1 kali

- Dukungan lomba Evalusi PHBS tatanan RT

tingkat Provinsi

1 kali

- Pertemuan bintek PHBS RT olehpetugas 16 kecamatan

- Pertemuan RTL pemetaan PHBS RT oleh TP PKK

kec. & Kelurahan

1 kali

- Penggandaan form PHBS 1 paket

- Pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT

oleh TP PKK Kec.& Kel.

2 kegiatan

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4 kegiatan

- Lomba Kawasan Bebas Jentik Tingkat Kota 1 kali

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Dukungan Lomba Evaluasi pemberdayaan

masyarakat tingkat Propinsi

1 kali

- Dukungan Lomba Evaluasi pemberdayaan

masyarakat tingkat Nasional

1 kali

- Intervensi stimulan sarana kesehatan di

Posyandu

1 kali

- Desiminasi & informasi telaah kemandirian

posyandu bagi kader kesehatan

1 kali

- Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 4 kegiatan

- Upaya Kesehatan Olah raga 4 Kegiatan

- Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) 3 Kegiatan

- LCC Kader Posyandu 1 kali

1.02.01.20 578.206.000 578.206.000 -

- Masyarakat & tenaga kesehatan 100% - Evaluasi gizi buruk 1 kali

- Audit gizi buruk 1 kali

- Pendampingan keluarga balita gizi buruk 25 kasus

- Peningkatan ketrampilan pengukuran

antropometri bagi petugas

30 peserta

- Seminar IMD dan ASI Eksklusif 1 kali

- Peningkatan ketrampilan tatalaksana gizi buruk 30 peserta

1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 144.050.750 145.873.250 1.822.500

1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

126.437.000 132.935.000 6.498.000

1.02.1.02.01.19.011 Upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat (ukbm)

103.729.000 97.329.000 -6.400.000

1.02.1.02.01.19.012 Pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan dan kemitraan

796.297.500 794.377.500 -1.920.000

-

Program perbaikan gizi masyarakat

1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein

(kep), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (gaky), kurang vitamin a,

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

134.681.000 134.681.000




- Peningkatan ketrampilan konselor ASI 20 peserta

- Pemantauan dan pembinaan posyandu 70 posy

- Pemantauan dan pembinaan BPM 20 lokasi

- Pelacakan gizi buruk 70 kasus

- Masyarakat 100% - Pengadaan PMT gizi buruk 450 Paket

- Pemantauan gizi buruk oleh tim tk Kota 16 kecamatan

- Pengadaan PMT ibu hamil KEK gakin 450 Paket

- Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bl gakin 600 Paket

- Rakor linsek persiapan penanganan gibur 1 kali

- Pemeriksaan gizi buruk scr komprehensif 15 kali

- 100% - Lomba dalam rangka hari gizi nasional 1 kali

- Peningkatan ketrampilan petugas dlm

pengolahan & analisa data gizi

1 kali

- Refreshing tentang keluarga sadar gizi 1 kali

- 100% - Validasi data program gizi ke puskesmas 37 puskesmas

- Survei PSG-Kadarzi 16 kecamatan

- Rapat koordinasi lintas sektoral tk kota 2 kali

1.02.01.21 652.563.500 652.563.500 -

- DKK dan masyarakat 100% - Inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel air

bersih

1 kali

- Inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel DAM 2 kali

1.02.1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat - Masyarakat 100% - Penyemprotan lalat di TPA Jati barang 8 bulan 12.464.000 12.464.000 -

- Masyarakat 100% - Pertemuan Pengelola DAM 1 kali

- Pertemuan Pengelola Jsaboga/catering 2 kali

- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Program Kota Sehat. 6 kegiatan

- Program STBM 3 kegiatan

- Perbaikan sarana kesehatan pondok pesantren 1 kegiatan

- Pengawasan Kualitas Lingkungan ( TTU dan TPM

)

1 kegiatan

- Inspeksi sanitasi Puskesmas & RS 2 kegiatan

- Program Pamsimas 4 kegiatan

- Perbaikan sanitasi lingkungan pada masyarakat

miskin

1 paket

- Perjalanan Petugas Kota 222 or,pusk,kl

- Pemberian stimulan dalam rangka pembuatan

komposting di puskesmas

37 puskesmas

1.02.01.22 3.359.521.000 4.025.921.000 666.400.000

- Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 100% - Rakor Pelak. Pemeriksaan Kesh. CJH dengan

Linsek

1 kali

- Pemantauan Pemberangkatan Embarkasi 2 kali

- Refresing Pemeriksaan Kesehatan Haji 1 kali

- Sertifikat Haji 50 lb

- Penggadaan buku stok vaksin 1 paket

- Sewa Truk 4 bh

- Pemeliharaan Cold Chain Puskesmas 37 pusk

- Peningkatan Percepatan Surveilans 24 kali

- Pengiriman Specimen Campak ke BLK Yogya 25 kali

-

1.02.1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 356.807.000 356.807.000 -

1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein

(kep), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (gaky), kurang vitamin a,

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

134.681.000 134.681.000

Program pengembangan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air 23.140.000 23.140.000

-

1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

Masyarakat & Puskesmas 61.744.000 61.744.000 -

1.02.1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat serta

kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan

gizi

24.974.000 24.974.000

1.02.1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 532.031.150 532.031.150 -

-

1.02.1.02.01.21.008 Peningkatan pengetahuan kesehatan

lingkungan

13.888.350 13.888.350 -

-

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 296.304.000 296.304.000 -

1.02.1.02.01.21.010 Penyehatan lingkungan 71.040.000 71.040.000




- Pertemuan petugas surveilans Pusk. 2 kali

- PE KU 60hr kasus Polio 20 oh

- Pemantuan Pelaksanaan pemeriksaan kesh. Haji 1 kali

- Rakor Evaluasai kesehatan Haji 1 kali

- Bantuan perawatan KIPI 3 kali

- PE kasus Campak 100 oh

- Refresing petugas Haji 1 kali

- Surveinlans aktif RS 180 oh

- pengadaan safety box 1 paket

- ATK dan fotocopy 1 paket

- Rapat koordinasi Tim 1 kali

- Supervisi supportif 1 kali

- Refresing Petugas Imunisasi 1 kali

- PE Kasus Polio 20 oh

- Pertemuan evaluasi EWARS 1 kali

- Pengiriman Spec Bio Farma 10 kali

- Surveilans Keracunan makanan 1 kali

- Pertemuan petugas Imunisasi 6 kali

- Pemeliharaan Cold chain 3 bh

- Validasi data PD3I di Rumah sakit 2 kali

- Pemantauan Cold chain ke unit pelayanan imun 100 oh

- Pembuatan sertifikat imunisasi 10490 lb

- Pertemuan Review Imunisasi 1 kali

- pertemuan RS/BPS 2 kali

- Rakor Penaggulangan kasus KIPI 3 kali

- Pelacakan kasus KIPI 3 kali

- transport pengambilan laporan dr SpA 148 oh

- Pemantuan Pelaksanaan Bias 222 oh

- Pertemuan PWS di Pusk 1 kali

- Pengambilan Vaksin ke propinsi 26 0h

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Alat Foging 2 bh

- Rakor tim pokjanal DBD tk Kota Semarang 4 kali

- Fogging focus 178 focus

- PE p2b2 626 kss

- Peningkatan kecepatan surveilans 36 kali

- Rakor pengendalian DBD tk Kelurahan 10 kali

- Evaluasi Prog. p2b2 puskesmas 10 kali

- Rakor penanggulangan p2b2 di RS 6 kali

- Monitoring PE 80 OK

- Validasi data puskesmas 4 kali

- Penyusunan buku tahunan 1 kali

- Pembinaan program p2b2 RS 96 ok

- Rakor Pokjanal DBD tk kecamatan 16 kali

- Pembinaan program p2b2 puskesmas 108 ok

- Pertemuan SKD p2b2/ceramah klinis 4 kali

- Refreshing petugas teknis p2b2 4 kali

- Pertemuan evaluasi program 1 kali

- Pertemuan Evaluasi pelaporan dan penyusunan

SOP rumah sakit

1 kali

- Pertemuan p2b2 6 kali

1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik /

epidemik

1.402.898.000 2.069.298.000 666.400.000

1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 296.304.000 296.304.000 -




- Surveilans aktif Rumah sakit 12 kali

- Penyusunan instrument evaluasi p2b2 1 kali

- PJR 1 pkt

- 100% - Pelaksanaan PPIA di masyarakat 415 OH

- Sosialisasi kusta pd kader kelurahan 2 kali

- Sosialisasi kusta lintas sektoral 1 kali

- Deteksi dini kusta di pesantren, Panti Asuhan,

SD, MI

148 OH

- Pemeriksaan kontak penderita kusta yg dirawat

di RS

60 OH

- Sosialisasi kusta bagi ponpes 1 kali

- Pemeriksaan kontak serumah penderita kusta

dan pengendalian kecacatan

100 OH

- Penatalaksanaan reaksi kusta 1 kali

- Pembelian reagen Gluco DR 1 kali

- Sosialisasi deteksi dini kanker payudara 1 kali

- Pembuatan kartu posbindu 1 kali

- Pertemuan pembinaan kader dan petugas

posbindu

1 kali

- Pembinaan posbindu 40 OH

- Pertemuan petugas PTM RS 1 kali

- Pertemuan petugas PTM puskesmas 1 kali

- Seminar pneumonia 1 kali

- Sosialisasi HFMD 1 kali

- refreshing petugas Diare 1 kali

- Sosialisasi pneumonia kepada bidan 1 kali

- Sosialisasi pneumonia lintas sektoral 1 kali

- Pertemuan petugas ISPA dan Diare 1 kali

- Pengiriman paket MDR 22 kali

- Sosialisasi PMDT 1 kali

- Validasi data TB Puskesmas 2 kali

- Pembinaan Sie P2ML 316 OH

- Pertemuan sosialisasi standarisasi keamanan

bagi petugas lab

1 kali

- Pertemuan analis laborat 4 kali

- Pertemuan evaluasi program TB thd DPS 1 kali

- Pertemuan TB Lintas Sektoral 1 kali

- Pemeriksaan Kontak dan pelacakan penderita

TB mangkir

432 OH

- Validasi Data TB RS 2 kali

- Pertemuan jejaring Program P2 TB 1 kali

- Pembelian Pot Sputum 10000 buah

- Refreshing petugas TB (perawat) 1 kali

- Refreshing Petugas Analis 1 kali

- Pelatihan PPIA 1 kali

- Pembinaan PPIA 222 OH

- Pembelian Rapid Diagnostic Tes HIV 1 kali

- Pelatihan LKB Fasyankes bagi RR dan Analis 1 kali

- Pelatihan LKB bagi Kader 1 kali

- Pelatihan LKB Fasyankes bagi Dokter & Perawat 1 kali

1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik /

epidemik

1.402.898.000 2.069.298.000 666.400.000

-1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 666.856.000 666.856.000




- Pembinaan LKB 224 OH

- Sosialisasi Perda Penanggulangan HIV di

Puskesmas

37 kali

- Sosialisasi Perda Penanggulangan HIV di

Kecamatan

16 kali

- Sosialisasi HIV pada wartawan 1 kali

- Pertemuan pengelola program HIV puskesmas 1 kali

- Pembinaan ke layanan VCT, Klinik IMS, PTRM,

LASS

72 OH

- Sosialisasi HIV untuk guru BK Tingkat

SMA/SMK/MA

1 kali

- Sero Survey Sifilis dan HIV 1 kali

- 100% - PE P2B2 58 kasus

- Rakor Intervensi KLB P2B2 NS 14 pertemuan

- P3K Bencana 20 kejadian

- Suveilans Ling.Pasca Bencana DKK & Puskesmas 15 kasus

- Upaya Penanggulangan KLB keracunan makanan 6 kasus

- Surveilans Peny.Pasca Bencana DKK &

Puskesmas

15 kejadian

- Pengamatan 2 kali masa inkubasi DKK 7 kasus

- Upaya Penanggulangan KLB PD3I 7 kasus

- Penyuluhan KLB 7 kali

- Pembelihan Bahan KLB 1 paket

- Penyelidikan Epidemiologi KLB DKK &

puskesmas

7 kasus

- PE Keracunan Makanan DKK & puskesmas 6 kasus

- Pembelian kaporit 1 Paket

- Pembelian ATK P2B2 1 paket

- 100% - Pelatihan Manajer kasus / pendamping ODHA 1 kali

- Pelatihan petugas Lapangan LSM di kota

Semarang

1 kali

- Pelatihan pemberdayaan ODHA di Kota

Semarang

1 kali

- TOT kader warga peduli AIDS di Kota Semarang 1 kali

- Rakor KPA dlm rangka hari AIDS sedunia 2013 1 kali

- Pertemuan 6 pokja KPA Kota Semarang 6 kali

- Pembinaan ke LSM peduli HIV dan AIDS 2 kali

- Pertemuan anggota KPA Kota Semarang 2 kali

- Sosialisasi Perwal dalam perda HIV dan AIDS Kt

Semarang

5 kali

- Pembahasan Perwal dalam Perda HIV dan AIDS

Kt Semarang

10 kali

- Pertemuan kelompok dukungan sebaya/jejaring

ODHA

4 kali

-

1.02.1.02.01.22.014 Penanggulangan klb Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 81.883.000 81.883.000 -

1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

666.856.000 666.856.000

-1.02.1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids

kota semarang

Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 111.580.000 111.580.000




- Pertemuan Forum konselor dan Manajer kasus

kota Semarang

1 kali

- Pertemuan LSM dengan kelompok dampingan 6 kali

- Pelaksanaan survei cepat perilaku pada WPS

non Lokalisasi

1 kali

- Pertemuan warga peduli AIDS kota Semarang 5 kali

- Puskesmas & masyarakat 100% - Pengadaan Mikrolliter 20 mikroliter 1 unit

- Pengadaan Mikropipet 15 mikroliter 7 unit


- Pengadaan Hematology Analyser POCH 4 unit

- Belanja pot sputum 60000 bh


1.02.01.23 508.932.000 705.012.000 196.080.000

- 100% - Survey lokasi pukesmas 4 kali

- Rapat Pengembangan Standar Keshtn Pusk 4 kali

- Pelaksanaan Rakerkes 1 kali

- Puskesmas dan Dinas Kesehatan 0 - Rakor Renval Perencanaan 1 kali

- Pertemuan monev perencanaan puskesmas 2 kali

- Supervisi data ASB 3 tahap

- Pertemuan monev perencanaan DKK 12 kali

- Puskesmas - Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas 1 kali

- Rakor kegiatan penilaian kinerja puskesmas 1 kali

- Pertemuan kegiatan penilaian kinerja

puskesmas

5 kali

- Puskesmas dan Dinas Kesehatan 100% - Rakor Penyusunan ASB Puskesmas 1 kali

- Rakor/ Study Banding tim ASB DKK 1 kali

- Penyusunan tim ASB DKK 2 kali

- Penyusunan Tim ASB Puskesmas 2 kali

- Rakor ASB Puskesmas 1 kali

1.02.01.25 19.105.424.000 18.810.603.000 -294.821.000

1.02.1.02.01.25.002 Pembangunan puskesmas pembantu - Puskesmas Pembantu 2 bh - Pembangunan baru puskesmas pembantu

siwalan

1 keg 600.000.000 500.000.000 -100.000.000

- 100% - Minor set 1 bh

- Timbangan bayi 2 bh

- Timbangan injak Digital 2 bh

- Dopler 2 bh

- Coldchain 2 bh

- Bed pasien 4 bh

- Stelisator 1 bh

- Termometer 8 bh

- Pengadaan Stetoskop 4 bh

- Pengadaan alat tensimeter 4 bh

- Pengadaaan kursi tunggu 8 bh

- Pengadaan Rak Arsip 2 bh

- Pengadaan kursi rapat 20 bh

- Pengadaan Meja tindakan 2 bh

-

1.02.1.02.01.22.016 * Pengendalian dampak penyakit 800.000.000 800.000.000 -

1.02.1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids

kota semarang

111.580.000 111.580.000

127.791.000 -

1.02.1.02.01.23.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 132.766.000 328.846.000 196.080.000

Program standarisasi pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 127.791.000

-

1.02.1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja

pelayanan kesehatan

179.495.000 179.495.000 -

1.02.1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 37

puskesma

s

68.880.000 68.880.000

400.000.000 -

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.1.02.01.25.007 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

Tersedianya sarana dan prasarana di

puskesmas Pembantu

400.000.000




- Pengadaan Mebeluair meja kerja 2 bh

- Pengadaan Komputer 2 unit

- Pengadaan Almari 8 bh

- Pemnelian senter 2 bh

- Tersedianya Sarana dan Prasarana di

Puskesmas

100% - Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6 unit

- Pengadaan Peralatan Kantor 29 bh

- Pengadaan almari 55 bh

- Pengadaan Filling Kabinet dan mobile file 12 bh

- Pengadaan AC 16 bh

- Pengadaan Kipas angin 4 bh

- Pengadaan Genset 2 unit

- Pengadaan TV 4 bh

- Pengadaan Alat Pemanggil pasien 5 paket

- Pengadan CCTV 8 paket

- Pengadaan Exhause Fan 2 bh

- Pengadaan Komputer/PC 15 bh

- Pengadaaan Printer 8 bh

- Pengadaaan Monitor/Display 3 bh

- Penhgadaan Perlatana Jaringan Komputer 7 bh

- Pengadaan Laptop 45 bh

- Pengadaan LCD Proyektor 2 bh

- Pengadaan meja kerja 32 bh

- Pengadaan meja rapat 31 bh

- Pengadaan Kursi Kerja 3 bh

- Pengadaan Sofa 5 set

- Pengadaan Meja counter 3 bh

- Pengadaan kursi tunggu 49 set

- Pengadaan Papan Nama Puskesmas 2 bh

- Pengadaan kursi lipat 136 bh

- Pengadaan Kulkas 4 bh

- Pengadaan kamera 1 bh

- pengadaan Handycam 2 bh

- Pengadaan alat kedoktran umum 54 bh

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang

pasien

21 set

- Pengadaan Dental Unit 5 bh

- Pengadaan Alat Poned 1 paket

- Pengadaan Dopler 1 bh

- Pembelian Baskom stenlis 4 bh

- Pembelian tandon Air 1 paket

- Pembelian papan nama pasien 29 bh

1.02.1.02.01.25.012 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi

puskesmas

- Rehab Puskesmas Pembantu 1 bh - peningkatan Pustu menjadi Puskesmas 1 pustu 800.000.000 800.000.000 -

- 13 bh - Rehab pustu Wonolopo 1 unit

- Rehab pustu Ponggangan 1 unit

- Rehab pustu Sumurrejo 1 unit

- Rehab pustu Mangungharjo Mangkang 1 unit

- Rehab pustu Jatibarang 1 unit

- Rehab pustu Jangli 1 unit

- Rehab pustu Plomongansari 1 unit

- Rehab Pustu Kudu 1 unit

400.000.000 -


puskesmas

3.414.624.000 3.946.168.000 531.544.000


puskesmas pembantu

400.000.000

-290.000.0001.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas

pembantu

Rehab Puskesmas Pembantu 1.330.000.000 1.040.000.000




- Rehab Pustu Ratu Ratih 1 unit

- Rehab Pustu Bulusan 1 unit

- Rehab Pustu Sendangguwo 1 unit

- Pembangunan rehab Pustu Manggun Harjo

Kedungmundu

1 unit

- Rehab Sadeng 1 unit

- 39 unit - Rehab Rumah Pemulihan Gizi 1 unit

- Rehab. Labotarorium Kesehatan 1 unit

- Rehab Instalasi Farmasi 1 unit

- Pemindahan Incenerator 1 unit

- Rehab Pusk. Candi Lama 1 unit

- Rehab .Pusk. Sekaran 1 unit

- Rehab Pusk Purwoyoso 1 unit

- Rehab Pusk. Mangkang 1 unit

- Rehab Pusk.Karangmalang 1 unit

- Rehab Pusk. Srondol 1 unit

- Rehab Pusk Mijen 1 unit

- Rehab.Pusk Gunungpati 1 unit

- Rehab Pusk Halmahera 1 unit

- Rehab Pusk Kagok 1 unit

- Rehab Pusk. Ngaliyan 1 unit

- Rehab Pusk. Pudak Payung 1 unit

- Rehab Pusk. Padangsari 1 unit

- Rehab Pusk Kedungmundu 1 unit

- Rehab lamper Tengah 1 unit

- Rehab Pusk. Ngesrep 1 unit

- Rehab Pusk Rowosari 1 unit

- rehab Pusk Bugangan 1 unit

- rehab Pusk Tlogosari Wetan 1 unit

- Rehab Pusk. Tlogosari Kulon 1 unit

- Rehab Pusk Lebdosari 1 unit

- Rehab Pusk. Gayamsari 1 unit

- Rehab Pusk Bangetayu 1 unit

- Rehab Pusk Manyaran 1 unit

- Rehab Puskesmas Krobokan 1 unit

- Rehab Karangayu 1 unit

- Rehab Pusk. Pegandan 1 unit

- Rehab Puskesmas Miroto 1 unit

- Rehab Puskesmas Karangdoro 1 unit

- Rehab Puskesmas Bulu Lor 1 unit

- Pembuatan IPAL Rawat Jalan 6 unit

- Pembuatan IPAL Rawat Inap 10 unit

- Rehab Puskesmas Poncol 1 unit

1.02.01.29 500.000.000 500.000.000 -

- Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 93% - Sosialisasi kewaspadaan dini universal precoutin

penanggulangan penyebaran infeksi bayi baru

lahir

1 kali

- Optimalisasi golden periode Tumbang anak 1 kali

- Refresing konseling pada saat ANC 1 kali

- sosialisasi bayi baru lahir dg ibu infeksi 1 kali

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

334.480.500 334.480.500

-290.000.000

1.02.1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas Tersedianya Puskesmas, Instalasi Farmasi,

Laboratorium Kesehatan yang memadai

12.560.800.000 12.124.435.000 -436.365.000

1.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas

pembantu

1.330.000.000 1.040.000.000

-




- Sosialisasi kewaspadaan dini pencatatan

pelaporan kematian bayi

1 kali

- Sosialisasi sitim rujukan neonatal resti 1 kali

- Refresing manajemen asfiksia & BBLR 1 kali

- Refresing manajemen IMD bagi penolong

persalinan

1 kali

- Pengkajian kematian perinatal/neonatal 2 kali

- Umpan balik AMP 2 kali

- Konsultasi ahli neonatal 1 kali

- Lomba Balita Sehat Indonesia se Kota Semarang 1 Kali

- Pelacakan kasus kematian bayi 50 kasus

- Pengadaan formulir MTBS 150 buku

- Pelatihan kelas ibu balita 4 Kecamatan

- Validasi data kematian perinatal/neonatal 57 Pusk/RS

- Pembinaan Pelaksanaan SDIDTK keKelurahan 74 Kelurahan

- Evaluasi program Kesga 1 Kali

- Pertemuan Linsek 4 Kali

- Pelatihan SDIDTK pada kader kesehatan 80 kader

- Konsultasi ahli masalah kesehatan anak bagi

petugas pengelola anak di puskesmas

1 kali

- Pertemuan pembinaan petugas pengelola

kesehatan anak

4 kali

- 100% - Pelatihan konselor sebaya siswa SMA 80 Siswa

- Pelatihan konselor sebaya siswa SMP 80 Siswa

- Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 100% - Terlaksananya Penyuluhan kesehatan

reproduksi remaja SMA

200 Siswa

- Terlaksananya penyuluhan kesehatan

reproduksi remaja SMP

200 Siswa

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pelatihan guru UKS 150 guru

- Pertemuan Koordinator UKS 3 Kali

- LCC kader kesehatan sekolah TK Kota 3 kegiatan

- Puskesmas & Masyarakat 100% - Pembinaan Kesehatan Remaja di Puskesmas 74 oh

- Pertemuan kesehatan remaja petugas

puskesmas

3 Kali

1.02.01.30 125.000.000 125.000.000 -

1.02.1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan - Masyarakat & Puskesmas 100% - Cetak buku kesehatan lansia 4000 buku 20.000.000 20.000.000 -

- Puskesmas & Masyarakat 100% - Konsultasi Ahli 1 x/th

- Evaluasi Poksila 1 x/th

- Pembinaan Poksila 1 x/th

- Pelatihan Senam Lansia 1 x/th

- Lomba Senam Lansia 1 x/th

- Pembinaan Prog.Lansia di Puskesmas 4 x/th

- Pelatihan Puskesmas Santun Lansia 1 x/th

1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

52.683.000 52.683.000 -

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pembinaan manmin yang beredar di masyarakat 40 lokasi

- Sidak manmin yang beredar di masyarakat 2 kali

- Rapat koordinasi 2 kali

Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat

1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

334.480.500 334.480.500

1.02.1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 46.727.000 46.727.000 -

-

1.02.1.02.01.29.009 Pelatihan konselor sebaya pada siswa

sekolah

35.000.000 35.000.000 -

1.02.1.02.01.29.011 Pelatihan petugas pelayanan remaja di

puskesmas

15.700.000 15.700.000 -

1.02.1.02.01.29.012 Usaha kesehatan institusi 68.092.500 68.092.500 -

-

1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan

makanan hasil industri

52.683.000 52.683.000 -

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan

105.000.000 105.000.000




- Penyuluhan keamanan pangan 2 kali

- Peninjauan ke lokasi IRT 2 kali

1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

574.386.000 574.386.000 -

- Masyarakat 100% - Pelatihan PPIA 1 x/th

- On the Job Training Pel.ANC terpadu 1 x/th

- refresing / pelatihan OVM 1 x/th

- Pelatihan Clinical Instruktur APN 5 orang

- Pelatihan APN 16 orang

- Pembentukan Kelas Ibu Hamil 1 x/th

- 100% - Magang Tim PONED ke RS 2 x/th

- Pembinaan Tim PONEK ke PONED 4 x/th

- Konsultasi Ahli bagi petugas RS 1 x/th

- Pertemuan Lintas Sektoral 3 x/th

- Pertemuan Pembinaan Puskesmas PONED 2 x/th

- Monev Pelaksanaan PMTCT 2 x/th

- Validasi data kinerja Program Ibu 4 x/th

- Sosialisasi PPIA 1 x/th

- Superfisi Fasilitatif ke BPM (60 BPM) 2 x/th

- Optimalisasi P4K melalui FKK 2 x/th

- Pembinaan Kelas Ibu Hamil ( 35 lokasi) 2 x/th

- Pembinaan Bidan Koordinator 6 x/th

- Evaluasi GSIB 1 x/th

- Umpan Balik GSIB 1 x/th

- Koordinasi AKI di Kecamatan 2 x/th

- Pertemuan Umpan Balik AMP 4 x/th

- Pertemuan Pembinaan BPM 1 x/th

- Konsultasi Ahli Masalah Kesehatan Ibu 3 x/th

- Sosialisasi Program Emas 1 x/th

- Pengkajian Pembahasan Kasus Kematian 4 x/th

- Masyarakat & Puskesmas 100% - Validasi data rujukan kasus bumil risti 3 kali

- Pelacakan Kasus kematian ibu Maternal 30 kasus

1.02.01.33 483.111.450 483.111.450 -

- DKK,Puskesmas & Masyarakat 100% - Pengembangan Sistm Informasi 3 kl

- Pemeliharaan sistem software dan data base 7 kl

- Kontinubilitas SI DKK 12 bln

- Pembuatan profil sarana prasarana RS 2 kl

- Penguatan infrastruktur server 2 kl

- Pembuatan profil berbasis web 6 kl

- Pemutakhiran data pelayanan Pusk. 2 kl

- Pengembangan websit DKK 12 bln

- Studi komprasi SIKDA 2 kl

- Pendampingan optimalisasi SIK 2 kl

- Pemeliharaan koneksi jaringan DKK Pusk 12 kl

- Pertemuan SIK dengan program 4 kali

- Pertemuan validasi data Pusk 1 kali

- Pertemuan validasi data RS 2 kali

- Pembuatan buku selayang pandang 1 kali

- Pembuatan buku profil kesehatan 2 kali

92.391.462.000 99.477.286.000 7.085.824.000

1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan

makanan hasil industri

52.683.000 52.683.000 -

-

-

1.02.1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 380.381.500 380.381.500 -

1.02.1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan

ibu

170.364.000 170.364.000

Program informasi kesehatan

1.02.1.02.01.33.006 Manajemen informasi kesehatan 483.111.450 483.111.450

1.02.1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb 23.640.500 23.640.500

-





URUSAN : 1.02 KESEHATAN

S K P D : 1.02.02 RSUD



1.02 URUSAN KESEHATAN 190.600.000 190.600.000 -

1.02.02.02 190.600.000 190.600.000 -

1.02 1.02.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mobil operasional untuk

menunjang pelayanan

100% 190.600.000 190.600.000 -

1.02 URUSAN KESEHATAN 76.274.432.000 114.342.148.000 38.067.716.000

1.02.02.26 30.617.060.000 49.775.260.000 19.158.200.000

1.02 1.02.02 26 028 Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan

bagi penderita akibatdampak asap rokok

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya alat kesehatan rs (DBHCHT) 100% 1.940.077.000 1.940.077.000 -

1.02 1.02.02 26 044 Pengadaan mesin loundry rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mesin loundry untuk menunjang

pelayanan RS

1 paket - 1.606.000.000 1.606.000.000

1.02 1.02.02 26 043 Pengadaan lift gedung rawat inap rumah

sakit

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya operasional lift untuk gedung rawat

inap Kelas III

2 buah - 2.000.000.000 2.000.000.000

1.02 1.02.02 26 045 Pengadaan roll o pack rumah sakit - Peningkatan indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya rooll o pack rumah sakit 1 set - 1.463.000.000 1.463.000.000

1.02.1.02.02.26.004 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit

(vvip, vip, kelas i, ii dan iii)

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - tersedianya pelayanan rawat inap pasien kelas

III

100% 18.600.000.000 18.600.000.000 -

1.02.1.02.02.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100% - Tersedianya alat kesehatan untuk ruang

perawatan kelas III

100% 2.756.000.000 16.845.200.000 14.089.200.000

1.02.1.02.02.26.016 Pembangunan instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya instalasi pengolahan limbah RS 100% 1.243.700.000 1.243.700.000 -

1.02.1.02.02.26.020 Pengadaan ambulance / mobil jenazah - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mobil ambulance & jenazah untuk

menunjang pelayanan

100% 1.142.000.000 1.142.000.000 -

1.02.1.02.02.26.021 Pengadaan mebeluer rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100% - Tersedianya mebeleur ruang rawat inap kelas III 100% 650.000.000 650.000.000 -

1.02.1.02.02.26.037 Pengadaan genset rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya genset rumah sakit 100% 1.447.000.000 1.447.000.000 -

1.02.1.02.02.26.036 * Pengadaan mobil pelayanan kesehatan

paru - paru

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mobil pelayanan kesehatan paru-

paru

100% 444.983.000 444.983.000 -

1.02.1.02.02.26.038 Pengadaan linen rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100% - Tersedianya kebutuhan linen ruang rawat inap

kelas III

100% 594.000.000 594.000.000 -

1.02.1.02.02.26.035 Pembangunan instalasi hydrant dan rumah

pompa rumah sakit

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya instalasi hidrant RS 100% 1.799.300.000 1.799.300.000 -

1.02.02.28 555.360.000 555.360.000 -

1.02.1.02.02.28.003 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 & - Terjalinnya kerjasama pengolahan sampah

medis

100% 555.360.000 555.360.000 -

1.02.02.34 45.102.012.000 64.011.528.000 18.909.516.000

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Pengadaan (ATK, cetakan, mebelair, alat listrik,

alat kerja, bahan makan minum rapat, sarana

informasi & pemasaran, hardware, bahan

makan & minum karyawan jaga, buku peraturan

& perpustakaan, alat kebersihan)

1 paket

- Pemeliharaan (taman, pengerukan sungai,

perlengkapan RS, mebelair, APAR, alat

elektronik, genset, mesin, kendaraan dinas,

software & hardware

1 paket



10.069.801.627 11.277.289.000 1.207.487.373

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program peningkatan pelayanan blu

1.02.1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu




- Rapat koordinasi & konsultasi luar daerah,

penyusunan RBA, audit BLU, remunerasi direksi,

honor panitia pelaksana kegiatan, survey

kepuasan pelanggan, pelatihan teknis &

manajemen, sewa peralatan

1 paket

- Langganan (media, listrik, air, telepon, speedy,

voucher)

1 paket

- Kerjasama, outsourching (keamanan,

kebersihan)

1 paket

- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Pemeliharaan (gedung, ambulance, mobil

jenazah, incenerator, IPAL, alat medis)

1 paket

- KSO ( Laboratorium, Pengadaan darah) 1 paket

- Pengadaan (obat, habis pakai, reagen,oksigen,

alat pelindung diri/APD, LPG, bahan makan

pasien, peralatan gizi, linen, alat kesehatan,

peralatan pasien non medis)

1 paket

- Remunerasi pegawai non PNS, jasa pelayanan,

pelatihan fungsional

1 paket

- Kalibrasi alat, pemeriksaan kualitas lingkungan 1 paket

76.465.032.000 114.532.748.000 38.067.716.000

URUSAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM

S K P D : 1.03.01 DINAS BINA MARGA



1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.793.440.000 3.205.673.000 1.412.233.000

1.03.01.01 730.155.000 786.155.000 56.000.000

- 12 bulan - Belanja Perangko,Materai & Benda Pos 12 bulan

- Honor Pengelola Rutin 10 orang

- Honor TPHL 2 orang

- Honor Penataan Arsip 6 orang

1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - pembelian peralatan kebersihan kantor 12 bulan 15.000.000 15.000.000 -

- Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - biaya langganan koran 12 bulan

- biaya langganan telepon 12 bulan

- biaya langaanan internet 2 bulan

- biaya langganan listrik 12 bulan

1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan - pengadaan ATK Kedinasan 12 bulan 70.000.000 70.000.000 -



- Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - Pemeliharaan lampu / Pembelian lampu pijar,

SL, fiting,saklar, kabel

12 bulan 10.000.000 10.000.000 -


luar daerah

- Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - biaya perjalanan dinas 12 bulan 200.000.000 200.000.000 -


penggandaan

- Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan - pengadaan dokumen cetakan administrasi

kedinasan & penggandaan dokumen negara

12 bulan 80.000.000 80.000.000 -

1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan 50.000.000 50.000.000 -


kepegawaian

- Kelancaran kegiatan perkantoran 6 bulan - Data Base Kepegawaian Dinas 137 pegawai 14.000.000 14.000.000 -

1.03.1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

- Survey penysunan HPS dan rapat

koordinasi/konsultasi dalam daerah

12 bulan - biaya perjalanan dinas dalam kota (survey HPS,

rapat musrenbang)

12 bulan 50.000.000 50.000.000 -

10.069.801.627 11.277.289.000 1.207.487.373

1.02.1.02.02.34.001 Peningkatan pelayanan rs blu 35.032.210.373 52.734.239.000 17.702.028.627

1.02.1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu


1.03.1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran administrasi perkantoran 90.155.000



90.155.000 -


air dan listrik

151.000.000 207.000.000 56.000.000




1.03.01.02 847.285.000 2.203.518.000 1.356.233.000

1.03 1.03.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan

3 bulan - Terwujudnya pengadaan kendaraan operasional

dinas

0 - 810.500.000 810.500.000

- Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 6 bulan - Pemeliharaan gedung kantor Dinas Bina Marga 4 bulan

- pemeliharaan gedung Sektor Semarang Utara 4 bulan

- pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat 4 bulan

1.03 1.03.01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- Pemeliharaan Peralatan Elektronik Dinas 12 bulan - Pemeliharaan AC & perangkat elektronik 12 bulan 25.000.000 35.000.000 10.000.000

- 12 bulan - BBM 6 bulan

- KIR kendaraan 12 bulan

- Penggadaan spare part / suku cadang 12 bulan

- pemeliharaan rutin kendaraan operasional 12 bulan

1.03 1.03.01 02 065 Pendataan aset - Daftar Inventarisasi Aset Kantor 10 bulan - Terwujudnya inventarisasi Aset kantor 100% 15.000.000 15.000.000 -

1.03.1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 3 bulan - pengadaan peralatan elektronik 15 jenis 192.940.000 408.500.600 215.560.600

- Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 6 bulan - Pengadaan Kursi Hadap 2 buah

- Pengadaan kursi eselon II 1 buah

- pengadaan Meja Eselon II 1 buah

1.03.01.05 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.05.068 Monitoring perijinan - Monitoring kegiatan perijininan PJM,

Dispensasi Jalan, Galian

6 bulan - Dokumen pelaksanaan monitoring perijinan 3 dokumen 50.000.000 50.000.000 -

1.03.1.03.01.05.067 Penilikan jalan kota semarang - Inventarisasi kondisi dan ruang milik jalan 30 ruas

jalan

- Dokumen Inventarisasi kondisi dan ruang milik

jalan

3 dokumen 50.000.000 50.000.000 -

1.03.01.06 116.000.000 116.000.000 -

1.03 1.03.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

- Dokumen laporan CALK 10 bulan - Terwujudnya penyusunan dokumen CALK 3 dokumen 15.000.000 15.000.000 -

1.03 1.03.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Dokumen Laporan Bulanan Keuangan 100% - Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan

keuangan bulanan

5 dokumen 15.000.000 15.000.000 -

1.03.1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Dokumen rka skpd dan dpa skpd 100% - Terwujudnya dokumen RKA & DPA 5 dokumen 31.000.000 31.000.000 -

1.03.1.03.01.06.013 Penyusunan lakip - Dokumen LAKIP 100% - Terwujudnya penyusunan LAKIP 5 dokumen 40.000.000 30.000.000 -10.000.000

1.03.1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Dokumen LKPJ 100% - Terujudnya pelaksanaan penyusunan dokumen

LKPJ

5 dokumen 15.000.000 25.000.000 10.000.000


1.03.01.15 146.276.496.000 169.272.521.000 22.996.025.000

1.03 1.03.01 15 213 Peningkatan pedestrian jalan pemuda

(lanjutan)

- Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun

2012 akibat perpanjangan 50 hari

0 - 1.266.856.000 1.266.856.000

1.03 1.03.01 15 215 Peningkatan pedestrian paket a - Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 3 bln - Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun


0 - 305.810.000 305.810.000

1.03 1.03.01 15 225 Supervisi peningkatan pedestrian jalan

pemuda

- Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 0 - Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun


0 - 10.262.000 10.262.000

1.03 1.03.01 15 227 Supervisi peningkatan pedestrian paket a - Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 0 - Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun


0 - 3.097.000 3.097.000

1.03 1.03.01 15 318 Peningkatan jalan lingkar stadion - Pemeliharaan Jalan 3 bulan - 750.000.000 750.000.000

1.03 1.03.01 15 349 Penyusunan data status & fungsi jalan kota

semarang

- Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 3 bulan - Terwujudnya Dokumen Status dan Fungsi Jalan

Kota Semarang pendukung SPM Bina Marga

0 - 50.000.000 50.000.000


1.03 1.03.01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 300.000.000

14.345.000 14.345.000 -

100.000.000

1.03 1.03.01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

Operasional & Pemeliharaan Kendaraan Dinas 400.000.000 620.172.400 220.172.400



Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03.1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer




1.03 1.03.01 15 357 Peningkatan jalan suyudono & bendungan - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalan prof. soedarto

tahap ii

0 - 3.000.000.000 3.000.000.000

1.03 1.03.01 15 350 Shelter pkl simpang lima - pembangunan shelter PKL kawasan bundaran

simpang lima

0 - 500.000.000 500.000.000

1.03 1.03.01 15 359 Peningkatan jalan bandar harjo selatan - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan Jalan bandar Harjo

Selatan

0 - 500.000.000 500.000.000

1.03 1.03.01 15 352 Peningkatan jalan padi raya tahap ii - pengembangan kawasan strategis 0 - Terwujudnya peningkatan jalan padi raya tahap

ii

0 - 2.000.000.000 2.000.000.000

1.03 1.03.01 15 354 Peningkatan jalan agus salim - Pembangunan jalan dalam rangka mengurai

kepadatan arus laulintas

3 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan agus salim 0 - 2.000.000.000 2.000.000.000

1.03 1.03.01 15 356 Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii - Pembangunan jalan dalam rangka mengurai

kepadatan arus laulintas

3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalan prof. soedarto

tahap ii

0 - 500.000.000 500.000.000

1.03 1.03.01 15 358 Peningkatan jalan layur - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya peningkatan jalan layur 0 - 500.000.000 500.000.000

1.03 1.03.01 15 351 Peningkatan jalan jabungan - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &

penghubung wilayah penyangga

0 - Terwujudnya peningkatan jalan jabungan raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 15 353 Peningkatan jalan pakintelan raya - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &


3 bulan - terwujudnya peningkatan jalan jabungan raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 15 355 Peningkatan jalur lingkar bawah fly over

bangetayu

- Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &


3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalur lingkar bawah fly

over bangetayu

0 - 1.500.000.000 1.500.000.000

1.03 1.03.01 15 361 Peningkatan jalan kawi - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan Jalan Kawi Raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 15 365 Ukl-upl under pass jatingaleh - analisa dampak lingkungan 3 bulan - Terwujudnya UKL-UPL Under Pass jatingaleh 0 - 50.000.000 50.000.000

1.03 1.03.01 15 363 Peningkatan pedestrian taman depan

pertamina/unaki

- pengembangan kawasan strategis 3 bln - Peningkatan pedestrian taman depan

pertamina/unaki

0 - 200.000.000 200.000.000

1.03 1.03.01 15 360 Peningkatan jalan kol. sugiono - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalan kol. sugiono 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 15 364 Ukl-upl jangli undip - analisa dampak lingkungan 3 bulan - Terwujudnya Ukl-upl jangli undip 0 - 50.000.000 50.000.000

1.03 1.03.01 15 362 Peingkatan pedestrian jalan thamrin - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peingkatan pedestrian jalan

thamrin

0 - 200.000.000 200.000.000

1.03 1.03.01 15 366 Ukl-upl jangli-mrican - Terwujudnya Ukl-upl jangli-mrican 0 - 50.000.000 50.000.000

1.03.1.03.01.15.093 Survey & pengukuran - Dokumen Survey & Pengukuran 11 bulan - Terwujudnya dokumen survey & pengukuran 3 dokumen 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.091 Perancangan teknik - Penyusunan RKS - Gambar bestek - RAB 11 bulan - Dokumen RKS - Dokumen Gambar Bestek -

Dokumen RAB

315 kegiatan 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.137 Perencanaan program jalan & jembatan - Pemrograman Jalan & Jembatan 10 bulan - Penyusunan dokumen pemrograman jalan &

jembatan

0 200.000.000 200.000.000 -

1.03.1.03.01.15.278 Amdal jalan jangli - mrican - Jasa Konsultansi 6 bulan - Dokumen AMDAL Jalan Jangli-Mrican 5 dokumen 300.000.000 - -300.000.000

1.03.1.03.01.15.277 Amdal under pass jatingaleh - Jasa Konsultansi 6 bulan - dokumen AMDAL Under Pass Jatingaleh 5 dokumen 300.000.000 - -300.000.000

1.03.1.03.01.15.279 Larap jalan jangli - mrican - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen LARAP 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.271 * Pembangunan jalan akses bandar udara

ahmad yani semarang

- Peningkatan Jalan 100% - Penyelesaian jalan akses bandara 715 m 84.350.000.000 84.350.000.000 -

1.03.1.03.01.15.287 Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Peningkatan Jalan Sedayu-Tugu 2070 m 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.03.1.03.01.15.280 Ded jalan menuju pasar penggaron/ pasar

klithikan

- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen DED 5 dokumen 100.000.000 - -100.000.000

1.03.1.03.01.15.282 Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro

(musren)

- Pelebaran Jembatan 6 bulan - Terwujudnya pelebaran jembatan Jl. KRT

Wongsonegoro

1 Jembatan 500.000.000 500.000.000 -

1.03.1.03.01.15.286 Peningkatan jl. grafika raya (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan Grafika Raya 1135 m 500.000.000 500.000.000 -




1.03.1.03.01.15.288 Peningkatan jl. mulawarman (musren) - Peningkatan jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan Mulawarman 1300 m 1.000.000.000 1.300.000.000 300.000.000

1.03.1.03.01.15.281 Peningkatan jalan & jembatan dong biru

(musren)

- Peningkatan Jalan & Jembatan 8 bulan - Terwujudnya Peningkatan Jalan & Jembatan

Dong Biru

1068 m 2.100.000.000 2.100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.285 Peningkatan jl. hawa (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan hawa 493 m 500.000.000 500.000.000 -

1.03.1.03.01.15.290 Pelebaran jembatan sungai bringinkel.

wates (musren)

- Pelebaran Jembatan 6 bulan - Terwujudnya pelebaran jembatan Sungai Bringin 1 jembatan 500.000.000 500.000.000 -

1.03.1.03.01.15.293 Peningkatan jl. dolog lor kel. tlogosari

wetan (musren)

- Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujdunya peningkatan jalan dolog lor 0 - - -

1.03.1.03.01.15.299 Peningkatan jalan menuju terminal pasar

gunungpati

- Peningkatan jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan 0 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000

1.03.1.03.01.15.291 Peningkatan jl. muradi raya (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan muradi raya 0 545.000.000 545.000.000 -

1.03.1.03.01.15.294 Pembangunan jembatan sendangmulyo-tvri - Pembangubnan Jembatan 10 bulan - Terwujudnya pembangunan jembatan TVRI-

Sendangmulyo

0 7.785.000.000 8.485.000.000 700.000.000

1.03.1.03.01.15.302 Peningkatan jalan untung suropati tahap ii - Peningkatan Jalan 10 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan 3000 m 11.000.000.000 11.000.000.000 -

1.03.1.03.01.15.304 Supervisi peningkatan jalan menuju

terminal ps. gunungpati dan peningkatan

jalan sukorejo - kol hadiyanto (unnes)

- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 45.000.000 45.000.000 -

1.03.1.03.01.15.307 Supervisi pelebaran jembatan jl. krt

wongsonegoro & pelebaran jembatan

sungai bringin

- Pengawasan Pekerjaan 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 44.500.000 44.500.000 -

1.03.1.03.01.15.301 Peningkatan jembatan mpu sendok - Peningkatan Jembatan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jembatan 0 500.000.000 500.000.000 -

1.03.1.03.01.15.303 Supervisi peningkatan jalan grafika raya,

jembatan mpu sendok & peningkatan jalan

mulawarman

- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 45.000.000 45.000.000 -

1.03.1.03.01.15.306 Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu,

hawa raya dan jalan dolog lor

- Pengawasan Pekerjaan 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 45.000.000 45.000.000 -

1.03.1.03.01.15.300 Peningkatan jalan sukorejo - kol. hadiyanto

(unnes) - musren

- Peningkatan jalan 8 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan 0 2.066.886.000 2.066.886.000 -

1.03.1.03.01.15.312 Peningkatan jalan basudewo - Peningkatan Jalan 8 bulan - Terwujudnya peningkatan Jalan Basudewo 1050 m 2.050.000.000 2.050.000.000 -

1.03.1.03.01.15.316 Kajian kapasitas jalan tembus jangli - mrican - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen Kajian Kapasitas Jalan 5 dokumen 50.000.000 50.000.000 -

1.03.1.03.01.15.317 Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses

pintu tol seksi c - kawasan jangli

- Jasa Konsultansi 0 - Dokumen Perencanaan Jalan & Jembatan 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.310 Supervisi peningkatan pedestrian jalan

pemuda (lanjutan) luncuran

- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen - - -

1.03.1.03.01.15.323 Amdal jangli - undip - Jasa Konsultansi 6 bulan - Dokumen Amdal Jalan Janhgli - UNDIP 5 dokumen 300.000.000 - -300.000.000

1.03.1.03.01.15.325 Larap under pass jatingaleh - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen LARAP Under Pass Jatingaleh 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.327 Peningkatan jalan bojong salaman - Peningkatan Jalan 8 bulan - Peningkatan Jalan Bojong Salaman 1050 m 2.000.000.000 2.000.000.000 -

- Perencanaan Jalan & Jembatan 6 bulan - DED Pedestrian Jalan Sudirman & Pedestrian

Jalan Soegijapranata

0

- DED Pedestrian Jalan Siliwangi 7 kgt

- DED Jalan Menoreh Raya 0

- DED Peningkatan Jalan Agus Salim 0

- DED Peningkaan Jembatan Gotong Royong

Gemah & Review Jalan Jolotundo

0

- DED Jalan Nongko Sawit (desa wisata) & Jalan

Talud Kacang

0

1.03.1.03.01.15.329 Ded jalan & jembatan 450.000.000 900.000.000 450.000.000




- DED Jalan Diponegoro 0

- DED Jalan Podorejo - Darupono & Jalan Kedung

begal

0

- DED Jalan Manyaran - Gunungpati 0

1.03.1.03.01.15.324 Larap jangli - undip - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen LARAP Jangli-UNDIP 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.15.326 Peningkatan jalan gerbang masuk kota

semarang sisi barat

- Peningkatan Jalan 8 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan gerbang kota

sisi barat

0 2.000.000.000 2.000.000.000 -

1.03.1.03.01.15.328 Peningkatan jalan madukoro - Peningkatan Jalan 10 bulan - Peningkatan Jalan Madukoro 1500 m 7.000.000.000 9.000.000.000 2.000.000.000

1.03.1.03.01.15.336 Peningkaan jalan mangunharjo - peningkatan infrastruktur 100% - Lanjutan 0 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000

1.03.1.03.01.15.331 Peningkatan jalan kalimas - cangkiran - peningkatan infrastruktur 100% 3.000.000.000 3.000.000.000 -

1.03.1.03.01.15.333 Peningkatan jalan kudu - nangeng - peningkatan infrastruktur 100% 3.000.000.000 3.000.000.000 -

1.03.1.03.01.15.335 Peningkatan jalan simpang jrakah - - -

1.03.1.03.01.15.330 Peningkatan jalan kokrosono - peningkatan infrastruktur 100 - Terwujudnya peningkatan jalan kokrosono 0 2.500.000.000 4.500.000.000 2.000.000.000

1.03.1.03.01.15.332 Peningkatan jalan imam soeparto - peningkatan infrastruktur 100% 5.000.000.000 5.000.000.000 -

1.03.1.03.01.15.334 Peningkatan jalan desel - peningkatan infrastruktur 100% 500.000.000 500.000.000 -

1.03.1.03.01.15.340 * Bantuan sarana prasarana - peningkatan infrastruktur 100% - terwujudnya peningkatan&pemeliharaan

infrastruktur jalan&jembatan

31 kg 3.400.110.000 3.510.110.000 110.000.000

1.03.01.18 25.555.170.000 57.607.820.000 32.052.650.000

1.03 1.03.01 18 023 Operasional satgas - Operasional SATGAS 10 bulan - Terwujudnya operasional SATGAS 0 75.000.000 - -75.000.000

1.03 1.03.01 18 025 Operasional tenaga pemeliharaan jalan - Operasional tenaga pemeliharaan jalan 12 bulan - Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan jalan &

jembatan kota Semarang

0 2.000.000.000 2.700.000.000 700.000.000

1.03 1.03.01 18 115 Pembersihan lantai pedestrian kota

semarang

- Pemeliharaan Pedestrian 6 bulan - Pembersihan pedestrian kota semarang 0 250.000.000 - -250.000.000

1.03 1.03.01 18 176 Pemeliharaan jalan kudu baru tahap ii - - -

1.03 1.03.01 18 178 Pemeliharaan jalan admodirono - pengembangan kawasan strategis 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan admodirono 0 - 2.000.000.000 2.000.000.000

1.03 1.03.01 18 175 Pemeliharaan jalan raya klipang -

sendangmulyo

- Pemeliharaan Jalan 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan raya klipang -

sendangmulyo

0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 177 Pemeliharaan jalan piere tendean - pengembangan kawasan strategis 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan piere tendean 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 179 Pemeliharaan ruang manfaat jalan - Pemeliharaan ruang manfaat jalan 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan ruang manfaat jalan 0 - 500.000.000 500.000.000

1.03 1.03.01 18 174 Pemeliharaan jalan suhada raya - Pemeliharaan Jalan 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan suhada raya 0 - 1.500.000.000 1.500.000.000

1.03 1.03.01 18 187 Pemeliharaan jalan talun kacang (menuju

gua kreo)

- pengembangan kawasan strategis 3 bulan - - -

1.03 1.03.01 18 180 Pemeliharaan jalan cilosari - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan cilosari 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 181 Pemeliharaan jalan sarwo edi wobowo - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &


3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan sarwo edi

wobowo

0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 184 Pemeliharaan jalan cinde raya - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan cinde raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 186 Pemeliharaan jalan nongko sawit (desa

wisata)

- pengembangan kawasan strategis 3 bulan - - -

1.03 1.03.01 18 182 Pemeliharaan jalan citarum - pengembangan kawasan strategis 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan citarum 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 183 Pemeliharaan jalan kamiloto - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan kamiloto 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03 1.03.01 18 185 Pemelihgaraan jalan tambak lorok - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &


3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan tambak lorok 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.03.1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan - Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan 10 bulan - Pengadaan material pemeliharaan Jalan &

Jembatan

17 kgt 8.200.000.000 11.700.000.000 3.500.000.000

1.03.1.03.01.15.329 Ded jalan & jembatan 450.000.000 900.000.000 450.000.000

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan




- Pemeliharaan Jalan Kota Semarang 10 bulan - Pemeliharaan 23 ruas hasil kajian & proposal 0

- Pemeliharaan 112 ruas pemenuhan kebutuhan

masyarakat

0

- Pemeliharaan 47 ruas hasil musrenbang 0

1.03.1.03.01.18.158 Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan

kota lama)

- Pemeliharaan jalan 3 bulan - terwujudnya pemeliharaan jalan 320 m 300.000.000 300.000.000 -

1.03.1.03.01.18.157 Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto

(kawasan kota lama)

- penmeliharaan jalan 3 bulan - terwujdunya pemeliharaan jalan 490 m 350.000.000 350.000.000 -

1.03.1.03.01.18.159 Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang (

kawasan kota lama)

- pemeliharaan jalan 8 bulan - terwujudnya pemeliharaan jalan 500 m 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.03.1.03.01.18.156 Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota

lama)

- Pemeliharaan jalan 6 bulan - Terwujudnya pemeliharaan sendowo 490 m 800.000.000 800.000.000 -

1.03.1.03.01.18.161 Supervisi pemeliharaan jalan sendowo,

inspeksi kali semarang, kepodang dan let

jend soeprapto

- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen Pengawasan 5 doku men 50.000.000 50.000.000 -

1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi /

data base jalan dan jembatan

405.000.000 405.000.000 -

1.03 1.03.01 22 003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan 11 bulan - Dokumen Laporan Kegiatan Bulanan, Tri Wulan,

Semesteran & Data Base Simperna Monitoring

0 100.000.000 100.000.000 -

1.03 1.03.01 22 023 Leger jalan - Jasa Konsultansi 3 bulan - dokumen LEGER jalan 5 dok 50.000.000 50.000.000 -

1.03 1.03.01 22 021 Pemutahiran data jalan & jembatan - Pemutahiran data jalan & jembatan 11 bulan - Terwujudnya pemutahiran data jalan dan

jembatan

0 80.000.000 80.000.000 -

1.03 1.03.01 22 024 Survey kondisi jembatan - Jasa Konsultansi 3 bulan - dokumen survey kondisi jembatan 3 dok 100.000.000 100.000.000 -

1.03.1.03.01.22.020 Dokumentasi dan visualisasi hasil

pembangunan

- Dokumentasi & visualisasi hasil pembangunan 11 bulan - Tewujudnya penyusunan doumentasi &

visualisasi pembangunan

3 dokumen 75.000.000 75.000.000 -


prasarana kebinamargaan

2.035.000.000 5.535.000.000 3.500.000.000

1.03 1.03.01 23 004 Pengadaan alat-alat berat - Peningkatan pelayanan masyarakat 0 - Terwujjudnya Pengadaan tired roller 0 - 1.500.000.000 1.500.000.000

1.03.1.03.01.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat - Terwujudnya pemeliharaan alat berat dan

operasional alat berat

10 bulan - Pemeliharaan Kendaraan/ alat berat

pemeliharaan jalan & jembatan

0 1.885.000.000 3.885.000.000 2.000.000.000

1.03.1.03.01.23.033 Pengadaan kelengkapan operasional

pemeliharaan jalan

- Pengadaan peralatan kerja pemeliharaan jalan 3 bulan - Terwujudnya pengadaan peralatan kerja

pemeliharaan jalan

0 150.000.000 150.000.000 -

1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

49.762.000.000 86.106.500.000 36.344.500.000

1.03 1.03.01 29 036 Splitzing lahan prof hamka - pengembangan kawasan strategis 0 - legalisasi aset pemerintah kota semarang 0 - 650.000.000 650.000.000

1.03 1.03.01 29 035 Splitzing lahan iain walisongo - pengembangan kawasan strategis 0 - legalisasi aset pemerintah kota semarang 0 - 20.000.000 20.000.000

1.03 1.03.01 29 032 Pengadaan lahan untuk jalan tembus kartini

- gajah (jolotundo) - unta

- Pengadaan Lahan Untuk Jalan 10 bulan - Pengadaan Lahan Jalan Tembus Kartini-Gajah-

Unta

0 22.000.000.000 51.055.000.000 29.055.000.000

1.03.1.03.01.29.034 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi

(akses tol krapyak)

- Pengadaan Lahan Untuk Jalan 10 bulan - Pengadaan Lahan Jalan Siliwang (akses TOL

Krapyak)

0 17.162.000.000 22.178.000.000 5.016.000.000

1.03.1.03.01.29.033 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi

(simpang hanoman)

- Pengadaan Lahan Untuk Jalan 10 bulan - Pengadaan Lahan Jalan Siliwangi (simpang

hanoman)

0 10.600.000.000 12.203.500.000 1.603.500.000


kewilayah

400.000.000 400.000.000 -

- - UPTD Wilayah Utara 0

- UPTD Wilayah Selatan 0

- UPTD Wilayah Timur 0

- UPTD Wilayah Barat 0

226.227.106.000 322.532.514.000 96.305.408.000

1.03.1.03.01.18.026 Pemeliharaan jalan & jembatan kota

semarang

1.03 1.03.01 34 001 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan

12.530.170.000 28.707.820.000 16.177.650.000

400.000.000 400.000.000 -


Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 11 bulan




URUSAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM

S K P D



1.03 2.761.628.000 3.443.784.000 682.156.000

1.03.02.01 827.919.000 969.919.000 142.000.000

1.03 1.03.02 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Lancarnya Administrasi surat- menyurat dinas 100% - Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 185.163.000 185.163.000 -

1.03 1.03.02 01 011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

- Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan 100% - Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 35.670.000 35.670.000 -

1.03 1.03.02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

- Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 125.000.000 215.000.000 90.000.000

1.03 1.03.02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Lancarnya ATK kantor dalam operasional dinas 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 65.000.000 65.000.000 -

1.03 1.03.02 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /


- Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 28.300.000 50.300.000 22.000.000

1.03 1.03.02 01 020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan

Kepanitiaan

100% - Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 25.000.000 25.000.000 -


air dan listrik

- Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air

dalam operasional dinas

100% - Opersional & Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 243.804.000 273.804.000 30.000.000

1.03.1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Lancarnya kebersihan kantor dalam

operasional dinas

100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 62.950.000 62.950.000 -

1.03.1.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 51.532.000 51.532.000 -

1.03.1.03.02.01.154 Biaya pengganti transport - Operasional Kegiatan SKPD 100% - Bantuan uang Transport untuk kegiatan rapat

dalam daerah (musrenbang)

12 bl 5.500.000 5.500.000 -

1.03.02.02 1.796.415.000 2.336.571.000 540.156.000

1.03 1.03.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Operasional Dinas PSDA & ESDM 1 unit - 200.000.000 200.000.000

1.03 1.03.02 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang

Optimal


1.03 1.03.02 02 038 Operasionalisasi website psda & esdm - Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website

dan Laporan via Website


1.03.1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor


1.03.1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer - Terwujudnya Sarana & Prasarana Aparatur 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 74.340.000 74.340.000 -


gedung kantor

- Pemenuhan Kegiatan Rutin Pemeliharaan Alat

Gedung Kantor

100% - Pemeliharaan Komputer, Printer,UPS,AC dan

Perlengkapannya

100% 31.925.000 31.925.000 -

1.03.1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang

Memadai



dinas / operasional

- Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan dan

Perbaikan Kendaraaan Dinas


1.03.1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor - Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang

Optimal

100% - Pembangunan / Peningkatan Gedung Kantor

Dinas PSDA & ESDM

100% 1.020.534.000 1.170.534.000 150.000.000

1.03.02.06 137.294.000 137.294.000 -

1.03 1.03.02 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

- Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang

akuntable


1.03 1.03.02 06 032 Penyusunan rka dan dpa - Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas

Sesuai Rencana Kerja



URUSAN PEKERJAAN UMUM


: 1.03.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM






1.03.1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan 12 bulan - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 19.212.500 19.212.500 -

1.03.1.03.02.06.013 Penyusunan lakip - Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang

Akuntable

100% - Laporan Kinerja Dinas PSDA & ESDM 100% 19.215.500 19.215.500 -

1.03.1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu

- Lancarnya Pengelolaan Administrasi &

Keuangan Dinas


1.03.1.03.02.06.021 Penyusunan renja skpd - Administrasi Kegiatan SKPD 100% - Lap. Renca Kerja Tahunan 20 buku 20.787.000 20.787.000 -

1.03 125.710.138.000 272.018.958.000 146.308.820.000

1.03.02.16 7.200.676.000 8.432.648.000 1.231.972.000

1.03 1.03.02 16 006 Prningkatan saluran kawasan bubakan dna

raden patah

- Saluran Kawasan Bubakan Dan Raden Patah 2 bulan - Peningkatan Sal Kaw. Bubakan dan Raden Patah 3% - 130.540.000 130.540.000

- Saluran Kawasan Simpang Lima 2 bulan - Rehabilitasi Sistem Saluran Erlangga 3%

- Pembuatan Long Storage Kp. Kali 3%

- Pembangunan Rmh Pompa & pemsangn Pompa

Mataram

3%

1.03 1.03.02 16 007 Peningkatan saluran kawasan pasar johar - Saluran Kawasan Pasar Johar 2 bulan - Peningkatan Sal. Kaw. Psr Johar 7% - 634.055.000 634.055.000

- 20% - Peningkatan Saluran Pasar Gang Baru 1 Paket

- Peningkatan Saluran Kali Bhakti 1 Paket

- Pembangunan Crossing & Saluran Jl. Gajah 1 Paket

- Peningkatan Saluran Jl Untung Suropati 1 Paket

- Peningkatan Saluran Jl. Hasanuddin 1 Paket

- Peningkatan Saluran Jl. Wolter Monginsidi 1 Paket

- Peningkatan Saluran Jl. Tanjung 1 Paket

- Pembangunan Revitalisasi Saluran Dari Kintelan

Ke Kel. Bendungan, RT 06.II Kel. BENDUNGAN

1 Paket

- Perbaikan Talud Sadeng Kel. SADENG 1 Paket

- Pembuatan Saluran JL. Menoreh Raya, RT 01.IV

Kel. BENDAN DUWUR

1 Paket

- Pembangunan saluran Jalan taman siswa

Kel.Sekaran Kel. SEKARAN

1 Paket

- Perbaikan Saluran Jl.Pleburan Barat RT.08 RW.II

Kel.Pleburan Kel. PLEBURAN

1 Paket

- Talud Sungai Sinar asih 1 dan 2, RT 06.08 Kel.

KEDUNGMUNDU

1 Paket

- PEMBANGUNAN TALUD JL. LINGKAR TANJUNG

MAS, RT 005.XI Kel. PANGGUNG Lor

1 Paket

- Pembangunan Saluran Air Kudu, Rw 6 & 7 Kel.

KUDU

1 Paket

- Pembangunan saluran/drainase Jl. RM. Hadi

Soebeno S.

1 Paket

1.03.1.03.02.16.029 * Pembangunan saluran drainase rw i kel.

gedawang kec. banyumanik

- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Saluran Drainase RW I Kel.

Gedawang Banyumanik

1 Paket 97.850.000 97.850.000 -

1.03.1.03.02.16.027 * Pembangunan talud sungai rw xiii kel

tandang kec tembalang

- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Talud Sungai RW XIII Kel. andang

Kec. Tembalang

1 paket 97.850.000 97.850.000 -

1.03.1.03.02.16.037 * Pembangunan saluran air/ selokan rt 04

rw 01 kel. gedawang kec banyumanik

- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Saluran Air/Selokan RT 04 RW 1

Kel. Gedawang Kec. Banyumanik

1 Paket 190.550.000 190.550.000 -

1.03.1.03.02.16.033 * Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel.

kembangarum kec. semarang barat

- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Saluran RT 06 RW 07 Kel.

Kembangarum Kec. Semarang Barat

1 Paket 103.000.000 103.000.000 -

1.03 1.03.02 16 009 Peningkatan saluran kawasan simang lima - 570.377.000 570.377.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

-1.03.1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase / gorong-

gorong

Lancarnya aliran air d saluran drainase dan

gorong-gorong

6.510.576.000 6.510.576.000




1.03.1.03.02.16.035 * Talud tegalkangkung rt 02 rw 01 kel

kedungmundu rt 02 rw 01 kel.

kedungmundu

- Lancarnya Aliran Air 100% - Talud Tegalkangkung RT 02 RW 01 Kel.

KEdungmundu RT 02 RW 01 Kel. Kedungmundu

1 Paket 103.000.000 - -103.000.000

1.03.1.03.02.16.031 * Pembangunan talud sungai rw xv kel.

wonosari kec. ngalian

- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Talud Sungai RW XV Kel. Bringin

Kec. Ngalian

1 Paket 97.850.000 97.850.000 -

1.03.02.24 18.829.513.000 31.321.427.000 12.491.914.000

1.03 1.03.02 24 049 Perencanaan tehnis - Lancarnya Perencanaan/DED Kegiatan Dinas 100% - Perencanaan Tehnis Pekerjaan pada Dinas PSDA

& ESDM

100% 50.000.000 50.000.000 -

1.03 1.03.02 24 050 Survey dan pengukuran - Lancarnya Perencanaan/DED Kegiatan Dinas 100% - Biaya Operasional 100% 75.000.000 75.000.000 -

1.03 1.03.02 24 052 Pemeliharaan saluran drainase wilayah

kerja uptd

- Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100% - Pengadaan Material, Honorarium, Upah Tenaga

Lepas, Alat Bantu

100% 800.000.000 850.000.000 50.000.000

1.03.1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran sungai - Terwujudnya DED Penanganan Genangan

Kotasemarang

100% - Konsultansi / Dokumen Perencanaan 100% 1.100.000.000 1.550.000.000 450.000.000

1.03.1.03.02.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi - Lancarnya Jaringan Irigasi 100% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12 bulan 1.334.769.000 1.345.683.000 10.914.000

- Lancarnya Drainase Kota 100% - Perbaikan / Pembangunan Saluran di Kota

Semarang

100%

- Pemeliharaan Rutin Saluran di Kota Semarang 100%

- Pemeliharaan Rutin Sungai di Kota Semarang 100%

1.03.1.03.02.24.069 Normalisasi dan pembuatan polder saluran

rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan

- Berkurangnya Genangan banjir Di Wilayah RW

03 Kel Pedurungan

100% - Normalisasi saluran Panjang 100% 97.850.000 97.850.000 -

1.03.1.03.02.24.071 * Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec.

ngaliyan

- Lancarnya Aliran air di t 07 rw 11 kel. ngaliyan

kec. ngaliyan

100% - Pemb. Talud Saluran Panjang 100% 103.000.000 103.000.000 -

1.03.1.03.02.24.073 * Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang - Lancarnya Aliran air di Rt 03 Rw 1 kel.

karangmalang kec. ngaliyan

0 - Pemb. Talud Saluran Panjang 100% 103.000.000 103.000.000 -

1.03.02.25 16.500.565.000 126.500.565.000 110.000.000.000

1.03 1.03.02 25 007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh

Kegiatan Dinas

100% - Laporan Pembangunan dan Ringkasan Pekerjaan 100% 78.521.000 78.521.000 -

- Penyediaan sarana Air baku Kota Semarang 5% - Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.

Karanganyar Gunung

1 Paket

- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.

Candi

1 Paket


Wonosari

1 Paket


Tambakaji

1 Paket


Tambakrejo

1 Paket


Banjardowo

1 Paket


Bubakan

1 Paket


Patemon

1 Paket

- Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku. 100% - Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air

Tanah Kel Bubakan

100%

- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air

Tanah Kel Patemon

100%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03.1.03.02.24.047 O & p drainase kota 15.165.894.000 27.146.894.000 11.981.000.000

-

1.03.1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur-

sumur air tanah

173.690.000 173.690.000 -

Program penyediaan dan pengelolaan air baku

1.03.1.03.02.25.004 * Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.336.080.000 1.336.080.000





Tanah Kel Banjardowo

100%


Tanah Kel Tambakrejo

100%


Tanah Kel Candi

100%


Tanah Kel Wonosari

100%


Tanah Kel Tambakaji

100%


Tanah Kel Karanganayr Gunung

100%

1.03.1.03.02.25.029 Penyediaan lahan untuk west semarang

water suply

- Penyediaan Lahan Pengolah Air Waduk

Jatibarang

80% - Tersedianya Lahan Reservoir Pengolah Air

Minum

80% 14.912.274.000 124.912.274.000 110.000.000.000

1.03.02.27 5.792.918.000 8.464.893.000 2.671.975.000

1.03 1.03.02 27 021 Replikasi / pendampingan pamsimas - Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100% - Pendampingan PAMSIMAS Kota Semarang 100% 100.000.000 100.000.000 -

- data kapasitas air baku kota semarang 50% - buku data konservasi air tanah 10 buku

- data peta konservasi air tanah 1 data

1.03 1.03.02 27 040 Pembangunan instalasi pengolahan air

minum sederhana

- Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100% - Terbangunnya SIPAS 100% 500.000.000 500.000.000 -

- 100% - Pengembangan Sumur Dalam 23 lokasi

- Peningkatan Sumur-sumur Dalam 10 lokasi

- Pengadaan dan Pemasangan Pipa 4 lokasi

1.03.1.03.02.27.051 Operasional project implementation unit

(piu) pengelolaan & pengembangan hibah

air minum

- Operasional proyek Bantuan USAID

Pengelolaan Air Bersih

12 Bl - Opersional Struktur PIU Bantuan USAID 5 Bulan 200.000.000 200.000.000 -

1.03.1.03.02.27.052 * Pengadaan sarana & prasarana air bersih

rw ixkel. sambiroto kec. tembalang

- Sarana Prasarana Air Bersih RW IX Kel.

Sambiroto Kec. Tembalang

100% - Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RW

IX Kel. Sambiroto Kec. Tembalang

100% 103.000.000 103.000.000 -

1.03.02.28 70.956.466.000 89.879.625.000 18.923.159.000

1.03 1.03.02 28 036 O & p pintu air dan polder - Sarpras Drainase, Pintu Air dan Polder 100% - Perbaikan Pintu air dan Pemeliharaan Polder Se

Kota Semarang

100% 1.100.000.000 1.287.167.000 187.167.000

1.03 1.03.02 28 063 Pembangunan sistem polder kali banger - Terwujudnya Sistem Polder Kali Banger 100% - Terbangunnya Sistem Polder Kali Banger 100% 7.900.000.000 7.021.235.000 -878.765.000

1.03 1.03.02 28 061 Perbengkelan peralatan berat & pompa - Alat Berat dan Pompa Banjir 100% - Monitoring Berkala, Perbaikan Alat Berat &

Pompa, Penggantian Suku Cadang

100% 1.800.000.000 1.800.000.000 -

1.03 1.03.02 28 069 O & p pompa banjir - Daerah Rawan Banjir 100% - Pengadaan BBM, Olie & Pelumas, Suku Cadang

Pompa

100% 5.215.000.000 6.015.000.000 800.000.000

1.03 1.03.02 28 078 Belanja sewa lahan kolam retensi kali

banger

- Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100% - Pembayaran Sewa Lahan Kolam Retensi Kali

Banger

100% 75.000.000 75.000.000 -

1.03 1.03.02 28 115 Peningkatan saluran drainase k. tenggang

(r. arteri s/d muara) (lanjutan)

- Peningkatan Saluran Drainase 100% - 112.514.000 112.514.000

1.03 1.03.02 28 142 Pembebasan tanah saluran sekunder

tenggang (tol seksi c)

- DAS Kali Tenggang 100% - Penyediaan Lahan Saluran Sekunder Tenggang 100% 1.500.000.000 1.500.000.000 -

1.03 1.03.02 28 154 Ded sub sistem silandak - Bekurangnya wilayah genangan banjir 10% - Dokumen perencanaan Nomalisasi DAS Silandak 100% 350.000.000 350.000.000 -

1.03 1.03.02 28 164 Perencanaan pembebasan tanah program

waduk jatibarang paket c

- 34.866.000 34.866.000

1.03 1.03.02 28 165 Pembebasan tanah sistem drainase

kawasan masjid agung

- Identifikasi dan Pembebasan Tanah Sistem

Drainase Kawasan Masjid Agung

27000 m2 - 16.000.000.000 16.000.000.000

1.03.1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur-

sumur air tanah

173.690.000 173.690.000 -

-200.000.000

1.03.1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum 4.689.918.000 7.561.893.000 2.871.975.000

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.03 1.03.02 27 049 Penyusunan zona pemanfaatan dan

konservasi air tanah

200.000.000 -

Program pengendalian banjir




- Pompa Pengendali Banjir 60% - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 100%

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 100%

- Pemeliharaan Rutin Rumah Pompa 100%

- Belanja Jasa Konsutan Supervisi 100%

1.03.1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii - Masyarakat Sekitar DAS Kali Tenggang 100% - Tali Asihn Pembebasan Lahan 100% 3.492.000.000 3.492.000.000 -

1.03.1.03.02.28.044 Penyediaan lahan kolam retensi kali

semarang

- Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali

Semarang

100% - Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kail Semarang 100% 16.982.482.000 16.982.482.000 -

1.03.1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang

(r. arteri s/d kaligawe)

- DAS Kali Tenggang ( Arteri s/d Muara ) 100% - Konstruksi Kanal Permukaan ( Ruas Arteri s/d

muara )

100% 8.000.000.000 8.000.000.000 -

- 100% - Penawaran Harga oleh Tim 100%

- Pemberkasan oleh P2T 100%

- Sosialisasi Peta Bidang Tanah 100%

- Permohonan Penetapan Lokasi 100%

- Pembuatan Proposal Untuk Penetapan Lokasi 100%

- Sosialisasi Pengumpulan Alas Hak Tanah 100%

- Pembayaran oleh P2T 100%

1.03.1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii - DAS Kali Bringin 20% - Pembebasan Lahan sekitar DAS Kali Bringin 100% 12.250.000.000 12.250.000.000 -

1.03.1.03.02.28.143 Pembebasan tanah waduk jatibarang - Pembebasan lahan waduk jatibarang 20% - Pembebasan lahan waduk jatibarang 100% 4.928.034.000 4.953.777.000 25.743.000

1.03.1.03.02.28.155 * Pembangunan saluran pintu air sungai jl.

rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.

semarang timur

- Berkurangnya Genangan banjir Di jl.

rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.

semarang timur

0 ha - Pembuatan Saluran 100% 103.000.000 103.000.000 -

1.03.02.33 6.430.000.000 7.419.800.000 989.800.000

1.03 1.03.02 33 008 Pengadaan mini excavator - Optimalnya Fungsi Sarana & Prasarana

Drainase

100% - Pengadaan Mini Excavator 1 Unit 850.000.000 850.000.000 -

1.03 1.03.02 33 004 O & p peralatan pengairan - Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan

Dinas

100% - Operasional 29 Unit Alat Berat PSDA & ESDM 100% 1.811.000.000 2.172.800.000 361.800.000

- 100% - Pengadaan Pick Up Diesel 4 unit

- Sepeda motor roda 2 (110 cc) 5 unit

- Pengadaan DUmp Truck 9 unit

2.03 480.000.000 480.000.000 -

2.03.00.15 280.000.000 280.000.000 -

2.03 1.03.02 15 014 Penyusunan perda galian c - Terwujudnya Perda Galian C 0 - Perda Galian C 10 Buku 280.000.000 280.000.000 -

2.03.00.16 200.000.000 200.000.000 -

2.03 1.03.02 16 005 Monitoring galian c - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data

Galian C

100% - Dokumen Data Galian C 10 Buku 100.000.000 100.000.000 -

2.03 1.03.02 16 004 Monitoring air bawah tanah - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data Air

Bawah Tanah

100% - Dokumen Data Air Bawah Tanah 10 Buku 100.000.000 100.000.000 -

128.951.766.000 275.942.742.000 146.990.976.000

URUSAN : 1.04 PERUMAHAN

S K P D



1.04 URUSAN PERUMAHAN 3.572.605.000 3.922.805.000 350.200.000

1.04.01.01 1.063.713.000 1.047.713.000 -16.000.000

- - Obat-obatan P3k selama 1 tahun 100%

- Jasa Asuransi Kecelakan untuk 140 personil

selama 1 tahun

100%

1.03.1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir

4.800.000.000 7.441.634.000

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan


3.769.000.000 4.397.000.000 628.000.000

URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Program peningkatan sarana dan prasarana drainase

1.03.1.03.02.33.010 Pengadaan dump truck dan kendaraan

operasional

Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional

Dinas

2.641.634.000

1.03.1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali

bringin

Penyediaan Lahan embung Hulu Kali Bringin 2.460.950.000 2.460.950.000 -


1.04.1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan pns

jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas

Kebakaran

140

personil

: 1.04.01 DINAS KEBAKARAN


21.245.000 21.245.000 -




1.04.1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong

rumput sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin

potong rumput selama 1 tahun

100% - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput

sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin potong

rumput selama 1 tahun

100% 2.600.000 2.600.000 -

- - Biaya langganan internet 12 bulan

- Biaya langganan koran dan majalah 12 bulan

- Biaya langganan telepon 12 bulan

- Biaya langganan listrik 12 bulan

- Biaya langganan air 12 bulan

1.04.1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan kantor 12 bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 th 100% 54.600.000 54.600.000 -

- barang cetakan dan penggandaan - Fotokopi dan penggandaan 12 bulan

- barang cetakan 20 paket

- - Penyediaan makan minum rapat rutin 24 keg

- penyediaan jamuan makan minum tamu 12 bulan


perundang-undangan

- bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

5 paket - bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

5 paket 3.000.000 3.000.000 -


luar daerah

- Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 bulan - Perjalanan dinas pejabat struktural 24 kegiatan 120.000.000 120.000.000 -

1.04.1.04.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor rutin 12 bulan - alat tulis kantor rutin selama 1 tahun 100% 49.000.000 43.000.000 -6.000.000

- SDM Dinas Kebakaran 25 orang - Pakaian kerja untuk tenaga pengamanan, driver

dan kebersihan

25 set

- Pelatihan dan pendidikan dasar pemadam

kebakaran bagi tenaga pengamanan, driver dan

kebersihan

25 Org

- Tenaga outsourching pengamanan, driver dan

kebersihan sebanyak 25 personil selama 10

bulan

100%

1.04.01.02 2.193.682.000 2.372.682.000 179.000.000

- Peralatan gedung kantor 1 paket - PC/Tablet 1 unit

- Mesin Absen Finger print 6 unit

- Almari 1 unit

- LCD Proyektor 1 unit

- Otomatic wall proyektor screen 1 unit

- Genset 1 paket

- TV LCD 42 Inchi 1 unit

- Peralatan Fitnes 6 unit

- Stick barbell 2 bh

- Barbell muscle lubang besar/kecil 98 kg

- Handycam 1 bh

- Komputer/PC 1 unit

1.04.1.04.01.02.003 Pembangunan gedung kantor - Sarana dan prasarana 2 gedung - Pembuatan Pos wilayah 2 gedung 700.000.000 700.000.000 -


gedung kantor

- Peralatan gedung kantor 12 bulan - Pemeliharaan Dispenser, AC Telepon, Aiphone,

Fax, TV, CPU dan Printer selama 1 tahun

100% 19.000.000 19.000.000 -


dinas / operasional

- Mobil PMK, Kendaraan roda 4 dan 2 12 bulan - Pemeliharaan 19 unit Mobil PMK, 8 unit

kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2 dan

13 pompa selama 1 tahun

100% 954.782.000 1.117.782.000 163.000.000

- Pemeliharaan Bangunan gedung Kantor 12 bulan - Rehab dan peninggian lantai garasi mobil PMK 1 Paket

- Pemeliharaan bangunan gedung kantor

sebanyak 7 bangunan gedung selama 1 tahun

100%


penggandaan

35.000.000 35.000.000 -


air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 195.000.000 185.000.000 -10.000.000

1.04.1.04.01.01.037 Penyediaan jasa pengamanan 522.000.000 522.000.000 -

1.04.1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 61.268.000 61.268.000 -

16.000.000

1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 252.400.000 252.400.000 -


1.04.1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 193.000.000 209.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulanMakan Minum Tamu Rutin dan rapat rutin




- Pengadaan Instalasi listrik 1 Paket

1.04.1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 12 bulan - Pemeliharaan meja, kursi dan lemari selama 1

tahun

100% 7.000.000 7.000.000 -

1.04.1.04.01.02.051 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

perlengkapan pmk

- Pemeliharaan rutin/berkala alat oxygen, baju

tahan api, baju tahan panas, fireman boot,

helm kebakaran, masker kebakaran, alat

komunikasi, peralatan antena, penampung air

manual, sumur PMK dan pompa portable

12 bulan - Pemeliharaan rutin/berkala alat oxygen, baju

tahan api, baju tahan panas, fireman boot, helm

kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi,

peralatan antena, penampung air manual,

sumur PMK dan pompa portable selama 1 tahun

100% 67.500.000 67.500.000 -

1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 209.210.000 396.410.000 187.200.000

- - Pakaian tim bengkel 10 Personil

- Pakaian Dinas Lapangan 77 Personil

- Pakaian Latihan Kesemaptaan 126 Personil

- Pakaian tim Rescue 25 Personil

- lain-lain (biaya atk, jasa lab, makan minum rapat

dan perjalanan dinas)

1 paket

- Pakaian Dinas Harian 50 Personil

1.04.01.06 106.000.000 106.000.000 -


semesteran

- Buku laporan keuangan semesteran 2 paket - laporan keuangan semesteran 2 semester 7.000.000 7.000.000 -

1.04.1.04.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Laporan keuangan bulanan 12 bulan - Pembuatan laporan keuangan bulanan 12 bulan 12.000.000 12.000.000 -


tahun

- Buku laporan keuangan akhir tahun (CALK) 1 paket - pembuatan laporan keuangan akhir tahun 1 paket 7.000.000 7.000.000 -

1.04.1.04.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Paket - Pembuatan RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan

perubahan

2 paket 15.000.000 15.000.000 -

1.04.1.04.01.06.013 Penyusunan lakip - Buku LAKIP 1 paket - Pembuatan Lakip 1 paket 10.000.000 10.000.000 -

1.04.1.04.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Buku LKPJ 1 Paket - Pembuatan LKPJ SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 -


pembantu

- Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

12 bulan - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 35.000.000 35.000.000 -

1.04.1.04.01.06.020 Penyusunan renja skpd - Buku Renja Dinas Kebakaran 1 paket - Pembuatan Renja SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 -

1.04 URUSAN PERUMAHAN 2.306.836.000 2.656.836.000 350.000.000

1.04.01.19 2.306.836.000 2.656.836.000 350.000.000

- 1 paket - Minibus unit angkut pasukan 1 unit

- Selang Tekan 1.5 inchi 24 bh

- Helm Kebakaran Full Face 20 bh

- Breathing Aparatus 3 unit

- Masker 20 buah

- Pompa Apung Kebakaran 1 unit

- Jaket Tahan Panas 20 set

- Kendaraan Roda 3 2 unit

- Kaos Tangan anti panas 20 Pasang

- Sepatu boot 20 pasang

1.04.1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

pencegahan kebakaran

- Pengawasan pelaksanaan kebijakan

pencegahan kebakaran pada bangunan

gedung

40 gedung - Pengawasan pada sistem proteksi kebakaran

bangunan gedung

40 gedung 25.000.000 25.000.000 -

- Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi - Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 30 lokasi

- Pembuatan brosur pencegahan bahaya

kebakaran

3500 lembar

- Pembuatan buku penyuluhan pencegahan

bahaya kebakaran

1600 buku


209.210.000 396.410.000 187.200.000


1.04.1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 140 bh

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran

160.000.000 160.000.000 -

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


pencegahan bahaya kebakaran

Sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

678.956.000 1.028.956.000 350.000.000

1.04.1.04.01.19.007




- Penayangan iklan layanan masyarakat di TV

lokal

1 paket

1.04.1.04.01.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur dan

manual pencegahan bahaya kebakaran

- Dinas Kebakaran Kota Semarang 1 paket - Pembuatan Naskah Akademik Rencana Induk

Sistem Proteksi Kebakaran Dinas Kebakaran

Kota Semarang

1 Paket 50.000.000 50.000.000 -

1.04.1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan kebakaran

- Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran 10

Personil

- Pengiriman peserta diklat aparatur pemadam

kebakaran

10 personil 85.000.000 85.000.000 -

1.04.1.04.01.19.016 Operasi pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran

- Aparatur pemadam kebakaran 131

personil

- Kelebihan jam pasukan pemadam kebakaran,

pemadaman lebih dari 1 jam, piket staf, lembur

hari nasional dan kegiatan diluar pemadaman

12 bulan 877.880.000 877.880.000 -

1.04.1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran

& penanggulangan bencana

- Masyarakat Kota Semarang 2 event - Pelaksanaan event lomba penanggulangan

bahaya kebakaran tingkat kota semarang dan

Upacara gelar pasukan show of force dalam

rangka kesiapan menghadapi musim kemarau

2 event 65.000.000 65.000.000 -

- Pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

12 bulan - monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 12 bulan

- Pendataan APAR dan potensi sumber air 16 kecamatan

- Masyarakat Kota Semarang - APAR untuk tim satlakar 36 unit

- Karung goni untuk tim satlakar 90 bh

- Ember untuk tim satlakar 180 bh

- Pembentukan satlakar 18 kelurahan

- Ganco untuk tim satlakar 54 bh

- Bintek bagi aparatur pemadam kebakaran 120

personil

- pelaksanaan latihan peningkatan ketrampilan

driver

20 personil

- Pelaksanaan persiapan lomba ketrampilan

kebakaran di DKI Jakarta

6 personil

5.879.441.000 6.579.641.000 700.200.000

URUSAN : 1.05 PENATAAN RUANG

S K P D



1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.648.643.899 2.565.643.899 917.000.000

1.05.01.01 900.723.899 1.644.766.399 744.042.500

- Operasional Kantor lebih optimal 20% - pembayaran upah TPHL 12 org

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 2848 lbr


air dan listrik

- Operasional Kantor lebih optimal 10% - Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat

kabar, majalah, faxsimili, internet

12 bln 180.000.000 350.000.000 170.000.000

- Operasional Kantor lebih optimal 10% - SPPD Kadin ke Brisbane 1 kgt

- Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar

daerah

12 bln

1.05.1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Operasional Kantor lebih optimal 10% - Belanja alat tulis kantor 92 item 100.000.000 105.442.500 5.442.500

1.05.1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln 41.145.899 41.145.899 -

- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

22 item

- belanja peralatan dan perlengkapan

peningkatan pelayanan KRK

1 kgt

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran

160.000.000 160.000.000 -


-

1.04.1.04.01.19.020 Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur pemadam kebakaran

50.000.000 50.000.000 -

1.04.1.04.01.19.019 Pembentukan satlakar 18

kelurahan

215.000.000 215.000.000

1.04.1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran

100.000.000 100.000.000 -

1.04.1.04.01.19.007


1.05.1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 203.788.000 203.788.000

: 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN


1.05.1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

90.000.000 558.600.000 468.600.000

-


luar daerah

140.000.000 240.000.000 100.000.000





perundang-undangan

- Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 12 bln 1.000.000 1.000.000 -


penggandaan

- Operasional Kantor lebih optimal 8% - Belanja Blanko / Cetak dan Penggandaan 32 item 94.790.000 94.790.000 -



- Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 10.000.000 10.000.000 -

1.05.1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja peralatan kebersihan kantor 20 item 10.000.000 10.000.000 -


kepegawaian

- Operasional Kantor lebih optimal 10% - Penataan file data kepegawaian 12 bln 30.000.000 30.000.000 -

1.05.01.02 335.520.000 525.520.000 190.000.000

1.05 1.05.01 02 135 Pengadaan kendaraan dinas / operasional (

roda dua 10 unit )

- petugas ukur KRK 10 unit - pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas

ukur

10 unit - 150.000.000 150.000.000

1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Operasional Kantor lebih optimal 10% - Perawatan dan pemeliharaan mebelair

perkantoran

12 bln 15.000.000 15.000.000 -


gedung kantor

- Operasional Kantor lebih optimal 40% - Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan

kantor

12 bln 56.542.000 66.542.000 10.000.000

- Operasional Kantor lebih optimal 40% - penyesuaian kenaikan harga BBM 1 kgt

- Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan

operasional

12 bln

1.05.01.06 412.400.000 395.357.500 -17.042.500

1.05 1.05.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan


- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan penerimaan dan pengeluaran 12 bln 25.000.000 25.000.000 -

1.05 1.05.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan prognosis realisasi anggaran 12 bln 25.000.000 13.257.500 -11.742.500

1.05 1.05.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan target pendapatan DTK-P 12 bln 80.000.000 74.700.000 -5.300.000


semesteran

- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan semesteran realisasi anggaran 12 bln 25.000.000 25.000.000 -


tahun

- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan keuangan akhir tahun 12 bln 25.000.000 25.000.000 -

1.05 1.05.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen LKPJ 100% 21.000.000 21.000.000 -

1.05 1.05.01 06 013 Penyusunan lakip - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan dokumen LAKIP 100% 21.000.000 21.000.000 -

1.05 1.05.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen Renja 100% 21.000.000 21.000.000 -

1.05 1.05.01 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu

- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

100% 44.400.000 44.400.000 -

1.05 1.05.01 06 044 Penyusunan rka dan dpa murni - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 100% 15.000.000 15.000.000 -

1.05 1.05.01 06 046 Perencanaan program kegiatan dtk-p - Operasional Kantor lebih optimal 9% - Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan

DTK-P

100% 35.000.000 35.000.000 -

1.05 1.05.01 06 048 Penyusunan laporan c.a.l.k - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 100% 20.000.000 20.000.000 -

1.05 1.05.01 06 045 Penyusunan rka perubahan & dpa

perubahan

- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 100% 15.000.000 15.000.000 -

1.05 1.05.01 06 047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P (Bulanan

dan Triwulan) & Aplikasi Program Simperda

100% 40.000.000 40.000.000 -

1.04 URUSAN PERUMAHAN 62.994.097.011 80.836.053.011 17.841.956.000

1.04.00.15 Program pengembangan perumahan 3.900.000.000 4.050.000.000 150.000.000

1.04 1.05.01 15 020 Study inventarisasi perumahan masyarakat

kurang mampu

- masyarakat kota semarang di 4 Kecamatan 10% - Belanja pengadaan dokumen / data 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -

1.04 1.05.01 15 027 Study inventarisasi permukiman kumuh - Kawasan kumuh di lingkungan Kota Semarang 10% - Belanja pengadaan dokumen / data 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -

30.000.000




dinas / operasional

263.978.000 293.978.000




- 15% - Pengawasan Pek. sarana prasarana rusunawa 1 kgt

- Pekerjaan sarna prasarana rusunawa 1 kgt

- DED Pek. sarana prasarana rusunawa 1 kgt

1.04 1.05.01 15 034 Ded urugan penyiapan lahan rusunawa di

kel. kudu

- rusunawa di Kel. Kudu 5% - Penyusunan Ded urugan penyiapan lahan

rusunawa di kel. kudu

1 dok - 50.000.000 50.000.000

- 15% - DED Urugan penyiapan lahan rusunawa di Kel.

Kudu

1 kgt

- Pengawasan urugan penyiapan lahan rusunawa

di Kel. Kudu

1 kgt

- Urugan lahan untuk rusunawa di Kel. Kudu 1 kgt

1.04 1.05.01 15 033 Ded pembangunan sarana dan prasarana

rusunawa kaligawe, karangroto, dan kudu

- rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu 5% - Penyusunan Ded pembangunan sarana dan

prasarana rusunawa kaligawe, karangroto, dan

kudu

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04 1.05.01 15 032 Ded perbaikan perumahan masyarakat

kurang mampu

- masyarakat kurang mampu / berpenghasilan

rendah di Kota Semarang

5% - penyusunan DED perbaikan perumahan

masyarakat kurang mampu

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04.1.05.01.15.022 Perbaikan perumahan masyarakat kurang

mampu

- Sasaran kegiatan perbaikan perumahan

masyarakat kurang mampu adalah sebanyak

202 rumah dari 48 (empat puluh delapan)

Kelurahan

20% - Belanja bahan material bantuan perumahan

masyarakat kurang mampu

202 Rumah 2.000.000.000 2.000.000.000 -

1.04.00.16 Program lingkungan sehat perumahan 27.562.972.200 42.604.972.200 15.042.000.000

1.04 1.05.01 16 095 Ded penanganan jalan dan saluran di

kawasan pasar waru di kel. kaligawe

- masyarakat di Pasar Waru Kel. kaligawe 2% - Penyusunan Ded penanganan jalan dan saluran

di kawasan pasar waru di kel. kaligawe

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04 1.05.01 16 098 Pavingisasi jl. rt 3 rw viii kel. gedawang kec.

banyumanik

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 3 RW VIII Kel.

Gedawang Kec. Banyumanik

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 094 Ded pembuatan sanitasi komunal

permukiman

- masyarakat kota semarang 2% - Penyusunan Ded pembuatan sanitasi komunal

permukiman

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04 1.05.01 16 096 Ded penanganan dan penataan

permukiman kumuh

- masyarakat kota semarang 2% - Penyusunan Ded penanganan dan penataan

permukiman kumuh

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04 1.05.01 16 099 Pavingisasi jalan rt 4 dan 10 rw ii kel.

bangetayu wetan kec. genuk

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 4 dan 10 RW II

Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk

1 kgt - 157.500.000 157.500.000

1.04 1.05.01 16 103 Peninggian dan pavingisasi jalan rt 1 dan 4

rw ii kel. wonosari kec. ngaliyan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan rt 1

dan 4 rw ii kel. wonosari kec. ngaliyan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 105 Pavingisasi jalan rt 4 rw vi kel. kalicari kec.

pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 4 rw vi kel. kalicari

kec. pedurungan

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 107 Pavingisasi jalan rt 2 rw ii kel. kalicari kec.

pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 2 rw ii kel. kalicari

kec. pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 100 Pavingisasi jalan rt 7 rw ii kel. bangetayu

wetan kec. genuk

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 7 RW II Kel.

Bangetayu Wetan Kec. Genuk

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 109 Peninggian dan pavingisasi jl condorejo rt 5

rw x kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl

condorejo rt 5 rw x kel. muktiharjo kidul kec.

pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 102 Pavingisasi jalan rt 3 dan 4 rw i kel.

banjardowo kec. genuk

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 3 dan 4 RW I Kel.

Banjardowo Kec. Genuk

1 kgt - 157.500.000 157.500.000

1.04 1.05.01 16 104 Peninggian dan pavingisasi jl taman

sendangsari rt 3 rw i kel. kalicari kec.

pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl taman

sendangsari rt 3 rw i kel. kalicari kec.

pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 106 Pavingisasi jalan rt 2 rw viii kel. kalicari kec.

pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 2 rw viii kel.

kalicari kec. pedurungan

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

-

1.04 1.05.01 15 031 Urugan penyiapan lahan rusunawa di kel.

kudu

Pekerjaan pengurugan lahan. 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.04 1.05.01 15 029 Pembangunan sarana dan prasarana

rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu

Pavingisasi halaman dan pembangunan

saluran lingkungan

500.000.000 500.000.000




1.04 1.05.01 16 108 Peninggian dan pavingisasi jl condorejo rt 1

rw ix kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan


condorejo rt 1 rw ix kel. muktiharjo kidul kec.

pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 101 Pavingisasi jalan rw ii dan iii kel. bangetayu

wetan kec. genuk

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RW II Kel. Bangetayu

Wetan Kec. Genuk

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 119 Peninggian dan pavingisasi jalan kp.

sedompyong rt 2,3,4,5,6,7 rw x kel. kemijen

kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan kp.

sedompyong rt 2,3,4,5,6,7 rw x kel. kemijen kec.

smg timur

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 113 Peninggian dan pavingisasi jl kamiluto rt 1-5

rw xxi kel. muktiharjo kidul kec.

pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl kamiluto

rt 1-5 rw xxi kel. muktiharjo kidul kec.

pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 114 Pavingisasi jalan rt 5 rw xi kel. palebon kec.

pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 5 rw xi kel.

palebon kec. pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 116 Pavingsasi jl tarupolo raya rt 1 & 3 rw xii kel.

gisikdrono kec. semarang barat

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingsasi jl tarupolo raya rt 1 & 3 rw

xii kel. gisikdrono kec. semarang barat

1 kgt - 131.250.000 131.250.000

1.04 1.05.01 16 118 Pavingisasi jl judipati timur rt 1 s/d % rw vii

kel. krobokan kec. semarang barat

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jl judipati timur rt 1 s/d %

rw vii kel. krobokan kec. semarang barat

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 111 Peninggian dan pavingisasi jl dempel rt 4 rw

xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl dempel

rt 4 rw xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 112 Peninggian dan pavingisasi jl sido asih rt 4

rw vii kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl sido asih

rt 4 rw vii kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 115 Pemeliharaan jalan di jl galar raya rt 6 rw

xvi kel. tlogosari kulon kec. pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pemeliharaan jalan di jl galar raya rt 6

rw xvi kel. tlogosari kulon kec. pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 117 Pavingisasi jalan rt 5 rw x kel. krobokam

kec. semarang barat

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 5 rw x kel.

krobokam kec. semarang barat

1 kgt - 126.000.000 126.000.000

1.04 1.05.01 16 110 Peninggian dan pavingisasi jl karanganyar rt

1 rw xii kel. muktiharjo kidul kec.

pedurungan


karanganyar rt 1 rw xii kel. muktiharjo kidul kec.

pedurungan

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 128 Peninggian dan pavingisasi jalan jl lodan iii

rt 1 rw iii kel. bandarharjo kec. smg utara

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan jl

lodan iii rt 1 rw iii kel. bandarharjo kec. smg

utara

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 121 Pavingisasi jl cilosari dlm gg ii a - gg ii b rt

4,5,6 & 8 rw vii kel. kemijen kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jl cilosari dlm gg ii a - gg ii

b rt 4,5,6 & 8 rw vii kel. kemijen kec. smg timur

1 kgt - 131.250.000 131.250.000

1.04 1.05.01 16 123 Peninggian dan pavingisasi jalan cilosasri

dlm rt 1 rw vi kel. kemijen kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan

cilosasri dlm rt 1 rw vi kel. kemijen kec. smg

timur

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 125 Pavingisasi jalan mltiharjo perbalan rt 1 rw

iii kel. mlatiharjo kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan mltiharjo perbalan rt

1 rw iii kel. mlatiharjo kec. smg tim

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 127 Pavingisasi jalan rw 9 kel. kuningan kec.

smg utara

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rw 9 kel. kuningan

kec. smg utara

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 120 Pembangunan dan pavingisasi jalan rt 1 rw

iv kel. kemijen kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pembangunan dan pavingisasi jalan rt

1 rw iv kel. kemijen kec. smg timur

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 129 Peninggian dan pavingisasi jalan jl

mustokoweni rw 5 kel. bulu lor kec. smg

utara


mustokoweni rw 5 kel. bulu lor kec. smg utara

1 kgt - 52.500.000 52.500.000




1.04 1.05.01 16 122 Peninggian dan pavingisasi jalan cilosasri

dlm rt 4 rw vi kel. kemijen kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan

cilosasri dlm rt 4 rw vi kel. kemijen kec. smg

timur

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 124 Peninggian dan pavingisasi jalan rt 2 rw iv

kel. mlatiharjo kec. smg timur

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan rt 2

rw iv kel. mlatiharjo kec. smg timur

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 126 Peninggian jalan jl. kebonharjo i rt 1-9 rw iii

kel. tanjung mas smg utara

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian jalan jl. kebonharjo i rt 1-9

rw iii kel. tanjung mas smg utara

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 135 Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 5,6 dan

7 rw.6 kel. mlatibaru kec. semarang timur

- Masyarakat kota semarang 2% - Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 5,6 dan 7

rw.6 kel. mlatibaru kec. semarang timur

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 137 Pembuatan jalan masuk ke rencana tps

tembalang

- masyarakat kota semarang 2% - pavingisasi jalan masuk ke rencana tps

tembalang

1 kgt - 80.000.000 80.000.000

1.04 1.05.01 16 130 Peninggian dan pavingisasi jalan jl kalibaru

timur rt 1 rw ix kel. bandarharjo kec. smg

utara


kalibaru timur rt 1 rw ix kel. bandarharjo kec.

smg utara

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 132 Pavingisasi jalan rt 6 rw xvi kel. meteseh

kec. tembalang

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 6 rw xvi kel.

meteseh kec. tembalang

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 134 * Pavingisasi dan saluran tegalkangkung rt 2

rw 2 kel. kedungmundu kec. tembalang

- masyarakat kota semarang 2% - Pavingisasi dan saluran tegalkangkung rt 2 rw 2

kel. kedungmundu kec. tembalang

1 kgt - 103.000.000 103.000.000

1.04 1.05.01 16 136 Pavingisasi rt.6 rw.3 kel. bangetayu kulon

kec. genuk

- masyarakat kota semarang 2% - Pavingisasi rt.6 rw.3 kel. bangetayu kulon kec.

genuk

1 kgt - 52.500.000 52.500.000

1.04 1.05.01 16 131 Pavingisasi jalan rt 1 rw iv kel. meteseh kec.

tembalang

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 1 rw iv kel.

meteseh kec. tembalang

1 kgt - 105.000.000 105.000.000

1.04 1.05.01 16 133 Pavingisasi jalan rw xxv kel. muktiharjo

kidul kec. pedurungan

- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rw xxv kel.

muktiharjo kidul kec. pedurungan

1 kgt - 78.750.000 78.750.000

- 15% - Paket Kel Meteseh : 0

- Pavingisasi Jalan RT.1 RW.10 1 kgt

- Paket Kel Tembalang : 0

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT.3 RW.4 1 kgt

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT.3 RW.5 1 kgt

- Paket Kel Tandang : 0

- Paket Kel Sendangguwo : 0

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT.4 & 7 RW.1 1 kgt


- Pavingisasi RW. 5 1 kgt

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Dukuh Sumber

Rejo RT.4 RW.5

1 kgt

- Pavingisasi Jalan Raya Pancursari RT.6 RW.4 1 kgt

- Pavingisasi RT.7 RW.4 1 kgt

- Pavingisasi Jalan Dan Saluran RT.2 RW.4 1 kgt

- Paket Kel Kedungmundu : 0

- Paket Kel Jangli 0

- Pavingisasi Jl. Sapta Marga III RT.5, 6 RW.1 1 kgt

- Pavingisasi Jalan Satria Barat II RT.3 RW.4 1 kgt

- KEC. TEMBALANG : 0

16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman Pembangunan dan perbaikan sarana

prasarana lingkungan permukiman di Kota

Semarang




- Pavingisasi Jl.Anggraini Raya dan Jl.Surtikanti

Utara RT.1, 3,4,5 RW.4

1 kgt

- Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl.Taman Sentiaki

dan Jl.Palgunadi Utara RT.7 RW.6

1 kgt

- Peninggian dan Pavingisasi lapangan serbaguna

RW.5

1 kgt

- Paket Kel Plombokan : 0

- Peninggian & Pavingisasi jalan RT.8 dan 10

RW.14

1 kgt

- Paket Kel Bulu Lor : 0

- Peninggian Jalan Dan Pavingisasi RT.9 RW.2 1 kgt

- Paket Kel Purwosari : 0

- Peninggian Jalan Dan Saluran RT.1 RW.6 1 kgt

- Paket Kel Tanjung Mas : 0

- Pavingisasi Jalan RT.7 RW. 1 1 kgt

- Paket Kel. Bajardowo : 0

- Peninggian dan Pavingisasi RT.6 RW.3 1 kgt

- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.2 RW.8 1 kgt

- Paket Kel Kuningan : 0

- Peninggian & Pavingisasi jalan RT.10,11,12 RW.2 1 kgt






- Paket Kel Bandarharjo : 0

- KEC. SEMARANG UTARA : 0


- Peninggian Jalan Dan Pavingisasi RT.1 RW.10 1 kgt

- Paket Kel Rejosari : 0

- Peninggian jalan dan pavingisasi RT. 3 - 5 1 kgt

- Paket Kel Rejomulyo : 0

- Peninggian dan Pavingisasi jalan Cimandiri Raya

RW.4

1 kgt

- Peninggian dan Pavingisasi jalan Cimanuk Raya

RT.4 RW.2

1 kgt

- Peninggian jalan, talud dan pavingisasi Jalan

Cimanuk Raya RT.4 RW.2

1 kgt

- Paket Kel Mlatiharjo : 0

- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl. Karang Asem

I RT.3 RW.9

1 kgt


I RT.2 RW.9

1 kgt

16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman





I RT.1 RW.9

1 kgt

- Perbaikan Jalan Dan Pavingisasi Jl. Pemali IV

RT.4 RW.2

1 kgt

- Paket Kel Mlatibaru : 0



- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Kp.

Sedompyong RT. RW.5 11

1 kgt

- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Kp. Margorejo

Timur RT.10, 11 RW.1

1 kgt

- Paket Kel Kemijen : 0

- Perbaikan Saluran Dan Pavingisasi RT.6 RW.1 1 kgt

- Paket Kel Bugangan : 0

- KEC. SEMARANG TIMUR : 0

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Kp. Begog

RT.11 RW.3

1 kgt

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Kp. Sekolahan

RT.1 RW.1

1 kgt

- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan RT.2 RW.2 1 kgt

- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan RT.2, 3, 4, 5

RW.1

1 kgt

- Paket Kel Purwodinatan : 0

- Peninggian jalan dan pavingisasi Jalan Grobogan

RW.3

1 kgt

- Paket Kel Pandansari : 0


- Paket Kel Jagalan: 0

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Gabahan RW.6 1 kgt

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Brumbung

Dukuh RT.5 RW. 4

1 kgt

- Peninggian jalan, pavingisasi Jalan Sebandaran V

RT.7 & 8 RW.1

1 kgt

- Paket Kel Gabahan : 0

- KEC. SEMARANG TENGAH : 0

- Pavingisasi Jalan Dr. Kariadi No. 525 D RT.5 RW.6 1 kgt

- Paket Kel Randusari : 0

- KEC. SEMARANG SELATAN : 0


- Pemb. Pavingisasi RT.6 RW.5 1 kgt

- Paket Kel Manyaran : 0

- Peninggian Dan Pavingisasi - Jl. Jonggring Saloka

III RT.5 RW.12

1 Kgt

- Pemb. Pavingisasi RW. VIII - Jl. Dorowati IV 1 kgt

- Pemb. Pavingisasi RW. IX - Jl. Dorowati IV 1 kgt





- Paket Kel Krobokan : 0

- Peninggian Dan Pavingisasi Jl. Damarwulan II

RT.8 RW,4

1 kgt

- Peninggian Dan Pavingisasi - Jl. Kencono Wungu

Tengah I RT.1 RW.4

1 kgt

- Paket Kel Karangayu : 0

- Pavingisasi Jalan Tanupolo RT 10 RW XII RT.10

RW.12

1 kgt

- Pavingisasi Jalan Dr. Ismangil Gang III RT.3

RW.11

1 kgt

- Pavingisasi RW.5 1 kgt

- Paket Kel Gisikdrono : 0 kgt

- Peninggian jalan dan Pavingisasi RT.1 RW.5 1 kgt

- Paket Kel Tawang Mas : 0

- Pavingisasi jalan RT.12 RW.3 1 kgt

- Paket Kel Bongsari : 0

- KEC. SEMARANG BARAT : 0

- Pavingisasi RW.1 1 kgt

- Pavingisasi RT.1,2, & 7 RW.2 1 kgt

- Paket Kel Tlogosari Wetan : 0


- Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Parang

Kusumo XII RT.8 RW.3

1 kgt

- Paket Kel Tlogosari Kulon : 0

- Pavingisasi Jalan Utama RW.11 1 kgt

- Paket Kel Plamongansari : 0

- Paket Kel Penggaron Kidul : 0

- Pavingisasi RT.2 & 3 RW.2 1 kgt


- Paket Kel Pedurungan Tengah : 0



- Pavingisasi jalan RT 2 menuju ke RT 3 RT.2 RW.1 1 kgt

- Paket Kel. Pedurungan Kidul : 0

- Pavingisasi Jalan Panda Utara RT.3 & 4 RW.10 1 kgt



- Paket Kel. Palebon : 0


- Pemeliharaan Jalan - Jl. Sido Asih dan Jl. Dempel

Lor RT.1, 2 RW.4, 23

1 kgt

- Paket Kel. Muktiharjo Kidul : 0

- Pavingisasi Jalan Sendangsari RT.4 RW.2 1 kgt




- Paket Kel. Kalicari : 0







- Pavingisasi dan Peninggian Jalan Gemah RT.3

RW.6

1 kgt

- Paket Kel. Gemah : 0

- KEC. PEDURUNGAN : 0

- Pavingisasi RT.2 RW,6 1 kgt

- Pavingisasi RT.5, 8, 9 RW.3 1 kgt

- Pavingisasi RT.5 RW. 2 1 kgt

- Paket Kel. Wonosari : 0


- Paket Kel. Wates : 0

- Pavingisasi Jalan RT.4 dan 7 RW.3 1 kgt

- Pavingisasi Jalan Lingkungan RT.1, 2 & 3 RW.8 1 kgt


- Pavingisasi RT.8 & 12 RW. 1 1 kgt

- Pavingisasi Jalan Lingkungan RW.1 1 kgt

- Paket Kel. Tambakaji : 0

- Pavingisasi RW. 8 1 kgt

- Paket Kel. Gondoriyo : 0

- Paket Kel. Beringin : 0

- KEC. NGALIYAN : 0

- PAVING RT.1 RW.10 1 kgt


- Paket Kel. Wonolopo: 0







- Paket Kel. Tambangan : 0




- Paket Kel. Purwosari : 0


- Paving RT.1 RW.1 1 kgt

- Paket Kel. Ngadirgo : 0

- Paving RT.2, 1 RW.4 1 kgt

- Paket Kel. Jatibarang : 0

- Pavingisasi Dukuh Tegalsari RT.4 RW.2 1 kgt

- Pavingisasi RT.1 - 3 RW.1 1 kgt

- Paket Kel. Bubakan : 0

- Mangunsari 1 kgt

- Sukorejo 1 kgt

- KEC. MIJEN : 0

- Pavingisasi Jalan Dukuh Sirayu dan Dukuh

Ngablak RT.6, 2 dan 3 RW.2

1 kgt

- Paket Kel. Jatirejo : 0

- Pavingisasi Jalan Menuju Makam RT.5 RW.1 1 kgt





- Pavingisasi Jl Jetis RT.1 RW.1 1 kgt

- Paket Kel. Kalisegoro 0




- Paket Kel. Ngijo : 0

- Pavingisasi Jl Pakintelan krajan RT.1 RW.3 1 kgt

- Paket Kel. Pongangan: 0

- Paket Kel. Pakintelan : 0

- Pavingisasi dan Talud RT.1 RW.2 1 kgt

- Pavingisasi Jl Bantardowo RT.2 RW.7 1 kgt

- Paket Kel. Plalangan : 0

- Paket Kel. Sekaran : 0

- KEC. GUNUNGPATI : 0


- Paket Kel. Sembungharjo : 0

- Pavingisasi RT. 1 s/d 4 RW. 3 1 kgt


- Paket Kel. Kudu : 0


- Paket Kel. Penggaron Lor : 0

- Pavingisasi Jalan RT. 4 RW. 1 1 kgt

- Paket Kel. Karangroto : 0



- Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl. Padi raya XV

RT.8 RW.2

1 kgt

- Pavingisasi Jalan RT. 7 RW. 6 1 kgt

- Paket Kel. Gebangsari : 0



- Pavingisasi RT. 7 RW. 5 1 kgt

- Paket Kel. Sawah Besar : 0

- Pavingisasi dan Peninggian Jalan Pandansari

RT.4 RW.1

1 kgt

- Pavingisasi Jalan RT.04 - 05 RW.2 1 kgt


- Paket Kel.Gayamsari : 0


- Pandean Lamper 1 kgt

- KEC. GENUK : 0

- Paket Kel. Bangetayu Kulon : 0


- Pavingisasi Jalan RT. 2, 3 & 13 RW. 2 1 kgt


- Paket Kel. Bangetayu Wetan ; 0

- KEC. GAYAMSARI : 0


- Pengaspalan Jalan RT.6 RW.8 1 kgt


- Paket Kel. Jomblang : 0





- KEC. CANDISARI : 0

- Paket Kel. Srondol Kulon : 0



- Pemb. Pavingisasi RT.7 dan 2 RW. 3 1 Kgt

- Paket Kel. Tinjomoyo : 0

- Pemb. Pavingisasi Jl Tinjomoyo Timur RT.4 RW. 1 1 kgt

- Paket Kel. Gedawang : 0

- Pavingisasi Jalan RT. 1&7 RW.1 1 kgt

- Paket Kel. Ngesrep : 0

- Pavingisasi Jalan RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 RW. 1 1 kgt

- Paket Kel. Pudakpayung : 0

- Pavingisasi Jalan Jl. Karanganyar RT.5 RW.5 1 kgt

- Paket Kel. Padangsari : 0

- KEC. BANYUMANIK : 0

- KEC. TUGU : 0

- Paket Kel Mangkang Wetan : 0



- KEC. NGALIYAN : 0

- Paket Kel Kalipancur : 0

- Pavingisasi Jl Candi Penataran Selatan I A RT 10

RW III

1 kgt

- KEC. TEMBALANG : 0

- Paket Kel. Mangunharjo : 0

- pavingisasi jalan RT. 4 RW.7 1 kgt

- Jalan dan saluran di kawasan pasar waru

Kaligawe

10% - Pengawasan Pembangunan jalan dan saluran di

kawasan pasar waru

1 kgt

- DED jalan dan saluran pasar waru kaligawe 1 kgt

- Pembangunan jalan dan saluran di kawasan

pasar waru

1 kgt

- 2% - Pengadaan material bahan bangunan 1 kgt

- upah tenaga 1 kgt

- Biaya umum 1 kgt

- 10% - 3 lokasi 0

- Pembuatan sanitasi komunal 3 Kelurahan

- masyarakat kawasan permukiman kumuh di

Kota Semarang

10% - Pengawasan Pembangunan dan penataan

permukiman kumuh

1 kgt

- Pembangunan dan penataan permukiman

kumuh

1 kgt

1.04.1.05.01.16.079 * Sanitasi - Masyarakat Kota Semarang 5% - pembuatan sanitasi komunal 5 unit 1.637.860.000 1.637.860.000 -

1.04.1.05.01.16.072 Pembangunan dan perbaikan mck - masyarakat kawasan kumuh di Kota Semarang 10% - Pembuatan MCK komunal 5 unit 250.000.000 250.000.000 -

1.04.1.05.01.16.084 * Peninggian dan pavingisasi jalan rt 5 rw i

kel. kuningan kec. semarang utara

- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rt 5

rw i kel. kuningan kec. semarang utara

100% - Peninggian dan pavingisasi jalan rt 5 rw i kel.

kuningan kec. semarang utara

1 kgt 77.250.000 77.250.000 -

1.04.1.05.01.16.086 * Pavingisasi jalan rw ix kel. tandang kec.

tembalang

- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw

ix kel. tandang kec. tembalang

100% - Pavingisasi jalan rw ix kel. tandang kec.

tembalang

1 kgt 97.850.000 97.850.000 -

16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.000

1.04.1.05.01.16.016 Penanganan jalan dan saluran di kawasan

pasar waru di kel. kaligawe

750.000.000 750.000.000 -

1.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman

1.04.1.05.01.16.027 Penanganan dan penataan permukiman

kumuh

1.000.000.000 1.000.000.000 -

500.000.000

1.04.1.05.01.16.014 Pembuatan sanitasi komunal permukiman Masyarakat di lingkungan permukiman dan

padat penduduk

1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.04.1.05.01.16.018 Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan

permukiman

Memperbaiki sarana prasarana lingkungan

permukiman di Kota Semarang

4.500.000.000 5.000.000.000




1.04.1.05.01.16.089 * Pavingisasi jalan rw vii kel. tambakrejo

kec. gayamsari


vii kel. tambakrejo kec. gayamsari

100% - Pavingisasi jalan rw vii kel. tambakrejo kec.

gayamsari

1 kgt 97.850.000 97.850.000 -

1.04.1.05.01.16.088 * Pavingisasi jalan rw iii kel. bulusan kec.

tembalang


iii kel. bulusan kec. tembalang

100% - Pavingisasi jalan rw iii kel. bulusan kec.

tembalang

1 kgt 97.850.000 97.850.000 -

1.04.1.05.01.16.083 * Penataan lingkungan permukiman rw ii

kelurahan miroto kec. semarang tengah

kota semarang

- Tertatanya lingkungan permukiman di rw ii

kelurahan miroto kec. semarang tengah kota

semarang

100% - Penataan lingkungan permukiman rw ii

kelurahan miroto kec. semarang tengah kota

semarang

1 kgt 97.850.000 97.850.000 -

1.04.1.05.01.16.085 * Pemeliharaan jalan rw ix kel. mlatibaru

kec. semarang timur

- Perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw

ix kel. mlatibaru kec. semarang timu

100% - Pemeliharaan jalan rw ix kel. mlatibaru kec.

semarang timu

1 kgt 103.000.000 103.000.000 -

1.04.1.05.01.16.087 * Pavingisasi jalan rw i kel. mangunharjo

kec. tembalang


i kel. mangunharjo kec. tembalang

100% - Pavingisasi jalan rw i kel. mangunharjo kec.

tembalang

1 kgt 97.850.000 97.850.000 -

1.04.1.05.01.16.081 Pendampingan sanitasi - pendampingan kegiatan sanitasi 100% - pembuatan sanitasi komunal 1 kgt 381.402.200 381.402.200 -

1.04.1.05.01.16.082 Pendampingan fasilitasi prog.urban sanitasi

and rural infrastruktur (usri) suport to

pnpm

- meningkatnya kebutuhan sanitasi komunal

permukiman dan kesehatan, kebersihan

lingkungan

2% - pendampingan pembuatan sanitasi komunal 16 kecamatan 525.000.000 790.000.000 265.000.000

1.04.1.05.01.16.091 * Pavingisasi jalan rw ii kel. sembungharjo

kec. genuk


ii kel. sembungharjo kec. genuk

100% - Pavingisasi jalan rw ii kel. sembungharjo kec.

genuk

1 kgt 97.850.000 97.850.000 -

1.04.1.05.01.16.090 * Penataan lingkungan permukiman jl.

kerapu raya kel. kuningan kec. semarang

utara

- perbaikan lingkungan permukiman jl. kerapu

raya kel. kuningan kec. semarang utara

100% - Penataan lingkungan permukiman jl. kerapu

raya kel. kuningan kec. semarang utara

1 kgt 103.000.000 103.000.000 -

1.04.1.05.01.16.092 * Penataan lingkungan permukiman jl.

kerapu timur kel. kuningan kec. semarang

utara

- Perbaikan lingkungan permukiman jl. kerapu

timur kel. kuningan kec. semarang utara

100% - Penataan lingkungan permukiman jl. kerapu

timur kel. kuningan kec. semarang utara

1 kgt 103.000.000 103.000.000 -

1.04.00.17 1.550.000.000 1.631.080.000 81.080.000

1.04 1.05.01 17 014 Peningkatan dan pemeliharaan sarana &

prasarana rusunawa kaligawe kota

semarang

- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras

Rusunawa Kaligawe Kota Semarang

20% - Perbaikan rusunawa kaligawe 1 kgt 500.000.000 500.000.000 -

1.04 1.05.01 17 012 Peningkatan dan pemeliharaan sarana &

prasarana rusun kota semarang

- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Rusun

Kota Semarang

30% - Perbaikan rumah rusun di Plamongan sari 1 kgt 750.000.000 750.000.000 -

- sarana prasarana lingkungan Rusunawa,

Rusun dan Pondok Boro/Sosial

20% - Honor tenaga keamanan dan tenaga kebersihan

serta pembauatan papan petunjuk tata tertib

rusun

1 kgt

- Belanja bahan bangunan 1 thn

1.04.1.05.01.17.019 Pembinaan penghuni rumah sewa /

rusunawa

- Penghuni Rumah Sewa/ Rusunawa 10% - pelaksanaan sosialisasi pembinaan penghuni

rusun

1 kgt 45.000.000 45.000.000 -

1.04.1.05.01.17.018 Intensifikasi pendapatan rumah sewa /

rusunawa

- Peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah

Kota Semarang

10% - pelaksanaan intensifikasi pendapatan 1 kgt 55.000.000 55.000.000 -

1.04.1.05.01.17.020 Peringatan hari perumahan nasional - Upacara Peringatan Hari Perumahan Nasional 10% - Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari

Perumahan Nasional

1 kgt 10.000.000 15.000.000 5.000.000

1.04.00.20 1.087.000.000 1.543.876.000 456.876.000

1.04 1.05.01 20 007 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman

- Memaksimalkan pelayanan di bidang

Pemakaman

10% - Belanja alat-alat kebersihan dan pembayaran

tenaga non PNS

1 kgt 100.000.000 68.000.000 -32.000.000

1.04 1.05.01 20 017 Registrasi makam - Data makam yang lengkap untuk

mempermudah pencarĆan data makam

15% - Pengadaan Plat Nomor Makam/Peneng 8500 bh 100.000.000 100.000.000 -

- TPU - TPU seluruh Kota Semarang 15% - untuk pembangunan makam sentono,

babankerep, tenggang, dan muktiharjo lor

4 makam

- Pembangunan talud, jalan paving dan

pengurugan

8 TPU

76.080.000

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04 1.05.01 20 036 Rehab tpu-tpu se kota semarang 575.000.000 1.063.876.000 488.876.000

Program pemberdayaan komunitas perumahan

1.04.1.05.01.17.015 Pemeliharaan rusunawa kaligawe, rusun

kota semarang dan rumah pondok boro /

sosial

190.000.000 266.080.000




1.04 1.05.01 20 044 Pelayanan pemakaman sektor tpu se kota

semarang

- pelayanan sektor TPU se Kota Semarang 20% - Optimalisasi pelayanan masyarakat diluar jam

kerja dan hari-hari libur nasional

45 org 100.000.000 100.000.000 -

1.04 1.05.01 20 040 Pengukuran batas makam - TPU - TPU seluruh Kota Semarang 20% - Pengukuran dan pemasangan patok pembatas

makam

2 TPU 37.000.000 37.000.000 -

1.04 1.05.01 20 048 Penataan tpu jabungan - Optimalisasi pelayanan TPU Jabungan 20% - Pembuatan akses jalan masuk dan pembuatan

blok-blok makam

1 kgt 175.000.000 175.000.000 -

1.04.00.21 28.894.124.811 31.006.124.811 2.112.000.000

1.04.1.05.01.21.004 Pembangunan gedung kantor

kec.gunungpati

- Pekerjaan Pembangunan Kantor

Kec.Gunungpati

30% - Pekerjaan pembangunan kantor bersama dan

sarpras Kec. gunungpati

700 m2 1.600.000.000 1.600.000.000 -

1.04.1.05.01.21.003 Pembangunan gedung kantor kec.genuk - Pekerjaan Pembangunan Kantor Kec.Genuk 10% - Pekerjaan pembangunan sarpras kantor Kec.

Genuk

200 m2 250.000.000 250.000.000 -

1.04.1.05.01.21.018 Monitoring bidang jasa konstruksi - Monitoring dan pengendalian terhadap

penyedia barang dan jasa

10% - Pekerjaan monitoring dan pengendalian

terhadap penyedia barang dan jasa

800 penyedia

jasa

150.000.000 150.000.000 -

1.04.1.05.01.21.015 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

untuk asosiasi jasa konstruksi

- masyarakat kota semarang 10% - Belanja panitia sosialisasi peraturan perundang-

undangan jasa konstruksi

125 org 150.000.000 150.000.000 -

1.04.1.05.01.21.013 Workshop peningkatan sdm pengadaan

barang jasa yang sudah bersertifikat

- peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa 10% - Belanja panitia pengadaan workshop barang

jasa

75 org 100.000.000 100.000.000 -

1.04.1.05.01.21.021 Bintek peningkatan sdm pengadaan barang

jasa dan ujian sertifikasi

- Pegawai yang belum bersertifikat

(PA,KPA,PPK,PPTK,Panitia lelang Jajaran

Pemkot Semarang)

10% - Belanja pengadaan bintek ujian sertifikasi 150 org 225.000.000 225.000.000 -

1.04.1.05.01.21.036 Pembangunan sarpras di kec. tugu - masyarakat kota semarang 10% - PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KECAMATAN

TUGU JALAN WALISONGO KM 10 KEL. TUGUREJO

Kel.

144 M3 171.124.811 171.124.811 -

1.04.1.05.01.21.038 Pembangunan sarpras pemerintahan

kelurahan

- Pembangunan kantor, balai dan rumah dinas

kelurahan

60 lokasi - pembangunan sarpras kelurahan 60 kel 2.748.000.000 2.748.000.000 -

1.04.1.05.01.21.037 Pembangunan prasarana pendukung taman

rejomulyo

- Terwujudnya pembangunan sarana

pendukung taman rejomulyo

0 - pembangunan gedung kelurahan dan gedung

DEKRANASDA

2 gedung 2.500.000.000 2.500.000.000 -

1.04.1.05.01.21.039 Rehabilitasi gor tri lomba juang - Mewujudkan sarana prasarana Olahraga bagi

masyarakat Kota Semarang

100% - Pekerjaan rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang 100% 6.000.000.000 6.000.000.000 -

1.04.1.05.01.21.041 Revitalisasi kantor kecamatan semarang

timur

- Meningkatkan sarana prasarana aparatur 5% - rehabilitasi kantor kecamatan 1 paket 2.500.000.000 2.500.000.000 -

1.04.1.05.01.21.048 Ded penataan saluran balaikota - Dok DED Penataan saluran Balaikota 100% - belanja modal pengadaan DED penataan saluran

Balaikota

1 kgt 50.000.000 50.000.000 -

1.04.1.05.01.21.040 Pembangunan gedung pendidikan dan

latihan kota semarang

- Meningkatkan sarana prasarana diklat yang

representatif

100% - pembangunan gedung diklat 1 paket 10.000.000.000 10.000.000.000 -

1.04.1.05.01.21.047 * Pembangunan taman dilingkungan

balaikota

- Kenyamanan pelayanan masyarakat di

lingkungan Balaikota Semarang

100% - pembangunan Taman di lingkungan Balaikota 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -

1.04.1.05.01.21.056 Ded pembangunan kantor kec. tugu - Gedung kantor Kec. Tugu 5% - Penyusunan Ded pembangunan tugu batas kota 1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04.1.05.01.21.058 Ded pembangunan kantor kec. mijen - Gedung Kantor Kec. Mijen 5% - pemyusunan Ded pembangunan kantor kec.

mijen

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04.1.05.01.21.051 Penyusunan ded pengembangan kawasan

kampung kali s/d jl. mt. haryono

- Dok DED Pengembangan kawasan kampung

kali dan jl. MT. Haryono

5% - belanja jasa konsultan pihak ketiga

pembangunan taman dilingkungan balaikota

1 kgt 400.000.000 400.000.000 -

1.04.1.05.01.21.053 * Pembuatan ded tempat pelayanan

penyakit paru-paru dan jantung rsud kota

semarang

- Dok DED tempat pelayanan penyakit paru-

paru dan jantung RSUD Kota Semarang

100% - belanja kerja sama pihak ketiga DED tempat

pelayanan penyakit paru-paru dan jantung RSUD

Kota Semarang

1 kgt 200.000.000 200.000.000 -

1.04.1.05.01.21.055 Ded pembangunan kantor bappermas - Kantor Bappermas Kota Semarang 5% - penyusunan Ded pembangunan kantor

bappermas

1 dok - 50.000.000 50.000.000

Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi




1.04.1.05.01.21.057 Ded pembangunan tugu batas kota - Tugu Batas Kota Semarang 5% - Penyusunan Ded pembangunan tugu batas kota 1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04.1.05.01.21.050 Ded maintenance & electrical gedung

pandanaran

- Dok DED Maintenance & Electrikal Gedung

Pandanaran

100% - belanja modal pengadaan DED Maintenance &

Electrikal Gedung Pandanaran

1 kgt 50.000.000 50.000.000 -

1.04.1.05.01.21.059 Ded rehabilitasi gedung b dan c komplek

balaikota semarang

- Gedung B dan C komplek Balaikota Semarang 5% - penyusunan Ded rehabilitasi gedung b dan c

komplek balaikota semarang

1 dok - 32.000.000 32.000.000

1.04.1.05.01.21.052 Ded terminal terboyo - Dok DED Terminal Terboyo 100% - belanja jasa pihak ketiga DED Terminal Terboyo 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -

1.04.1.05.01.21.054 Relokasi pembangunan gedung baru kantor

koramil

- Terlaksananya Pembangunan Gedung Baru

Kantor Koramil

100% - Relokasi Pembangunan Gedung Baru Kantor

Koramil

1 kgt 1.400.000.000 1.400.000.000 -

1.04.1.05.01.21.060 Ded rehab instalasi listrik gedung a,b,c,d,

dan e komplek balaikota semarang

- Gedung A,B,C,D dan E komlek Balaikota

Semarang

5% - penyusunan Ded rehab instalasi listrik gedung

a,b,c,d, dan e komplek balaikota semarang

1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.04.1.05.01.21.061 Penyelesaian pembangunan sarpras kel.

percontohan yang belum selesai pada ta

2012

- kelurahan di kota semarang 5% - penyelesaian pembangunan sarpras kelurahan 10 Kel - 1.830.000.000 1.830.000.000


1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang 2.193.000.000 2.243.000.000 50.000.000

1.05 1.05.01 15 059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana

sarana utilitas perkotaan

- Pengembang perumahan di Kota Semarang 15% - 1. Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana

sarana perkotaan

3 Pengembang 193.000.000 193.000.000 -

1.05 1.05.01 15 071 Penyusunan kebijakan pengelolaan

bangunan cagar budaya

- Tersusunya pedoman kebijakan pengelolaan

bangunan cagar budaya

6% - Pendataan dan penyusunan pedoman

penanganan bangunan cagar budaya

4 Bangunan 150.000.000 150.000.000 -

1.05 1.05.01 15 098 Peningkatan pelayanan informasi krk - Masyarakat pemohon KRK 14% - Optpmalisasi pelayanan KRK secara digital 1 Aplikasi KRK 200.000.000 200.000.000 -

1.05 1.05.01 15 093 Pembuatan peta planing kota semarang - Peta Planning Kota Semarang 10% - Penyusunan Peta Planing Kota Semarang 1 dok 150.000.000 150.000.000 -

1.05 1.05.01 15 104 Rencana tata bangunan dan lingkungan

kawasan rejomulyo dan sekitarnya

- Dokumen RTBL Kawasan Rejomulyo dan

sekitarnya

20% - Penyusunan dok. RTBL Kawasan Rejomulyo dan

sekitarnya

1 dok 300.000.000 300.000.000 -

1.05 1.05.01 15 101 Labelisasi bangunan cagar budaya - Data bangunan cagar budaya 16% - Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label 200 Bangunan 150.000.000 150.000.000 -

1.05 1.05.01 15 105 Rencana tata bangunan dan lingkungan

kawasan kali semarang

- Dokumen RTBL Kawasan Kali Semarang 14% - Pnyusunan Dok. RTBL kawasan Kali Semarang 1 dok 300.000.000 300.000.000 -

1.05 1.05.01 15 113 Penyusunan naskah akademis perda psu - Raperda PSU Kota Semarang 1 Dok - Penyusunan naskah akademis Raperda psu 1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.05.1.05.01.15.106 Penyusunan raperda rdtrk - penyusunan RDTRK 5 BWK di Kota Semarang 100% - penyusunan naskah Akademik dan Raperda

RDTRK Kota Semarang

1 paket 750.000.000 750.000.000 -

1.05.01.17 1.004.000.000 1.004.000.000 -

1.05.1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung

(tabg)

- Beroperasinya TABG secara optimal 10% - Pelaksanaan operasinalisasi tim TABG 13 Gedung 200.000.000 200.000.000 -

1.05.1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan

keterangan rencana kota

- Pemohon KRK Kota Semarang 10% - Proses Permohonan KRK 1000 Pemohon 100.000.000 100.000.000 -

1.05.1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan

serta tempat usaha

- Masyarakat Kota Semarang yang membangun

gedung dan tempat usaha

20% - pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan

gedung dan tempat usaha

16 Kec. 200.000.000 200.000.000 -

1.05.1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda ho - Masyarakat pemilik bangunan dan kegiatan

usaha

10% - Pelaksanaan sosialisasi Perda Bangunan gedung

dan Perda ijin gangguan

8 Kec. 75.000.000 75.000.000 -

1.05.1.05.01.17.039 Peningkatan kapasitas personil pelayanan

perijinan imb

- Meningkatnya Pelayanan ijin IMB 10% - Pelaksanaan pelatihan pelayanan ijin IMB dan

ijin gangguan

30 Personil 179.000.000 179.000.000 -

1.05.1.05.01.17.041 Pembuatan dan up dating data base imb

dan ho

- Operasional Kantor lebih optimal 10% - Penyiapan pelatihan dan pembuatan program

data base

3800 IMB/

HO/Pengawas

100.000.000 100.000.000 -

Program pengendalian pemanfaatan ruang




1.05.1.05.01.17.045 Penyusunan pedoman teknis ijin gangguan - masyarakat kota semarang 10% - - Penyusunan pedoman teknis utk penerbitan

ijin gangguan

1 dok 100.000.000 100.000.000 -

1.05.1.05.01.17.047 Kerjasama pengelolaan kawasan dalam

penataan ruang

- Fasilitasi kegiatan BPK2L 100% - Fasilitasi kegiatan Badan Pengelola Kawasan

Kota Lama

12 bulan 50.000.000 50.000.000 -

67.839.741.000 86.648.697.000 18.808.956.000

URUSAN : 1.05 PENATAAN RUANG

S K P D




1.05.02.01 489.500.000 494.500.000 5.000.000

1.05.1.05.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan

pembelian benda-benda pos

100% - Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat

menyurat

100% 40.000.000 40.000.000 -

1.05.1.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional

- Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

100% - Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas

100% 25.400.000 25.400.000 -

1.05.1.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan


100% - Penyediaan alat-alat kebersihan 100% 4.700.000 4.700.000 -


air dan listrik

- Adanya kelancaran komunikasi dan kebutuhan

air minum

100% - Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100% 28.800.000 28.800.000 -

1.05.1.05.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terwujudnya laporan keuangan dan

administrasi

100% - Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100% 198.550.000 198.550.000 -

1.05.1.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya penyelenggaraan administrasi

perkantoran.

100% - Penyediaan makanan dan minuman 100% 11.800.000 11.800.000 -


penggandaan

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan


100% - Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc 100% 35.750.000 35.750.000 -


luar daerah



100% - Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar

daerah

100% 60.000.000 60.000.000 -

1.05.1.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100% - Tersedianya alat-alat tulis kantor 100% 47.000.000 52.000.000 5.000.000

1.05.1.05.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Penyelenggaraan pameran dan pembuatan

brosur

100% - Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan

pembuatan brosur

100 35.000.000 35.000.000 -


dalam daerah



100% - Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam

daerah

100% 2.500.000 2.500.000 -

1.05.02.02 1.027.448.000 1.336.891.000 309.443.000

1.05.1.05.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas /

operational

100% - Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi 100% 200.000.000 200.000.000 -


dinas / operasional

- Meningkatnya kualitas kendaraan operasional

dinas

100% - Perawatan kendaraan dinas / operasional 100% 711.248.000 1.025.691.000 314.443.000


gedung kantor

- Terpeliharanya secara rutin / berkala

peralatan gedung kantor.

100% - Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax

dan mesin telepon

100% 5.000.000 5.000.000 -

1.05.1.05.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung

kantor

100% - TErlaksananya perbaikan gedung kantor 100% 17.200.000 17.200.000 -


gedung kantor

- Terpeliharanya secara rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor

100% - Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100% 27.000.000 22.000.000 -5.000.000

1.05.1.05.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala

mebelair

100% - Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 10.000.000 10.000.000 -

1.05.1.05.02.02.082 Pengembangan website dinas pjpr kota

semarang

- Terwujudnya pengembangan layanan PJU dan

reklame

100% - Pengembangan layanan PJU dan reklame 100% 57.000.000 57.000.000 -

1.05.02.05 126.794.800 126.794.800 -


: 1.05.02 DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME








1.05 1.05.02 05 070 Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas

pjpr

- Perlindungan terhadap karyawan/wati Dinas

PJPR

100% - Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas

PJPR Kota Semarang

100% 50.000.000 50.000.000 -

1.05.1.05.02.05.046 Sosialisasi penerangan jalan umum dan

reklame

- Terwujudnya ketertiban dalam hal

pemasangan reklame dan penerangan jalan

100% - Terlaksananya kegiatan sosialisasi PJU dan

Reklame

100% 76.794.800 76.794.800 -

1.05.02.06 116.650.000 116.650.000 -


semesteran

- Meningkatnya sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100% - Penyusunan laporan keuangan semesteran 100% 9.000.000 9.000.000 -


tahun



100% - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

dan penyusunan CALK

100% 20.000.000 20.000.000 -

1.05.1.05.02.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Tersusunnya laporan keuangan secara

bulanan

100% - Penyusunan laporan keuangan secara bulanan 100% 25.650.000 25.650.000 -


anggaran



100% - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

100% 9.000.000 9.000.000 -

1.05.1.05.02.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100% - Tersusunnya LKPJ 100% 9.000.000 9.000.000 -

1.05.1.05.02.06.013 Penyusunan lakip - Tersusunnya Lakip 100% - Penyusunan Lakip 100% 7.000.000 7.000.000 -

1.05.1.05.02.06.020 Penyusunan renja skpd - Penyusunan Rencana Kerja 100% - Tersusunnya Rencana Kerja 100% 9.000.000 9.000.000 -

1.05.1.05.02.06.032 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan skpd

- Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi

dan pelaporan kegiatan skpd

100% - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi

dan pelaporan kegiatan skpd

100% 8.000.000 8.000.000 -

1.05.1.05.02.06.069 Penyusunan kua/ppa, rka dan dpa skpd - Penyusunan KUA/PPAS, RKA dan DPA SKPD 100% - Tersusunnya KUA/PPAS, RKA dan DPA SKPD 100% 20.000.000 20.000.000 -


1.03.00.31 Program penerangan jalan umum 12.284.465.200 14.037.285.200 1.752.820.000

1.03 1.05.02 31 124 Pemasangan lampu high mast di taman

unnes

- Terwujudnya pemasangan lampu high mast di

taman pintu gerbang UNNES.100 %

0 - 200.000.000 200.000.000

1.03 1.05.02 31 120 Pemasangan lampu high mast di

perempatan tlogosari

- Terwujudnya pemasangan lampu high mast

diperempatan Tlogosari

100% - 200.000.000 200.000.000

1.03 1.05.02 31 125 Pemasangan lampu high mast di

perempatan sampangan

- Terwujudnya pemasangan lampu high mast

diperempatan Sampangan

100% - 200.000.000 200.000.000

1.03 1.05.02 31 126 Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani - Terwujudnya pemasangan lampu LED di

Jl.Ahmad Yani

100% - 200.000.000 200.000.000

1.03.1.05.02.31.008 Optimalisasi & pemasangan pju kec.

banyumanik

- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan

PJU Kecamatan Banyumanik

100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi

pju di kecamatan Banyumanik

100% 450.000.000 450.000.000 -

1.03.1.05.02.31.001 Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan

PJU Kecamatan Genuk

100% - Peningkatan jaringan pju baru dan optimalisasi

pju di kecamatan Genuk

100% 450.000.000 648.000.000 198.000.000


gayamsari


PJU Kecamatan Gayamsari


pju di kecamatan Gayamsari

100% 200.000.000 200.000.000 -


semarang timur


PJU Kecamatan Semarang Timur


pju di kecamatan Semarang Timur

100% 200.000.000 200.000.000 -


semarang selatan


PJU Kecamatan Semarang Selatan


pju di kecamatan Semarang Selatan

100% 400.000.000 400.000.000 -


tembalang


PJU Kecamatan Tembalang


pju di kecamatan Tembalang

100% 450.000.000 628.000.000 178.000.000


pedurungan


PJU Kecamatan Pedurungan


pju di kecamatan Pedurungan

100% 200.000.000 200.000.000 -






semarang utara


PJU Kecamatan Semarang Utara


pju di kecamatan Semarang Utara

100% 200.000.000 200.000.000 -


semarang barat


PJU Kecamatan Semarang Barat


pju di kecamatan Semarang Barat

100% 200.000.000 200.000.000 -

1.03.1.05.02.31.010 Optimalisasi & pemasangan pju kec. tugu - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan

PJU Kecamatan Tugu


pju di kecamatan Tugu

100% 200.000.000 200.000.000 -

1.03.1.05.02.31.012 Optimalisasi & pemasangan pju kec. mijen - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan

PJU Kecamatan Mijen


pju di kecamatan Mijen

100% 400.000.000 560.000.000 160.000.000


gajahmungkur


PJU Kecamatan Gajahmungkur


pju di kecamatan Gajahmungkur

100% 300.000.000 300.000.000 -


semarang tengah


PJU Kecamatan Semarang Tengah


pju di kecamatan Semarang Tengah

100% 325.000.000 325.000.000 -


gunungpati


PJU Kecamatan Gunungpati


pju di kecamatan Gunungpati

100% 400.000.000 580.000.000 180.000.000


candisari


PJU Kecamatan Candisari


pju di kecamatan Candisari

100% 200.000.000 200.000.000 -


ngaliyan


PJU Kecamatan Ngaliyan


pju di kecamatan Ngaliyan

100% 200.000.000 440.000.000 240.000.000

1.03.1.05.02.31.020 Pemeliharaan pju - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100% - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100% 2.223.310.000 2.223.310.000 -

1.03.1.05.02.31.028 Updating database pju - Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang 100% - Terlaksananya updating data base lampu PJU 100% 50.000.000 47.150.000 -2.850.000

1.03.1.05.02.31.022 Pendataan survey lapangan pemasangan

pju

- Terwujudnya data lampu PJU 100% - Terlaksananya pendataan dan survey lapangan

pemasangan PJU

100% 200.000.000 200.000.000 -

1.03.1.05.02.31.035 Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) - Terwujudnya pemasangan lampu tenaga surya

(solar cell)

100% - Terlaksananya pemasangan lampu tenaga surya

(solar cell)

100% 300.000.000 299.670.000 -330.000

1.03.1.05.02.31.045 Pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju

di wilayah kota semarang

- Terwujudnya pemasangan pju dan

optimalisasi lampu pju di wilayah kota

Semarang

100% - Terlaksananya pemasangan pju dan optimalisasi

lampu pju di wilayah kota Semarang

100% 2.536.155.200 2.536.155.200 -

1.03.1.05.02.31.089 Pemasangan lampu high mast di taman

kaliwiru

- Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast

di Taman Kaliwiru

100% - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di

Taman Kaliwiru

100% 400.000.000 400.000.000 -

1.03.1.05.02.31.092 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan

pju baru koridor selatan

- Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan

Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan

100% - Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan

Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan

100% 1.100.000.000 1.100.000.000 -

1.03.1.05.02.31.090 Pemasangan lampu high mast di pertigaan

sompok peterongan

- Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast

di Pertigaan Sompok Peterongan

100% - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di

Pertigaan Sompok Peterongan

100% 350.000.000 350.000.000 -

1.03.1.05.02.31.112 Pemasangan lampu high mask di jl. teuku

umar

- Terwujudnya pemasangan lampu high mast di

Jl. Teuku Umar

100% - Terlaksananya pemasangan lampu high mast di

Jl. Teuku Umar

100% 350.000.000 350.000.000 -

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.193.686.000 1.097.201.000 -96.485.000

1.05.02.19 Program pengelolaan reklame 1.193.686.000 1.097.201.000 -96.485.000

1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame - Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa

lahan reklame

100% - Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan

sewa lahan reklame

100% 80.000.000 80.000.000 -

1.05.1.05.02.19.006 Pengendalian reklame dan pju - Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame

dan PJU

100% - Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame

dan PJU yang tidak berijin

100% 164.045.000 164.045.000 -

1.05.1.05.02.19.002 Penandaan reklame - Pemasangan sticker reklame pada reklame

yang berijin

100% - Pemasangan peneng reklame pada reklame

yang berijin

100% 130.000.000 33.515.000 -96.485.000

1.05.1.05.02.19.005 Monitoring dan pemantauan titik reklame - Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame

dan penerangan jalan

100% - Terlaksananya kegiatan monitoring dan

pemantauan titik reklame

100% 215.250.000 215.250.000 -




1.05.1.05.02.19.001 Updating database reklame - Terdatanya reklame berijin 100% - Terlaksananya updating data base reklame 100% 100.000.000 100.000.000 -

1.05.1.05.02.19.015 Pengadaan truck dan pick up wasdal

reklame

- Terwujudnya pengadaan truck dan pick up

wasdal reklame

100% - Terlaksananya pengadaan truck dan pick up

wasdal reklame

100% 504.391.000 504.391.000 -

15.238.544.000 17.209.322.000 1.970.778.000

URUSAN : 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

S K P D : 1.06.01 BAPPEDA



1.06 1.409.817.000 2.611.594.000 1.201.777.000

1.06.01.01 816.650.000 1.246.650.000 430.000.000

- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

kantor

100% - Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bulan

- Pembayaran biaya service dan reparasi

notebook

12 bulan

- Pembayaran biaya service dan reparasi printer 12 bulan

- Pembayaran biaya service dan reparasi

komputer,ploter

12 bulan

- Pembayaran biaya service dan reparasi mesin

ketik

12 bulan

- 100% - Pembayaran biaya surat kabar/majalah 12 bulan

- Pembayaran Kawat/Faximile/Internet 12 bulan

- Pembayaran biaya telepon 12 bulan

- Pemeliharaan Software 12 bulan

1.06.1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Meningkatnya kinerja SDM dan

terselesaikannya kegiatan - kegiatan

perkantoran

100% - tercukupinya naskah dinas surat 100% 59.000.000 59.000.000 -




kantor

100% - Pembayaran pajak kendaraan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 -


luar daerah

- Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

100% - Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

100% 380.175.000 810.175.000 430.000.000


kantor

100% - Pembelian barang cetakan 100%

- Foto copy dan penggandaan 70000 lembar

1.06.1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 100% - Pembelian peralatan kebersihan 100% 15.000.000 15.000.000 -

1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

kantor

100% - Belanja makanandan minuman 100% 47.500.000 47.500.000 -

1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran administrasi

perkantoran

100% - Pembelian ATK 11 bulan 63.000.000 63.000.000 -




kantor

100% - Penyediaan alat-alat listrik 4 bulan 15.000.000 15.000.000 -


perundang-undangan


kantor

100% - Pembelian buku/kepustakaan 100% 5.000.000 5.000.000 -


kantor

100% - Kegiatan Pengadaan Barang & Jasa 100%

- Kegiatan Pemeriksaan Barang 100%

1.06.01.02 323.167.000 1.081.144.000 757.977.000Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


penggandaan

30.000.000 30.000.000 -

1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 20.975.000 20.975.000 -

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN


1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000 25.000.000 -


air dan listrik

Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada

masyarakat

146.000.000 146.000.000 -






1.06 1.06.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

kantor

100% - 525.000.000 525.000.000


kantor

100% - Pembelian sparepart/suku cadang dan jasa

service

10 bulan

- Pembelian BBM 10 bulan

1.06 1.06.01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

kantor

100% - Perbaikan meja kursi almari kantor 100% 12.000.000 12.000.000 -

- 100% - Pembelian printer 1 buah

- Pembelian LCD 1 buah

- Pembelian PC 1 buah

1.06.01.05 15.000.000 15.000.000 -

1.06 1.06.01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

- Meningkatkan kapasitas aparatur 100% - Bimbingan Teknis Aparatur 100% 15.000.000 15.000.000 -

1.06.01.06 255.000.000 268.800.000 13.800.000



- Tersusunnya buku laporan 100% - laporan capaian kinerja 1 dok 15.000.000 15.000.000 -


anggaran

- Tersusunnya laporan Prognosis realisasi

anggaran

100% - Buku Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 15.000.000 15.000.000 -


semesteran

- Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100% - Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok 15.000.000 15.000.000 -

- Tersusunnya HPS & laporan Akhir Tahun 100% - laporan Akhir Tahun 1 dok

- laporan HPS 1 dok

1.06 1.06.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100% - Laporan LKPJ Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 -


pembantu

- Peningkatan kinerja aparatur 100% - Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan 100% 40.000.000 53.800.000 13.800.000

1.06 1.06.01 06 018 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100% - Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 -

1.06 1.06.01 06 013 Penyusunan lakip - Tersusunnya laporan LAKIP 100% - Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok 25.000.000 25.000.000 -

1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


100% - Dokumen CALK 20 buku 25.000.000 25.000.000 -

- tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100% - Pembuatan RKA perubahan 2013 10 buku

- Pembuatan DPA murni 2013 10 buku

- Pembuatan DPA perubahan 2013 10 buku

- Pembuatan RKA murni 2013 10 buku

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.147.625.000 1.147.625.000 -

1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1.147.625.000 1.147.625.000 -

- Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi

perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup

100% - Rencana Pemanfaatan Ruang, Kebijakan

Perencanan Ruang Daerah, Kebijakan

Pengelolaan Lingkungan, Fasilitasi Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim, Fasilitasi Desk Kota

Lama

100%

- Dokumen Masterplan Sarana Prasarana Pemkot

di Kawasan BSB Mijen

1 dok

- Dokumen Masterplan Simpanglima II 1 dok

1.06 10.159.355.000 10.818.448.000 659.093.000

1.06.01.15 Program pengembangan data informasi 550.000.000 528.875.800 -21.124.200

- 100% - Jurnal Riptek sebanyak 2 edisi @ 250 buku 500 buku

- Lomba Krenova Kota Semarang 1 kegiatan

- Stand Pemkot Semarang dalam PPI Jateng

selama 3 hari

1 stand

- Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kecamatan Genuk Tahun 2013

17 Buah1.06.1.06.01.15.005 * Pengembangan sistem informasi profil

daerah (sipd) kota semarang

200.000.000 200.000.000 -

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06 1.06.01 15 006 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil

penelitian

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk

perencanaan dan pengendalian pembangunan

kota, baik dari segi jumlah, jenis, maupun

akurasinya

240.000.000 218.875.800 -21.124.200

1.05.1.06.01.15.036 Koordinasi perencanaan tata ruang dan

lingkungan hidup

1.147.625.000 1.147.625.000 -




tahun

25.000.000 25.000.000 -

1.06.1.06.01.06.031 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 45.000.000 45.000.000 -

1.06 1.06.01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

225.622.000 334.500.000 108.878.000

1.06.1.06.01.02.019 Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

kantor

85.545.000 209.644.000 124.099.000




- Buku Peta Sarana dan Prasarana Keurahan

Kecamatan Gayamsari Tahun 2013

11 Buah

- Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kecamatan Pedurungan Tahun 2013

16 Buah

- Buku 8 Kelompok Data (Numerik) Tingkat

Kecamatan Tahun 2013 Smt II

20 Buah

- Buku 8 Kelompok Data (Numerik) Tingkat

Kecamatan Tahun 2013 Smt I

20 Buah

- Buku Profil Daerah Tahun 2013 60 Buah

- Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah (Numerik)

Kota Semarang Tahun 2013 Semester II

40 Buah

- Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah (Numerik)

Kota Semarang Tahun 2013 Semester I

40 Buah

- Basis data SIPD pada website Ditjen Bangda

Depdagri

1 Paket

1.06.1.06.01.15.017 Pengembangan sistem perencanaan,

monitoring dan pengendalian kegiatan

berbasis web

- Terfasilitasinya perencanaan, monitoring dan

pengendalian kegiatan

100% - Kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan,

monitoring & pengendalian berbasis web

100% 110.000.000 110.000.000 -

1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 630.000.000 672.800.000 42.800.000

1.06 1.06.01 16 003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /

lembaga

- Terfasilitasinya program litbang dengan

lembaga penelitian lainnya

4 kajian - Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya,

pemerintah, infrastruktur dan tata ruang

4 judul

penelitia

230.000.000 230.000.000 -

1.06.1.06.01.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerah

- Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan

antar kota

100% - Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan

antar Kota

100% 100.000.000 142.800.000 42.800.000

- Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA 100% - Fasilitasi kegiatan DP2K 12 bulan

- Fasilitasi kegiatan SIMA 12 bulan

1.06.01.19 1.902.375.000 2.300.529.000 398.154.000

1.06 1.06.01 19 053 Penyusunan masterplan persampahan - Tersusunnya masterplan persampahan di Kota

Semarang

100% - Adanya dokumen perencanaan pengelolaan

persampahan

1 dok 400.000.000 400.000.000 -

- Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100% - Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100%

- Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS 100%

- Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK 100%

- Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL 100%

- Koordinasi yang baik dalam kegiatan P2SP 100%

- Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder

Banger

100%

- Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 100%

1.06.1.06.01.19.056 Rencana penataan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman

(rp3kp)

- Tersedianya data base dan dokumen terkait

perumahan dan permukiman

100% - Dokumen Pengembangan Perumahan

Permukiman Kota Terpadu(P3KT)

1 dok 300.000.000 300.000.000 -

1.06.1.06.01.19.059 Penyusunan kajian manajemen lalu lintas

kota semarang

- Dokumen FS Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota

Semarang

1 dok 100.000.000 100.000.000 -

1.06.1.06.01.19.052 Review rpijm tahun 2013-2017 - Tersusunnya dokumen review RPIJM 1

dokumen

- Dokumen Review RPIJM 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 -

1.06.1.06.01.19.058 Penyusunan rencana induk sistem

penyediaan air minum (rispam)

- Dokumen RISPAM Kota Semarang 100% - Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum (RISPAM) Kota Semarang

1 dok 500.000.000 500.000.000 -

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

1.06.1.06.01.19.020 Koordinasi perencanaan infrastruktur 402.375.000 800.529.000 398.154.000

1.06.1.06.01.15.005 * Pengembangan sistem informasi profil

daerah (sipd) kota semarang

200.000.000 200.000.000 -

1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga

masyarakat dalam perencanaan

300.000.000 300.000.000 -




1.06.01.20 350.000.000 350.000.000 -

1.06 1.06.01 20 002 Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

- Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap

perencanaan pembangunan daerah

100% - Sosialisasi Dokrenda 2 kali 150.000.000 150.000.000 -

- Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan yang berkualitas

100% - Pelaksanaan Bintek/ Workshop 2 kali

- Pelaksanaan Observasi Lapangan 2 kali

1.06.01.21 3.023.500.000 2.429.631.000 -593.869.000

- 100% - Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 100%

- Perubahan RKPD Tahun 2013 100%

- Penyusunan Rancangan Akhir 100%

- Sosialisasi RKPD Tahun 2014 100%

- Penyusunan Rancangan Awal 100%

- Penyelenggaraan F-SKPD Tahun 2013 100%

- 100% - Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan

Pembangunan

20 Buku

- Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan

Pembangunan

100%

- Penyelenggaraan Forum Rumpun 4 Tahap

- Penyusunan Laporan Pengendalian & Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I-

IV Tahun 2013

4 Triwulan

- Penyusunan Laporan Akhir Pengendalian &

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Tahun 2012

20 Buku

- Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah

100%

- Tersusunnya dokumen Perencanaan

Pembangunan

100% - Evaluasi dan Pemantapan Simperda Kota Smg 100%

- Workshop/Dialog Interaktif mengenai

Perencanaan dan Penganggaran

100%

- Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang 100%

- Verifikasi Renja 100%

- 100% - Penyelenggaraan Musrenbang 100%

- Evaluasi Bottom up planning Pelaksanaan

Musrenbang

100%

- Persiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100%

- 100% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas

Pembantuan

50 Buku

- Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 100%

- Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Tugas Pembantuan

2 Semester

- Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan

KUA PPAS Perubahan Tahun 2012

100% - Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2013 100%

- Dokumen KUA PPAS Tahun 2014 100%

- 100% - Perda Review RPJMD 100%

- Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 - 2015 100%

1.06.1.06.01.21.029 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-

2015

700.000.000 11.380.000 -688.620.000

1.06.1.06.01.21.023 Koordinasi penyelenggaraan tugas

pembantuan kota semarang

Terlaksananya penyelenggaraan tugas

pembantuan Kota Semarang

96.500.000 96.500.000 -

1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan dan pembahasan kua ppas 650.000.000 627.500.000 -22.500.000

1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

517.000.000 592.151.000 75.151.000

1.06.1.06.01.21.017 Penyelenggaraan musrenbang Kesesuaian dan sinkronisasi program dan

kegiatan pembangunan

400.000.000 380.300.000 -19.700.000

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota

Semarang Tahun 2014

375.000.000 436.800.000 61.800.000

1.06.1.06.01.21.015 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Terlaksananya pemantauan kegiatan pada

seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan

pelaksanaan pembangunan

255.000.000 255.000.000 -

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan

daerah

200.000.000 200.000.000 -




1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah - Tersusunnya Agenda, Kegiatan dan Program

SIDA Kota Semarang

100% - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan SIDA

Kota Semarang

1 kegiatan 30.000.000 30.000.000 -

1.06.01.22 1.053.480.000 1.062.480.000 9.000.000

1.06.1.06.01.22.003 * Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat

- Anggota Klaster Binaan FEDEP Kota Semarang 100% - Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 100% 220.000.000 229.000.000 9.000.000

1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis

sumberdaya air berbasis masyarakat

- Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan

kritis berbasis masyarakat

100% - dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis

sumberdaya air berbasis masyarakat

100% 120.000.000 120.000.000 -

1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

- Terlaksananya koordinasi perenc.

pembangunan ekonomi produksi & dunia

usaha

100% - Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang

perencanaan perekonomian

100% 213.480.000 213.480.000 -

- 100% - Penyusunan Review Kajian 1 dok

- Penyusunan NA dan Raperda RIPP Kota

Semarang

1 paket

1.06.01.23 2.650.000.000 3.474.132.200 824.132.200

1.06 1.06.01 23 010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi

penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)

- Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Kota Semarang

100% - Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota

Semarang

100% 400.000.000 527.000.000 127.000.000

1.06 1.06.01 23 028 Pendampingan pencapaian target mdg's/

inpres 3/ pus

- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian

Millenium Development Goals Kota Semarang

terhadap SKPD Terkait

100% - Updating Data dari SKPD Terkait Pencapaian

Millenium Development Goals Kota Semarang

100% 100.000.000 121.532.200 21.532.200

1.06.1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi warga miskin - Tersusunnya Database Warga Miskin Kota

Semarang 2013

100% - Database Warga Miskin Kota Semarang 2013

yang Ter-update

177 kelurahan 1.150.000.000 1.650.000.000 500.000.000

1.06.1.06.01.23.008 Koordinasi perencanaan pemerintahan - Terkoordinasinya Perencanaan Kegiatan

Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota

Semarang

100% - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota

Semarang

100% 325.000.000 446.550.000 121.550.000

1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang

Terarah dan Berkelanjutan

100% - Dokumen Perumusan dan Perencanaan Bidang

Sosial dan Budaya meliputi Bidang Kesehatan,

Pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak

100% 275.000.000 325.000.000 50.000.000

1.06.1.06.01.23.027 Pendampingan kegiatan pprg - Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi

Anggaran Responsif Gender

100% - Tersusunnya Strategi Anggaran Responsif

Gender

100% 200.000.000 204.050.000 4.050.000

1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin - Peningkatan Informasi Data dan Pelayanan

Kepada Publik Mengenai Database Warga

Miskin Kota Semarang 2013 yang Mutakhir

177

kelurahan

- Database Warga Miskin Kota Semarang 2013

yang Ter-update dalam Website

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.06.1.06.01.23.031 * Koordinasi forum pendidikan untuk

semua (pus)

- Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan

Untuk Semua Kota Semarang 2013

100% - Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua

(PUS)

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.23 URUSAN STATISTIK 638.500.000 638.500.000 -

1.23.00.15 638.500.000 638.500.000 -

- 100% - Buku PDRB menurut Penggunaan Kota

Semarang Tahun 2012

120 buku

- Buku Saku Kota Semarang Tahun 2012 260 buku

- Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota

Semarang Tahun 2012

120 buku

- Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan

Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2012

120 buku

- Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2012

25 buku

-

Program perencanaan sosial dan budaya

Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

Tersedianya dokumen penyusunan data dan

informasi statistik secara periodik dan akurat

(DDA, PDRB, data sesuai Permendagri no. 54

th. 2010)

638.500.000 638.500.000

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06.1.06.01.22.026 Review kajian, na dan raperda ripp kota

semarang

Review Kajian, NA dan Raperda RIPP Kota

Semarang

500.000.000 500.000.000 -




- Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang

Tahun 2012

120 buku

- Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota

Semarang Tahun 2012

120 buku

- Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012 1120 buku

- Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun

2012

120 buku

- Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kota Semarang Tahun 2012

120 buku

- Buku Profil Kependudukan Kota Semarang

Tahun 2012

120 buku

- Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2012 355 buku

- Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

Tahun 2011/2012

120 buku

13.355.297.000 15.216.167.000 1.860.870.000

URUSAN : 1.07 PERHUBUNGAN

S K P D



1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 4.919.246.000 5.114.286.000 195.040.000

1.07.01.01 3.449.453.000 3.455.453.000 6.000.000

- 100% - Jml surat keluar 22000 bh

- Jml pelaksanaan pembayaran harlep (15 org) 12 bl

- Terlaksananya administrasi surat menyurat dan

upah harlep : Jml surat masuk

2200 bh

1.07 1.07.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


- Terwujudnya kendaraan dinas / operasional

yg siap dioperasikan

100% - Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml

service

53 kend 18.500.000 38.500.000 20.000.000

- Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi - Terciptanya kebersihan kantor dan halaman 100%

- Prosentase kebersihan halaman 100%

1.07 1.07.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100% - Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK 47 jenis 58.250.000 58.250.000 -



- Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik

100% - Tersedianya komponen instalasi listrik (18 jenis) 100% 20.000.000 20.000.000 -

- Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan

tamu kantor

100% - Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : Jml

makanan

532 dus

- Jml snack 2596 dus

- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :

Jml jenis barang cetakan

55 jenis

- Jml penggandaan 350000 lb

1.07 1.07.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terwujudnya kebersihan kantor 27 jenis - Tersedianya peralatan rumah tangga : Jml

peralatan kebersihan dan bahan pembersih

23 jenis 19.250.000 19.250.000 -

1.07 1.07.01 01 027 Penyediaan buku uji - Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100% - Tersedianya buku uji : : Jml buku uji 51770 buku 338.000.000 338.000.000 -

1.07 1.07.01 01 025 Penyediaan stiker masa uji - Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 75% - Tersedianya stiker masa uji : Jml Stiker 71328 set 686.000.000 686.000.000 -


air dan listrik

- Terwujudnya kelancaran administrasi,

komunikasi dan informasi

100% - Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik,

koran dan majalah

12 bl 974.200.000 1.024.200.000 50.000.000

1.07 1.07.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 45.750.000 45.750.000 -


penggandaan

253.000.000 253.000.000 -

1.07 1.07.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya kelancaran administrasi surat

menyurat dan upah harlep

307.620.000 343.620.000 36.000.000

1.07 1.07.01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 200.000.000 200.000.000 -

-


: 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

638.500.000 638.500.000





luar daerah

- Terselesaikannya tugas tugas dinas 100% - Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase

terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas

100% 309.975.000 209.975.000 -100.000.000

1.07.1.07.01.01.026 Penyediaan plat uji - Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100% - Tersedianya plat uji kendaraan : Jml plat uji 80500 set 218.908.000 218.908.000 -

1.07.01.02 1.226.894.000 1.388.394.000 161.500.000

1.07 1.07.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100% - Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis

peralatan geung kantor

3 jenis 86.100.000 86.100.000 -

- 100% - Jml piket i 4 lokasi 100%

- Terpeliharanya gedung kantor : Jml dinding

tercat di lokasi

3 lokasi

- 100% - Jml APAR yg iisi ulang 5 bh

- Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor (9

jenis)

100%

1.07 1.07.01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Terpeliharanya Tembok Pagar Kantor 50 m2 - Jml tembok pagar terehab 50 m2 - 50.000.000 50.000.000

1.07.1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Terwujudnya kelancaran tugas di jalan raya 100% - Tersedianya 1 unit kendaraan dinas/operasional 100% 400.000.000 400.000.000 -

1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100% - Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml

jenis perlengkapan gedung kantor

7 jenis 88.827.000 138.327.000 49.500.000


dinas / operasional

- Terjaganya fungsi kendaraan dinas

operasional

100% - Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

(56 kend)

100% 438.982.000 481.093.000 42.111.000

1.07.01.05 40.000.000 40.000.000 -

1.07 1.07.01 05 023 Pelatihan peningkatan mutu sdm - Meningkatnya mutu SDM 100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM

: Jml kegiatan pelatihan

1 keg 40.000.000 40.000.000 -

1.07.01.06 202.899.000 230.439.000 27.540.000


anggaran

- Tersedianya bahan dalam perubahan

anggaran

100% - Tersusunnya laporan prognosis realisasi

anggaran : Jml laporan prognosis realisasi

anggaran tersusun

1 set lap 2.745.000 2.745.000 -

1.07 1.07.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Tercapaianya target pendapatan 100% - Tersedianya bahan evaluasi pendapatan : Jml

laporan

3 set lap 25.818.000 25.818.000 -


tahun

- Tersusunnya informasi keuangan dinas 100% - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml

laporan keuangan akhir tahun tersusun

1 set lap 6.332.000 6.332.000 -

1.07 1.07.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya laporan keuangan yang akurat 100% - Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang

lebih akurat : Jml laporan

3 set 21.720.000 21.720.000 -

1.07 1.07.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ

Walikota

1 set - Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo tahun 2012:

Jml laporan

1 set lap 5.400.000 5.400.000 -

1.07 1.07.01 06 013 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

- Terwujudnya pertanggungjawaban

pelaksanaan program / kegiatan

1 set - Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2012: Jml

LAKIP tersusun

1 set lap 10.500.000 10.500.000 -


pembantu

- Terwujudnya tertib administrasi keuangan

dinas

100% - Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas

(15 bendahara + 2 PA/KPA)

12 bl 33.960.000 61.500.000 27.540.000

1.07 1.07.01 06 035 Pemantauan/pengendalian dan pelaporan

program/ kegiatan dinas

- Terkendalinya pelaksanaan program /

kegiatan dinas

100% - Terpantaunya pelaksanaan program / kegiatan

dinas : Jml laporan pelaksanaan

12 set lap 12.500.000 12.500.000 -


semesteran

- Tersedianya bahan laporan keuangan akhir

tahun

100% - Tersusunnya laporan keuangan semesteran : Jml

laporan keuangan semesteran tersusun

2 set lap 6.840.000 6.840.000 -

1.07 1.07.01 06 059 Pemantauan dan pengendalian laporan

penerimaan pendapatan

- Terkendalinya penerimaan pendapatan 100% - Terlaksananya pemantauan dan pengendalian

penerimaan pendapatan : jml keg

3 keg 21.720.000 21.720.000 -




1.07 1.07.01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya fungsi gedung kantor dan

keamanan kantor

177.985.000 177.985.000 -

1.07 1.07.01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terjaganya fungsi perlengkapan gedung

kantor

35.000.000 54.889.000 19.889.000




1.07.1.07.01.06.033 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian

dishub dan kominfo

- Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 100% - Tersusunnya buku penjagaan pegawai 100% 15.500.000 15.500.000 -

1.07.1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan

informatika

- Terwujudnya penajaman pelaksanaan

program / kegiatan dinas

100% - Tersusunnya rancangan rencana kerja dinas 1 draft 39.864.000 39.864.000 -

1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 32.647.631.000 36.112.631.000 3.465.000.000

1.07.01.15 480.900.000 630.900.000 150.000.000

1.07 1.07.01 15 012 Pemantauan traffigh light - Optimalnya kinerja traffic light 100% - Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml

persimpangan yg dipantau

77 persimp 35.900.000 35.900.000 -

1.07 1.07.01 15 033 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan

perijinan bangunan wajib andalalin

- Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100% - Terpahaminya tata cara perijinan bangunan

wajib andalalin (1 wil kota)

100% 85.000.000 85.000.000 -

1.07 1.07.01 15 067 Ded pengurukan terminal terboyo - Optimalnya Pelayanan Terminal Terboyo 100% - Optimalnya Pelayanan Terminal Terboyo 1 DED - 150.000.000 150.000.000

1.07.1.07.01.15.030 Pemantauan / pendataan lalu lintas dan

penumpang kapal / pesawat

- Sebagai dasar kebijakan antar moda

transportasi

2 lap - Tersedianya data lalu lintas dan penumpang

kapal / pesawat : Jml kegiatan

48 keg 30.000.000 30.000.000 -

1.07.1.07.01.15.032 Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey

lokasi kebutuhan navigasi pelayaran /

penerbangan

- Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) 100% - Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) 100% 30.000.000 30.000.000 -

1.07.1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan

angkutan penumpang umum dan updating

data transport

- Tersedianya data transport 15 ruas jalan 100% - Tersedianya data LHR : Jml ruas jalan 15 ruas 50.000.000 50.000.000 -

1.07.1.07.01.15.064 Penyusunan study penerapan sistem satu

arah (ssa) di kota semarang

- Diterapkannya jalan satu arah di beberapa

ruas jalan

100% - Tersusunnya studi jalan satu arah 1 paket 100.000.000 100.000.000 -

1.07.1.07.01.15.060 Studi persimpangan non apill - Terwujudnya pengendalian persimpangan 10

persimp

- Tersedianya data persimpangan non apill : Jml

persimpangan

10 persimp 50.000.000 50.000.000 -

1.07.1.07.01.15.065 Fs brt koridor 3 dan 4 - Ditetapkannya rute dan shelter BRT koridor 3

dan 4

100% - Tersusunnya studi kelayakan BRT koridor 3 dan

4

1 paket 100.000.000 100.000.000 -

1.07.01.16 1.160.000.000 1.235.000.000 75.000.000

- Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100% - Terpeliharanya alat pengujian kendaraan

bermotor : Jml alat uji terpelihara

11 unit

- pengoperasian alat uji 12 bl

1.07 1.07.01 16 015 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal

penggaron

- Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal - Terlaksananya perbaikan dinding 1 paket 50.000.000 50.000.000 -

1.07 1.07.01 16 014 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal

terboyo

- Terwujudnya kelancaran lalu lintas kawasan

terminal terboyo

100% - Terlaksanya perbaikan pagar akses masuk

terminal

50 m 70.000.000 70.000.000 -

- Terjaganya fungsi terminal 100% - Perbaikan saluran air di T. Penggaron 1 keg

- Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan

(kebersihan) di 3 terminal

12 bl

- Perbaikan instalasi listrik T. Penggaron 1 keg

- Terjaganya fungsi terminal 100% - Perbaikan plafon terminal 1 paket

- Jml pagar 1 unit

- Terlaksananya perbaikan pos dan pagar : jml pos 2 unit

1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 15.208.261.700 16.408.261.700 1.200.000.000

- Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi

pemakai jalan

90% - Terlaksananya operasi penertiban angkutan

umum, angkutan penumpang umum dan laik

jalan serta penyuluhan ketertiban lalu-lintas :

Jml kegiatan pengendalian disiplin angkutan

umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas

48 keg

- Jml keg pengawasan, pemantauan dan

pendataan ketertiban ll dan angk jalan

240 keg

1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan

umum dan penyuluhan ketertiban lalu

lintas / angkutan di jalan raya

813.928.000 813.928.000 -

190.000.000 75.000.000

1.07 1.07.01 16 019 Perawatan dan pemeliharaan terminal 875.000.000 875.000.000 -

1.07.1.07.01.16.007 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal

cangkiran

50.000.000 50.000.000 -

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

1.07 1.07.01 16 001 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

115.000.000




- Jml keg penindakan dan penegakan hukum llaj 530 keg

- Mendorong terciptanya tertib lalu lintas /

angkutan

1 wil kota - Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan

Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu

lintas dan angkutan : Jml peserta akut

25 org

- Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas 3 tahap

1.07 1.07.01 17 024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas

diwilayah kota semarang dalam rangka

lebaran dan tahun baru dan natal

- Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu

lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan

tahun baru

100% - Terlaksanany pengawasan dan pengendalian

lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran,

natal dan tahun baru : Jml kawasan pantauan

6 lokasi 350.000.000 350.000.000 -

1.07 1.07.01 17 047 Pengoperasian bus rapid transit - Terwujudnya pelayanan angkutan umum

massal yang representatif

3 koridor - beroperasinya BRT koridor I,II&III 3 koridor 12.601.153.700 13.801.153.700 1.200.000.000

1.07.1.07.01.17.004 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi

guna keselamatan penumpang di terminal

- Terwujudnya laik jalan bagi angkutan

penumpang umum di terminal

100% - Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di

terminal : Jml lokasi operasi laik jalan di terminal

3 terminal 113.180.000 113.180.000 -

1.07.1.07.01.17.031 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang

umum

- Terwujudnya pelayanan angkutan yg memadai 100% - Tersedianya data pelayanan angkutan umum :

Jml trayek

15 trayek 50.000.000 50.000.000 -

1.07.1.07.01.17.036 Pengawasan / patroli parkir umum

sewilayah kota semarang di luar jam dinas

- Terciptanya tertib parkir umum 80% - Terlaksananya pengawasan / patroli parkir

umum sewilayah kota Semarang diluar jam

dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan /

patroli yang dilakukan

252 keg 410.000.000 410.000.000 -

1.07.1.07.01.17.063 Penyuluhan / pengawasan keselamatan

pelayaran / ketinggian bangunan tower

- Terjaganya keselamatan pelayaran 1 wil kota - Terlaksananya penyuluhan/pengawasan

keselamatan pelayaran: Jml penyuluhan

/soaialisasi keselamatan pelayaran

48 keg 90.000.000 90.000.000 -

1.07.1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan

terminal terboyo

- Terwujudnya ketertiban di lingkungan

terminal Terboyo

90% - Terlaksananya operasi penertiban bus di

lingkungan Terminal Terboyo : Jml keg

144 keg 65.000.000 65.000.000 -

1.07.1.07.01.17.079 Pengembangan data base pelayanan

angkutan

- Terwujudnya pelayanan angkutan yg memadai 100% - Tersedianya data base pelayanan angkutan 1 paket 55.000.000 55.000.000 -

1.07.1.07.01.17.072 Updating dan evaluasi data parkir - Tersedianya data parkir yang memadai 1 wil kota - Tersedianya data parkir terupdate 1 wil kota 60.000.000 60.000.000 -

1.07.1.07.01.17.078 Operasi penertiban bus di terminal

mangkang

- Terwujudnya ketertiban di lingkungan

terminal

90% - Terlaksananya operasi penertiban bus di

lingkungan Terminal Mangkang : Jml keg

40 keg 400.000.000 400.000.000 -

1.07.1.07.01.17.077 pembuatan tanda identitas angkutan

umum (stiker) dan pamflet informasi

perijinan angkutan

- Terwujudnya angkutan umum yang

beridentitas

300 kend - Tersedianya stiker angkutan penumpang umum

: Jml stiker

1225 lb 50.000.000 50.000.000 -

1.07.1.07.01.17.080 Pembuatan tanda indentitas awak

angkutan umum

- Terwujudnya awak angkutan umum yg

beridentitas

400 org - tersedianya identitas awak angkutan umum :

Jml baju awak angkutan umum

392 buah 50.000.000 50.000.000 -

1.07.01.18 1.233.620.000 3.033.620.000 1.800.000.000

1.07.1.07.01.18.015 * Pembuatan shelter brt koridor iii - Tersedianya shelter BRT koridor III 12 unit - Terbangunnya shelter BRT Koridor III 13 unit 824.000.000 824.000.000 -

1.07.1.07.01.18.013 Fasilitasi brt - Terjaganya fungsi prasarana penunjang BRT 100% - Terwujudnya ketertiban, kemanan dan

kenyamanan fasilitas BRT

3 koridor 209.620.000 2.009.620.000 1.800.000.000

1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan pemberhentian akhir

angkutan penumpang umum

- Terwujudnya pemberhentian akhir angkutan

umum

1 unit - tersedianya pemberhentian akhir angkutan

umum

1 unit 200.000.000 200.000.000 -

1.07.01.19 3.195.811.000 3.435.811.000 240.000.000

1.07 1.07.01 19 009 Penggantian dan pemasangan cotroller

micro processor 12 phase

- Meningkatnya kinerja traffic light (jml cotroller

micro processor 12 phase berfungsi)

2 unit - Terlaksananya penggatian dan pemasangan

microprocessor 12 phase : Jml controller

microprocessor 12 phase terpasang

2 unit 95.000.000 95.000.000 -

1.07 1.07.01 19 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota - Tersedianya rambu-rambu lalu lintas : jml rambu

terpasang

120 unit 150.000.000 150.000.000 -

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan

umum dan penyuluhan ketertiban lalu

lintas / angkutan di jalan raya

813.928.000 813.928.000 -

1.07 1.07.01 17 015 Pemilihan awak kendaraan umum teladan

(akut) dan lomba tertib lalu lintas dan

angkutan

100.000.000 100.000.000 -




1.07 1.07.01 19 008 Pemeliharaan lampu flashing - Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan

(jml lampu flashing berfungsi)

14 unit - Terpeliharanya lampu flashing :Jml lampu

flashing terpelihara

14 unit 50.000.000 50.000.000 -

1.07 1.07.01 19 010 Perbaikan/ penyempurnaan traffic light - Meningkatnya kinerja traffic light (jml tl

berfungsi)

3 unit - Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan

traffic light : Jml tl yang diperbaiki

3 unit 90.000.000 240.000.000 150.000.000

1.07 1.07.01 19 021 Pengadaan dan pemasangan rppj - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan

persimpangan (jml rppj berfungsi)

15 unit - Tersedianya RPPJ : Jml rppj terpasang 15 unit 100.000.000 100.000.000 -

- Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu

lintas

100% - Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan

peringatan hari besar : Jml Jml kegiatan PAM

lalu lintas

102 keg

- Jml kegiatan PAM parkir 102 keg

1.07 1.07.01 19 020 Pemeliharaan rambu lalu lintas - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml

rambu lalu lintas berfungsi)

500 unit - Terpeliharanya rambu lalu lintas :Jml rambu ll

terpelihara

500 unit 50.000.000 50.000.000 -

1.07 1.07.01 19 024 Pengadaan dan pemasangan apill - Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan

(jml apill berfungsi)

1 apill - Terpasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas :

Jml APILL terpasang

1 apill 200.000.000 200.000.000 -

1.07 1.07.01 19 032 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing - Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan

(jml lampu flashing berfungsi)

10 unit - Tersedianya lampu flashing : Jml lampu flashing

terpasang

10 unit 90.000.000 180.000.000 90.000.000

1.07 1.07.01 19 033 Pengadaan cone down timer - Merningkatnya kinerja TL (jml down timer

berfungsi)

8 unit - Tersedianya down counter : Jml down counter

terpesan

8 unit 100.000.000 100.000.000 -

1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan - Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan

(jml pagar pengaman jalan berfungsi)

72 m - Terpasangnya pagar pengaman jalan : panjang

pagar pengaman jalan

72 m 85.000.000 85.000.000 -

1.07.1.07.01.19.007 Pengadaan gasson - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml

gasson berfungsi)

100 unit - Tersedianya gasson :Jml gasson terpasang 100 unit 107.200.000 107.200.000 -

1.07.1.07.01.19.016 Pengadaan marka parkir - Terkendalinya parkir di tepi jalan umum dan

terjaganya penyeberang jalan di

persimpangan dan ruas jalan (jml marka parkir

dan zebra cross berfungsi)

1570 m2 - Tersedianya marka parkir / zebra cross : Jml

marka parkir / zebra cross terbangun

1570 m2 200.000.000 200.000.000 -

- Terjaganya kinerja TL 100% - Jml tiang kabel FO terpasang 90 unit

- Terawatnya controller dan jaringan traffic

light:Jml contrloller dan jaringan terawat

76

persimpangan

1.07.1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light - Terjaganya penunjang TL 15 tl - Terlaksananya pengecatan tiang TL : Jml Tl 15 unit 36.188.000 36.188.000 -

1.07.1.07.01.19.029 Penggantian papan nama jalan - Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan (jml

papan nama jalan berfungsi)

150 unit - Tersedianya papan nama jalan ; Jml papan nama

jalan

150 bh 100.000.000 100.000.000 -

1.07.1.07.01.19.038 Pengoperasian atcs - Terkendalinya arus LL di beberapa

pesimpangan

100% - Beroperasinya ATCS ; Jml area ATCS 6

persimpangan

100.000.000 100.000.000 -

1.07.1.07.01.19.035 Fasilitasi car free day - Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu

lintas

2 kawasan - Terrlaksananya pengamanan car free day : Jml

kegiatan pengamanan LL

52 keg 350.000.000 350.000.000 -

- 100% - Terpasangnya APILL 1 APILL

- Terpasangnya marka jalan (Jl. R. Soekamto, Jl.

Prof Suharso dan jalur sepeda)

1600 m2

1.07.01.20 300.000.000 300.000.000 -

1.07.1.07.01.20.005 Perubahan lay out pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

- Terwujudnya kemudahan pelayanan

administrasi uji kendaraan

100% - Terwujudnya lay out pengujian kendaraan

bermotor dalam rangka RAD PK; Jml lay out

1 layout 100.000.000 100.000.000 -

1.07.1.07.01.20.007 Pengadaan meubeler gedung pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

- Terwujudnya kemudahan pelayanan


100% - Tersedianya meubeler gedung pelayanan

pengujian kendaraan bermotor (PKB) dalam

rangka RAD PK ; jml meubeler

1 paket 100.000.000 100.000.000 -

1.07.1.07.01.19.034 * Pendampingan dan pengelolaan dana

bantuan pemerintah pusat (dak)

pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terkendalinya arus ll di persimpangan dan

ruas jalan (prosentase APILL dan marka jalan

berfungsi)

577.423.000 577.423.000 -

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1.07 1.07.01 19 025 Pengamanan pejabat negara dan

peringatan hari besar

185.000.000 185.000.000 -

1.07.1.07.01.19.014 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl 530.000.000 530.000.000 -




1.07.1.07.01.20.006 Komputerisasi pengujian kendaraan

bermotor

- Terwujudnya transparansi pelayanan


100% - Tersedianya hardware pengujian kendaraan

bermotor dalam rangka RAD PK ; jml hardware

14 unit 100.000.000 100.000.000 -

1.07.01.21 325.673.000 325.673.000 -

- Tersedianya akses informasi publik 100% - Pemeliharaan theodolit 1 keg

- Jml langganan internat 12 bl

- Jml keg pelatiha SIM TU 1 keg

1.07.1.07.01.21.005 Kajian dan penelitian di bidang komunikasi

dan informatika (audit menara

telekomunikasi)

- Terkendalinya pertumbuhan menara

telekomunikasi

100% - Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang

komunikasi dan informatika (audit menara

telekomunikasi) ; Jml cakupan wilayah

1 wil kota 139.000.000 139.000.000 -

1.07.1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan

informatika (pemyuluhan wartel, warnet

dan jastip)

- Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan

komunikasi dan informatika

100% - Terlaksananya pembinaan jastip 1 keg 36.673.000 36.673.000 -

1.07.1.07.01.21.009 Penyusunan raperda tower bersama - Terwujudnya perda tower bersama 1 perda - Tersusunnya raperda tower bersama 1 raperda 75.000.000 75.000.000 -

1.07.01.22 10.743.365.300 10.743.365.300 -

1.07.1.07.01.22.001 Peningkatan pelayanan uptd terminal

mangkang blu

- Terwujudnya pelayanan BRT 1 th - Terlaksananya pengoperasian BRT 12 bl 7.317.871.200 7.317.871.200 -

1.07.1.07.01.22.002 Peningkatan pendukung pelayanan

terminal mangkang blu

- Terwujudnya pendunkung pengoperasian BRT 1 th - Tersedianya pendukung pengoperasian BRT 12 bl 3.425.494.100 3.425.494.100 -

37.566.877.000 41.226.917.000 3.660.040.000

URUSAN : 1.08 LINGKUNGAN HIDUP

S K P D : 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP



1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.001.953.000 1.228.743.000 226.790.000

1.08.01.01 537.031.000 667.031.000 130.000.000


air dan listrik

- Pelaksanaan urusan rumah tangga meningkat 100% - Pembayaran listrik, telepon, internet & air

minum

12 bulan 116.440.000 116.440.000 -

1.08.1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan administrasi perkantoran

meningkat

100% - Upah lembur pegawai. 12 bulan 11.040.000 11.040.000 -

1.08.1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan

kantor.

100% - Pembayaran upah tenaga kebersihan kantor 4

orang

12 bulan 40.224.000 40.224.000 -


kantor

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang terbeli

100% - Terlaksananya pembelian peralatan dan

perlengkapan kantor

6 buah 48.484.000 48.484.000 -

- Jumlah bahan logistik kantor yang terbeli 100% - Terlaksananya pembelian bahan kimia

Laboratorium

23 jenis

- Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan

kebersihan kantor.

34 macam


luar daerah

- Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 100% - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. 40 orang 170.000.000 300.000.000 130.000.000

1.08.1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 100% - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 macam 24.360.000 24.360.000 -



- Jumlah komponen instalasi penerangan

bangunan kantor yang terbeli

100% - Terbelinya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor.

17 jenis 5.000.000 5.000.000 -


perundang-undangan

- Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang terbeli

100% - Terbelinya buku bacaan dan peraturan

perundangan.

1 set 1.000.000 1.000.000 -

1.08.1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Frekuensi rapat koordinasi yang dilaksanakan 100% - Terlaksananya penyediaan makanan &

minuman rapat, serta jamuan tamu.

12 bulan 33.850.000 33.850.000 -


penggandaan

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang tersedia

100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

yang mencukupi.

25 jenis 19.000.000 19.000.000 -

46.633.000 46.633.000 -

Program pelayanan blu uptd terminal mangkang




1.08.1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika

1.07.1.07.01.21.002 Kajian dan pengembangan sistem informasi 75.000.000 75.000.000 -





kepegawaian

- Terlaksananya administrasi kepegawaian yang

sesuai peraturan perundangan yang berlaku

100% - Terlaksananya administrasi kepegawaian yang

sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

1 buku 6.000.000 6.000.000 -

1.08.1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air - Meningkatnya rasa cinta tanah air SKPD 100% - Terlaksananya kegiatan peringatan Hari

Kemerdekaan & Hari Besar Nasional.

1 kali 15.000.000 15.000.000 -

1.08.01.02 415.923.000 512.713.000 96.790.000

1.08.1.08.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Terlaksananya kegiatan operasional lapangan

secara optimal

100% - Pembelian kendaraan roda empat 1 unit 178.830.000 178.830.000 -


gedung kantor

- Peralatan gedung kantor BLH terpelihara

dengan baik

25 buah - Terpeliharanya peralatan gedung kantor. 1 pkt 12.576.000 24.266.000 11.690.000

1.08.1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor BLH 100% - Renovasi dan penataan ruang laboratorium air 1 pkt 15.000.000 25.000.000 10.000.000


gedung kantor

- Perlengkapan gedung kantor BLH terpelihara

dengan baik

100% - Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan

baik.

1 pkt 7.850.000 7.850.000 -

1.08.1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya mebelair dengan baik 100 buah - Terpeliharanya meubelair dengan baik. 1 pkt 1.000.000 1.000.000 -

- Frekuensi service kendaraan dinas /

operasional

100% - Pembayaran pajak kendaraan dinas 12 unit. 1 tahun

- Pembelian bahan bakar kendaraan dinas 12

unit.

12 bulan

- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12

unit.

12 bulan

1.08.1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutin/berkala emplasemen

kantor

- Terpeliharanya emplasemen kantor BLH

dengan baik

100% - Terlaksananya pemeliharaan taman dan paving 1 pkt 21.897.000 43.897.000 22.000.000

1.08.01.06 48.999.000 48.999.000 -


anggaran

- Laporan prognosis realisasi anggaran 100% - Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

1 buku 2.483.800 2.483.800 -

1.08.1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Laporan target pendapatan 100% - Buku Laporan target pendapatan. 1 buku 6.300.000 6.300.000 -


semesteran

- Laporan keuangan semesteran 100% - Bahan laporan realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Semester 1 dan 2.

2 buku 3.333.800 3.333.800 -


tahun

- Laporan keuangan akhir tahun 100% - Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

1 buku 2.741.400 2.741.400 -


pembantu

- Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara

dan Pembantu Bendahara

100% - Penunjang kegiatan PPK, bendahara &

bendahara pembantu.

12 bln 26.100.000 26.100.000 -

1.08.1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa - Tersusunnya RKA dan DPA 100% - RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang Tahun 2013 dan RKA

Tahun 2014

2 buku 8.040.000 8.040.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 5.809.778.000 6.395.138.000 585.360.000

1.08.01.16 1.701.000.000 1.816.000.000 115.000.000

- 0 - Sosialisasi dan ekspose hasil penilaian Adipura 4 kali

- Pemantauan lokasi titik pantau Adipura Pra P1 &

P2

4 kali

- Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha

yang menaati peraturan perundangan yang

berlaku

40% - Jumlah industri/kegiatan usaha yang diawasi

yang memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis pengendalian pencemaran lingkungan

104 industri

- Sosialisasi penaatan peraturan LH 1 kali

- 500 kend - Jumlah uji petik emisi sumber bergerak (kend.

bermotor).

500 kendaraan

- Jumlah pengujian udara ambien 34 titik

1.08.1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup

215.000.000 215.000.000 -

1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas

udara sumber bergerak dan tidak bergerak

150.000.000 150.000.000 -


Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.08.1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 350.000.000 465.000.000 115.000.000Terwujudnya Kota Semarang yang bersih dan

hijau



dinas / operasional

178.770.000 231.870.000 53.100.000




- Jumlah pengujian emisi cerobong 6 lokasi

- Terlaksananya penyusunan Rancangan

Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup

100% - Penyusunan Rancangan Penerapan SPM Bidang

Lingkungan Hidup

1 pkt

- Penyusunan Kajian Pencapaian MDG's

Penurunan Emisi CO2 di Kota Semarang

1 pkt

1.08.1.08.01.16.017 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan - % capaian penilaian dokumen lingkungan

(Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan SPPL)

100% - Terlaksananya pelayanan penilaian AMDAL 12 bulan 130.000.000 130.000.000 -

- Terwujudnya pelaksanaan Program Kali Bersih

sungai di Kota Semarang

100% - Pemberdayaan masyarakat & industri di sekitar

sungai dalam pengendalian pencemaran sungai

di % kelurahan

150 orang

- Uji kualitas air sungai Babon (7 titik 2 kali) 14 titik

- 100% - Penyusunan LKPJ 1 dokumen

- Penyusunan LAKIP 1 dokumen

- Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Badan Lingkungan Hidup

12 bulan

- Terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan di

Wilayah Kota Semarang

16 Kel - Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota

Semarang

16 kelurahan

- Jumlah bantuan tempat pilah sampah 208 set

- 100% - Sosialisasi penegakan hukum lingkungan 100 orang

- Jumlah kasus lingkungan yang ditangani 35 kasus

- Pengujian kualitas air dan udara (PULBAKET) 52 titik

1.08.01.17 2.484.845.000 2.930.205.000 445.360.000

1.08.1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan

air dan sumber-sumber air

- Terlaksananya penanaman tanaman

konservasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

100% - Jumlah bibit tanaman produktif yang ditanam 1050 buah 93.000.000 93.000.000 -

1.08.1.08.01.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi sda - Tercapainya target pelayanan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa

40% - Peta lokasi sampling tanah dan status kerusakan

lahan / tanah untuk produksi biomassa

1 peta 150.000.000 150.000.000 -

- 100% - Penanaman Rumput Vertiver (Kel. Tandang) 1 paket

- Jumlah rain harvesting yang terbangun 10 lokasi

- Inventarisasi data pemakaian bahan perusak

ozon (BPO)

1 paket

- Terjaganya daya dukung dan daya tampung

lingkungan di wilayah Kota Semarang

100% - Jumlah kegiatan usaha/ industri yang

memanfaatkan Air Bawah Tanah (ABT) yang

diawasi

40 kegiatan

usaha

- Jumlah kegiatan usaha penambangan minerba

yang diawasi

12 kegiatan

usaha

- 100% - Uji kualitas air polder (1 titik 2 kali) 2 kali

- Uji kualitas air sungai (56 titik 2 kali) 112 kali

- Uji kualitas air sumur (14 titik 1 kali) 14 kali

- Pelayanan jasa Laboratorium Lingkungan 12 bulan

1.08.1.08.01.17.018 Penetapan daya tampung dan daya dukung

badan air

- Data% penetapan daya tampung dan daya

dukung badan air di Kota Semarang

100% - Studi daya tampung Sungai Babon 1 paket 100.000.000 100.000.000 -

- 35% - Jumlah kendaraan operasional yang dibeli 1 unit

- Jumlah sumur resapan yang dibangun 25 unit

- Jumlah Tempat Pilah Sampah yang dibeli 510 set

1.08.1.08.01.17.017 * Peningkatan kualitas air dan udara (dak) Kualitas air dan udara meningkat 1.606.063.000 2.044.323.000 438.260.000

1.08.1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan sda

120.000.000 120.000.000 -

1.08.1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan

Meningkatnya pelayanan jasa Laboratorium

Lingkungan

200.000.000 200.000.000 -

1.08.1.08.01.16.022 Penanganan kasus lingkungan % pengaduan masyarakat yang dikelola dan

ditangani langsung melalui penerimaan,

180.000.000 180.000.000 -

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1.08.1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim 140.650.000 140.650.000 -Meningkatnya penanganan adaptasi

perubahan iklim

1.08.1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan

Lingkungan Hidup

75.000.000 75.000.000 -

1.08.1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat perkotaan

dalam pengelolaan lingkungan hidup

250.000.000 250.000.000 -

1.08.1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

191.000.000 191.000.000 -

1.08.1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan prokasih /

superkasih

160.000.000 160.000.000 -

1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas

udara sumber bergerak dan tidak bergerak

150.000.000 150.000.000 -




- Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)

yang dibangun

1 bh

- Jumlah tong komposter yang dibeli 787 bh

- Jumlah alat perajang sampah yang dibeli 13 unit

- Jumlah peralatan Laboratorium yang dibeli 7 jenis

- Jumlah water purification yang dibeli 1 paket

- Jumlah becak sampah yang dibeli 32 unit

1.08.1.08.01.17.020 Pendampingan dan pengelolaan bantuan

dana alokasi khusus (dak) peningkatan

kualitas air dan udara

- Tersedianya sarana dan prasarana

perlindungan dan konservasi sumber daya

alam serta data kualitas lingkungan

100% - Jasa pengangkutan dan pengiriman limbah B3 1 paket 75.132.000 82.232.000 7.100.000

1.08.01.18 90.000.000 90.000.000 -

1.08.1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program

pembangunan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

- Tersusunnya Rencana Kerja dan Program

Badan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

100% - Tersusunnya dokumen rencana kerja dan

program kerja BLH per tahun

2 dokumen 90.000.000 90.000.000 -

1.08.01.19 679.962.000 679.962.000 -

1.08.1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

- Terwujudnya peningkatan dukungan,

keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam

peningkatan kualitas lingkungan

20% - Lomba Pengelolaan Lingkungan (Peringatan Hari

Lingkungan Hidup)

3 kegiatan 78.962.000 78.962.000 -

- 100% - Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup

Kota Semarang

1 buku

- Tersusunnya Buku Kumpulan Data Status

Lingkungan Hidup Kota Semarang

1 buku

- Terwujudnya keterbukaan informasi LH 100% - Penyusunan Profil Badan Lingkungan Hidup Kota

Semarang

1 paket

- Jumlah penerbitan buletin informasi lingkungan 6 kali

- Sosialisasi melalui media cetak (Kolom khusus

pada media cetak)

4 paket

- 100% - Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya

lingkungan

48 sekolah

- Jumlah bantuan tanaman hias 455 buah

1.08.01.20 673.971.000 698.971.000 25.000.000

- 100% - Penerapan Car Free Night & Day di Kawasan

Kota Lama

13 kali

- Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl.

Pahlawan & Kawsan Simpanglima

52 kali

- 100% - Sosialisasi smoking area 4 kali

- Pembuatan smoking area 4 lokasi

- 100% - Pelaksanaan sampling limbah industri/kegiatan

usaha

10 industri

- Sosialisasi pengelolaan limbah cair dan

pelatihan praktis bagi Operator IPAL industri

50 orang

- Pengendalian pengelolaan limbah padat dan

limbah cair

80 industri

- 100% - Jumlah tong komposter yang dibeli 152 set

- Bintek pengelolaan sampah berbasis masyarakat 2 kali

1.08.01.23 180.000.000 180.000.000 -Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1.08.1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat

dan limbah cair

Terwujudnya pengendalian ijin pembuangan

limbah cair, limbah padat dan polusi udara di

industri maupun kegiatan usaha.

180.000.000 180.000.000 -

1.08.1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di

bidang lingkungan hidup

138.000.000 138.000.000 -Terlaksananya pengendalian pencemaran

akibat limbah padat domestik (sampah)

melalui pengembangan teknologi tepat guna

Program peningkatan pengendalian polusi

1.08.1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

150.000.000 175.000.000 25.000.000

1.08.1.08.01.20.008 * Peningkatan kualitas lingkungan dan

industri hasil tembakau (dbhcht)

Terlaksananya pengelolaan kualitas

lingkungan industri hasil tembakau

205.971.000 205.971.000 -

Terciptanya udara bersih dan sehat melalui

penerapan manajemen transportasi

1.08.1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

213.000.000 213.000.000 -

1.08.1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan

kalpataru

Mewujudkan sekolah yang peduli dan

berbudaya lingkungan

235.000.000 235.000.000 -

1.08.1.08.01.17.017 * Peningkatan kualitas air dan udara (dak) Kualitas air dan udara meningkat 1.606.063.000 2.044.323.000 438.260.000

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.08.1.08.01.19.006 Penyusunan data status lingkungan hidup

(slh)

Tersedianya data pendukung dalam

menentukan kebijakan pengendalian

lingkungan hidup

153.000.000 153.000.000 -




- 20% - Konstruksi sabuk pantai / alat penahan ombak

yang dibuat

100 m

- Jumlah mangrove yang ditanam 26000 batang

6.811.731.000 7.623.881.000 812.150.000

URUSAN : 1.08 LINGKUNGAN HIDUP

S K P D



1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 15.350.639.591 18.886.491.591 3.535.852.000

1.08.02.01 2.578.838.500 3.256.683.500 677.845.000



- Tersedianya belanja Jasa KIR dan

perpanjangan STNK Kendaraan Operasional

100% - terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR

kendaraan operasional

100% 98.958.000 141.530.000 42.572.000


air dan listrik

- Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air 100% - terpenuhinya pembayaran listrik,air, telepon,

dan surat kabar

100% 272.261.000 272.261.000 -

1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 100% - terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan

kantor

100% 67.300.000 67.300.000 -


perlengkapan kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

100% - terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor

100% 75.000.000 75.000.000 -

1.08.1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS

dan Upah TPHL

100% - tersedianya belanja jasa surat menyurat 100% 850.000.000 850.000.000 -

1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 100% - terpenuhinya alat tulis kantor 100% 45.000.000 45.000.000 -



- Tersedianya lampu penerangan gedung /

kantor

100% - terpenuhinya komponen listrik dan instalasi

penerangan gedung kantor

100% 15.000.000 15.000.000 -


luar daerah

- Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar

daerah

100% - terpenuhinya biaya rapat/konsulidasi ke luar

daerah

100% 80.000.000 100.000.000 20.000.000


penggandaan

- Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 100% - terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan 100% 45.000.000 45.000.000 -

1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya makan / minum tamu / rapat 100% - terpenuhinya makan minum untuk rapat/ tamu 100% 30.000.000 30.000.000 -

1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan - Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100% - terbayarnya bantuan operasional kebersihan di

kelurahan dan kecamatan

100% 642.000.000 1.067.273.000 425.273.000

1.08.1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad - peningkatan PAD 100% - tersedianya belanja peningkatan PAD 100% 358.319.500 548.319.500 190.000.000

1.08.02.02 12.721.801.091 15.579.808.091 2.858.007.000

- 100% - tersedianya mobil dinas operasional 2 unit

- tersedianya kendaraan dinas operasional 8 buah

1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

100% - meningkatnya kinerja pegawai 100% 100.000.000 145.000.000 45.000.000


gedung kantor

- Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% - terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

100% 50.000.000 50.000.000 -

1.08.1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Tersedianya biaya pemeliharaan

gedung/kantor

100% - terpenuhinya biaya pemeliharaan

gedung/kantor

100% 50.000.000 196.584.000 146.584.000


dinas / operasional

- Tersedianya BBM kendaraan operasional dan

tambal ban

100% - terpenuhinya BBM kendaraan dinas

/operasional

100% 8.691.397.350 10.829.820.350 2.138.423.000

1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas

/ operasional

- Tersedianya biaya rehabilitasi kendaraan dinas

/ operasional

100% - terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas

/operasional

100% 3.830.403.741 3.830.403.741 -

1.08.02.06 50.000.000 50.000.000 -



- Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan

keuangan

100% - terpenuhinya laporan kinerja SKPD dan laporan

realisasi keuangan

100% 50.000.000 50.000.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 35.713.392.346 62.470.468.346 26.757.076.000

1.08.02.15 27.877.500.000 50.849.617.000 22.972.117.000

- 528.000.000 528.000.000


Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan




1.08 1.08.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional tersedianya kendaraan dinas / operasional

1.08.1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem

pesisir dan laut

Terlindunginya kawasan / garis pantai dari

kerusakan lingkungan pantai akibat abrasi

180.000.000 180.000.000 -


: 1.08.02 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN




1.08 1.08.02 15 020 Pengadaan kendaraan roda tiga - tersedianya kendaraan roda 3 100% - tersedianya kendaraan roda 3 10 buah - 190.000.000 190.000.000

- terlaksananya pembangunan TPS 2 paket - tersedianya TPS 2 paket

- Penambahan 4 TPS Kelurahan Kel. 4 Kelurahan

1.08 1.08.02 15 028 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan dan pertamanan

- pengadaan alat berat untuk TPA jatibarang 2 unit - tersedianya alat berat 2 buah 5.350.000.000 17.450.000.000 12.100.000.000

1.08 1.08.02 15 026 Pemeliharaan tps (tempat penampungan

sampah)

- pemeliharaan TPS 1 paket - Perbaikan Landasan TPS di 4 Kelurahan

Kelurahan Kel.

6 TPS 100.000.000 100.000.000 -

1.08 1.08.02 15 034 Pembangunan kantor uptd wilayah iii - peningkatan kinerja pegawai 100% - tersedianya kantor UPTD wilayah 3 1 paket 200.000.000 200.000.000 -

1.08 1.08.02 15 039 Pengadaan jack hummer - tersedianya sarana dan prasana kebersihan

dan pertamanan

100% - tersedianya peralatan kerja jack hummer 1 buah - 200.000.000 200.000.000

1.08 1.08.02 15 033 Pembangunan tpst - pengelolaan persampahan 2 paket - terbangunnya pembangunan TPST 2 paket 400.000.000 400.000.000 -

1.08 1.08.02 15 035 Kegiatan promosi / pameran - sarana promosi dinas 100% - tersedianya anggaran untuk promosi 1 paket 50.000.000 50.000.000 -

1.08 1.08.02 15 043 Pengadaan mesin potong rumput - tersedianya sarana dan prasarana kebersihan

dan pertamanan

100% - 60.000.000 60.000.000

1.08 1.08.02 15 049 Pengadaan mesin pompa air dan accesories - tersedianya sarana dan prasana kebersihan

dan pertamanan

100% - tersedianya mesin pompoa air dan

pendukungnya

1 paket - 18.000.000 18.000.000

1.08 1.08.02 15 044 Ded peningkatan tpa jatibarang - tersedianya dokumen DED IPAL TPA 100% - tersedianya dokemen ded IPAL TPA 1 paket - 50.000.000 50.000.000

1.08 1.08.02 15 041 Pengadaan urinoir - tersedianya truck urinoir 100% - tersedianya truck urinoir 2 unit - 1.500.000.000 1.500.000.000

1.08 1.08.02 15 048 Pengadaan mesin las dan accesories

pendukung las

- tersedianya sarana dan prasana kebersihan

dan pertamanan

100% - tersedianya peralatan kerja las dan

pendukungnya

1 set - 10.000.000 10.000.000

1.08 1.08.02 15 051 Pembuatan dokumen study larap (land

aquition dan resetlemen action plan)

- tersedianya dokumen study larap 100% - tersedianya dokumen study larap pengadaan

lahan TPA jatibarang

1 paket - 50.000.000 50.000.000

1.08 1.08.02 15 052 Peningkatan tpa jatibarang - peningkatan TPA jatibarang 100% - peningkatan TPA jatibarang 1 paket - 835.000.000 835.000.000

1.08 1.08.02 15 050 Pembuatan software data kendaraan

sarpras

- tersedianya sarana dan prasana kebersihan

dan pertamanan

100% - tersedianya software database kendaraan dinas

operasional

1 paket - 15.000.000 15.000.000

1.08.1.08.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

- terpeliharanya kontainer sampah 100% - tersedianya anggaran pemeliharaan kontainer 100% 200.000.000 200.000.000 -

1.08.1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah - tersedianya becak sampah 32 unit - Pengadaan serana prasarana kebersihan becak

sampah dan mesin potong rumput Kelurahan

Kel.

7 Kelurahan 100.000.000 100.000.000 -

1.08.1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll - tersedianya truck armroll 36 unit - tersedianya sarana pengangkutan sampah dari

tps ke tpa

100% 10.000.000.000 16.700.000.000 6.700.000.000

1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah - tersedinya gerobag sampah 38 unit - tersedianya gerobak sampah 100% 100.000.000 100.000.000 -

1.08.1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah - tersedianya kontainer 127 unit - terpenuhinya belanja pengadaan kontainer plat 100% 1.102.500.000 1.822.500.000 720.000.000

1.08.1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah - tersedianya tong sampah 121 set - tersedianya tong sampah 100% 100.000.000 100.000.000 -

1.08.1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah - Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan

protokol dan sampah pasar

18 paket - terpenuhinya biaya penyapuan dan

pengangkutan sampah jalan protokol dan

sampah pasar

18 paket 9.500.000.000 9.984.117.000 484.117.000

1.08.1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang - pemeliharan TPA 1 paket - terpeliharaanya sarana dan prasarana TPA

jatibarang

1 paket 500.000.000 500.000.000 -

1.08.1.08.02.15.022 Peningkatan iplt - pemeliharaan IPLT 100% - tersedianya anggaran pemeliharaan IPLT 100% 50.000.000 50.000.000 -

1.08.02.24 7.835.892.346 11.620.851.346 3.784.959.000

1.08 1.08.02 24 093 Rehab taman pleret - terpeliharanya taman pleret(pemeliharaan

ruang terbuka hijau)

100% - terpeliharanya taman pleret 1 paket - 150.000.000 150.000.000

1.08 1.08.02 24 102 Peningkatan taman ngalian - pemeliharaan taman ngalian 1 paket - pemeliharaan taman ngalian 1 paket 700.000.000 700.000.000 -

1.08 1.08.02 24 106 Pengadaan/pembuatan dokumen ded

penghijauan(pertamanan)

- terlaksanya DED taman kota semarang 1 paket - tersusunya dokumen DED taman kota 1 paket 100.000.000 444.959.000 344.959.000

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)

1.08 1.08.02 15 024 Pembangunan tps (tempat penampungan

sampah)

125.000.000 165.000.000 40.000.000




1.08 1.08.02 24 105 Pemeliharaan taman-taman kota - pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket - pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket 850.000.000 850.000.000 -

1.08 1.08.02 24 100 Peningkatan taman tirto agung - pemeliharaan taman tirto agung 100% - pemeliharaan taman tirto agung 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 -

1.08 1.08.02 24 107 Ded taman rejomulyo - terlaksanya DED taman rejomulyo 1 paket - tersusunya dokumen DED taman rejomulyo 1 paket 150.000.000 150.000.000 -

1.08 1.08.02 24 117 Pengadaan lampu led spot warna - tersedianya lampu hias untuk dekorasi kota 100% - 2.900.000.000 2.900.000.000

1.08 1.08.02 24 118 Rehab median jalan pahlawan - terpeliharaanya median jalan pahlawan 100% - terpeliharanya median jalan pahlawan 1 paket - 200.000.000 200.000.000

1.08.1.08.02.24.006 Pemeliharaan rth - pemeliharaan ruang terbuka hijau 1 paket - terwujudnya pemeliharaan RTH di kota

semarang

1 paket 200.000.000 350.000.000 150.000.000

1.08.1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota - Tersedianya dekorasi kota 100% - terpenuhinya belanja pemeliharaan dekorasi

kota

1 paket 550.607.546 550.607.546 -

1.08.1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana taman

kota

- Terpeliharanya sarana dan prasarana taman

kota

100% - terpenuhinya belanja pemeliharaan sarana dan

prasarana taman

100% 625.284.800 625.284.800 -

1.08.1.08.02.24.073 Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan - terpeliharanya RTH kota semarang 1 paket - terpeliharanya ruang terbuka hijau 1 paket 450.000.000 450.000.000 -

1.08.1.08.02.24.088 Pemeliharaan simpang 5 - terpeliharanya lapangan simpang lima 100% - terpeliharanya lapangan simpang lima 100% 60.000.000 100.000.000 40.000.000

1.08.1.08.02.24.096 Rehab taman air mancur jl. pahlawan - Terciptanya peningkatan taman/ ruang

terbuka hijau kota

100% - kegiatan rehab taman air mancur 1 paket 850.000.000 850.000.000 -

1.08.1.08.02.24.097 Pembangunan taman dan patung

proklamator

- Terciptanya peningkatan taman/ ruang

terbuka hijau kota

100% - Terlaksananya pembangunan taman dan patung

proklamator

1 paket 600.000.000 600.000.000 -

1.08.1.08.02.24.099 Peningkatan taman tlogosari - pemeliharaan taman tlogosari 100% - pemeliharaan taman tlogosari 1 paket 500.000.000 500.000.000 -

1.08.1.08.02.24.101 Peningkatan taman madukoro - pemeliharaan taman madukoro 1 paket - pemeliharaan taman madukoro 1 paket 200.000.000 200.000.000 -

1.08.1.08.02.24.104 Peningkatan taman adipura - pemeliharaan taman adipura 1 paket - peeliharaan taman adipura 1 paket 500.000.000 500.000.000 -

51.064.032.000 81.356.960.000 30.292.928.000

URUSAN

S K P D



1.10 4.698.439.000 4.685.479.000 -12.960.000

1.10.01.01 4.173.789.000 3.250.237.800 -923.551.200

1.10 1.10.01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan peralatan kerja 100% - Perbaikan peralatan kerja komputer untuk

pelayanan dan penyelenggaraan adm

perkantoran yang layak pakai

100% 99.700.000 99.700.000 -


air dan listrik

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

100% - Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat

kabar dinas dan TPDK Kecamatan

12 bulan 689.280.000 708.328.800 19.048.800



- Biaya pajak kendaraan dinas 1 tahun - Biaya pajak kendaraan dinas/operasional 12 bulan 10.000.000 10.000.000 -

1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK

Kecamatan

100% - Kebersihan gedung kantor dinas 1 gedung 12 bulan 89.250.000 89.250.000 -


kantor

- Penyediaan perlengkapan akntor 100% - Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan

TPDK Kecamatan

600 buah 18.000.000 18.000.000 -

1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman 100% - Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman

rapat

2000 dos 30.000.000 41.500.000 11.500.000

- Penyediaan alat tulis kantor 100% - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 12361 buah

- Pembelian perangko dan meterei 2250 lembar



- Penyediaan alat listrik 100% - Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan 673 buah 25.358.000 25.358.000 -

1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan dan alat kebersihan 100% - Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat

kebersihan

30 jenis 56.286.000 56.286.000 -

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 470.255.000 470.255.000 -


: 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

: 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL






luar daerah

- Koordinasi dan konsultasi dengan instansi

terkait

100% - Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke

luar daerah lain

65 kegiatan 100.000.000 123.400.000 23.400.000

- 100% - Form Kependudukan dac. Capil 537160 buku

- Blanko KTP 25000 lembar

- Blanko administrasi perkantoran 36361 buah

- Blanko dokumen sekuriti kependudukan & capil 220675 buah

1.10.01.02 444.628.000 1.355.219.200 910.591.200

- Perlengkapan gedung TPDK 100% - Pengadaan televisi 5 buah

- Pengadaan genset 5 buah

- Pengadaan teralis 8 buah

- Pengadaan gorden 4 set

- Pengadaan tulisan dan logo gedung 4 set

1.10 1.10.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Sarana mobilitas kendaraan dinas/operasional 100% - Pengadaan mobil operasional pick up 1 buah - 170.000.000 170.000.000

1.10 1.10.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Sarana mebeleur pelayanan publik 100% - Pengadaan kursi tunggu 8 buah - 44.000.000 44.000.000

1.10 1.10.01 02 051 Pembuatan pagar kantor - Pagar Gedung TPDK Kecamatan 100% - Pagar gedung TPDK Kecamatan 2 TPDK - 86.000.000 86.000.000

1.10 1.10.01 02 137 Pembangunan gardu jaga - Gardu Jaga 100% - Gardu jaga gedung kantor dinas 1 paket - 40.000.000 40.000.000

- Peralatan komputer pelayanan publik 100% - Pengadaan komputer PC 21 buah

- Pengadaan tower 1 paket

1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK

Kecamatan

100% - Tersedianya gedung kantor dinas yang layak

pakai

12 bulan 95.000.000 142.736.000 47.736.000


gedung kantor

- Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

dinas dan TPDK Kecamatan

100% - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC)

di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai

12 bulan 25.000.000 25.000.000 -


dinas / operasional

- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100% - Service, penggantian sparepart dan pembelian

BBM/pelumas kendaraan dinas/operasional

12 bulan 241.628.000 314.983.200 73.355.200


gedung kantor

- Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan

publik

100% - Pemeliharaan peralatan kantor (tab damkar,

komputer dan telepon)

12 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.10.01.06 80.022.000 80.022.000 -


tahun

- Laporan keuangan akhir tahun SKPD 100% - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD

yang akuntable dan akurat

15 kegiatan 24.870.000 24.870.000 -



- Laporan capaian kinerja SKPD 100% - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang

akuntable

24 kegiatan 17.040.000 17.040.000 -


pembantu

- Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan - Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan 38.112.000 38.112.000 -

1.10 2.201.725.000 2.214.685.000 12.960.000

1.10.01.15 2.201.725.000 2.214.685.000 12.960.000

1.10.1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak

secara terpadu

- Terlaksananya Kelancaran Pelayanan

Masyarakat dengan SIAK

100% - Pengelolaan SIAK online sebagai penunjang

pelayanan publik

12 kegiatan 19.875.000 19.875.000 -

1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

- Penyusunan laporan informasi kependudukan 100% - Penyusunan laporan informasi kependudukan

dan penyelenggaraan pelayanan

24 kegiatan 22.320.000 22.320.000 -

- Pelayanan administrasi kependudukan kepada

masyarakat

100% - Peningkatan sarana pelayanan publik (mesin

cetak e_KTP)

2 buah

- Peningkatan pengamanan sarpras pelayanan

kependudukan

1 gedung

- Pelayanan akta kelahiran di tempat kelahiran

bayi

25 lokasi

- Rumah Genset 1 paket

- Genset 1 buah



Program penataan administrasi kependudukan

1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

1.183.570.000 1.206.270.000 22.700.000


1.10 1.10.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 267.500.000 267.500.000

1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000 190.000.000 182.000.000


penggandaan

Penyediaan barang cetakan 2.585.660.000 1.608.160.000 -977.500.000




- Peningkatan kualitas lingkungan gedung

pelayanan (cleaning service gd. TPDK Kec.)

2 TPDK

- Peningkatan kepemilikan akta capil 18 kegiatan

- Pelayanan mobil keliling 12 bulan

- Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari

libur/besar

5 hari

- Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan

pelayanan publik gedung TPDK Kec.

10 jenis

- Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan

kependudukan

100% - Pengadaan software pengembangan aplikasi

penduduk sementara

1 paket

- Koordinasi dan konsultasi kebijkanan adminduk

ke Kemendagri

10 kegiatan

- Pendataan pnduduk WNA pemegang KITAS 10 kec.

- Pendataan penduduk tinggal sementara WNI 10 kegiatan

1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat

- Pengelolaan website 100% - Pengelolaan website SKPD 12 bulan 49.925.000 49.925.000 -

- 100% - Pengemb. e_arsip dokumen akta catatan sipil 40000 data

- Sinkronisasi database warga miskin 12 kegiatan

- Organisasi masyarakat di kelurahan 100% - Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan

di Kelurahan

7 kelurahan

- Sosialisasi Perda tentang kependudukan dan

pencatatan sipil Kelurahan

7 Kelurahan

- Peningkatan pemahaman masyarakat pada

administrasi kependudukan melalui media

leaflet dan poster

15000 lembar

1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK

Kecamatan dan Kelurahan

100% - Monitoring hasl penyelenggaraan pelayanan

publik dan administrasi kependudukan 16

kecamatan

32 lokasi 27.850.000 27.850.000 -

1.10.1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis nik secara nasional - Penataan administrasi kependudukan 100% - Pengambilan hasil cetak e_KTP oleh wajib KTP

sesuai hasil perekaman data penduduk

100% 324.330.000 324.330.000 -

- Penyusunan kebijakan kependudukan 100% - Tersusunnya draft perubahan Perwal

pelaksanaan Perda Adminduk

10 kegiatan

- Tersusunnya kerjasama pelayanan pendaftaran

akta kelahiran

10 kegiatan

- 100% - Peningkatan zona integritas pelayanan publik 12 kegiatan

- Penataan dok capil, data center dan brg daerah 48 kegiatan

- Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan

data center

15 buah

- Survey IKM 1 paket

- Peningkatan sarana gedung arsip dokumen akta

catatan sipil

1 paket

1.10.1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan 21.375.000 21.375.000 -

1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan

kependudukan

Penyelenggaraan pelayanan publik 310.940.000 301.200.000 -9.740.000

1.10.1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan Penyediaan database kependudukan 32.650.000 32.650.000 -

1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 70.670.000 70.670.000 -

1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

1.183.570.000 1.206.270.000 22.700.000

1.10.1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan

kependudukan

75.675.000 75.675.000 -




1.10.1.10.01.15.017 Pengembangan serifikasi smm iso

9001:2008

- Penyelenggaraan pelayanan publik 100% - Audit dan penyelenggaraan pelayanan SMM ISO

9001: 2008 pada pelayanan bidang catatan sipil

dan persiapan SDM ISO di TPDK Kecamatan

100% 62.545.000 62.545.000 -

6.900.164.000 6.900.164.000 -

URUSAN

S K P D



1.11 1.060.449.000 1.268.315.000 207.866.000

1.11.01.01 493.000.000 493.000.000 -


air dan listrik

- Pegawai 100% - Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air,

listrik

12 bulan 37.200.000 37.200.000 -

1.11.1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Pegawai 100% - Lembur pegawai 12 bulan 55.000.000 55.000.000 -


perlengkapan kantor

- Pegawai 100% - Perbaikan AC, komputer, mesin tik, mebeleur 12 bulan 20.000.000 20.000.000 -

1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Pegawai 100% - Jasa dan peralatan /bahan kebersihan kantor 18 macam 20.000.000 20.000.000 -


kantor

- Pegawai 100% - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 5.000.000 5.000.000 -

1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Bapermasper dan kb 100% - Makan, minum rapat/tamu 100% 89.000.000 89.000.000 -

1.11.1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pegawai 100% - Tersedianya ATK 47 macam 55.000.000 55.000.000 -



- Pegawai 100% - Tersedianya komponen instalasi listrik 100% 8.000.000 8.000.000 -


perundang-undangan

- Pegawai 100% - Langganan koran, buku 100% 1.800.000 1.800.000 -


luar daerah

- Bapermasper dan kb 100% - Perjalanan luar daerah 100% 150.000.000 150.000.000 -


penggandaan

- Pegawai 100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 52.000.000 52.000.000 -

1.11.01.02 405.809.000 613.675.000 207.866.000

1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Bapermasper dan kb 100% - Tersedianya prasarana kerja pegawai berupa

komputer, laptop, printer, kursi staff, meja staff,

filling kabinet

100% 45.010.000 125.010.000 80.000.000

1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Bapermasper dan kb 100% - Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor dan

honor 3 pegawai tidak tetap

100% 46.460.000 46.460.000 -

- Pegawai 100% - Perpanjangan STNK 100%

- Tersedianya BBM dan suku cadang 104 Sepeda

motor, 1 Bus Muyan, 5 Mobil dinas

100%

1.11.01.05 45.640.000 45.640.000 -

1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia - Pegawai 100% - Penilaian angka kredit bagi 79 penyuluh KB,

Pembinaan , orientasi/ pelatihan bagi penyuluh

KB

100% 45.640.000 45.640.000 -

1.11.01.06 116.000.000 116.000.000 -

1.11.1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Bapermasper dan KB 100% - Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA murni dan

perubahan

100% 24.000.000 24.000.000 -


semesteran

- kinerja keuangan 100% - Penyusunan laporan keuangan semesteran 100% 9.000.000 9.000.000 -

1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Bapermasper dan KB 100% - Penyusunan laporan keuangan bulanan 100% 8.000.000 8.000.000 -


dinas / operasional

314.339.000 442.205.000 127.866.000




: 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

: 1.11.01 BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK








- Pegawai 100% - Terlaksananya Penyusunan laporan kinerja

program dan kegiatan skpd

100% 19.000.000 19.000.000 -

1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip - Bapermasper dan KB 100% - Penyusunan Lakip 100% 16.000.000 16.000.000 -

1.11.1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Bapermasper dan KB 100% - Penyusunan LKPJ SKPD 100% 18.000.000 18.000.000 -

1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Rencana Program dan kegiatan serta Anggaran

Bapermasper dan KB

100% - Dokumen renja 1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 -

1.11.1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program - Bapermasper dan KB 100% - Laporan hasil program/kegiatan 100% 10.000.000 10.000.000 -

1.11 2.997.786.000 2.997.786.000 -

1.11.01.15 65.000.000 65.000.000 -

1.11.1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran

dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik

- Masyarakat kota Semarang 100% - Terlaksananya Bintek perencanaan

pembangunan berspektif gender bagi eksekutif

legislatif

100% 65.000.000 65.000.000 -

1.11.01.16 2.187.786.000 2.187.786.000 -

- Anak-anak Kota Semarang 100% - Buku profil anak 1 buku

- Terfasilitasinya forum anak 100%

- Terlaksananya HAN 1 Kegiatan

- Warga di 177 Kelurahan se Kota Semarang 177

kelurahan

- Fasilitasi Kegiatan GOPTKI 100%

- Fasilitasi Kegiatan GOW 100%

- Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita 100%

- Fasilitasi Kegiatan PKK 100%

1.11.01.17 540.000.000 540.000.000 -

1.11.1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

- Korban KDRT 100% - Terfasilitasinya penanganan KDRT 100% 540.000.000 540.000.000 -

1.11.01.18 205.000.000 205.000.000 -

- Perempuan Kota Semarang 100% - Terfasilitasinya GSI 100%

- Pelatihan Bagi Kader PKK Kecamatan Gayamsari 30 orang

1.12 3.546.211.400 3.425.653.400 -120.558.000

1.12.00.15 Program keluarga berencana 2.767.024.000 2.767.024.000 -

1.12.1.11.01.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin

- PUS calon peserta KB 0 - Usulan bantuan keluarga miskin(bantuan Alat

KB) Kelurahan Rowosari, Mangunharjo,

Sendangguwo, Sendangmulyo Kel.

395 jiwa 130.000.000 130.000.000 -

1.12.1.11.01.15.005 Pebinaan keluarga berencana - Penyuluh KB dan pengelola program KB 300 Orang - Peserta pembinaan, advokasi, kie program kb 300 Orang 141.891.000 141.891.000 -

1.12.1.11.01.15.018 Fasilitasi pendampingan penunjang sarana

prasarana pelayanan keluarga berencana

(kb)

- Klinik KB, Bapermasper dan KB 100% - Terselesaikannya Pengadaan dengan DAK 100% 211.558.000 211.558.000 -

1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi kegiatan ppkbd / skd - Institusi masyarakat /PPKBD 0 - Terfasilitasinya pembentukan kelompok

masyarakat peduli kb

1 paket 596.975.000 596.975.000 -

1.12.1.11.01.15.017 * Penunjang sarana prasarana pelayanan

keluarga berencana (kb)

- Masyarakat kota Semarang 100% - Terselesaikannya Sarana prasarana 100% 1.686.600.000 1.686.600.000 -

1.12.00.18 94.983.000 94.983.000 -

1.12.1.11.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli kb

- Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan

masyarakat

100% - Pembinaan IMP, Lomba, Revitalisasi program KB 400 Orang 94.983.000 94.983.000 -

1.12.00.20 383.103.400 383.103.400 -

1.12.1.11.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya di

luar sekolah

- Remaja Kota Semarang 16

Kecamata

n

- Rakor/Lomba PIK KRR, Fasilitasi forum

komunikasi PIK Remaja

100% 383.103.400 383.103.400 -

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.11.1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga yang

berbasis gender

205.000.000 205.000.000 -

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11.1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

237.786.000 237.786.000 -

1.11.1.11.01.16.010 Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk,

gow, dharma wanita, gop tki)

1.950.000.000 1.950.000.000 -

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan




1.12.00.23 301.101.000 180.543.000 -120.558.000

- kader poktan 100% - pembinaan poktan 3 kegiatan

- Terlaksananya pelatihan kader BKB dan

ketrampilan UPPKS

2 kegiatan

1.22 9.621.672.600 4.667.209.600 -4.954.463.000

1.22.00.15 6.735.368.600 1.656.907.600 -5.078.461.000

- 100% - Fasilitasi kegiatan RT/RW dan LPMK 100%

- Pengelolaan fasilitasi RT/RW,PKK RT/RW. 100%

- Tersedianya dana pengelolaan administrasi

RT/RW, LPMK

16 kecamatan

- Fasilitasi kegiatan PKK RT/RW 100%

1.22.1.11.01.15.007 Peringatan/pencanangan bulan bhakti

gotong royong masyarakat

- Masyarakat kota Semarang 100% - Penyelenggaraan peringatan BBGRM 1 Kegiatan 114.665.000 114.665.000 -

1.22.1.11.01.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Lomba kelurahan 1 kali 304.315.600 304.315.600 -

1.22.1.11.01.15.019 Pengadaan tensimeter - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Terlaksananya penyediaan tensimeter 128 posyandu 100.000.000 100.000.000 -

1.22.1.11.01.15.018 Pengadaan timbangan bayi - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Terlaksananya penyediaan timbangan dan

keranjang bayi

160 posyandu 100.000.000 100.000.000 -

1.22.1.11.01.15.012 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat pedesaan ( pnpm )

- 177 Kelurahan penerima BLM 100% - Terlaksananya Rakor PNPM Mandiri 5 kegiatan 328.988.000 405.548.000 76.560.000

1.22.1.11.01.15.025 Pengadaan alat test kolesterol - SKPD pelaksana program di kota Semarang 0 - Terlaksananya penyediaan Alat Test Kolesterol 160 posyandu 175.000.000 175.000.000 -

1.22.00.16 329.911.000 453.909.000 123.998.000

- Masyarakat kota Semarang 100% - Bantuan Teknologi Tepat Guna di kec.Gayamsari 2 kegiatan

- Rakor TTG dan pembinaan posyantek 16 Kecamatan

- Gelar TTG Nasional 1 kali

- Stimulan posyantek 3 paket

- Lembaga UED-SP 177

Kelurahan

- Terlaksananya magang kader, pelatihan 100%

- Pelatihan Aneka Ketrampilan TP PKK Kecamatan

Mijen dan TP PKK Kelurahan Se Kec. Mijen Kel.

70 orang

1.22.00.17 2.556.393.000 2.556.393.000 -

1.22.1.11.01.17.005 * Tni manunggal membangun desa (tmmd) - Kecamatan 2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 290.000.000 290.000.000 -

1.22.1.11.01.17.008 Fasilitasi pembinaan bp-spams - BPSPAM 100% - Pelatihan pembinaan dan peningkatan kinerja

pengelolaan BPSPAMS Kota Semarang

57 Kelurahan 85.000.000 85.000.000 -

1.22.1.11.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

- SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Fasilitasi kegiatan POSYANDU 100% 1.860.000.000 1.860.000.000 -

1.22.1.11.01.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata - Lokasi KKN 100% - Rakor, pembekalan, peninjauan dan

penunjangan di lokasi KKN

16 Kecamatan 25.000.000 25.000.000 -

1.22.1.11.01.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan

permukiman berbasis masyarakat

- 177 Kelurahan 100% - Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, Monev,

penunjangan program

177 kelurahan 50.000.000 50.000.000 -

1.22.1.11.01.17.016 Pengembangan sistem informasi profil

kelurahan

- 177 Kelurahan 100% - Pengolahan data potensi dan tingkat

perkembangan kelurahan

177 kelurahan 126.393.000 126.393.000 -

1.22.1.11.01.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil

dan menengah di perdesaan

109.911.000 153.909.000 43.998.000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan


masyarakat perdesaan

RT/RW,kelompok PKK, LPMK, PKK, GOW,

Dharma Wanita, GOPTKI

5.612.400.000 457.379.000 -5.155.021.000

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22.1.11.01.16.009 Penerapan dan pengembangan teknologi

tepat guna (ttg)

220.000.000 300.000.000 80.000.000

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga di kecamatan

301.101.000 180.543.000 -120.558.000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




1.22.1.11.01.17.065 Penunjangan tni manunggal membangun

desa

- Kecamatan 2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 120.000.000 120.000.000 -

17.226.119.000 12.358.964.000 -4.867.155.000

URUSAN : 1.13 SOSIAL

S K P D



1.13 URUSAN SOSIAL 3.071.793.553 3.214.589.553 142.796.000

1.13.01.01 1.726.454.000 1.869.250.000 142.796.000

1.13 1.13.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

- Tersedianya jasa Komunikasi,Sumber daya air

dan listrik

12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 30.000.000 24.000.000 -6.000.000

1.13 1.13.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib Administrasi 12 bulan - Dilaksanakannya Administrasi Surat Menyurat 6

Orang

12 bulan 106.236.000 49.032.000 -57.204.000


penggandaan

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan

12 bulan 49.070.000 49.070.000 -

- 12 bulan - Pengadaan peralatan kebersihan dan alat

pembersih

12 bulan

- Pengisian tabung gas 12 bulan

- Pengisisan tabung pemadam kebakaran 1 tahun

- Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan - Makanan dan minuman kegiatan 12 bulan

- Makanan dan Minuman rapat 12 bulan

- Makanan dan minuman tamu 12 bulan



- Penyediaan komponen Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan kantor

12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan Komponen

instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

12 bulan 6.000.000 6.000.000 -

- 12 bulan - Pengadaan surat kabar 12 bulan

- Pengadaan buku peraturan perundan-undangan 12 bulan


luar daerah

- Karyawan Dinas Sosial,Pemuda dan Olahraga

Kota Semarang

12 bulan - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 175.200.000 175.200.000 -

1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan alta Tulis kantor 12 bulan 45.768.000 45.768.000 -

1.13.1.13.01.01.131 Operasional uptd gelanggang pemuda dan

olahraga

- Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan

Olahraga

12 bulan - Operasional UPTD 12 bulan 1.225.000.000 1.425.000.000 200.000.000

1.13.01.02 1.026.627.553 1.026.627.553 -

1.13 1.13.01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan Mebelair 12 bulan 10.000.000 10.000.000 -


gedung kantor

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 109.855.000 109.855.000 -

1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan gedung Kantor 12 bulan - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 370.830.153 370.830.153 -

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Perbaikan kamar mandi 12 bulan

- Perbaikan pintu 12 bulan

- Perbaikan Jendela 12 bulan

- Perbaikan gudang arsip dan perlengkapannya 12 bulan

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Servis kendaraan dinas 12 bulan

- BBM kendaraan dinas 12 bulan

- STNK Kendaraan Operasional Dinas 12 bulan

1.13.1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala kolam renang - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pengadaan obat kolam renang 12 bulan 150.000.000 150.000.000 -

1.13.01.06 318.712.000 318.712.000 -Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan




dinas / operasional

360.942.400 360.942.400 -

1.13 1.13.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 63.000.000 69.000.000 6.000.000

1.13 1.13.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

7.220.000 7.220.000 -


1.13 1.13.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah Tangga 18.960.000 18.960.000 -


: 1.13.01 DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA







- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan

Pembuatan Software Penunjang KEgiatan SKPD

12 bulan 21.300.000 21.300.000 -


anggaran

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

12 bulan 6.875.000 6.875.000 -


semesteran

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12 bulan 6.750.000 6.750.000 -


tahun

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12 bulan 21.300.000 21.300.000 -

1.13.1.13.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa - Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA 6 bulan 17.395.000 17.395.000 -

1.13.1.13.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan - Tersusunnya Pelaporan Keuangan bulanan 12 bulan 147.852.000 147.852.000 -

1.13.1.13.01.06.012 Penyusunan rka perubahan & dpa

perubahan

- Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 6 bulan 14.200.000 14.200.000 -


pembantu

- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

12 bulan 83.040.000 83.040.000 -

1.13 URUSAN SOSIAL 3.063.000.000 3.161.937.000 98.937.000

1.13.01.15 400.000.000 400.000.000 -

- PMKS 12 bln - Pelatihan Ketrampilan Salon 1 kgt

- Pelatihan Ketrampilan Manik-manik 1 kgt

- 12 bulan - Pelatihan rias pengantin 1 kgt

- Pelatihan ketrampilan bordir 1 kgt

- Pelatihan ketrampilan sovenir 1 kgt

1.13.01.16 483.000.000 483.000.000 -

- 12 bulan - Dilaksanakannya Penjaringan PGOT, Anjal 30 kali

- Dilaksanakannya Kegiatan Patroli 33 kali

- Dilaksanakannya Penjaringan WTS 4 kali

- Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan 15 kali

- Penyandang Masalah KEsejahteraan Sosial

dan Purna Bina

12 bulan - Paket Usaha Ekonomi Produktif bagi PMKS

purna bina

20 orang

- Paket Usaha Ekonomi Produktif bagi PMKS

purna bina

30 orang

1.13.01.18 200.000.000 200.000.000 -

- Penyandang Cacat dan Eks Trauma 12 bulan - Pemberian Peralatan Kesehatan kursi roda 20 buah

- Pemberian Peralatan Kesehatan alat bantu

dengar

10 buah

1.13.01.19 300.000.000 292.000.000 -8.000.000

- 12 bulan - Pemberian bantuan keperluan sekolah 1 kgt

- Peningkatan Kreativitas anak panti 1 kgt

- Pelatihan Ketrampilan 1 kgt

- Kegiatan Character Building 1 kgt

- Kelayan Panti Sosial 12 bulan - Pelatihan Entry data 1 kgt

- Kegiatan Mental Training Persiapan Memasuki

Dunia Kerja

1 kgt

- Pendataan Panti Sosial se Kota Semarang 12 kali

1.13.01.21 1.680.000.000 1.786.937.000 106.937.000

1.13.1.13.01.21.011 Operasional panti khusus among jiwo - Panti Khusus Among Jiwo 12 bulan - Operasional Panti Khusus Among JIwo 12 bulan 500.000.000 516.127.000 16.127.000

1.13.1.13.01.21.013 Pembinaan dan pengembangan kelompok

usaha bersama (kube)

- Masyarakat Kota Semarang 6 bulan - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

6 bulan 150.000.000 150.000.000 -

- Lembaga Sosial, Organisasi Sosial, Masyarakat 12 bulan - Observasi dan seleksi calon orsos/lembaga

pengelola askesos

6 kali

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1.13.1.13.01.21.015 Peningkatan petugas pelaksana

pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial

40.000.000 40.000.000 -

Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

1.13 1.13.01 19 004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni

panti asuhan / jompo

Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Panti Sosial 150.000.000 150.000.000 -

1.13 1.13.01 19 003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan / jompo

150.000.000 142.000.000 -8.000.000

1.13.1.13.01.16.013 Bimbingan lanjut bagi pmks purna bina 133.000.000 133.000.000 -

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.13 1.13.01 18 003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang

cacat dan eks trauma

200.000.000 200.000.000 -

1.13.1.13.01.15.006 Pelatihan keterampilan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 200.000.000 200.000.000 -

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi pmks

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 350.000.000 350.000.000 -

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya

1.13 1.13.01 15 002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin

200.000.000 200.000.000 -




- Bimbingan dan motivasi pengelola dan peserta

askesos

6 kali

- Monitoring dan evaluasi 12 kali

- Pembinaan administrasi lembaga pengelola

askesos

12 bulan

- 12 bulan - Kegiatan pelatihan manajemen bagi PSM 3 kgt

- Bimbingan manajemen PSM 3 kgt

- Kegiatan PSM berprestasi TK Kota Semarang 3 kgt

- Seleksi dan lomba PSM berprestasi 1 kgt

1.13.1.13.01.21.019 Penumbuhan dan pengembangan lembaga

konsultasi kesejahteraan keluarga ( lk3 )

kota semarang

- Pekerja Sosial Masyarakat 12 bulan - Sosialisasi LK3 di 8 kecamatan 8 kecamatan 40.000.000 40.000.000 -

- 12 bulan - Pelatihan Kerajinan Limbah Rumah Tangga 4 kgt

- Hari LANSIA Nasional 1 kgt

- Pelaporan JSLU 12 bulan

- Bantuan Asupan makanan 12 bulan

- Organisasi Sosial, janda Pahlawan, Janda

Perintis Kemerdekaan

12 bulan - Peringatan hari kesetriakawanan sosial Nasional 1 kgt

- Upacara hari kesaktian pancasila 1 kgt

- Upacara Hari Pahlawan 1 kgt

- Ziarah Wisata 1 kgt

- Ziarah Wongso Negoro di Sukoharjo 1 kgt

- Upacara Pertempuran 5 hari di Semarang 1 kgt

- Lembaga Sosial, Organisasi Sosial 12 bulan - Seleksi dan lomba orsos berprestasi 2 kgt

- Temu Konsultasi K3S 2 kgt

- Monitoring dan evaluasi orsos di 16 Kecamatan 16 kecamatan

- 12 bulan - Kegiatan Budidaya Lele 4 bulan

- Kegiatan Sosialisasi KAmpung Siaga Bencana 4 bulan

- Kegiatan PEmbinaan KT Berprestasi Maju Tk.

Prov

4 bulan

- Kegiatan Seleksi KT Berprestasi Tk. Kota

Semarang

4 bulan

- KEgiatan Lomba Futsal KT Tk. Kota Semarang 4 bulan

- Kegiatan Turnamen Futsal KT Walikota Cup 4 bulan

- Kegiatan Bhakti Sosial Penanaman 1000 Pohon

KT Kota Semarng

4 bulan

- Kegiatan Peningkatan kualitas SDM KT Kota

Semarang

4 bulan

- Kegiatan Monev KT se-kota semarang 4 bulan

- Kegiatan Gladi Lapangan Tagana Kota Semarang 4 bulan

- Masyarakat Kota Semarang 12 bulan - Kegiatan Bimbingan dan Pematapan 6 kgt

- Kegiatan Seleksi 6 kgt

1.18 URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.896.047.447 5.421.021.447 524.974.000

1.18.00.15 438.345.000 438.345.000 -

1.13.1.13.01.21.020 Pembinaan dan pengembangan usaha

ekonomi produktif (uep)

50.000.000 50.000.000 -

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

1.13.1.13.01.21.017 Fasilitasi terhadap organisasi sosial 50.000.000 50.000.000 -

1.13.1.13.01.21.016 Pemberdayaan dan pengembangan karang

taruna

Karang Taruna 250.000.000 250.000.000 -

1.13.1.13.01.21.012 Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar

panti

Lansia Potensial Luar Panti 150.000.000 150.000.000 -

1.13.1.13.01.21.014 Pembinaan dan pengembangan

kesetiakawanan sosial serta pelestarian

nilai-nilai kepahlawanan

400.000.000 490.810.000 90.810.000

1.13.1.13.01.21.015 Peningkatan petugas pelaksana

pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial

40.000.000 40.000.000 -

1.13.1.13.01.21.018 Pemberdayaan dan pengembangan pekerja

sosial masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat 50.000.000 50.000.000 -




- Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) ,

generasi muda, pelajar SLTA di Kota Semarang

12 bulan - Lomba Pidato Bahasa Inggris 4 kgt

- Peringatan Hari Sumpah Pemuda 6 kgt

- Lomba TUB & BB 2 bln

- Pengiriman Peserta Kegiatan Kepemudaan 4 kgt

- Pendataan OKP 4 kgt

- Rakor OKP 4 kgt

1.18.00.16 386.040.000 387.442.000 1.402.000

- Pelajar SLTA Kota Semarang 6 bulan - Rapat koordinasi 6 bulan

- Seleksi, Pelatihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA 14 hari

1.18.1.13.01.16.001 Pembinaan organisasi kepemudaan - Meningkatkan peran serta Organisasi

Kepemudaan dalam pembangunan

12 bulan - Pelatihan manajemen organisasi 4 kali 48.000.000 49.402.000 1.402.000

1.18.1.13.01.16.016 Penyuluhan pencegahan dan perlindungan

bahaya distruktif bagi generasi muda

- Generasi Muda 4 kgt - Penyulhan tentang bahaya narkoba dan

HIV/AIDS

4 kgt 36.440.000 36.440.000 -

1.18.1.13.01.16.014 Pertukaran pemuda antar provinsi, antar

negara dan pemuda pelopor pembangunan

- Generasi Muda 12 bulan - Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Pemuda

Pelopor Pembangunan

3 bulan 34.000.000 34.000.000 -

1.18.00.17 132.995.000 132.995.000 -

- Generasi Muda 12 bulan - Pelatihan service komputer 4 kgt

- Pelatihan service HP 4 kgt

- Pelatihan tata boga 4 kgt

- Pelatihan Pembuatan sovenir 4 kgt

1.18.00.19 265.658.075 265.658.075 -

1.18.1.13.01.19.009 Pengelolaan dana hibah - Pengelolaan Hibah 6 bulan - Pengelolaan dana hibah 6 bulan 100.658.075 100.658.075 -

- Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 12 bln - Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia

SMP/MTs

16 kgt

- Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia

SD/MI

16 kgt

- Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia

SMA/SMK/MA

16 kgt

1.18.00.20 1.894.285.200 2.119.285.200 225.000.000

1.18 1.13.01 20 007 Pemassalan olah raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan masyarakat

- Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 30 hari - Terlaksananya HAORNAS dan POWAKOS di Kota

Semarang

30 hari 125.000.000 275.000.000 150.000.000

- Pelajar, MAhasiswa, dan Masyarakat 12 bulan - Seleksi Kota Semarang 1 kgt

- Pengiriman Tk. Provinsi 1 kgt

- TC 25 hari

1.18.1.13.01.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olah raga

- Terselenggaranya tes bakat dan potensi

pellajar dalam olahraga 200 siswa siswi SD

12 bulan - Pelaksanaan tes bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga 200 siswa siswi SD

10 kgt 76.231.200 76.231.200 -

1.18.1.13.01.20.011 Pengembangan olah raga rekreasi - Fasilitasi kegiatan FORMI 12 bulan - Fasilitasi kegiatan FORMI 6 kgt 300.000.000 300.000.000 -

- Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 12 bulan - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Lansia dan

Penyandang Cacat

1 kgt

- Lomba Catur Bagi Lansia dan Penyandang Cacat 1 kgt

- Masyarakat Kota Semarang 12 bulan - Kejuaraan Panahan 3 hari

- Kejuaraan pencak silat 3 hari

- Kejuaraan renang 3 hari

- Kejuaraan futsal 3 hari

1.18.1.13.01.20.010 Pengembangan olah raga lanjut usia

termasuk penyandang cacat

75.054.000 75.054.000 -

1.18.1.13.01.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat 370.000.000 370.000.000 -

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

1.18.1.13.01.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakan

pembangunan olah raga

165.000.000 165.000.000 -

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

1.18 1.13.01 20 026 Lomba tri lomba juang 125.000.000 125.000.000 -

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18.1.13.01.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

267.600.000 267.600.000 -

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.18.1.13.01.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 132.995.000 132.995.000 -

1.18.1.13.01.15.026 Fasilitasi kegiatan kepemudaan 438.345.000 438.345.000 -




- Kejuaraan Sepak takraw 3 hari

- Kejuaraan bola voly mini 3 hari

- Kejuaraan bulu tangkis 3 hari

- Kejuaraan catur 3 hari

- Kejuaraan tenis meja 3 hari

1.18.1.13.01.20.025 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

mahasiswa, karyawan, dan masyarakat

- Mahasiswa, Karyawan, dan Masyarakat Kota

Semarang`

2 kgt - Pertandingan futsal dan tenis lapangan 2 kgt 60.000.000 135.000.000 75.000.000

- Pelajar SD, SMP,SMA/SMK 12 bulan - POPDA SD/MI Tk. kota Semarang 5 hari

- POPDA SMP/MTS Tk. kota Semarang 5 hari

- POPDA SMA/SMK/MA Tk. kota Semarang 5 hari

- POPDA SD/MI Tk. Prov Jateng 5 hari

- POPDA SMP/MTS Tk. Prov Jateng 5 hari

- POPDA SMA/SMK/MA Tk. Prov Jateng 5 hari

- POPDA SD/SMP/SMA Karesidenan 5 hari

- Kejurda Tk. Kota Semarang 5 hari

- Kejurda Tk. Prov Jateng 5 hari

1.18.00.21 1.778.724.172 2.077.296.172 298.572.000

1.18.1.13.01.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olah raga

- Masyarakat Kota semarang 12 bulan - Pemberian bantuan peralatan olahraga kepada

masyarakat

6 item 22.676.725 121.248.725 98.572.000

- Disospora 12 bulan - Pembangunan lap volly pantai 1 kgt

- Perbaikan Mini futzal pekunden 1 kgt

- Rehab gedung Olahraga di Kel. wonolopo mijen 1 kgt

- Perbaikan lap. badminton bandarharjo 1 kgt

- Perbaikan lap. bola voly bulu lor 1 kgt

- Perbaikan dapur among jiwo 1 kgt

- Perbaikan lap. sepak bola genuk 1 kgt

- Perbaikan kolam renang manunggal jati 1 kgt

- Perbaikan lap. olahraga setaran smg tengah 1 kgt

- Disospora 12 bulan - Pengolahan data TKSK 64 kecamatan

- Pengumpulan data PSM 177 kelurahan

- Pelaporan 1 kgt

11.030.841.000 11.797.548.000 766.707.000

URUSAN : 1.13 SOSIAL

S K P D



1.13 URUSAN SOSIAL 1.422.523.800 1.840.523.800 418.000.000

1.13.02.01 978.618.800 996.618.800 18.000.000


air dan listrik

- tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

100

persen

- pembiayaan langganan rekening listrik, telefon,

dan air

12 bulan 142.070.000 160.070.000 18.000.000

1.13 1.13.02 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Kantor BPBD Kota Semarang 100

persen

- terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor

BPBD Kota Semarang

12 bulan 23.130.000 23.130.000 -

1.13 1.13.02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - kebersihan kantor BPBD kota Semarang 100

persen

- penyediaan tenaga kebersihan kantorsebanyak

2 orang

12 bulan 31.298.300 31.298.300 -



- kantor BPBD kota semarang 100

persen

- tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.950.000 10.950.000 -


1.18.1.13.01.21.012 Pengembangan informasi data base bidang

sosial, pemuda dan olahraga

75.000.000 75.000.000 -


: 1.13.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


1.18.1.13.01.20.032 Pekan olahraga pelajar daerah sd,smp,sma 763.000.000 763.000.000 -

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1.18.1.13.01.21.011 Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan

prasarana olahraga

1.681.047.447 1.881.047.447 200.000.000

1.18.1.13.01.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat 370.000.000 370.000.000 -




1.13 1.13.02 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - pemenuhan kebutuhan rumah tangga 100

persen

- penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 37.500.000 37.500.000 -

1.13 1.13.02 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - pelayanan pemenuhan konsumsi rapat, tamu

dan pegawai

100

persen

- tersedianya konsumsi rapat,tamu dan pegawai 12 bulan 57.600.000 57.600.000 -


penggandaan

- kantor BPBD kota semarang 12 bulan - tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 18.000.000 18.000.000 -

1.13 1.13.02 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

- peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

100

persen

- tersedianya peralatan mesin penghancur kertas

1 bh, brankas 1 bh, penyediaan locker pasukan 1

set

3 set 30.122.000 30.122.000 -


perundang-undangan

- penyediaan kebutuhan perpustakaan 100

persen

- tersedianya buku-buku bacaan dan perundang-

undangan

100 persen 10.000.000 10.000.000 -


luar daerah

- rapat keluar daerah 100

persen

- terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi diluar daerah

12 bulan 332.850.000 332.850.000 -

1.13 1.13.02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

100

persen

- penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 136.498.500 136.498.500 -

- BPBD Kota Semarang 100

persen

- terlaksananya publikasi dan dokumentasi 7 kali

- sosialisasi di TV dan radio lokal,sosialisasi

kepada aparat kecamatan/kelurahan di kota

semarang

7 kali

1.13.1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - pelayanan administrasi surat menyurat 12 bulan - ekspedisi/pengiriman surat surat dinas selama 1

tahun

12 bulan 58.600.000 58.600.000 -

1.13.02.02 339.050.000 739.050.000 400.000.000

1.13 1.13.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - BPBD Kota Semarang 100

persen

- pembelian 2 unit mobil operasional bpbd 3 bulan - 400.000.000 400.000.000

1.13 1.13.02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kantor BPBD Kota Semarang 100

persen

- pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 72.000.000 72.000.000 -

1.13 1.13.02 02 049 Pembuatan gudang kantor - Kantor BPBD Kota Semarang 100

persen

- terbangunnya gudang logistik 100 persen 108.000.000 108.000.000 -


dinas / operasional

- kendaraan dinas kantor BPBD kota semarang 12 bulan - tersedianya sarana operasional kantor dalam

melaksanakan tugas

12 bulan 159.050.000 159.050.000 -

1.13.02.05 45.000.000 45.000.000 -

1.13 1.13.02 05 104 Bimbingan dan peningkatan ketrampilan

sar

- personil BPBD Kota Semarang 100

persen

- binbingan ketrampilan SAR selama 3 hari 1 kali 45.000.000 45.000.000 -

1.13.02.06 59.855.000 59.855.000 -

1.13 1.13.02 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Kantor BPBD Kota Semarang 100

persen

- RKA dan DPA murni dan perubahan 3 dokumen 10.269.000 10.269.000 -

1.13 1.13.02 06 013 Penyusunan lakip - LAKIP BPBD kota Semarang 100

persen

- terlaksananya penyusunan LAKIP 1 dokumen 2.848.000 2.848.000 -

1.13 1.13.02 06 021 Penyusunan renja skpd - renja BPBD 100

persen

- TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENJA 1 dokumen 6.660.000 6.660.000 -

1.13 1.13.02 06 056 Penyusunan pelaporan bulanan - BPBD Kota Semarang 100

persen

- laporan keuangan bulanan 100 persen 8.628.000 8.628.000 -


pembantu

- BPBD Kota Semarang 100

persen

- meningkatkan kinerja PA, PPK, PPTK, bendahara 100 persen 31.450.000 31.450.000 -

1.19 1.843.203.200 2.320.203.200 477.000.000

1.19.00.22 1.843.203.200 2.320.203.200 477.000.000

1.19 1.13.02 22 004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan

sementara

- masyarakat korban bencana 100

persen

- tersedianya bahan pangan dan obat-obatan

untuk keadaan darurat sebanyak 1400 paket

1400 paket 133.910.000 435.910.000 302.000.000



URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.13 1.13.02 01 155 Kegiatan penyediaan publikasi dan

dokumentasi

90.000.000 90.000.000 -





1.19 1.13.02 22 001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

- Masyarakat Kota Semarang 16

kecamata

n

- tersedianya cd informasi potensi bencana untuk

16 kecamatan ( 1 set cd rawan

bencana/kecamatan )

16 kecamatan 70.688.000 70.688.000 -

1.19 1.13.02 22 011 Operasional posko dan penanggulangan

bencana kota semarang

- personil rescuer dan relawan BPBD kOTA

Semarang

12 bulan - terlaksananya kegiatan 1 posko induk selama 1

tahun dan 5 posko bantu selama 3 bulan

27 posko 604.073.200 604.073.200 -

1.19 1.13.02 22 013 Pengadaan sarana dan prasarana

penanganan bencana

- Kantor BPBD Kota Semarang 100

persen

- tersedianya sarana dan prasarana penanganan

bencana berupa pelampung 90, helm pengaman

30, peralatan bengkel 1 set, gergaji mesin 10

buah, tabung oksigen 10 buah, pengadaan office

kabinet 3, alat-alat komunikasi 30 serta alat

panjat tebing 10 buah

7 paket 313.260.000 313.260.000 -

1.19 1.13.02 22 018 Monitoring dan evaluasi bencana - monitoring dan evaluasi daerah rawan

bencana

100

persen

- meningkatnya koordinasi antar SKPD/Kec/Kel 100 persen 76.675.000 76.675.000 -

1.19 1.13.02 22 012 Penanggulangan dan evakuasi korban

bencana


persen

- tersedianya peralatan SAR berupa karung 1580,

sepatu boot 20, jas hujan 46, dan apar 6 buah

dan alat-alat komunikasi 16 buah

5 pkt perl SAR 112.170.000 112.170.000 -

1.19 1.13.02 22 014 Pengkajian dan verifikasi serta evaluasi

rekonstruksi pra, pasca bencana di wilayah

rawan bencana

- masyarakat daerah rawan bencana di kota

semarang

100

persen

- terlaksananya pengkajian, Verifikasi, Evaluasi

daerah rawan bencana berupa dokumen hasil

kajian

100 persen 88.605.000 88.605.000 -

1.19 1.13.02 22 026 Percepatan penanganan bencana oleh tim

reaksi cepat dan tim kaji cepat

- Masyarakat Korban Bencana 100

persen

- percepatan penanganan bencana oleh tim

reaksi cepat dan tim kaji cepat

100 persen - 50.000.000 50.000.000

1.19 1.13.02 22 025 Pengelolaan bansos kepada korban

bencana

- masyarakat korban bencana dan Tim verifikasi 100

persen

- pengelolaan bansos korban bencana 100 bulan - 50.000.000 50.000.000

1.19 1.13.02 22 021 Kelurahan siaga bencana - 8 kelurahan siap siaga bencana kota semarang 1 tahun - terlaksananya 8 kelurahan siap siaga di kota

semarang

8 kelurahan 237.522.000 237.522.000 -

1.19 1.13.02 22 024 Pembentukan forum pengurangan resiko

bencana (fprb) kota semarang


persen

- pembentukan forum pengurangan resiko

bencana

3 bulan - 75.000.000 75.000.000

1.19.1.13.02.22.005 Gladi lapang penanganan bencana - Aparat Bpbd Kota Semarang beserta instansi

terkait dalam kebencanaan

100

persen

- terlaksananya Gladi Lapang Penanganan

Bencana 3 hari dan Gelar Pasukan

Penanggulangan Bencana

4 kegiatan 176.950.000 176.950.000 -

1.19.1.13.02.22.020 Pengelolaan bantuan korban bencana - Masyarakat korban bencana kota Semarang 1 tahun - bantuan air bersih 90 tangki 90 tangki 29.350.000 29.350.000 -

3.265.727.000 4.160.727.000 895.000.000

URUSAN : 1.14 KETENAGAKERJAAN

S K P D



1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 1.784.922.600 1.784.922.600 -

1.14.01.01 915.925.300 915.925.300 -


air dan listrik

- Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya biaya langganan selama 1 tahun 100% 507.600.000 507.600.000 -

1.14.1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - tercapainya kondisi barang-barang inventaris

secara baik

100% 10.078.000 10.078.000 -

1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - .Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan 100% 60.000.000 60.000.000 -

1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai

kantor

100% 106.046.000 106.046.000 -



: 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI








Perkantoran

100% - terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi


100% 13.658.700 13.658.700 -

1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya makanan dan minuman untuk

rapat dan tamu dinas 1 tahun

100% 16.005.000 16.005.000 -


penggandaan


Perkantoran

100% - terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan

penggandaan 1 tahyn

100% 79.549.500 79.549.500 -

1.14.1.14.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah

tangga

100% 32.678.100 32.678.100 -


luar daerah


Perkantoran

100% - terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke luar

daerah 1 tahun

100% 90.310.000 90.310.000 -

1.14.01.02 785.637.300 785.637.300 -

1.14.1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 1

tahun

100% 73.700.000 73.700.000 -

1.14.1.14.01.02.003 Pembangunan gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran.

100% - terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedung

kantor (gudang)

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.14.1.14.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - erpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 1

tahun

100% 158.426.700 158.426.700 -

1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor 100% 19.599.600 19.599.600 -

1.14.1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terwujudnya barang inventaris mebeler yang

memadai

100% 2.736.500 2.736.500 -


dinas / operasional


Perkantoran

100% - terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara

baik 1 tahun

100% 118.130.000 118.130.000 -


gedung kantor


Perkantoran

100% - terwujudnya barang inventaris yang memadai 100% 98.363.000 98.363.000 -

1.14.1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan

Perkantoran

100% - terpenuhinya pelaksanaan perbaikan gedung

kantor dan honor penjaga malam 1 tahun

100% 192.621.500 192.621.500 -


gedung kantor


Perkantoran

100% - terwujudnya penggunaan ac secara optimal 100% 22.060.000 22.060.000 -

1.14.01.06 83.360.000 83.360.000 -




Perkantoran

100% - terwujudnya laporan skpd: laporan monitoring,

triwulan dan tahunan

100% 19.926.000 19.926.000 -

1.14.1.14.01.06.013 Penyusunan lakip - Tersusunya buku lakip 100% - terwujudnya buku lakip sebanyak 10 buku 100% 2.550.000 2.550.000 -

1.14.1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunya buku LKPJ 100% - terwujudnya buku LKPJ sebanyak 12 buku 100% 3.265.000 3.265.000 -


pembantu

- Kelancaran administrasi pelayanan adminitrasi

perkantoran

100% - laporan keuangan disnakertrans satu periode

yang akuntabel dan tepat waktu

100% 28.500.000 28.500.000 -

1.14.1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunya buku Renja skpd 100% - terwujudnya dokumen renja sebanyak 10 buku 100% 2.875.000 2.875.000 -

1.14.1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd - Tersusunya buku profil skpd 100% - terwujudnya buku profil ketenagakerjaan 12

buku

100% 3.565.000 3.565.000 -

1.14.1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd - Tersusunya buku Program kerja skpd 100% - penyusunan buku program kerja skpd sebanyak

12 buku

100% 3.455.000 3.455.000 -

1.14.1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni - Tersusunya rka dan dpa 100% - terwujudnya dokumen pelaksanaan anggaran

skpd

100% 6.258.000 6.258.000 -

1.14.1.14.01.06.051 Penyusunan buku informasi

ketenagakerjaan

- Tersusunya buku informasi ketenagakerjaan 100% - terwujudnya buku informasi ketenakerjaan

sebanyak 40 buku

100% 8.835.500 8.835.500 -

1.14.1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku - Tersusunya buku saku 100% - erwujudnya buku saku sebanyak 30 buku 100% 4.130.500 4.130.500 -

1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 8.576.721.400 8.675.221.400 98.500.000

1.14.01.15 4.283.231.000 4.293.231.000 10.000.000



Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja




1.14.1.14.01.15.002 Pembangunan balai latihan kerja - Gedung UPTD BLK Kota Semarang 1 Gedung - Terlaksananya pembangunan gedung UPTD BLK

Kota Semarang

100% 2.400.000.000 2.350.000.000 -50.000.000

- 17% - Fasilitasi pelatihan 60 orang

- Bintek Instruktur 40 orang

- Bintek pengelola LPK 40 orang

- Uji Kompetensi instruktur 40 orang

- Usulan bantuan pelatihan baby sitter Kelurahan

Meteseh, Sambiroto Kel.

20 orang

- Usulan bantuan pelatihan elektronik Kelurahan

Meteseh, Rowosari, Bulusan, Jangli, Tandang,

Sendangmulyo, Sambiroto Kel.

20 orang

- Akreditasi LPK 5 LPKS

1.14.1.14.01.15.003 Pengadaan peralatan pendidikan dan

keterampilan bagi pencari kerja

- pemenuhan kebutuhan peralatan pendidikan

dan ketrampilan bagi pencari kerja

7% - terpenuhinya kebutuhan peralatan dan

ketrampilan bagi pencari kerja

100% 90.000.000 150.000.000 60.000.000

- terlatihnya pencari kerja pencari kerja 58% - pelatihan pencari kerja 620 orang

- Usulan bantuan pelatihan salon Kelurahan

Meteseh, Rowosari, Sendangmulyo, Sambiroto

Kel.

20 orang

- Usulan bantuan pelatihan montir Kelurahan

Meteseh, Rowosari, Bulusan, Kramas,Jangli,

Tandang, Sendangmulyo, Sambiroto Kel.

20 orang

- terlatihnya pencari kerja bidang otomotif dan

perhotelan

14% - pelatihan berbasis pemagangan bagi pencari

kerja

60 orang

- pelatihan Pra Magang 20 orang

- 4% - Pelatihan budaya kerja 25 orang

- Pelatihan Peningkatan Produktifitas 20 orang

- Pelatihan Kewirausaha 20 orang

1.14.01.16 3.453.009.400 3.526.509.400 73.500.000

1.14.1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi - mengurangi pengangguran dan warga miskin

melalui transmigrasi

5% - sosialisasi, pembinaan dan penempatan calon

transmigran ke daerah tujuan

15 orang 150.000.000 150.000.000 -

- tersedianya pencari kerja dan kesempatan

kerja

2% - penyusunan buku ipk 104 buku

- pendaftaran pencari kerja 22000 orang

- penyediaan lowongan kerja 11000

lowongan

1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai - Penganggur dan warga miskin 4% - pelatihan tenega kerja siap pakai 100 orang 126.696.000 126.696.000 -

- terlaksananya pelatihan ketrampilan dan

kesempatan kerja dan usaha

38% - terciptanya tenaga kerja trampil untuk

membentuk wira usaha baru

240 orang

- terciptanya tenaga kerja mandiri 50 orang

- tersebarnya informasi pasar kerja 6% - bursa kerja 1 kali

- penempatan pencaker melalui akad, akl, dan

akan

9800 orang

- terlaksananya pelatihan ketrampilan dan

kesempatan kerja dan usaha

22% - Bantuan mesin jahit dan peralatan tambal ban

Pudakpayung Kel.

1 paket

- terciptanya tenaga kerja mandiri 50 orang

- terciptanya tenaga kerja trampil untuk

membentuk wira usaha baru

90 orang

- Bantuan mesin jahit kelompok Bugenvil

Pudakpayung Kel.

1 paket

1.14.1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas

dan pelatihan kewirausahaan

715.380.400 838.880.400 123.500.000

1.14.1.14.01.16.006 * Pemberian fasilitasi dan mendorong

sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

1.300.000.000 1.300.000.000 -

1.14.1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja

324.951.000 184.951.000 -140.000.000

1.14.1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas tenaga kerja meningkatnya pemahaman tentang

produktifitas kerja

65.000.000 65.000.000 -

Program peningkatan kesempatan kerja

1.14.1.14.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 62.584.000 62.584.000 -

374.233.000 374.233.000 -

1.14.1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

1.115.820.000 1.115.820.000 -

1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 238.178.000 238.178.000 -

1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga

kepelatihan dan instruktur blk

terlatihnya pencari kerja dan peningkatan

kemampuan tenaga kepelatihan




- Bantuan mesin jahit dawis anggrek

Pudakpayung Kel.

1 paket

- terlaksananya survey penganggur 1 paket

- terlaksananya survey kajian arah, strategi dunia

usaha kerja

1 paket

1.14.1.14.01.16.012 Audit pengawasan sertifikasi iso 9001-2008 - pelayanan ketenagakerjaan yang prima 1% - kegiatan audit sertifikasi iso 9001-2008 tahunan 100% 30.000.000 30.000.000 -

1.14.1.14.01.16.010 Padat karya produktif - pemberdayaan pengganggur di kota semarang

untuk jangka waktu tertentu

24% - kegiatan padat karya 9240 oh 643.398.000 643.398.000 -

1.14.1.14.01.16.025 Penyusunan perda retribusi perpanjangan

ijin mempekerjakan tenaga kerja asing

- Perusahaan pengguna tenaga kerja asing di

kota semarang

0 - tersusunya dokumen berupa perda retribusi

perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja

asing

100% 100.000.000 190.000.000 90.000.000

1.14.01.17 840.481.000 855.481.000 15.000.000

- 24% - peningkatan efektifitas lks tripartit 2 rekom

- pembentuakn/pembinaan koperasi karyawan 36 buah

- pembinaan/pembentukan pp/pkb 48 buah

- penyusunan khl 12 kali

- usulan umk 1 kali

- 25% - apel bulan k3 1 kali

- pencapaian zero accident 15 perush

- bintek hiv aids 40 orang

- pembinaan hiv aids 10 perush

- bintek smk3 40 orang

- pembentukan p2k3 diperusahaan 57 perush

- 14% - penyelesaian kasus 200 kasus

- pencegahan keresahan 10 perush

- penyelesaian kasus unjuk rasa 5 perush

- 12% - sosialisasi umk 100 perush

- monev kelembagaan perusahaan 15 perush

- sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 80 orang

1.14.1.14.01.17.017 Penyusunan pak pegawai fungsional

pengawas ketenagakerjaan

- peningkatan kinerja pegawai fungsional

pengawas ketenagakerjaan

2% - terlaksananya penilaian angka kredit pegawai

fungsional

1 tahun 15.000.000 15.000.000 -

- 23% - pemeriksaan kesehatan pekerja 480 orang

- pemeriksaan ketenagakerjaan 340 perush

- identifikasi pekerja anak 50 orang

- pemutahiran data perusahaan 1500 perush

10.361.644.000 10.460.144.000 98.500.000

URUSAN

S K P D



1.15 552.233.700 705.233.700 153.000.000

1.15.01.01 275.300.000 360.300.000 85.000.000

1.15 1.15.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Tercapainya program pelayanan administrasi

perkantoran

100% - Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu 11 bln 35.000.000 35.000.000 -


perundang-undangan

- Tersedianya kebutuhan perpustakaan 100% - Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bln 9.000.000 9.000.000 -

1.15 1.15.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Meningkatnya Kebersihan Perkantoran 100% - Penyediaan Peralatan Kebersihan Perkantoran 12 bln 1.500.000 1.500.000 -


: 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

: 1.15.01 DINAS KOPERASI DAN UKM


URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


1.14.1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

peningkatan pemahaman berbagai peraturan

ketenagakerjaan

92.384.000 85.834.000 -6.550.000

1.14.1.14.01.17.014 Peningkatan pengawasan dan perlindungan

norma kerja

peningkatan perlindungan hak-hak norma

kerja oleh perusahaan di kota semarang.

168.984.000 168.984.000 -

1.14.1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan

dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

peningkatan perlindungan hak-hak norma

kerja dan norma k3 bagi tenaga kerja

183.165.000 183.165.000 -

1.14.1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

penyelesaian kasus phi di kota semarang 101.000.000 116.000.000 15.000.000

1.14.1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas

dan pelatihan kewirausahaan

715.380.400 838.880.400 123.500.000

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

terselesaikanya masalah-masalah hubungan

industrial

279.948.000 286.498.000 6.550.000






- Menigkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 bln 10.000.000 10.000.000 -


air dan listrik

- Menigkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Pembayaran Rekening Telepon 12 bln 10.500.000 10.500.000 -


penggandaan

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy untuk

kegiatan dinas

12 bln 32.000.000 32.000.000 -

1.15.1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 bln 52.300.000 52.300.000 -


luar daerah

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dinas

luar daerah

12 bln 125.000.000 210.000.000 85.000.000

1.15.01.02 231.060.000 299.060.000 68.000.000

1.15 1.15.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Menigkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Peralatan kantor siap pakai 5 unit - 20.000.000 20.000.000

1.15 1.15.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Menigkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% - Peralatan kantor siap pakai 27 unit - 48.000.000 48.000.000

1.15.1.15.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% - Tersediannya kendaraan dinas roda dua 4 unit 56.000.000 56.000.000 -


gedung kantor

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% - Peralatan kantor yang siap pakai 60 unit 31.400.000 31.400.000 -


dinas / operasional

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% - Kendaraan Dinas Siap Pakai 14 unit 143.660.000 143.660.000 -

1.15.01.06 45.873.700 45.873.700 -

1.15.1.15.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100% - Buku RKA, DPA dan DPPA 3 buku 4.425.950 4.425.950 -


tahun

- Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100% - Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 2 buku 2.857.000 2.857.000 -


semesteran

- Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100% - Laporan keuangan semesteran 2 buku 2.755.500 2.755.500 -

1.15.1.15.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan

pelporan

100% - LAKIP 1 buku 2.148.000 2.148.000 -

1.15.1.15.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan

100% - Laporan LKPJ 1 buku 2.742.000 2.742.000 -


pembantu

- Terselesaikannya sistem pelaporan keuangan 100% - Tersediannya laporan pertanggungjawaban

keuangan bulanan

12 bln 28.695.000 28.695.000 -

1.15.1.15.01.06.018 Penyusunan renja skpd - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


100% - Tersusunnya buku renja 1 buku 2.250.250 2.250.250 -

1.15 4.581.259.570 5.433.259.570 852.000.000

1.15.01.15 284.750.750 284.750.750 -

- 110 kop - Pendirian Koperasi Baru 50 kop

- Perubahan Anggaran Dasar 10 kop

- Pembubaran Koperasi 50 kop

1.15.1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan

pengembangan usaha kecil menengah

- Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan

program kegiatan

100% - Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan

KUMKM

1 paket 118.000.750 118.000.750 -

1.15.1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil

menengah

- Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan

perkoperasian

200 org - Sosialisasi tentang kebijakan perkoperasian 200 Org 54.803.000 54.803.000 -

1.15.1.15.01.15.013 Penerapan penilaian dampak regulasi /

kebijakan nasional

- Meningkatkan Motivasi dalam pemberdayaan

KUMKM

100% - Usulan Koperasi berprestasi, Tokoh Koperasi,

dan Usulan keberpihakan Walikota terhadap

pemberdayaan KUMKM

3 keg 37.900.000 37.900.000 -

1.15.01.16 1.431.273.000 1.431.273.000 -

- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 60 org - Pengembangan batik semarangan 30 org

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop 100.000.000 100.000.000 -


URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif

1.15.1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan

usaha usaha kecil menengah

Meningkatkan fasilitasi Badan Hukum

Koperasi

74.047.000 74.047.000 -





- Pengembangan pengolahan bandeng 30 org

- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 300 org - Pelatihan Boga 150 org

- Pelatihan Salon 30 org

- Pelatihan Menjahit 90 org

- Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di

Kecamatan Mijen

0

- Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil 30 org

1.15.1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan

limbah industri dalam menjaga kelestarian

kawasan usaha mikro kecil menengah

- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 30 org - Meningkatnya ketrampilan pengelolaan limbah 30 org 56.580.000 56.580.000 -

- 328

UMKM

- Rakor Pengembangan UMKM 80 org

- Kontak Dagang II 72 org

- Peningkatan Kualitas Packaging 38 org

- Fasilitas Kemitraan 120 org

- Kontak Dagang I 18 org

- Meningkatkan ketrampilan manajemen

koperasi

268 org - Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian 90 org

- Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Koperasi 30 org

- Analisa laporan keuangan 120 org

- Pelatihan Manajemen KSP/USP Berbasisi

Kompetensi

28 org

1.15.01.17 1.995.933.000 2.847.933.000 852.000.000

- Meningkatkan akses pasar bagi UMKM 80 UMKM - Terlaksananya Semarang UMKM Expo 200 UMKM

- Pengenalan Produk Unggulan UMKM 80 UMKM

1.15.1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

- Meningkatkan akses pengembangan usaha

UMKM

250

UMKM

- Pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan

produktivitas usaha

250 UMKM 33.500.000 33.500.000 -

1.15.1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi usaha mikro kecil

menengah

- Pemanfaatan dana/bantuan dari pemerintah

sesuai peruntukannya

140 klp - Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah 140 klp 28.000.000 28.000.000 -

- 250 klp - Pembinaan Manajemen USaha Simpan Pinjam

bagi Pengelola USP Pokmas

60 USP Pokmas

- Bintek Manajemen Pengembangan Usaha bagi

Wanita PUM

40 PUM

- Bintek Manajemen Pengembangan bagi Usaha

Mikro bagi Wira Usaha Baru

150 PUM

- 70

KUMKM

- Fasilitasi akses permodalan 70 KUMKM

- Kredit Modal Bergulir, usaha kecil Kelompok

Maju Bersama Ke. Sendangmulyo Kec.

Tembalang

0

- Kredit Modal Bergulir Kemuning 1-4 Kel.

Sendangmulyo Kec. Tembalang

0

- Kredit Modal Bergulir UKM Mitra Usaha Kel.

Pudakpayung Kec. Banyumanik

0

- Kredit Modal Bergulir Kelompok usaha RT Kel.


0

- Kredit Modal Bergulir UKM Kel. Sumurboto Kec.

Banyumanik

0

1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan kumkm Meningkatkan akses fasilitas permodalan

KUMKM

67.000.000 67.000.000 -

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1.15 1.15.01 17 009 Penyelenggaraan promosi produk usaha

mikro kecil menengah

549.370.000 1.049.370.000 500.000.000

1.15.1.15.01.17.015 Peningkatan pengelolaan usaha simpan

pinjam

Meningkatkan Pemahaman Manajemen

Usaha bagi USP Pokmas (LKM) dan PUM

318.063.000 318.063.000 -

1.15.1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha

bagi usaha mikro kecil menengah

Meningkatnya produktivitas usaha UMKM 529.230.000 529.230.000 -

1.15.1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi

/ kud

338.233.000 338.233.000 -

1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop 100.000.000 100.000.000 -

1.15.1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 407.230.000 407.230.000 -




- Bantuan lainnya, Kredit Modal Bergulir Kopersai

simpan pinjam, Muji Makmur Kel.


0

- 133 klp - Bantuan Kompor Gas Kelompok melati Kel.


0

- Bantuan dandang, wajan dan lapak snack

tanjung sari Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik

0

- Bantuan Kompor Gas Kelompok ingin mulyo Kel.


0

- Bintek manajemen usaha mikro 200 PUM

- Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Hibah

Barang Peralatan Usaha

57 KPUM

- Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Peralatan 133 KPUM

- Bantuan Alat untuk Usaha Mikro Kecil dan

Menengah di Kecamatan Mijen

0

- Verifikasi Ulang KPUM Calon Penerima Bantuan

Tahun 2013

133 KPUM

- Verifikasi KPUM Calon Penerima Bantuan Tahun

2014

138 KPUM

1.15.01.18 869.302.820 869.302.820 -

- 60 klp - Penyuluhan Pendirian Koperasi 59 Pokmas

- Pembentukan Koperasi Kel.Sadeng Kec. Gunung

Pati

1 Pokmas

- Pemahaman Penyusunan laporan keuangan

Koperasi

60 org

- 417 org - Peningkatan Usaha Anggota Koperasi 142 org

- Seminar dan Sarasehan 275 org

- 46% - Lomba Koperasi UKM berprestasi 32 KUMKM

- Penilaian Kesehatan KSP/USP 390 KSP/USP

- Pengawasan Kelembagaan usaha KUMKM 80 KUMKM

- Wasdal KSP/USP 40 kop

- Pembinaan dan Peningkatan UUO 100 org

- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 200 kop - Pembinaan Kelembagaan Koperasi ( Revitalisasi

)

100 Org

- Peningkatan Kelembagaan Koperasi OVOP 25 Org

- Pemeringkatan Koperasi 100 Org

- Pembinaan Koperasi Tidak Aktif 30 Kop

5.133.494.000 6.138.494.000 1.005.000.000

URUSAN

S K P D



1.16 1.846.570.000 1.916.570.000 70.000.000

1.16.01.01 1.267.046.100 1.337.046.100 70.000.000


air dan listrik

- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran dalan rangka mendukung

Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

100% - Jasa komunikasi, surat kabar/majalah dan jasa

pengiriman

12 bulan 42.020.000 42.020.000 -


: 1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH

: 1.16.01 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU


URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH


1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan

koperasi berprestasi

Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 235.250.000 235.250.000 -

1.15.1.15.01.18.011 Peningkatan kapasitas kelembagaan

koperasi

335.967.500 335.967.500 -

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian

Meningkatkan Pemahaman bg pokmas

tentang prinsip-prinsip koperasi

47.969.000 47.969.000 -

1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

Meningkatkan produktivitas usaha koperasi 250.116.320 250.116.320 -

1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan kumkm 67.000.000 67.000.000 -

1.15.1.15.01.17.016 * Fasilitasi pengembangan usaha mikro Meningkatkan jumlah PUM yang

mendapatkan fasilitas pengembangan usaha

1.000.000.000 1.352.000.000 352.000.000




1.16 1.16.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi



100% - Pembayaran honorarium pegawai Honorer 12 bulan 17.706.000 17.706.000 -






100% - Barang-barang komponen listrik (lampu pijar,

battery kering, roll kabel, dll)

12 bulan 500.000 500.000 -

1.16 1.16.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi



100% - Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan 70.000.000 70.000.000 -


perundang-undangan




100% - Buku bacaan & peraturan perundang-undangan 12 bulan 500.000 500.000 -


luar daerah




100% - Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 12 bulan 350.000.000 420.000.000 70.000.000

1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi



100% - Alat tulis kantor 12 bulan 467.413.100 467.413.100 -




100% - Belanja Cetak (Amplop dan blangko Kop BPPT,

Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu

kendali, stop map, blangko perijinan, brosur,

panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar)

12 bulan

- Belanja Foto Copy & Penjilidan (foto copy, Jilid

lakban tebal < 5 cm, Jilid lakban tebal > 5 cm )

12 bulan

1.16.01.02 392.732.000 392.732.000 -

1.16 1.16.01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi



100% - Pemeliharaan mebelair (meja, kursi, rak dll) 12 bulan 3.000.000 3.000.000 -

1.16.1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran dalam rangka mendukung


100% - Tersedianya (printer, scaner dan laptop) 18 buah 103.500.000 103.500.000 -

1.16.1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran dalam rangka mendukung


100% - Tersedianya (filling kabinet, office kabinet dan

camera)

6 buah 41.500.000 41.500.000 -


gedung kantor




100% - Pemeliharaan peralatan gedung kantor

(komputer, printer, scaner, server dll)

12 bulan 100.000.000 100.000.000 -


dinas / operasional




100% - Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu 12 bulan 144.732.000 144.732.000 -

1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000 100.000.000 -

1.16.1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu




100% - Pengadaan pakaian batik tradisional 100 stel 100.000.000 100.000.000 -

1.16.01.06 86.791.900 86.791.900 -


semesteran



100% - Buku laporan keuangan semesteran 5 buku 3.652.000 3.652.000 -


tahun



100% - Buku laporan keuangan akhir tahun 5 buku 9.695.000 9.695.000 -

318.907.000 318.907.000 -




penggandaan





anggaran

- Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100% - Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 3.260.000 3.260.000 -

1.16 1.16.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100% - Buku laporan LKPJ 5 buku 6.956.000 6.956.000 -

1.16 1.16.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Peningkatan kualitas perencanaan dan

laporan

100% - Buku laporan RENJA 5 buku 9.320.000 9.320.000 -

1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Peningkatan pengembangan sistim pelaporan


100% - Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 8.430.000 8.430.000 -





100% - Dokumen (DPA, DPPA, CALK) 5 buku 11.590.000 11.590.000 -


pembantu

- Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100% - Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

12 bulan 27.000.000 27.000.000 -

1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan

pelaporan

100% - Buku Penyusunan LAKIP 5 buku 6.888.900 6.888.900 -

1.16 2.942.080.000 3.241.900.000 299.820.000

1.16.01.15 695.000.000 811.900.000 116.900.000

- Terselenggaranya tertib administrasi dan

kelengkapan serta akurasi data PMA dan

PMDN

100% - Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN 10 buku

- Kegiatan pemantauan/pengawasan 40 kegiatan

- Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan

intensif dengan SKPD lain

100% - Terselenggaranya Forum PPTSP 1 kegiatan

- Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan

- Meningkatnya promosi potensi dan peluang

investasi

100% - Temu Bisnis 2 kegiatan

- Pameran Investasi 5 kegiatan

- Terwujudnya peningkatan

investasi/penanaman modal di Kota Semarang

dengan menciptakan iklim investasi yang

kondusif

100% - Pendataan Penanaman Modal 1 kegiatan

- Tindak Lanjut LoI SEMBIZ 1 kegiatan

1.16.01.16 1.740.000.000 1.870.000.000 130.000.000

- 100% - Kegiatan Verifikasi 1 kegiatan

- Kegiatan pendampingan 1 kegiatan

- Akses Informasi Pelayanan Perijinan 100% - Pengembangan Aplikasi Portal WEB Perijinan 1 kegiatan

- Pelatihan dan peningkatan pemanfaatalinen

website untuk pelayanan perijinan secara on

1 kegiatan

- Terbangunya penyajian data laporan perijinan

secara sistematis

100% - Tersedianya laporan data perijinan tahun 2013 20 buku

- Optimalisasi informasi investasi yang terupdate

dalam portal WEB BPPT

1 kegiatan

- Optimalisasi software aplikasi IKM dan laporan

hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat yang

berintegrasi dengan sistem database perijinan di

BPPT

1 kegiatan

- Tersedianya SDM, fasilitas / alat-alat, sarana

dan prasarana kantor

100% - Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Perijinan 1 kegiatan

- Monitoring pengawasan kinerja pelayanan

perijinan

1 kegiatan

- 100% - Lokakarya Survey Investasi 1 kegiatan1.16.1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang

berkualitas guna meningkatkan daya saing

daerah dan realisasi investasi daerah

85.000.000 85.000.000 -

1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan informasi

investasi

205.000.000 205.000.000 -

1.16.1.16.01.16.042 Evaluasi kinerja aparatur pelayanan

perizinan dalam rangka mendukung

pelayanan prima

200.000.000 200.000.000 -

Program peningkatan iklim investasi

1.16 1.16.01 16 011 Peningkatan pelayanan perijinan &

pelayanan penanaman modal (sertifikasi iso

Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang

perijinan dan penanaman modal sesuai

150.000.000 150.000.000 -

1.16 1.16.01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem

informasi dan pelayanan perijinan

500.000.000 630.000.000 130.000.000

1.16 1.16.01 15 018 Penyelenggaraan promosi investasi 350.000.000 466.900.000 116.900.000

1.16.1.16.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

115.000.000 115.000.000 -

1.16 1.16.01 15 008 Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

100.000.000 100.000.000 -

1.16 1.16.01 15 005 Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

130.000.000 130.000.000 -


Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi




- Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia

usaha

1 kegiatan

- 100% - Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu (HUT

Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI)

2 kegiatan

- Pelayanan SIUP TDP di Mall 1 kegiatan

1.16.01.17 507.080.000 560.000.000 52.920.000

1.16 1.16.01 17 005 Penyusunan pengembangan potensi daerah

kota semarang

- Peningkatan Pengembangan Potensi Daerah 100% - Seminar Pengembangan Potensi Investasi di

Bidang Pariwisata

1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 -

- Tersedianya Peta Informasi Potensi Daerah 100% - Pengadaan Perangkat Pemetaan 1 paket

- Jasa Konsultasi Pemetaan Potensi 1 paket

1.16.1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana dan

prasarana pelayanan

- Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan

efisien

100% - Penataan Ruangan di BPPT Lantai III 1 kegiatan 157.080.000 210.000.000 52.920.000

4.788.650.000 5.158.470.000 369.820.000

URUSAN : 1.17 KEBUDAYAAN

S K P D



1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 2.704.085.500 2.749.672.500 45.587.000

1.17.01.01 1.853.229.000 1.881.816.000 28.587.000

- Upah TPHL UPTD 7% - Pengganti uang transport penyetor pendapatan

dari UPTD

72 orang

- Pembayaran upah TPHL 3 UPTD 36 orang

- 7% - Tersedianya biaya loundry untuk Hotel Tamam

Lele

12 bln

- Tersedianya honorarium petugas kebersihan di

Taman Margasatwa, TBRS dan Taman Lele

12 bln

- Pengadaan alat dan bahan kebersihan di 5 UPTD 12 bln

- 7% - Pembelian bare drum, E/lamp, fuser roll, toner

fotocopy, main motor dan thermistor

6 macam

- Perbaikan mesin ketik 12 kali

- Service mesin foto copy 12 kali

- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas dan UPTD

7% - Pembayaran biaya langganan telpon di 3 UPTD

dan Dinas

12 bln

- Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD 12 bln

- Pembayaran biaya langganan listrik di 6 UPTD

dan Dinas

12 bln

- Penyediakan alat tulis kantor 7% - Penyediaan materai dan perangko 12 bln

- Penyediaan alat tulis kantor 12 bln



- Penyediakan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor UPTD

7% - Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5

UPTD

12 bln 19.200.000 19.200.000 -

- 7% - Buku literatur 12 bln

- Langganan koran 12 bln

- 7% - Sewa mobil 2 unit 2 bln

- BBM mobil 2 unit 2 bln

- 10% - Biaya perjalanan dinas luar negeri 1 kgt

- Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bln


perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan

kantor

129.276.000 21.546.000 -107.730.000


luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

222.400.000 292.400.000 70.000.000



perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

6.000.000 6.000.000 -

1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 8.150.000 8.150.000 -


air dan listrik

279.600.000 294.600.000 15.000.000


1.17 1.17.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 113.436.000 113.436.000 -

1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan UPTD 236.185.000 257.185.000 21.000.000

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

1.16.1.16.01.17.012 Pengembangan potensi daerah 300.000.000 300.000.000 -


: 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


1.16.1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang

berkualitas guna meningkatkan daya saing

daerah dan realisasi investasi daerah

85.000.000 85.000.000 -

1.16.1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam

bidang pembangunan, kesra dan lingkungan

serta perekonomian secara lebih mudah,

murah dan cepat

600.000.000 600.000.000 -





penggandaan

- Penyediakan barang cetakan dan

penggandaan Dinas dan UPTD

7% - Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan karcis

untuk 5 UPTD

12 bln 53.000.000 53.000.000 -

1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk

Hotel Taman Lele

7% - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk Hotel

Taman Lele

1 bln 25.000.000 25.000.000 -

- 7% - Breakfast/Makan pagi tamu Hotel Taman Lele 12 bln

- Penyediaan makan minum rapat 12 bln

1.17.1.17.01.01.146 Menyediakan keanekaragaman hayati

makan hewan/ternak/satwa

- Penyediaan Makanan Ternak dan Obat-obatan

3 UPTD

13% - Makanan ternak dan obat-obatan hewan

piaraan

12 bln 650.000.000 680.317.000 30.317.000

1.17.01.02 726.226.500 743.226.500 17.000.000

- Belanja modal peralatan gedung kantor 14% - Pengadaan Handycam 1

- Pengadaan OHP/LCD 1

- Pengadaan Printer 5

- Pengadaan Laptop 2

- Pengadaan Komputer/PC 1

1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 14% - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 6 unit 29.720.000 29.720.000 -


gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

14% - Penyediaan jasa service komputer, printer,

laptop, LCD dan kamera

12 bln 10.730.000 10.730.000 -

1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas dan UPTD

16% - Pemeliharaan TBRS, Taman Lele, Taman

Margasatwa, Goa Kreo dan Pemeliharaan

Gedung Kantor

12 bln 428.284.000 428.284.000 -


gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

14% - Penyediaan jasa service AC, TV, Wireless,

Peralatan Outbond dan Pompa air

12 bln 22.350.000 22.350.000 -

1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer di TBRS 14% - Perbaikan kursi di TBRS dan Dinas 100 bh 6.000.000 6.000.000 -

- 14% - penyediaan jasa STNK 12 bln

- Penyediaan jasa KIR 12 bln

- Penyediaan BBM dan Olie 12 bln

- Penyediaan suku cadang 12 bln

- Penyediaan jasa service 12 bln

1.17.01.03 24.000.000 24.000.000 -

1.17.1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan pakaian kerja lapangan UPTD 100% - Penyediaan pakaian kerja harian petugas 6

UPTD

150 set 24.000.000 24.000.000 -

1.17.01.06 100.630.000 100.630.000 -



- Penyusunan laporan capaian kinerja dan


50% - Renja, LKPJ, LAKIP, Data Kepegawaian, Lap Keu

Semesteran, Lap Keu Prognosis, Lap Keu Akhir

Tahun, Intensifikasi Pendapatan, RDPPA, DPPA

dan RKA

12 bln 63.730.000 63.730.000 -


pembantu

- Penyediaan honor PA, PPK, bendahara dan

pembantu

50% - Tersedinya honor PA, PPK, bendahara dan

pembantu

12 bln 36.900.000 36.900.000 -

1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 3.320.000.000 4.424.682.000 1.104.682.000

1.17.01.15 1.240.000.000 1.624.682.000 384.682.000

1.17 1.17.01 15 005 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

- Pembinaan Kelompok Kesenian/Sanggar

Kesenian

25% - Meningkatnya pembinaan kepada

kelompok/sanggar kesenian yang terdaftar di

kota Semarang

10 bln 40.000.000 324.682.000 284.682.000

1.17 1.17.01 15 007 Penyelenggaraan upacara tradisional

dugderan

- Penyelenggaraan kegiatan dugderan 25% - Terlaksananya kegiatan Upacara Tradisi

Dugderan 2013

1 kgt 310.000.000 310.000.000 -

1.17.1.17.01.15.008 Penyelenggaraan simfoni kota lama - Penyelenggaraan simfoni kota lama 25% - Terlaksananya kegiatan simfoni kota lama 1 kgt 360.000.000 360.000.000 -

- 25% - Pagelaran Wayang Jumat Kliwonan 6 kgt

- Apitan/Sedekah Bumi 5 kgt

- Sesaji Rewondo 1 kgt

Program pengembangan nilai budaya

1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

Penyelenggarakan seni dan budaya tradisonal

: sesaji rewondo, apitan/sedekah bumi dan

wayang kulit

530.000.000 630.000.000 100.000.000


dinas / operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

159.862.500 176.862.500 17.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur


1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas dan

UPTD

77.625.000 77.625.000 -


1.17.1.17.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 69.280.000 69.280.000 -




- Pagelaran Wayang Kulit di Kecamatan 16 kecamatan

- Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 1 kgt

1.17.01.16 390.000.000 390.000.000 -

1.17 1.17.01 16 006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata - Semarang Night Carnival 80% - Terlaksananya Kegiatan Semarang Night Carnival

2013

2000 orang 350.000.000 350.000.000 -

1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya

lokal daerah

- Sarasehan Pelaku Seni Budaya 20% - Terlaksananya sarasehan dan temu pelaku

budaya

1 kgt 40.000.000 40.000.000 -

1.17.01.17 1.690.000.000 2.410.000.000 720.000.000

1.17 1.17.01 17 019 Penyelenggaraan berbagai kegiatan

kesenian daerah

- Pandanaran Art Festival 20% - Terlaksananya Pandanaran Art Festival 2013 1 kgt 250.000.000 250.000.000 -

- 20% - Pagelaran atraksi budaya 3 kali

- Pagelaran kethoprak 4 kali

- Pagelaran wayang potehi 2 kali

- Pagelaran musik gebyar keroncong 10 kali

- Pagelaran warung keroncong 10 kali

- Pagelaran wayang kulit 11 kali

- Pagelaran wayang orang 4 kali

- Pagelaran Wayang Kulit Hari Besar Nasional dan

Pagelaran Wayang Kulit Akhir Tahun

2 kgt

- Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 0

1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya

daerah

- Meningkatnya perkembangan keragaman

budaya daerah

20% - Fasilitasi kegiatan pembinaan kesenian melalui

DEKASE

12 bln 200.000.000 200.000.000 -

- 20% - Festival Gambang Semarang 30 group

- Penyambutan Tamu dan Apresiasi

Kelompok/Pelaku Kesenian di Area Public

25 kgt

- Lomba Tingkat SMP/SMA/Kelompok Umur Vokal

Group, Tari Daerah dan Macapat

3 kgt

- Pentas Akhir Tahun 2 kgt

- FFI 1 kgt

1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

daerah

- Mempromosikan destinasi wisata baru di

sungai banjir kanal barat

20% - Terlaksananya festival perahu warak di sungai

banjir kanal barat

1 kgt 300.000.000 300.000.000 -

2.04 URUSAN PARIWISATA 3.847.089.500 4.217.089.500 370.000.000

2.04.00.15 1.694.000.500 1.694.000.500 -

2.04.1.17.01.15.007 Pengembangan statistik kepariwisataan - Penyusunan buku direktori usaha pariwisata 20% - Buku direktori usaha pariwisata 72 bk 25.000.500 25.000.500 -

- 20% - Morning tea bersama BP2KS 1 kgt

- Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 1 kgt

- BTM 1 kgt

- Promosi pentas seni di TMII 1 kgt

- ITCEF 1 kgt

- Pameran Pariwisata 2 kgt

- MATTA 1 kgt

- GWBN 1 kgt

- ICMITM 1 kgt

- Terpilihnya Duta Wisata Jawa Tengah 20% - Pengiriman Duta Wisata 1 kgt

- Pemilihan Denok Kenang 1 kgt

- Pokdarwis 20% - Sosialisasi Pokdarwis dan Sapta Pesona 1 kgt

- Lomba Pokdarwis antar Kecamatan 1 kgt

- Pembinaan Pokdarwis pada 49 kelurahan 1 kgt

-

2.04.1.17.01.15.015 Penyelenggaraan denok kenang kota

semarang

200.000.000 200.000.000 -

2.04.1.17.01.15.012 Pelestarian kelompok sadar wisata 184.000.000 184.000.000 -

Program pengembangan pemasaran pariwisata

2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara

di dalam dan di luar negeri

Meningkatkan kunjungan wisata 825.000.000 825.000.000

Program pengelolaan keragaman budaya

1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah

Pelaku seni budaya masyarakat kota Semarang 500.000.000 620.000.000 120.000.000

1.17.1.17.01.17.017 Penyelenggaraan apresiasi seni Meningkatnya Apresiasi Berkesenian Generasi

Muda/Pelajar

440.000.000 1.040.000.000 600.000.000

1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

Penyelenggarakan seni dan budaya tradisonal

: sesaji rewondo, apitan/sedekah bumi dan

wayang kulit

530.000.000 630.000.000 100.000.000

Program pengelolaan kekayaan budaya




- Jambore Pokdarwis tingkat Provinsi Jateng 1 kgt

- 20% - Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang 1 bh

- Cetak bahan promosi 11 macam

- Pemasangan baliho pariwisata 4 kgt

- Pembuatan stiker MMT destinasi 1 kgt

- Pembuatan panduan wisata 1 kgt

- Pembuatan syuting klip video wisata 3 paket

- Promosi media elektronik 1 kgt

- Promosi media cetak penerbangan 1 kgt

- Promosi media cetak pariwisata nasional dan

lokal

2 kgt

- Pembuatan DVD Wisata Semarang 1 paket

- Pengelolaan, perpanjangan domain dan hosting,

pemeliharaan web dan jaringan wlan

1 kgt

- Pembuatan tempat brosur 2 bh

- Souvenir/cinderamata 3 macam

2.04.00.16 1.903.089.000 2.313.089.000 410.000.000

- Menciptakan Embrio Kepariwisataan 15% - Terlaksananya Pembangunan Desa Wisata di

Kelurahan Wonolopo

1 kgt

- Terlaksananya Kegiatan Cinta Puspa dan Satwa 1 kgt

- Peningkatan Sarana Prasarana Taman

Margasatwa Semarang

35% - Peningkatan Sarana Prasarana Taman

Margasatwa Semarang

1 kgt

- Pengadaan E bike 2 kgt

- Perbaikan Pagar Taman Margasatwa Semarang 1 kgt

- Grand Design TBRS 1 kgt

- Grand Design Kp. Wisata Tm.Lele 1 kgt

- Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata 50% - Peningkatan SDM obyek wisata 1 kgt

- Tersedianya lembur PNS dan non PNS 12 bln

- Iuran PKBSI 12 bln

2.04.00.17 250.000.000 210.000.000 -40.000.000

- Bina Pelaku Usaha Pariwisata 100% - Peningkatan SDM Pariwisata (sopir taksi dan

tukang becak, PKL wisata kuliner dan pelatihan

SDM hotel untuk pengisian data statistik)

3 kgt

- Optimalisasi Pelayanan Usaha Pariwisata 12 bln

- Bina Pelaku Usaha Pariwisata 540 orang

9.871.175.000 11.391.444.000 1.520.269.000

URUSAN

S K P D



1.19 1.102.290.000 1.262.290.000 160.000.000

1.19.01.01 509.787.200 509.787.200 -



- Jasa pemeliharaan/Perijinan kendaraan

Dinas/Operasional

100% - Terlaksananya penyediaan jasa

pemeliharaan/perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

12 bulan 8.000.000 8.000.000 -

: 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




Program pengembangan kemitraan

2.04.1.17.01.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata

250.000.000 210.000.000 -40.000.000


: 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

2.04.1.17.01.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan 1.100.000.000 1.510.000.000 410.000.000

2.04.1.17.01.16.009 Optimalisasi peningkatan obyek dan daya

tarik wisata

713.089.000 713.089.000 -

2.04.1.17.01.15.011 Promosi pariwisata Meningkatkan kunjungan wisata 460.000.000 460.000.000 -

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 1.17.01 16 006 Pengembangan daerah tujuan wisata 90.000.000 90.000.000 -

2.04.1.17.01.15.012 Pelestarian kelompok sadar wisata 184.000.000 184.000.000 -





air dan listrik

- Telpon/Internet, sumber daya air dan listrik

Badan KesbangPol

100% - Terlaksananya penyediaan jasa

komunikasi/informasi, sumber daya air dan

listrik Badan KesbangPol

12 bulan 20.000.000 20.000.000 -

- Jasa surat menyurat dan upah Tphl 100% - Terlaksananya pemberian upah TPHL 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1.19.1.19.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Peralatan rumah tangga Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah

tangga Badan Kesbang Pol

12 bulan 3.000.000 3.000.000 -


kantor

- Peralatan dan perlengkapan kantor 100% - Terlaksananya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Badan KesbangPol

12 bulan 60.000.000 60.000.000 -


luar daerah

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

100% - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

12 bulan 217.187.200 217.187.200 -



- komponen instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor Badan KesbangPol

100% - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Badan

KesbangPol

12 bulan 5.000.000 5.000.000 -


perundang-undangan

- Bahan Bacaan dan buku Peraturan Perundang-

undangan pada Badan KesbangPol

100% - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan pd Badan

KesbangPol

12 bulan 10.000.000 10.000.000 -


penggandaan

- Barang cetakan dan penggandaan Badan

KesbangPol

100% - Terlaksananya penyediaan barang cetak dan

penggandaan pd Badan Kesbang Pol

12 bulan 38.000.000 38.000.000 -

1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Makan Minum tamu dan pegawai Badan

KesbangPol

100% - Terlaksananya penyediaan makanan dan

minuman tamu dan pegawai Badan KesbangPol

12 bulan 58.600.000 58.600.000 -

1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - ATK Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan

Kesbang Pol

12 bulan 70.000.000 70.000.000 -

1.19.01.02 420.952.800 580.952.800 160.000.000

1.19 1.19.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung

kantor Badan KesbangPol

2 bulan 80.500.000 80.500.000 -

1.19 1.19.01 02 052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

- Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana

aparatur

100% - Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor

16 unit - 160.000.000 160.000.000


gedung kantor

- Perlengkapan Gedung/ Kantor Badan

KesbangPol

100% - Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan gedung/kantor Badan KesbangPol

12 bulan 40.000.000 40.000.000 -


dinas / operasional

- Kendaraan Dinas/Operasional Badan

KesbangPol

100% - Terlaksananya pemeliharaan dan Perbaikan

Kendaraan Dinas/Operasional dan BBM

12 bulan 300.452.800 300.452.800 -

1.19.01.05 106.150.000 106.150.000 -

1.19.1.19.01.05.038 Pembinaan sumber daya aparatur - Aparatur Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM

Aparatur Badan KesbangPol

3 bulan 106.150.000 106.150.000 -

1.19.01.06 65.400.000 65.400.000 -


semesteran

- Laporan Keuangan Semesteran 100% - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

1 bulan 2.500.000 2.500.000 -


tahun

- Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

1 bulan 3.500.000 3.500.000 -


anggaran

- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100% - Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran

1 bulan 2.500.000 2.500.000 -

1.19.1.19.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - RKA dan DPA Murni dan Perubahan 100% - Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan

Perubahan

3 bulan 9.000.000 9.000.000 -


pembantu

- PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 100% - Tersedianya Honor PA, KPA, PPK, BP, BPP dan

Pembuku

12 bulan 32.400.000 32.400.000 -

1.19.1.19.01.06.013 Penyusunan lakip - LAKIP Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan

kesbang Pol

1 bulan 3.000.000 3.000.000 -

20.000.000 -




1.19.1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000




1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan renja skpd - Rencana Kerja Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan rencana kerja Badan

Kesbang Pol

1 bulan 3.000.000 3.000.000 -

1.19.1.19.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - LKPJ Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan Kesbang

Pol

1 bulan 3.500.000 3.500.000 -

1.19.1.19.01.06.025 Penyusunan program kerja skpd - Program Kerja Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan program kerja Badan

Kesbang Pol

1 bulan 3.000.000 3.000.000 -

1.19.1.19.01.06.026 Penyusunan profil skpd - Profil Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan

KesbangPol

1 bulan 3.000.000 3.000.000 -

1.19 3.503.600.000 3.503.600.000 -

1.19.01.15 687.000.000 687.000.000 -

1.19.1.19.01.15.007 Peningkatan kewaspadaan kegiatan tempat

hiburan dan keramaian umum

- Tempat hiburan dan keramaian umum 100% - Terlaksananya peningkatan kewaspadaan

terhadap 40 tempat hiburan dan keramaian

umum

8 bulan 60.000.000 60.000.000 -

1.19.1.19.01.15.013 Penguatan penghayatan ideologi pancasila

bagi generasi muda

- Generasi Muda Kota Semarang 100% - Terlaksananya Kegiatan Penguatan Penghayatan

Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda sejumlah

150 orang

3 bulan 42.000.000 42.000.000 -

1.19.1.19.01.15.019 Pemantauan / pengawasan terhadap

kepatuhan norma-norma dan aturan bagi

wna

- WNA yg bekerja di Kota Semarang 100% - Terlaksananya pantauan terhadap norma dan

aturan bagi WNA yang bekerja pada 25

perusahaan di Kota Semarang

5 bulan 94.000.000 94.000.000 -

1.19.1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasi dan

kondisi daerah terhadap potensi

kerawanan sosial politik

- Wilayah se Kota Semarang 100% - Terlaksananya pemantauan situasi dan kondisi

daerah thd kerawanan Sospol di 16 Kecamatan

dengan lancar dan terarah

12 bulan 124.000.000 124.000.000 -

1.19.1.19.01.15.012 Pengamamanan tertutup pejabat negara,

hari jadi dan hari besar

- Pejabat Negara, Hari Jadi, Hari Besar Nasional

dan Event lainnya

100% - Terlaksananya pengamanan tertutup Pejabat

Negara, Hari Jadi, Hari Besar Nasional dan Event-

Event lainnya

12 bulan 115.000.000 115.000.000 -

1.19.1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran bela negara - Pelajar, Pemuda dan mahasiswa 100% - Terlaksananya Penataran Bela Negara bagi 150

orang terdiri dari Pelajar, Pemuda dan

Mahasiswa

2 bulan 132.000.000 132.000.000 -

1.19.1.19.01.15.021 Fasilitasi optimalisasi stabilitas keamanan

daerah melalui kominda

- Anggota Kominda Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan Rakor Inteligen Daerah

secara terarah

12 bulan 120.000.000 120.000.000 -

1.19.01.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.625.000.000 1.631.000.000 6.000.000

1.19 1.19.01 17 035 Sosialiasasi perundang-undangan bidang

organisasi kemasyarakatan

- Terwujudnya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan berbangsa,

bernegara dan dalam menjaga persatuan dan

kesatuan

200 orang - Terlaksananya sosialisasi Undang - Undang

Organisasi Kemasyarakatan

200 org - 61.090.000 61.090.000

1.19.1.19.01.17.006 Fasilitasi kegiatan paguyuban petamas - Aparatur Pemerintah, Toga/Toma 100% - Terlaksananya kegiatan paguyuban petamas

sebanyak 300 orang terdiri dari Aparatur

Pemerintah, Toga/Toma

6 bulan 85.000.000 85.000.000 -

1.19.1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

- Kelompok Masyarakat Pemohon Ijin Prinsip 100% - terwujudnya pemberian ijin prinsip pendirian

rumah tempat ibadah serta terselesaikannya

kasus

12 bulan 240.000.000 240.000.000 -

1.19.1.19.01.17.014 Pengelolaan ormas / lsm - Terwujudnya peningkatan partisipasi



kesatuan

100% - Terlaksananya Pengelolaan Ormas/LSM 12 bulan 95.000.000 71.160.000 -23.840.000

1.19.1.19.01.17.011 Kemah kebangsaan generasi muda

pembauran




kesatuan

100% - Terlaksananya Kemah Kebangsaan Generasi

Muda Pembauran dengan peserta 200 orang

terdiri dari Pelajar, Mahasiswa dan OKP

4 bulan 235.000.000 206.000.000 -29.000.000


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan




1.19.1.19.01.17.015 Kerjasama pemda dengan ormas/ lsm/

lembaga nirlaba lainnya

- Ormas/LSM /Lembaga Nirlaba lainnya 100% - Terlaksananya 2 paket Kerjasama Pemda

dengan Ormas/LSM dan LNL dlm rangka

peningkatan wawasan kebangsaan

3 bulan 50.000.000 50.000.000 -

1.19.1.19.01.17.016 Pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan

masyarakat serta akulturasi budaya




kesatuan

100% - Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan

Solidaritas dan Kesatupaduan masyarakat serta

Akulturasi Budaya dengan peserta 750 orang

terdiri dari pelajar SMP,SMA/SMK

6 bulan 120.000.000 117.750.000 -2.250.000

1.19.1.19.01.17.032 Pemberdayaan korp pegawai kota

semarang

- PNS Pemkot Semarang 100% - Fasilitasi Kegiatan KORPRI 12 bulan 500.000.000 500.000.000 -

1.19.1.19.01.17.034 Pembinaan organisasi kepemudaan / okp - Organisasi yang tergabung dalam KNPI 100% - Fasilitasi kegiatan organisasi pemuda KNPI 12 bulan 300.000.000 300.000.000 -

1.19.01.19 101.000.000 95.000.000 -6.000.000

1.19.1.19.01.19.014 Pengelolaan bantuan hibah - Terwujudnya peningkatan partisipasi



kesatuan

100% - Terlaksananya pengelolaan administrasi

bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatan

12 bulan 55.000.000 49.000.000 -6.000.000

1.19.1.19.01.19.040 Dialog interaktif penguatan ketahanan

bangsa

- Toga/Toma/Ormas/LSM 100% - Terlaksananya Dialog Interakfit dengan peserta

160 orang terdiri dari Toga, Tomas, Ormas/LSM

dan pelaku ekonomi untuk pencegahan Konflik

3 bulan 46.000.000 46.000.000 -

1.19.01.21 1.090.600.000 1.090.600.000 -

1.19.1.19.01.21.005 Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol - Partai Politik di Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi

dan pelaporan kegiatan parpol di Kota

Semarang

12 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.19.1.19.01.21.010 Pengelolan bantuan parpol - Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota

Semarang Hasil Pemilu 2009

100% - Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan

untuk 9 parpol yg memperoleh kursi di DPRD

Kota Semarang

8 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.19.1.19.01.21.018 Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat - Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan

Kepedulian Masyarakat dalam Bidang Politik

100% - Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendidikan

Politik bagi Masyarakat

385 orang 60.000.000 171.850.000 111.850.000

1.19.1.19.01.21.019 Penguatan budaya dan etika politik bagi

aparatur dan elemen masyarakat

- Aparatur Masyarakat ( perangkat Kecamatan

dan LPMK )

100% - Terlaksananya kegiatan penguatan budaya dan

etika politik bagi 150 orang terdiri dari aparatur

Kecamatan dan LPMK

2 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.19.1.19.01.21.017 Pendidikan politik bagi masyarakat - Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan


100% - Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik bagi

Masyarakat sebanyak 540 orang yang

dilaksanakan 4 kali/tahap

8 bulan 287.000.000 236.700.000 -50.300.000

1.19.1.19.01.21.020 Peningkatan dan penguatan peran politik

ormas / lsm / toga dan toma

- Ormas/LSM/Toga/Toma 100% - Terlaksananya kegiatan peningkatan dan

penguatan peran politik dgn peserta sejumlah

150 orang terdiri dari Ormas/LSM/Toga/Toma

2 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.19.1.19.01.21.037 Penertiban atribut parpol peserta pilkada

gubernur

- Parpol/ Peserta Pemilukada Jateng Th.2013

dan Pileg 2014

100% - Terlaksananya kegiatan penertiban atribut

parpol peserta Pemilukada Gubernur Jateng

2013 dan Pileg 2014

4 bulan 93.600.000 93.600.000 -

1.19.1.19.01.21.035 Fasilitasi sukses pilkada gubernur jateng - Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan


100% - Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi sukses Pilkada

Gubernur Jateng Th.2013

6 bulan 200.000.000 164.900.000 -35.100.000

1.19.1.19.01.21.038 Fasilitasi atribut parpol/ baliho cagub

cawagub

- Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan


100% - Terfasilitasinya atribut parpol/baliho dalam

Pemilukada Gubernur Jateng 2013

2 bulan 150.000.000 123.550.000 -26.450.000

4.605.890.000 4.765.890.000 160.000.000

Program pendidikan politik masyarakat


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan




URUSAN

S K P D



1.19 3.483.187.000 3.873.727.000 390.540.000

1.19.02.01 1.544.454.000 1.710.634.000 166.180.000

1.19.1.19.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100% - Terbayarnya jasa petugas kebersihan 48 orang 33.600.000 33.600.000 -


air dan listrik

- Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100% - Terbayarnya biaya langganan telp, Listrik, Air,

Telp, Koran/ faxsimile

60 rekening 167.600.000 192.000.000 24.400.000

1.19.1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Upah TPHL 100% - Terbayarnya upah TPHL dan jasa pengiriman

surat

96 orang 159.354.000 159.354.000 -


penggandaan


perkantoran

100% - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 jenis 50.000.000 50.000.000 -


kantor


perkantoran

100% - Penyediaaan Peralatan Kebersihan dan rumah

tangga Kantor

25 jenis 12.000.000 12.000.000 -


luar daerah


perkantoran

100% - Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan

tugas kedalam dan keluar

40 keg 212.400.000 278.580.000 66.180.000

1.19.1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100% - penyediaan alat tulis kantor 50 jenis 75.000.000 75.000.000 -




perkantoran

100% - Penyediaan komponen dan alat-alat Listrik 50 jenis 17.000.000 17.000.000 -

1.19.1.19.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100% - penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu 1500 dos 17.500.000 30.000.000 12.500.000

- Piket / pengamanan kegiatan dan atau aset

pemkot

100% - jumlah petugas polwiltabes di kantor satpol,

balaikota, rumah dinas walikota dan

pengawalan walikota

15 orang

- Jumlah Obyek Vital yang diamankan 16 lokasi

- Jumlah petugas pengamanan di lokasi objek

vital

72 orang


kepegawaian

- Penyelesaian pengelolaan administrasi

perkantoran

100% - Jumlah pengolah administrasi kepegawaian 120 orang 10.000.000 10.000.000 -

1.19.02.02 943.613.000 1.142.433.000 198.820.000

- Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 100% - Pengadaan Printer 1 unit

- Pengadaan Almari Arsip 3 unit

- Pengadaan Filling Cabinet 2 unit

- pengadaan AC 3 unit


dinas / operasional

- pemeliharaan Kendaraan Dinas/ operasional 100% - pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

dan pembelian BBM

100% 750.000.000 938.820.000 188.820.000

1.19.1.19.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - pemeliharaan Mebeluer 100% - pemeliharaan mebeleur 100% 8.000.000 8.000.000 -

1.19.1.19.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaannya gedung kantor 100% - Pemeliharaan gedung kantor 100% 44.613.000 44.613.000 -


gedung kantor

- pemeliharaan peralatan gedung kantor 100% - jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor 15 jenis 60.000.000 70.000.000 10.000.000

- Pengelolaan Website satpol pp 100% - pengolah data website 6 orang

- Updating data website 100%

- Pengelolaan SMS Gatway Satpol PP 100% - Jumlah petugas pengelola SMS Gatway Satpol

PP

6 orang

- pengolahan sms gateway 100%

1.19.02.03 300.000.000 300.000.000 -Program peningkatan disiplin aparatur

1.19.1.19.02.02.109 Operasioanal website satpol pp kota

semarang

5.500.000 5.500.000 -

1.19.1.19.02.02.110 Pengelolaan sms gatway satpol pp 5.500.000 5.500.000 -

1.19.1.19.02.01.026 Penyediaan jasa pengamanan

obyek/tempat vital

790.000.000 853.100.000 63.100.000



: 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

: 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA







- Pakaian dinas dan perlengkapannya 100% - Jumlahpengadaan pakaian dinas harian dan

kelengkapannya

275 buah

- Jumlah pengadaan pakaian PATAKA dan

kelengkapannya

15 buah

1.19.02.05 620.000.000 620.000.000 -

- pelatihan PBB dan CMI 100% - Jumlah Anggota Satpol PP yang terdidik 275 orang

- Terlaksanannya kegiatan pelatihan PBB dan CMI 11 kegiatan

1.19.1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuan ppns - Bintek PPNS 100% - Anggota PPNS kota Semarang yang mengikuti

bintek PPNS

40 Orang 30.000.000 30.000.000 -

- 100% - pengiriman diklat dasar 30 orang

- pengiriman pendidikan khusus yang terkait

dengan tupoksi satpol

13 orang

1.19.1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda - Bintek Penegakan Perda 100% - Jumlah Anggota kasi trantib se Kota Semarang

yang mengikuti bintek Penegakan Perda

40 Orang 30.000.000 30.000.000 -

1.19.1.19.02.05.102 Kerjasama peningkatan ketertiban dan

keamanan kota semarang

- pemenuhan kebutuhan personil ketertiban

dan kemanan kota semarang

100% - Outsource untuk personil ketertiban dan

keamanan kota semarang yang berada di jalan-

jalan protokol

40 orang 60.000.000 60.000.000 -

1.19.02.06 75.120.000 100.660.000 25.540.000

- 100% - tersusunya dokumen laporan keuangan

semesteran

1 dokumen

- Jumlah anggota tim penyusun laporan keuangan

semesteran

10 Orang

- 100% - Jumlah anggota tim penyusun laporan

keauangan akhir tahun yang menerima honor

9 Orang

- dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

- Laporan prognosis realisasi anggaran 100% - dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen

- Jumlah anggota tim penyusun Laporan

prognosis realisasi anggaran yang menerima

honor

10 Orang

- Penyusunan LKPJ 100% - dokumen LKPJ 1 dokumen

- Jumlah anggota tim penyusun LKPJ yang

menerima honor

10 Orang

- Penyusunan LAKIP 100% - Dokumen LAKIP 1 dokumen

- Jumlah anggota tim penyusun LAKIP yang

menerima honor

12 orang


pembantu

- PA, PPK, Bendahara Pembantu dan Pembantu

Bendahara

100% - pemberian honor PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

14 Orang 20.000.000 45.540.000 25.540.000

- Penyusunan anggaran dan perubahan

anggaran

100% - pemberian honor tim penyusun anggaran dan

perubahan anggaran

8 Orang

- tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA

perubahan

2 dokumen

- Penyusunan RKA dan DPA 100% - dokumen RKA dan DPA 2 dokumen

- pemberian honor anggota tim penyusun RKA

dan DPA

6 Orang

- Penyusunan RENJA 100% - dokumen renja 1 dokumen

- Jumlah anggota tim penyusun RENJA yang

menerima honor

14 Orang

1.19 3.168.026.000 3.788.148.000 620.122.000

1.19.1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja ( rencana kerja ) 10.910.000 10.910.000 -


1.19.1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran dan perubahan

anggaran

4.840.000 4.840.000 -

1.19.1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 3.960.000 3.960.000 -

1.19.1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 7.980.000 7.980.000 -

1.19.1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 8.900.000 8.900.000 -


tahun

Laporan keuangan Akhir Tahun 9.000.000 9.000.000 -


anggaran

4.765.000 4.765.000 -

1.19.1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsar/lanjutan satpol pp Pengiriman Diklat dasar dan Diklat khusus

satpol pp

250.000.000 250.000.000 -



semesteran

Laporan keuangan semesteran 4.765.000 4.765.000 -


perlengkapannya

300.000.000 300.000.000 -


1.19.1.19.02.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber

daya manusia

250.000.000 250.000.000 -




1.19.02.15 612.000.000 811.920.000 199.920.000

1.19.1.19.02.15.009 Pengerahan linmas - Anggota Linmas 900 orang - Kegiatan pengerahan linmas 900 org 75.000.000 75.000.000 -

1.19.1.19.02.15.011 Monitoring dan evaluasi administrasi pos

kamling

- Administrasi pos kampling 100% - Jumlah pos kampling yang dimonitoring dan

dievaluasi

125 pos 100.000.000 100.000.000 -

1.19.1.19.02.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yang

diselenggarakan propinsi

- Anggota Linmas 100% - Terlaksananya kegiatan pengiriman peserta

diklat yang diselenggarakan oleh provinsi

54 Orang 25.000.000 25.000.000 -

1.19.1.19.02.15.029 Pembinaan dan peningkatan sdm linmas - Anggota Linmas se Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

peningkatan SDM Linmas

150 Orang 143.500.000 143.500.000 -

1.19.1.19.02.15.026 Posko kewaspadaan linmas - Anggota Linmas 100% - Terlaksananya kegiatan Posko kewaspadaan

Linmas

3650 Orang 268.500.000 468.420.000 199.920.000

1.19.02.17 150.000.000 150.000.000 -

- 100% - pengiriman HUT Satpol pp tingkat propinsi 100%

- Pelaksanaan HUT Satpol PP 100%

1.19.02.19 1.906.026.000 2.326.228.000 420.202.000

- Sosialisasi dan patroli wilayah kota semarang 100% - jumlah lokasi yang tertib pelanggaran perda

dikota semarang

16 lokasi

- jumlah kegiatan sosialisasi, patroli, pengawasan,

penanganan dan pengamanan unjuk rasa

200 kegiatan

1.19.1.19.02.19.004 Hut linmas - Anggota Linmas 100% - Terlaksananya kegiatan HUT Linmas 35 Orang 60.000.000 60.000.000 -

1.19.1.19.02.19.008 Penegakan hukum dan ham - Kegiatan penegakan Perda 100% - terlaksananya kegiatan operasi yustisi

penegakan perda

388 kegiatan 1.230.000.000 1.591.152.000 361.152.000

1.19.1.19.02.19.006 Dukungan sarana dan prasarana

pemakaman anggota linmas non pns

- Meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas

non PNS

100% - Pemberian tali asih kepada anggota Linmas non

PNS

12 Bln 53.000.000 53.000.000 -

1.19.02.21 500.000.000 500.000.000 -

1.19.1.19.02.21.040 Pam taksung (perlindungan masyarakat) - Terselenggaranya kemananan masyarakat

dalam pemilihan Cagub Cawagub

100% - Fasilitasi keamanan & ketertiban dalam rangka

pemilihan Cagub Cawagub

100% 500.000.000 500.000.000 -

6.651.213.000 7.661.875.000 1.010.662.000

URUSAN

S K P D : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH



1.20 42.611.775.000 51.564.891.000 8.953.116.000

1.20.03.01 20.403.484.000 22.485.014.000 2.081.530.000

1.20 1.20.03 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


- Perijinan kendaraan Pemkot Semarang 100% - Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan 100% 342.375.000 342.375.000 -

1.20 1.20.03 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran

20% - Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100% 893.780.000 897.407.000 3.627.000


perlengkapan kantor

- Peralatan dan perlengkapan kantor yang

memadai

100% - Tersedianya biaya sewa untuk peralatan,

perlengkapan kantor, gedung dan mobil

12 bulan 856.329.000 856.292.000 -37.000

1.20.1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib administrasi 100% - Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian

Lepas

9 orang 159.354.000 159.354.000 -


air dan listrik

- Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik

lancar

100% - Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan

listrik

12 bulan 5.337.560.000 6.360.500.000 1.022.940.000


penggandaan

- Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor

Wawa, Kantor Sekda

20% - Tersedianya Barang Cetakan 100% 824.314.000 824.314.000 -


URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.19.1.19.02.19.003 Peningkatan kewaspadaan masyarakat

terhadap gangguan trantibmas dan

terjadinya bencana

563.026.000 622.076.000 59.050.000



: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

HUT Satpol PP 150.000.000 150.000.000 -




1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman jamuan

yang tercukupi

100% - Tersedianya jamuan makanan dan minuman

bagi tamu dan rapat kegiatan Pemerintah Kota

Semarang

1100 kgt 5.038.100.000 5.588.100.000 550.000.000


perundang-undangan

- Bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

100% - Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan

perundang-undangan

40 buku 4.000.000 4.000.000 -

1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor

Wawa, Kantor Sekda

20% - Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 1.343.418.000 1.343.418.000 -



- Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran

20% - Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 1.196.587.000 1.396.587.000 200.000.000

1.20.1.20.03.17.110 Pengadaan sistem e-procurement - Pelelangan dengan sistem E-Procurement 100% - Terselenggaranya Pelelangan dengan sistem E-

Procurement

100% 200.000.000 255.000.000 55.000.000

1.20.1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air - Tercapainya Kegiatan Cinta Tanah Air 100% - Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke

68

1 Kgt 817.500.000 817.500.000 -

- 100% - Lap.DAK Kota Semarang 100%

- Teresmikannya Kegiatan SKPD se Kota Smg 1 kegiatan

- Lap.Bant.Prov.Jateng kpd Pemkot Semarang 100%

- Penyelenggaran Rakor Pengend.Kegt.SKPD I dan

II

2 tahap


kesehatan kdh dan wkdh

- Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

100% - Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan

kesehatan Walikota dan Wakil Walikota

Semarang

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.20.1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan - Tercapainya Kegiatan Cinta Tradisi

Semarangan

100% - Terselenggaranya peringatan HUT Kota

Semarang ke 466

1 Kgt 835.500.000 835.500.000 -

1.20.1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota

semarang

- Tertib administrasi 100% - Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat

menyurat dengan lancar

100% 86.550.000 86.550.000 -

1.20.1.20.03.01.145 Penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

- Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor

Wawa, Kantor Sekda,Lingk Balaikota, Gd.

Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin

20% - Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100% 740.115.000 740.115.000 -

1.20.1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota

semarang

- Terpeliharanya data yang baik dan teratur

sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

100% - Tertibnya administrasi ketatausahaan 100% 129.252.000 129.252.000 -

- Tersedianya sarana mobilitas dan jaringan

kantor

100% - Sarana mobilitas 100%

- Sarana jaringan kantor 12 Bulan

1.20.03.02 18.430.661.000 25.329.747.000 6.899.086.000

1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana

dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan

Pelayanan Publik

12% - Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100% 1.147.243.000 5.547.243.000 4.400.000.000

- Pembangunan / rehab gedung kantor 100% - Pembuatan pintu dan jalan belakang rumdin 100%

- Pembuatan kolam ikan rumdin 100%

- Pembuatan atap kanopi parkir rumdin 100%

- Pembuatan gudang rumdin 100%

- Pembuatan gazebo rumdin 100%

1.20.1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemerintah Kota Semarang 11% - Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 15% 145.100.000 145.100.000 -

650.000.000 250.000.000

1.20.1.20.03.01.192 Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan 1.098.750.000 1.098.750.000 -


1.20.1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 221.461.000 256.461.000 35.000.000

1.20.1.20.03.01.131 Pengendalian kegiatan skpd kegiatan SKPD Pemerintah Kota Semarang 400.000.000




1.20.1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

11% - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor,

pengadaan filling kabinet untuk Kelurahan Tegal

Sari 1 Buah, Pengadaan Filling Kabinet untuk

Kelurahan di Kec. Genuk 5 Buah

100% 690.270.000 763.270.000 73.000.000

1.20.1.20.03.02.019 Pengadaan komputer - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

11% - Tersedianya peralatan komputer dan

perlengkapannya

100% 2.790.442.000 2.950.442.000 160.000.000

1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

11% - Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair, Pengadaan

Almari Arsip untuk Kelurahan Tegal Sari 1

Buah,Almari Kantor Untuk Kelurahan Terboyo

Kulon 1 Buah, Kursi Staf untuk Kelurahan di Kec.

Genuk 5 Buah

100% 2.214.585.000 2.489.335.000 274.750.000

- 100% - BBM kendaran dinas Sekretariat (146.412 liter) 12 bulan

- BBM kendaraan dinas operasional (pool) (30.753

liter)

12 bulan

- belanja penggantian sparepart/suku cadang 12 bulan

- Belanja Jasa Service 12 bulan

- BBM untuk genset 12 bulan

- 100% - belanja pemeliharaan kamar mandi 12 bulan

- belanja pemeliharaan dokumen dan bahan

perpustakaan

12 bulan

- belanja pemeliharaan atap 12 bulan

- belanja pemeliharaan jendela 12 bulan

- belanja pemeliharaan pintu 12 bulan

- belanja pemeliharaan lantai 12 bulan

- belanja pemeliharaan dinding 12 bulan

- belanja pengolahan air mancur 12 bulan

- belanja pengurasan tinja 12 bulan

- belanja pemeliharaan dinding 12 bulan

- belanja pemeliharaan ornamen 12 bulan

- Belanja Pemeliharaan plumbing KM/WC 12 bulan

- Belanja Pemeliharaan kebersihan taman 12 bulan

- belanja pemeliharaan kebersihan saluran 12 bulan

- belanja pemeliharaan kebersihan halaman 12 bulan

- Belanja pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan

- Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor/rumah

dinas /gedung /pagar bangunan

12 bulan

- Belanja Pemeliharaan dokumen dan bahan

perpustakaan

12 bulan

- Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan

kantor

12 bulan

- 100% - belanja pemeliharaan jaringan internet 12 bulan

- belanja pemeliharaan telepon 12 bulan

- Belanja Pemeliharaan camera 12 bulan

- belanja pemeliharaan AC dan komponen 12 bulan

- belanja pemeliharaan sound system 12 bulan


gedung kantor

Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

1.933.601.000 2.494.101.000 560.500.000


dinas / operasional

Perbaikan, service, BBM kendaraan dinas

operasional

2.684.714.000 2.958.863.000 274.149.000

1.20.1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 3.221.612.000 4.007.299.000 785.687.000




- belanja pemeliharaan tabung jenis powder dry

chemical ABC

12 bulan

- belanja pemeliharaan pompa air 12 bulan

- belanja pemeliharaan lift 12 bulan

- belanja pemeliharaan generator set 12 bulan

- belanja pemeliharaan instalasi listrik 12 bulan



12 bulan

- Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100% - belanja pemeliharaan meubelair, brankas,filling

kabinet

12 bulan

- belanja pemeliharaan alat-alat kesenian 12 bulan

- 100% - Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor 12 Bulan



12 Bulan

1.20.1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Perbaikan, service kendaraan dinas walikota,

wakil walikota

100% - Perbaikan, perawatan mobil dinas Walikota,

Wakil Walikota

100% 273.565.000 273.565.000 -


gedung kantor

- Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung

kantor

100% - Perbaikan, perawatan peralatan gedung kantor 100% 724.363.000 724.363.000 -

1.20.1.20.03.02.066 Pengadaan alat studio - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor

Wawa, Kantor Sekda, Rumah Dinas

11% - Tersedianya Peralatan Studio yang Memadai 100% 373.080.000 373.080.000 -

1.20.1.20.03.02.065 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

11% - Tersedianya Penghias Ruangan yang Memadai 100% 107.340.000 134.840.000 27.500.000

1.20.1.20.03.02.069 Pengadaan peralatan dapur - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

11% - Tersedianya Peralatan Dapur 100% 63.140.000 113.140.000 50.000.000

1.20.1.20.03.02.075 Pengadaan alat komunikasi - Pemerintah Kota Semarang 11% - Peralatan Komunikasi 100% 111.140.000 111.140.000 -

1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.264.630.000 3.264.630.000 -


tertentu

- Pemerintah Kota Semarang 50% - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Bagi Pegawai Pemkot Semarang

100% 2.958.530.000 2.958.530.000 -


perlengkapannya

- Pimpinan dan Petugas Protokoler 50% - Tersedianya Pakaian Dinas 100% 306.100.000 306.100.000 -

1.20.03.05 175.000.000 175.000.000 -

1.20.1.20.03.05.045 Bintek pengadaan barang dan jasa

pemerintah

- Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat

pembuat komitmen di link. Pemkot Semarang

100% - Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan ujian

sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

100% 175.000.000 175.000.000 -

1.20.03.06 338.000.000 310.500.000 -27.500.000


pembantu

- Tertib administrasi keuangan 100% - Terwujudnya kinerja PPK, Bendahara yang lebih

baik

100% 63.000.000 63.000.000 -

- kegiatan SKPD Kota Semarang 100% - Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD 100%

- Buku Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 100 buku

1.20.1.20.03.06.033 Penyusunan renja skpd - Kegiatan SKPD di lingkungan setda 100% - Tersusunya Buku Rencana Kerja Setda Kota

Semarang

100% 75.000.000 57.500.000 -17.500.000

1.09 URUSAN PERTANAHAN 550.000.000 550.000.000 -

1.09.00.16 550.000.000 550.000.000 -

1.09 1.20.03 16 001 Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

- Tersedianya database bidang tanah di

kelurahan se-kota semarang

16

kelurahan

- Penyusunan digitasi di 16 kelurahan (program) 16 kelurahan 550.000.000 550.000.000 -


1.20.1.20.03.06.032 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan skpd

200.000.000 190.000.000 -10.000.000

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.20.1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas walikota, wakil

walikota dan wisma pemkot

1.696.230.000 1.948.730.000 252.500.000



gedung kantor

1.933.601.000 2.494.101.000 560.500.000

1.20.1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 32.775.000 38.775.000 6.000.000




1.10 100.000.000 100.000.000 -

1.10.00.15 100.000.000 100.000.000 -

- tertib administrasi kependudukan kota

semarang di 16 kecamatan

100% - Pembinaan dan pelaporan administrasi

kependudukan bulanan, triwulanan, dan

tahunan kota semarang

16 kecamatan

- Optimalisasi software monografi kota semarang 1 software

- Pembinaan dan pelaporan monografi

semesteran kota semarang

16 kecamatan

1.13 URUSAN SOSIAL 5.910.292.900 6.206.142.900 295.850.000

1.13.00.21 5.910.292.900 6.206.142.900 295.850.000

1.13 1.20.03 21 038 Pelaksanaan & penyelenggaraan peringatan

hari besar keagamaan

- Peringatan Hari Besar Keagamaan 100% - Adanya kegiatan peringatan hari besar

keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemkot

Semarang

20 kgt 350.000.000 423.250.000 73.250.000

1.13 1.20.03 21 030 Penyelenggaraan administrasi dan

pengendalian bantuan sosial kegiatan

pelajar dan mahasiswa

- Mahasiswa di Kota Semarang 100% - Terlaksananya peningkatan kegiatan mahasiswa 2 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 -

1.13 1.20.03 21 039 Operasional penyaluran santunan kematian - Warga Miskin Kota Semarang 100% - Pengadaan jasa asuransi kematian warga miskin

Kota Semarang

1 paket 2.630.000.000 2.630.000.000 -

1.13 1.20.03 21 031 Pembinaan dan pemantauan uks di kota

semarang

- Sekretariat Tim Pembina UKS Kecamatan 100% - Terlaksananya pembinaan bagi Tim Pembina

UKS

4 UKS 71.632.900 71.632.900 -

1.13 1.20.03 21 042 Fasilitasi & koordinasi penanggulangan

bahaya narkotika

- Lintas SKPD 100% - Terlaksananya penanggulangan bahaya narkoba 1 Kantor 60.000.000 60.000.000 -

1.13 1.20.03 21 041 Peningkatan kualitas pemahaman

keagamaan masyarakat

- Tersedianya Kitab Al Qur'an 100% - Terpenuhinya sarana buku pengetahuan agama

bagi masyarakat

354 Buku 87.000.000 87.000.000 -

- Pengajar TPQ dan Madrasah Diniyah 0 - Bantuan kepada Mudin Jenazah 0

- Terlaksananya pendataan pengajar TPQ dan

Madin

60 Orang

1.13.1.20.03.21.036 Peningkatan pelayanan penyelenggaraan

ibadah haji

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 100% - Tersedianya transportasi jamaah Haji Kota

Semarang

86 bis 873.000.000 873.000.000 -

1.13.1.20.03.21.032 Peningkatan kesejahteraan sosial

masyarakat

- Fasilitasi kegiatan Komdalansia 100% - Terlaksananya fasilitasi Komdalansia 1 tahun 200.000.000 200.000.000 -

1.13.1.20.03.21.035 Penyelenggaraan administrasi &

pengendalian bantuan sosial tempat ibadah

dan keagamaan masyarakat

- Bertambahnya sarana dan prasarana tempat

ibadah di Kota Semarang

100% - Terlaksananya sarana dan prasarana tempat

ibadah di Kota Semarang

47 tempat 143.000.000 320.000.000 177.000.000

1.13.1.20.03.21.037 Sosial kemasyarakatan - Masyarakat Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan donor darah dan

sunatan massal

30 anak 34.660.000 34.660.000 -

1.13.1.20.03.21.045 Fasilitasi kegiatan pmi kota semarang - Fasilitasi kegiatan PMI 100% - Fasilitasi kegiatan PMI Kota Semarang 1 tahun 100.000.000 100.000.000 -

1.13.1.20.03.21.047 Fasilitasi kegiatan keagamaan - Fasilitasi kegiatan LPTQ 100% - Terlaksananya kegiatan LPTQ 3 kgt 200.000.000 245.600.000 45.600.000

1.13.1.20.03.21.040 Peningkatan pengetahuan keagamaan

masyarakat

- Terlaksananya pelatihan Asatidz ( Tenaga

pendidik ) TPQ Kota Semarang

100% - Terlaksananya kegiatan pelatihan Asatidz 3 bulan 173.000.000 173.000.000 -

1.13.1.20.03.21.046 Fasilitasi kegiatan badan amil zakat (baz) - Fasilitasi kegiatan BAZ 100% - Fasilitasi kegiatan BAZ 11 bulan 300.000.000 300.000.000 -

1.16 2.675.000.000 3.025.000.000 350.000.000

1.16.00.15 2.675.000.000 3.025.000.000 350.000.000

1.16 1.20.03 15 012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama

investasi

- Pihak Ketiga / Investor 100% - Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan

dan pengendalian kerjasama dengan Pihak

Ketiga

100% 250.000.000 250.000.000 -

1.16 1.20.03 15 014 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak

ketiga

- Kerjasama pemanfaatan aset milik Pemerintah

Kota Semarang yang melibatkan Pihak Ketiga

100% - Terselenggaranya koordinasi dengan pihak

ketiga

100% 250.000.000 250.000.000 -

- 100% - kerjasama sister city 3 kali1.16 1.20.03 15 013 Peningkatan kerjasama regional,

nasional,internasional

Kerjasama dengan instansi dalam negeri

maupun luar negeri baik Pemda, Instansi

Vertikal maupun Pihak Swasta

400.000.000 550.000.000 150.000.000

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1.13.1.20.03.21.034 Peningkatan peran masyarakat terhadap

lingkungan sosial

638.000.000 638.000.000 -


Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi


Program penataan administrasi kependudukan

1.10 1.20.03 15 016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan data

kependudukan & monografi

100.000.000 100.000.000 -




- terselengaranya program kerja Citynet

Indonesia th 2013

3 kali

- kerjasama antar daerah 3 kali

1.16 1.20.03 15 015 Peningkatan database kerjasama - Peningkatan database kerjasama 100% - Terselenggaranya kegiatan penyusunan

database kerjasama

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.16 1.20.03 15 027 Fasilitasi seleksi kerjasama - Calon investor yang berminat dalam seleksi

kerjasama

100% - 200.000.000 200.000.000

1.16 1.20.03 15 023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga - Peningkatan Evaluasi dan optimalisasi

kerjasama dengan pihak ketiga

100% - Tersusunya dokumen penilaian kerjasama 100% 150.000.000 150.000.000 -

1.16 1.20.03 15 020 Kegiatan monitoring kerjasama

pemanfaatan lahan konservasi semarang

atas

- Kegiatan monitoring kerjasama pemanfaatan

lahan konservasi semarang atas serta

penyempurnaan dokumen kerjasama

pemanfaatan lahan

100% - Data/informasi tanah aset Pemkot yang

dikerjasamakan untuk lahan konservasi

Semarang atas

100% 175.000.000 175.000.000 -

1.16.1.20.03.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi


- Peningkatan koordinasi dan optimalisasi


100% - Meningkatkan potensi aset yang akan

dikerjasamakan

100% 625.000.000 625.000.000 -

1.16.1.20.03.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda - UKM/IKM Kota Semarang 100% - Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan

Kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh

Dekranas Pusat/Provinsi

10

Rakor/Rakon

200.000.000 200.000.000 -

1.16.1.20.03.15.030 Semarang expo - Stakeholder, Dunia Usaha dan Mastarakat

Kota semarang

100% - Kejasama antara Pemerintah Kota Semarang

bersama Pengusaha guna meningkatkan Potensi

Kota Semarang

1 Kegiatan 525.000.000 525.000.000 -

1.19 100.000.000 100.000.000 -

1.19.00.21 100.000.000 100.000.000 -

- 61 SKPD - Terselengaranya Hubungan Antar Lembaga yang

Sinerji,Peringatan Hari Otda,

1 Kegiatan

- Terselenggaranya Seminar Hari Jadi Otonomi

Daerah

1 Kegiatan

- Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Provinsi

Jawa Tengah

1 Kegiatan

1.20 24.036.345.900 26.513.169.900 2.476.824.000

1.20.03.16 8.763.097.600 9.532.419.600 769.322.000

1.20 1.20.03 16 005 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah /

wakil kepala daerah

- Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota

yang terkoordinasi

100% - Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi KDH

dan WKDH

52 kgt 800.000.000 1.000.000.000 200.000.000

- 100% - Terlaksananya kunjungan kerja luar negeri 3 kali

- Terlaksananya kunjungan kerja dalam negeri 3 kali

1.20 1.20.03 16 010 Rakor camat & lurah se kota semarang - Singkronisasi kegiatan Kota Semarang dengan

camat lurah se-Kota Semarang di 16

kecamatan

100% - Rapat kerja Camat dan Lurah se-Kota Semarang

sebanyak 12 kegiatan

100% 90.000.000 90.000.000 -

1.20 1.20.03 16 014 Kegiatan keprotokolan - Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan

pimpinan daerah

100% - Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan 100% 505.000.000 505.000.000 -

1.20 1.20.03 16 013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan - Terjalin komunikasi antara pemkot semarang

dengan pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan pemerintah daerah lainnya

6 kegiatan - Keikutsertaan Pemerintah Kota Semarang dalam

rapat koordinasi pemerintahan tingkat propinsi

dan luar propinsi

6 kegiatan 57.350.000 57.350.000 -

- 100% - Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh

Kodim dan Polrestabes Semarang

100%

- Tersusunnya dokumen laporan kegiatan 0

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

1.20 1.20.03 16 012 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri

melaksanakan tugas pemerintahan

Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri

melaksanakan tugas pemerintahan

900.000.000 1.469.322.000 569.322.000

1.20.1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah Keamanan wilayah Kota Semarang yang stabil 1.909.996.000 1.909.996.000 -


1.19 1.20.03 21 033 Fasilitasi dan sosialisasi hubungan antar

lembaga dan refleksi hari otonomi saerah

Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antar

Lembaga dalam Kerangka Otonomi Daerah

100.000.000 100.000.000 -

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

1.16 1.20.03 15 013 Peningkatan kerjasama regional,

nasional,internasional

Kerjasama dengan instansi dalam negeri

maupun luar negeri baik Pemda, Instansi

Vertikal maupun Pihak Swasta

400.000.000 550.000.000 150.000.000





1.20.1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida - Komunikasi Pemerintahan yang terorganisir 100% - Tersedianya jasa koordinasi Pemkot Semarang

dengan Muspida

48 Kgt 1.282.972.000 1.282.972.000 -

1.20.1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

- Hubungan komunikasi yang baik dengan

Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya

100% - Tersedianya dana kegiatan koordinasi antara

Pemkot Semarang dengan Pemerintah Pusat

dan Daerah lainnya

400 kgt 2.498.100.000 2.498.100.000 -

1.20.1.20.03.16.001 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan / anggota organisasi

sosial dan kemasyarakatan

- Terciptanya komunikasi antara Kepala Daerah

dengan masyarakat

65

kelurahan

- Penyelenggaraan kegiatan Jalan Sehat dan

Dialog dengan masyarakat

65 kelurahan 719.679.600 719.679.600 -

1.20.03.17 2.874.702.300 3.732.204.300 857.502.000

- Pemerintah Kota Semarang 40% - Sosialisasi SSH 150 org

- Buku SSH di Lingkungan Pemerintah Kota

Semarang

100%

1.20.1.20.03.17.108 Penyusunan analisa harga satuan, bahan

dan upah

- Keseragaman Harga Kegiatan Pembangunan

SKPD Kota Semarang

100 buku - Analisa Harga Satuan bahan dan upah untuk

kegiatan konstruksi di kota Semarang

100 buku/ 2

thp

125.000.000 155.000.000 30.000.000

1.20.1.20.03.17.109 Pedoman pelaksanaan apbd - kegiatan SKPD Kota Semarang 100% - Peraturan Walikota tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.20.1.20.03.17.111 Penyusunan pedoman pengadaan barang

dan jasa

- Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota

Semarang

100% - Pengadaan Barang/Jasa yang efisien,efektif di

kota semarang

100% 50.000.000 50.000.000 -

1.20.1.20.03.17.112 Peningkatan administrasi kegiatan

pembangunan

- kegiatan SKPD Kota Semarang 100% - Sistem Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kota

Semarang secara terpadu dan on line

100% 50.000.000 303.000.000 253.000.000

1.20.1.20.03.17.127 Peningkatan kualitas sdm bumd - BUMD Kota Semarang 100% - Evaluasi 3 Bulanan (Triwulan) di % Perusda Kota

Semarang

4 Kegiatan 60.000.000 60.000.000 -

1.20.1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 175.000.000 175.000.000 -

1.20.1.20.03.17.134 Penyusunan laporan pengadaan bmd di

lingkungan setda kota semarang

- Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor

Pimpinan

20% - Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan

Setda Kota Semarang

100% 90.980.000 90.980.000 -

1.20.1.20.03.17.130 Sistim perekonomian daerah (simpeda) - SKPD dan Masyarakat yang membutuhkan

informasi berbasis internet

100% - Tersedianya data informasi perekonomian

daerah Kota Semarang secara terpadu melalui

websitee

12 Sektor

Ekonomi

60.000.000 60.000.000 -

1.20.1.20.03.17.133 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin


Pimpinan

20% - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

Pengelolaan BMD

100% 125.725.000 125.725.000 -

1.20.1.20.03.17.135 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana kerja di lingk setda dan rumdin

pimpinan


Pimpinan,Kecamatan, kelurahan

20% - Tersedianya Buku Rencana Kebutuhan BMD di

Lingkungan Setda

10% 160.450.000 160.450.000 -

1.20.1.20.03.17.158 Peningkatan pengembangan unit layanan

pengadaan

- Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SKPD Kota

Semarang

100% - Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kota Semarang yang melaksanakan proses

Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemkot

Semarang

100% 1.337.497.300 1.911.999.300 574.502.000

1.20.03.20 3.830.033.000 3.880.033.000 50.000.000

- 100% - Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang

muncul di kecamatan dan kelurahan (cek

lapangan)

10 kasus

- Rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian

permasalahan yang muncul di kecamatan dan

kelurahan

10 kasus

- Penetapan dan pemberian tapal batas wilayah

administrasi kecamatan di 16 kecamatan Kota

Semarang

16 kec - Data batas wilayah administrasi antar

kecamatan se kota semarang

16 kec

- Pemasangan pilar batas kecamatan kota

semarang

16 kecamatan

1.20 1.20.03 20 004 Penanganan kasus pada wilayah

pemerintahan di bawahnya

Meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang

muncul terkait dengan penyelenggaraan tata

pemerintahan di 16 kecamatan dan 177

kelurahan

50.000.000 50.000.000 -

1.20 1.20.03 20 017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar kecamatan

135.000.000 135.000.000 -

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20.1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 540.050.000 540.050.000 -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh




1.20 1.20.03 20 022 Pembinaan dan monitoring aparatur

pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

- Terselenggaranya pembinaan dan monitoring

pemerintahan desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

64

kelurahan

- Terselenggaranya pembinaan dan monitoring

pemerintahan desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

2 kegiatan 118.586.000 118.586.000 -

- 61 SKPD - Visualisasi LKPJ 3 Kegiatan

- Tersusunnya Buku Tanggapan LKPJ 2 Buku

Tanggapan

- Tersusunnya Buku LKPJ 150 Buku LKPJ

1.20 1.20.03 20 025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah

antar daerah

- Terwujudnya penyelesaian penetapan tapal

batas wilayah antara Kota Semarang dengan

Kab. Kendal, Kab. Semarang , dan Kab. Demak

2

kabupaten

/kota

- Tracking batas daerah Kota Semarang 3 kabupaten 200.000.000 200.000.000 -

- Terpenuhinya sarana administrasi kelurahan - Terselenggaranya monitoring buku administrasi

kelurahan

0

- Tersedianya Buku Administrasi Kelurahan 0 kegiatan

1.20 1.20.03 20 029 Penyusunan dan penyempurnaan indikator

kinerja utama (iku) kota semarang tahun

2011

- Peningkatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang dilaksanakan dalam

Implementasi kewenangan Pemerintahan

Daerah

61 SKPD - Penyusunan buku IKU masing-masing oleh 61

SKPD

61 Buku 100.000.000 100.000.000 -

- Terfasilitasinya pemasangan pengumuman

relas di Kota Semarang

100% - Pemasangan pengumuman relas dari PA dan PN

Kota Semarang

24 kegiatan

- Inventarisasi relas dari PA dan PN Kota

Semarang

24 kegiatan

- Rapat koordinasi fasilitasi relas dari PA dan PN

Kota Semarang

12 kegiatan

1.20 1.20.03 20 026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi - Terwujudnya percepatan proses pembakuan

nama rupabumi

16

kecamata

n

- Idenfikasi, inventarisasi, dan verifikasi

data/informasi yang berkaitan nama rupabumi

yang ada di kota semarang

177 kelurahan 136.000.000 136.000.000 -

- 16 kec - Optimalisasi jaringan online web SISMINCAM 1 Website

- Pelaksanaan bintek pengelolaan SISMINCAM 16 kecamatan

- Monitoring pelaksanaan SISMINCAM di

kecamatan

16 kecamatan

- Optimalisasi software sistem administrasi

kecamatan kota semarang / SISMINCAM

16 kecamatan

- Pengadaan perangkat komputer 16 kecamatan

1.20 1.20.03 20 048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah

dan fasilitasi urusan pemerintahan




Daerah

61 SKPD - Tersedianya kajian urusan wajib Pemkot Kota

semarang.Khususnya 15 SPM yg telah

ditetapkan.

15 SPM 106.000.000 106.000.000 -

- Terciptanya optimalisasi pelayanan kepada

masyarakat

16

kecamata

n

- Implementasi PATEN di kecamatan Kota

Semarang

16 kecamatan

- Pendampingan pelaksanaan PATEN di

kecamatan kota semarang

16 kecamatan

- Terciptanya peningkatan kinerja

pemerintahan kecamatan di 16 kecamatan

100% - Pembinaan administrasi kecamatan, evaluasi

kinerja kecamatan

16 kec

- evaluasi kinerja kecamatan 16 kecamatan

- Pemberian penghargaan pada kecamatan

terbaik

16 kecamatan

1.20 1.20.03 20 055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (paten)

95.000.000 145.000.000 50.000.000

1.20 1.20.03 20 052 Monitoring evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan tata pemerintahan

kecamatan

181.000.000 181.000.000 -

1.20 1.20.03 20 023 Fasilitasi pengumuman relas 25.000.000 25.000.000 -

1.20 1.20.03 20 035 Monitoring dan evaluasi implementasi

perwal administrasi kecamatan

Terwujudnya tertib administrasi perwal

tentang pedoman administrasi kecamatan dan

penyelenggaraan tata pemerintahan

kecamatan

150.000.000 150.000.000 -

1.20 1.20.03 20 027 Penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban (lkpj) walikota

semarang akhir tahun anggaran 2010

348.408.000 348.408.000 -

1.20 1.20.03 20 021 Peningkatan sarana prasarana kelurahan 121.700.000 121.700.000 -177

kelurahan

Peningkatan Penyelenggaraan Urusan



Daerah




- 177

kelurahan

- Pemeliharaan dan pemasangan instalasi air 16 kelurahan

- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan 64 kelurahan

- Pengembangan Kapasitas 32 kelurahan

- Pembinaan Kelurahan Percontohan 32 kegiatan

- Inventarisasi Sarana Prasarana Kelurahan 177 kelurahan

- Pemeliharaan dan pemasangan instalasi listrik 24 kelurahan

- Penelitian LPJ dan RPTK 177 kelurahan

- Terciptanya kebersihan dan kesehatan

lingkungan di Kota Semarang

16

kecamata

n

- Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal tingkat Kota

Semarang

16 kecamatan

- Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal di Titik Pantau

Adipura

16 kecamatan

- Pelaksanaan Resik Resik Kali 16 kecamatan

- Pelaksanaan Karya Bhakti Terpadu 1 kegiatan

- Peningkatan K3 16 kelurahan

- 16 kec - Rapat koordinasi fasilitas penyelesaian

permasalahan pertanahan di Kota Semarang

16 kec

- Cek lapangan permasalahan pertanahan di kota

semarang

16 kecamatan

- 61 SKPD - Tersusunnya Buku Profil Kinerja Pemerintah

Kota Semarang

1 buku

- Tersusunnya Buku EKPPD Kota Semarang 1 buku

- Tersusunnya Buku LPPD Kota Semarang 1 buku

1.20.1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

peraturan mengenai kewenangan

pemerintah kota semarang




Daerah

61 SKPD - Tersusunnya Buku Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan mengenai

Kewenangan Pemerintah Kota Semarang

65 Buku 100.000.000 100.000.000 -

- 16 kec - Fasilitasi penerapan kecamatan unggulan di kota

semarang

16 kecamatan

- Pendampingan pelaksanaan kecamatan

unggulan di Kota Semarang

16 kecamatan

1.20.1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoring

penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot

- Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antar

Lembaga dalam Kerangka Otonomi Daerah

61 SKPD - Terkoordinasi dan terpantaunya persiapan

kegiatan Pilpres,Pilgub, Pilwalkot antara SKPD

dengan instansi Otonom terkait secara lebih

baik

1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 -

1.20.03.23 48.800.000 48.800.000 -

1.20.1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan - pencapaian data informasi tentang perangkat

kelurahan se Kota Semarang

177

kelurahan

- Pendataan Perangkat Kelurahan 0 kegiatan 48.800.000 48.800.000 -

1.20.03.24 171.000.000 171.000.000 -

1.20.1.20.03.24.003 Pengembangan penanganan pengaduan

masyarakat

- Tersedianya pengaduan secara efektif, efisien

dan akurat

100% - Optimalisasi Kinerja dan Peningkatan Pelayanan

Publik

0 171.000.000 171.000.000 -

1.20.03.25 1.725.000.000 1.725.000.000 -

1.20 1.20.03 25 001 Fasilitasi / pembentukan kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan publik

- Kerjasama dengan anggota Kedungsepur, dan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI

100% - Tersedianya jasa penyediaan kegiatan APEKSI,

kerjasama Kedungsepur

100% 1.000.000.000 1.000.000.000 -

1.20.1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi

perda kecamatan

Terwujudnya kajian terkait dengan kecamatan

sebagai tindak lanjut implementasi perda

kecamatan

69.490.000 69.490.000 -

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

1.20.1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik

pertanahan

Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian

permasalahan pertanahan di Kota Semarang

90.000.000 90.000.000 -

1.20.1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang Peningkatan Penyelenggaraan Urusan



Daerah

328.250.000 328.250.000 -

1.20.1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan kdh

Peningkatan pengendalian sarana dan

prasarana fisik kelurahan

775.599.000 775.599.000 -

1.20.1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 500.000.000 500.000.000 -




1.20.1.20.03.25.002 Fasilitasi/pembentukan perkuatan

kerjasama antar daerah pada bidang

ekonomi

- UKM/IKM binaan Pemerintah Kota Semarang 100% - Terlaksananya keikutsertaan pengrajin Kota

semarang dalam kegiatan pameran

8 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 -

- SKPD Pengelola DBH CHT 100% - Rapat Koordinasi pengelola DBH CHT Kota

Semarang, Penyusunan Produk hukum DBH CHT

8 Rakor

- Monitoring dan Evaluasi 40 Kegiatan

- Tersedianya Payung Hukum (Perwal / Keputusan

Walikota) DBHCHT

1

Perwal/Keputu

sa

1.20.03.26 4.792.161.000 5.592.161.000 800.000.000

1.20 1.20.03 26 006 Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan perundang-

undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan perundang-

undangan daerah

- Tercapainya Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah atas usul dari SKPD se Kota

Semarang

100% - Tersusunya Produk hukum daerah 10 raperda 700.000.000 700.000.000 -

1.20 1.20.03 26 002 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan

- Tercapainya Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang - undangan / Produk

Hukum Daerah kepada SKPD

100% - Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

90 orang 100.000.000 100.000.000 -

- 100% - Sosialisasi RANHAM 25 kegiatan

- Sosialisasi Produk Hukum 30 kegiatan

- 100% - Cetak Himpunan Keputusan Walikota 150 buku

- Cetak Pembuatan LD dan BD 381060 lembar

1.20.1.20.03.26.007 Penanganan permasalahan hukum - Tertanganinya Penanganan Permasalahan

Hukum Kepada SKPD se Kota Semarang

100% - penanganan permasalahan hukum 6 perkara 280.000.000 280.000.000 -

- Meningkatnya Pemahaman Keluarga Sadar

Hukum kepada Masyarakat

100% - Pembinaan KADARKUM bagi masyarakat 16 kegiatan

- Lomba KADARKUM Tingkat Kota 1 kegiatan

1.20.1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan - Meningkatnya Pengetahuan tentang

Peraturan Perundang - undangan / Produk

Hukum Daerah SKPD dan masyarakat umum

100% - cetak bahan pustaka berupa peraturan

perundang-undangan

900 buku 475.056.000 475.056.000 -

- 100% - Koordinasi dan Evaluasi JDIH 16 UPJ

- Sosialisasi JDIH 32 orang

- 100% - fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum 7 Perkara

- fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin 113 perkara

- Usulan bantuan keluarga miskin (fasilitasi

bantuan hukum) Kelurahan Rowosari

3 orang

1.20.1.20.03.26.010 * Dana bagi hasil cukai tembau (dbhct)

sosialisasi peraturan perundang-undangan

dbhct

- Meningkatnya pemahaman masyarakat

terhadap pemerintah tentang cukai tembakau

100% - Sosialisasi Peraturan Perundangan2an tentang

Cukai Tembakau

10 kali 100.000.000 100.000.000 -

1.20.03.28 1.732.802.000 1.732.802.000 -

1.20 1.20.03 28 025 Penyusunan lakip kota semarang - Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

61 SKPD - Tersusunya LAKIP Kota Semarang 1 buku 134.000.000 134.000.000 -

1.20.1.20.03.28.002 Penanganan administrasi ketatalaksanaan - tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot

Smg

65 skpd - Meningkatnya Pemahaman Administrasi

Ketatalaksanaan

0 120.000.000 120.000.000 -

Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

1.20.1.20.03.26.008 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

238.748.000 238.748.000 -

1.20.1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Penanganan Permasalahan

Hukum kepada Perangkat daerah dan

Masyarakat Kota Semarang

1.936.800.000 2.736.800.000 800.000.000

1.20.1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-

undangan

Tercapainya Pengetahuan tentang Peraturan

Perundang - undangan / Produk Hukum

Daerah kepada SKPD se Kota Semarang

310.000.000 310.000.000 -

1.20.1.20.03.26.009 Pembinaan keluarga sadar hukum 247.517.000 247.517.000 -

1.20.1.20.03.25.006 Dana bagi hasil cukai tembakau (dbhct)

penguatan kerjasama/kemitraan usaha

industri tembakau

225.000.000 225.000.000 -

Program penataan peraturan perundang-undangan

1.20 1.20.03 26 004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-

undangan

Meningkatnya Pemahaman tentang Peraturan

Perundang - undangan kepada Aparatur dan

404.040.000 404.040.000 -




1.20.1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd - Pelaksanaan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan kepegawaian yang

berbasis pada kinerja

47 SKPD - Tersusunnya Analisis Jabatan, evaluasi Jabatan

dan Road MapReformasi Birokrasi

0 391.175.000 391.175.000 -

1.20.1.20.03.28.010 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat - tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot

Smg

65 SKPD - Tersusunnya dan terselenggaranya workshop

IKM

0 80.000.000 80.000.000 -

1.20.1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib

administrasi kepegawaian setda dan set

dprd

- Terkelola dan terprosesnya administrasi

kepegawaian setda dan set dprd

100% - Laporan pengelolaan dan pemrosesan

administrasi kepegawaian Setda dan Set DPRD,

meningkatkan kwalitas kinerja bersama

0 93.518.000 93.518.000 -

1.20.1.20.03.28.024 Penyusunan penetapan kinerja kota

semarang

- Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas


61 SKPD - Tersusunnya Laporan Penetapan Kinerja

Pemerintah Kota Semarang

1 Dokumen PK 100.000.000 100.000.000 -

1.20.1.20.03.28.038 Penyusunan kajian penataan kelembagaan

perangkat daerah

- Sebagai dasar kebijakan mendesain kembali

organisasi Perangkat Daerah dibidang

kelembagaan, serta memberikan informasi

kelembagaan

65 SKPD - Tersusunnya Pra Dokumen NA dan Pra Raperda

Kajian Penataan Kelembagaan Setda, Dinas dan

LTD, Draff Penjabaran Tugas Fungsi Setda, Dinas

dan LTD

0 347.990.000 347.990.000 -

1.20.1.20.03.28.036 Koordinasi pemenuhan kebutuhan

kelengkapan kantor di kota semarang

- Terlaksananya koordinasi pemenuhan

kebutuhan kelengkapan sarana prasarana

kantor di Kecamatan dan Kelurahan Kota

Semarang

50% - Survey kebutuhan barang dan checking

distribusi BMD

100% 75.000.000 75.000.000 -

1.20.1.20.03.28.034 Pengembangan kapasitas penyelenggaraan

pemerintah daerah dan lingkungan


- Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas


61 SKPD - Pelaksanaan Asistensi seluruh SKPD mengenai

aturan pembuatan laporan capaian kinerja SKPD

Pemerintah Kota Semarang yang baik dan benar

61 SKPD 78.000.000 78.000.000 -


Pimpinan

50% - Buku Ketetapan Status Penggunaan BMD di

Lingkungan Setda

100%

- Rakor peningkatan tertib administrasi dalam

pengelolaan BMD

30 org

1.20.1.20.03.28.042 Fasilitasi kegiatan forum sekretaris daerah

seluruh indonesia (forsedasi)

- Tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot

Semarang

100% - Mendukung kinerja Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan

0 66.750.000 66.750.000 -

1.20.1.20.03.28.041 Sosialisasi penataan perangkat daerah - peningkatan pemahaman aparatur 100% - tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan

sosialisasi kelembagaan perangkat daerah

0 71.250.000 71.250.000 -

1.20.1.20.03.28.040 Pembinaan kinerja unit pelayanan publik - tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot

Smg

100% - Terlaksananya Pembinaan Kinerja Unit

Pelayanan Publik

0 84.000.000 84.000.000 -

1.20.03.30 98.750.000 98.750.000 -

1.20 1.20.03 30 077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang

berprestasi

- Terciptanya aparatur yang terlatih, berkualitas

dan profesional dalam menjalankan tugas

16

kelurahan

- Terlaksananya pemberian penghargaan kepada

6 Lurah berprestasi

6 kelurahan 98.750.000 98.750.000 -

1.22.00.17 200.000.000 223.000.000 23.000.000

1.22.1.20.03.17.011 Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana

umum

- Penyediaan pengelolaan pembangunan SU 100% - Pengelolaan Sarana Umum di Kota Semarang 1 th 100.000.000 100.000.000 -

1.22.1.20.03.17.012 Pengelolaan kegiatan

pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah

- Pengelolaan hibah tempat ibadah 1 tahun - Pengelolaan tempat ibadah di Kota Semarang 1 tahun 100.000.000 123.000.000 23.000.000

1.25 6.256.746.200 6.501.746.200 245.000.000

1.25.00.15 3.126.956.800 3.246.956.800 120.000.000Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1.20.1.20.03.28.035 Peningkatan tertib administrasi

pengelolaan bmd di lingkungan setda dan

rumdin pimpinan

91.119.000 91.119.000 -

Program pembinaan dan pengembangan aparatur


URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




1.25.1.20.03.15.008 Penyebarluasan informasi publik dan

promosi

- Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

Meningkatnya hubungan komunikasi timbal

balik antara pemerintah dan media massa

100% - Pembuatan buku pelaporan kinerja monitoring

dan evaluasi kegiatan; Terselenggaranya

informasi pemerintah melalui siaran keliling,

PPID, sambutan dan bakohumas; Pameran,

promosi dan propaganda (misal:leaflet dan

billboard Semarang Great Sale 2013).

100% 214.365.000 214.365.000 -

1.25.1.20.03.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

- SKPD se Kota Semarang 100

persen

- Pelatihan inputing content website, terdiri dari 5

tahapan untuk seluruh SKPD dan kelurahan se

Kota Semarang

100 persen 279.781.000 279.781.000 -

- 100% - Cetak foto 5 R 515 buah

- Cetak 10 R 360 buah

- Pembuatan VCD dengan animasi 175 kegiatan

- Cetak leaflet event Kota Semarang 2013 2700 buah

- Cetak kalender meja 2014 1010 buah

- Cetak buku selayang pandang Kota Semarang 1000 buku

- Cetak sticker event Kota Semarang 2013 2400 buah

- Penggandaan, cetak dan distribusi Media

Semarang 12 edisi @ 7.500 eksemplar

12 edisi

- Cetak sambutan 200 buku

- Pengumpul materi berita 60 kali

- Cetak agenda 2014 2004 buku

- Cetak kalender dinding 2014 13500 buah

- Peliputan 60 kali


1.25.1.20.03.15.010 Pelayanan dan dokumentasi informasi - Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat

dalam pemenuhan kebutuhan informasi

100% - Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan

informasi publik

100% 142.183.000 142.183.000 -

- - Pengembangan Aplikasi SIM Data Center 1 paket

- Pengembangan Aplikasi SIM Gaji 1 paket

- Pembuatan Aplikasi SIM Industri Kecil 1 paket

- Pengembangan Aplikasi SIM Dana Bergulir 1 paket

- 100

persen

- Entry Data Keluarga Miskin (50.000 data) 100 persen

- Entry Data Penerima Beasiswa Miskin (11.000

data)

100 persen

- Cetak ID Card Pegawai (15.000 buah) 100 persen

- Updating Data Gaji PNS dan CPNS (204.955 data) 100 persen

- Updating Data Kartu Gaji PNS dan CPNS (90.000

data)

100 persen

- Updating Data TPP Beban Kerja PNS dan CPNS

(186.000 data)

100 persen

- Updating Data TPP Guru Non Sertifikasi (10.000

data)

100 persen

- Entry Data Siswa (250.000 data) 100 persen

1.25.1.20.03.15.032 Visualisasi kegiatan di skpd - SKPD se Kota Semarang 100

persen

- Fasilitasi Pemanfaatan IT, termasuk sewa

peralatan visualisasi (berat)

100 persen 222.389.000 222.389.000 -

1.25.1.20.03.15.033 Pembuatan bank data center kota

semarang

- SKPD se Kota Semarang 100

persen

- Sebagai pusat database se Pemerintah Kota

Semarang

100 persen 135.864.650 135.864.650 -

1.25.00.18 3.129.789.400 3.254.789.400 125.000.000

1.25.1.20.03.15.035 Fasilitasi pemutakhiran data-data

penyelenggaraan pemerintahan

SKPD se Kota Semarang.100 persen 1.034.179.150 1.034.179.150 -

Program kerjasama informasi dengan mass media

1.25.1.20.03.15.009 Peliputan, dokumentasi dan informasi multi

media

Meningkatnya keterbukaan informasi publik.


balik antara pemerintah dan media massa.

1.000.000.000 1.120.000.000 120.000.000

1.25.1.20.03.15.034 Fasilitasi pembangunan dan

pengembangan sim

SKPD se Kota Semarang.100 persen 100

persen

98.195.000 98.195.000 -




1.25.1.20.03.18.005 * Sosialisasi tentang cukai (dbhct) - Meningkatnya keterbukaan informasi publik.


balik antara pemerintah dan media massa

100% - Terlaksananya sosialisasi tentang cukai melalui

spot, dialog interaktif, advertorial media cetak

dan kolom khusus; Spanduk dan baliho.

100% 100.000.000 100.000.000 -

- Dinas/instansi dan pelaku media. 100% - Sosialisasi melalui media cetak 108 paket

- Peliputan sosisalisasi kebijakan dan hasil-hasil

pembangunan

7 kegiatan

- Dialog interaktif di luar studio melalui radio

swasta

6 kegiatan

- Dialog interaktif di radio swasta 18 paket

- Spot radio 15 paket

- Sosialisasi melalui media radio RRI 4 paket

- Feature melalui TV Nasional 10 paket

- Spot melalui TV Nasional 2 paket

- Dialog interaktif melalui media TV Nasional

tentang Semarang

2 kali

- Penayangan siaran langsung melalui media TV

lokal

3 kali

- Penayangan spot melalui media TV lokal 24 kegiatan

- Dialog interaktif melalui media TV lokal 8 kegiatan

- Jumlah backdrop ukuran 4 x 6 meter 10 buah

- Jumlah sablon spanduk MMT 40 buah

- Jumlah sablon spanduk warna 220 buah

- Jumpa pers 10 kegiatan

- Update data melalui website 12 kali


- Analisis berita surat kabar 60 kali

- Pemantauan berita elektronik 60 kali

- Pembuatan press release 48 kali

- Advertorial media cetak 16 paket

- Pemberitaan terarah 28 kegiatan

- Koordinasi bidang informasi dan komunikasi ke

Pemerintah Pusat

1 kegiatan

- Koordinasi Kehumasan 1 kegiatan

- Pembuatan dan pemasangan cover baliho 129 buah

- Peliputan, media cetak/pembuat berita 5 kegiatan

- Liputan TV swasta dalam kota 2 kegiatan

2.01 750.214.000 750.214.000 -

2.01.00.16 750.214.000 750.214.000 -

2.01.1.20.03.16.024 Koordinasi perumusan kebijakan

pertanahan dan infrastruktur pertanian dan

perdesaan

- Rumah tangga Miskin di Kota Semarang 100% - Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan

evaluasi, rapat koordinasi, reward pengelola

raskin terbaik dan pendistribusian raskin

16 Kegiatan 750.214.000 750.214.000 -

2.06 URUSAN PERDAGANGAN 450.000.000 450.000.000 -

2.06.00.15 75.000.000 75.000.000 -

2.06.1.20.03.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja

dengan lembaga perlindungan konsumen

- Padagang garam dan daging di Kota Semarang 100% - Pembinaan dan pemantauan peredaran garam

dan daging di pasar tradisional/swalayan dan

pembinaan kepada pedagang daging dan garam

serta masyarakat

30 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 -

2.06.00.18 300.000.000 300.000.000 -

URUSAN PERTANIAN

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1.25.1.20.03.18.004 Penyediaan informasi, pemberitaan dan

analisa media

3.029.789.400 3.154.789.400 125.000.000




- SKPD dan Instansi Terkait 100% - Terlaksananya Rakor Menjelang Hari Raya Idul

Fitri

1 Rakor

- Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan

Pokok Masyarakat Khususnya Menjelang Hari

Raya Idul Fitri

12

Kegiatan/Pema

nt

2.06.00.19 75.000.000 75.000.000 -

2.06.1.20.03.19.022 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan - UKM/IKM Binaan Pemerintah Kota Semarang

dan PKL/Asongan

100% - Fasilitasi Bagi UKM/IKM, PKL, Asongan untuk

Melaksanakan Bazar Ramadhan

1 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 -

83.640.374.000 95.984.164.000 12.343.790.000

URUSAN

S K P D : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD



1.20 9.709.538.000 9.709.538.000 -

1.20.04.01 4.923.087.000 4.923.087.000 -

- 12 bulan - Terbayarnya TPHL 2 Orang

- Biaya perangko dan materai 12 bulan


perlengkapan kantor

- Tersedianya alat pengharum ruangan 12 bulan - Alat pengharum ruangan 50 tititk 12 bulan 50.400.000 50.400.000 -

1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor

yang bersih

12 bulan - Honorarium cleaning service 12 bulan 135.434.000 135.434.000 -


air dan listrik

- Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan

sewa TV Kabel

12 bulan - Rekening telepon, air, listrik dan sewa TV kabel 12 bulan 173.428.000 173.428.000 -

- 12 bulan - Honorarium Pengelola kegiatan (PA, PPK,

Bendahara, Pembuku, Pengurus barang,

Penyimpan barang)

12 bulan

- Honorarium Pendamping Sidang sebanyak 21

orang

12 bulan

1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan - Alat tulis kantor 12 bulan 452.099.000 452.099.000 -



- Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan - Alat listrik 12 bulan 126.085.000 126.085.000 -

1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya jamuan makan dan minum rapat

dan penerimaan tamu

12 bulan - Jamuan makan dan minum rapat dan

penerimaan tamu

12 Bulan 1.160.584.000 1.160.584.000 -


kesehatan pimpinan dan anggota dprd

- Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi

Anggota DPRD dan keluarga

12 bulan - Premi Asuransi Kesehatan bagi 50 orang anggota

DPRD

6 bulan 564.970.000 564.970.000 -

- 3 bulan - Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 20 paket

- Peralatan rumah tangga kantor 100%


penggandaan

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan - Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 142.792.000 142.792.000 -


perundang-undangan

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan - Biaya langganan koran / majalah 12 bulan 53.475.000 53.475.000 -


luar daerah

- Administrasi Perkantoran Perjalanan Dinas

Sekretariat DPRD

12 bulan - tersedianya biaya perjalanan Dinas Bagi

Sekretariat DPRD

12 bulan 1.324.000.000 1.324.000.000 -

1.20.1.20.04.01.026 Penyediaan jasa pengamanan

obyek/tempat vital

- Administrasi Perkantoran Jasa Pengamanan

Kantor DPRD

12 bulan - Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung

kantor

12 bulan 487.485.000 487.485.000 -

1.20.04.02 3.805.390.000 3.805.390.000 -

1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan Kantor Sekretariat DPRD Kota

Semarang

6 bulan - Peralatan kantor 6 bulan 153.545.000 153.545.000 -

1.20.1.20.04.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 21.000.000 21.000.000 -




1.20.1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko serta

terbayarnya honorarium bagi TPHL

43.535.000 43.535.000 -

1.20.1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemberian honorarium bagi Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu

187.800.000 187.800.000 -

300.000.000 300.000.000 -

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan




2.06.1.20.03.18.029 Rapat koordinasi ekonomi keuangan

industri daerah (rakor ekuinda)




1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat

DPRD Kota Semarang

2 unit - Kendaraan dinas / operasional ( bus ) 2 unit 100 persentase 887.193.000 887.193.000 -

1.20.1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan kantor Sekretariat DPRD 6 bulan - Perlengkapan kantor 6 bulan 439.000.000 439.000.000 -

1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Pemeliharaan Rutin Mebelair Kantor

Sekretariat DPRD

9 bulan - Biaya pemeliharaan meubeleur 9 bulan 15.750.000 15.750.000 -


dinas / operasional

- Pemeliharaan rutin kendaraan

Dinas/Operasional

12 bulan - Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 12 bulan 1.750.032.000 1.750.032.000 -

1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

Sekretariat DPRD

9 bulan - Biaya pemeliharaan gedung kantor 9 bulan 155.809.000 155.809.000 -


gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 9 bulan - Biaya pemeliharaan peralatan kantor 9 bulan 151.893.000 151.893.000 -

1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan rumah jabatan 9 bulan 131.624.000 131.624.000 -


gedung kantor

- Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor

Sekretariat DPRD

9 bulan - Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 bulan 120.544.000 120.544.000 -

1.20.04.03 333.580.000 333.580.000 -


perlengkapannya

- Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 3 bulan - Tersediannya Pakaian dinas bagi Anggota DPRD

sebanyak 50 orang

100% 333.580.000 333.580.000 -

1.20.04.05 186.480.000 186.480.000 -

1.20.1.20.04.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber

daya manusia

- Keikutsertaan dalam bintek / workshop bagi

Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

12 bulan - Biaya Perjalanan dinas luar daerah bagi

Sekretariat DPRD

12 Bulan 186.480.000 186.480.000 -

1.20.04.06 461.001.000 461.001.000 -



- Pengembangan Kinerja Staf Sekretariat DPRD 12 Bulan - Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL 12 Bulan 410.508.000 410.508.000 -

1.20.1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersedianya rencana kerja SKPD 6 bulan - tersediannya Dokumen rencana kerja ( Renja )

SKPD sebanyak 25 Exemplar

100 persen 14.453.000 14.453.000 -

1.20.1.20.04.06.027 Penyusunan lakip (laporan kinerja instansi

pemerintah)

- Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( Lakip )

3 bulan - Dokumen Lakip ( Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ) sebanyak 10 eksemplar

100% 7.134.000 7.134.000 -

1.20.1.20.04.06.066 Penyusunan rka dan dpa murni serta

perubahan

- Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran ( RKA ),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (

DPPA )

6 bulan - Dokumen RKA, DPA dan DPPA sebanyak 80

Eksemplar

100% 28.906.000 28.906.000 -

1.20 30.289.125.000 36.984.805.000 6.695.680.000

1.20.04.15 30.289.125.000 36.984.805.000 6.695.680.000

1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi

kelegislatifan dengan instansi pemerintah

pusat

- Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan

penyamaan persepsi terhadap kebijakan dari

dan dengan Pemerintah Pusat

12 bulan - Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat 4 kali 1.268.400.000 1.268.400.000 -

- Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan - Proses pembahasan Raperda 100 persen

- Jumlah Raperda Yang Ditetapkan 29 raperda

- 12 bulan - Bintek BK 2 kali

- Konsultasi BK 2 kali

- Konsultasi Badan Legislasi 2 kali

- Kunjungan kerja Badan Legislasi 2 kali

- Bintek Badan Legislasi 2 kali

- Kunjungan kerja Badan Anggaran 2 kali

- Bintek Badan Anggaran 2 kali

- Konsultasi Badan Anggaran 2 kali

- Kunjungan kerja Badan Musyawarah 2 kali

- Konsultasi Badan Musyawarah 2 kali

- Kunjungan kerja BK 2 kali



Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20.1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 7.927.340.000 7.079.640.000 -847.700.000

1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya kegiatan Alat Kelengkapan

DPRD

4.499.200.000 5.640.300.000 1.141.100.000






- Bintek Badan Musyawarah 2 kali

1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan reses - Terselenggaranya reses / koordinasi

penjaringan aspirasi masyarakat

3 kali - Reses Anggota DPRD Kota Semarang 3 kali 1.875.000.000 1.875.000.000 -

- Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 12 bulan - Belanja sewa gelombang internet 12 bulan

- Belanja dokumentasi 12 bulan

- Belanja Cetak dan penggandaan 12 bulan

- Belanja Jasa Pemeliharaan sofware 12 bulan

- Belanja Souvenir & Cinderamata 12 bulan

- Belanja Pameran, P:romosi dan Propaganda 12 bulan

- 12 bulan - Silaturahmi dengan MUSPIDA 1 kali

- Rapat dengar pendapat dengan tokoh

masyarakat

1 kali

- Kunjungan lapangan ke SKPD 1 kali

- Forum Konsultasi dengan Kepala Daerah 1 kali

- 4 bulan - Rapat Paripurna RAPBD 2014 1 kali

- Rapat Paripurna Perubahan Anggaran 1 kali

- Rapat Paripurna LKPD 1 kali

- Rapat Paripurna LKPJ 1 kali

- 12 bulan - Penyusunan Riset / kajian Komisi A,B,C,D 8 kali

- Workshop kebersamaan anggota DPRD 1 kali

- Bintek Gender 2 kali

- Bintek Bid. Tugas Komisi 4 kali

- Bintek Fungsi Anggaran 2 kali

- Bintek Fungsi Pengawasan 2 kali

- Bintek Fungsi Legislasi 2 kali

- Penyusunan Riset / kajian Badan Anggaran 1 kali

- 12 bulan - Kunjungan kerja komisi A keluar daerah II 1 kali

- Kunjungan kerja Komisi A keluar daerah I 1 kali

- Kunjungan kerja Komisi B keluar daerah I 1 kali

- Kunjungan Kerja komisi B keluar daerah II 1 kali

- Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah I 1 kali

- Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah II 1 kali

- Kunjungan kerja komisi D keluar daerah I 1 kali

- Kunjungan kerja komisi D keluar daerah II 1 kali

- kunjungan kerja Komisi A dalam daerah 1 kali

- kunjungan kerja Komisi B dalam daerah 1 kali

- kunjungan kerja Komisi C dalam daerah 1 kali

- Kunjungan kerja Komisi D dalam daerah 1 kali

- Kujungan kerja Komisi A dan B dalam daerah 1 kali

- Kunjungan kerja Komisi C dan D dalam daerah 1 kali

39.998.663.000 46.694.343.000 6.695.680.000

URUSAN

S K P D



1.20 46.182.132.000 50.006.419.000 3.824.287.000

1.20.05.01 43.231.131.000 45.805.518.000 2.574.387.000

- 100% - Terselenggaranya jasa surat menyurat 18000 surat 310.000.000 -40.000.000




1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

dan meningkatnya kinerja karyawan

350.000.000

1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

dprd luar daerah

Terselenggaranya kunjungan kerja 50 orang

Anggota DPRD

2.829.460.000 2.829.460.000 -



: 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 18.600.000 444.460.000 425.860.000

1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota dprd

Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang

legislasi, anggaran dan pengawasan

9.857.850.000 15.422.450.000 5.564.600.000

1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.966.775.000 2.378.595.000 411.820.000

1.20.1.20.04.15.002 Hearing / dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat / tokoh agama

Telaksananya dengar pendapat dengan

Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat

46.500.000 46.500.000 -

1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4.499.200.000 5.640.300.000 1.141.100.000




- Tersedianya upah TPHL 4 orang

1.20 1.20.05 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terciptanya kebersihan dan kenyamanan

kantor

0 - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 15.000.000 39.707.000 24.707.000


perundang-undangan

- Tersedianya bahan bacaan 0 - Tersesianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

100% 15.000.000 15.000.000 -


luar daerah

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

0 - Terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

100% 280.000.000 620.000.000 340.000.000

1.20 1.20.05 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Persediaan kegiatan penyediaan alat tulis

kantor

0 - Tersedianya alat tulis perkantoran 100% 250.000.000 250.000.000 -



- Tersedianya penerangan listrik kantor 0 - Tersedianya komponen instalasi


100% 15.140.000 47.640.000 32.500.000

1.20 1.20.05 01 021 Penyelesaian pengelolaan administrasi

kepegawaian

- Terpenuhinya data pegawai yang uptodate 100% - Terselenggaranya pengelolaan administrasi

kepegawaian

100% 60.000.000 100.502.000 40.502.000

1.20 1.20.05 01 130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup

band / korps musik pemerintah kota

semarang

- Penyediaan group band.korps musik Pemkot

Semarang untuk kegiatan seremonial

0 - Tersedianya group band/korps musik Pemkot

untuk kegiatan sermonial

100% 300.000.000 523.800.000 223.800.000


air dan listrik

- Terciptanya kelancaran komunikasi dan

penerangan jalan Kota Semarang

100% - Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100% 40.875.685.000 42.836.758.000 1.961.073.000

1.20.1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya persdiaan jamuan makan

minum rapat dan tamu

0 - Tersedianya makan minum rapat dan tamu 100% 151.250.000 323.800.000 172.550.000


penggandaan

- Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 0 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 880.256.000 699.511.000 -180.745.000

1.20.1.20.05.01.224 Pendataan aset dpkad - Penyediaan data aset DPKAD yang akurat 100% 38.800.000 38.800.000 -

1.20.05.02 2.296.377.000 3.435.277.000 1.138.900.000

1.20 1.20.05 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Sarana Operasional Lapangan untuk BPHTB 3 unit - 800.000.000 800.000.000


gedung kantor

- Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung

kantor

0 - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan

gedung kantor

100% 200.000.000 166.030.000 -33.970.000

1.20.1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan perlengkapan gedung kantor 100% - Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 587.859.000 597.859.000 10.000.000

1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peneydiaan peralatan gedung kantor 100% - Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 225.000.000 417.600.000 192.600.000

1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer - Penyediaan kebutuhan mebeleur 0 - Tersedianya kebutuhan mebeleur 100% 150.000.000 233.000.000 83.000.000


dinas / operasional

- Terpeliharanya secara rutin kendaraan

dinas/operasional

100% - Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

100% 1.058.518.000 1.101.128.000 42.610.000


gedung kantor

- Terpeliharanya secara rutin perlengkpan

gedung kantor

0 - Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

100% 60.000.000 104.660.000 44.660.000

1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor 100% - Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur

kantor secara rutin

100% 15.000.000 15.000.000 -

1.20.05.05 315.000.000 465.000.000 150.000.000

1.20 1.20.05 05 073 Implementasi pengelolaan keuangan

bendahara dengan sistem komputerisasi

- Peningkatan SDM dalam penyelesaian laporan

keuangan Pemkot

0 - Meningkatnya pemahaman petugas teknis

penyusunan laporan keuangan Pemkot sesuai

ketentuan

61 orang 120.000.000 120.000.000 -

1.20.1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek dan

workshop

100% - Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan

workshop

100% 75.000.000 225.000.000 150.000.000

1.20.1.20.05.05.106 Implementasi pendataan surat menyurat

sistem komputer

- Pengadministrasian surat menyurat 100% - Tersedianya data surat menyurat yang tertib 100% 120.000.000 120.000.000 -

1.20.05.06 339.624.000 300.624.000 -39.000.000


semesteran

- Tersusunnya laporan keuangan semesteran 0 - Tersediannya bahan laporan capaian kinerja dan

laporan keuangan semesteran

2 dokumen 20.000.000 20.000.000 -


tahun

- Laporan keuangan DPKAD 0 - Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 63.000.000 63.000.000 -

310.000.000 -40.000.000




1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

dan meningkatnya kinerja karyawan

350.000.000





anggaran

- Laporan pronogsis dan realisasi anggaran

semesteran

0 - Terwujudnya penyusunan laporan prognosis

dan realisasi anggaran

2 dokumen 20.000.000 20.000.000 -

1.20 1.20.05 06 013 Penyusunan lakip - Mengetahuai capaian kinerja DPKAD 0 - Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen 30.000.000 15.000.000 -15.000.000

1.20 1.20.05 06 021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan

kegiatan di DPKAD

0 - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan

kegiatan di DPKAD

1 dokumen 30.000.000 24.000.000 -6.000.000

1.20 1.20.05 06 028 Evaluasi standar pelayanan publik - Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai

dengan standar publik pelayanan

0 - Terwujudnya dokumen standar pelayanan

publik DPKAD

1 dokumen 50.000.000 32.000.000 -18.000.000


pembantu

- Tersedianya penunjang kineja PA,PPK,

Bendahara dan Pembantu

0 - Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK,


42 orang 54.624.000 54.624.000 -

1.20 1.20.05 06 045 Penyusunan rka perubahan & dpa

perubahan

- Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan

perubahan

0 - Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 dokumen 72.000.000 72.000.000 -

1.20 28.026.234.000 55.250.915.000 27.224.681.000

1.20.05.17 19.452.897.000 20.416.778.000 963.881.000

1.20 1.20.05 17 005 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pajak daerah dan retribusi

- Penyusunan Peraturan-peraturan baru/revisi

yang disesuaikan dengan kebijakan baru

0 - Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan Perda 2 dokumen 338.000.000 338.000.000 -

1.20 1.20.05 17 001 Penyusunan analisa standar belanja - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Buku Standar Analisa Belanja 1 dokumen 60.000.000 60.000.000 -

1.20 1.20.05 17 035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns - Data dan administrasi jumlah gaji seluruh

PNS/CPNS terdata dan tercatat dengan baik

dalam kartu gaji

0 - Tersusunnya administrasi data PNS se-kota

Semarang dan jumlah gaji yang diterima oleh

PNS dan CPNS dalam 1 tahun anggaran

5 kegiatan 37.600.000 37.600.000 -

1.20 1.20.05 17 034 Sosialisasi pp belanja gaji - Bendahara Gaji setiap SKPD se-Kota Semarang 0 - Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD

dan UPTD mengetahui adanya PP Gaji terbaru

berhubungan dengan belanja gaji

1 kegiatan 36.000.000 36.000.000 -

1.20 1.20.05 17 036 Penelitian spj - Data laporan SPJ dari masing-masing SKPD

dalam 1 tahun anggaran dapat diteliti

seluruhnya

0 - Tersusunnya realisasi APBD 62 SKPD 216.000.000 216.000.000 -

1.20 1.20.05 17 068 Pengadministrasian anggaran skpd kota

semarang

- SKPD se-Kota Semarang 0 - Terlaksananya administrasi pengelolaan

anggaran SKPD

62 SKPD 30.000.000 30.000.000 -

1.20 1.20.05 17 085 Penyusunan peraturan kdh tentang

pergeseran anggaran

- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Peraturan Walikota Pergeseran

untuk SKPD

62 SKPD 40.000.000 28.000.000 -12.000.000

1.20 1.20.05 17 094 Pengelolaan & pengembangan simpad - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Meningkatnya pelayanan kepada WP dan

efektivitas sistem pemunutan pajak daerah

1 aplikasi 200.000.000 200.000.000 -

1.20 1.20.05 17 099 Pengadministrasian penerbitan &

pengiriman skpd,skpdkb/spsm

- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan

SKPDN

100% 100.000.000 100.000.000 -

1.20 1.20.05 17 103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat

penatausahaan keuangan skpd

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya Himpunan SK Pejabat

Penatausahaan Keuangan

62 SKPD 48.000.000 60.000.000 12.000.000

1.20 1.20.05 17 117 Penyusunan laporan keuangan bulanan

skpd

- Informasi laporan keuangan bulanan antara

lain

100% - Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang

tansparan dan aun

12 dokumen 200.000.000 200.000.000 -

1.20 1.20.05 17 119 Penilaian ketetapan pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan

SKPDN

100% 270.000.000 270.000.000 -

1.20 1.20.05 17 115 Penyusunan buku selayang pandang - Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang 0 - Tersusunnya buku Selayang Pandang DPKAD 1 Dokumen 84.000.000 84.000.000 -

1.20 1.20.05 17 118 Verifikasi data rekening pju - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Berita Acara Cek Lapangan PJU 1036254 WP 262.000.000 262.000.000 -

1.20 1.20.05 17 135 Pekan panutan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat

melakukan pembayaran pajak lebih awal

1500 WP 141.475.000 141.475.000 -

1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang apbd

- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya buku Perda APBD 1 Dokumen 348.055.000 367.275.000 19.220.000






1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan apbd

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan

APBD

1 dokumen 296.159.000 296.159.000 -

1.20.1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan dan

terintegrasi

1 aplikasi 107.720.000 257.720.000 150.000.000

1.20.1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh

tentang penjabaran apbd

- SKPD se-Kota Ssmarang 100% - Tersusunnya buku penjabaran APBD 1 dokumen 347.654.000 347.654.000 -


tentang penjabaran perubahan apbd

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD 1 dokumen 316.459.000 316.459.000 -

1.20.1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah

- Bendahara SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Kebijakan Akuntansi 1 dokumen 107.720.000 107.720.000 -


tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan apbd

- Terwujubnya transparansi laporan keuangan

Pemkot

100% - Tersusunnya Raperda, Perda dan Perwal LPJ

APBD Pemkot Semarang

3 Dokumen 263.932.000 263.932.000 -

1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan dan penyerapan

anggaran

- Data Pencapaian Pendapatan asli Daerah

dapat terpantau dengan baik

100% - Meningkatnya pendapatan asli daerah 62 SKPD 377.000.000 433.380.000 56.380.000

1.20.1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan - Tersedianya data anggaran belanja gaji yang

mendekati data realisasi belanja gaji

100% - Terpenuhinya data besarnya estimasi Anggaran

Belanja Gaji

1 dokumen 84.000.000 156.200.000 72.200.000

1.20.1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah - Optimaliisaisi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah 2 BAP 487.671.000 487.671.000 -

1.20.1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas

pembantuan & dekonsentrasi

- Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan

dan Dekonsentrasi

0 - Tersusunnya laporan keuangan Dana Tugas

Pembantuan dan Dekonsentrasi

1 dokumen 29.772.000 29.772.000 -

- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Petugas PBB akan lebih giat/rajin dalam

menagih PBB

30 Petugas PBB

- Wajib Pajak lebih awal dalam melakukan

pembayaran kewajibannya

50 WP

1.20.1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang

berprestasi

- Optimalisiasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Pemberian hadian kepada WP Daerah yang

berprestasi

25 WP 151.275.000 151.275.000 -

1.20.1.20.05.17.048 Monitoring pinjaman/lain-lain pendapatan


- SKPD Penerima Dana Pinjaman dan Bantuan

Keuangan

100% - Laporan pertanggungjawaban penggunaan,

kewajiban, pinjamanan dan lain-lain

pendapatan

100% 150.000.000 215.666.000 65.666.000

1.20.1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Tersesuaikannya data objek pajak daerah 400 BACek

Lapangan

182.400.000 182.400.000 -

1.20.1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak 100% 521.700.000 521.700.000 -

1.20.1.20.05.17.051 Konfirmasi pencairan tunggakan pajak

daerah

- Optimallsasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Hasil tagihan, BA dan Pernyataan Kesanggupan

membayar, perubahan data

15 SKPD

Reklame

485.600.000 485.600.000 -

1.20.1.20.05.17.059 Monitoring kepatuhan pembayaran pajak - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Hasil pembayaran setoran masa pajak daerah 7 WP 193.950.000 193.950.000 -

1.20.1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan - Proses Pencairan Bantuan Pemkot yang lancar 100% - Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot

yang lancar

252 lembar 200.000.000 200.000.000 -

1.20.1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan

pajak hiburan

- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Terpungutnya setoran pajak hiburan 125 WP 600.000.000 600.000.000 -

1.20.1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah - Tertransparansi laporan keuangan Pemkot

kepada masyarakat

0 - Terselenggaranya publikasi laporan keuangan

Pemkot kepada masyarakat melalui media masa

1 kegiatan 105.850.000 105.850.000 -

1.20.1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan

lkd

- Peningkatan laporan keuangan yang

akuntabel

0 - Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD

dengan lancar

62 SKPD 104.960.000 104.960.000 -

1.20.1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp & petugas

pbb berprestasi

755.000.000 755.000.000 -




1.20.1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara

penerima,pengeluaran,ppk,pembuku

dalam rangka penyusun

- Laporan keuanagn SKPD lebih transparan dan

akuntabel

100% - Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

mampu menyusun laporan keuangan

62 SKPD 434.584.000 434.584.000 -

1.20.1.20.05.17.079 Publikasi perda apbd dan perda perubahan

apbd

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Terpublikasinya penyusunan APBD Kota

Semarang

62 SKPD 185.580.000 236.580.000 51.000.000

1.20.1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum - Tersusunnya produk-produk hukum 100% - Dokumen Naskah Akademik, Raperda, Perda

Produk Hukum

5 Dokumen 314.000.000 314.000.000 -

1.20.1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja

(rekening timbal balik)

- Terkendalinya laporan rekening timbal baik

antar SKPD dan Kasda

100% - tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan

dan belanja daerah

62 SKPD 152.487.000 152.487.000 -

1.20.1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran - SKPD se-Kota Semarang 100% - Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

177

SKPD/UPTD

395.200.000 563.200.000 168.000.000

1.20.1.20.05.17.086 Penyusunan calk - SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Dokumen 98.689.000 98.689.000 -

1.20.1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL 53 WP 112.800.000 112.800.000 -

1.20.1.20.05.17.091 Monitoring & koordinasi pelaksanaan dana

transfer

- SKPD Penerima Dana Transfer 100% - Pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana

transfer, DAU dan DAK

100% 200.000.000 312.915.000 112.915.000

1.20.1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Terwujudnya implementasi peraturan

perpajakan

1 kegiatan 140.000.000 140.000.000 -

1.20.1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd

reklame

- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta

berita acara tidak perpanjangan pajak reklame

15 WP 220.000.000 220.000.000 -

1.20.1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan & penganggaran

apbd

- SKPD se-Kota emarang 100% - Tersusunnya perencanaan dan penganggaran

APBD

1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 -

1.20.1.20.05.17.101 Monitoring & evaluasi laporan keuangan - Monitoring dan rekonsiliasi laporan keuangan 100% - Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah

dievaluasi

100% 154.880.000 154.880.000 -

1.20.1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional - Laporan operasional 100% - Lporan operasional 100% 141.457.000 141.457.000 -

1.20.1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan penyusunan arus kas 1 Dokumen 96.992.000 96.992.000 -

1.20.1.20.05.17.104 Penyusunan neraca - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan nerac a akhir tahun,

semester dan mid semester

3 dokumen 130.937.000 130.937.000 -

1.20.1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian - SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunya laporan penyusunan LRA Rincian 1 Dokumen 163.718.000 163.718.000 -

1.20.1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd - SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya laporan penyusunan pengantar

lpjp apbd

1 dokumen 32.681.000 32.681.000 -

1.20.1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah - Tertib administrasi pengelolaan Kas Daerah 100% - Terwujudnya penunjang kegiatan Kas Daerah 100% 200.000.000 200.000.000 -

1.20.1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 6 WP 450.000.000 450.000.000 -

1.20.1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt & pengurusan

pph 21 pegawai

- Data laporan dan pemotongan pajak pph 21

sesuai ketentuan

100% - Terealisasinya restitusi pajak PPh 21 1 dokumen 250.000.000 207.000.000 -43.000.000

1.20.1.20.05.17.120 Penelusuran & penagihan piutang pajak

daerah

- Optimalisasi Pendpatan Pajak Daerah 100% - Tertagihnya piutang pajak daerah 2 WP 405.400.000 405.400.000 -

1.20.1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembayaran dari WP PBB pasca jatuh tempo 55000 WP 373.427.000 373.427.000 -

1.20.1.20.05.17.133 Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan

pbb

- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan

PBB

100% 480.993.000 959.693.000 478.700.000

1.20.1.20.05.17.136 Opersi bhakti pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 150 WP 288.890.000 288.890.000 -

1.20.1.20.05.17.149 Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan

pembayaran PBB

480 WP 889.100.000 831.600.000 -57.500.000

1.20.1.20.05.17.140 Konfirmasi & pencairan tunggakan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Realisaisi Pembayaran Tunggakan PBB 100% 515.250.000 515.250.000 -




1.20.1.20.05.17.159 Optimalisasi penerimaan pph 21 dan opdn - Wajib Pajak Pph 21 dan OPDN 100% - Laporan penerimaan Pph 21 dan OPDN 100% 100.000.000 181.500.000 81.500.000

1.20.1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd - SKPD se-Kota Semarang 100% - Koordinasi TAPD dengan SKPD 62 SKPD 350.000.000 300.000.000 -50.000.000

1.20.1.20.05.17.152 Monitoring aplikasi pelayanan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Semakin baiknya pelayanan pembayaran PBB 4 wilayah 202.200.000 202.200.000 -

1.20.1.20.05.17.166 Pengadministrasian, penerbitan dan

penyampaian sppt pbb tahun 2013

- Terciptanya pengadministrasian dan

penyampaian SPPT PBB

100% - Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu 100% 2.236.080.000 1.814.880.000 -421.200.000

1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan dan optimalisasi uang kas

daerah

- Penatausahaan dan optimalisasi uang di Kas

daerah

100% - Optimalisasi penggunaan uang di Kas daerah 100% 150.000.000 150.000.000 -

1.20.1.20.05.17.165 Updating njop tahun 2014 - Pencapai target Pajak PBB 100% - BA cek lapangan 100% 700.000.000 700.000.000 -

1.20.1.20.05.17.162 Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd - Meningkatkan pengetahuan tentang

pelaksanaan APBD

100% - Kegiatan asistensi dan fasilitasi 100% 57.600.000 337.600.000 280.000.000

1.20.1.20.05.17.164 Pengisian dan validasi data obyek pbb

tahun 2014

- Pencapai target Pajak PBB 100% - Berita acara cek lapangan 100% 400.000.000 400.000.000 -

1.20.05.18 154.224.000 154.224.000 -

1.20.1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd - SKPD se-Kota Semarang 100% - Terselenggaranya penyelesaian permasalahan

laporan keuangan SKPD secara SIA dan manual

62 SKPD 154.224.000 154.224.000 -

1.20.05.23 373.000.000 343.800.000 -29.200.000

1.20 1.20.05 23 006 Updating data pegawai dan pencetakan

daftar gaji pegawai

- Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang

riil

0 - Meningkatnya tertib administrasi dalam

pembayaran gaji pegawai

1 aplikasi 171.000.000 164.000.000 -7.000.000

1.20 1.20.05 23 005 Penyusunan kode program, kegiatan dan

belanja apbd

- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya kode, program, kegiatan dan

belanja APBD

1 dokumen 40.000.000 40.000.000 -

1.20.1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi

penyusunan apbd

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersedianya aplikasi APBD pada SKPD yaitu

tersedianya software APBD yang uptodate

1 aplikasi 90.000.000 90.000.000 -

1.20.1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi penyusunan data

monografik pegawai sistem informasi

penggajian

- Tertib administrasi 100% - Realisasi belanja gaji 100% 72.000.000 49.800.000 -22.200.000

1.20.05.33 8.046.113.000 34.336.113.000 26.290.000.000

- Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 0 - Tersedianya Geografis Informasi Aset dan

Bangunan Pemkot Semarang

0

- Tersusunnya data aset sesuai dengan

keberadaan aset sebenarnya

0

- - Terselusurinya aset Pemkot Semarang 50 kegiatan

1.20 1.20.05 33 009 Penyusunan rkbmd/rkpbmd dan

dkbmd/dkpbmd

- SKPD se-Kota Semarang 0 - Terwujudnya RKBMD Th.2013 dan DKBMD

Th.2012 Pemkot Semarang

2 dokumen 100.000.000 100.000.000 -

1.20.1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah - Aset-aset Pemkot Semarang 100% - Tersedianya Data Aset Pemkot yang valid 26 orang 200.000.000 200.000.000 -

1.20.1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang sudah tidak layak 100% - Aset yang sudah tidak layak dan bermanfaat

tidak dicatat kembali oleh SKPD yang

bersangkutan

62 SKPD 150.000.000 150.000.000 -

1.20.1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah - Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa

aset milik Pemkot

100% - Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot

Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana

alam dll

12 kegiatan 2.350.000.000 2.640.000.000 290.000.000

1.20.1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang belum bersertifikat 100% - Meningkatnya bukti kepemilikan dan status

hukum aset Pemkot

50 kegiatan 425.435.000 425.435.000 -

1.20.1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah - Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 100% - Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan

pengamanan bukti kepemilikan aset

60 kegiatan 600.000.000 600.000.000 -

1.20.1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal aset daerah - Tersajinya penilaian barang milik daerah

dalam penyusunan Neraca Daerah

100% - Meminimalisasi Barang Milik Daerah yang

belum ada nilainya

62 SKPD 550.000.000 550.000.000 -

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program peningkatan partisipasi masyarakat

1.20 1.20.05 33 001 Penelusuran aset daerah 162.408.000 162.408.000 -




1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan

tanah ex-bengkok

- Kelurahan pengelola tanah ex bengkok 100% - Terselenggaranya pengendalian dan monitoring

pemanfaatan tanah ex bengkok

49 kelurahan 350.000.000 350.000.000 -

1.20.1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi

pengelolaan barang daerah

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik

Daerah (SIMBADA) yang dapat berjalan dengan

baik dan benar

1 aplikasi 100.000.000 100.000.000 -

1.20.1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan

barang milik daerah

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna

barang dan pembinaan bagi pengguna barang

62 SKPD 250.000.000 250.000.000 -

1.20.1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan

bangunan

- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersedianya GIS Aset Tanah dan Bangunan

Pemkot Semarang

8 Kecamatan 246.354.000 246.354.000 -

1.20.1.20.05.33.019 Pengadaan tanah untuk lahan tempat

pemakaman umum

- Lahan TPU 100% - Tersedianyanlahan pemakaman umum untuk

masyarakat

1 lahan 2.000.000.000 28.000.000.000 26.000.000.000

1.20.1.20.05.33.021 Sensus barang milik daerah - Terwujudnya data barang daerah 100% - Tersedianya data barang milik daerah yang valid 100% 561.916.000 561.916.000 -

74.208.366.000 105.257.334.000 31.048.968.000

URUSAN

S K P D : 1.20.06 INSPEKTORAT



1.20 1.063.026.500 1.515.841.500 452.815.000

1.20.06.01 835.922.000 1.007.867.000 171.945.000



- Lancarnya pelayanan perkantoran 100% - Terlaksananya perpanjangan STNK 28 unit 15.000.000 15.000.000 -


air dan listrik

- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan

Internet

12 bulan 13.000.000 13.000.000 -


penggandaan

- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbelinya 34 Jenis Barang Cetakan 100% 130.000.000 130.000.000 -


perundang-undangan

- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 buku - Terbelinya 20 buku bacaan dan peraturan

perundang-undang

20 buku 4.000.000 4.000.000 -

1.20.1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 12 bulan - Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 bulan 55.000.000 55.000.000 -

1.20.1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbelinya 67 Jenis ATK 100% 164.000.000 164.000.000 -


kantor

- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbelinya 18 Jenis peralatan dan perlengkapan

kantor

100% 46.000.000 46.000.000 -

1.20.1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer, dan

oli untuk 6 mobil dan 22 sepeda motor

100% 162.922.000 184.867.000 21.945.000


luar daerah

- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 Keg - Terlaksananya perjalanan dinas 20 keg 246.000.000 396.000.000 150.000.000

1.20.06.02 152.600.500 426.670.500 274.070.000

- 100% - Pembelian Laptop 5 Unit

- Pembelian Desktop PC 1 Unit

- Pembelian Lemari Arsip 4 Unit

- Pembayaran Honor PP Kom,Pejabat Pengadaan,

Pemeriksa Barang

3 Orang

1.20 1.20.06 02 106 Pengadaan 1 kendaraan roda 4 - Tersedianya Kendaraaan Operasional Dinas

Eselon III

1 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit - 225.000.000 225.000.000


gedung kantor

- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana dalam mendukung pengawasan

100% - Terlaksananya perawatan 13 jenis perlengkapan

gedung kantor

100% 40.000.000 40.000.000 -

49.070.000 49.070.000







1.20 1.20.06 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya 1 Desktop PC, 5 Laptop dan 4

Lemari ARsip

-





dinas / operasional

- Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan


100% - Terlaksananya perawatan 5 mobil dan 22

sepeda motor dinas operasional

100% 90.000.000 90.000.000 -

1.20.1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan


100% - Terlaksananya perawatan operasional 1 unit

mobil jabatan

100% 22.600.500 22.600.500 -

1.20.06.06 74.504.000 81.304.000 6.800.000

1.20.1.20.06.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota

Semarang

2 keg - Penyusunan RKA dan DPA 2 dokumen 15.504.000 15.504.000 -

1.20.1.20.06.06.013 Penyusunan lakip - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota

Semarang

1 keg - Terlaksananya penyusunan lakip 1 dokumen 15.500.000 15.500.000 -


pembantu

- Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota

Semarang

100% - Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan,

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang,

Bendahara Pembantu Pengeluaran,

12 bulan 28.000.000 34.800.000 6.800.000

1.20.1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota

Semarang

1 keg - Terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen 15.500.000 15.500.000 -

1.20 3.418.826.500 3.369.937.500 -48.889.000

1.20.06.20 3.343.826.500 3.266.070.000 -77.756.500

1.20.1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

- Meningkatnya Kebijakan KDH 27 keg - Terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus 27 kegiatan 185.404.000 185.404.000 -

1.20.1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Meningkatnya Kebijakan KDH 95% - Terlaksanannya checking/monitoring tindak

lanjut hasil pemeriksaan

160 kegiatan 900.000.000 859.682.000 -40.318.000

- Meningkatnya Kebijakan KDH 100% - Terlaksananya SIMWAS 12 Bulan

- Terlaksananya RAKORWAS 4 Kegiatan

- Terlaksanannya LARWASDA 1 Kegiatan

1.20.1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

- Meningkatnya Kebijakan KDH 160 obrik - Terlaksananya Pemeriksaan Reguler 160 Obrik 1.024.552.000 981.572.000 -42.980.000

- 100% - Pelaksanaan Kajian BLU Mangkang 1 Kegiatan

- Pelaksanaan Pemetaan Temuan Pemeriksaan

BPK RI

1 Kegiatan

- Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pejabat

Fungsional

8 Bulan

- Pelaksanaan penelitian DPA SKPD 10 SKPD

- Terlaksananya PMPRB 100% - Terlaksananya PMPRB 1 Kegiatan

- Terlaksananya Bimbingan Teknis PMPRB untuk

Asesor

1 Kegiatan

1.20.1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd - Meningkatnya Kebijakan KDH 20 SKPD - Pelaksanaan Evaluasi Lakip 20 SKPD 85.500.000 85.500.000 -

1.20.1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur - Meningkatnya Kebijakan KDH 96 keg - Terlaksananya Sidak penegak disiplin aparatur 96 keg 210.500.000 210.500.000 -

1.20.1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintah

daerah

- Laporan Hasil Reviu LKPD Kota Semarang

Tahun 2012

1 Dok - Pelaksanaan Reviu LKPD 1 Kegiatan 35.500.000 35.500.000 -

1.20.1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak

pribadi (lp2p)

- Meningkatnya Kebijakan KDH 10000 PNS - Terlaksananya Fasilitasi dan Penelitian LP2P PNS

Gol IIIa ke atas

10000 PNS 70.000.000 70.000.000 -

1.20.1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik - Meningkatnya Kebijakan KDH 33 obrik - Terlaksananya pemeriksaan khusus pelayanan

publik

72 Kegiatan 411.964.000 372.599.500 -39.364.500

1.20.1.20.06.20.034 Evaluasi spip - Meningkatnya Kebijakan KDH 100% - Terlaksananya Pemetaan SPIP 3 Obrik 75.500.000 56.000.000 -19.500.000

1.20.06.21 75.000.000 103.867.500 28.867.500

1.20.1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

- Meningkatnya profesional SDM Pengawasan 15 peserta - Pengiriman peserta bintek/diklat 15 Orang 75.000.000 103.867.500 28.867.500

4.481.853.000 4.885.779.000 403.926.000

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


1.20.1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan kdh

Meningkatnya Kebijakan KDH 45.500.000 125.356.000 79.856.000

1.20.1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

153.906.500 138.456.500 -15.450.000




1.20.1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 145.500.000 145.500.000 -




URUSAN

S K P D



1.20 830.557.000 830.802.000 245.000

1.20.07.01 320.782.000 342.382.000 21.600.000

1.20 1.20.07 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Peningkatan administrasi keuangan 5% - Penyediaan biaya administrasi pemeliharaan

rekening giro dan cek

12 bulan 300.000 300.000 -

1.20 1.20.07 01 136 Operasional kelurahan percontohan

persiapan skpd

- Operasional dan penunjang kelurahan

percontohan persiapan SKPD

10% - Operasional penyelenggaraan pelayanan publik,

pemerintahan & pelaksanaan kegiatan

23 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -


persiapan skpd kelurahan mugassari

- Operasional kelurahan percontohan persiapan

SKPD

10% - Penyediaan operasional penunjang pelayanan

publik, pemerintahan dan kegiatan

23 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -

1.20 1.20.07 01 200 Opersional kelurahan percontohan

persiapan skpd kelurahan peterongan


SKPD

10% - Penyediaan operasional penunjang pelayanan

publik, pemerintahan dan kegiatan

30 kegiatan 58.500.000 58.500.000 -

- 10% - Pengiriman surat 1000 lembar

- Honor TPHL 24 orangbulan

- Pengadministrasian surat-surat 2000 lembar

- 10% - Langganan koran dan majalah 12 bulan

- Langganan Listrik Kec dan Kel 12 bulan

- Langganan Telepon 12 bulan

- Langganan Air 12 bulan

1.20.1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tercukupinya ATK Kebutuhan Kantor


15% - Penyediaan ATK untuk Kecamatan dan 7

kelurahan

12 bulan 19.734.000 19.734.000 -

1.20.1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan

kegiatan

10% - Belanja makanan dan minuman rapat 30 kali 50.600.000 50.600.000 -

- Sistem administrasi perkantoran 10% - Belanja fotocopy dan penjilidan 40000 lembar

- Belanja cetak 20 buah


luar daerah

- Kepala SKPD 10% - Penguatan kualitas SDM 5 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000

1.20.07.02 433.690.000 426.610.000 -7.080.000

1.20 1.20.07 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah Dinas Camat yang bersih dan sehat 1% - pengadaan peralatan kebersihan 12 bulan 1.000.000 1.000.000 -


gedung kantor

- Pemeliharaan perlengkapan sound sistem 1% - Penggantian sparepart sound sistem 10 jenis 1.500.000 1.500.000 -

- Pemeliharaan kebersihan dan keamanan

gedung kantor

5% - Piket malam kantor 96 orangbulan

- Penyediaan peralatan kebersihan 12 bulan

- Peningkatan pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan

5 & - Pengadaan TV LCD 2 unit

- Pengadaan tempat tidur rumah dinas 2 unit

- 3 bulan - Pengadaan filling cabinet 2 unit

- Pengadaan sepeda motor 1 unit

- Pengadaan brankas 1 unit

- Pengadaan proyektor LCD 1 unit

- Pengadaan rak buku 3 unit

- Pengadaan monitor LCD 10 unit

- Pengadaan software OS dan office 1 paket

1.20.1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17.000.000 17.000.000 -

1.20.1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan kelancaran dan kenyamanan

kondisi kerja yang representatif di Kecamatan

85.158.000 82.158.000 -3.000.000


penggandaan

9.000.000 9.000.000 -


1.20 1.20.07 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.000.000 22.000.000 -

1.20.1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Pemenuhan jasa surat-menyurat dalam

mendukung pelayanan administrasi

perkantoran

32.688.000 32.688.000 -


air dan listrik

Pemenuhan jasa telepon, listrik, PDAM, dan

majalah Kecamatan dan Kelurahan

84.960.000 95.960.000 11.000.000


: 1.20.07 KECAMATAN SEMARANG SELATAN







- Pengadaan AC 2 unit

- Pengadaan CCTV 1 paket

- Pengadaan amari arsip 4 unit


gedung kantor

- Optimalisasi peralatan gedung kantor 5% - Pemeliharaan komputer, laptop dan printer 25 unit 13.000.000 13.000.000 -


dinas / operasional

- Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan

mobil dinas & roda dua

5% - Penyediaan BBM dan service kendaraan dinas 12 bulan 184.274.000 179.774.000 -4.500.000

- Rumah dinas yang layak huni 5% - Rehab Garasi rumah dinas 1 kegiatan

- Renovasi kusen dan taman 1 kegiatan

1.20.1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Meningkatnya sarana prasarana pelayanan

publik

5% - Perluasan aula rapat Kecamatan 1 kegiatan 61.566.000 61.566.000 -

1.20.1.20.07.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas operasional

- Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas 2% - Pajak dan KIR Kendaraan dinas operasional 60 unit 4.956.000 5.376.000 420.000

1.20.07.06 76.085.000 61.810.000 -14.275.000

1.20 1.20.07 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Penyediaan RKA dan DPA 12% - penyusunan RKA/DPA 1 dokumen 2.325.000 2.325.000 -


semesteran

- Penyediaan laporan keuangan semesteran 12% - penyusunan laporan keuangan semesteran 1 dokumen 2.700.000 2.700.000 -

1.20 1.20.07 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan

12% - penyusunan bahan LKPJ 1 dokumen 3.375.000 3.375.000 -

1.20 1.20.07 06 013 Penyusunan lakip - Penyusunan LAKIP SKPD 12% - penyusunan LAKIP 1 dokumen 1.875.000 1.875.000 -

1.20 1.20.07 06 021 Penyusunan renja skpd - Penyediaan dokumen perencanaan 12% - penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 -

- 12% - Penyusunan SKUM, LP2P, SPT, Siapda dan

Simbada

5 dokumen

- penyusunan laporan keuangan bulanan dan 12 bulan

1.20.1.20.07.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun - Laporan keuangan akhir tahun 12% - rekap laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 21.355.000 7.080.000 -14.275.000

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 215.840.000 235.840.000 20.000.000

1.08.00.15 203.340.000 203.340.000 -

1.08 1.20.07 15 004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan


- Pemeliharaan kebersihan, keindahan

disepanjang jalan protokol dan sekitarnya

50% - Penyapuan, pengangkutan sampah disepanjang

jalan-jalan protokol dan sekitarnya ke TPS

225 kali 105.840.000 105.840.000 -

1.08.1.20.07.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana


- Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan

lingkungan hidup

50% - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada hari

libur

125 kali 97.500.000 97.500.000 -

1.08.00.16 12.500.000 32.500.000 20.000.000

- 100% - Pembersihan lingkungan 6 bulan

- pengecatan kanstin 1 bulan

- Pengecatan pohon 1 bulan

- pembersihan rumput dan pembilasan

kebersihan

6 bulan

1.20.07.17 63.000.000 63.000.000 -

1.20.1.20.07.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh

pemerintahan kecamatan dan kelurahan

- Petugas penerimaan dan penagihan PBB 100% - Validasi dan verifikasi PBB 12 bulan 63.000.000 63.000.000 -

1.20.07.20 - 64.000.000 64.000.000

1.20 1.20.07 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan ( paten )

- Peningkatan kualitas sarana prasarana

pelayanan masyarakat

100% - 64.000.000 64.000.000

1.22 1.948.238.000 2.452.368.000 504.130.000

1.22.00.15 36.420.000 540.700.000 504.280.000

1.22 1.20.07 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi


- Pembinaan ormas di tingkat kecamatan dan

kelurahan

12 bulan - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma


4 ormas 26.400.000 532.780.000 506.380.000

- Pemutakhiran data Gakin 50% - Validasi dan verifikasi data Gakin 12 bulan

20.000.000





1.22.1.20.07.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan

kemiskinan

10.020.000 7.920.000 -2.100.000



1.08 1.20.07 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pengembangan kualitas lingkungan hidup 12.500.000 32.500.000

1.20.1.20.07.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 43.236.000 43.236.000 -



pembantu

Penyusunan laporan keuangan bulanan 42.955.000 42.955.000 -

1.20.1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 85.158.000 82.158.000 -3.000.000




- Sosialisasi program Gerdu Kempling 3 kegiatan

1.22.00.17 1.911.818.000 1.911.668.000 -150.000

- terlaksananya kebutuhan fisik dan non fisik

hasil musrenbang

12% - Normalisasi Saluran Jl.Bojongstalan RW.I s/d IV

Kel.

1 kgt

- Pembangunan tempat kontainer sampah Jl.Jogja

RW.VII dan bak sampah RW.VI Kel. Randusari

1 kgt

- Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri Kel. 1 kgt

- Pembuatan tandon air Jl.Bergota Krajan RT.06

RW.V Kel.

1 kgt

- Normalisasi saluran air & Gorong2 Jl.Pandean

Lamper III RT.03 RW.VIII Kel.

1 kgt

- Pembangunan gorong2 Jl.Cempedak Utara RT.04

RW.I Kel.Lamper Lor Kel.

1 kgt

- Normalisasi saluran air Jl.Jeruk gang V Kel. 1 kgt

- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah

RT.09 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel.

1 kgt

- Perbaikan Saluran Jl.Jambu Raya RT.07 RW.IV

Kel.Lamper Kidul Kel.

1 kgt

- Rehab saluran dan crosing jalan RT.03 RW.VII

Kel. Barusari

1 kgt

- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan Rt.7

Rw. II Kel.Pleburan Kel.

1 kgt

- Perbaikan Gorong-gorong Samping SDN Sompok

02 Kel.

1 kgt

- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02

RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.

1 kgt

- Pembangunan gorong2 Jl.Pleburan Barat RT.01

RW.III Kel.

1 kgt

1.22 1.20.07 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah

kelurahan percontohan skpd

- Terbinanya kelompok masyarakat

pembangunan kelurahan percontohan

12 bulan - Pengadaan meja/gerobak dorong 25 unit 50.000.000 50.000.000 -

1.22 1.20.07 17 018 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan kelurahan percontohan skpd

- Terwujudnya kegiatan pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan percontohan SKPD

11% - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma

Kelurahan Percontohan Pleburan

10 kegiatan 20.700.000 20.700.000 -



- Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan

persiapan SKPD Kelurahan Mugassari


Kelurahan Percontohan Mugasari

10 kegiatan 20.700.000 20.700.000 -

- 13% - Pembangunana Jembatan Jl.Nangka Selatan

RT.09 RW.II Kel.Lamper Kidul Kel.

15 m2

- Peninggian jalan & pemasangan grill

Jl.Bulustalan I Kel. BULUSTALAN

25 m2

- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan II Kel.

BULUSTALAN

35 m2

- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III B

RT.07 RW.I Kel. BULUSTALAN

30 m2

- Pemasangan Grill Saluran Jl.Bulustalan I Kel.

BULUSTALAN

50 m2

- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A

RT.01 RW.II Kel. BULUSTALAN

24 m2

- Pemasangan Grill saluran Jl.Bojongstalan RT.08

RW.II Kel. BULUSTALAN

30 m2


1.22 1.20.07 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil

musrenbang

185.000.000 185.000.000 -

1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam

peningkatan kualitas jalan dan jembatan

Realisasi Hasil Musrenbang 658.750.000 658.750.000 -


kemiskinan

10.020.000 7.920.000 -2.100.000




- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A

RT.02 RW.II Kel. BULUSTALAN

20 m2

- Pemasangan Grill saluran Jl.Bulustalan III B RT.03

RW.III Kel. BULUSTALAN

50 m2

- Pembuatan Grill Saluran Jl.Bulustalan V RT.06

RW.III Kel. BULUSTALAN

39 m2

- Pembuatan Grill Saluran Jl.Lemah Gempal I

RT.05 RW.III Kel. BULUSTALAN

45 m2

- Peninggian jembatan RT.01 RW.I Kel. BARUSARI 10 m2

- Pemasangan Grill saluran Jl.Lemah Gempal Kel.

BULUSTALAN

28 m2

- Perbaikan jalan & saluran Jl.Lemah Gempal IV B

RT.06 RW.IV Kel. BULUSTALAN

75 m

- Pavingisasi jalan JL.HOS. Cokroaminoto Kel.

BARUSARI

50 m2

- Pavingisasi jalan Jl.Penaton RT.01 RW.II Kel.

BARUSARI

850 m2

- Perbaikan jalan masuk Jl.Randusari Spaen II Rt.5

Rw. IKel.

900 m2

- Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI

Kel.Mugasari Kel.

128 m2

- Pavingisasi jalan Jl.Randusari Spaen II Rt.6 Rw.

IKel.

200 m2

- Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II

Kel.Pleburan Kel.

50 m2

- Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05

RW.V Kel.Pleburan Kel.

80 m2

- Pengaspalan Jalan Jl.Gergaji III Kel.Mugassari

Kel.

200 m2

- Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI

Kel.Mugassari Kel.

500 m2

- Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III

Kel.Peterongan Kel.

90 m2

- Perbaikan jalan masuk RT.04 RW.VI Kel.Pleburan

Kel.

25 m2

- Pengaspalan Jalan RT.02 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 675 m2

- Pengaspalan jalur lambat Jl. MT. Haryono Rw. VII

Kel.

200 M2

- Perbaikan jalan paving RT.06 RW.VI Kel.Wonodri

Kel.

60 m2


- Pavingisasi Jalan RT.02 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 125 m2

- Paving bahu jalan Jl.Cempedak Raya I RT.01 RW.I

Kel.Lamper Lor Kel.

100 m2

- Perbaikan jalan paving Jl.Peteronagan Raya

Tengah RW.II,III Kel.Peterongan Kel.

100 m2



658.750.000 658.750.000 -




- Perbaikan Jalan / pavingisasi Jl.Peterongan

Tengah Raya RT.04 RW.III Kel.Peterongan Kel.

100 m2

- Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III

Kel.Peterongan Kel.

90 m2


- Pavingisasi Jalan RT.03 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 100 m2

- Paving bahu jalan Jl.Cempedak Utara RT.05 RW.I

Kel.Lamper Lor Kel.

100 m2

- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.04

RW.IV Kel.Lamper Tengah Kel.

120 m2

- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.05 RW.III

Kel.Lamper Tengah Kel.

300 m2

- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I


300 m2

- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I


400 m2

- Pengaspalan Jalan Jl.Mangga I RT.01 RW.VI


150 m2

- Perbaikan Jalan Jl.Jomblang Timur RT.05 RW.V


150 m2

- Perbaikan Jalan Jl.Taman Duku RT.01 RW.V


50 m2

- Perbaikan Jembatan Jl.Lamper Krajan RT.03

RW.II Kel.Lamper Lor Kel.

18 m2

- Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.02


200 m2

- Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.01


250 m2

- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.03

RW.VIII Kel.

120 m2

- Pavingisasi Jalan RT.04 RW.I Kel.Wonodri Kel. 125 m2

- Pavingisasi jalan Jl.Bergota RT.01,04 RW.VI Kel. 100 m2

- Peningkatan jalan & saluran Jl.Lamper Tengah

RT.02 RW.VIII Kel.Lamper Tengah Kel.

150 m2

- Pavingisasi jalan Rt.01 Rw.VII Kel. Peterongan

Kel.

296 m2

- Pavingisasi jalan Jl.Gisiksari I Timur RT.01 RW.VI

Kel. BARUSARI

240 m2

- Lanjutan perbaikan jembatan Jl.Sriwijaya

Kel.Pleburan Kel.

75 m2

- Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II

Kel.Pleburan Kel.

50 m2

- Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05

RW.V Kel.Pleburan Kel.

80 m2

- Pengaspalan Jalan RT.05 RW.XI Kel.Wonodri 375 m2



658.750.000 658.750.000 -






- Pengaspalan Jalan RT.08 RW.XII Kel.Wonodri 160 m2



100 m2

- Perbaikan jalan & saluran Jl.Bojongstalan RT.08

RW.IV Kel. BULUSTALAN

100 m2



80 m

- Meningkatnya sarana prasarana publik 13% - Perbaikan Talud RT.05 RW.VII Kel.Mugassari Kel. 300 m2

- Rehab Poskampling Jl.Taman Pleburan Kel. 4 m2

- Lanjutan pembangunan talud makam Makam

Sukolilo Kel.Pleburan Kel.

15 m2

- Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09

RW.II Kel.Pleburan Kel.

20 m2

- Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri

Kel.

1 unit

- Lanjutan pembangunan talud makam Makam

Sukolilo Kel.Pleburan Kel.

15 m2

- Pembangunan Balai Pertemuan Jl.Manggis VI

RT.03 RW.III Kel.Lamper Lor Kel.

28 m2

- Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09


20 m2

- Pembangunan Balai RT Jl.Cempedak Utara RT.03

RW.I Kel.Lamper Lor Kel.

20 m2

- Pembangunan Gapuro Jl.Cempedak Utara II

RT.06 RW.I Kel.Lamper Lor Kel.

1 Unit

- Pembangunan bak sampah Jl.Lamper Krajan

RT.01 RW.II Kel.Lamper Lor Kel.

40 BH

- Pembangunana Pos ronda Jl.Manggis VIII RT.09

RW.III Kel.Lamper Lor Kel.

9 m2

- Renovasi Gapuro Jl.Lamper Lor RT.03 RW.III


1 Unit

- Pembangunan tempat sampah RT.02 RW.VI


5 m2

- Pembangunan Talud RT.05.07 RW.II

Kel.Wonodri Kel.

100 m2

- Renovasi Gapuro RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 1 UNIT

- Renovasi Poskampling RT.04 RW.XI Kel.Wonodri

Kel.

1 unit

- Perbaikan gedung posyandhu RT.05 RW.I

Kel.Wonodri Kel.

12 m2

- Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri

Kel.

1 unit

1.22 1.20.07 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam

peningkatan kualitas kehidupan

bermasyarakat

443.938.000 443.938.000 -



658.750.000 658.750.000 -




- Pembuatan Taman Jl.Singosari II RT.03 RW.VI

Kel.Pleburan Kel.

30 m2

- Pembuatan Pos Kampling Jl.Mugas Barat Kel. 6 m2

- Gapuro batas wilayah Gergaji Jl.Gergaji

Balekambang I Kel.Mugasari Kel.

9 m2

- Pembangunan Pagar Pembatas Jl.Wonosari

Kel.Randusari Kel.

25 m2

- Pemagaran talud Jl.Lemah Gempal RT.06 RW.IV

Kel. Barusari Kel. BARUSARI

50 m2

- Pembangunan tangga sumur umum Jl.Wonosari

RT.10 RW.III Kel.

40 m2

- Perbaikan talud Jl.Randusari Pos III RT.03 RW.II

Kel.

70 m2

- Pembangunan Gapuro Jl.Wonosari I RT.01 RW.IV

Kel.

4 m2

- Perbaikan Gapuro Jl.Lemah Gempal II RT.01


9 m2

- Talud & pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel.

BARUSARI

1 Bh

- Peningkatan sarana dan prasarana publik 13% - Betonisasi tutup saluran Jl.Bulustalan IV Kel.

BULUSTALAN

30 m2

- Pemasangan Grill Saluran Jl.Mgr Soegiyopranoto

Kel. BULUSTALAN

40 m2

- Rehab saluran air RT.06 RW.VII Kel. Barusari 150 m

- Perbaikan saluran air Jl.Lemah Gempal III RT.03

RW.IV Kel.

35 m

- Talud & pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel.

BARUSARI

1 Bh

- Perbaikan Saluran air Jl.Lemah Gempal II RT.02


10 m

- Pembangunan saluran & pas grill Jl.Lemah

Gempal IV B RT.04 RW.IV Kel. BULUSTALAN

35 m2



100 m


RT.07 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.

300 m



100 m

- Perbaikan Saluran RT.08 RW.II Kel.Wonodri 50 m2


RW.V Kel.Lamper Tengah Kel.

300 m

- Pembangunan saluran air Jl.Jeruk Raya RT.07

RW.IV Kel.Lamper Lor Kel.

50 m


RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel.

70 m2



bermasyarakat

443.938.000 443.938.000 -


peningkatan kualitas saluran lingkungan

permukiman

397.500.000 397.500.000 -






100 m

- Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri 50 m2



200 m



300 m

- Perbaikan Saluran Jl.Nangka Timur RT.05 RW.II


60 m2

- Perbaikan Saluran RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 20 m



160 m

- Perbaikan Saluran RT.06.07 RW.II Kel.Wonodri

Kel.

100 m2

- Betonisasi tutup saluran RT.01 RW.VII

Kel.Wonodri Kel.

45 m2

- Pembuatan gudang dan saluran RT.03 RW.XII

Kel.Wonodri Kel.

13 m2

- Pembuatan saluran air RT.05 RW.I Kel.Wonodri

Kel.

30 m2

- Pembangunan saluran Jl.Kertanegara III RT.09

RW.III Kel.Pleburan Kel.

65 m

- Rehab saluran air RT.04 RW.VI Kel.Pleburan Kel. 135 m

- Pembuatan saluran RT.02 RW.XII Kel.Wonodri

Kel.

50 m2

- Renovasi saluran Jl.Pleburan I RT.05 RW.III

Kel.Pleburan Kel.

60 m

- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08


100 M

- Pembangunan saluran air Jl.Kertanegara RT.05

RW.III Kel.Pleburan Kel.

50 m

- Pembangunan drainase Dekat makam sukolilo

Kel.Pleburan Kel.

15 m

- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08


100 M

- Penyempurnaan saluran air Jl.Pleburan VI

Kel.Pleburan Kel.

100 m

- Pembuatan saluran RT.06 RW.VI Kel.Mugasari

Kel.

25 m

- Pembuatan saluran depan warung RT.02 RW.VI

Kel.Mugassari Kel.

92 m

- Renovasi saluran air Jl.Gergaji I Kel.Mugassari

Kel.

250 m

- Pembuatan grill saluran Jl.Mugas Dalam VI

Kel.Mugassari Kel.

8 m2

- Perbaikan saluran Jl.Veteran Kel. 56 m2

- Rehab saluran RT.03 RW.II Kel.Mugassari Kel. 100 m2



permukiman

397.500.000 397.500.000 -




- Perbaikan Saluran RT.07 RW.II Kel.Mugassari

Kel.

200 m2

- Normalisasi saluran Jl.Randusari Pos II RT.02

RW.II Kel.

200 m

- Perbaikan & normalisasi saluran Jl.Bergota RT.01

RW.VI Kel.

75 m

- Perbaikan gorong-gorong Jl. Penaton dan Jl.

Jayengan Kel.

200 m2

- Pembuatan grill penutup saluran Rt.2 Rw.I Kel.

Barusari Kel.

150 m2

- Pemasangan Grill saluran Jl.Gisiksari IV RT.03

RW.VI Kel.

22 m2

- Perbaikan Saluran air Aspol Kalisari RT.01

RW.VIII Kel.

28 m


kelurahan percontohan skpd kelurahan

peterongan

- Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan

persiapan SKPD Kelurahan Peterongan


Kelurahan Percontohan Peterongan

10 kegiatan 22.500.000 22.500.000 -


pembangunan desa


pembangunan kelurahan (LPMK, RT/RW, PKK,

dll)

11% - Pokjanal Posyandu, BBGR dan fasilitasi RT/RW 3 kegiatan 14.600.000 14.600.000 -

1.22.1.20.07.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan di wilayah kecamatan dan

kelurahan

11% - monitoring, evaluasi kegiatan dan laporan

pengendaliannya dan lomba,

20 kegiatan 48.895.000 48.745.000 -150.000

1.22.1.20.07.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

- Tersusunnya daftar skala prioritas

pembangunan tingkat kecamatan dan

kelurahan

11% - Musrenbang kelurahan dan Kecamatan 11 kali 11.735.000 11.735.000 -

1.22.1.20.07.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan

pembangunan sarana dan prasarana umum

- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana

prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 37.500.000 37.500.000 -

3.057.635.000 3.646.010.000 588.375.000

URUSAN

S K P D



1.20 626.567.423 682.877.423 56.310.000

1.20.08.01 348.003.000 340.858.000 -7.145.000

- 12 bulan - Penyediaan Koran/ majalah6 kel/kec.x12x 2 168 expl

- terlaksananya kegiatan pembayaran rekening

listrik telpon, air, koran untuk kantor selama 12

bulan untuk 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan

84 kel/kec.

- 12 bl - Blanko A2 24 buah

- cetak amplop kop 36 dos

- Belanja cetak kertas kop 36 rim

- Tersedianya Barang cetakan berupa kertas kop,

amplop kop, blanko A2, Blanko SSP, Lembar

dispossisi, Foto copy

38700 jenis /

lbr

- Lembar disposisi 6 rim

88.266.000 88.266.000 -


penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan untuk pelaksanaan administrasi

kegiatan kantor Kecamatan Semarang Utara

15.000.000 15.000.000 -



: 1.20.08 KECAMATAN SEMARANG UTARA





air dan listrik

pembayaran layanan telepon, air, listrik, dan

koran



permukiman

397.500.000 397.500.000 -




1.20 1.20.08 01 162 Operasional kelurahan percontohan skpd

kelurahan bulu lor

- Peningkatan kelurahan bulu lor menjadi SKPD 12 bl - Penyediaan Operasional untuk menunjang

Kegiatan rutin kelurahan selama 1 tahun berupa

ATK, kebutuhan air, telpon,listrik,surat

kabar,,cetakdanpenggandaan, pemeliharaan

peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor

kelurahan bulu lor

12 bl 25.500.000 25.500.000 -


kelurahan panggung lor

- kelurahan percontohan Panggung Lor 100% - Penyediaan Operasional Kegiatan kelurahan

Panggung Lor berupa kebutuhan

ATK,Pembayaran air, listrik,telpon, surat

kabar,cetak dan penggandaan, pemeliharaan

peralatan dan pemeliharaan kantor

12 BL 25.500.000 25.500.000 -

1.20 1.20.08 01 207 operasional kelurahan percontohan

persiapan skpd kelurahan plombokan

- Kelurahan Percontohan Plombokan 12 bl - Penyediaan Operasional Kegiatan Percontohan

Kel Plombokan berupa belanja ATK, Pembayaran

listrik, telpon,surat kabar,servis komputer,

pembelian komputer, printer, meja kursi tamu,

kursi tunggu, kursi rapat

12 BL 58.500.000 58.500.000 -

1.20.1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Petugas jasa penyampai surat menyurat 100% - Kegiatan surat menyurat oleh Petugas

Kecamatan dapat terlaksana dengan baik (

Honorarium TPHL )

26 0rg/bl 53.235.000 35.490.000 -17.745.000

- peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

100% - orientasi petugas simperda dan monev 1 keg

- Terlaksananya kunjungan kerja di luar daerah

bagi pejabat eselon III

2 keg

1.20.1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Peningkatan kelancaran kinerja SKPD

kecamatan semarang utara

12 bl - Pembelian Alat tulis kantor : Kertas HVS, Amplop

besar, kecil,Stopmap, snalhecter,Tinta

printer,tinta stample staples, isi staples besar

dan kecil, bolpoint,spidol, tip ex,buku tulis,

staples besar, kecil, klip besar, kecil, ordner

tebal, tipis, stabilo, kalkulator,pencil, penggaris,

buku tulis besar

180 jenis/th 26.302.000 26.302.000 -

1.20.1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Peningkatan koordinasi dan konsultasi melalui

Rapat-rapat koordinasi

100% - Penyediaan makan dan minum untuk kegiatan

rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan

penerimaan tamu

60 keg 40.700.000 40.700.000 -

1.20.08.02 217.583.423 281.038.423 63.455.000

- Peningkatan Pemeliharaan rumah dinas camat

semarang utara

100% - Pembelin alat kebersihan 12 bln

- Kegiatan Pengecatan ( 2 kali ) 2 keg


gedung kantor

- Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor guna

peningkatan pelayanan kepada masyarakat

100% - Kegiatan Service AC, Komputer, Printer, mesin

tik , laptop

60 keg/th 10.000.000 10.000.000 -

- Peningkatan kondisi fisik gedung kantor

Kecamatan Semarang Utara menjadi lebih baik

100% - Kegiatan Pengecatan dinding, pintu dan jendela

kantor kecamatan

2 keg

- honorarium piket satpol 12 bl

1.20.1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peningkatan sarana prasarana /peralatan

kantor untuk menunjang pelayanan kepada

masyarakat

100% - Kegiatan Pengadaan 2 unit laptop dan 3 unit AC ,

1 printer, 1 handycam, 1 peralatan sound systm

8 unit 26.300.000 44.045.000 17.745.000

1.20 1.20.08 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.750.000 40.750.000 27.000.000


luar daerah

15.000.000 25.600.000 10.600.000


1.20 1.20.08 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 -




1.20.1.20.08.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - meningkatkan keamanan rumah dinas camat

Semarang Utara

12 bn - Terpasangnya tralis besi untuk jendela rumah

dinas Camat Semarang Utara volume 12,3 m2

1 keg 3.866.423 3.866.423 -

1.20.1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer - Tercukupinya sarana mebeleur yang memadai

guna peningkatan pelayanan kepada

masyarakat

12 bl - Terpenuhinya kebutuhan mebeler Kantor

Kecamatan yang representatif berupa kursi

rapat 10 unit, podium/mimbar 1 unit, kursi

eselon IV.b 4 buah

15 buah 8.000.000 8.000.000 -


dinas / operasional

- Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan

Kendaraan dinas/operasional kecamatan

semarang utara

100% - terlaknananya kegiatan pemeliharaan

kendaraan dinas kantor kecamatan semarang

utara

39 unit/th 100.742.000 108.652.000 7.910.000

- Peningkatan fisik gedung kantor Kecamatan

Semarang Utara

100% - perbaikan lantai kantor kecamatan 1 keg

- Terbangunnya tembok dan pagar duri, kamar

mandi, sekat ruangan

1 keg



- Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK

kendaraan dinas dalam 1 tahun

100% - Perizinan kendaraan dinas / operasional


36 unit 3.125.000 3.925.000 800.000

1.20.08.06 60.981.000 60.981.000 -

1.20 1.20.08 06 010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan skpd

- Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan dan

Kecamatan Semarang Utara

3 keg - Penilaian Kinerja Lurah dan Pelaksanaan

Kegiatan Penilaian Kinerja Camatinerja

14 Keg 8.000.000 8.000.000 -


pembantu

- Penunjang kinerja PA, PPTK, bendahara dan

pembantu dalam 1 tahun

100% - Terpenuhinya penjunjang kinerja PA ,

Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK,

bendahara dan pembantu dalam 1 tahun

96 0rg 19.320.000 19.320.000 -



- Peningkatan Kinerja Bidang Perencanaan

dalam Kegiatan perencanaan dan evaluasi

didalam penyusunan laporan

12 bl - Laporan Kegiatan capaian kinerja dan keuangan

kecamatan : Penyusunan RENSTRA,RENJA,

LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian kinerja,

lap. musrenbang, laporan keg triwulan,

lap.bulanan kegiatan SKPD Kec. Semarang Utara

12 bl 33.661.000 33.661.000 -


1.08.00.15 264.200.000 273.560.000 9.360.000



- Pemeliharaan kebersihan lingkungan 100% - Pembayaran bagi petugas kebersihan kegiatan

pengankutan sampah pada hari libur di wilayah


228 org 84.200.000 84.200.000 -

- Lingkungan yang bersih,sehat dan nyaman 100% - Pembayaran Petugas kegiatan pemeliharan

kebersihan wilayah kecamatan semarang utara

168 0rg

- Pelaksanaan Pemeliharaan dan perawatan

armada kebersihan

100%

1.08.00.16 9.000.000 29.000.000 20.000.000

- 100% - Pembelian alat - alat kebersihan 60 buah

- Kegiatan Monitoring pemantauan titik pantau

lokasi adipura

54 kali

- Kegiatan Pengecatan sabuk pohon , kanstin jalan

dan pelaksanaan kerjabhakti di wilayah

Kelurahan se Kec. Semarang Utara

10 lkeg

1.20.08.17 118.000.000 118.000.000 -


1.08.1.20.08.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Peningkatan Kebersihan di Wilayah Kelurahan

dan Kecamatan Semarang Utara

9.000.000 29.000.000 20.000.000






180.000.000 189.360.000 9.360.000

1.20.1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 44.800.000 54.800.000 10.000.000




1.20 1.20.08 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh


- Peningatan Optimalisasi pelayanan PBB oleh

pemerintah Kelurahan dan Kecamatan

Semarang Utara

100% - pelaksanaan kegiatan , rapat, penyediaan

sarpras untuk optimaisasi pemungutan PBB di

wilayah kelurahan dan kecamatan semarang

utara

100% 118.000.000 118.000.000 -

1.20.08.20 - 116.500.000 116.500.000



- 116.500.000 116.500.000

1.22 1.701.675.577 2.378.185.577 676.510.000

1.22.00.15 30.360.000 706.870.000 676.510.000



- Fasilitasi kegiatan lembaga dan organisasi

masyarakat diwilayah

100% - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ormas di

wilayah kecamatan semarang utara selama 12

bulan

84 keg/th 27.960.000 704.470.000 676.510.000


kemiskinan

- Pengentasan kemiskinan di 9 kelurahan 12 bl - verifikasi data warga miskin 120 0rg 2.400.000 2.400.000 -

1.22.00.17 1.671.315.577 1.671.315.577 -

1.22 1.20.08 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

- Terlaksananya musyawarah pembangunan

desa diwilayah kecamatan dan tersusunnya

DSP pembangunan kecamatan

100% - Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat

kecamatan dan kelurahan tahun 2013 sebanyak

10 kegiatan

10 keg 9.000.000 9.000.000 -

- 100% - PENINGGIAN TALUD SUNGAI SRIKANDI RAYA kel

plombokan & PERBAIKAN JALAN JL PERBALAN

PURWOSARI Gg IV kel purwosari

237 M

- PENINGGIAN TALUD DAN JALAN tambak rejo RT

01.XVI kel tanjung mas & PENINGGIAN JALAN jl.

ARTERI RT 15 RW II kel bandarharjo

400 M3

- PERBAIKAN JALAN PAVING JL. MUARA MAS

panggung lor & SALURAN DAN PEMBUATAN

TALUD SALURAN JL BROTOJOYO II panggung

kidul

385 M2



- Peningkatan Keberdayaan Kelompok

Masyarakat dalam keterlibatan kegiatan yang

merupakan program pemerintah Kel.

Panggung Lor

100% - Kegiatan BBGR, PKK, Musrenbang,

Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar

Nasional /keagamaan, Pameran UKM Kel.

Panggung Lor

12 bl 14.200.000 14.200.000 -



kelurahan bulu lor


pembangunan desa diwilayah kelurahan

percontohan kelurahan bulu lor

100% - pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat

dalam pembangunan kelurahan Bulu Lor

17 keg 14.700.000 14.700.000 -



bermasyarakat

- Peningkatan Keamanan dan kenyamanan

lingkungan bagi warga masyarakat

100% - PEMBANGUNAN POSKAMLING Kel. DADAPSARI

,Kel. TANJUNGMAS, KEL PURWOSARI

1 kgt 35.000.000 35.000.000 -

- 100% - Pembangunan Gorong-gorong Satria Barat II rt

03 RW IV & talud sungai jl. srikandi raya rt

04,05,10,11,12 RW III & saluran air limbah Jl.

Abimanyu IX Rt 05 RW VKel.plombokan

3 lokasi

- Peninggian Talud saluran jl. Brotojoyo RW II &

RW III Kel.Panggung Kidul

2 lokasi

- Peninggian saluran dan talud jalan Kp. Nggayam

RT 02 RW VI Kel. Dadapsari

1 lokasi

185.000.000 -



permukiman

281.304.500 281.304.500 -Peningkatan kondisi saluran, gorong-gorong

talud untuk meminimalisasi banjir dan rob





musrenbang

Pembangunan saranan dan prasarana

diwilayah berdasarkan dsp hasil musrenbang

185.000.000





- Perbaikan saluran RT 01 RW V & saluran air

Jl.Palgunadi RT 07 RW V & selokan Jl. Banowati

Tengah RT 05 RW V Kel. Bulu Lor

3 lokasi

- 100% - Peninggian jalan RT 02 RW VI, RT 01 RW X & RT.

01- 02 RW XI Kel. Tanjung mas

1 kgt

- Perbaikan jalan Paving Jl. Tmn Selo Mas Barat

RW XI Kel. Panggung lor

1 kgt

- Peninggian Jalan dan Saluran RT 01-04 RW XV &

Jalan RT 6 RW VIII Kel. Tanjungmas

1 kgt

- Peninggian Depan kantor Kelurahan RT 3 RW 6

Kelurahan Purwosari

1 kgt

- Peninggian jalan Belakang kantor Kel. RT 03 RW

VI & Penyambungan paving RT 08 RW III Kel.

Purwosari

1 kgt

- Peninggian jalan RT 08 RW II & jalan RT 8 RW VI

Kel. Purwosari

1 kgt

- Perbaikan jalan Paving dan Talud Jl. Kuala mas

Barat RW XIII & kuala mas barat IX RW XIV Kel.

Panggung Lor

1 kgt

- Pembangunan dan Pavingisasi jalan

Mustokoweni Tengah Baru RT 014 RW III &

Srikandi raya RT 011 RW III Kel. plombokan

1 kgt

- Peninggian Jalan Jalan Deltamas RT. 001 RW IV

Kel. Kuningan

1 kgt

- Pavingisasi jalan brotojoyo II RT 06 RW III Kel.

Panggung Kidul

1 kgt

- Perbaikan Jalan Paving Jl. Tanggul Mas Timur

RW IX & Jl Kuala Mas barat RW XII Kel. Panggung

Lor

1 kgt

- Peninggian Jalan Paving Jl. Darat Lasimin RT. 008

RW X Kel. Kuningan

1 kgt

- Peninggian Jl. Tambra Dalam Utara RT IX Kel.

Kuningan

1 kgt

- Rehabilitasi jalan dan saluran Kp. Mlayu Tengah

RT. 03 RW VII Kp.Lawang Gajah RT. 04 RW VII

Kel. Dadapsari

1 kgt

- Pavingisasi Jl Anggraini Raya RT 01 RW IV &

Peninggian Jembatan Jl Palgunadi utara Rt 1 RW

VI Kel. Bulu Lor

1 kgt

- Pembangunan Jembatan jl. Mujair RT 2 RW 9

kel. & Rehabilitasi jalan Kp. Pulo RT 04 RW VIII

KEL Dadapsari

1 kgt

- Peninggian Talud dan Pavingisasi jalan Gisiksari /

ujungsari RT 01 RW I Kel. Bandarharjo

1 kgt

- Peninggian jalan Bader Raya RW VIII kel

Bandarharjo

1 kgt


pembangunan desa

- Pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat se

kec. Semarang Utara

10 keg 18.740.000 18.740.000 -




prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 17 keg 33.750.000 33.750.000 -



permukiman

281.304.500 281.304.500 -



Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan wilayah Kelurahan

1.037.421.077 1.037.421.077 -




1.22.1.20.08.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah


- Pelatihan usaha dan Pemberian stimulan

kelompok usaha bersama diwilayah kelurahan

percontohan Kel. Plombokan

100% - Pengembangan usaha masyarakat Kel.

Plombokan ( Pembelian alat penunjang

pengmbangan usaha )

2 kelompok 28.000.000 28.000.000 -


pembangunan kelurahan percontohan kel.

plombokan

- Peningkatan Keberdayaan Kelompok

Masyarakat dalam keterlibatan kegiatan yang

merupakan program pemerintah Kel.

Panggung Lor

100% - Kegiatan BBGR, PKK, Musrenbang,

Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar

Nasional /keagamaan, Pameran UKM Kel.

Panggung Lor

17 Keg 14.200.000 14.200.000 -

2.719.443.000 3.598.123.000 878.680.000

URUSAN

S K P D



1.20 763.922.000 800.222.000 36.300.000

1.20.09.01 435.616.000 409.516.000 -26.100.000


persiapan skpd kelurahan salaman mloyo

- Kelurahan Salaman Mloyo 100% - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum

Kel.Salaman Mloyo

12 kegiatan 58.500.000 58.500.000 -


air dan listrik

- Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100% - Pembayaran telpon, listrik,PDAM dan koran 168 0rg 110.880.000 116.402.000 5.522.000

1.20.1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - TPHL Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan - upah TPHL Kecamatan / Kelurahan 72 Orang 106.236.000 64.014.000 -42.222.000


penggandaan

- Kantor Kecamatan Semarang Barat 100% - Belanja cetak dan penggandaan 24 kegiatan 9.600.000 9.600.000 -


luar daerah

- Camat Semarang Barat 100% - Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan

konsultasi

100% 15.000.000 25.600.000 10.600.000

1.20.1.20.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100% - pengadaan alat tulis kantor kecamatan /

kelurahan

204 Kec/ Kel 31.800.000 31.800.000 -

1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kecamatan dan Kelurahan 100% - Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu 204 Kec/ Kel 60.600.000 60.600.000 -

1.20.1.20.09.01.168 Operasional kelurahan percontohan

persiapan skpd kelurahan kalibanteng

kulon

- Kelurahan Kalibanteng Kulon 100% - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum

Kel.Kalibanteng kulon

7 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -


persiapan skpd kelurahan gisikdrono

- Kelurahan Gisikdrono 100% - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum

Kelurahan Gisikdrono

84 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -

1.20.09.02 298.646.000 349.346.000 50.700.000

1.20.1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan

representatif di Kecamatan dan Kelurahan

100% - Belanja modal LCD,layar LCD,

Korden,AC,Dispenser,Mesin Antrian,TV

7 UNIT 49.300.000 100.000.000 50.700.000

1.20.1.20.09.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Mebeleur Kantor Kecamatan 100% - Pemeliharaan rutin sarana mebelair kantor

kecamatan

5 buah 2.500.000 2.500.000 -

1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlasananya pemeliharaan dan keamanan

gedung kantor

100% - Honor kegiatan piket trantib di Kantor

Kecamatan

12 kegiatan 40.176.000 40.176.000 -


gedung kantor

- Kantor kecamatan semarang barat 100% - Pemeliharaan peralatan listrik, AC,Genset 12 bln 11.752.000 11.752.000 -


dinas / operasional

- Kendaraan operasional Kecamatan /

Kelurahan

100% - Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2dan

roda 4 Kecamatan dan Kelurahan

720 kendaraan 184.368.000 184.368.000 -



- Kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan

dinas

100% 10.550.000 10.550.000 -

1.20.09.06 29.660.000 41.360.000 11.700.000

1.20.1.20.09.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunya laporan pertanggungjawaban Camat

Semrang Barat

100% 1.140.000 1.140.000 -





: 1.20.09 KECAMATAN SEMARANG BARAT







1.20.1.20.09.06.013 Penyusunan lakip - Tersusunnya LAKIP Kecamatan Semarang Barat 100% 1.140.000 1.140.000 -

1.20.1.20.09.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya rencana kerja Kecamatan

Semarang Barat

100% 1.140.000 1.140.000 -


pembantu

- Kecamatan Semarang Barat 100% - Kebutuhan penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara

dan Pembantu

84 kgt 24.900.000 36.600.000 11.700.000

1.20.1.20.09.06.032 Penyusunan rka dan dpa - Tersusunya laporan RKA dan DPA 100% 1.340.000 1.340.000 -


1.08.00.15 312.000.000 312.000.000 -



- Pemeliharaan kebersihan wilayah kecamatan

semarang barat

100% - Pemeliharaan kebersihan wilayah kecamatan 16 TITIK 258.600.000 258.600.000 -



- Pengankutan Sampah hari libur 12 BLN - Terpenuhi kebutuhan pengangkutan pada hari

libur

30 TPS 53.400.000 53.400.000 -

1.08.00.16 21.500.000 41.500.000 20.000.000

1.08.1.20.09.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Wilayah Kecamatan Semarang Barat 100% - Kebersihan di wilayah Kelurahan se Kecamatan

Semarang Barat

16 lokasi 21.500.000 41.500.000 20.000.000

1.20.09.17 156.000.000 156.000.000 -



- Kecamatan dan Kelurahan 100% - Optimalisasi Pemungutan PBB di Kecamatan dan

Kelurahaan

100% 156.000.000 156.000.000 -

1.20.09.20 25.380.000 66.880.000 41.500.000



- Kecamatan Semarang Barat 100% - Terlaksananya Pelayanan ADministrasi Terpadu

Di Kecamatan ( PATEN )

100% 25.380.000 66.880.000 41.500.000

1.22 2.836.203.000 3.749.003.000 912.800.000

1.22.00.15 47.563.000 960.363.000 912.800.000



- PKK, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan

Pramuka

100% - Kegiatan untuk ormas Kelurahan dan Kecamatan 36 kegiatan 37.200.000 950.000.000 912.800.000


kemiskinan

- kelurahan 100% - Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gerdu

Kempling

100% 10.363.000 10.363.000 -

1.22.00.17 2.788.640.000 2.788.640.000 -

- Kecamatan dan Kelurahan 10

kegiatan

- Perbaikan Talud LUK ULO Kel.Krapyak Kel. 1000 M

- Pembuatan Talud Saluran Jl.Muradi

Kel.Kembangarum dan Kel.Kalibanteng Kulon

Kel.

50 m2

- MELANJUTKAN TALUD , RT 02.01 Kel.

TAMBAKHARJO

300 M2

- PEMBENAHAN SALURAN AIR , RT 01.01 Kel.

TAMBAKHARJO

380 M

- Pemeliharaan Drainase Jalan Subali VIII, RT 03.IV

Kel. KRAPYAK

70 M

- PEMBANGUNAN TALUD DAN URUGAN JALAN ,

RT 02.07 Kel. TAMBAKHARJO

393 M3

- Pelebaran Jalan dan menutup talud Jl.sri rejeki

Utara VI, RT 03.01 Kel. KALIBANTENG KIDUL

30 M2

- Perbaikan Saluran air dan gorong- gorong Jl.Sri

rejeki VII, RT 06.02 Kel. KALIBANTENG KIDUL

25 M2

185.000.000 185.000.000 -









musrenbang




- PEMBANGUNAN TALUD JL GEDONGSONGO, RT

05.02 Kel. MANYARAN

400 M2

- Perbaikan saluran air jl.sri rejeik utara, RT 07.01

Kel. KALIBANTENG KIDUL

180 m2

- Pembuatan Talud Saluran Jl.Sri Rejeki Raya

Kel.Gisigrono dan Kalibanteng kidul Kel.

100 m2

- pengadaan Pompa Air Pengendali Banjir

jl.Ariloko kel.Krobokaan Kel.

1 unit

- Talud Makam Sunan Kuning kel.Kalibanteng

Kulon Kel.

2 M

- Peningkatan kualitas sarana kehidupan

bermasyarakat

100% - REHAB POS KAMLING JL. KENCONOWUNGU

TENGAH II, RT 02.V Kel. KARANGAYU

20 M2

- Pembangunan Gapura Kampung Jalan Mandasia

III, RT 01.I Kel. KRAPYAK

1 Unit

- PEMBUATAN GAPURA JL. ANJASMORO IV, RT

05.III Kel. KARANGAYU

20 M3

- PERBAIKAN GAPURA GAPURA JALAN, RT 01.I Kel.

KARANGAYU

2 UNIT

- PEMBANGUNAN POSKAMLING JL.

KENCONOWUNGU V, RT 05.I Kel. KARANGAYU

10 M2

- PERBAIKAN POSKAMLING JL. DAMARWULAN I,

RT 06.I Kel. KARANGAYU

38 m2

- Pemabangunan Pos Kamling Jalan Subali Raya,

RT 01.IV Kel. KRAPYAK

12 M

- PEMBUATAN GAPURA JL. KENCONOWUNGU

TENGAH V, RT 05.V Kel. KARANGAYU

12 M2

- Pembangunan Pos Kampling , RT 02.02 Kel.

KALIBANTENG KULON

15 M2

- PEMBUATAN GAPURA JL. KENCONOWUNGU V,


30 M2

- PEMBANGUNAN POSKAMLING JL. ANJASMORO

VI, RT 07.III Kel. KARANGAYU

7 M2

- seluruh wilayah kecamatan semarang barat 100% - Perbaikan Saluran , RT 01.II Kel. BONGSARI 12 M2

- PEMBUATAN SALURAN JL. DAMARWULAN II, RT

01.V Kel. KARANGAYU

250 M2

- NORMALISASI SALURAN JL. KENCONOWUNGU

TENGAH III, RT 04.IV Kel. KARANGAYU

300 M2

- TALUD DAN SALURAN AIR , RT 02.01 Kel.

TAMBAKHARJO

18 M2

- PERBAIKAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU

TENGAH I, RT 01.V Kel. KARANGAYU

250 M2

- Saluran Air Jalan Subali Utara, RT 01.IV Kel.

KRAPYAK

20 M

185.000.000 185.000.000 -



bermasyarakat

108.500.000 108.500.000 -



permukiman

1.071.305.000 1.071.305.000 -


musrenbang




- REHAB GORONG- GORONG JL GEDONGSONGO

RAYA, RT .1,2 Kel. MANYARAN

10 M

- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO RAYA, RT

1,2,4.I Kel. MANYARAN

250 M2

- Pembangunan Saluran air Jl. Ronggolawe , RT

01.VIII Kel. GISIKDRONO

100 M2

- PEMBUATAN TALUD SALURAN AIR , RT 02.02

Kel. TAMBAKHARJO

20 M2

- Pembangunan Saluran AIR Jl.Jembawan , RT 01.I

Kel. KALIBANTENG KULON

70 M

- Perbaikan Saluran Air , RT 02.I Kel.

KALIBANTENG KULON

50 M

- Talud , RT 02.II Kel. KALIBANTENG KULON 30 M2

- REHAB DECKER BETON SUNGAI RONGGOLAWE

BAGIAN TIMUR JL. RONGGOLAWE TIMUR, RT .III

Kel. KARANGAYU

23 M3

- PERBAIKAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU IV,


25 M2

- Pembangunan Talud Sungai Subali Jalan Subali

Raya, RT 07.VIII Kel. KRAPYAK

100 M

- Rehabilitasi Saluran Air Wilayah, RT 04.VIII Kel.

KRAPYAK

120 M

- Pembangunan Saluran Jalan Sugriwo Baru, RT

07.III Kel. KRAPYAK

90 M

- Perbaikan Saluran dan Talud Wilayah, RT 02.V

Kel. KRAPYAK

45 M

- Perbaikan Saluran Jl.Gedung Batu timur RT.04

RW.VIII Kel. NGEMPLAK SIMONGAN

9 M2

- Rehabilitasi Saluran Air Jalan Warigalit IV, RT

01.VIII Kel. KRAPYAK

100 M

- Perbaikan Saluran Air , RT 08.I Kel.

KALIBANTENG KULON

80 M2

- Perbaikan Saluran Air , RT .I Kel. KALIBANTENG

KULON

50 M2

- Saluran , RT 04.III Kel. BONGSARI 140 M2

- Talud dan Saluran , RT 02.II Kel. BONGSARI 225 M2

- Perbaikan Saluran , RT 02.V Kel. BONGSARI 150 M2

- Talud , RT 05.VII Kel. BONGSARI 200 M2

- Talud Saluran , RT 04.VI Kel. BONGSARI 18 M2

- Rehabilitasi saluran Jl. Madukoro III, RT 04.I Kel.

KROBOKAN

200 M

- Normalisasi saluran Jl. Ayodyapala, RT 04.IV Kel.

KROBOKAN

200 m3

- Normalisasi saluran Jl.. Sawojajar II, RT 01.V Kel.

KROBOKAN

150 M

- Talud Tebing , RT 02.VIII Kel. BONGSARI 250 M2

- Pembuatan Talud Saluran Jl.Muradi

Kel.Kembangarum dan Kel.Kalibanteng Kulon

Kel.

50 m2



permukiman

1.071.305.000 1.071.305.000 -




- Normalisasi Saluran , RT 05.VIII Kel. BONGSARI 150 M2

- Pembuatan Saluran Air Kel.Salaman Mloyo dan

Gisikdrono Puspogiwang Timur Kel.

1 m

- Pembangunan Saluran Jl.Gedong Songo RW.I

Kel.

15 m2

- Pembuatan Talud Saluran Jl.Sri Rejeki Raya

Kel.Gisigrono dan Kalibanteng kidul Kel.

100 m2

- Normalisasi Saluran/GOT Jalan Mandasia 1, RT

05.I Kel. KRAPYAK

150 M

- PEMBENAHAN SALURAN AIR , RT 01.01 Kel.

TAMBAKHARJO

380 M

- Normalisasi Saluran/Parit Jalan Hanilo, RT 06.III

Kel. KRAPYAK

12 M

- Perbaikan saluran Jl. Wiroto dalam III, RT 03.VI

Kel. KROBOKAN

80 M

- Perbaikan saluran Jl. Jonggring Saloko, RT 07.XIII

Kel. KROBOKAN

500 m

- Normalisasi Saluran Jl. Jonggring Saloko, RT

08.XII Kel. KROBOKAN

300 m

- Pembuatan saluran Jl. Jodipati Timur, RT 1 s/d

6.VIII Kel. KROBOKAN

36 m

- Normalisasi Saluran / Parit Jalan Sugriwo Raya,

RT 06.III Kel. KRAPYAK

30 M

- PENINGGIAN TALUD KALI SIAMIS , RT 03.02 Kel.

TAMBAKHARJO

26 M3

- TALUD JALAN + URUGAN + SALURAN AIR , RT

04.07 Kel. TAMBAKHARJO

548 M2

- Pembuatan Tutup Saluran Jalan Julungwangi 1

dan 2, RT 04.V Kel. KRAPYAK

50 M

- TALUD , RT 03.07 Kel. TAMBAKHARJO 150 M

- PENINGGIAN TALUD JALAN , RT 03.02 Kel.

TAMBAKHARJO

25 M3

- Pelebaran Jalan dan menutup talud Jl.sri rejeki

Utara VI, RT 03.01 Kel. KALIBANTENG KIDUL

30 M2

- Perbaikan Saluran air dan pintunya Jl.KRI Dewa

Ruci Raya, RT 02.05 Kel. KALIBANTENG KIDUL

200 M2

- perbaikan Saluran air samping makam Jl.Tmn.Sri

Rejeki Selatan VII, RT 04.04 Kel. KALIBANTENG

KIDUL

20 M2

- Perbaikan Saluran air dan gorong- gorong Jl.Sri

rejeki VII, RT 06.02 Kel. KALIBANTENG KIDUL

25 M2

- Perbaikan Saluran air Jl.Sri Rejeki Dalam IX, RT

09.03 Kel. KALIBANTENG KIDUL

40 M2

- Perbaikan saluran air jl.sri rejeki Dalam IV, RT


90 M2



permukiman

1.071.305.000 1.071.305.000 -




- Perbaikan saluran air Jl sri rejeki utara , RT 03.01


80 M2

- Perbaikan saluran Jl.Sri Rejeki Dlm II, RT 02.03


80 M2

- Perbaikan Saluran terbuka Jl.Sri rejeki V, RT


50 M2

- saluran air Jl.Sri rejeki Utara V, RT 08.01 Kel.

KALIBANTENG KIDUL

80 M2

- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO, RT 05.02

Kel. MANYARAN

250 M2


02.02 Kel. MANYARAN

50 M


09.02 Kel. MANYARAN

40 M3

- PEMB. TALUD SELOKAN JL GEDONGSONGO

DALA, RT 011.01 Kel. MANYARAN

0 M

- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO DLM, RT

06.01 Kel. MANYARAN

300 M2

- perbaikan saluran terbuka Jl.sri rejeki , RT 06.01


60 M2

- Perbaikan gorong- gorong JL GEDONGSONGON

DALAM, RT 05.1 Kel. MANYARAN

20 m

- Normalisasi Parit Jalan Sugriwo IX, RT 03.III Kel.

KRAPYAK

0

- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO, RT 06.01

Kel. MANYARAN

300 M

- PEMBANGUNAN TALUD JL GEDONGSONGO

RAYA, RT 3,4.02 Kel. MANYARAN

250 M2

- NORMALISASI SALURAN JL GEDONGSONGO

TIMUR, RT 04.01 Kel. MANYARAN

300 M2

- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO DALAM, RT

07.01 Kel. MANYARAN

250 M2

- Pembangunan Talud Siangker , RT 05.I Kel.

KALIBANTENG KULON

30 M

- PEMBANGUNAN TALUD JALAN JL MENDUT

UTARA 3 , RT 03.05 Kel. MANYARAN

120 M2

- Drainase Wilayah, RT 01.III Kel. KRAPYAK 180 M

- Perbaikan Saluran , RT 06.I Kel. KALIBANTENG

KULON

119 M

- PEMBUATAN SALURAN/PARIT TEPI JALAN JL.

RONGGOLAWE TIMUR BAGIAN SELATAN, RT .III

Kel. KARANGAYU

15 M3

- PENINGGIAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU

TENGAH I, RT 01.IV Kel. KARANGAYU

200 M2

- PERBAIKAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU I, RT

01.I Kel. KARANGAYU

70 M2



permukiman

1.071.305.000 1.071.305.000 -




- PEMBUATAN SELOKAN JL. JEND SUDIRMAN

GANG BUNTU, RT 01.III Kel. KARANGAYU

20 M2

- PENINGGIAN DAN PELEBARAN DECKER SALURAN

AIR JL. ANJASMORO II, RT 03.III Kel. KARANGAYU

2 M3

- PERBAIKAN TALUD SUNGAI JL. ANJASMORO IV,

RT 05.III Kel. KARANGAYU

10 M2

- PERBAIKAN SALURAN JL. ANJASMORO V, RT

06.III Kel. KARANGAYU

20 M2

- PENINGGIAN TALUD SUNGAI/REHAB DECKER

SALURAN JL. DAMARWULAN I, RT 08.III Kel.

KARANGAYU

8 M3

- 100% - PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG TMR ,

RT 08.09 Kel. MANYARAN

540 M2

- PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG, RT

01.09 Kel. MANYARAN

250 M2

- PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG TMR ,


300 M2

- PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG, RT

04.06 Kel. MANYARAN

600 M2

- Perbaikan Jalan Paving Block Jalan Kurantil Raya,

RT 05.V Kel. KRAPYAK

75 m2

- OEMBANGUNAN TALUD JALAN JL MENDUT

NUTARA 1, RT 01.05 Kel. MANYARAN

500 M2

- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 04.02

Kel. TAMBAKHARJO

57 M3


Kel. TAMBAKHARJO

57 M3


Kel. TAMBAKHARJO

57 M3

- Pavingisasi jalan , RT 08.I Kel. KALIBANTENG

KULON

300 M2

- Peninggian jalan Jl. Jodipati Timur, RT 1s/d 5.VII

Kel. KROBOKAN

260 m3

- PENGERASAN JALAN DAN PAVINGISASI , RT


525 M2


Kel. TAMBAKHARJO

57 M3

- PENINGGIAN PONDASI JALAN LINGKUNGAN , RT


48 M2


Kel. TAMBAKHARJO

57 M3

- PAVINGISASI DAN URUGAN , RT 01.02 Kel.

TAMBAKHARJO

250 M2

- Perbaikan Jalan/Pengaspalan Wilayah, RT 01.III

Kel. KRAPYAK

1 M2

- Pavingisasi Jalan Wilayah, RT 06.I Kel. KRAPYAK 787 M



Wilayah kecamatan semarang barat 1.114.745.000 1.114.745.000 -



permukiman

1.071.305.000 1.071.305.000 -




- PEMBANGUNAN JALAN JL. GESONGSONGO


100 M2

- PENINGGIAN JALAN DAN GORONG-GORONG JL.

KENCONOWUNGU TENGAH IV, RT 06.IV Kel.

KARANGAYU

770 M2

- PLESTERAN BERM JALAN JL. KENCONOWUNGU

TENGAH I, RT 01.IV Kel. KARANGAYU

200 M2

- Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Selatan, RT

03.V Kel. GISIKDRONO

200 m2

- Pengaspalan jalan Jl. Pamularsih Dalam, RT

005.08 Kel. BOJONGSALAMAN

400 M2

- REHAB JEMBATAN JL BOROBUDUR UTARA III, RT

5.03 Kel. MANYARAN

6 M

- Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03 RW.VII Kel.

NGEMPLAK SIMONGAN

140 M

- Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Timur X, RT

006.02 Kel. BOJONGSALAMAN

200 M2

- PAVINGISASI JALAN JL. ANJASMORO IV, RT 05.III

Kel. KARANGAYU

25 M2

- PERBAIKAN JALAN JL. ANJASMORO III, RT 04.III

Kel. KARANGAYU

400 M2

- PAVINGISASI JALAN JL. ANJASMORO TENGAH V,

RT 05.VI Kel. KARANGAYU

120 M2

- PENINGGIAN JALAN JL. ANJASMORO TENGAH II,

RT 02.VI Kel. KARANGAYU

600 M2

- PAVINGISASI JALAN JL. KENCONOWUNGU RAYA,

RT 02.IV Kel. KARANGAYU

300 M2

- Pavingisasi Jalan Jalan Watugunung Raya, RT

06.VIII Kel. KRAPYAK

100 M2

- Pengecoran Jalan Jl.srinindito Timur RT.03 RW.III

Kel. NGEMPLAK SIMONGAN

1 M

- Pengaspalan Jalan Jl.Gedung Batu Utara IV RT.07

RW.VI Kel. NGEMPLAK SIMONGAN

800 M

- Perbaikan Jalan/Betonisasi Jalan Watugunung V,

RT 02.VII Kel. KRAPYAK

630 M2

- Jalan tembus Jl.Srinindito Sltn VII RT.01 RW.II

Kel. NGEMPLAK SIMONGAN

22 M

- Pengaspalan Jalan Jl.Taman Srinindito VII RT.08

RW.VI Kel. NGEMPLAK SIMONGAN

465 M

- Pavingisasi Jalan Wilayah, RT 05.III Kel. KRAPYAK 250 M2

- RFEHAB JEMBATAN JL ROROJONGGRANG, RT

02.09 Kel. MANYARAN

0 M3

- PENGASPALAN JALAN JL BOROBUDUR SELATAN,


2 M2

- Pavingisasi Jalan Jalan Subali XI, RT 02.IV Kel.

KRAPYAK

100 M

- PENGASPALAN JALAN JL BOROBUDUR UTARA ,


300 M2



1.114.745.000 1.114.745.000 -





KULON

123 M2

- Pengaspalan Jalan , RT .VIII Kel. BONGSARI 1 M2


KULON

140 M2

- Perawatan Jalan Jalan Subali VIII, RT 03.IV Kel.

KRAPYAK

80 M2


KULON

2 M

- PAVINGISASI JALAN JL GEDONGSONGO DALAM,


500 M2

- PAVIN GISASI JALAN JL BOROBUDUR UTARA

XVIII, RT .IV Kel. MANYARAN

800 M2

- PAVINGISASI , RT 03.07 Kel. TAMBAKHARJO 350 M2

- Pembuatan Jalan Beton Jalan Mandasia III, RT

01.I Kel. KRAPYAK

12 M3

- PEMBANGUNAN TALUD JL. ROROJONGGRANG


150 M3


Kel. TAMBAKHARJO

57 M3

- PAVINGISASI , RT 02.07 Kel. TAMBAKHARJO 330 M2

- PENGASPALAN JALAN JL GEDONGSONGO BARAT,

RT 1,2,8.02 Kel. MANYARAN

600 M2

- PEMBANGUNAN TALUD JALAN JL MENDUT

NUTARA 2, RT 02.05 Kel. MANYARAN

90 M2

- URUGAN TANAH PADAS , RT 03.02 Kel.

TAMBAKHARJO

57 M3

- PENGASPALAN JALAN JL ROROJONGGRANG TMR

, RT 04.06 Kel. MANYARAN

450 M2

- PENGASPALAN JALAN JL BOROBUDUR UTARA ,


725 M2

- PAVINGISASI JALAN JL TM GEDONGSONGO TMR,


400 M2

- REHHAB JALAN JL TM GEDONGSONGO, RT 10.01

Kel. MANYARAN

400 M2

- Pavingisasi , RT 02.VII Kel. BONGSARI 350 M2

- Pembangunan Jalan Depan STIKES Wilayah , RT

01.IV Kel. KRAPYAK

80 M

- Pengaspalan Jalan Jl.srinindito Timur RT.04

RW.III Kel. NGEMPLAK SIMONGAN

700 M

- Perbaikan jalan Jl.Sri Rejeki II, RT 05.02 Kel.

KALIBANTENG KIDUL

1 M2


desa

- Kecamatan dan Kelurahan 100% - Kegiatan pelaksanaan musrenbang di

Kecamatan / Kelurahan

14 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -


pembangunan desa

- Kecamatan dan Kelurahan 100% - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

6 kegiatan 58.730.000 58.730.000 -

1.22.1.20.09.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kecamatan dan Kelurahan 100% - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 kegiatan 45.360.000 45.360.000 -



1.114.745.000 1.114.745.000 -






- Kelurahan percontohan kelurahan Salaman

Mloyo

100% - Pembinaan kelompok masyarakat


kelurahan Salaman Mloyo

6 kegiatan 52.500.000 52.500.000 -




prasarana wilayah




kalibanteng kulon

- Kelurahan Salaman Mloyo 100% - Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan kelurahan Salaman mloyo

6 kegiatan 22.500.000 22.500.000 -



salamanmloyo

- Pembinaan di kel.Salamanmloyo 100% - Pembinaan kelompok masyarakat

kel.Salamanmloyo

100% 22.500.000 22.500.000 -



gisikdrono

- Pembinaan di kel.Gisikdrono 100% - Pembinaan kelompok masyarakat

Pembangunan kel.Gisikdrono

100% 22.500.000 22.500.000 -

4.115.005.000 5.125.605.000 1.010.600.000

URUSAN

S K P D



1.20 749.834.573 765.223.573 15.389.000

1.20.10.01 371.716.000 376.316.000 4.600.000



- Penyediaan alat listrik & elektronik di Kantor

Kec. Semarang Timur

12 Bulan - 4 jenis peralatan listrik 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 -

1.20.1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Bank Jateng Cabang pembantu semarang

metro

12 Bulan - Terbayarnya administrasi keuangan perbankan

(buku cek)

12 Bulan 250.000 250.000 -

- 100% - Pembayaran KIR mobil dinas 2 kendaraan

- Pembayaran pajak kendaraan 38 kendaraan

- Tenaga TPHL kecamatan dan kelurahan 5 orang - Lembur 2 Org TPHL 12 Bulan

- honorarium 3 orang TPHL 13 Bulan


air dan listrik

- kantor kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - terbayarnya rekening listrik,air dan telp serta

langganan dalam satu tahun anggaran

12 Bulan 72.360.000 66.360.000 -6.000.000

- kantor Kecamatan 12 bulan - 3 jenis cetakan 12 Bulan

- foto copy 6000 lembar

1.20.1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kecamatan dan 7 Kelurahan

12 Bulan - 13 jenis ATK 12 Bulan 28.800.000 28.800.000 -

- Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - Jamuan tamu 12 bulan

- evaluasi kinerja camat 1 kegiatan

- Rakor 108 kegiatan


luar daerah

- Terlaksananya Kunjungan Kerja Keluar Daerah 12 Bl 15.000.000 25.600.000 10.600.000


persiapan skpd kelurahan rejosari

- Kelurahan rejosari 12 Bulan - biaya operasinal kelurahan 12 Bulan 29.300.000 29.300.000 -

- Kelurahan bugangan 12 Bulan - inventareis rumah dinas 12 jenis

- inventaris kantor 4 jenis

- biaya operasinal kelurahan 12 BULAN


persiapan skpd kelurahan karang tempel

- Kelurahan Karangtempel 12 Bulan - Biaya operasional kelurahan 12 Bulan 29.300.000 29.300.000 -

1.20.10.02 268.296.573 275.265.573 6.969.000Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



persiapan skpd bugangan

59.308.000 59.308.000 -

-

1.20.1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 54.598.000 54.598.000 -


penggandaan

15.000.000 15.000.000 -

3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6

MOTOR RODA 3






6.400.000 6.400.000



: 1.20.10 KECAMATAN SEMARANG TIMUR




- kursi dinas dan meja kursi tamu 12 Bulan - service meja kursi tamu 1 set

- service kursi putar 7 unit


gedung kantor

- 7 unit komputer, 2 unit mesiin ketik, 9 AC 12 Bulan - service dan suku cadang 12 Bulan 9.000.000 11.250.000 2.250.000

1.20.1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Kecamatan dan 7 kelurahan 100% - peralatan kantor kecamatan dan 7 kelurahan 100% 89.951.573 89.951.573 -

- Gedung kantor & satpol PP Kec. Semarang

Timur

12 Bulan - upah piket trantib 2 kegiatan

- pengecatan dinding kantor 2 kegiatan

1.20.1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah dinas Camat Semarang Timur 12 Bulan - bahan pembbersih lantai dan alat kebersihan 5 jenis 4.498.000 4.498.000 -


dinas / operasional

- 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6

MOTOR RODA 3

12 bulan - BBM, service, dan suku cadang kendaraan dinas 12 bulan 138.822.000 141.291.000 2.469.000

1.20.10.06 109.822.000 113.642.000 3.820.000

- Akuntabilitas kinerja SKPD 12 bULAN - Laporan Keuangan bulanan 12 kegiatan

- DPPA dan RKA perubahan 2 Kegiatan

- Renja 1 Kegiatan

- Laporan akhir tahun 1 kegiatan

- Lakip 1 Kegiatan

- Laporan keuangan semesteran 2 kegiatan

- Laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan

- RKA dan DPA 2 kegiatan

- LKPJ 1 Kegiatan

- PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 12 Bulan - honorarium PA 12 bulan

- Honorarium bendahara pengeluaran 12 Bulan

- Honorarium pembuku 12 Bulan

- Honorarium bendahara pembantu gaji 12 Bulan

- Honorarium pengurus barang 12 bulan

- Honorarium bendahara pembantu kegiatan 12 Bulan

- Honorarium PPK 12 Bulan

- honorarium penyimpan barang 12 Bulan


1.08.00.15 239.080.000 240.592.000 1.512.000

- kebersihan di 31 TPS 100% - Uang lembur sopir dan tenaga truk 11 Orang

- Lembur pada hari libur 120 Hari

- Kebersihan wilayah Jl. Protokol 100% - Upah harian tenaga fukuda 12 Bulan

- Upah harian tenaga fukuda 14 Orang

1.08.00.16 32.500.000 52.500.000 20.000.000

1.08 1.20.10 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Kebersihan dan keindahan lingkungan 100% - Kegiatan kerja bhakti masall di 10 Kelurahan 48 Kegiaitan 32.500.000 52.500.000 20.000.000

1.20.10.17 80.000.000 80.000.000 -



- Wajib Pajak PBB Wilayah Kec. Semarang Timur 12 Bulan - Terlaksananya Program Pemungutan

Pendaherahan PBB

12 Bulan 80.000.000 80.000.000 -

1.20.10.20 - 34.100.000 34.100.000



- teraksananya pengadaan peralatan kantor

guna pelayanan umum

100% - TErpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan

terpadu Kec. Semarang Timur

100% - 34.100.000 34.100.000

1.22 1.904.838.427 2.453.708.427 548.870.000








94.500.000 94.500.000 -



144.580.000 146.092.000 1.512.000




59.422.000 63.242.000 3.820.000


pembantu

50.400.000 50.400.000 -

1.20 1.20.10 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 5.000.000 5.000.000 -

1.20.1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.025.000 23.275.000 2.250.000




1.22.00.15 32.700.000 581.570.000 548.870.000



- lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan 7

Kelurahan

12 bulan - rapat koordinasi lembaga 84 Kegiatan 28.200.000 577.070.000 548.870.000


kemiskinan

- Warga miskin di 3 kelurahan wilayah kec.

semarang timur

12 bulan - sosialiasasi pengentasan kemiskinan 3 kelurahan 4.500.000 4.500.000 -

1.22.00.17 1.872.138.427 1.872.138.427 -


pembangunan desa

- PKK Kec. dan 7 Kel 12 Bulan - rapat konsultasi dan rapat mutu kader PKK 10 Kegiatan 11.954.000 11.954.000 -

- Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - Pembinaan adm Kel. 10 Kelurahan

- Inventris Program Proyek dan swadaya 10 kelurahan

- Peringatan hari besar kel. dan Kec. 3 Kegiatan

- Bulan bakti gotong royong 8 kegiatan

- Monitoring musrenbang 10 kelurahan

- Bank data Kec 1 kegiatan


desa

- Kec. dan 7 Kelurahan 12 Bulan - Musrenbang Kec. dan Kelurahan 8 Kegiatan 14.950.000 14.950.000 -

- 12 Bulan - Pavingisasi Jl. Brantas Selatan Kel. 1 Kegiatan

- Perbaikan Jalan Musi Raya RW. IV Kel. Bugangan 1 Kegiatan

- Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Pederesan

besar, RT 03.04 Kel. KEBONAGUNG

1 Kegiatan

- Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. Sumur

Umbul Kel.

1 Kegiatan

- Jalan tembus RW.VII-RW.VIII Cilosari barat dan

dalam Kel.

1 Kegiatan



- Warga miskin Kelurahan bugangan 12 Bulan - pelatihan dan bantuan peralatan 40 orang 36.200.000 36.200.000 -



rejosari

- Masyarakat kelurahan percontohan 12 Bulan - Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK, LPMK,

RT/RW, Karangtaruna Keurahan Percontohan

12 Bulan 21.500.000 21.500.000 -



bermasyarakat

31.634.427 31.634.427 -



kelurahan karang tempel

- Masyarakat wilayah kelurahan percontohan

karangtempel

12 Bulan - Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK,

LPMK,RT/RW, Kr. Taruna Kel. Karangtempel

12 Bulan 21.500.000 21.500.000 -



kelurahan bugangan

- Kelurahan Bugangan 12 Bulan - Kegiatan pembinaan PKK, LPMK karangteruna 12 Bulan 21.500.000 21.500.000 -




prasarana wilayah


- 12 Bulan - Peninggian saluran Kp. Utri, RT 01.01 Kel.

KEBONAGUNG

200 M2

- PENINGGIAN SALURAN KP. MANISHARJO, RT

02.VII Kel. REJOMULYO

26 M3

- PEMBUATAN TUTUP SALURAN KP.

MANISHARJO, RT 04.VII Kel. REJOMULYO

28 M3

- PENINGGIAN SALURAN JL.INDRAGIRI UTARA III,

RT 01.VIII Kel. MLATIBARU

400 M2

1.22.1.20.10.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam


permukiman

Kualitas saluran dan lingkungan pemukiman 260.000.000 260.000.000 -

40.400.000 -


musrenbang

Optimalisasi pemanfaatan sarana & prasarana

wilayah yang memadai

185.000.000 185.000.000 -



1.22 1.20.10 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.400.000




- REHAB SALURAN JL.MLATIHARJO III, RT 6,7,8.VII

Kel. MLATIBARU

100 m2

- Perbaikan Saluran Air Jl. Taman Serang I, RT

001.VII Kel. BUGANGAN

56 m

- Pembuatan tutup saluran Karangtempel Utara,

RT 01.IV Kel. KARANGTURI

250 M

- Perbaikan saluran air Kp. Depo indah , RT 05.III

Kel. KEMIJEN

75 m2

- Pembuatan tutup saluran Kp. Slamet, RT 01.III

Kel. KARANGTURI

300 M

- Perbaikan taulu saluran A2 Kp. Rahayu, RT 03.II

Kel. KARANGTURI

50 M

- Pengerukan kali Jl. Raden Patah, RT 01,02.XI Kel.

KEMIJEN

500 m2

- Perbaikan Tutp Saluran Kp. Demes, RT 02.I Kel.

KARANGTURI

250 M

- Jalan di 10 Kelurahan 100% - PENINGGIAN JALAN DAN PEMBUATAN TUTUP

SALURAN KP. BATIKSARI, RT 09.II Kel.

REJOMULYO

200 M2

- PERBAIKAN JALAN DAN PEMBUATAN TUTUP

SALURAN KP. BATIK GAYAM, RT 05.II Kel.

REJOMULYO

250 M2

- PERBAIKAN JALAN KP. BATIK KRAJAN, RT 07.II

Kel. REJOMULYO

250 M2

- PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN KP.

GEDONGSARI, RT 02.III Kel. REJOMULYO

375 M2

- PERBAIKAN JALAN DAN PEMBANGUNAN

GAPURA KP. BATIK KRAJAN BARU, RT 08.II Kel.

REJOMULYO

40 M2

- REHAB. JALAN PAVING KP. BATIKSARI, RT 10.II

Kel. REJOMULYO

280 M2

- Pavingisasi Jalan Penghung Jl. Citarum Tengah I -

III, RT 007.II Kel. BUGANGAN

180 m

- Peninggian jalan Jl. Raden Patah, RT 01,02.XI Kel.

KEMIJEN

600 m2

- PENINGGIAN JALAN DAN SALURAN MLATIBARU

I, RT 02.VI Kel. MLATIBARU

105 M2

- PAVINGISASI JALAN JL.KARANG ASEM IV, RT

04.IX Kel. MLATIBARU

86 M2

- Pavingisasi Jalan Jl. Bugangan Dalam C, RT 008.I

Kel. BUGANGAN

160 m

- Peninggian jalan/pavingisasi Jl. Citarum Selatan

I, RT 006.III Kel. BUGANGAN

800 m

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Senjoyo I, RT

006.V Kel. BUGANGAN

425 m

- Peninggian jalan dan perbaikan saluran Jl.

Citarum Selatan III, RT 002.III Kel. BUGANGAN

425 m

- PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA RAYA, RT

08.IV Kel. KARANGTEMPEL

600 M2

- PEMB. PAVINGISASI WILAYAH RT 5 RW IX, RT

05.IX Kel. REJOSARI

328 M2



permukiman

260.000.000 260.000.000 -

1.22.1.20.10.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam


1.190.000.000 1.190.000.000 -




- PEMB. PAVINGISASI JL. REJOSARI GUMUK A, RT

1,2,4,5.XI Kel. REJOSARI

720 M2

- PEMB. PAVINGISASI JL. BUGANGAN, RT 04.XV

Kel. REJOSARI

300 M2

- PAVINGISASI WILAYAH RT 3 RW V, RT 03.V Kel.

REJOSARI

200 M2

- PEMB. PAVINGISASI JL.BRASTAS UTARA III, RT

09.VI Kel. REJOSARI

60 M2

- Peninggian Jalan Jl. Citarum Selatan V, RT 005.III

Kel. BUGANGAN

300 m

- Perbaikan Jalan Kp.Tiber, RT 01,02.V Kel.

SARIREJO

100 M2

- PENGASPALAN JALAN J. MALUKU III, RT 05.IV

Kel. KARANGTEMPEL

200 M

- PENGASPALAN JALAN JL. HIRI III, RT 02.III Kel.

KARANGTEMPEL

200 M

- PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA I, RT 08.IV

Kel. KARANGTEMPEL

600 M2

- PENGASPALAN JALAN JL. HIRI IV, RT 02.III Kel.

KARANGTEMPEL

200 M

- Peninggian jalan dan saluran Wilayah RT 03, RT

03.VII Kel. KEMIJEN

240 m2

- Perbaikan jalur jalan Jl. Raden Patah, RT 02.XI

Kel. KEMIJEN

200 m2

- Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit,

RT 08.01 Kel. KEBONAGUNG

250 M2

- Peninggian jalan Kp.Brondongan, RT 06,07.03

Kel. KEBONAGUNG

900 m

- Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit,

RT 07.01 Kel. KEBONAGUNG

250 M2

- Pavingisasi Kp. Tiber, RT .V Kel. SARIREJO 60 M 2

- Pavingisasi Pinggir Saluran A2, RT .VI Kel.

SARIREJO

61 M 2

- Peninggian jalan dan saluran Jl. Cilosari Raya, RT

.VIII Kel. KEMIJEN

300 m3

- Pavingisasi Jalan Kp. Rahayu III, RT 07.I Kel.

KARANGTURI

300 M2

- Pavingisasi Jalan Kp. Lasipin , RT 03.IV Kel.

KARANGTURI

100 M2

- Peninggian jalan poros gang I Wilayah RT 01 s/d

RT 04A, RT .VII Kel. KEMIJEN

400 m2

- Pengaspalan Jalan Karang Ligu, RT 08.VI Kel.

SARIREJO

250 M 2

3.006.253.000 3.626.124.000 619.871.000

URUSAN

S K P D



1.20 857.293.625 857.398.625 105.000

1.20.11.01 503.258.000 470.358.000 -32.900.000



: 1.20.11 KECAMATAN SEMARANG TENGAH






1.190.000.000 1.190.000.000 -





penggandaan

- Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

13 unit

kerja

- Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan

penggandaan dan barang cetakan

156 Unit kerja 21.610.000 20.740.000 -870.000

1.20 1.20.11 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan kebutuhan makanan dan

minuman rapat

336

kegiatan

- Jumlah kegiatan rapat Kecamatan dan 12

Kelurahan

336 kegiatan 110.040.000 110.040.000 -


air dan listrik

- Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik,

telepon, air dan langganan koran

13 unit

kerja

- Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan

sumberdaya listrik, telepon, air dan langganan

koran

156 unit kerja 141.300.000 105.900.000 -35.400.000

1.20.1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib penatalaksaanaan surat masuk dan

surat keluar

100% - Jumlah surat masuk dan surat keluar 2880 surat 68.908.000 60.978.000 -7.930.000

- Peningkatan SDM dalam rangka peningkatan 0 - Kunjungan Kerja ke luar Daerah Ketiga 1 kegiatan

- Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Pertama 1 kegiatan

- Kunjungan Kerja ke luar Daerah Kedua 1 kegiatan

1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 13 unit

kerja

- Jumlah unit kerja yang terlayani akan kebutuhan

ATK

156 unit kerja 38.100.000 38.100.000 -



- Pengadaan suku cadang peralatan listrik 12 bulan - suku cadang / komponen listrik 120 macam 6.300.000 4.300.000 -2.000.000


persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)

- Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan

Percontohan Persiapan SKPD

2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan


12 bulan 23.000.000 23.900.000 900.000


persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)





12 bulan 23.000.000 23.900.000 900.000


persiapan skpd kelurahan miroto (2013)





12 bulan 56.000.000 56.900.000 900.000

1.20.11.02 316.587.625 349.592.625 33.005.000

- - Pengadaan Kendaraan Roda Tiga 1 unit

- Proses Pengadaan 1 kegiatan

- Penyusunan HPS dan Metode Pengadaan 1 kegiatan

- Serah terima Barang 1 kegiatan

- Pemeriksaan Barang 1 kegiatan

- Pengadaan Wireless / Radiotape Recorder 13 buah

- Pengadaan Microphone Nirkabel 1 set

- Pengadaan Meja Rapat 1 set

- Pengadaan Proyektor Screen 1 buah

- Pengadaan LCD Proyektor 1 unit

- Pelunasan 1 kegiatan


dinas / operasional

- Pemenuhan kebutuhan BBM dan pelumas

kendaraan dinas / operasional

42 buah - Jumlah kendaraan dinas / operasional yang

menerima BBM

732 kendaraan 182.814.000 179.815.000 -2.999.000

1.20.1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan

kebersihan gedung kantor

12 bulan - Bahan dan peralatan kebersihan dan piket

trantib

12 bulan 23.400.000 23.400.000 -


gedung kantor

- Pemenuhan kebutuhan servis dan

penggantian suku cadang peralatan gedung

kantor

12 bulan - Jumlah servis dan penggantian suku cadang

peralatan gedung kantor

12 bulan 9.200.000 9.200.000 -

1.20.1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan

kebersihan

12 bulan - Bahan dan peralatan kebersihan 36 jenis 1.800.000 1.800.000 -



- Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas /

Operasional

8 kend - STNK Kendaraan Dinas / Operasional 61 Kendaraan 4.660.000 5.660.000 1.000.000

1.20.11.06 37.448.000 37.448.000 -Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000 25.600.000 10.600.000


1.20.1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 94.713.625 129.717.625 35.004.000Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung

kantor

5 macam


luar daerah






- Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD yang akuntabel

100% - Laporan capaian kinerja kecamatan dlm rangka

evaluasi kinerja

12 bulan 3.196.000 3.196.000 -

- Peningkatan akuntabilitas kinerja 100% - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan

- Penyusunan SK Tim Penyusun LAKIP 1 dokumen

- Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan

- Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan

- Pengolahan Data 1 kegiatan

- Penyusunan Draft LAKIP 1 kegiatan

- Penelitian Draft LAKIP 1 kegiatan

- Penyusunan LAKIP 1 kegiatan

- Pencetakan dan Penjilidan LAKIP 1 kegiatan

- Pengiriman LAKIP ke Otda 1 kegiatan

- Tersedianya dokumen RENJA SKPD 7 buku - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan

- Penyusunan SK Tim Penyusun RENJA SKPD 1 dokumen




- Inputing Data kedalam Aplikasi SIMPERDA 1 kegiatan

- Penyusunan Draft RENJA SKPD 1 kegiatan

- Pencetakan HardCopy Draft RENJA SKPD dari

SIMPERDA

1 kegiatan

- Penelitian Draft RENJA SKPD 1 kegiatan

- Penyusunan RENJA SKPD 1 kegiatan

- Pencetakan dan Penjilidan RENJA SKPD 1 kegiatan

- Pengiriman RENJA SKPD ke Bappeda 1 kegiatan


pembantu

- Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan

SKPD

100% - Operasional kegiatan pengelolaan program dan

kegiatan

12 bulan 29.892.000 29.892.000 -

- 4 buku - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan

- Penyusunan SK Tim Penyusun LKPJ 1 dokumen




- Penyusunan Draft LKPJ 1 kegiatan

- Penelitian Draft LKPJ 1 kegiatan

- Penyusunan LKPJ 1 kegiatan

- Pencetakan dan Penjilidan LKPJ 1 kegiatan

- Pengiriman LKPJ ke Otda 1 kegiatan


1.08.00.15 300.950.000 293.265.000 -7.685.000

- Peningkatan cakupan pelayanan penanganan

sampah di wilayah Kelurahan

15

Kelurahan

- Sampah yang dapat diangkut dari TPS ke TPA

pada hari sabtu, minggu dan hari besar

93627 m3

- Jumlah kelurahan yang dapat dilayani 180 kelurahan



- Penanganan bilas sampah diluar dan seputar

TPS

8760 m3 - Jumlah sampah yang dapat diangkut dari

kegiatan bilas sampah di luar dan seputar TPS

8760 m3 187.760.000 180.075.000 -7.685.000

1.08.00.16 24.600.000 44.600.000 20.000.000

1.08.1.20.11.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Penanganan K-3 diseputar titik pantau

penilaian adipura

29 titik - Jumlah titik pantau dengan kondisi K-3 prima 203 titik 24.600.000 44.600.000 20.000.000

1.20.11.17 81.000.000 81.000.000 -

- 100% - Distribusi SPPD kepada WP 18106 SPPDPeningkatan PAD dari sektor PBB wilayah

Kecamatan Semarang Tengah





81.000.000 81.000.000 -

1.20.1.20.11.06.067 Penyusunan bahan lkpj 1.120.000 1.120.000 -




113.190.000 113.190.000 -

Tersedianya bahan LKPJ Walikota yang

akuntabel

1.20.1.20.11.06.013 Penyusunan lakip 1.120.000 1.120.000 -

1.20.1.20.11.06.021 Penyusunan renja skpd 2.120.000 2.120.000 -




- Pelaksanaan Pekan Panutan PBB 64 kegiatan

1.20.11.20 - 43.500.000 43.500.000



- 43.500.000 43.500.000

1.22 2.398.436.375 2.875.799.375 477.363.000

1.22.00.15 37.200.000 516.400.000 479.200.000



- Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam

pelaksanaan pembangunan di wilayah

100% - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang

dibina dalam satu tahun

48 ormas 35.400.000 514.600.000 479.200.000


kemiskinan

- Peningkatan pemahaman masyarakat akan

program Gerdu Kempling

3

kelurahan

- Jumlah peserta sosialisasi Gerdu Kempling 180 orang 1.800.000 1.800.000 -

1.22.00.17 2.361.236.375 2.359.399.375 -1.837.000

- - Pembuatan dan Pemasangan Grel Saluran Jln

Poncowolo Timur Raya, RT .VI Kel. PINDRIKAN

LOR

12 M

- Pemasangan Grel Saluran Seluruh wilayah RT 05

RW V, RT 05.V Kel. PINDRIKAN LOR

5 buah

- Perbaikan Saluran Jl.Brumbungan II, RT 04.II Kel.

BRUMBUNGAN

100 M1

- Perbaikan Saluran Jl. Taman Pekunden Timur, RT

04.IV Kel. PEKUNDEN

30

- Perbaikan Saluran Jl. Karanganyar V, RT 002.004

Kel. GABAHAN

180 M2

- Perbaikan Saluran Jl.Pekunden Dalam, RT 02.IV

Kel. PEKUNDEN

200

- Perbaikan Saluran Jl.Pekunden Tengah, RT 08.II

Kel. PEKUNDEN

55

- Perbaikan Saluran Jl. Sekayu Baru VIII, RT 08.I

Kel. SEKAYU

50 m

- Perbaikan Saluran Jl. Wotgandul Dalam I-A, RT

002.002 Kel. GABAHAN

90 M1

- Perbaikan Saluran Jl. Menyanan Kecil, RT 04.II

Kel. KRANGGAN

150 m

- Perbaikan saluran air Jl. Arjuna I/Sadewa I/Bima

I, RT 01.I Kel. PINDRIKAN KIDUL

250 M

- PEMBUATAN SALURAN TAHAP 2 PANDANSARI

III, RT 01.II Kel. PANDANSARI

75 M2

- Perbaikan Saluran Gg. Prembaen (samping

Kelurahan), RT 01, 02.IV Kel. KEMBANGSARI

200 m3

- Perbaikan Saluran Jln. Abimanyu II, RT 03.III Kel.

PINDRIKAN LOR

200 M

- Perbaikan Saluran Jl.pringgading utara, RT

0001.0002 Kel. JAGALAN

4 m3

- Perbaikan Saluran Jl. Seroja Selatan, RT 04.I Kel.

KARANGKIDUL

41 m2

- Perbaikan Saluran Jl. Seroja Timur, RT 02.I Kel.

KARANGKIDUL

17 m2

Pemberdayaan masyarakat melalui

peningkatan fasilitas saluran / drainase

13 paket

Peningkatan PAD dari sektor PBB wilayah

Kecamatan Semarang Tengah






permukiman

799.835.100 799.835.100 -



81.000.000 81.000.000 -





- Perbaikan Saluran Jl. Cipta Karya I, RT 01.III Kel.

KARANGKIDUL

14 m3

- Perbaikan Saluran dan Grel Saluran Jln. Bima I,

RT 04.V Kel. PINDRIKAN LOR

26 m

- Perbaikan Saluran Jl. JagalanTimur, RT


210 m2

- Perbaikan Saluran Jl. Prembaen Selatan, RT 05.IV

Kel. KEMBANGSARI

50 m`

- Perbaikan Saluran Jl. Jagalan Batu, RT 0002.0004

Kel. JAGALAN

75 m2

- Perbaikan Saluran Jalan Jagalan, RT 0006.04 Kel.

JAGALAN

300 m2

- Pembuatan Tutup Saluran Jl.Prembaen (menuju

Kelurahan), RT 05.V Kel. KEMBANGSARI

75 m2

- Perbaikan Saluran jl.Prembaen (sebelah Selatan

), RT 05.V Kel. KEMBANGSARI

100 m3

- Perbaikan Saluran jl.Kelengan Besar, RT 04.IV

Kel. KEMBANGSARI

100 m3

- PERBAIKAN SALURAN PANDANSARI IV, RT 08.I

Kel. PANDANSARI

70 M3

- Perbaikan Saluran Jl.Kelengan Besar, RT

06,07,08.IV Kel. KEMBANGSARI

300 m3

- PERBAIKAN SALURAN JL PANDANSARI V, RT 05.I

Kel. PANDANSARI

1 M3

- Perbaikan Saluran Jl.Kelengan Kecil, RT

04,05,06,07,08.III Kel. KEMBANGSARI

600 m3

- Perbaikan Saluran Jl.Brumbungan Loyola

sebelah Kanan, RT 08.II Kel. BRUMBUNGAN

200 M1

- Pembuatan Saluran Jl. Sekayu Baru I, RT 06.I Kel.

SEKAYU

30 m

- Pembangunan Saluran Jl.Pekunden Selatan , RT

02.II Kel. PEKUNDEN

26

- Normalisasi saluran Jl.Pekunden Tengah, RT 07.II

Kel. PEKUNDEN

78

- Perbaikan Saluran Jl. Karangwulan Utara, RT


70 m2

- PERBAIKAN SALURAN JL KRANGGAN DALAM, RT

01.I Kel. KRANGGAN

350 M

- Pembuatan saluran air Jln. Poncowolo Timur II,

RT .VI Kel. PINDRIKAN LOR

36 M

- Perbaikan Saluran Jl. Pekunden Barat, RT 02.I

Kel. PEKUNDEN

75

- Perbaikan Saluran Jln. Abimanyu Raya Kel.

PINDRIKAN LOR

50 M

- Perbaikan Saluran Jl.Brumbungan I, RT 03.II Kel.

BRUMBUNGAN

100 M1

- Perbaikan Saluran diperbatasan RT06, 07, 08 RW

I Jl. Sekayu Baru, RT . Kel. SEKAYU

85 m

- Perbaikan Saluran Bustaman, RT 05.III Kel.

PURWODINATAN

60 M



permukiman

799.835.100 799.835.100 -




- PERBAIKAN SALURAN JL PANDANSARI 1 &

GROBOGAN, RT 04.II Kel. PANDANSARI

200 M3

- perbaikan saluran air karangwulan tengah, RT


200 m2

- NORMALISASI SALURAN NORMALISASI

SALURANJL PANDANSARI 1 & 2, RT 03.II Kel.

PANDANSARI

140 M3

- Perbaikan Saluran Jl Kp Ciut, RT 01.V Kel.

KRANGGAN

150 m

- Pembuatan / perbaikan saluran Jl. Beringin I, RT

04.III Kel. SEKAYU

30 m1

- - Perbaikan Jalan Jl. Batan Miroto III, RT 07.II Kel.

MIROTO

450 M2

- Perbaikan Jalan Jln. Bima I Gang buntu, RT 01.V

Kel. PINDRIKAN LOR

191 m

- Perbaikan Jalan Jl. Batan Timur II, RT 08.II Kel.

MIROTO

640 M2

- Perbaikan Jalan Kp. Malang, RT 04.IV Kel.

PURWODINATAN

22 M

- Perbaikan Jalan Pekojan Tengah, RT 10.III Kel.

PURWODINATAN

42 M2

- Perbaikan jalan Jl Sadewa I, RT 05.IV Kel.

PINDRIKAN KIDUL

150 m

- Pavingisasi/ Perbaikan Jalan Jl. Wotgandul Pasar,

RT 009.002 Kel. GABAHAN

150 M2

- Perbaikan Jalan JL. Seteran Utara I, II, RT 06.V

Kel. MIROTO

305 M2

- Perbaikan Jalan Jl. Trengguli Raya, RW II Kel.

KARANGKIDUL

300 m2

- Perbaikan Jalan Kp. Malang, RT 05.IV Kel.

PURWODINATAN

22 M

- Perbaikan Jalan Gang Lengkong , RT 06.IV Kel.

KARANGKIDUL

95 m2

- Perbaikan jalan Jl. Jagalan Banteng, RT


300 m2

- Pengaspalan Jalan Jln. Sadewa VII, RT 06.V Kel.

PINDRIKAN LOR

160 M3

- Perbaikan Jalan Jl. Pekojan Tengah, RT 09.III Kel.

PURWODINATAN

17 M

- Perbaikan Jalan Jl. Petolongan Dalam, RT 01.IV

Kel. PURWODINATAN

51 M1

- Perbaikan Jalan Kampung Kp. Begog, RT 11.III

Kel. PURWODINATAN

20 M2

- Perbaikan Jalan Gang Letjen Suprapto, RT 04.V

Kel. PURWODINATAN

18 M1

- Perbaikan Jalan Jl. Jagalan Tengah, RT 001.005

Kel. GABAHAN

475 M2

- Perbaikan Jalan Jl. Jagalan Tengah, RT 003.005

Kel. GABAHAN

80 M2

- Perbaikan Jalan (lanjutan) Jl. Basahan, RT 05.III

Kel. SEKAYU

40 m1

Pemberdayaan masyarakat melalui

peningkatan fasilitas jalan

13 paket



permukiman

799.835.100 799.835.100 -



881.526.800 881.526.800 -




- Perbaikan Jalan Jln. Kauman Pompa, RT .II Kel.

KAUMAN

600 M

- Perbaikan Jalan Jl. Jagalan I, RT 007.003 Kel.

GABAHAN

183 M2

- Perbaikan Jalan Jl.Tembus Kelengan Besar -

Prembaen Pasa, RT 07.IV Kel. KEMBANGSARI

100 m2

- Perbaikan Jalan Kp.Pekojan Tengah, RT 07.III Kel.

PURWODINATAN

90 M2

- Perbaikan Jalan Jl. Gang Cilik, RT 03.III Kel.

KRANGGAN

350 m

- Perbaikan Jalan Jl. Gabahan , RT 002.001 Kel.

GABAHAN

400 M2

- Perbaikan Jalan Jl.Brumbungan III Sebelah Utara,

RT 04.II Kel. BRUMBUNGAN

100 M1

- Perbaikan jalan Jl. Sadewa III, RT 07.IV Kel.

PINDRIKAN KIDUL

260 m2

- Perbaikan Jalan Jl.Pringgading III Gg.I dan II, RT

05.I Kel. BRUMBUNGAN

200 m1

- Perbaikan Jalan Jl.Karang Wulan Barat I, RT 08.V

Kel. BRUMBUNGAN

200 M1

- Perbaikan Jalan Jl. Sebandaran I, RT 002.003 Kel.

GABAHAN

240 M2

- Perbaikan Jalan Jl Arjuna, RT 05.III Kel.

PINDRIKAN KIDUL

10 m

- Pengaspalan Jalan abimanyu I, RT 01.III Kel.

PINDRIKAN LOR

50 m2

- Perbaikan jalan Jl. Nakula Raya, RW II Kel.

PINDRIKAN KIDUL

660 m

- Perbaikan jalan Jl. Karanggeneng selatan, RT


90 m2

- Perbaikan Jalan Kp.Malang, RT 02.IV Kel.

PURWODINATAN

14 M1

- Perbaikan jalan Jl. Nakula Raya, RT 07.I Kel.

PINDRIKAN KIDUL

150 m

- Peningkatan kualitas estetika lingkungan

permukiman masyarakat

5 paket - Pembangunan Gapura Jl. Jagalan Grajen, RT


6 m2

- Perbaikan Gapura Jln. Kp. Krendo, RT 02.I Kel.

KAUMAN

1 kegiatan

- Pembuatan Taman Jl.Prembaen (Pasar), RT 03.V

Kel. KEMBANGSARI

30 m2

- Perbaikan Gapura Jl. Karangwulan Tengah, RT


20 m2

- Perbaikan Gapura Kp. Kebonsari, RT 04.III Kel.

BANGUNHARJO

20 m2

- Pembangunan Gapuro Kp Pompa, RT 01.II Kel.

KAUMAN

2 Unit

- Pembangunan Gapura Kp. Glondong, RT 03.II

Kel. BANGUNHARJO

15 m2

- Pembangunan Taman Jl Nakula Raya, RT 02.II

Kel. PINDRIKAN KIDUL

1 kegiatan



bermasyarakat

228.072.000 228.072.000 -



881.526.800 881.526.800 -




- Perbaikan Gapura Jl. Jagalan Timur, RT


6 m2

- Pembangunan Taman dan Tugu PKK jl.Kelengan

Kecil, RT 04.III Kel. KEMBANGSARI

30 m3

- Pembuatan Taman dan Tugu PKK Jl. Beringin I,

RT 04.III Kel. SEKAYU

1 unit


pembangunan desa

- Pemenuhan kebutuhan pembinaan kelompok

masyarakat

12 bulan - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok

masyarakat

24 kegiatan 74.506.500 71.554.500 -2.952.000

1.22.1.20.11.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Peningkatan jumlah pelaksanaan program dan

kegiatan yang akuntabel

28 keg - Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan

20 kegiatan 29.705.000 33.520.000 3.815.000


desa

- Peningkatan peran perempuan dalam

keseluruhan proses perencanaan

pembangunan

20% - Pelaksanaan Musrenbang dengan peserta

perempuan 20 %

16 unit kerja 23.784.500 23.784.500 -

1.22.1.20.11.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil

musrenbang

- Peningkatan kualitas drainase kota 2 keg - Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum 8 kegiatan 170.056.475 170.056.475 -




prasarana wilayah

100% - Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

(kegiatan ex-kontingensi)

31 paket 56.250.000 56.250.000 -



- Peningkatan keberdayaan masyarakat dan

kelompok masyarakat miskin

40 orang - Jumlah pengadaan alat ketrampilan / usaha dan

pelatihan pendukung

15 bh/set 30.000.000 30.000.000 -



kelurahan pekunden (2011)


pelaksanaan pembangunan di wilayah.



48 ormas 22.500.000 21.600.000 -900.000



kelurahan sekayu (2012)


pelaksanaan pembangunan di wilayah.



48 ormas 22.500.000 21.600.000 -900.000



kelurahan miroto(2013)


pelaksanaan pembangunan di wilayah



48 ormas 22.500.000 21.600.000 -900.000

3.662.280.000 4.195.563.000 533.283.000

URUSAN

S K P D : 1.20.12 KECAMATAN GUNUNG PATI



1.20 773.774.000 844.429.000 70.655.000

1.20.12.01 457.012.000 474.612.000 17.600.000


penggandaan

- tertib administrasi perkantoran 100% - Terlaksana penyediaan barang cetak dan

penggandaan

48 kgt 9.000.000 9.000.000 -

1.20.1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Kelancaran distribusi surat menyurat 100% - kegiatan surat menyurat dan honor TPHL 24 kgt 51.900.000 51.900.000 -


air dan listrik

- Kelancaran dalam bekerja 100% - Tersedianya dana untuk membayar langganan

telepon,air,listrik dan surat kabar

60 kali 128.900.000 128.900.000 -

1.20.1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - tertib administrasi perkantoran 100% - penyediaan alat tulis kantor kecamatan dan 13

kelurahan

21 jenis 42.950.000 42.950.000 -

1.20.1.20.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor 100% - Tersedianya anggaran makanan dan minuman

rapat koordinasi

72 kali 87.000.000 87.000.000 -


luar daerah

- Terlaksananya perjalanan dinas camat 100% - Terlaksananya rapat koordinasi camat ke luar

daerah

3 kgt 15.000.000 25.600.000 10.600.000

- kelancaran dalam pekerjaan 100% - belanja instalasi listrik 1 kgt

- Belanja alat listrik dan elektronik 12 kali





3.000.000 10.000.000 7.000.000



bermasyarakat

228.072.000 228.072.000 -








persiapan sklpd kelurahan sumurrejo

- Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100% - kegiatan operasional Kelurahan Percontohan

persiapan SKPD

24 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -


persiapan sklpd kelurahan plalangan

- Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100% - Kegiatan operasional kelurahan percontohan

persiapan SKPD

24 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -


persiapan skpd kelurahan kalisegoro

- Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100% - Kegiatan operasional kelurahan percontohan

persiapan SKPD

48 kegiatan 59.754.000 59.754.000 -

1.20.12.02 274.122.000 328.742.000 54.620.000

1.20 1.20.12 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Kebersihan dan keindahan Rumah Dinas

Camat Gunungpati

100% - belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

12 jenis 1.200.000 1.200.000 -

1.20 1.20.12 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Peralatan mebeleur 100% - Pembelian peralatan pemeliharaan mebeleur 12 kgt 1.000.000 1.000.000 -

- 100% - Pengadaan tralis 1 kgt

- Pembelian AC 1 unit

- pengadaan mobile file system 1 unit

- Pembelian TV 1 unit

- mesin potong rumput 4 unit

- Terpenuhinya peralatan perkantoran 100% - Pembelian bifet 1 buah

- Pembelian rak arsip 4 buah

- Pembelian kursi rapat 1 kgt

1.20.1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 100% - kegiatan perawatan gedung kantor 35 kgt 38.200.000 74.020.000 35.820.000


gedung kantor

- Peralatan gedung kantor 100% - pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor komputer,mesin

tik,printer,laptop,AC,sound system,televisi

24 buah 5.000.000 3.800.000 -1.200.000


dinas / operasional

- Perawatan Kendaraan Dinas roda 2 dan 4 100% - servis dan BBM kendaraan dinas / operasional 120 kali 142.422.000 142.422.000 -



- Kendaraan operasional dinas 100% - jasa pemeilharaan dan perijinan kendaraan

dinas roda 2,3 dan 4

55 buah 7.600.000 7.600.000 -

1.20.12.06 42.640.000 41.075.000 -1.565.000



- Penyusunan laporan kinerja 100% - penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD( Lap.evaluasi kinerja

Camat, LKPJ,Renj,Lakip)

12 kgt 8.740.000 7.175.000 -1.565.000


pembantu

- Tertib administrasi perkantoran 100% - Terlaksananya kegiatan penatausahaan

keuangan

12 kgt 33.900.000 33.900.000 -


1.08.00.15 62.356.000 62.356.000 -



- Meningkatnya kualitas kebersihan terutama

jalan protokol di wilayah Kecamatan

Gunungpati

100% - Luas wilayah yang tercakupi pengangkutan

sampah dan kebersihan

18 km 62.356.000 62.356.000 -

1.08.00.16 15.000.000 25.000.000 10.000.000

1.08.1.20.12.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Meningkatnya kualitas kebersihan di lokasi

titik pantau adipura

100% - Jumlah lokasi titik pantau koordinasi penilaian

kota sehat/adipura

4 titik 15.000.000 25.000.000 10.000.000

1.20.12.17 172.000.000 172.000.000 -



- Terlaksananya optimalisasi pemungutan PBB

di Kecamatan dan Kelurahan

100% - Terlaksanan optimalisasi pemungutan PBB 17 kgt 172.000.000 172.000.000 -

1.20.12.20 25.380.000 130.710.000 105.330.000



- Terlaksananya implementasi penyelenggaraan

pelayanan terpadu kecamatan (paten)

100% - Terlaksana implementasi penyelenggaraan

pelayanan terpadu kecamatan

7 kgt 25.380.000 130.710.000 105.330.000




1.20.1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer 10.000.000 30.000.000 20.000.000




1.20.1.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan pelayanan dan kelancaran kerja 68.700.000 68.700.000 -




1.22 2.899.748.000 3.314.583.000 414.835.000

1.22.00.15 40.224.000 488.114.000 447.890.000



- Fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat

kecamatan/Kelurahan

100% - Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat kecamatan dan kelurahan

4 ormas 37.200.000 485.090.000 447.890.000


kemiskinan

- Pendataan warga miskin se Kecamatan

Gunungpati

100% - Sosialisasi Gerdu Kempling di Kelurahan 4 kali 3.024.000 3.024.000 -

1.22.00.17 2.859.524.000 2.826.469.000 -33.055.000

- Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat

100% - PEMBUATAN GAPURA GANG KEPOH, RT 01.04

Kel. NONGKOSAWIT

0 M2

- Pembuatan tempat sampah Kp. Gisik , RT 04.IV

Kel. SADENG

1 unit

- Poskamling dan talud KARANGGENENG Rt 03

RW I, RT 003.I Kel. SUMURREJO

1 unit

- PEMBANGUNAN POSKAMLING pagersalam, RT

03.II Kel. MANGUNSARI

12 M2

- Pembangunan POSKAMLING kP.Jagalan Baru, RT

08.I Kel. GUNUNGPATI

1 unit

- Pembangunan Pos Kamling Pakintelan, RT 02.IV

Kel. PAKINTELAN

1 unit

- Pembangunan POSKAMLING Kp. Perbalan, RT

02.VIII Kel. GUNUNGPATI

1 unit


desa

- Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan dan

Kecamatan untuk peningkatan partisipasi

masyarakat

100% - Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat

kecamatan dan 13 kelurahan

15 kali 22.860.000 22.860.000 -

- 100% - Pengaspalan jalan RW V Pakintelan 2400 m

- Pengaspalan jalan raya Pongangan-Nongkosawit

pongangan RW II

1 km

- Pembangunan Trotoar Jalan Jl. Mr Wuryanto

RW. V Sumurrejo Kel.

300 m


pembangunan desa

- terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan

(posyandu,BBGRM,PKK)

3 Kegiatan - pembinaan kader posyandu, lomba

GSI,pencanangan BBGRM,pelaksanaan rapat

koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan

4 kegiatan 37.689.000 37.069.000 -620.000

- 100% - Sosialisasi UU anti Korupsi 1 kegiatan

- Pelaksanaan survey IKM 1 kegiatan

- Terlaksananya pembinaan administrasi

Kelurahan,RT,RW,LPMK,PKK,lomba Kelurahan,

bank data kecamatan dan Kelurahan,peringatan

hari-hari besar nasional Kecamatan dan

Kelurahan

9 kegiatan

- 100% - Penyediaan bantuan pakan lele dan bibit lele, 1 kegiatan

- Penyediaan pakan dan kandang kambing 1 kegiatan




prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 153 kgt 60.000.000 60.000.000 -



plalangan

- Terlaksananya pembinaan kelompok

masyarakat dalam membangun kelurahan

plalangan

100% - Terlaksananya musrenbang,peringatan hari-hari

besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi

RT,RW,LPMK,PKK ,Karang Taruna

8 kgt 20.400.000 20.400.000 -



Potensi wilayah Kelurahan percontohan 35.000.000 35.000.000 -

103.875.000 -


musrenbang

pembangunan fisik dan non fisik hasil

Musrenbang

180.000.000 180.000.000 -

1.22.1.20.12.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan pelaporan di

Kec dan Kel untuk tertib administrasi dan

kegiatan

74.275.000 41.840.000 -32.435.000






bermasyarakat

103.875.000






sumurrejo

- Kelompok masyarakat pembangunan

Kelurahan Percontohan Sumurrejo

100% - Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari


RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna

8 kegiatan 20.400.000 20.400.000 -

- 100% - Pavingisasi Nongkosawit RT 2 RW I 100 m

- PAVINGISASI JALAN KEBONMANIS, RT 04.III Kel.

MANGUNSARI

180 M2

- Pavingisasi jalan Kp. Malon, RT 02.VI Kel.

GUNUNGPATI

200 M

- Pavingisasi sumurjurang, RT 001.III Kel.

SUMURREJO

200 m

- Paving Jalan Sabrangan, RT 02.03 Kel.

PLALANGAN

400 m2

- Pavingisasi Dampyak, RT 004.IV Kel. SUMURREJO 300 m

- Pavingisasi jalan Kp. Ngrembel, RT 02.VII Kel.

GUNUNGPATI

600 meter

- Pavingisasi Taman Puri Sartika, RT 01.XII Kel.

SUKOREJO

600 m2

- Pavingisasi sumurjurang, RT 004.III Kel.

SUMURREJO

200 M

- PAVINGISASI JALAN MUNTAL, RT 02.IV Kel.

MANGUNSARI

300 M2

- papingisasi jalan Banaran Kel Sekaran, RT 04.05

Kel. SEKARAN

450 m2

- papingisasi jalan sekaran, RT 03.03 Kel. SEKARAN 450 m2

- Pavingisasi jalan Kp. Jagalan, RT 04.I Kel.

GUNUNGPATI

150 M

- Paving Jalan Sabrangan, RT 01.03 Kel.

PLALANGAN

200 m2

- Pembangunan Paving Pakintelan, RT 03.III Kel.

PAKINTELAN

400 m2

- pembangunan paving Pakintelan, RT 01.II Kel.

PAKINTELAN

400 m2

- Paving jalan Wonosari, RT 02.02 Kel.

PLALANGAN

375 m2

- Pembangunan Paving pakintelan, RT 03.VI Kel.

PAKINTELAN

400 m2

- Pembangunan Paving Pakintelan, RT 02.V Kel.

PAKINTELAN

300 m2

- Pembangunan Paving Pakintelan, RT 02.IV Kel.

PAKINTELAN

500 m2

- PAVINGISASI JALAN PENGKOL, RT 02.I Kel.

MANGUNSARI

500 M2

- Pavingisasi jalan Kp. Siroto, RT 02.X Kel.

GUNUNGPATI

300 M2

- Pavingisasi Jalan Patemon, RT 01.03 Kel.

PATEMON

200 meter


PATEMON

300 meter



Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam

peningkatan kualitas jalan dan jembatan di

wilayah kecamatan Gunungpati

1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000





PATEMON

600 meter

- PAVINGISASI KALISEGORO, RT 02.02 Kel.

KALISEGORO

300 M

- PAVINGISASI SEDAYU, RT 04.01 Kel. KALISEGORO 480 M2

- PAVINGISASI JALAN JALAN RAYA KALISEGORO,

RT .02 Kel. KALISEGORO

300 M

- PAVINGISASI JALAN Patemon, RT 01.01 Kel.

PATEMON

250 M2

- PAVING SEDAYU, RT 06.01 Kel. KALISEGORO 400 M

- PAVINGISASI KALISEGORO, RT 01.02 Kel.

KALISEGORO

300 M

- Pavingisasi jalan Kp. Sadeng, RT 06.II Kel.

SADENG

100 meter

persegi

- Pavingisasi jalan Kp. Sadeng, RT 06.I Kel.

SADENG

50 meter

- Perbaikan Pavingisasi jalan Kp. Sadeng II, RT 04.II

Kel. SADENG

100 meter

- Pembangunan Paving Kp. Desel, RT 02.III Kel.

SADENG

150 meter

persegi

- PAVINGISASI CEPOKO, RT 01.02 Kel. CEPOKO 300 M2

- PAVINGISASI GETAS, RT 03.05 Kel.

NONGKOSAWIT

90 M2



- PAVINGISASI JALAN CEPOKO, RT 03.02 Kel.

CEPOKO

50 M2

- PAVINGISASI JALAN CEPOKO, RT 02.01 Kel.

CEPOKO

300 M2

- PENGERASAN SAYAP JALAN Nongkosawit, RT

04.01 Kel. NONGKOSAWIT

300 M2

- PAVING AMPEL GADING, RT 03.03 Kel. NGIJO 50 M2

- PAVING MENDAK, RT 05.02 Kel. NGIJO 100 M2

- paving rejosaari, RT 05.01 Kel. NGIJO 45 m2

- paving rejosari, RT 03.01 Kel. NGIJO 50 m2

- Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT

03.02 Kel. JATIREJO

250 meter


01.02 Kel. JATIREJO

350 meter


05.01 Kel. JATIREJO

200 meter


06.01 Kel. JATIREJO

200 meter

- PAVINGISASI JALAN Pongangan, RT 01.01 Kel.

PONGANGAN

300 M2



1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000




- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung,

RT 05.I Kel. KANDRI

200 m2

- PAVINGISASI Pongangan, RT 06.05 Kel.

PONGANGAN

200 M2

- Pavingisasi jalan Kp. Gisik , RT 04.IV Kel. SADENG 100 meter


PONGANGAN

250 M2


RT 06.I Kel. KANDRI

500 m2


PONGANGAN

300 M2

- Pavingisasi Jl.Dewi Sartika, RT 02.IV Kel.

SUKOREJO

180 m2

- pengaspalan jalan patemon, RT 04.RW 01 Kel.

PATEMON

100 meter

- pavingisasi jalan patemon, RT 01.06 Kel.

PATEMON

500 meter

- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Menuju

Makam, RT 05.III Kel. KANDRI

400 m2

- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan

Lingkungan, RT 05.IV Kel. KANDRI

150 m2


RT 02.I Kel. KANDRI

500 m2

- Perbaikan Pavingisasi jalan Kp.Gisik, RT 05.IV

Kel. SADENG

50 meter

persegi


PONGANGAN

600 M2


PATEMON

100 meter


PATEMON

450 meter

- Rehab Paving Jalan Jl.Kalialang Baru, RT 01.IX

Kel. SUKOREJO

120 m2

- Pembangunan Jalan Jl.Tinjomoyo ex BONBIN, RT

01.VIII Kel. SUKOREJO

900 m2

- Paving Jalan Penghubung Taman Puri Sartika, RT

01,02.XII Kel. SUKOREJO

900 m2

- Rehab Paving Jalan Jl.Kalialang Baru, RT 02.IX

Kel. SUKOREJO

200 m2

- 100% - Pavingisasi Sedayu RT 2 RW I Kalisegoro 400 m

- Talud Jalan sekaran, RT 01.02 Kel. SEKARAN 200 m2

- Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 04.04 Kel.

SEKARAN

200 m2

- TALUT JALAN RAYA AMPEL GADING Dk.AMPEL

GADING, RT .03 Kel. KALISEGORO

1 M2

- Talud jalan Banaran Kel Sekaran, RT 05.05 Kel.

SEKARAN

250 m2

- Talud jalan sekaran, RT 04.01 Kel. SEKARAN 200 m2



Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam

kualitas saluran air dan talud

991.000.000 968.500.000 -22.500.000



1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000




- Talud jalan dan saluran sumurjurang, RT 004.III

Kel. SUMURREJO

100 m

- Talud jalan Persen Kel Sekaran, RT 02.06 Kel.

SEKARAN

250 m2


SEKARAN

175 m2

- TALUD JALAN CEPOKO, RT 01.01 Kel. CEPOKO 190 M2


- Talud dan saluran KARANGGENENG, RT 003.II

Kel. SUMURREJO

300 m


SEKARAN

200 m2

- Saluran dan gorong-gorong Sumurgunung, RT

004.V Kel. SUMURREJO

300 m



- Talud dan saluran Dampyak, RT 001.IV Kel.

SUMURREJO

200 m

- Talud Jalan Terwidi, RT 04.04 Kel. PLALANGAN 400 m3

- Pembangunan Talut pakintelan, RT 03.VI Kel.

PAKINTELAN

17 m2


- Talud Makam Wonosari, RT 02.02 Kel.

PLALANGAN

100 m3

- Talud dan Aspal Plalangan, RT 04.01 Kel.

PLALANGAN

80 m3

- Talud Jalan Sabrangan, RT 04.03 Kel.

PLALANGAN

37 m3

- PEMBANGUNAN SALURAN KEBONMANIS, RT

03.III Kel. MANGUNSARI

300 M


- Pembangunan Talud Pakintelan, RT 03.II Kel.

PAKINTELAN

16 m2

- pembangunan talud pakintelan, RT 01.I Kel.

PAKINTELAN

17 m2

- Pembangunan Talud Pakintelan, RT 04.V Kel.

PAKINTELAN

17 m2

- Pembangunan Talud Pakintelan, RT 01.V Kel.

PAKINTELAN

15 m2

- PEMBANGUNAN TALUD JALAN MRANGGEN, RT

01.V Kel. MANGUNSARI

600 M

- TALUT JALAN CEPOKO, RT 03.01 Kel. CEPOKO 200 M2

- Pembangunan Talud jalan Kp.Ngabean, RT 03.IV

Kel. GUNUNGPATI

250 meter



991.000.000 968.500.000 -22.500.000




- Pembangunan Talud Irigasi Kp.Karanganyar, RT

01.V Kel. GUNUNGPATI

25 meter

- PEMBANGUNAN TALUD JALAN Mangunsari, RT

05.IV Kel. MANGUNSARI

250 M


- TALUD MUNTAL, RT 01.03 Kel. NGIJO 40 M2

- TALUTISASI NONGKOSAWIT, RT 01.01 Kel.

NONGKOSAWIT

20 M2

- Rehab talud dan bareman jalan Jl. Siwarak, RT

04.II Kel. KANDRI

68 m3

- Perbaikan talud saluran lingkungan Saluran

Irigasi Lingkungan, RT 02.IV Kel. KANDRI

18 m3

- talud jalan patemon, RT .06 Kel. PATEMON 250 meter

- talud jalan patemon, RT 01.05 Kel. PATEMON 200 meter

- Pembangunan Saluran Air/ Selokan. Kp. Deliksari

, RT 06.VI Kel. SUKOREJO

300 m2

- TALUT Nongkosawit, RT 03.01 Kel.

NONGKOSAWIT

15 M2

- TALUTISASI Randusari, RT 02.02 Kel.

NONGKOSAWIT

20 M2



- TALUD MUNTAL, RT 06.03 Kel. NGIJO 80 M2

- TALUD JETIS, RT 06.02 Kel. NGIJO 75 M2

- Pembangunan saluran air Saluran Air, RT 03.01

Kel. JATIREJO

100 meter

- Pembangunan talud jalan Talud Jalan, RT 01.02

Kel. JATIREJO

350 meter

- TALUTISASI Pongangan, RT 05.05 Kel.

PONGANGAN

20 M2

- TALUD NGIJO, RT 03.02 Kel. NGIJO 50 M2

- TALUD SETONO, RT 04.02 Kel. NGIJO 50 M2

- Perbaikan Talud dan Pavingisasi Jalan Jl Gribig,

RT 01.III Kel. SADENG

400 meter

persegi

- Perbaikan Talud Jalan Kp. Sadeng, RT 01.II Kel.

SADENG

30 meter

- Pembangunan Draenase Kp. Sadeng, RT 02.I Kel.

SADENG

50 meter

- Pembangunan Talud Lingkungan Kp. Sadeng, RT

01.I Kel. SADENG

50 meter

- TALUT Pongangan, RT 01.05 Kel. PONGANGAN 75 M2

- TALUT SEDAYU, RT 07.01 Kel. KALISEGORO 400 M2

- TALUTISASI SEKARGADING BARAT/DELIK, RT

03.03 Kel. KALISEGORO

400 M2



991.000.000 968.500.000 -22.500.000




- TALUT JALAN KALISEGORO, RT 03.02 Kel.

KALISEGORO

300 M

- Pembangunan dobel talud jalan Dobel Talud

jalan, RT 01.02 Kel. JATIREJO

200 meter

- Pembangunan talud jalan Talud Jalan, RT 02.01

Kel. JATIREJO

200 meter

- TALUT Pongangan, RT 02.02 Kel. PONGANGAN 30 M2

- TALUT JALAN Pongangan, RT 02.01 Kel.

PONGANGAN

16 M2

- talud puntan, RT 02.01 Kel. NGIJO 50 m2

- Pembangunan Talud Badan Jalan Jalan

Kampung, RT 01.I Kel. KANDRI

30 m3

- TALUTISASI Randusari, RT 04.02 Kel.

NONGKOSAWIT

20 M2

- Pembangunan Talud Jl.Dewi Sartika Timur, RT

07.V Kel. SUKOREJO

150 m2

- Rehab Talud Tebing Taman Puri Sartika, RT

01.XII Kel. SUKOREJO

3 m2

- Pembangunan Saluran Utama RW XII Taman

Puri Sartika, RT 01,02,03,04,05,06,07.XII Kel.

SUKOREJO

300 m2

- Pembangunan Saluran Air Kp. Trangkil Baru, RT

06.X Kel. SUKOREJO

300 m2

- Pembangunan Talud Kp. Ngabean, RT 04.III Kel.

GUNUNGPATI

300 M

- Pembangunan Talud Jalan Kp. Siroto, RT 03.X

Kel. GUNUNGPATI

200 M

- Pembangunan Talud Kp. Nglarang, RT 04.IX Kel.

GUNUNGPATI

120 M3

1.22.1.20.12.17.084 pembinaan kelompok masyarakat


kelurahan kalisegoro

- Kelompok masyarakat pembangunan

kelurahan percontohan Kalisegoro

100% - Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari


RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna

8 kegiatan 20.400.000 20.400.000 -

3.948.258.000 4.549.078.000 600.820.000

URUSAN

S K P D



1.20 606.462.600 647.062.600 40.600.000

1.20.13.01 312.498.000 312.298.000 -200.000

- 100% - Pembayaran belanja cetak 5125 lembar

- Pembayaran fotocopy dan penjilidan 20000 lembar

- 100% - Pembayaran belanja modal 14 jenis

- Pembayaran operasional kel. Tugurejo 12 bulan

- Pembayaran uang transport 69 orang

- 100% - Lembur penyusunan laporan dan adm.keuangan

- 3 orang

36 org/bulan

- Honorarium TPHL - 2 orang 24 org/bulan

- Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100% - Pembayaran telepon kecamatan dan kelurahan 12 bulan1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

64.800.000 54.000.000 -10.800.000

9.600.000 -


persiapan skpd kelurahan tugurejo

Operasional kelurahan percontohan Tugurejo 60.050.000 60.050.000 -

1.20.1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan

Tugu

42.408.000 42.408.000 -





penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Tugu

9.600.000



991.000.000 968.500.000 -22.500.000



: 1.20.13 KECAMATAN TUGU




- Pembayaran surat kabar / majalah 12 bulan

- Pembayaran listrik kecamatan dan kelurahan 12 bulan

1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan ATK di Kecamatan Tugu 100% - Penyediaan ATK kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan 15.000.000 15.000.000 -

- 100% - Pembayaran SPPD Orientasi Adipura 1 org

- Pembayaran Orientasi Petugas Simperda dan

MOnev SKPD

2 org

- Pembayaran transport dll rapat koordinasi luar

daerah

1 org/kali

- 100% - Pembayaran makan minum jamuan tamu 4 kali

- Pembayaran makan minum rapat 12 bulan

- Pembayaran air galon mineral 12 bulan

- 100% - Pembayaran operasional kel. Mangkangwetan 12 bulan

- Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 org/bulan

- Operasional kelurahan percontohan

Mangkangkulon

100% - Pembayaran operasional kel. Mangkangkulon 12 bulan

- Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 org/bulan

1.20.13.02 261.875.000 302.675.000 40.800.000

- 100% - Pengadaan AC 2 buah

- Pengadaan Laptop 6 buan

- Pengadaan netbook 1 buah

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung

kantor Kecamatan Tugu

100% - Pembayaran service komputer dan mesin tik 12 kali

- Pembayaran service AC 7 buah x 5 kali 35 kali

- 100% - Pembayaran biaya pemeliharaan 12 bulan

- Honorarium tukang,pembantu tukang, CS 72 org/bulan

- Uang transport personil trantib - 6 org 72 org/bulan

- 100% - Pembayaran belanja kursi rapat 30 buah

- Pembayaran belanja kursi tunggu 1 set

- 100% - Pembayaran BBM dan oli kendaraan dinas - 26

buah

12 bulan

- Pembayaran sparepart mobil dinas - 1 buah 12 bulan

1.20.1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana

prasarana aparatur dalam melaksanakan

pelayanan publik

100% - Pembayaran rehab gedung kantor Kecamatan

Tugu

1 kegiatan 90.000.000 - -90.000.000

- Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas di Kecamatan Tugu

100% - Honorarium pengelola administrasi - 1 orang 12 org/bulan

- Belanja jasa STNK dan fotocopy 26 kali

120 12013 02 041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana


pelayanan publik

100% - Pembayaran rehab rumah dinas Kecamatan

Tugu

1 kegiatan - 90.000.000 90.000.000

1.20.13.06 32.089.600 32.089.600 -

- 100% - Penyusunan laporan LAKIP 1 kegiatan

- Penyusunan laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan

- Penyusunan renstra dan renja 1 kegiatan


pembantu

- Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu Kecamatan Tugu

100% - Pembayaran honorarium pa,ppk,bendahara dan

pembantu - 7 orang

84 org/bulan 24.600.000 24.600.000 -

Operasional kelurahan percontohan

Mangkangwetan



5.865.000 5.865.000 -




Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan Tugu

7.489.600 7.489.600 -

1.20.1.20.13.02.010 Pengadaan mebeluer Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 10.224.000 10.224.000 -


dinas / operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional di Kecamatan Tugu

80.208.000 80.208.000 -


gedung kantor

19.500.000 19.500.000 -

1.20 1.20.13 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Tugu

39.078.000 39.078.000 -


persiapan skpd kelurahan mangkang kulon

26.000.000 26.000.000 -


1.20 1.20.13 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana


pelayanan publik

17.000.000 57.800.000 40.800.000

1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Tugu

53.640.000 53.640.000 -


persiapan skpd kelurahan mangkang wetan

26.000.000 26.000.000 -


air dan listrik

64.800.000 54.000.000 -10.800.000


luar daerah

Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 15.000.000 25.600.000 10.600.000





1.08.00.15 109.512.000 105.984.000 -3.528.000

- 100% - Uang transport mandor - 1 org 12 org/bulan

- Honorarium tenaga kebersihan - 5 org 60 org/bulan

- BBM dan sparepart 4 fukuda 12 bulan



- Pengelolaan kebersihan wilayah Kecamatan

Tugu

100% - Pembayaran uang lembur PNS - 8 org 96 org/bulan 44.160.000 44.160.000 -

1.08.00.16 10.335.000 20.335.000 10.000.000

1.08.1.20.13.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Peningkatan cakupan pelayanan K3 wilayah

kecamatan

3 titik - Penanganan kebersihan di titik pantau Adipura 3 titik 10.335.000 20.335.000 10.000.000

1.20.13.17 37.000.000 37.000.000 -

- 100% - Belanja operasional kegiatan 12 bulan

- Pembayaran honorarium verifikasi SPPT PBB 8270 lembar

1.20.13.20 - 113.000.000 113.000.000



- Ketersediaan data tata pemerintahan

kecamatan guna pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

100% - Pembelian Konstruksi Gedung Kantor 1 kgt - 113.000.000 113.000.000

1.22 1.417.542.400 1.595.932.400 178.390.000

1.22.00.15 24.840.000 203.230.000 178.390.000

1.22 1.20.13 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan

kemiskinan

- Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan

Tugu

100% - Terlaksananya sosialisasi Gerdu Kempling 1 kegiatan 3.840.000 3.840.000 -

- 60

ormas/bul

an

- Operasional RT/RT, PKK, dan LPMK 1 tahun

- Pelaksanaan rapat LPMK, PKK kec dan kel,

Karang taruna, Pramuka

60

ormas/bulan

1.22.00.17 1.392.702.400 1.392.702.400 -

- 100% - Pembangunan saluran Tugurejo RT 05/03 1 kegiatan

- Pembayaran honorarium tim 100 orang

- Pembayaran belanja ATK 5 kegiatan

- Pembangunan paving jalan Jerakah RT 05/02 1 kegiatan

- Pembangunan gorong-gorong Tugurejo RT

09/01

1 kegiatan

- Pembangunan jalan mangkang Wetan RT 02/03 1 kegiatan

- Pembangunan Paving jalan Mangunharjo RT

04/04

1 kegiatan



kelurahan mangkang wetan

- Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan

percontohan Mangkang Wetan

100% - Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,

peringatan hari besar nasional, BBGRM,

operasional kegiatan PKK, operasional keg

karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti

adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja PKK

kelurahan

6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 -



kelurahan mangkang kulon


percontohan Mangkang Kulon






kelurahan

6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 -


musrenbang

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil

musrenbang di Kecamatan Tugu

185.000.000 185.000.000 -





Meningkatnya kemampuan lembaga

masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembangunan wilayah

21.000.000 199.390.000 178.390.000






Optimalisasi pemungutan PBB di Kecamatan

Tugu

37.000.000 37.000.000 -





Peningkatan cakupan pelayanan persampahan

wilayah

65.352.000 61.824.000 -3.528.000





desa

- Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tugu 100% - Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan

kelurahan

5 kegiatan 14.892.000 14.892.000 -


pembangunan desa

- Pembinaan kelompok masyarakat di

Kecamatan Tugu

100% - Pembinaan RT, RW, LPMK, dan revitalisasi

posyandu, rapat kerja PKK Kec. tugu, dukungan

keg. PKK bagi 4 kel

4 kegiatan 12.595.000 12.595.000 -

1.22.1.20.13.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan Kecamatan Tugu

100% - Inventarisasi program proyek dan swadaya

murni, lomba kelurahan tk. kecamatan, BBGRM

tk. kecamatan, BBGRM tk. kelurahan, evaluasi

kinerja kel, bank data kec., pembinaan

administrasi dan monitoring wilayah, monev

oleh kel, peringatan hari besar nasional tk kec

dan kel

10 keg 25.337.500 25.337.500 -




prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 3 kegiatan 26.250.000 26.250.000 -

- Fasilitasi peningkatan potensi wilayah

Kelurahan Percontohan Tugurejo

100% - Belanja hibah kepada masyarakat - mesin jahit 2 buah

- Belanja hibah kepada masyarakat - hand traktor 1 buah

- Honorarium dan uang transport tim 10 orang

- Belanja ATK 2 kegiatan

- 38

kegiatan

- REHABILITASI SISTEM SANITASI RT05/RW06

MANGKANGWETAN

1 kegiatan


MANGKANGWETAN

1 kegiatan


MANGKANGWETAN

1 kegiatan


MANGKANGWETAN

1 kegiatan

- PENINGGIAN TALUD SUNGAI RT03/RW01

TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN PLESTERAN TALUD KALI

OMBAK OMBO RT03/RW02 RANDUGARUT

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN PLESTERAN TALUD RT03/RW01

RANDUGARUT

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN TALUD RT01/RW01

RANDUGARUT

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI RT02/RW03

MANGKANGKULON

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN PLESTERAN TALUD RT02/RW01

RANDUGARUT

1 kegiatan


RANDUGARUT

1 kegiatan


MANGKANGKULON

1 kegiatan


MANGKANGKULON

1 kegiatan


MANGUNHARJO

1 kegiatan


MANGUNHARJO

1 kegiatan



permukiman

Peningkatan kualitas saluran lingkungan

pemukiman Kecamatan Tugu

487.500.000 487.500.000 -



41.607.900 41.607.900 -





MANGKANGKULON

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN TALUD RW01 MANGUNHARJO 1 kegiatan

- PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT02/RW02

KARANGANYAR

1 kegiatan

- PERBAIKAN SALURAN AIR RT06/RW03

TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT01/RW05

TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN TANGGUL

KALI RT09/RW01 TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN BLOK SALURAN AIR

RT02/RW03 RANDUGARUT

1 kegiatan


MANGKANGWETAN

1 kegiatan


MANGUNHARJO

1 kegiatan


MANGKANGKULON

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN IRIGASI RT01/RW05

MANGKANGWETAN

1 kegiatan


MANGKANGKULON

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR DENGAN DRILL

RT03/RW01 KARANGANYAR

1 kegiatan


KARANGANYAR

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GORONG-GORONG


1 kegiatan


KARANGANYAR

1 kegiatan


KARANGANYAR

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN SALURAN RT02/RW03 JERAKAH 1 kegiatan


KARANGANYAR

1 kegiatan





- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan

Kecamatan Tugu

23

kegiatan

- PELEBARAN JEMBATAN (MASUK) TEGALIRIK

RT04/RW04 MANGKANGKULON

1 kegiatan

- PENGURUGAN JALAN DAN TALUD JALAN

RT06/RW01 TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN

RT07/RW05 TUGUREJO

1 kegiatan



permukiman

487.500.000 487.500.000 -



346.000.000 346.000.000 -





RT02/RW02 TUGUREJO

1 kegiatan


RT07/RW01 TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN JALAN RT02/RW05

MANGKANGWETAN

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN JALAN RT04/RW03

MANGKANGWETAN

1 kegiatan

- PENINGGIAN BAHU JALAN DAN PAVING

RT04/RW02 RANDUGARUT

1 kegiatan

- PENINGGIAN JALAN/PAVINGISASI RT04/RW01

TUGUREJO

1 kegiatan


RT09/RW07 MANGKANGWETAN

1 kegiatan


RT04/RW04 MANGKANGKULON

1 kegiatan


RT05/RW04 MANGUNHARJO

1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan

- PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN RT

05/RW02 KARANGANYAR

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT01/RW02

KARANGANYAR

1 kegiatan



1 kegiatan


RT05/RW02 JERAKAH

1 kegiatan



1 kegiatan

- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN DAN

SALURAN AIR RT06/RW01 KARANGANYAR

1 kegiatan

- Peningkatan kualitas kehidupan Kecamatan

Tugu

16

kegiatan

- PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN

RT02/RW01 JERAKAH

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT08/RW01

KARANGANYAR

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA


1 kegiatan


JERAKAH

1 kegiatan


RANDUGARUT

1 kegiatan


TUGUREJO

1 kegiatan



bermasyarakat

216.500.000 216.500.000 -



346.000.000 346.000.000 -




- REHAB POSKAMLING RT05/RW05 TUGUREJO 1 kegiatan


RANDUGARUT

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GAPURO RT02/RW01

RANDUGARUT

1 kegiatan


TUGUREJO

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GAPURO MAKAM RT06/RW02

JERAKAH

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN REHAB PAGAR MAKAM

RT01,RT02/RW02 KARANGANYAR

1 kegiatan


MANGKANGWETAN

1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GAPURO RT03/RW03 JERAKAH 1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GAPURO RT03/RW01 JERAKAH 1 kegiatan

- PEMBANGUNAN GAPURO GANG III RT03/RW02

JERAKAH

1 kegiatan



kelurahan tugurejo


percontohan Tugurejo.






kelurahan

6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 -

2.180.852.000 2.519.314.000 338.462.000

URUSAN

S K P D : 1.20.14 KECAMATAN MIJEN



1.20 650.371.000 684.127.000 33.756.000

1.20.14.01 375.747.000 363.607.000 -12.140.000

- Tersedianya jasa surat menyurat 100% - Pembayaran uang lembur dan uang makan 10

orang

4 triwulan

- Pembayaran honorarium TPHL 1 orang x 13

bulan

12 Bulan

- Tersedianya makanan dan minuman kegiatan

rapat dinas

100% - Belanja makanan dan minuman Rapat

Koordinasi Lurah (4 kali per bulan)

12 Bulan

- Belanja makanan dan minuman Rapat Staf

Kecamatan

12 Bulan

- Belanja makanan dan minuman Rapat Staf


12 Bulan

- Belanja makanan dan minuman Rapat 11

Kelurahan x @ Rp 350.000,-

12 Bulan



- Tersedianya alat-alat listrik/penerangan

bangunan kantor

100% - Belanja alat listrik dan elektronik 4 Triwulan 2.000.000 2.000.000 -

- Tersedianya sarana telepon, air, listrik dan

surat kabar

100% - Pembayaran langganan telepon Kec dan Kel 12 bulan

- Pembayaran langganan listrik Kec dan Kel 12 bulan

- Pembayaran langganan air 12 bulan


air dan listrik

103.800.000 78.900.000 -24.900.000




1.20 1.20.14 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 69.000.000 69.000.000 -



bermasyarakat

216.500.000 216.500.000 -







- Pembayaran langganan surat kabar/majalah Kec

dan Kel

12 bulan

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% - Belanja cetak 12 Bulan

- Belanja fotocopy 12 Bulan

- Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% - Belanja ATK Kecamatan 12 bulan

- Belanja ATK 11 Kelurahan 12 bulan

- Tersedianya sarana prasarana kegiatan

kunjungan kerja ke luar daerah

100% - Perjalanan Dinas Jawa Tengah 100%

- Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 100%

1.20.1.20.14.01.147 operasional kelurahan percontohan

persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari

- Tersedianya operasional kelurahan


100% - Operasional Kelurahan Percontohan Jatisari 12 bulan 28.500.000 28.500.000 -


persiapan skpd kelurahan kelurahan

wonolopo



100% - Operasional kelurahan percontohan Wonolopo 12 Bulan 28.500.000 28.500.000 -



100% - Operasional Kelurahan Percontohan Polaman 12 Bulan

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 43 Unit

1.20.14.02 234.860.000 283.256.000 48.396.000

- 100% - Pembayaran honor tenaga 10 Oh

- Belanja bahan material 1 kegiatan

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

12 bulan

1.20 1.20.14 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100% - Pemeliharaan mebelair 1 kali 1.000.000 1.000.000 -

- Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% - Pemeliharaan genset 1 unit

- Pemeliharaan laptop 4 unit

- Pemeliharaan komputer 5 unit

- Pemeliharaan AC 4 unit

- Pemeliharaan mesin tik 3 unit

- Pemeliharaan printer 5 unit

- Tersedianya peralatan gedung kantor 100% - Pengadaan TV LCD 1 unit

- Pengadaan Tangga Alumunium (BI) 1 unit

- Pengadaan LCD Monitor 2 unit

- Pengadaan almari arsip 1 unit

- Pengadaan printer 1 unit

- Pengadaan Kulkas 1 unit

- Pengadaan kursi kerja eselon 4 4 unit

- Pengadaan laptop 2 unit


dinas / operasional

- Terpeliharanya mobil dan sepeda motor

dinas/operasional

100% - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 49

unit

12 bulan 143.540.000 143.540.000 -

- Tercukupinya pemeliharaan dan keamanan

gedung kantor

100% - Pembayaran honorarium tukang 6 orang 12 hari

- Pembayaran honorarium tenaga kebersihan 1

orang

12 bulan

- Bantuan Transport penjaga kantor Kecamatan 12 bulan

- Belanja peralatan kebersihan 12 bulan

- Belanja bahan material 2 kegiatan

- Perbaikan atap dan plafon ruang komputer 1 unit

1.20.1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.250.000 51.250.000 20.000.000


gedung kantor

10.350.000 13.506.000 3.156.000

1.20.1.20.14.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.320.000 41.560.000 25.240.000


persiapan skpd kelurahan polaman

58.500.000 58.500.000 -


1.20 1.20.14 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas secara

rutin/berkala

2.400.000 2.400.000 -

1.20.1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 31.120.000 33.280.000 2.160.000


luar daerah

15.000.000 25.600.000 10.600.000


air dan listrik

103.800.000 78.900.000 -24.900.000


penggandaan

11.421.000 11.421.000 -




1.20.1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen 100% - Rehab Kantor Kecamatan Mijen 1 kegiatan 25.550.000 25.550.000 -

- 100% - Biaya pajak kendaraan roda tiga 3 unit

- Biaya pajak kendaraan roda dua 48 unit

- Biaya pajak kendaraan roda empat 1 unit

1.20.14.06 39.764.000 37.264.000 -2.500.000



- Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% - Penyusunan LKPJ, Penyusunan LAKIP,

Penyusunan RENJA, dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan

4 kegiatan 7.964.000 7.964.000 -


pembantu

- Terlaksananya penyediaan kebutuhan

penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan

Pembantu

100% - Pembayaran honorarium bendahara dan

pembantu

12 bulan 31.800.000 29.300.000 -2.500.000


1.08.00.15 60.300.000 57.144.000 -3.156.000

- Pemeliharaan kebersihan wilayah dan

pengangkutan sampah

100% - Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

4 triiwulan

- Honor Tenaga Tukang 12 bulan

- Belanja jasa service 4 triwulan

- Belanja penggantian suku cadang 4 triwulan

- Belanja BBM Kendaraan Roda Tiga 12 bulan

- Pengganti transport Pengawas Kebersihan 12 bulan

1.08.00.16 13.000.000 23.000.000 10.000.000

- Kerja bhakti dalam rangka Kota Sehat Adipura 100% - Belanja makanan dan minuman peserta

Kegiatan Kerja Bhakti 11 Kelurahan

11 kegiatan

- Belanja makanan dan minuman peserta

Kegiatan Kerja Bhakti Tk. Kecamatan

2 kegiatan

1.20.14.17 120.000.000 120.000.000 -

- Tercapainya pemungutan PBB secara optimal

sesuai target yang ditentukan

100% - Sosialisasi Pembayaran PBB di Kecamatan dan

Kelurahan

4 kegiatan

- Fotocopy dan penggandaan 2 kegiatan

- ATK 2 kegiatan

- Honorarium Verifikasi SPPT PBB Camat dan

Lurah

12 bulan

- Rapat Koordinasi Petugas PBB Kecamatan dan

Kelurahan

4 kegiatan

1.20.14.20 - 77.700.000 77.700.000

- Ruang Pelayanan dan fasilitas pelayanan 100% - Pemb. Ruang pelayanan administrasi terpadu

kecamatan ( paten )

1 kegiatan

- Pengadaan sarana prasarana pelayanan


1 kegiatan

1.22 2.585.125.000 2.941.735.000 356.610.000

1.22.00.15 35.850.000 392.460.000 356.610.000

- Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan

kelurahan

100% - Bantuan Transport RT, RW, dan LPMK 6 bulan

- Pelaksanaan rapat Toma, FKKT, PKK, dan

Pramuka Tk Kecamatan

12 bulan

- Pelaksanaan rapat Toma, Karang Taruna, dan

PKK Tk Kelurahan

12 bulan


kemiskinan

- Terlaksananya kegiatan penanggulangan

kemiskinan di Tk Kec dan 14 Kelurahan

100% - Rapat penanggulangan kemiskinan di 3

Kelurahan

3 kegiatan 2.250.000 2.250.000 -

1.22.00.17 2.549.275.000 2.549.275.000 -Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa




- 77.700.000 77.700.000





33.600.000 390.210.000 356.610.000


1.08 1.20.14 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 13.000.000 23.000.000 10.000.000




120.000.000 120.000.000 -





60.300.000 57.144.000 -3.156.000



Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas operasional

4.450.000 4.450.000 -




- 100% - Penyelenggaraan Musrenbang 11 Kelurahan 11 kegiatan

- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan

- 100% - Peringatan HKG PKK Kec.Mijen 1 kegiatan

- Pembinaan RT, RW dan LPMK 1 kegiatan

- Refresing Kader Posyandu 1 kegiatan

- Dukungan pelaks. kegiatan Raker PKK Kelurahan

Non Percontohan

1 kegiatan

- 100% - Lomba K3 dalam rangka BBGRM Tk Kec 1 kegiatan

- Inventarisasi Program Proyek dan Swadaya

Murni

1 kegiatan

- Lomba Kelurahan Tk Kecamatan 1 kegiatan

- Monitoring BBGRM Kel 1 kegiatan

- Dukungan kegiatan BBGRM Kelurahan Non

Percontohan

1 kegiatan

- Evaluasi Kinerja Kelurahan 1 kegiatan

- Bank Data Kecamatan 1 kegiatan

- Pembinaan administrasi dan monitoring wilayah 1 kegiatan

- Peringatan Hari Besar Nasional Tk Kec 1 kegiatan

- Dukungan kegiatan Peringatan Hari Besar

Nasional Kelurahan Non Percontohan

1 kegiatan

- Dukungan kegiatan Monev Kelurahan Non

Percontohan

1 kegiatan

- 100% - Binaan Kelompok Usaha Menjahit 1 kelompok

- Binaan Kelompok Usaha Tani 1 kelompok

- Binaan Kelompok Usaha Bengkel 1 kelompok

- Binaan Kelompok Usaha Aneka Ceriping 1 kelompok

- Binaan Kelompok Usaha Aneka Kue 1 kelompok

- 100% - Pembinaan LPMK 1 kegiatan

- Monev dan pelaporan 2 kegiatan

- Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan

- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan

- Operasional Karang Taruna 3 kegiatan

- Operasional PKK 3 kegiatan

- Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan

- BBGRM 1 kegiatan

- Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan

- Kerja Bhakti dalam rangka Adipua 1 kegiatan

- 100% - Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan

- Pembinaan LPMK 1 kegiatan

- Peringatan Hari Besar 1 kegiatan

- Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan


- BBGRM Kelurahan 1 kegiatan


- Kerja bhakti dalam rangka Adipura 1 kegiatan


- Murenbang Tk Kelurahan 1 kegiatan

- 100% - Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan

- Kerja Bhakti dalam rangka Adipura 1 kegiatan


1.22 1.20.14 17 098 pembinaan kelompok masyarakat


kelurahan polaman

Terbinanya kelompok masyarakat

pembangunan yang ada di kelurahan

percontohan Polaman

21.500.000 21.500.000 -



kelurahan wonolopo



percontohan Wonolopo

21.500.000 21.500.000 -



kelurahan jatisari



percontohan Jatisari

21.500.000 21.500.000 -

1.22 1.20.14 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pembangunan di wilayah

kecamatan dan kelurahan

58.700.000 58.700.000 -



Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan

percontohan Polaman

50.000.000 50.000.000 -


desa

Tersusunnya daftar skala prioritas

pembangunan tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

17.700.000 17.700.000 -


pembangunan desa


pembangunan kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK

dll)

19.100.000 19.100.000 -





- BBRGM Kelurahan 1 kegiatan



- Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan

- Pembinaan PKK 1 kegiatan

- Pembinaan LPMK 1 kegiatan

- Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan

- Pembangunan sarana prasarana hasil

Musrenbang

100% - Pavingisasi Jalan Dk. Setukung Kelurahan

Jatibarang RT 04 RW II

1 kegiatan

- Pengaspalan Jalan, Jl. Jatisari (Kel. Jatisari) s/d Jl.

Tlogosari RT 02 (Kel. Wonolopo)

1 kegiatan

- Pengaspalan Jalan, Jl. Prangkoan RT 09 RW I Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Pembangunan Talud/Gorong-Gorong, Jl.

Bambankerep RT 05 RW IV Kelurahan

Kedungpane

1 kegiatan


prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan

Maret 2013

1 bulan

- Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi bulan

Pebruari 2013

1 bulan

- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan April

2013

1 bulan

- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Mei

2013

1 bulan

- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Juni 1 bulan

- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Juli

2013

1 bulan

- Pembangunan jalan dan jembatan 100% - Pemb. Talud Jalan RT 02 RW II Kel. Jatisari 1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Jatisari Baru III RT 01 RW III Kel.

Jatisari

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jalan RT 02 RW IV Kel. Jatisari 1 kegiatan

- Pemb. Perbaikan Jembatan RT 02 RW I Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jalan RT 03 RW I Kel. Jatisari 1 kegiatan

- Talud Jalan Dk. Wonoyoso RW IV Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Talud Jalan Dk. Sebeluk RT 03 RW III Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Talud Jalan Lapangan Dk. Sapen Krajan RT 04

RW II Kel. Wonoplumbon

1 kegiatan

- Talud Gg. Dk. Sapen Krajan RT 05 RW II Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Talud Jalan Kongkong RT 01 RW III Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Talud Jalan ke Makam Sikendil RT 01 RW III Kel.

Ngadirgo

1 kegiatan

- Talud RT 02 RW I Kel. Ngadirgo 1 kegiatan

- Talud Jalan Tembus RT 01 RW IV Kel. Ngadirgo 1 kegiatan



52.500.000 52.500.000 -



1.797.500.000 1.797.500.000 -



kelurahan polaman



percontohan Polaman

21.500.000 21.500.000 -


musrenbang

186.775.000 186.775.000 -




- Talud Gg. Cengkeh RT 02 RW V Kel. Kedungapne 1 kegiatan

- Talud Gg. Rambutan Dk. Jatibarang RT 02 RW I

Kel. Kedungpane

1 kegiatan

- Talud Jalan Bambankerep RT 03 RW IV Kel.

Kedungpane

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jalan Dk. Setukung RT 04 RW II Kel.

Jatibarang

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jalan Dk. Kaligetas RT 02 RW IV Kel.

Jatibarang

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Tlogo RT 01 RW III Kel. Jatibarang 1 kegiatan

- Pemb. Talud Jalan Sidodadi Tengah Rt 03 RW V

Kel. Mijen

1 kegiatan

- Talud Jalan RT 04 RW IV Kel. Wonolopo 1 kegiatan

- Talud Jalan RT 03 RW III Kel. Wonolopo 1 kegiatan

- Talud Jalan RT 06 RW I Kel. Wonolopo 1 kegiatan

- Talud Jalan RT 01 RW I Kel. Tambangan 1 kegiatan

- Talud Jalan Duwet RT 01 RW II Kel. Tambangan 1 kegiatan

- Talud Jalan Duwet RT 02 RW II Kel. Tambangan 1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Raya Purwosari RT 01 RW IV Kel.

Purwosari

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Sastromiharjo Rt 01 RW III Kel.

Polaman

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Sastromiharjo RT 02 RW II Kel.

Polaman

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Raya Purwosari RT 01 RW I Kel.

Polaman

1 kegiatan

- Talud Jalan Raya Krajan RT 01 RW II Kel.

Karangmalang

1 kegiatan

- Talud Senderan Sungai Gerung RT 02 RW I Kel.

Karangmalang

1 kegiatan

- Talud Jalan Dk. Sebumi RT 01 RW I Kel.

Karangmalang

1 kegiatan

- Pemb. Talud Jl. Kemuning RT 02 RW III Kel.

Bubakan

1 kegiatan

- Talud Jalan RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan

- Pemb. Talud Gg. Nangka RT 03 RW II Kel.

Bubakan

1 kegiatan

- Pemb. Talud Senderan Makam Gg. Makam RW I

dan II Kel. Bubakan

1 kegiatan

- Pemb. Paving Jl. Sendang RT 02 RW I Kel.

Pesantren

1 kegiatan

- Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW I Kel.

Jatisari

1 kegiatan

- Pengaspalan Jalan Wonorejo RT 01 - 02 RW I Kel.

Pesantren

1 kegiatan

- Pavingisasi Jalan Dk. Ngrancang RT 03 RW I Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Pavingisasi Jalan RT 01 RW II Kel. Ngadirgo 1 kegiatan



1.797.500.000 1.797.500.000 -




- Pengaspalan Jalan Wonoyoso RT 03 RW IV Kel.

Wonoplumbon

1 kegiatan

- Pemb. Paving Jl. Intan Raya RT 01 RW VII Kel.

Mijen

1 kegiatan

- Pemb. Pavingisasi Jalan Dk. Kaligetas RT 05 RW

IV Kel. Jatibarang

1 kegiatan

- Pavingisasi Dk. Jamalsari RT 05 RW II Kel.

Kedungpane

1 kegiatan

- Pavingisasi Jalan Makam Desa RT 03 RW II Kel.

Ngadirgo

1 kegiatan

- Pengaspalan Jalan Sidodadi Tengah RT 01 RW III

Kel. Mijen

1 kegiatan

- Pemb. Paving Jalan Kauman RT 01 RW V Kel.

Mijen

1 kegiatan

- Pemb. Paving Jalan Setukung RT 02 RW IV Kel.

Mijen

1 kegiatan

- Pavingisasi Jalan RT 04 RW VIII Kel. Wonolopo 1 kegiatan

- Pavingisasi Jalan RT 02 RW VII Kel. Wonolopo 1 kegiatan

- Pengaspalan Jalan RT 04 & 05 RW I Kel

Wonolopo

1 kegiatan

- Pavingisasi Jalan RT 02 RW IX Kel. Wonolopo 1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Bandungsari RT 01 RW IV Kel.

Tambangan

1 kegiatan

- Rehab Jalan Aspal Jl. Raya Kauman RT 02 RW III 1 kegiatan

- Rehab Jalan Aspal Jl. Bentur RT 01 RW V Kel.

Purwosari

1 kegiatan

- Rehab Jalan Aspal Jl. Sastromiharjo RT 02 RW II

Kel. Polaman

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Dawung RT 04 RW II Kel.

Karangmalang

1 kegiatan

- Pengaspalan Jl. Gg. Kemuning RW III Kel.

Bubakan

1 kegiatan

- Paving Jl. Gg. Banjar RT 02 RW II Kel. Bubakan 1 kegiatan

- Perbaikan Jalan Aspal Jl. Maryadi RT 02 RW I Kel.

Bubakan

1 kegiatan

- Pavingisasi RT 04 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan

- Pavingisasi RT 01 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan

- Pavingisasi RT 02 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan

- Pavingisasi RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan

- Pembangunan saluran lingkungan pemukiman 100% - Saluran Air Dawung RT 05 RW III Kel.

Kedungpane

1 kegiatan

- Saluran Air Dk. Secekel RT 02 RW II Kel.

Jatibarang

1 kegiatan

- Saluran Air Bandungsari RT 02 RW IV Kel.

Tambangan

1 kegiatan

- Saluran Air Bandungsari RT 01 RW IV Kel.

Tambangan

1 kegiatan



permukiman

302.500.000 302.500.000 -



1.797.500.000 1.797.500.000 -




- Perbaikan Saluran Air RT 02 RW I Kel.

Tambangan

1 kegiatan

- Saluran Air Dk. Sidorejo RT 01 RW III Kel.

Tambangan

1 kegiatan

- Pembangunan Saluran Air Jl. Puntodewo RW I

Kel. Purwosari

1 kegiatan

- Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Karang Sawo

RT 04 RW II Kel. Purwosari

1 kegiatab

- Pemb. Saluran Air Gg. Banjar II RT 02 RW II Kel.

Bubakan

1 kegiatan

- Saluran Irigasi Setulung RT 02 RW II Kel. Polaman 1 kegiatan

- Saluran Irigasi Kali Aji RT 01 RW I Kel. Polaman 1 kegiatan

- Saluran Air RT 03 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan


- Saluran Air RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan


3.428.796.000 3.903.706.000 474.910.000

URUSAN

S K P D : 1.20.15 KECAMATAN GENUK



1.20 782.448.000 821.084.000 38.636.000

1.20.15.01 466.709.000 465.345.000 -1.364.000


luar daerah

- Terciptanya koordinasi yang baik 100% - Terlaksananya Studi Banding ke Luar Daerah 100% 15.000.000 25.600.000 10.600.000

- surat menyurat terlaksana dengan baik 100% - Lembur PNS penyelesaian Administrasi

Keuangan bulanan hari libur dan hari kerja

36 orang

- Kegiatan administrasi Pegawai Honorer / TPHL 48 orang

- ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam

kantor

100% - Langganan telphon, langganan air, rekening

telepon dan langganan koran

12 bulan

- Penambahan Daya Listrik 3 Unit

- ketersediaan atk dalam kantor 100% - Penyediaan ATK Kecamatan (buku ekspidisi,

kertas fax, kerts HVS dll)

24 jenis

- Penyediaan ATK Kelurahan 120 kelurahan



- ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100% - Penyediaan alat listrik dan elektronik (lampu

pijar, stop kontak, kabel, saklar dll)

12 jenis 3.205.000 3.205.000 -


penggandaan

- ketersediaan barang cetakan dan fotocopy

dalam kantor

100% - Terlaksananya penyediaan barang

cetakan/penggandaan

12 keg 8.096.400 8.096.400 -

- ketersediaan makan dan minum rapat 100% - Rapat/jamuan tamu kecamatan 12 bl

- Rapat/jamuan tamu kelurahan 10 kel

- Rapat koordinasi dan pembinaan aparat

kelurahan kecamatan

4 kali

- Penyiapan Kelurahan Percontohan Gebangsari

sebagai SKPD Th 2013

100% - Belanja ATK Kelurahan Percontohan

(Gebangsari)

22 jenis

- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan

RT/RW/Kec/Kota

3 orang


persiapan skpd kelurahan gebangsari

28.622.000 28.622.000 -





1.20.1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 109.302.000 79.338.000 -29.964.000


air dan listrik

122.560.000 140.560.000 18.000.000



permukiman

302.500.000 302.500.000 -







- Belanja Penggandaan dan cetak (Copy dan jilid) 12 Bulan

- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali

- Pemeliharaan gedung/kantor/rumah

dinas/gudang/pagar

3 unit

- Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan

bermotor

1 unit

- Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar, service) 12 jenis

- Penyiapan Kelurahan Percontohan Karangroto

sebagai SKPD Th 2013

100% - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan

RT/RW/Kec/Kota

3 orang

- Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan

(Karangroto)

20 jenis


- Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan

bermotor

1 unit


dinas/gudang

12 unit


- Belanja Penggandaan dan cetak (Copy dan jilid) 12 bulan

- Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai

SKPD Th 2013

100% - Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan

kendaraan bermotor

1 unit

- Penyediaan Penggandaan dan cetak (Copy dan

jilid)

12 kali


- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan

RT/RW/Kec/Kota

3 orang

- Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan

(Bangetayu Kulon)

22 jenis



dinas/gudang/pagar

3 jenis

- Kesiapan Operasional Kelurahan Percontohan

SKPD Th 2013 (Bangetyu Kulon) belanja modal

16 jenis

1.20.15.02 287.138.000 327.138.000 40.000.000

1.20 1.20.15 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Pemeliharaan mebeluer yang baik 100% - Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleir

dengan baik

20 buah 1.000.000 1.000.000 -

1.20 1.20.15 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100% - Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

12 jenis 1.000.000 1.000.000 -

- Pembangunan Tempat Parkir Motor dan Pos

Keamanan Kecamatan Genuk

100% - Pembangunan Tempat Parkir Motor Kecamatan

Genuk

1 Kegiatan

- Pembangunan Pos Keamanan Kecamatan Genuk 1 Kegiatan

- Peralatan gedung kantor yang baik 100% - Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 12 jenis

- Pengelola Kegiatan 3 Orang

- Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100% - Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan

dinasr

39 unit



dinas / operasional

113.906.000 113.906.000 -


persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon

60.989.500 60.989.500 -


1.20 1.20.15 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 40.000.000 40.000.000


persiapan skpd kelurahan gebangsari

28.622.000 28.622.000 -


persiapan skpd kelurahan karangroto

28.622.000 28.622.000 -




- Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala

mobil dinas / operasional

1 unit

- pemeliharaan gedung kantor dinas camat

yang baik

100% - Terlaksananya Piket pengamanan gedung kantor 12 Orang

- Belanja peralatan dan bahan kebersihan 12 jenis

- Terlaksananya keamanan hari raya dll 5 hari

- pemeliharaan peralatan gedung kantor

kecamatan yang baik

100% - Operasional Genset (BBM dan service) 1 buah

- Penyediaan pemeliharaan alat-alat kantor 7 jenis

- Terlaksananya service dan reparasi mesin tik 4 buah


perijinan kendaraan dinas operasional

- Kendaraan dinas operasional 100% - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas operasional

dengan lancar

42 unit 5.350.000 5.350.000 -

1.20.15.06 28.601.000 28.601.000 -

- Pelaporan keuangan yang bik 100% - Belanja ATK kegiatan (Kertas HVS, tinta print dll) 5 kegiatan

- Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan

Persiapan Evaluasi Kinerja

5 kegiatan

- Belanja makan minum rapat penyusunan

kegiatan

5 kali

- Pengganaadn (copy dan jilid) penyusunan

laporan

50 Buku

Laporan


pembantu

- kelancaran pengembangan sistem pelaporan 100% - Terlaksananya peningkatan kinerja PPK,

Bendahara dan Pembantu Bendahara

72 orang 20.100.000 20.100.000 -


1.08.00.15 139.162.500 142.186.500 3.024.000



- terpeliharanya pengelolaan persampahan

pada hari libur

100% - Terlaksananya Lembur PNS dan non PNS hari

libur

115 hari 34.672.500 34.672.500 -

- Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan

protokol

100% - Penyediaan Bahan Bakar / Oli dan Perawatan

Kendaraan

4 unit

- Pelaksanaan kebersihan wilayah 9 orang

- Kegiatan Pemantauan kebersihan 1 orang

1.08.00.16 18.240.000 38.240.000 20.000.000

- 100% - Pelaksanaan Kerja Bhakti 10 kelurahan

- Monitoring kegiatan kerja bhakti 13 kelurahan

- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan 4 Kali

- Pelaksanaan Kerja Bhakti di titik pantau 2 lokasi

1.20.15.17 133.000.000 133.000.000 -



- Perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang

menangani PBB

100% - Banyaknya warga yang membayar PBB 100% 133.000.000 133.000.000 -

1.20.15.20 - 103.000.000 103.000.000



- Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang

terpadu di Kecamatan

100% - Pembangunan Tempat Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

100% - 103.000.000 103.000.000

1.22 2.435.147.500 3.004.417.500 569.270.000

1.22.00.15 35.400.000 604.670.000 569.270.000

- Pemberdayaan organisasi masyarakat yang

semakin baik

100% - Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan

7 lembaga

- Terlaksananya kegiatan untuk RT/RW 6 Kegiatan







31.800.000 601.070.000 569.270.000



104.490.000 107.514.000 3.024.000


1.08.1.20.15.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pengendalian Lingkungan Hidup yang baik 18.240.000 38.240.000 20.000.000




8.501.000 8.501.000 -




gedung kantor

17.820.000 17.820.000 -


dinas / operasional

113.906.000 113.906.000 -





kemiskinan

- Kegiatan penanggulangan kemiskinan 100% - Terlaksananya fasilitasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan (Persiapan)

3 kelurahan 3.600.000 3.600.000 -

1.22.00.17 2.399.747.500 2.399.747.500 -

- 100% - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, konsultasi

dan pelaporan, entri data

87 orang

- Penyediaan ATK Bank Data, Penyediaan

bahan/material peringatan hari besar nasional,

pelaksanaan rapat dan ATK Kelurahan

7 Kegiatan


desa

- terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat


100% - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan

kelurahan

11 kegiatan 18.212.500 18.212.500 -

- 100% - Terlaksananya Pembinaan PKK dan Pokjanal

Posyandu

2 kegiatan

- Kegiatan BBGRM 4 kegiatan

- Terlaksananya kegiatan pelatihan batik bagi

anggota PKK

1 Kegiatan

- 100% - Honorarium pelaksana kegiatan 11 orang

- Belanja ATK dan perlengkapan kegiatan (Panci

Presto, Kompor Gas, Mixer Handmate, Tabung

Gas, Waskom Stainless Steel, Oven, Mesin Jahit

Kaki, Mesin Obras, Meja Setrika dan Setrika

masing masing 3 Buah)

49 Buah


percontohan Gebangsari

100% - Terlaksananya rapat/penyelenggaraan kegiatan 6 keg

- Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof map,

kertas carbon, pita tik, spidol dll)

19 jenis

- Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 5 keg

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 6 keg

- 100% - Terlaksananya monitoring dan konsultasi 6 keg

- Terlaksananya rapat/penyelenggaraan kegiatan 6 keg

- Penyediaan ATK Kegiatan, penyediaan

prasarana peringatan hari besar nasional,

makan minum rapat

19 jenis

- Kegiatan peringatan hari besar nasional 5 keg

- Pelaksanaan peningkatan sarana dan

prasarana jalan dan jembatan

100% - Pembangunan Pavingisasi Jalan Wilayah RT. 05

s/d R Pavingisasi Wilayah RT. 05 s/d RT. 08 RW,

RT .01 Kel. KARANGROTO

1 Kgt

- Pembnagunan pavingisasi jalan pembangunan

jalan Kapas Timur VI Blok G , RT 003.008 Kel.

GEBANGSARI

1 Kgt

- Peninggian Paving Peninggian Jl.Kapas Utara II,

RT 005.010 Kel. GEBANGSARI

1 Kgt

- Pembangunan Talud Pembangunan Talud , RT

002.001 Kel. GEBANGSARI

1 Kgt

- gorong-gorong Kudu, RT 3.2 Kel. KUDU 1 Kgt

- Peninggian Jalan Gg. Sringin V, RT 04.02 Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt


pembangunan kelurahan karangroto

Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan

percontohan Karangroto

21.500.000 21.500.000 -



1.437.500.000 1.437.500.000 -



Terlaksananya peningkatan potensi wilayah

kelurahan percontohan di skpd Th 2013

(Bangetayu Kulon)

50.000.000 50.000.000 -


pembangunan kelurahan gebangsari

21.500.000 21.500.000 -


1.22 1.20.15 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan

pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat


42.294.000 42.294.000 -


pembangunan desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

yang semakin baik

30.499.000 30.499.000 -




- Pancang Talut Terboyo Kulon, RT 003.002 Kel.

TERBOYO KULON

1 Kgt

- Peniggian paving pembangunan jalan padi utara

raya blok j, RT 001.011 Kel. GEBANGSARI

1 Kgt

- Peninggian jalan Terboyo Kulon, RT 001.002 Kel.

TERBOYO KULON

1 Kgt

- Peninggian Jalan Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel.

TERBOYO KULON

1 Kgt

- Pembangunan Talud Jalan , RT 01.08 Kel.

KARANGROTO

1 Kgt

- Perbaikan Jalan Terboyo Kulon, RT 002.001 Kel.

TERBOYO KULON

1 Kgt

- peninggian pavingisasi Genuksari, RT 3.1 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- Pembangunan Pavingisasi Jalan Pavingisasi Jalan

Makam RW. II, RT 06.02 Kel. KARANGROTO

1 Kgt

- Pembangunan Pavingisasi Jalan Depan Tower

Air, RT 02-03.04 Kel. KARANGROTO

1 Kgt

- Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.09 Kel.

KARANGROTO

1 Kgt

- Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.06 Kel.

KARANGROTO

1 Kgt

- talud dan peninggian Genuksari, RT 7.3 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- talud dan urug jalan jalan , RT 03.III Kel.

SEMBUNGHARJO

1 Kgt

- pavingisasi jalan Genuksari, RT 7.4 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- talud Genuksari, RT 2.5 Kel. GENUKSARI 1 Kgt

- peninggian jalan & talud Genuksari, RT 3.6 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- penggurukan jalan Genuksari, RT 1.7 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- pavingisasi jalan Genuksari, RT 4.8 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- jalan & saluran Genuksari, RT 7.9 Kel.

GENUKSARI

1 Kgt

- Pembangunan BEtonisasi Jl. Sumur Adem, RT

03.I Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Pembangunan Pavingisasi JL. Sedayu Pelem, RT


1 Kgt

- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron II, RT 05.II Kel.

BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT

04.IV Kel. TRIMULYO

1 Kgt

- talud jalan, RT 11.II Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt

- talud jalan jalan, RT 09.VI Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt

- talud jalan jalan, RT 01,05,07,08,12.V Kel.

SEMBUNGHARJO

1 Kgt



1.437.500.000 1.437.500.000 -




- Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri II

dalam, RT 03.V Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Peninggian Jalan Gang Jl. Ngablak Indah, RT

05.IV Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Pavingisasi Jalan Jl. Bugen Utara, RT 04.III Kel.

BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Utara gang 2, RT

10.II Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Kapling, RT 07.II Kel.

BANGETAYU KULON

1 Kgt


01.IV Kel. TRIMULYO

1 Kgt

- Pembangunan Talud Karangasem Raya, RT 03.II

Kel. TRIMULYO

1 Kgt


04.III Kel. TRIMULYO

1 Kgt

- Peninggian Jalan Karangasem Raya, RT 04.II Kel.

TRIMULYO

1 Kgt

- Peninggian Jalan dan Talud Trimulyo, RT 06.I Kel.

TRIMULYO

1 Kgt

- Pembangunan Talud Jalan jl. Widuri Gg Sayang,

RT 11.V Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- peninggian talud Sringin raya, RT 02.02 Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri Gg

Depan Masjid, RT 09.V Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT

04.VIII Kel. BANJARDOWO

1 Kgt

- Peninggian Jalan Sringin Raya, RT 02.I Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 01.02 Kel. TERBOYO

WETAN

1 Kgt

- pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 02.02 Kel. TERBOYO

WETAN

1 Kgt

- Peninggian jalan Sringin raya, RT 02.02 Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- Pengurungan Jalan Banjardowo, RT 04.I Kel.

BANJARDOWO

1 Kgt

- TALUD JALAN JALAN MENUJU MAKAM, RT

004.006 Kel. BANGETAYU WETAN

1 Kgt

- TALUD JALAN , RT 001.006 Kel. BANGETAYU

WETAN

1 Kgt

- Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT

06.VI Kel. BANJARDOWO

1 Kgt

- Pavingisasi jalan Banjardowo, RT 01.VII Kel.

BANJARDOWO

1 Kgt

- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo, RT

03.II Kel. BANJARDOWO

1 Kgt

- TALUD JALAN TAHAP I , RT 005.005 Kel.

BANGETAYU WETAN

1 Kgt



1.437.500.000 1.437.500.000 -




- PAVINGISASI JALAN , RT 002.005 Kel.

BANGETAYU WETAN

1 Kgt

- TALUD JALAN SEPANJANG GAPURA PINTU

MASUK , RT 004.004 Kel. BANGETAYU WETAN

1 Kgt


BANGETAYU WETAN

1 Kgt

- TALUD JALAN JL. BAYU PRASETYA BARAT, RT

007.003 Kel. BANGETAYU WETAN

1 Kgt


BANGETAYU WETAN

1 Kgt


BANGETAYU WETAN

1 Kgt


BANGETAYU WETAN

1 Kgt


BANGETAYU WETAN

1 Kgt

- TALUD JALAN , RT 011.002 Kel. BANGETAYU

WETAN

1 Kgt

- lanjutan talut Kudu, RT 2.5 Kel. KUDU 1 Kgt

- PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 001.04

Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 001.05

Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- pembangunan talud JL. SINGOYUDAN, RT 002.05

Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 05.04

Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- PEMBANGUNAN TALUD JL. SENDANG INDAH

TIMUR, RT 001.02 Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- pengerasan jalan jl. penggaron lor rt.05/rw.IV,

RT 05.IV Kel. PENGGARON LOR

1 Kgt

- bangunan talud jl. penggaron lor rt.03/rw.III, RT

03.III Kel. PENGGARON LOR

1 Kgt

- peninggian jalan jl. kiai ahmad rt.03/I, RT 03.I

Kel. PENGGARON LOR

1 Kgt

- talud jalan jl. penggaron lor, RT 04.II Kel.

PENGGARON LOR

1 Kgt

- meneruskan talud + pergurukan jl. sapi watu IV,

RT 02.IV Kel. PENGGARON LOR

1 Kgt

- penggurukan dan pavingisasi Kudu, RT 6.4 Kel.

KUDU

1 Kgt

- jembatan Kudu, RT 9.7 Kel. KUDU 1 Kgt

- PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 003.05

Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- penggurukan jalan Kudu, RT 5.6 Kel. KUDU 1 Kgt

- talung paving Kudu, RT 2 & 3 .1 Kel. KUDU 1 Kgt

- pavingisasi Kudu, RT 5.3 Kel. KUDU 1 Kgt

- pavingisasi jalan Jl. Sendang Indah, RT 003.04

Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt



1.437.500.000 1.437.500.000 -




- pavingisasi jl. kiai ahmad, RT 06.III Kel.

PENGGARON LOR

1 Kgt

- rehab paving Kudu, RT 4.2 Kel. KUDU 1 Kgt

- talud jalan jl. mawar raya, RT .III Kel.

PENGGARON LOR

1 Kgt

- Pelaksanaan peningkatan kualitas kehidupan

bermasyarakat

100% - Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT

003.001 Kel. TERBOYO KULON

1 Kgt

- Perbaikan Pos Terboyo Kulon, RT 001.001 Kel.

TERBOYO KULON

1 Kgt

- Pembuatan Pondasi lapangan blok f

Pembangunan Lapangan Blok F, RT 004.007 Kel.

GEBANGSARI

1 Kgt

- Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT

001.001 Kel. TERBOYO KULON

1 Kgt

- 100% - saluran air Kudu, RT 2.6 Kel. KUDU 1 Kgt

- Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo,

RT 09.IV Kel. BANJARDOWO

1 Kgt

- Pembuatan Gorong-gorong/Saluran

Pembangunan gorong-gorong, RT 001.005 Kel.

GEBANGSARI

1 Kgt

- Pembangunan saluranair dan jembantan

kapasutara II Perbaiakan saluran dan jembatan jl

kps u, RT 001.010 Kel. GEBANGSARI

1 Kgt

- Perbaikan saluran Jl. Sringin l, RT 04.I Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- Pembuatan Talud Saluran Jl. Kapas Raya Blok A,

RT 001.005 Kel. GEBANGSARI

1 Kgt

- talut/saluran air jl. kenanga V, RT 02.II Kel.

PENGGARON LOR

1 Kgt

- Pembangunan Drainase/ Saluran Jl. Jempono, RT


1 Kgt

- PENINGGIAN SALURAN Jl. Sendang Indah, RT

004.04 Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- pembuatan talud/saluran jalan jl. penggaron lor

rt.01/rw.III, RT 01.III Kel. PENGGARON LOR

1 Kgt

- PENINGGIAN SALURAN JL. SENDANG INDAH, RT

001.03 Kel. MUKTIHARJO LOR

1 Kgt

- Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Utara, RT

08.III Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Raya, RT

01.III Kel. BANGETAYU KULON

1 Kgt

- Perbaikan Saluran Gg. Macan I, RT 01.I Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- saluran Genuksari, RT 4.2 Kel. GENUKSARI 1 Kgt

- Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo,

RT 01.III Kel. BANJARDOWO

1 Kgt

- Pembangunan Saluran air dan Talud

Banjardowo, RT 01.V Kel. BANJARDOWO

1 Kgt

- Pengerukan Saluran Terboyo Kulon, RT 001.002

Kel. TERBOYO KULON

1 Kgt



bermasyarakat

58.000.000 58.000.000 -



permukiman

Pelaksanaan peningkatan sarana dan

prasarana umum saluran pemukiman

454.500.000 454.500.000 -



1.437.500.000 1.437.500.000 -




- Pembangunan Talud & Normalisasi Saluran Jl. K.

Imam Faruqi, RT 03.07 Kel. KARANGROTO

1 Kgt

- Saluran Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel.

TERBOYO KULON

1 Kgt

- Pembangunan Saluran Gg. Sringin IV, RT 03.02

Kel. TERBOYO WETAN

1 Kgt

- Perbaikan Saluran Gg. Macan II, RT 02.I Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- Perbaikan Saluran Jl. Kamuman, RT 03.I Kel.

TERBOYO WETAN

1 Kgt

- Pembangunan Saluran , RT 04.05 Kel.

KARANGROTO

1 Kgt

- talud saluran air jalan, RT 05.I Kel.

SEMBUNGHARJO

1 Kgt

- saluran jalan, RT 04.IV Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt

- saluran Kudu, RT 6.5 Kel. KUDU 1 Kgt

- Perbaikan Saluran Jl. Industri Terboyo, RT 02.I

Kel. TERBOYO WETAN

1 Kgt

- saluran air jalan, RT 05.VIII Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt

- Saluran dan Gorong - gorong RT. 07 s/d 11 , RW

.03 Kel. KARANGROTO

1 Kgt

- 100% - talud saluran air Kudu, RT 6.7 Kel. KUDU 200 m

- talut/saluran air jl. kenanga III, RT 02.II Kel.

PENGGARON LOR

150 m

- talud dan peninggian Genuksari, RT 6.3 Kel.

GENUKSARI

250 m

- penggurugan, pengerasan jalan utama jalan, RT

03.I Kel. SEMBUNGHARJO

300 m




prasarana wilayah


- 100% - Kegiatan peringatan hari besar nasional 5

- Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok

masyarakat dalam pembangunan wilayah Th

2013 di Kelurahan Bangetayu Kulon

6 Kegiatan

- Terlaksananya rapat/penyelenggaraan kegiatan 6 Kegiatan

- Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof ma 19 Jenis

3.507.998.000 4.241.928.000 733.930.000

URUSAN

S K P D



1.20 614.851.947 618.193.947 3.342.000

1.20.16.01 313.106.000 311.448.000 -1.658.000



: 1.20.16 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR





musrenbang

Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 195.492.000 195.492.000 -



kelurahan bangetayu kulon

Terlaksananya pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan di kelurahan

percontohan skpd Bangetayu Kulon Th 2013

21.500.000 21.500.000 -



permukiman

454.500.000 454.500.000 -





air dan listrik

- Terpenuhinya pembayaran langganan


100% - langganan telpon, listrik, air, dan majalah( Kec

dan Kelurahan )

12 bulan 99.600.000 99.600.000 -

1.20.1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pemberian upah TPHL 100% - Kegiatan surat menyurat 12 bulan 17.706.000 5.448.000 -12.258.000

1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan

Kelurahan

100% - Kegiatan pengadaan ATK Kecamatan dan 5

Kelurahan

12 Bln 30.000.000 30.000.000 -


luar daerah

- Rapat / koordinasi eselon III ke luar daerah 100% - Perjalanan dinas Eselon III keLuar Daerah 1 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000


penggandaan

- Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto

copy

100% - Kegiatan pengadaan cetakan dan Penggandaan

Kecamatan

12 Bln 6.000.000 6.000.000 -

1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makan minum rapat kecamatan

dan kelurahan

100% - Kegiatan rapat Kecamatan dan Kelurahan 12 Bln 36.300.000 36.300.000 -


persiapan skpd kelurahan kelurahan

gajahmungkur

- Terpenuhinya operasional

keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur

100% - Kegiatan operasional Kelurahan Gajahmungkur 12 Bln 25.000.000 25.000.000 -


persiapan skpd kelurahan bendan ngisor


keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor

100% - Kegiatan operasional Kelurahan Bendan Ngisor 12 Bln 25.000.000 25.000.000 -


persiapan skpd kelurahan bendungan


keg.kel.percontohan Kel.Bendungan

100% - Kegiatan operasional Kelurahan Bendungan 12 Bln 58.500.000 58.500.000 -

1.20.16.02 247.645.947 252.645.947 5.000.000

1.20.1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100% - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung

kantor(Komputer,Printer,Mesin Foto Copy

Kecil,Mesin Tik,AC )

5 kegiatan 45.347.547 50.347.547 5.000.000


dinas / operasional

- Pemeliharaan kendaraan operasional / dinas 100% - Pemeliharaan kendaraan dinas(Service,Ganti

suku cadangf,BBM)

12 Bln 133.398.400 133.398.400 -

1.20.1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Kebersihan lingkungann rumah dinas 100% - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan

pembersih

12 Bln 5.000.000 5.000.000 -


gedung kantor

- Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang

memadai

100% - Kegiatan servis peralatan gedung kantor 12 Bln 13.000.000 13.000.000 -

- Peningkatan keamanan dan pemeliharaan

gedung kantor

100% - Kegiatan pemeliharaan gedung kantor

(pengecatan pagar,dinding )

2 Keg

- Kegiatan Piket Satpol PP 12 Bln

1.20.1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Kegiatan rehab rumah dinas 100% - Kegiatan rahab rumah dinas ( Pengecatan

dinding dan Rehab kamar mandi )

2 keg 8.700.000 8.700.000 -



- Pengurusan kelengkapan surat-surat

kendaraan dinas

100% - Pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional (

roda 4,roda 3, roda 2 )

7 Bln 2.200.000 2.200.000 -

1.20.16.06 54.100.000 54.100.000 -

- Pemberian uang lembur PNS 100% - Kegiatan Penyusunan CALK,LAKIP,LKPJ 3 Dokumen

- Kegiatan lemnbur penyusunan laporan

keuangan

143 jam


pembantu

- Terpenuhinya honor bendahara 100% - Kegiatan penyusunan laporan keuangan 12 Bln 32.100.000 32.100.000 -


1.08.00.15 177.370.000 177.370.000 -



- Pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA 100% - Pengangkutan sampah di hari libur selama 1

tahun

12 Bln 74.063.000 74.063.000 -

- Peningkatan kebersihan jalan protokol 100% - Kegiatan kebersihan jalan protokol 12 Bln

- Pemeliharaan/perawatan Fukuda 12 Bln

1.08.00.16 9.500.000 29.500.000 20.000.000

- Kebersihan dan Keindahan lingkungan 100% - Kegiatan monitoring Adipura 5 Bln

- Kegiatan rapat dalam rangka Adipura 3 kali

- Pengadaanl bahan baku/material 5 kel

1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 9.500.000 29.500.000 20.000.000




103.307.000 103.307.000 -






22.000.000 22.000.000 -





1.20.16.17 63.000.000 63.000.000 -

- Pemungutan PBB Kecamatan dan Kelurahan 100 100 % - Kegiatan operasional pemungutan

PBB(ATK,Modem,Rapat )

3 Keg

- Kegiatan verifikasi SPPT PBB 12 bln

1.20.16.20 - 117.500.000 117.500.000

- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan 100% - Kegiatan pengadaan 11 jenis brg

- Pekerjaan rehab/perbaikan (bongkaran,

pekerjaan tembok, pintu, gypsum, pengecatan,

Pekerjaan backdrop)

5 Keg

1.22 1.603.944.053 1.945.522.053 341.578.000

1.22.00.15 24.240.000 358.560.000 334.320.000



- Peningkatan koordinasi ormas kecamatan dan

kelurahan

100% - Kegiatan rapat - rapat Ormas Kecamatan dan

Kelurahan

12 Bln 22.800.000 357.120.000 334.320.000


kemiskinan

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

penanggulangan kemiskinan

100% - Kegiatan Sosialisasi Gardu Kempling 3 kel 1.440.000 1.440.000 -

1.22.00.17 1.579.704.053 1.586.962.053 7.258.000



kelurahan gajahmungkur

- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat

kel.Gajahmungkur

100% - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok (

Monev, Rpt Adipura,Pembinaan

LPMK/RT/RW,Kr.Taruna,Pemb.PKK,Musrenbang,

Bulan Bakti Got Roy,Hari Besar )

8 keg 21.500.000 21.500.000 -

- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 100% - Pembangunan Pengaspalan JL. Gunung Talang,

RT 02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pembangunan Talud JL. Gunung Talang, RT 03

RW.VII Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Perbaikan Talud JL. Talangsari , RT 01 RW.I Kel.

BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pengaspalan Jalan Ngaglik RT.1,2,3,5 RW.I

Kel.Bendungan

1 Keg

- LANJUTAN PAVINGISASI JALAN JL. GUNUNG

SAWO BARAT, RT 09 RW.IV Kel. PETOMPON

1 Keg

- PENGASPALAN JALAN JL. TAMPOMAS UTARA III,

RT 07,05 RW.IV Kel. PETOMPON

1 Keg

- PENGASPALAN JALAN JL. GUNUNG SAWO , RT

09. RW 04 Kel. PETOMPON

1 Keg

- Pengaspalan Tampomas Selatan I RT.05 RW.II

Kel.Petompon

1 Keg

- Perbaikan Jalan Paving JL. Talang Barat II, RT 01.

RW IV Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pembangunan Pavingisasi JL. Gunung Talang, RT

02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pengaspalan Jalan JL. Talang Barat I, RT 02. RW

IV Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pembangunan Pavingisasi JL. Keradenan Baru,

RT 04 RW.III Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pembangunan Jembatan Kel. Karangrejo, RT 02

RW.II Kel. KARANGREJO

1 Keg

- Pembangunan Pavingisasi Kel. Karangrejo, RT 09

RW.I Kel. KARANGREJO

1 Keg



475.000.000 475.000.000 -




- 117.500.000 117.500.000







63.000.000 63.000.000 -




- Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT

03 RW.I Kel. KARANGREJO

1 Keg

- Perbaikan jalan ambles Jl. Raung No. 4, RT

02.RW I Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Perbaikan jalan paving RT.06 RW.II Kel.

SAMPANGAN

1 Keg

- Pengaspalan Hotmix Tumpang IX RT 05 RW IX

Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Pengurukan & Perbaikan Jalan Jl Akasia RT 03

RW 2, RT 03.02 Kel. SAMPANGAN

1 Keg


02 RW.IV Kel. KARANGREJO

1 Keg

- Pembangunan Jalan Paving Kel. Lempongsari, RT

03 RW.IV Kel. LEMPONGSARI

1 Keg


01 RW.IV Kel. KARANGREJO

1 Keg



kelurahan bendan ngisor


kel.Bendan Ngisor

100% - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok

(Monev, Rpt.Adipura, Pemb.LPMK/RT/RW,

Kr.Taruna, Pemb.PKK, Musrenbang, BB Got Roy,

Hari Besar)

8 keg 21.500.000 21.500.000 -

- Peningkatan kualitas saluran lingkungan 100% - Perbaikan Saluran dan Talud Jalan S.Parman

RT.01 RW.V Kelurahan Bendungan

1 Keg

- Pembangunan Drainase RT 03 RW IV Kel

Lempongsari

1 Keg

- Pembangunan Perbaikan Saluran /Got Kel.

Bendan Ngisor, RT 02 RW.IV Kel. BENDAN

NGISOR

1 Keg

- Pembangunan Pembuatan Talud , RT 08 RW I

Kel. BENDAN NGISOR

1 Keg

- LANJUTAN PEMBANGUNAN TALUD JL.

TAMPOMAS III, RT 03 RW.II Kel. PETOMPON

1 Keg

- Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 01

RW.VI Kel. LEMPONGSARI

1 Keg

- Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 04

RW.IV Kel. LEMPONGSARI

1 Keg

- PEMBUATAN SALURAN JL. KELUD RAYA , RT

03,RW.III Kel. PETOMPON

1 Keg

- PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS SLT II,

RT 05 RW.I Kel. PETOMPON

1 Keg

- PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS III, RT 01

RW.II Kel. PETOMPON

1 Keg

- PERBAIKAN SALURAN JL. TAMPOMAS DLM V , RT

05,06 RW.III Kel. PETOMPON

1 Keg

- PEMBUATAN Saluran , RT 04 RW.V Kel.

PETOMPON

1 Keg

- Pembangunan saluran air Jl. Raung, RT 02 RW.I

Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg



475.000.000 475.000.000 -



725.000.000 725.000.000 -




- Pembuatan Saluran jalan tembus Kp. Kalilangse,

RT 05 RW.III Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 05

RW.V Kel. BENDAN NGISOR

1 Keg

- Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 02

RW.II Kel. BENDAN NGISOR

1 Keg

- Perbaikan Saluran dan Gorong-gorong Kel.

Bendan Ngisor, RT 03 RW.II Kel. BENDAN

NGISOR

1 Keg

- Perbaikan Saluran JL. Talangsari, RT 02 RW.VI

Kel. BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pembangunan Gorong-gorong , RT 03 RW.III Kel.

KARANGREJO

1 Keg

- Pembangunan Talud Kali Kel. Karangrejo, RT 01

RW.I Kel. KARANGREJO

1 Keg

- PERBAIKAN SALURAN AIR MENOREH RAYA S/D

MENOREH TGH X RT.05 RW.VII Kel.

SAMPANGAN

1 Keg

- Pembangunan Perbaikan Saluran Kel.

Bendungan, RT 02 RW.V Kel. BENDUNGAN

1 Keg

- PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL MENOREH

TENGAH XII, RT 07 RW.IV Kel. SAMPANGAN

1 Keg

- PERBAIKAN SELOKAN JL LAMONGAN BARAT IV,

RT 09 RW.V Kel. SAMPANGAN

1 Keg

- PERBAIKAN TALUD DAN SALURAN JL.MENOREH

UTARA XII RT.02 RW.I KEL.SAMPANGAN

1 Keg

- NORMALISASI SALURAN AIR JL MENOREH II, RT

01 RW.VI Kel. SAMPANGAN

1 Keg

- Pembuatan pondasi talud Jl. Tumpang XI, RT 04

RW.IX Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Pembuatan saluran air Jl. Guntur, RT 04 RW.I

Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- PERBAIKAN SALURAN AIR SALURAN UTAMA RT

04 RW.IIIKel. SAMPANGAN

1 Keg

- NORMALISASI SALURAN AIR JL.KENDENG BARAT

III RT.03 RW.VI, Kel. SAMPANGAN

1 Keg

- Pembangunan Saluran Kp.Kalilangse RT.02 RW.V

Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Pembangunan Pembuatan Saluran , RT 02 RW.III

Kel. BENDAN NGISOR

1 Keg

- Pembuatan talud/Bis beton Kp. Kalilangse, RT

07.RW.V Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Pembuatan talut / bis beton Kp. Kalilangse, RT

05 RW.IV Kel. GAJAHMUNGKUR

1 Keg

- Perbaikan talud Kp. Kalilangse, RT 06 RW.V Kel.

GAJAHMUNGKUR

1 Keg



725.000.000 725.000.000 -




- Perbaikan saluran Jl lamongan Raya, RT 05 RW.II

Kel. SAMPANGAN

1 Keg

- Rapat musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 100% - Operasional Musrenbang Kelurahan 5 Kelurahan

- Musrenbang Kecamatan 1 keg

1.22.1.20.16.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kegiatan pembinaan, pengawasan dan monev


100% - Kegiatanl pembuatan Bank Data, Evaluasi

Kinerja Kelurahan, Invt. Proyek Swadaya Muri,

Pembinaan, Hari Besar, Rapat PKK )

6 Kegiatan 31.604.053 38.862.053 7.258.000

- 100% - Pavingisasi jalan Rt.02 RW.VI Kel.Lempongsari 1 Keg

- Perbaikan Saluran JL. Selorejo, RT 04. RW V Kel.

BENDAN DUWUR

1 Keg

- Pembangunan Pembuatan Saluran Kel.

Karangrejo, RT 03. RW III Kel. KARANGREJO

1 Keg

- PENGASPALAN JALAN JL. KELUD TIMUR RW V

Kel. PETOMPON

1 Keg

- Pengaspalan Jalan Jl.Batur RT.06 RW.I

Kel.Gajahmungkur

1 Keg

- Pembangunan Pembuatan Saluran Kel. Bendan

Ngisor, RT 01. RW IV Kel. BENDAN NGISOR

1 Keg

- Pembangunan Perbaikan Saluran Belakang Kel.

Bendungan, RT 04. RW IV Kel. BENDUNGAN

1 Keg

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL MENOREH

BARAT VI , RT 13. RW I Kel. SAMPANGAN

1 Keg


pembangunan desa

- Pembinaan kelompok masyarakat

Tk.Kecamatan dan Kelurahan

100% - Tersedianya operasional untuk kegiatan

Pokjanal, BB Gotong Royong, GSI )

3 keg 9.800.000 9.800.000 -



- Pengelolaan pembangunan sarana prasarana

wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi

(Pengadaan ATK, foto copy,Honor Pantia, Rapat

)

4 Keg 30.000.000 30.000.000 -



- Peningkatan potensi masyarakat dalam

kegiatan membatik

100% - Kegiatan membatik Kel.Bendungan (pengadaan

peralatan membatik,peralatan/perlengkapan

pelatihan, bahan pelatihan,pelatihan)

4 keg 50.000.000 50.000.000 -



kelurahan bendungan


kel.Bendungan

100% - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok (

Monev,

Rpt.Adipura,Pemb.LPMK/RT/RW,Pemb.Kr.Tarun

a,PKK,Musrenbang,BB Got Roy,Hari Besar )

8 keg 21.500.000 21.500.000 -

2.468.666.000 2.951.086.000 482.420.000

URUSAN

S K P D



1.20 705.282.400 713.882.400 8.600.000

1.20.17.01 392.582.400 409.233.900 16.651.500

Pelaksanaan program-program pembangunan

kelurahan



: 1.20.17 KECAMATAN TEMBALANG





desa

8.800.000 8.800.000 -


musrenbang

185.000.000 185.000.000 -



725.000.000 725.000.000 -





persiapan skpd kelurahan meteseh


perkantoran kelurahan percontohan

persiapan skpd kelurahan Meteseh

100% - Jumlah (frekuensi) pelayanan kelurahan

percontohan persiapan SKPD Kelurahan

Meteseh

12 Bulan 58.500.000 60.295.500 1.795.500


air dan listrik


perkantoran

100% - Jumlah (frekuensi) langganan telepon, listrik, air

dan surat kabar

12 Bulan 92.040.000 86.040.000 -6.000.000

1.20.1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100% - Jumlah (frekuensi) penyelesaian administrasi

perkantoran di luar jam kerja

36 Hari 27.878.400 27.878.400 -


penggandaan


perkantoran

100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan

dan Penggandaan

8 Jenis 19.224.000 12.224.000 -7.000.000

1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi

program kegiatan internal maupun lintas

sektoral

100% - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 165 kali 85.400.000 85.400.000 -

1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor 32 Jenis 33.540.000 40.540.000 7.000.000




perkantoran

100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen

instalasi listrik/penerangan kantor

10 Jenis 4.000.000 10.665.000 6.665.000


luar daerah

- Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi

program kegiatan internal maupun lintas

sektoral

100% - Jumlah Kunjungan Kerja Camat 2 kali 15.000.000 25.600.000 10.600.000


persiapan skpd kelurahan kedungmundu



persiapan skpd kelurahan Kedungmundu



Kedungmundu

12 Bulan 28.500.000 30.295.500 1.795.500


persiapan skpd kelurahan tembalang



persiapan SKPD Kelurahan Tembalang



Tembalang

12 Bulan 28.500.000 30.295.500 1.795.500

1.20.17.02 272.760.000 264.708.500 -8.051.500

1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana

penyelenggaraan pelayanan publik

100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan

gedung kantor

10 Jenis 84.050.000 86.050.000 2.000.000

1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Meningkatnya sarana prasana


100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan

gedung kantor

2 Jenis 17.000.000 17.000.000 -



- Meningkatnya tertib administrasi pembayaran

pajak kendaraan dinas operasional

100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan pembayaran

pajak kendaraan dinas operasional

38 buah 5.000.000 5.000.000 -


gedung kantor

- Meningkatnya kuantitas sarana


100% - Jumlah (frekuensi) pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

12 Bulan 21.000.000 21.000.000 -

1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Meningkatnya sarana dan prasarana



rumah dinas

12 Bulan 11.000.000 11.000.000 -


dinas / operasional

- Meningkatnya sarana dan prasana


100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

36 Buah 108.710.000 98.658.500 -10.051.500

1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana



gedung kantor

12 Bulan 26.000.000 26.000.000 -

1.20.17.06 39.940.000 39.940.000 -

1.20.1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Meningkatnya tertib administrasi

perencanaan kinerja dan ikhtisar keuangan

SKPD

100% - Pembahasan penyusunan RKA dan DPA 2 kali 1.780.000 1.780.000 -

1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan

akuntabilitas kinerja SKPD

100% - Pembahasan penyusunan LAKIP 2 kali 1.960.000 1.960.000 -






1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan

kinerja pertanggung jawaban SKPD

100% - Pembahasan penyusunan LKPJ 2 Kali 2.500.000 2.500.000 -


pembantu

- Meningkatnya tertib administrasi pelaporan

capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD

100% - Jumlah frekuensi penunjang kinerja PA, PPK,


12 Bulan 31.200.000 31.200.000 -

1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd - Meningkatnya tertib perencanaan kinerja

SKPD

100% - Pembahasan penyusunan Renja 2 kali 2.500.000 2.500.000 -


1.08.00.15 188.074.000 180.119.000 -7.955.000



- Meningkatnya cakupan skala pelayanan

penanganan sampah

100% - Pengangkutan sampah di hari libur 120 hari 51.744.000 50.868.400 -875.600



- Meningkatnya cakupan skala pelayanan

penanganan sampah

100% - Pelayanan Penanganan sampah di wilayah

Kecamatan Tembalang

245 Hari 136.330.000 129.250.600 -7.079.400

1.08.00.16 12.000.000 29.955.000 17.955.000

1.08 1.20.17 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di

wilayah

100% - Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat 4 Kali 12.000.000 29.955.000 17.955.000

1.20.17.17 241.000.000 241.000.000 -



- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

membayar Pajak Bumu dan Bangunan

100% - Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan

53873 SPPT 241.000.000 241.000.000 -

1.20.17.20 - 117.000.000 117.000.000



- Gedung Pelayanan Kantor Kecamatan

Tembalang & Sarana Prasarana Pendukung

1 Paket - 117.000.000 117.000.000

1.22 2.426.525.800 3.439.175.800 1.012.650.000

1.22.00.15 54.900.000 1.067.550.000 1.012.650.000



- Meningkatnya keberdayaan organisai

masyarakat sebagai subyek maupun obyek

pelaksanaan kegiatan pembangunan di

wilayah

100% - Jumlah (frekuensi) penunjang kinerja 4 ormas 12 Bln 48.600.000 1.061.250.000 1.012.650.000


kemiskinan

- Meningkatya keberdayaan warga miskin 100% - Sosialisasi Program Gerdu Kempling 3 Kelurahan 6.300.000 6.300.000 -

1.22.00.17 2.371.625.800 2.371.625.800 -



kelurahan kedungmundu

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan

kelompok masyarakat dalam pembangunan

kelurahan percontohan persiapan SKPD

Kelurahan Kedungmundu

100% - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan kelurahan


Kedungmundu

5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 -


pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan

100% - Pembangunan talud jalan RT 05 RW 01

Kelurahan Tandang

1 kegiatan

- Pembangunan talud jalan RT 03 RW 04

Kelurahan Rowosari

1 kegiatan


Kelurahan Rowosari

1 kegiatan


Kelurahan Rowosari

1 kegiatan

- Pembangunan talud jalan RT 07 RW 01 wilayah

Skip Kelurahan Jangli

1 kegiatan





1.008.000.000 1.008.000.000 -









- Pengaspalan jalan raya Depoksari RW 07

Kelurahan Tandang

1 kegiatan

- Peninggian jalan/pengurukan dan pengerasan

jalan RT 08 RW 13 Kelurahan Tandang

1 kegiatan

- Pembangunan badan jalan RT 01 RW 02

Kelurahan Rowosari

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan RT 01 RW II Kelurahan Rowosari 1 kegiatan

- Pavingisasi jalan RT 02 RW 01 Kelurahan

Rowosari

1 kegiatan

- Pavingisasi jalanKetileng Timur RT 03 RW 25

Kelurahan Sendangmulyo

1 kegiatan

- Pembangunan talud jalan RW 03 Jl.

Mulawarman Timur Kelurahan Kramas

1 kegiatan


Kelurahan Sambiroto

1 kegiatan

- Pavingisasi RT 03 RW 17 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan


Meteseh

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan RT 02 RW 04 Dk. Teseh

Kelurahan Meteseh

1 kegiatan

- Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Kelurahan

Sendangguwo

1 kegiatan


Sendangguwo

1 kegiatan

- Pavingisasi RT 01 RW 01 Kelurahan

Kedungmundu

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kelurahan

Kedungmundu

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan Gayamsari Selatan RW 03

Kelurahan Sendangguwo

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan RT 01 RW 02 )akses jalan gang

Yayasan) Kelurahan Kedungmundu

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan RW 04 wilayah Pancursari

Deliksari Kelurahan Jangli

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan lingkungan RW 05 Jl. Jupiter

Kelurahan Jangli

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan dan talud RT 10 RW 02

Kelurahan Sambiroto

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan RW 08 Jl. Bukit Bunga

Kelurahan Tembalang

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan RW 07 Jl. Galang Sewu

Kelurahan Tembalang

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan/hotmik RT 05 RW 02 Jl.

Timoho Kelurahan Bulusan

1 kegiatan

- Pengaspalan jalan/hotmik RT 06 RW 03 Jl.

Bulusan Kelurahan Bulusan

1 kegiatan


desa

- Meningkatnya perencaan partisipatif

masyarakat dan pemangku kepentingan

100% - Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan Non Percontohan

10 Kegiatan 30.652.800 30.652.800 -



1.008.000.000 1.008.000.000 -




- Meningkatnya pembangunan fisik, dan non

fisik hasil Musrenbang Kecamatan

100% - Pavingisasi jalan RT 01 RW 03 Kel. Mangunharjo 1 kegiatan

- Pavingisasi jalan RT 04 s/d RT 07 RW 01 Kel.

Mangunharjo

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan krajan samping anak sungai RT

05 RW 02 Kel. Rowosari

1 kegiatan

- Pembangunan saluran air RT 03 & RT 04 RW 03

Kelurahan Rowosari

1 kegiatan

- Pembuatan talud anak sungai krajan RT 05 RW

02 Kelurahan Rowosari

1 kegiatan


pembangunan desa


pembangunan


masyarakat kelurahan

10 Kegiatan 108.190.000 108.190.000 -

1.22.1.20.17.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Meningkatnya capaian kinerja SKPD 100% - Jumlah kegiatan monev dan pelaporan 14 Kegiatan 98.283.000 98.283.000 -




prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 54 kegiatan 45.000.000 45.000.000 -



kelurahan tembalang




Kelurahan Tembalang




Tembalang

5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 -



kelurahan meteseh




Kelurahan Meteseh




Meteseh

5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 -


kelurahan percontohan persiapan skpd

kelurahan meteseh

- Meningkatnya potensi wilayah kelurahan


Meteseh

100% - Jumlah (frekuensi) peningkatan potensi wilayah


Kelurahan Meteseh

1 Bulan 50.000.000 50.000.000 -


pembangunan saluran lingkungan

100% - Pembangunan talud sungai Jl elang sari Barat RT

01 RW 5 Kelurahan Mangunharjo

1 kegiatan

- Pembangunan talud saluran RT 01 RW 14


1 kegiatan


Kelurahan Meteseh

1 kegiatan

- Pembangunan talud RT 08 RW 04 Kelurahan

Jangli

1 kegiatan

- Pembangunan talud sungai RT 03 RW 12

Kelurahan Tandang

1 kegiatan

- Pembangunan talud saluran Dk. Krasak RT 03

RW 03 Kelurahan Rowosari

1 kegiatan

- Pembangunan talud RW 02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan

- Pembangunan talud RT 07 RW 04 Kelurahan

Jangli

1 kegiatan


Kelurahan Kedungmundu

1 kegiatan

- Pembangunan talud anak sungai RT 01 RW 03

Kelurahan Rowosari

1 kegiatan

- Pembangunan talud (normalisasi selokan) RT 08

RW 06 Kelurahan Kedungmundu

1 kegiatan

- Pembangunan talud sungai Jl. Berlian I RW 04

Kelurahan Mangunharjo

1 kegiatan



782.000.000 782.000.000 -


musrenbang

185.000.000 185.000.000 -




- Pembangunan saluran air RT 01 RW 25


1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan

- Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Kelurahan

Tandang

1 kegiatan

- Pembangunan saluran wilayah Jangli Gabeng RT

09 RW 02 Kelurahan Jangli

1 kegiatan


Kelurahan Sendangguwo

1 kegiatan

- Pembangunan saluran lingkungan Jl. Sumberjo

RT 05 RW 05 Kelurahan Meteseh

1 kegiatan

- Perbaikan gorong-gorong RW 01 Kelurahan

Sendangmulyo

1 kegiatan

- Pembangunan saluran dan talud RT 03 RW 06

Kelurahan Sambiroto

1 kegiatan


Kelurahan

1 kegiatan

- Pembangunan saluran pembuangan air Jl. Elang

Raya RW 05 Kelurahan Mangunharjo

1 kegiatan

- Perbaikan dan pembersihan saluran RT 01 RW

04 Perum Tembalang Pesona Asri Kelurahan

Kramas

1 kegiatan

3.572.882.200 4.721.132.200 1.148.250.000

URUSAN

S K P D



1.20 824.478.625 835.078.625 10.600.000

1.20.18.01 503.581.400 514.181.400 10.600.000

1.20 1.20.18 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Buku Cek 0 - Pengadaan buku cek Kecamatan Candisari 12 bulan 300.000 300.000 -


air dan listrik

- Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik

dan surat kabar

0 - Pembayaran Listrik, telepon, air dan surat kabar

untuk Kecamatan dan 7 kelurahan

12 bulan 132.300.000 132.300.000 -

1.20.1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 0 - Honor Tenaga Pekerja Harian Lepas dan honor

PA, PPTK dan Bendahara

12 orang 95.724.000 95.724.000 -


penggandaan

- Barang cetakan dan penggandaan (foto copy) 0 - Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

100% 5.600.000 5.600.000 -

1.20.1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman kantor 0 - terlaksananya kebutuhan makan minum rapat 100% 37.873.550 37.873.550 -


luar daerah

- Aparatur 0 - Biaya Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak

1 0rang dalam 1 tahunanggaran

1 0orang 15.000.000 25.600.000 10.600.000

1.20.1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 0 - Pengadaan alat tulis kantor untuk kecamatan

dan 7 kelurahan selama 1 tahun

12 bulan 24.433.850 24.433.850 -


kantor

- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 83.850.000 83.850.000 -





782.000.000 782.000.000 -



: 1.20.18 KECAMATAN CANDISARI






persiapan skpd kelurahan tegalsari

- Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan

percontohan Tahun 2012

0 - Anggaran/ operasional pendukung bagi

kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun

1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 -


persiapan skpd kelurahan candi

- Kelurahan Candi untuk kelurahan


0 - Anggaran/ operasional pendukung bagi


1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 -


persiapan skpd kelurahan jatingaleh

- Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan


0 - Anggaran / operasional pendukung bagi


1 kelurahan 58.500.000 58.500.000 -


prasarana aparatur

281.577.225 281.577.225 -



- Kendaraan Dinas/ Operasional 0 - Pembayaran pajak kendaraan dinas dan

perpanjangan Nomor kendaraan: 1 mobil, 28

sepeda motor dan 3 fukuda

100% 9.050.000 9.050.000 -

1.20.1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah dinas Camat 0 - Kebersihan rumah dinas Camat 100% 7.800.000 7.800.000 -


dinas / operasional

- Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 0 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional

100% 127.348.000 127.348.000 -

1.20.1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung kantor kecamatan candisari 0 - Biaya pengganti uang transport petugas piket di

kecamatan

100% 29.250.000 29.250.000 -


gedung kantor

- Peralatan gedung kantor Kecamatan yang

dapat digunakan

0 - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

kantor

100% 21.580.000 21.580.000 -

1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Gedung Kantor Kecamatan Candisari 0 - Tercapainya rehabilitasi gedung kantor 100% 86.549.225 86.549.225 -

1.20.18.06 39.320.000 39.320.000 -



- Laporan kinerja & ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

0 - Laporan kinerja dan keuangan SKPD 100% 8.960.000 8.960.000 -


pembantu

- Laporan keuangan 0 - Laporan bulanan SKPD 100% 30.360.000 30.360.000 -


1.08.00.15 285.180.000 285.180.000 -



- Kebersihan wilayah Kecamatan Candisari 0 - jasa pelayanan kebersihan di hari libur sebanyak

17 orang di 7 kelurahan kecamatan Candisari

120 hari 149.940.000 149.940.000 -



- Cakupan penanganan kebersihan di jalan

protokol dan jalan kolektor di 7 kelurahan

0 - Jasa dan operasional Fukuda Kecamatan

Candisari sebanyak 9 orangan pada hari kerja di

7 kelurahan

12 bulan 130.105.000 130.105.000 -

1.08.1.20.18.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam


- Sarana dan prasaran kebesihan wiayah se-

Kecamatan Candisari

0 - ihan (tong smapah untuk 7 kelurahan 65 buah 5.135.000 5.135.000 -

1.08.00.16 8.000.000 28.000.000 20.000.000

1.08.1.20.18.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Terjaganya wilayah yang bersih dan sehat di

lokasi titik pantau

15 titik 8.000.000 28.000.000 20.000.000

1.20.18.17 62.000.000 62.000.000 -



- Wajip Pajak Bumi dan Bangunan 0 - Pelaksanaan Sosialisasi Pembayaran PBB Tahun

2013 Kecamatan Candisari

7 Kelurahan 62.000.000 62.000.000 -

1.20.18.20 - 111.500.000 111.500.000



- Kantor Camnat Candisari 100% - 111.500.000 111.500.000

1.22 1.397.723.375 1.846.733.375 449.010.000

1.22.00.15 28.160.000 477.170.000 449.010.000











1.22 1.20.18 15 029 Operasional lpmk, pkk kel, pkk rw, pkk rt &

karang taruna kel

- Lembaga dan organisasi masyarakat 5 ormas - 449.010.000 449.010.000



- Lembaga dan organisasi masyarakat 0 - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan

masyarakat

100% 21.000.000 21.000.000 -


kemiskinan

- Sosialisasi gerdu kempling di 2 kelurahan

Kecamatan Candisari

0 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi gerdu

kempling

100% 7.160.000 7.160.000 -

1.22.00.17 1.369.563.375 1.369.563.375 -


pembangunan desa

- Lembaga /organisasi masyarakat 0 - Tercapainya pembinaan kelompok masyarakatdi

4 kelurahan

100% 10.400.000 10.400.000 -



- Potensi wilayah kelurahan percontohan SKPD

Kelurahan Jatingaleh

1

kelurahan

- Pendataan dan enventarisir potensi wilayah 100% 50.000.000 50.000.000 -

- Sarana dan prasarana umum masyarakat 7

Kelurahan

- Perbaikian jalan Tegalsari RT 8 RW 2 Kel.

Tegalsari

70 M2

- Perbaikan jalan RT RW Kel. Jatingaleh 750 M2

- Pelebaran jalan Tegalsari RT 8 RW 7 Kel.

Tegalsari

55 M2

- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 1 RW 8 Kel.

Tegalsari

60 M2

- Pengaspalan jalan Tegalsari RT 4 RW 8 Kel.

Tegalsari

300 M2

- Pengaspalan jalan Tegalsari RT 2 RW 8 Kel.

Tegalsari

80 M2

- Perbaikan jalan Trap Tegalsari RT 1 RW 9 Kel.

Tegals

5 M2

- Pavingisasi RT 2,03 RW 3 Kel. Jomblang 680 M2

- Pavingisasi Jalan Rt 4, 05, 10 RW 5 Kel. Jomblang 400 M2

- Betonisasi jalan Tegalsari RT 8 RW 2 Kel.

Tegalsari

75 M2

- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 4 Rw 9 Kel.

Tegalsari

200 M2

- Perbaikan jalan tegalsari RT 4 RW 3 Kel.

Tegalsari

200 M2

- Perbaikan jalan RT 4e RW 4 Kel. Kr. Gunung 150 M

- Perbaikan makam Jangli Krajan RT 2 RW 6 Kel.

Kr. Gunung

50 M

- Perbaikan jalan RT 3 RW 2 Kelurahan Kr, Gunung 40 M

- Pengaman jalan RT 4 Rw 1 Kelurahan Kr. Gunung 200 M

- Pengerasan Jalan Tegalsari RT 3 RW 9 Kel.

Tegalsari

750 M2

- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 4 Rw 9 Kel.

Tegalsari

200 M2

- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 1 RW Kel. Tegalsari 200 M

- Perbaikan pos kamling RT 1 RW 1 Kel. Tegalsari 1 Unit



570.000.000 575.500.000 5.500.000





- Pengerasan Jalan Tegalsari RT 2 RW 9 Kel.

Tegalsari

250 M2

- Pavingisasi jalan Ungaran IV RT 3 RW 1 Kel.

wonotoingal

167 M2

- Pelebaran jalan Wilis I RT 08 RW 8 RW 7 Kel.

Tegalsari

0

- Pembanguan poskamling RT 2 RW 3 Kel

Wonotingal

4 M

- Pavingisasi jalan Jomblang Barat RT 5 RW 3 Kel.

candi

0

- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT6 RW 3 Kel.

Wonotiingal

225 M2

- Perbaikan jalan ungaran VI rt 2 rw 1 Kel.

Wonotingal

300 M2

- Perbaikan jalan dann salurah Rt 4 RW 4 Kel.

Wonotingal

100 M2

- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 1 RW IV

Kel. Wonotingal

92 M2

- Perbaikan pos kamling RT 2 RW 3 Kel.

Wonotingal

3 M

- Pengaspalan jalan Kagok RT 4 RW 6 Kel.

Wonotingal

218 M2

- Pengaspalan jalan Kawi VI RT 1 Rw 3 Kel.

Wponotingal

300 M2

- Pengaspalan jL kAWI vi rt6 rw 3 Kel. Wonotingal 400 M2

- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 3 RW 4

Kel. wonotingal

37 M2

- PENGASPALAN TEGALSARI pERBALAN rt 4 RW 3

Kel. Wonotingal

910 M2

- Pembangunan jembatan jl, Tegalsari Perbalan

RT 2 RW 3 Kel. Wonotingal

6 M

- PENERANGAN JALAN Kawi VI RT 7 RW 3 Kel.

wonotingal

0

- Pengecoran jalan Tegalsari Perbalan RT4 RW 4

Kel.Wonotingal

150 M2

- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 10 RW4

Kel.Wonotingal

160 M2

- Perbaikan jalan paving Jl,Tegalsari perbalan RT 5

rw 4 Kel. wonotingal

200 M2

- Perbaikan jalan paving Kagok RT 3 RW 5 Kel.

Wonotingal

75 M2

- Pengaspalan jalan kagok RT 2 RW 5 Kel.

Wonotingal

100 M2

- Perbaikan jalan kagok RT 2 RW 5 Kel. wonotingal 200 M2

- Perbaikan jalan tembus RT 7 RW 10 Kel. Candi 30 M2

- Pengaspalan jalan Candi Persil RT 3 RW 8 Kel.

Candi

400 M

- Betonisasi jalan makam jomblang RT1 RW 1 Kel.

Candi

150 M2



570.000.000 575.500.000 5.500.000




- Pagar pengaman jalan jomblang barat RT 4 RW 2

Kel. Candi

0

- Perbaikan pos kamling Jomblang Perbalan RT 7

RW 1 Kl.Candi

13 M

- Perbaikan pos kamling RT4 RW 1 Jomblang

Perbalan Kel. Candi

5 M2

- Pagar pengaman jomblang barat RT 5 RW 2 Kel.

candi

0

- Pengaspalan jalan RT 4 RW 2 Kel. Candi 400 M2

- Pavingisasi jalan jomblang Barat RT 8 RW 2 Kel.

Candi

600 M2

- Pelebaran jalan Jomblang barat RT 6 RW2

Kel.candi

0

- Perbaikan jalan jomblang RT 9 RW 3 Kel. Caind 75 M

- Pavingisasi jalan jomblang barat RT 5 RW 3 Kel.

Candi

70 M2

- Pagar pengaman Jomblang barat RT 9 RW 2

Kel.Candii

20 M

- Pengaspalan jalan berlobang jomblng barat rt 1

rw 3 kEL. Candi

0

- jalan tembus RT 10 RW 7 jomblang barat Kel.

candi

80 M

- Perbaikan pos kamling Barat RT 5 RW 3 Kel.

Candi

10 M2

- Pavingisasi jalan Tegalsari Timur RT 5 Rw 7 Kel.

Candi

400 M2

- Pavingisasi jalan utama jomblang barat RT 6 RW

3 Kel. Candi

292 M2

- Pavingisasi jalan Candi Stom RT 2 Rw 9 Kel.

Candi

0

- Perbaikan pos kamling Tegalsari TimurRT 6 RW 7

Kel. Candi

0

- Piavingisasi Jl. Candi lama RT1 RW 10 Kel. Candi 10 M3

- Perbaikan jalan Tegalsari Timur RT6 Rw 7 Kel.

Caind

1500 M2

- Perbaikan jalan Tegalsari Rt 4 RW 3 Kel.Tegalsari 200 M2

- Pengaspalan jalan Tegalsari Timur RT RW 7 Kel.

Candi

50 M3

- Pengaspalan jalanTegalsari TimurRT 5 RW 7 Kel.

candi

300 M3

- Pavingisasi jalan buntu Tegalsari Timur RT 6 Rw

5 l. Kelcandi

75 M

- Pelebaran jalan RT3 RW 10 Kel. Candi 75 M2

- Pavingisasi jalan Talang RT 1 Rw 11 Kdel. Candi 54 M2

- Pavingisasi jalan Talang RT 3 Rw 11 Kel. Candi 120 M2

- Pavingisasi RT 1 RW 1 Kel. Kaliwiru 200 M



570.000.000 575.500.000 5.500.000




- Pengaspalan jalan Tegalsari Timur RT 4 RW 7

Kel. cand

200 M3

- Pengerukan jalan talang RT 2 RW 11 Kel. Candi 100 M2

- Pengaspalan jalan RT 4 RW X Kel. Jatingaleh 50 M

- Perbaikan jembatan ambles RT 1 RW 4 Kel.

Jatingaleh

0

- Perbaikan jalan RT 3 RW I Kel. Jatingalah 80 M2

- Sarana dan prasarana umum masyarakat 0 - Perbaikan saluran air RT2 RW 6 Kel. Jatingaleh 0

- Pembangunan talud RT Kelurahan Kl.

Jatingalehe

400 M

- Perbaikan saluran RT 1 RW 6 Kel. Jatingaleh 200 M2

- Pembuatan saluran air tahap I RT 5 RW Il.

JatingalehI Ke

150 M

- Pembuatan gorong-gorong RT 6 rw 1 kel. Kr.

gunung

50 M

- Saluran air RT 3 RW 4 Kel. Kr. Gunung 150 M

- Pembuatan saluran air RT 1 RW 2 Kel Kr. Gunung 45 M

- Pembangunan Talud Jl.Jomblang Sari

RT.02,03,04,05 RW.III Kel.Jomblang

44 M

- Pembuatan talud RT 7 RW 2 Kel. kr. Gunung 100 M

- Pembuatan Talud Jl.Candi Stoom RT.04 RW.IX

Kel.Candi

37 M3

- Pembangunan Saluran Air RT.03 RW.I

Kel.Jomblang

25 M2

- PERBAIKAN TALUD rt 5 RW 5 Kel. Jatingaleh 20 M

- Pembuatan saluran air jl. sangggug RT 2 RW

4Kel. Jatingaleh

150 m2

- Perbaikan saluran air RT 5 RW 7 Kel Jatingaleh 60 M

- Perbaikan saluran Rt 2 RW 1 Kel. Jatingaleh 25 M3

- Pembuatan gorong-gorong RT 7 RW 4 Kel. Kr,

Gunung

40 M

- Saluran air Tegalsari RT 3 RW 6 Kel.Tglsari 300 M2

- Talud jalan dan saluran air SD Tegalsari RT 4 RW

6 Kel.Tglsari

20 M2

- Pembuatan saluran air RT 6 RW 2 Kel.Tglsari 27 M2

- Saluran Tegalsari RT 5 RW 6 Kel.Tglsari 300 M2

- Talud saluran Tegalsari RT 5 RW 2 Kel.Tglsari 10 m2

- Saluran air Jangli krajan RT 8 RW 6 Kel.KrAnyar

Gng

40 m

- Rehab saluran air jl. Tegalsari Raya RT 03 RW 13

Kel.Tglsari

120 m2



570.000.000 575.500.000 5.500.000



permukiman

467.000.000 461.500.000 -5.500.000




- Saluran air Jangli Krajan RT 7 RW 6 Kel.KrAnyar

Gng

150 m

- Perbaikan saluran got jangli tlawah RT 2/5

Kel.KrAnyar GNg

90 m

- Saluran air RT 7 RW 6 Kel.Tglsari 10 M3

- Saluran air rt 4 RW 4 Kel. Kr, Gunung 90 m

- Perbaikan saluran jl.Wilis III RT.06 RW.VII

Kel.Tglsari

50 M2



- Saluran air jl Kawi V RT8 RW 3 Kel.Wonotingal 40 M2

- Saluran air tegalsari perbalan RT5 RW 3

Kel.Wonotingal

210 M2

- Saluran air jl.Talang RT 3 RW 2 Kel.Wonotingal 60 M2

- Talud dan saluran RT 5 RW 4 Tegalsari Perbalan

Kel.Wonotingal

20 M2

- Saluran air Tegalsari Perbalan RT 4 RW 4

Kel.Wonotingal

100 M2

- Gorong-gorong Jl. Tegalsari Perbalan RT 2 RW 4

Kel.Wonotingal

105 M2

- Perbaikan gorong-gorong RT 5 RW 6

Kel.Wonotingal

4 M2

- Pembangunan talud dan saluran Kagok RT6 RW

5 Kel.Wonotingal

25 M2

- sALURAN JL kAWI III RT.06 RW.IV Kel.Wonotingal 45 M2

- Perbaikan talud RT.03 RW.V Kel.Wonotingal 10 M2

- perbaikan selokAN tEGALSARI pERBALAN RT.7

RW.4 Kel.Wonotingal

100 M2

- Pembangunan Talud RT.10 RW.III

Kel.Wonotingal

0 m

- Saluran air Jl.Taman Ungaran RT 6 RW 1

Kel.Wonotingal

65 M2

- Perbaikan saluran air RT 6 RW.VI Kel.Wonotingal 49 M2

- Saluran air jl. Ungaran RT 2 RW 1 Kel.Wonotingal 70 M2

- Saluran air jl.Kawi 5RT 8 RW 3 Kel.Wonotingal 206 M2

- Pembangunan saluran air tegalsari stom RT 10

RW.III Kel.Candi

17 M2

- Talud dan saluran air Jl. Kawi III B RT.6 RW.IV 6 M2

- Pembangunan Talud RT 9 RW V Kel.Candi 30 M2

- Talud dan saluran Candi Stoom RT.3 RW 11

Kel.Candi

45 M3

- Saluran Air RT.6 RW.I Jomblang Perbalan RT 8

RW I Kel.Candi

50 M2

- Saluran RT 4 RW I Jomblang Kel.Candi 150 M2



permukiman

467.000.000 461.500.000 -5.500.000




- Renovasi pos kamling RT 7 RW 1 Kel. Jomblang

Kel.Candi

13 M3

- Perbaikan saluran jomblang RT 2 RW 1 Kel.Candi 165 M3

- Pembangunan Talud Penyangga Jalan

Jl.Jomblang perbalan RT 2 RW II Kel.Candi

300 M

- Talud saluran air RT 4 RW III Jomblang Brt

Kel.Candi

105 M

- Normalisasi Saluran Jl.Tegalsari timur RT 3 RW 5

Kel.Candi

30 M3

- Perbaikan Saluran Sungai Tegalsari Timur RT 5

RW V Kel.Candi

60 M

- Pembuatan Talud Normalisasi Saluran Bagian

Timur Jl.Tegalsari Timur RT 1 RW 7 Kel.Candi

18 M3

- Pembuatan Talud & Saluran Jl.Talang RT 3 RW II

Kel.Wonotingal

0 kgt

- Perbaikann saluran air RT 3 Rw X Kel. Jatingaleh 100 M

- Pembangunan Talud Penahan Jalan Tegalsari

Timur RT 1 RW 5 Kel.Candi

18 M

- Penguatan talud Belakang BKM Jomblang Brt RT

8 RW III Kel.Candi

20 M2

- Pembuatan Talud Jl.Siblat III & V RT.02 RW.X

Kel.Candi

200 M3

- Pembangunan Gorong-gorong Jl. Candi Stoom

RT.03 RW IX Kel.Candi

12 M3

- Pembangunan Saluran Air Jl.Talang RT.01 RW.XI

Kel.Candi

80 M

- Pembangunan Talud Lingkungan RT.05 RW.V

Kel.Candi

30 M2

- Pembangunan Saluran Lingkungan Jl.Tegalsari

Timur RT 02 RW VII Kel.Candi

72 M3

- Pembangunan talud Jl.Talang RT 04 RW XI Kel.

Candi

15 M3

- Pembangunan SGorong-gorong Jl.Candi Stoom

RT.04 RW.IX Kel.Candi

35 M3

- pEMBANGUNAN SALURAN ARTETIS RT 4 RW 4

Kel. Jatingaleh

150 M



kelurahan candi

- Kelompok masyarakat Kelurahan percontohan

Tahun 2011

0 - Sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat

kelurahan Candi

1 Kelurahan 21.500.000 21.500.000 -



kelurahan jatingaleh

- Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan


0 - Terlaksananya Kelurahan percontohan Tahun

2013

1 kelurahan 21.500.000 21.500.000 -



kelurahan tegalsari

- Kelurahan Tegalsari sebagai kelurahan


1

Kelurahan

- Terlaksananya kelurahan perontohan Tahun

2012, kelurahan Tegalsari

1 Kelurahan 21.500.000 21.500.000 -


musrenbang

- Sarana prasarana umum 0 - Pembangunan saluran, jalan dan talud 11 kegiatan 141.313.375 141.313.375 -



permukiman

467.000.000 461.500.000 -5.500.000




1.22.1.20.18.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanakan kinerja aparatur 7

kelurahan

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja

aparatur

100% 32.050.000 32.050.000 -


desa

- Musrenbang dari tingkat RT s/d tingkat

Kecamatan

0 - Terlaksananya musrenbang tingkat RT s/d

Kecamatan

100% 8.050.000 8.050.000 -



- Pembangunan sarana prasarana wilayah ( eks

Kontingensi)

0 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 100% 26.250.000 26.250.000 -

2.577.382.000 3.168.492.000 591.110.000

URUSAN

S K P D



1.20 945.023.000 974.938.000 29.915.000

1.20.19.01 509.206.000 523.026.000 13.820.000


kelurahan srondol wetan

- Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10% - Pelaksanaan operasional kelurahan

percontohan SKPD

108 kegiatan 25.500.000 25.500.000 -

1.20.1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelayanan administrasi surat menyurat 12% - Kelancaran pengelolaan surat menyuratdan

administrasi kantor

12 bulan 81.720.000 81.720.000 -


air dan listrik

- Kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di

Kantor Kecamatan dan 8 Kelurahan

12% - Pembayaran rekening telepon, listrik, air, koran

kecamtan dan kelurahan

432 kali 135.900.000 135.900.000 -


penggandaan

- Pemenuhan barang cetakan, penjilidan dan

foto kopi bagi kantor kecamatan

12% - Pengadan barang cetakan dan penggandaan di

kantor kecamatan; Pengadaan buku kendali

masuk/ keluar, SSP, Bend.17, A2, kop surat, kop

amplop, jilid dan foto kopi

78 jenis 14.386.000 16.406.000 2.020.000


luar daerah

- Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 1 orang - Tercapainya rapat-rapat konsultasi dan

koordinasi ke luar daerah

3 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000

1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12% - Pengadaan alat tulis kantor bagi kecamatan dan

8 kelurahan

45 jenis 43.200.000 44.400.000 1.200.000

1.20.1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran penyelenggaran rapat dan

kegiatan kantor

12% - Penyelenggaraan rapat-rapat kecamatan dan 8

keurahan; Rakor Lurah, Rakor Muspika, apel

terpusat

60 Kegiatan 112.500.000 112.500.000 -


persiapan skpd kelurahan sumurboto

- Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10% - Pelaksanaan operasional kelurahan


108 Kegiatan 25.500.000 25.500.000 -


persiapan skpd kelurahan banyumanik

- Kinerja kelurahan percontohan 10% - Pelaksanaan operasional kelurahan

percontohan SKPD

12 kegiatan 55.500.000 55.500.000 -

1.20.19.02 390.981.000 407.076.000 16.095.000

1.20.1.20.19.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas

sarpras untuk pelayanan publik

10% - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

kantor kecamatan; pengadaan mesin potong

rumput, Laptop, printer dan batu laptop

7 buah 54.619.000 31.599.000 -23.020.000

1.20.1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Peningkatan keindahan dan keamanan

gedung kantor kecamatan

15% - Pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan

gedung kantor serta perbaikan gapura dan atap

gedung kantor

15 kegiatan 143.932.000 154.732.000 10.800.000


gedung kantor

- Terpeliharanya peralatan kantor untuk

menunjang pekerjaan dan jumlah peralatan

kantor

15% - Pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala

peralatan gedung 20

240 buah 12.240.000 12.240.000 -



: 1.20.19 KECAMATAN BANYUMANIK








1.20.1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan

Rumah Dinas Camat

15% - Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas berupa perbaikan lantai dan garasi rumah

dinas camat

1 kegiatan 6.000.000 15.000.000 9.000.000


dinas / operasional

- Peningkatan pemeliharaan kendaraan

operasional dinas Kecamatan dan Kelurahan

15% - Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional dan pengadaan AC

kendaraan

12 kegiatan 127.940.000 150.255.000 22.315.000

1.20.1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Meningkatnya pemeliharaan mebelair kantor

kecamatan

10% - Pelaksanaan pemeliharaan mebelair kantor

kelurahan dan kecamatan; kursi tamu/ ruang

tunggu

1 set 5.000.000 2.000.000 -3.000.000

1.20.1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehab sedang Gedung Kantor 10% - Terlaksananya pembangunan pos keamanan

gedung kantor

2 kegiatan 36.750.000 36.750.000 -



- Kendaraan operasional dinas kelurahan dan

kecamatan

10% - Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan


41 kendaraan 4.500.000 4.500.000 -

1.20.19.06 44.836.000 44.836.000 -



- Penyusunan RKA/ DPA/ DPPA, Lakip, Renja,

LKPJ dan Evaluasi Kinerja Camat

50% - Penyusunan RKA/DPA/DPPA, Lakip, Renja, LKPJ

dan Evaluasi Kinerja Camat

17 kegiatan 19.936.000 19.936.000 -


pembantu

- Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

Bendahara

50% - Penyusunan laporan keuangan, pengelolaan

keuangan dan pengelola aset daerah (3)

kegiatan

36 kegiatan 24.900.000 24.900.000 -


1.08.00.15 230.113.000 230.113.000 -



- Kebersihan di jalan - jalan protokol diwilayah

Kecamatan Banyumanik

50% - Penanganan kebersihan jalan protokol di

wilayah kecamatan

12 bulan 100.273.000 100.273.000 -



- Pengelolaan sampah di 13 TPS 50% - Pengelolaan persampahan di 13 TPS pada hari

libur selama 7 jam

120 hari 129.840.000 129.840.000 -

1.08.00.16 26.824.000 46.824.000 20.000.000

1.08.1.20.19.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Peningkatan cakupan pelayanan K3 di Wilayah


100% - Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan

penilaian kota sehat / Adipura; Tim pemantau

Kecamatan 12 kali dan 11 keluarahan

132 kegiatan 26.824.000 46.824.000 20.000.000

1.20.19.17 179.000.000 179.000.000 -



- Pemungutan PBB di kecamatan 12 bulan - Tercapainya optimalisasi pemungutan PBB oleh

pemerintahan Kecamatan dan Kalurahan

12 bulan 179.000.000 179.000.000 -

1.20.19.20 - 111.600.000 111.600.000



- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan

100% - Penyelenggaraan pelayanan administrasi

terpadu kecamatan

1 kegiatan - 111.600.000 111.600.000

1.22 2.155.180.000 2.926.050.000 770.870.000

1.22.00.15 30.000.000 800.870.000 770.870.000



- Meningkatnya kemampuan lembaga

masyarakat untuk berpartisipsi dalam

pembangunan wilayah

50% - Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan

pemberian transpot kegiatan ormas / lembaga

kemasyarakatan

1858 ormas 28.200.000 799.070.000 770.870.000


kemiskinan

- Warga kurang mampu 50% - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

penanggulangan kemiskinan kegiatan

3 kelurahan 1.800.000 1.800.000 -

1.22.00.17 2.125.180.000 2.125.180.000 -


pembangunan desa

- Pembinaan dan fasilitasi kelurahan, Pokjanal

Posyandu, dan kegiatan PKK Kecamatan dan 8

Kelurahan

5% - Penyelenggaraan kegiatan bagi kelompok

masyarakat 4 X 12

48 kegiatan 18.150.000 18.150.000 -

1.22 1.20.19 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan kegiatan monev di 11 kelurahan 5% - Pelaksanaan pembinaan, pelaporan dan

evaluasi

8 kegiatan 65.000.000 65.000.000 -













desa

- Kelancaran penyelenggaraan musrenbang

kecamatan dan 8 kelurahan

10% - Penyelenggaraan kegiatan musrenbang


9 kegiatan 20.140.000 20.140.000 -


musrenbang

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan

20% - Pelaksanan kegiatan pembangunan sesuai

dengan DSP hasil Musrenbang

5 kegiatan 216.140.000 216.140.000 -



- Pemberian bantuan usaha bagi 3 kelompok

usaha di Kelurahan Banyumanik

20% - Pemberian bantuan peralatan usaha bagi 3

kelompok usaha

30 orang 50.000.000 50.000.000 -

1.22 1.20.19 17 052 Pembinaan keompok masyarakat


kelurahan srondol wetan

- Penyelenggaran kegiatan-kegiatan di

Kelurahan Srondol Wetan

10% - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan

percontohan SKPD

5 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -

- Peningkatan kualitas jalan, jembatan di

seluruh wilayah Kecamatan Banyumanik

10% - Pembangunan Jalan Balai RW , RT 04.III Kel.

PEDALANGAN

0

- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 003.III Kel.

PUDAKPAYUNG

222 m2

- Pavingisasi Jalan Jalan Dawung, RT 003.II Kel.

PUDAKPAYUNG

75 m2

- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 004.III Kel.

PUDAKPAYUNG

270 m2

- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 006.IV Kel.

PUDAKPAYUNG

100 m2

- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 006.V Kel.

PUDAKPAYUNG

100 m2

- Betonisasi Jalan Jl. Karangrejo Selatan, RT 02.VII

Kel. TINJOMOYO

40 meter

persegi

- Betonisasi jalan dan Talud Kp. Pentul RW II ke

RW VII, RT 01.II Kel. TINJOMOYO

25 meter

persegi

- Pengerasan Jalan (Makadam) Jl. Kruing Timur

Dalam, RT 09.VI Kel. PEDALANGAN

413 m

- Pelebaran Jalan dan Talud Jl. Karangrejo Selatan,

RT 01.VII Kel. TINJOMOYO

200 meter

- Pembangunan Jalan/ Pavingisasi Jl. Tirto Agung

Barat III, RT 02.III Kel. PEDALANGAN

250 m2

- Paving Jalan , RT 01.IV Kel. PEDALANGAN 375 m2

- Pavingisasi Gg. di Waru Timur Dalam II, RT 10.I

Kel. PEDALANGAN

3 m

- Paving Jalan Tusam Raya Buntu, RT 01.I Kel.

PEDALANGAN

400 m2

- Paving Jalan , RT 04.IV Kel. PEDALANGAN 500 m2

- pavingisasi waru timur raya RW. I Kel.

PEDALANGAN

300 m2

- Pavingisasi Jalan Jl. Ngesrep Barat III Dalam , RT

04.VI Kel. TINJOMOYO

332 meter

persegi

- Perbaikan Pavingisasi , RT 1,2,3,.X Kel.

PEDALANGAN

0

- Pavingisasi Jalan dan Rehab Saluran Air

Jl.Saninten Timur IV, RT 01.XVII Kel. SRONDOL

WETAN

60 M2

- Pengaspalan Jalan Jl.Meranti Barat, RT 1,2.XIV

Kel. SRONDOL WETAN

100 M 2

- Pavingisasi Jalan Jl.Jati Selatan, RT 1,2,5.XIII Kel.

SRONDOL WETAN

150 M 2



723.500.000 723.500.000 -




- Betonisasi Jalan Jl.Wakidin, RT 03.I Kel.

JABUNGAN

300 m2

- Pavingisasi Jalan Jl. Gaharu Barat Dalam IV dan

V, RT 1,2,3,4.IX Kel. SRONDOL WETAN

174 M 2

- Betonisasi Jalan Jl.Pulesari, RT 02.II Kel.

JABUNGAN

300 m2

- Betonisasi Jalan Jl.Sidoro VII, RT 03.III Kel.

JABUNGAN

200 m2

- Betonisasi Jalan RT.04/RW.II, RT 04.II Kel.

JABUNGAN

200 m2

- Betonisasi Jalan RT.06/RW.II, RT 06.II Kel.

JABUNGAN

300 m

- Pembangunan Pavingisasi Gedawang, RT 01.IV

Kel. GEDAWANG

160 M2

- Pengerasan jalan Jl.Sumurboto barat III, RT 05.III

Kel. SUMURBOTO

400 M

- Pengerasan jalan penghubung Jl.Sumurboto

dalam IV, RT 06.III Kel. SUMURBOTO

30 M

- Pembangunan Pavingisasi Jl. Tejosari II, RT 05.V

Kel. GEDAWANG

175 M2

- Betonisasi Jalan Jl.Kidul Gunung, RT 02.V Kel.

JABUNGAN

400 m2


JABUNGAN

350 m2


JABUNGAN

400 m2

- Betonisasi Jalan Jl.Sidoro VI, RT 02.III Kel.

JABUNGAN

400 m

- Pavingisasi Jalan Jl.Syaikul Rozi, RT 03.IV Kel.

JABUNGAN

550 m

- Perbaikan Infrastruktuk Jalan Jl. Gedawang

Raya, RT 01.I Kel. GEDAWANG

400 M2

- BETONISASI JALAN JL.Saptamarga, RT 01.IX Kel.

NGESREP

45 m3

- Pembangunan Jalan Paving Gedawang, RT 02.I

Kel. GEDAWANG

100 M2

- Pembangunan jalan tembus Jalan Tembus, RT

01.IV Kel. NGESREP

50 m3

- PAVINGISASI JL.BUKIT TEBU, RT 06. Kel. NGESREP 1 M

- Pembangunan Pavingisasi Jl. Tegalrejo Kalijaten,

RT 04.I Kel. GEDAWANG

200 M2

- pavingisasi jalan JL.BUKIT PUTRA, RT 04.X Kel.

NGESREP

300 m2

- pavingisasi jalan Jl. Carikan II, RT 02.I Kel.

NGESREP

200 m2

- Perbaikan/Rehap Jembatan Jl. Jatiluhur, RT

.I,II,III,IV Kel. NGESREP

30 m3

- Perbaikan dan pelebaran Jembatan Jl. Jatiluhur,

RT 03.III Kel. NGESREP

16 m3



723.500.000 723.500.000 -




- Perbaikan Jalan Gedawang, RT 03.VI Kel.

GEDAWANG

200 M2

- Rehab jembatan sendang gede Jembatan, RT

03.02 Kel. BANYUMANIK

8 M2

- Pavingisasi Jl.Karangrejo V Jalan, RT 03.03 Kel.

BANYUMANIK

45 M2

- Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 05 RW VII

Kel. SRONDOL KULON

0

- Pembangunan Pavingisasi jalan RT 01 RW II Kel.

SRONDOL KULON

0 M

- Pavingisasi Jalan Jl.Rasamala, RT 03.V Kel.

SRONDOL WETAN

360 M 2

- pembangunan pavingisasi RT 01 RW X Kel.

SRONDOL KULON

180 m2

- Perbaikan jalan Tembus Lapangan Barata Jalan ,

RT 05.02 Kel. BANYUMANIK

100 M2

- Pavingisasi jalan tumpuksari Barat pavingisasi,

RT 04.07 Kel. BANYUMANIK

220 M2

- Pengaspalan Jalan Jln.RT 05, RT 05.IV Kel.

BANYUMANIK

450

- Pavingisasi Jalan Jln, Grafika Barat VI, RT 03.VIII

Kel. BANYUMANIK

189

- Pavingisasi Jalan Suren Padangsari, RT 3.V Kel.

PADANGSARI

300 M

- Perbaikan Jalan/Pavingisasi Padangsari, RT 1.III

Kel. PADANGSARI

300 M

- Aspal Jalan Padangsari, RT 3.IV Kel. PADANGSARI 300 M

- Pavingisasi Jalan Lempuyang V RT 07 RW V, RT

07.V Kel. BANYUMANIK

250

- Pavingisasi jalan RT.03-RW.IV Jl. Taman Teuku

Umar Kel. TINJOMOYO

100 M2

- Betonisasi jalan dan talud RT.02-RW.II Kp. Pentul

Kel. TINJOMOYO

80 M2

- Pengaspalan jalan RT.05-RW.I Ngesrep Tmr V

Kel. SUMURBOTO

200 M2

- Pengaspalan jalan jambu raya Kel. SUMURBOTO 750 M2

- Perbaikan jalan SBI RT.06-RW.V Kel.

SUMURBOTO

200 M2

- Pengaspalan jalan RT.03-RW.IV Kel.

BANYUMANIK

450 M2

- Pavingisasi jalan Rumpun Diponegoro

Kel.BANYUMANIK

160 M2

- Pengerasan jalan RT.04-XII Kel. PUDAKPAYUNG 450 M2

- Pemb. Paving Jalan RT 08 RW I Kel. SUMURBOTO 570 M

- Pelebaran jalan beton RT 03 RW II Jl. Murbei I

Barat Kel SUMURBOTO

80 M

- Pavingisasi jalan RT. 05-II Kel. PUDAKPAYUNG 150 M2



723.500.000 723.500.000 -




- Perbaikan Jl. Rasamala Raya RW.VI Kel.

SRONDOL WETAN

400 M2

- Pavingisasi jalan depan Balai RT Jl. Kruing Brt

Dlm RW.III Kel. SRONDOL WETAN

74 M2

- Pengaspalan jalan RT.6,7,8,9 -I Kel. SUMURBOTO 0

- Pengaspalan jalan Kruing Raya RW.XVI Kel.

SRONDOL WETAN

2 M2

- Paving dan Pagar Balai RW Jl. Ulin V , RT 6.XIII

Kel. PADANGSARI

50 M

- Perbaikan Jl. Saninten IV RW. XVII Kel. SRONDOL

WETAN

38 M2

- Peningkatan Kualitas kehidupan

bermasyarakat

10% - Pembangunan Gerdu Siskampling Gedawang, RT

03.V Kel. GEDAWANG

16 M2

- Perbaikan gapura RW. VII Kel. BANYUMANIK 1 kegiatan

- Pembuatan Gapura Padangsari, RT 01 RW XIV

PADANGSARI

1 kegiatan

- Pembangunan Pos Keamanan RT.04-XIII Kel.

PUDAKPAYUNG

1 kegiatan

- Peningkatan Saluran dan Talud di Wilayah

Kecamatan Banyumanik

10% - Perbaikan talud sungai Jl. Kruing RW.XVI Kel.

SRONDOL WETAN

35 m3

- Perbaikan talud Jl. Saninten IV RW. XVII Kel.

SRONDOL WETAN

28 M3

- Pembangunan saluran RT 06 RW X Kel.

SRONDOL KULON

150 M

- Saluran air RT.05-VII Kel. BANYUMANIK 0

- Perbaikan saluran air Jl. Gaharu Raya RW.XI Kel.

SRONDOL WETAN

100 M3

- Pembangunan talud RT.03-XIII Kel. PADANGSARI 0

- Peninggian talud RT.03-RW.IX Kel. PEDALANGAN 0

- Pembangunan talud RT.04-VIII Kel.

PUDAKPAYUNG

0

- Pembangunan drainase Kp. Pentul RT.03-RW.II

Kel. TINJOMOYO

150 M3

- Perbaikan gorong-gorong saluran JL. Gaharu

Utara Dlm RW.XII Kel. SRONDOL WETAN

100 M3

- Perbakan gorong-gorong Gg IX Kel. NGESREP 6 M3

- Saluran Jl. Kidul Gunung RT 04 RW V Kel.

JABUNGAN

150 m

- Perbaikan talud RT 02 RW IV Kel. PADANGSARI 200 M

- Talud dan gorong-gorong RT.03-RW.I Gg. Mawar

Kel. TINJOMOYO

100 M3

- Talud sungai Jl. Sendang Pentul RW, I, II Kel.

TINJOMOYO

120 M3

- Perbaikan talud dan jembatan Jl. SBI RT.03-RW.V

Kel. SUMURBOTO

150 M3



permukiman

902.000.000 902.000.000 -



723.500.000 723.500.000 -



bermasyarakat

24.500.000 24.500.000 -




- Pembangunan talud RT.01-RW.II Kel.

GEDAWANG

150 M3

- Perbaikan saluran RT.08-RW.II Kel. SUMURBOTO 500 M3

- Pembangunan talud dan saluran RT.05-RW.VII

Kel. TINJOMOYO

120 M3

- Pembuatan saluran RT.03-RW.VII Kel.

TINJOMOYO

50 M3

- Talud saluran RT.06-RW.V l. Gombel Lama Kel.

TINJOMOYO

225 M3

- Pembuatan pondasi saluran dan griil RT.04-

RW.V Kel. TINJOMOYO

16 M3

- Saluran air RT.06-RW.III Tmn Teuku Umar Kel.

TINJOMOYO

200 M3

- Pembangunan talud pondasi tanah RT.02-RW.V

Kp. Gombel Lama Kel. TINJOMOYO

29 M3

- Pembuatan talud dan gorong-gorong RT.06-

RW.II Kel. TINJOMOYO

65 M3

- Talud saluran RT.06-RW.I Jl. Tinjomoyo Kel.

TINJOMOYO

100 M3

- Talud jalan Gang Gotong RoyongRT.01-RW.I Kel.

TINJOMOYO

250 M3

- Pembangunan Talud Longsor Tahap II Talud, RT

005.X Kel. PUDAKPAYUNG

20 m3

- Pembangunan Talud Jalan Talud Jalan, RT

004.XIV Kel. PUDAKPAYUNG

30 m3

- Pembangunan Saluran Air RT.009-RW.XI Kel.

PUDAKPAYUNG

0

- Perbaikan Talud Pos Kamling Talud, RT 007.XIII

Kel. PUDAKPAYUNG

45 m2

- Pembangunan Talud Jalan Jalan Utama, RT

008.XII Kel. PUDAKPAYUNG

30 m

- Pembangunan Saluran Air / Gorong-gorong

Gorong-gorong, RT 004.IV Kel. PUDAKPAYUNG

600 m2

- Pembangunan Saluran Air Saluran Air, RT 002.VII

Kel. PUDAKPAYUNG

145 m2

- Pembangunan Saluran Air Saluran Air, RT 015.VI

Kel. PUDAKPAYUNG

420 m

- Perbaikan Saluran Air Saluran Air ( Crossing Jalan

), RT 001.XIII Kel. PUDAKPAYUNG

30 m

- Rehab Talud Talud, RT 004.VII Kel.

PUDAKPAYUNG

360 m2

- Perbaikan saluran air batas RW III ke RW IX

Saluran air, RT 01.09 Kel. BANYUMANIK

200 M2

- Pembangunan Talut Jln.Karangrejo III, RT 02.III

Kel. BANYUMANIK

100

- Pembangunan saluran air Saluran , RT 02.04 Kel.

BANYUMANIK

120 M2

- Perbaikan Sendang Gedawang, RT 02.VI Kel.

GEDAWANG

20 M2



permukiman

902.000.000 902.000.000 -




- Saluran air RT.01-RW.V Gumpilsari Kel.

TINJOMOYO

50 M3

- Perbaikan Saluran Air Padangsari, RT 5.X Kel.

PADANGSARI

2 M

- Perbaikan saluran RT.03-XIV Kel. PADANGSARI 30 M2

- Pembangunan Saluran Air Jl. Gombel Lama, RT

04.IV Kel. TINJOMOYO

200 meter

- Pembuatan Saluran Air Jl. Teuku Umar Dalam,

RT 02.III Kel. TINJOMOYO

200 meter

persegi

- Perbaikan Saluran Air Padangsari, RT 5.VI Kel.

PADANGSARI

60 M

- Pembangunan Saluran RT 03 RW X Kel.

SRONDOL KULON

400 M2

- Saluran Air Jl. Rengas IV, RT 2.V Kel.

PADANGSARI

28 M

- Perbaikan ssaluran air Jl.Bukit agung Blok U.30,

RT 04.I Kel. SUMURBOTO

75 M

- Saluran/ Talud , RT 05.II Kel. PEDALANGAN 200 m

- Pembangunan Saluran Air Jl.Blimbing, RT 08.I

Kel. SRONDOL WETAN

105 M 2

- Saluran Air , RT 02.VII Kel. PEDALANGAN 0

- Pembangunan Saluran Jl. Kanfer Utara II, RT

03.V Kel. PEDALANGAN

150 cm

- Pembangunan Saluran Jl. Kanfer Raya, RT 04.V

Kel. PEDALANGAN

60 m3

- Saluran Air (Lanjutan) , RT 01.VII Kel.

PEDALANGAN

0

- Perkuatan Bronjong dan Talud Sungai , RT 01.IX

Kel. PEDALANGAN

100 m2

- Pembanguna .Talud Jl.Tanjungsari II, RT 01.II Kel.

SUMURBOTO

200 M

- Pembangunan saluran air Jl.Ngesrep timur VI, RT

02.III Kel. SUMURBOTO

150 M

- Pembangunan saluran air Ngesrep Timur V

Dalam II, RT 01.IV Kel. SUMURBOTO

43 M

- Pemb. Saluran drennese Jl. Ngesrep timur III, RT

06.I Kel. SUMURBOTO

50 M3

- Perbaikan saluran Jl.Ngesrep timur III, RT 09.I

Kel. SUMURBOTO

200 M3

- Saluran jalan RT 03.II Kel. JABUNGAN 600 m2

- Pembangunan saluran jl.gunungsari, RT 01.I Kel.

JABUNGAN

600

- Pembuatan Talud tepi sungai Gedawang, RT

02.V Kel. GEDAWANG

24 M3

- Perbaikan saluran JL.Jrobang Raya, RW .VIII Kel.

NGESREP

50 m3

- Perbaikan saluran air JL. Jatisari, RT 04.V Kel.

NGESREP

30 m3

- Perbaikan gorong-gorong JL.jatingaleh Trangkil,

RT 02,03.II Kel. NGESREP

260 m3



permukiman

902.000.000 902.000.000 -




- Normalisasi Saluran Jl. Watukaji I, RT 01.V Kel.

GEDAWANG

100 M3

- Pembangunan talud dan saluran air , RT 03.01

Kel. BANYUMANIK

65 m

- Pembangunan Talud Jalan Jalan, RT 04.01 Kel.

BANYUMANIK

15 M2

- Perbaikan Saluran dan Jalan Gedawang, RT 02.VI

Kel. GEDAWANG

32 M3

- pembangunan Talud Gedawang, RT 08.V Kel.

GEDAWANG

40 M2

- Perbaikan Saluran Jl. Graha citra, RT 07.V Kel.

GEDAWANG

400 M3

- Pembangunan Talud / Saluran Air Talud Air, RT

008.I Kel. PUDAKPAYUNG

80 m

- pembangunan Talud Gedawang, RT 04.II Kel.

GEDAWANG

300 M3

- Pembuatan Saluran Gedawang, RT 01.VI Kel.

GEDAWANG

44 M3

- Perbaikan talud sungai yang longsor Talud, RT

02.06 Kel. BANYUMANIK

60 M2

- pembangunan talud jalan jalan gedawang

pesona asri, RT 05.07 Kel. GEDAWANG

200 M3

- Pembangunan Saluran Jl. Kanfer Utara III, RT

07.V Kel. PEDALANGAN

60 m

- Perbaikan saluran dan gorong-gorong , RT 04.VI

Kel. NGESREP

6 m3

- Perbaikan saluran Jl. Jatiluhur, RW .III,IV,V Kel.

NGESREP

0

- Pembangunan Talud Makam Kali Duren , RT 06.I

Kel. SRONDOL KULON

0 M2

- Pembangunan Saluran Air , RT 02.X Kel.

SRONDOL KULON

200 M2

- Pembangunan Saluran Air , RT 01.I Kel.

SRONDOL KULON

0

- Perbaikan Talud Padangsari, RT 1.X Kel.

PADANGSARI

100 M

- Pembangunan talud RT.04-IX Kel.

PUDAKPAYUNG

0

- Gorong-gorong jembatan RT.05-VIII Kel.

PUDAKPAYUNG

0

- Perbaikan saluran RT03-X Kel. PUDAKPAYUNG 0

- Pembangunan talud Jl. Gaharu Raya, RT 05.VIII

Kel. SRONDOL WETAN

7 M

- Perbaikan saluran air dan Penutupan goorong-

gorong Jl.Gaharu Timur Dalam VII dan VIII, RT

02.X Kel. SRONDOL WETAN

35 M

- Perbaikan Saluran Air Jl.Karangrejo, RT 04.VII

Kel. SRONDOL WETAN

70 M

- Perbaikan saluran air RT.01-XII Kel. PADANGSARI 0



permukiman

902.000.000 902.000.000 -




- Perbaikan Saluran Air Jl.Rasamala Raya, RT 07.VI

Kel. SRONDOL WETAN

146 M

- Pembangunan talud RT.01-XV Kel. PADANGSARI 0



banyumanik

- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di

Kelurahan Banyumanik


percontohan

60 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -



- Peningkatan penyelenggaraan dan

pengelolaan pembangunan sarana dan

prasarana umum

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 3 bulan 41.250.000 41.250.000 -

1.22.1.20.19.17.051 Pembinaan keompok masyarakat


kelurahan sumurboto

- Penyelengaraan kegiatan-kegiatan di

kelurahan Sumurboto


percontohan SKPD

5 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -

3.536.140.000 4.468.525.000 932.385.000

URUSAN

S K P D



1.20 745.505.790 763.463.790 17.958.000

1.20.20.01 429.231.790 445.891.790 16.660.000

- 100% - Penggandaan 50000 lembar

- Tersedianya barang cetakan 24 item

1.20 1.20.20 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100% - Tersedianya alat tulis kantor 36 item 22.800.000 23.400.000 600.000

- 100% - Pembayaran Tenaga Harian Lepas 24 orang

- Lembur PNS 60

- Jumlah surat terkirim 900 lembar


air dan listrik

- Tercapainya pemenuhan kebutuhan

komunikasi, air, listrik dan surat kabar

100% - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan

komunikasi, air, listrik & surat kabar

12 Bulan 161.727.790 161.727.790 -

1.20.1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100% - Tersedianya makanan & minuman rapat 3653 dos 40.200.000 45.660.000 5.460.000


luar daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

4 kali 15.000.000 25.600.000 10.600.000

- 100% - Langganan & servis peralatan kantor 12 bulan

- ATK 8 item

- Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan

- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan

- Makanan & minuman rapat & tamu 24 kali

- Penggandaan 16000 lembar

- Transport 80 OH

- 100% - ATK 8 item

- Langganan & servis peralatan kantor 12 bulan

- Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan

- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan



- Transport 80 oh

- 100% - ATK 8 item

- Transport 80 oh

- Televisi 1 bh

- Langganan & servis peralatan kantor 12 bulan


persiapan skpd kelurahan tambakaji

Tercapainya kelancaran administrasi kantor

Kelurahan Tambakaji

59.800.000 59.800.000 -


persiapan skpd kelurahan ngaliyan


Kelurahan Ngaliyan

29.800.000 29.800.000 -


persiapan skpd kelurahan kalipancur


Kelurahan Kalipancur

29.800.000 29.800.000 -




penggandaan

Tercapainya kelancaran administrasi kantor 11.100.000 11.100.000 -

1.20.1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya kelancaran administrasi kantor 59.004.000 59.004.000 -



permukiman

902.000.000 902.000.000 -



: 1.20.20 KECAMATAN NGALIYAN







- Pemeliharaan kendaraan bermotor 12 bulan

- Almari arsip 1 bh

- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 kali

- Printer 1 bh

- Laptop 1 bh

- Kursi rapat 25 bh

- Meja & kursi makan 1 set

- Tempat tidur 1 set

- Almari pakaian 1 bh

- Sofa 1 set

- Tabung gas 1 bh

- Meja teras 1 bh

- Rak TV 1 bh

- Kompor gas 1 bh

- Kulkas 1 bh

1.20.20.02 279.454.000 285.052.000 5.598.000

1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan

mebeleur Kec. Ngaliyan

100% - Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 10 unit 1.000.000 1.000.000 -

1.20 1.20.20 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rumah

dinas Camat Ngaliyan

100% - Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 12 Bulan 2.400.000 2.400.000 -

- 100% - Sound System 1 set

- Mesin ketik 4 unit

- AC 7 unit

- Komputer & laptop 10 unit

1.20 1.20.20 02 083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan


- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana

Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan

Pelayanan Publik

100% - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan

pelunasan pajak kendaraan bermotor

36 Unit 5.540.000 4.000.000 -1.540.000

- 100% - Laptop 3 Bh

- AC 2 Bh

- Printer 1 Bh

- Dispenser 1 Bh

- Megaphone 1 Bh

- Kulkas 1 Bh

- Wireless 1 Bh

- 100% - Mobil 12 unit

- Motor 432 unit

- 100% - Pengecatan kantor 1 kgt

- Alat Kebersihan & bahan pembersih kantor 12 item

- Transport Staf Tramtib / Satpol 84 orang

1.20.1.20.20.02.048 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi - Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik

Kec. Ngaliyan

100% - alat listrik & kelistrikan 12 jenis 3.600.000 3.600.000 -

1.20.1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Tercapainya rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 100% - Rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt 40.924.000 40.924.000 -

1.20.1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

100% - Rehab rumah dinas camat 1 unit 25.000.000 24.780.000 -220.000

1.20.20.06 36.820.000 32.520.000 -4.300.000

1.20.1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercapainya pemenuhan pemeliharaan

gedung kantor Kec. Ngaliyan

29.000.000 29.000.000 -


1.20.1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercapainya peningkatan kinerja karyawan

Kecamatan Ngaliyan

50.000.000 50.000.000 -


dinas / operasional

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana

Prasarana Aparatus dalam Melaksanakan

112.590.000 119.948.000 7.358.000


persiapan skpd kelurahan tambakaji


Kelurahan Tambakaji

59.800.000 59.800.000 -



gedung kantor

Tercapainya pemenuhanpemeliharaan

peralatan kantor

9.400.000 9.400.000 -






- Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan

Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan

100% - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dalam satu tahun

4 bulan 4.720.000 3.420.000 -1.300.000


pembantu

- Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan

Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan

100% - Terlaksananya pelaporan keuangan dalam satu

tahun

12 Bulan 32.100.000 29.100.000 -3.000.000


1.08.00.15 62.160.000 56.560.000 -5.600.000



- Peningkatan Cakupan Pelayanan

Persampahan Wilayah

100% - Terangkutnya sampah di wilayah Kecamatan

Ngaliyan

360 kali/rit 62.160.000 56.560.000 -5.600.000

1.08.00.16 12.000.000 32.000.000 20.000.000

1.08 1.20.20 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Peningkatan Cakupan Pelayanan K3 Wilayah

Kecamatan

100% - Kerja Bhakti meningkatkan kebersihan 11 kali 12.000.000 32.000.000 20.000.000

1.20.20.17 198.000.000 198.000.000 -



- Terlaksananya optimalisasi pemungutan PBB 1 thn 198.000.000 198.000.000 -

1.20.20.20 - 113.000.000 113.000.000



- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana


Pelayanan Publik

100% - Sarana dan prasarana pelayanan administrasi

terpadu

1 paket - 113.000.000 113.000.000

1.22 1.985.974.210 2.794.784.210 808.810.000

1.22.00.15 28.650.000 837.460.000 808.810.000



- Meningkatnya Kemampuan Lembaga

Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam

Pembangunan Wilayah

100% - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga

& organisasi kemasyarakatan

100% 26.400.000 835.210.000 808.810.000


kemiskinan

- Tercapainya penanggulangan kemiskinan di

Kec. Ngaliyan

100% - Sosialisasi Gerdu Kempling 2 kali 2.250.000 2.250.000 -

1.22.00.17 1.957.324.210 1.957.324.210 -

- 100% - TALUD JALAN ANYAR JALAN UTAMA RT

03,O4,06/II, RT 04.II Kel. WATES

1 kgt

- PENGASPALAN JALAN WONOREJO JALAN

WONOREJO, RT 004.III Kel. WATES

1 kgt

- Saluran air Gang IV, V, VI, RT 08.02 Kel.

PURWOYOSO

1 kgt

- Pengaspalan Jalan Jl. Desa RW.X, IV, V s/d VIII,

RT . Kel. PODOREJO

1 kgt

- Normalisasi Sungai Silandak Klampisan, RT .II

Kel. NGALIYAN

1 kgt

- 100% - Pengembangan Usaha Bordir 1 kgt

- Pengembangan usaha pembuatan Sprei 1 kgt

- Pengembangan usaha pembuatan pepes fillet

kakap

1 kgt



kelurahan kalipancur

- Pembinaan kelompok masyarakat Kelurahan

Kalipancur

100% - Terlaksananya pembinaan lembaga

kemasyarakatan di Kelurahan Kalipancur

6 lembaga 20.800.000 20.800.000 -



kelurahan ngaliyan

- Tercapainya pembinaan kelompok masyarakat

Kelurahan Ngaliyan


kemasyarakatan di Kelurahan Ngaliyan

6 lembaga 20.800.000 20.800.000 -

185.000.000 185.000.000 -



Tercapainya peningkatan potensi wilayah

Kelurahan Tambakaji

50.000.000 50.000.000 -









musrenbang

Tercapainya pembangunan sarana prasarana

lingkungan Kecamatan Ngaliyan




- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelaksanaan Pembangunan

100% - PEMBUATAN GAPURO MASUK WILAYAH

RT.09/VI JALAN MASUK RT.09/VI, RT 09.VI Kel.

TAMBAKAJI

100 M2

- PEMBANGUNAN GAPURA JL CANDI PAWON IV,

RT 03.01 Kel. KALIPANCUR

2 SISI

- Pembuatan Gapura Jl.Karonsih Selatan, RT 6.VI

Kel. NGALIYAN

1 Unit

- PERBAIKAN GAPURA JL MASUK ARUMANIS

TENGAH & JL ARU JL. ARUMANIS TENGAH DAN

BARAT, RT .II Kel. TAMBAKAJI

0

- Pembangunan gapura Pengilon , RT 3.II Kel.

BRINGIN

150 m2

- Pembangunan gapuro Salamkerep, RT 01.III Kel.

GONDORIYO

300 m3

- Tercapainya peningkatan kualitas jalan &

jembatan di wilayah Kecamatan Ngaliyan

100% - PEMBANGUNAN PENINGGIAN JEMBATAN KP

SENDANGSARI, RT 004.XI Kel. TAMBAKAJI

20 M2

- PAVINGISASI JALAN KP TEGALSARI, RT 003.XI Kel.

TAMBAKAJI

300 M2

- PAVINGISASI JALAN KP BONGSARI, RT 002.XI Kel.

TAMBAKAJI

150 M2

- PONDASI BADAN JALAN KP. BONGSARI, RT

002.XI Kel. TAMBAKAJI

50 M2

- PEMBANGUNAN TALUD JALAN POROS JL. TUGU

LAPANGAN, RT 09.I Kel. TAMBAKAJI

300 M2

- PAVINGISASI JALAN PINTU UTAMA DAN

PERBAIKAN SALURA GRIYA INDO PERMAI, RT

01.XV Kel. TAMBAKAJI

60 M2

- Pembangunan talud jalan , RT 03.05 Kel.

BAMBANKEREP

75 m2

- Pavingisasi , RT 01.05 Kel. BAMBANKEREP 500 m2

- Pembangunan talud badan jalan , RT 01.05 Kel.

BAMBANKEREP

180 m2


- Pelebaran jalan tembus , RT 05.03 Kel.

BAMBANKEREP

800 m2

- Pelebaran Jalan Makam , RT 04.03 Kel.

BAMBANKEREP

60 m2

- Pembangunan pondasi / talud jalan , RT 02.02

Kel. BAMBANKEREP

52 m2



- Pembuatan Jalan Kampung KELURAHAN

WONOSARI, RT 02.IV Kel. WONOSARI

140 m

- Pavingisasi jalan KELURAHAN WONOSARI, RT

01.XVI Kel. WONOSARI

300 M2

- Pavingisasi /Perbaikan jalan KELURAHAN

WONOSARI, RT 06.IV Kel. WONOSARI

75 m

- Pavingisasi jalan Plumbon I Kel.Wonosari, RT

07.III Kel. WONOSARI

200 m2


06.I Kel. WONOSARI

200 m2



bermasyarakat

90.000.000 60.000.000 -30.000.000



730.000.000 730.000.000 -





03.I Kel. WONOSARI

250 M2

- Pavingisasi jalan Plumbon I Kel.Wonosari, RT

06.III Kel. WONOSARI

3 M2

- Pavingisasi jalan Beringin Putih, RT 2.IX Kel.

BRINGIN

800 m2

- Pavingisasi jalan tembus dk. Gondoriyo, RT 2.VI

Kel. BRINGIN

200 m2

- Talud jalan utama dk. Gondoriyo, RT 2.VI Kel.

BRINGIN

60 m3

- Talud jalan tembus dk. Gondoriyo, RT 1.VI Kel.

BRINGIN

280 m3

- pavingisasi jalan dk. Wates, RT 4.V Kel. BRINGIN 200 m2

- Talud jalan dk. Wates, RT 2.V Kel. BRINGIN 200 m2

- Pavingisasi jalan dk. Duwet, RT 4.IV Kel. BRINGIN 150 m2

- Pavingisasi jalan dk. Duwet, RT 2.IV Kel. BRINGIN 500 m2

- Pengaspalan jalan Pengilon , RT 4.II Kel. BRINGIN 600 m2

- Pembangunan pavingisasi jalan Perumahan

Griya Lestari, RT 06.09 Kel. GONDORIYO

0

- Pembangunan pavingisasi jalan Salamkerep, RT

01.03 Kel. GONDORIYO

300 m

- Talud jalan Karangjoho Jludang, RT .02 Kel.

GONDORIYO

450 m

- Pavingisasi Kalikangkung, RT 03.01 Kel.

GONDORIYO

600 m

- Pengaspalan jalan Kalikangkung, RT .01 Kel.

GONDORIYO

500 meter

- Perbaikan jalan Jl.Pokok Pondasi, RT 1.VII Kel.

NGALIYAN

500 m2

- Pengaspalan Jl.Raya Desel Dukuh Desel, RT .IX

Kel. NGALIYAN

7 m

- Pavingisasi Jl.Nakula, RT 4.X Kel. NGALIYAN 200 m

- Pengaspalan jalan Jl.Wismasari XIII, RT 6.VIII Kel.

NGALIYAN

100 m

- Perbaikan jalan dan jembatan Jl.Honggowongso,

RT .II Kel. NGALIYAN

2 Km

- PAVINGISASI JL PENATARAN SELATAN II, RT .03

Kel. KALIPANCUR

600 M 2

- PAVINGISASI JALAN KALIPANCUR, RT 04.08 Kel.

KALIPANCUR

200 M

- PENGASPALAN JL CANDI KENCANA MUTIARA, RT

04.08 Kel. KALIPANCUR

100 M

- PENGASPALAN JALAN JL CANDI PRAMBANAN, RT


48 M 2

- Jembatan , RT 12.13 Kel. PURWOYOSO 30 m2



730.000.000 730.000.000 -




- Pengaspalan jalan , RT 08.12 Kel. PURWOYOSO 344 m2

- Perbaikan jalan , RT 06.12 Kel. PURWOYOSO 40 m2

- Pengaspalan jalan , RT 05.12 Kel. PURWOYOSO 2 m2

- Pengaspalan jalan Purwoyoso IC, RT 01.12 Kel.

PURWOYOSO

450 m2

- Pavingisasi jalan , RT 01.09 Kel. PURWOYOSO 400 m2

- Betonisasi , RT 03.08 Kel. PURWOYOSO 180 m2

- Pavingisasi jalan , RT 02.08 Kel. PURWOYOSO 150 m2

- Pembangunan Jembatan Dukuh Pada`an, RT .V

Kel. PODOREJO

4 m

- Pengaspalan Jalan Jl. Desa RW.X, VI, VII, RT . Kel.

PODOREJO

2 Km

- pavingisai Dukuh Pondok, RT 01.X Kel.

PODOREJO

200 m

- Talud jalan Dukuh Suruan, RT 01.VIII Kel.

PODOREJO

60 m

- Talud jalan Dukuh Grujugan, RT 01.VII Kel.

PODOREJO

100 m3

- pavingisai Dukuh Grujugan, RT 03.VI Kel.

PODOREJO

60 m2

- pavingisai Dukuh Pada`an, RT 04.IV Kel.

PODOREJO

240 m2

- Senderan Jembatan Dukuh Palir, RT .III Kel.

PODOREJO

100 m2

- pavingisai Dukuh Kaliancar, RT 01.II Kel.

PODOREJO

100 m2

- PERBAIKAN TALUD YANG TERKENA LONGSOR

TAMBAKAJI RT.08/XII, RT 008.XII Kel. TAMBAKAJI

35 M2

- pavingisai Dukuh Grujugan, RT 05.VI Kel.

PODOREJO

40 m2

- Pavingisasi Kalikangkung, RT 01.I Kel.

GONDORIYO

2 m2

- Pembangunan talud jalan Jludang, RT 02.02 Kel.

GONDORIYO

270 m2

- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 005/RW II, RT

005.II Kel. WATES

100 M2

- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 010/RW I, RT 010.

Kel. WATES

150 M

- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 003,RW III, RT

003.III Kel. WATES

100 M2

- PAVINGISASI GANG TENGAH, RT 006.III Kel.

WATES

100 M2

- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 006/RW II, RT

006.II Kel. WATES

200 M2

- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 008RW Ii, RT

008.ii Kel. WATES

200 M2



730.000.000 730.000.000 -




- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 01/RW III, RT

001.III Kel. WATES

100 M2


- 100% - PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD

LINGKUNGAN RT 02/RW III, RT 002.III Kel.

WATES

100 M3

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD JALAN

LAPANGAN, RT 005.II Kel. WATES

100 M3

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD

LINGKUNGAN RT 008/RW II, RT 008.II Kel.

WATES

150 M3


SIMPEN, RT 001.II Kel. WATES

100 M3

- PERBAIKAN TALUD DI LOKASI TANDON AIR

TANDON AIR RT.02/XV, RT 02.XV Kel.

TAMBAKAJI

10 M

- PEMBANGUNAN DRAINASE KALIPANCUR, RT


15 M

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR KP TEGALSARI, RT

005.XI Kel. TAMBAKAJI

925 M2

- PEMBANGUNAN GORONG - GORONG

KALIPANCUR, RT 05.05 Kel. KALIPANCUR

5 M

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR KP. BONGSARI,

RT 002.XI Kel. TAMBAKAJI

75 M2

- Drainase , RT 01.09 Kel. PURWOYOSO 100 m2

- Drainase , RT 02.09 Kel. PURWOYOSO 80 m2

- Talud Purwoyoso IB, RT 01.12 Kel. PURWOYOSO 10 m2

- PEMBANGUNAN TALUD JL UNTUNG SUROPATI,

RT .04 Kel. KALIPANCUR

500 M

- DRAINASE KALIPANCUR, RT 09.05 Kel.

KALIPANCUR

20 M

- PEMBANGUNAN TALUD KE MAKAM

KALIPANCUR, RT .03 Kel. KALIPANCUR

36 M 2

- PEMBANGUNAN SALURAN JL MENDUT x, RT


65 M

- PEMBANGUNAN SALURAN KALIPANCUR, RT


200 M

- PEMBANGUNAN SALURAN DAN BERM JL CANDI

PAWON SELATAN XII, RT 05.01 Kel. KALIPANCUR

125 M 2

- SALURAN DAN BERM KALIPANCUR, RT .01 Kel.

KALIPANCUR

150 M 2

- PEMBANGUNAN TALUD DAN SALURAN

KALIPANCUR, RT 05.02 Kel. KALIPANCUR

160 M 2

- Perbaikan saluran air Jl.Persilan, RT 4.I Kel.

NGALIYAN

60 m

- Talud Dukuh Kaliancar, RT 03.I Kel. PODOREJO 198 m 3

- Pembangunan saluran air Jl.Karonsih Baru, RT

1.XII Kel. NGALIYAN

36 m



permukiman

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelaksanaan Pembangunan

680.000.000 710.000.000 30.000.000



730.000.000 730.000.000 -




- Pembangunan saluran air/drainase Jl. Bukit

Beringin Barat, RT 01.05 Kel. GONDORIYO

25 m

- Pembangunan saluran air Perumahan Griya

Lestari, RT 04.08 Kel. GONDORIYO

300 m

- Pembangunan saluran air Perumahan Griya

Lestari, RT 02.09 Kel. GONDORIYO

0

- Perbaikan saluran air Perumahan Graha Beringin

Mas, RT 01.11 Kel. GONDORIYO

77 m

- Pembangunan talud Salamkerep, RT .03 Kel.

GONDORIYO

100 m

- Pembangunan talud Perumahan Griya Lestari,

RT 03.08 Kel. GONDORIYO

150 m

- Saluran air Beringin Putih, RT 3.IX Kel. BRINGIN 100 m2

- Saluran air Beringin Putih, RT .IX Kel. BRINGIN 100 m3

- Saluran air dk. Gondoriyo, RT 4.VI Kel. BRINGIN 130 m3

- Pembuatan Gorong - gorong Jl. Beringin Raya,

RT 4.II Kel. BRINGIN

0

- Pembangunan Saluran Air dk. Gondoriyo, RT .VI

Kel. BRINGIN

1 m3

- Pembuatan saluran air KELURAHAN WONOSARI,

RT 01-06.V Kel. WONOSARI

500 m2


RT 03.VI Kel. WONOSARI

175 m2

- Pembuatan Talut dan saluran air KELURAHAN

WONOSARI, RT 07.VII Kel. WONOSARI

150 m


RT 04.VIII Kel. WONOSARI

120 m


RT 04.X Kel. WONOSARI

250 m

- Pembuatan gorong-gorong dan saluran air

KELURAHAN WONOSARI, RT 03-07.IX Kel.

WONOSARI

250 m

- Perbaikan saluran air dan gorong-gorong

KELURAHAN WONOSARI Belakang Masjid, RT

03.XII Kel. WONOSARI

30 M2

- PRALONISASI /SALURAN AIR BERSIH

LINGKUNGAN RT 01/RW I, RT 001.I Kel. WATES

300 m

- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD GANG

MANGGIS, RT 002.I Kel. WATES

300 M2


REJOMULYO, RT 003.I Kel. WATES

200 M2


SIMPEN, RT 002.II Kel. WATES

200 M3

- Pembangunan saluran air Kedungpane, RT 2.XI

Kel. NGALIYAN

150 m2



permukiman

680.000.000 710.000.000 30.000.000




- Pemb.saluran air/parit Gang

Durian,Kedungpane, RT 4.XI Kel. NGALIYAN

100 m2

- Perbaikan saluran air Klampisan, RT .II Kel.

NGALIYAN

150 m

- Perbaikan saluran air Jl.Prof.Dr.Hamka, RT 1.I

Kel. NGALIYAN

40 m

- Pembersihan saluran dan perbaikan

Jl.Wismasari Raya, RT 2.I Kel. NGALIYAN

30 m

- Pembuatan gorong-gorong Jl.Persilan, RT 5.I Kel.

NGALIYAN

70 m

- Pembangunan talud , RT 01.03 Kel.

BAMBANKEREP

350 m2

- Pembangunan gorong - gorong saluran air , RT

01.02 Kel. BAMBANKEREP

80 m2

- Peninggian talud sungai , RT 01.04 Kel.

BAMBANKEREP

52 m2

- Pembangunan saluran air , RT 02.04 Kel.

BAMBANKEREP

200 m2

- Pembangunan talud Kalikangkung, RT 01.01 Kel.

GONDORIYO

30 m

- Talud BPI Blok S, RT 03.10 Kel. PURWOYOSO 30 m2

- Talud , RT 03,08,13.13 Kel. PURWOYOSO 40 m2

- Talud Purwoyoso VB, RT 04.12 Kel. PURWOYOSO 7 m2


RT 06.X Kel. WONOSARI

200 m

- Pembangunan gorong-gorong Jl.Karonsih Timur

Raya, RT 6.V Kel. NGALIYAN

12 m

- Talud Dukuh Kaliancar, RT 01.I Kel. PODOREJO 135 m 3

- Saluran Dukuh Pada`an, RT 01.V Kel. PODOREJO 100 m2

- Drainase Dukuh Pondok, RT 02.X Kel. PODOREJO 200 m

- PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI KP. BONGSARI,

RT 001.XI Kel. TAMBAKAJI

50 M2

- Talud Dukuh Kaliancar, RT 01.III Kel. PODOREJO 225 m 3



tambakaji


Kelurahan Tambakaji


kemasyarakatan di Kelurahan Tambakaji

6 lembaga 20.800.000 20.800.000 -


desa

- Tercapainya peran aktif masyarakat dalam

membangun kelurahan

100% - Rapat musrenbang 11 kali 12.450.000 12.450.000 -


Kec. Ngaliyan

100% - Dukungan PKK, Bulan Bhakti Gotong Royong,

PHBN Kelurahan

7 Kelurahan

- Kgt pembinaan lembaga, inv swadaya murni,

PKK, BBGR, PHBN tk Kecamatan

8 kgt

- 100% - Monev Penanggulangan Bencana Alam 2 kgt

- Monev Tapal Batas 2 kgt

- Evaluasi kinerja camat 1 kali

1.22.1.20.20.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monev Kecamatan & Kelurahan 70.874.210 70.874.210 -



permukiman

680.000.000 710.000.000 30.000.000


pembangunan desa

39.100.000 39.100.000 -




- Pembinaan administrasi kelurahan 10 kelurahan

- Evaluasi kinerja lurah 7 kali

- Monografi Kecamatan 2 kgt

- Profil kecamatan 1 kgt

- Monev PMT-AS 2 kali

- Monev hasil pembangunan 2 kali

- Monev inventarisasi aset daerah 2 kali

- Pembinaan dan penataan PKL 2 kali

- Monev Raskin 2 kali

- Monev kependudukan 2 kali

- Monev pemutakhiran data SPPT PBB 2 kali

- Monev tanah JSDF 2 kali

- Evaluasi lomba UKS 2 kali

- Pembinaan Karang Taruna 2 kgt

- Pembinaan Kepegawaian 2 kgt

- Pendataan & Pendayagunaan Teknologi Tepat

Guna

2 kgt




prasarana wilayah


3.003.640.000 3.957.808.000 954.168.000

URUSAN

S K P D



1.20 642.442.000 765.610.000 123.168.000

1.20.21.01 382.506.000 393.106.000 10.600.000

- 100% - Penyediaan jasa surat kabar/majalah 12 bulan

- Penyediaan jasa air 12 bulan

- Penyediaan jasa listrik 12 bulan

- Penyediaan jasa telepon 12 bulan

- Kecamatan Gayamsari 100% - Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

1 kegiatan

- Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan 12 kegiatan

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 kegiatan


luar daerah

- Kunjungan kerja ke luar daerah 100% - Pelaksanaan kunjungan kerja ke luar daerah 100% 15.000.000 25.600.000 10.600.000

1.20 1.20.21 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Rapat koordinasi Kecamatan dan Kelurahan

Nonpercontohan

100% - Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan 84.000.000 84.000.000 -

1.20 1.20.21 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - ATK Kecamatan, Kelurahan Nonpercontohan 100% - Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 24.000.000 24.000.000 -


kelurahan sambirejo


SKPD Kelurahan Sambirejo

100% - Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan

SKPD Kelurahan Sambirejo

12 bulan 28.600.000 28.600.000 -


persiapan skpd kelurahan gayamsari


SKPD Kelurahan Gayamsari

100% - Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan

SKPD Kelurahan Gayamsari

12 bulan 28.600.000 28.600.000 -

- 100% - Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah

dinas

15 Kegiatan

- Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan

SKPD Kelurahan Siwalan

12 bulan

110.400.000 -



persiapan skpd kelurahan siwalan

Operasional Kelurahan Percontohan persiapan

SKPD Kelurahan Siwalan

58.600.000 58.600.000 -





air dan listrik

Listrik / telepon / air / surat kabar Kecamatan,

Kelurahan Nonpercontohan

110.400.000

1.22.1.20.20.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monev Kecamatan & Kelurahan 70.874.210 70.874.210 -



: 1.20.21 KECAMATAN GAYAMSARI





penggandaan

- Barang cetakan dan fotocopy di Kecamatan 100% - Penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 15.600.000 15.600.000 -

1.20.21.02 219.030.000 331.598.000 112.568.000

1.20 1.20.21 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Mebeleur kantor 100% - Pemeliharaan mebeluer kantor 1 kegiatan 1.500.000 1.500.000 -

1.20 1.20.21 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah dinas Camat 100% - Pemeliharaan rumah dinas Camat 12 bulan 5.000.000 5.000.000 -

1.20 1.20.21 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehabilitasi kantor kecamatan 100% - Rehab / Perbaikan Kantor Kecamtan 1 Kegiatan 10.000.000 110.000.000 100.000.000

- Perijinan kendaraan dinas/operasional 100% - Penggantian TNKB 14 buah

- Perpanjangan STNK 38 buah

- Peralatan / perlengkapan kantor 100% - Pengadaan LCD 1 paket

- Pengadaan laptop 1 buah

- Pengadaan UPS / stabilizer 6 buah

- Pengadaan gorden 1 paket

- Pengadaan printer 1 buah

- Pengadaan AC 2 buah

- Pengadaan sound system 1 paket

- 100% - Pengadaan meja rapat 3 buah

- Pengadaan podium / mimbar 2 buah

- Kantor kecamatan 100% - Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan

- Honorarium petugas piket trantib 12 bulan


gedung kantor

- Peralatan gedung kantor 100% - Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 6.950.000 6.950.000 -


dinas / operasional

- Kendaraan dinas /operasional Kecamatan dan

Kelurahan

100% - Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12 bulan 110.554.000 123.122.000 12.568.000

1.20.21.06 40.906.000 40.906.000 -

- Penyusunan laporan kinerja 100% - Penyusunan RDPPA / DPPA 2 kegiatan

- Penyusunan rencana kerja 1 kegiatan

- Penyusunan RKA / DPA 2 kegiatan

- Penyusunan LKPJ 1 kegiatan

- Penyusunan LAKIP 1 kegiatan


pembantu

- PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100% - Honorarium bendahara 10 org 12 bulan 31.604.000 31.604.000 -

1.08 173.950.000 193.950.000 20.000.000

1.08.00.15 156.650.000 156.650.000 -



- Kebersihan wilayah Kelurahan Se- Kecamatan

Gayamsari

100% - Pemeliharaan kebersihan di wilayah 7 Kelurahan 12 Bulan 105.050.000 105.050.000 -



- TPS di Kecamatan Gayamsari 100% - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 12 bulan 51.600.000 51.600.000 -

1.08.00.16 17.300.000 37.300.000 20.000.000

- 100% - Penataan wilayah / pengecatan 5 kegiatan

- Pemeliharaan kebersihan wilayah 5 kegiatan

- Kerja bhakti 5 kegiatan

1.20.21.17 61.000.000 61.000.000 -

- Optimalisasi pembayaran PBB 100% - Sosialisasi optimalisasi pembayaran PBB 7 kali

- Verifikasi data 7 kelurahan

1.20.21.20 - 111.500.000 111.500.000



- Ruang pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

100% - 111.500.000 111.500.000

1.22 1.425.078.000 1.867.348.000 442.270.000




1.08 1.20.21 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura K3 di titik pantau Adipura dan jalan protokol 17.300.000 37.300.000 20.000.000




61.000.000 61.000.000 -




9.302.000 9.302.000 -

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP


1.20.1.20.21.02.010 Pengadaan mebeluer Pengadaan mebelair kantor yang memadai 12.100.000 12.100.000 -



1.20 1.20.21 02 083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan


5.775.000 5.775.000 -





1.22.00.15 26.000.000 448.270.000 422.270.000


kemiskinan

- Fasilitasi data kemiskinan dan sosialisasi

kegiatan penangulangan kemiskinan

100% - Sosialisasi Kegiatan Gerdu Kempling 2 Kelurahan 2.000.000 2.000.000 -

- 100% - Fasilitasi lembaga / organisasi masyarakat

tingkat Kecamatan

12 bulan

- Fasilitasi lembaga / organisasi masyarakat

tingkat Kelurahan

12 bulan

1.22.00.17 1.399.078.000 1.419.078.000 20.000.000

- 100% - Musrenbang Kelurahan 4 Kelurahan

- Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan

- 100% - Normalisasi saluran dan perbaikan gorong-

gorong Jl. Slamet Riyadi RW 04-05 Kelurahan

Gayamsari

1 kegiatan

- Pavingisasi RT 13 RW 02 Kelurahan Siwalan 1 kegiatan

- Normalisasi saluran RT 01 s/d 04 RW 02

Kelurahan Sawah Besar

1 kegiatan

- 100% - Pelaksanaan BBGRM 4 Kelurahan

- Monitoring BBGRM 2 kali

- Pokjanal Posyandu 1 kegiatan

- Pembinaan dan Fasilitasi Kelurahan 1 kegiatan

- HKG PKK 5 kegiatan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% - Pembuatan bank data Kecamatan 1 kegiatan


- Monitoring pembangunan wilayah 1 kegiatan

- Penilaian Lomba Kelurahan 1 kegiatan

- Inventarisasi program proyek 1 kegiatan

- Monitoring Evaluasi Pelaporan Kelurahan 4 kegiatan

- Pemasangan bendera / umbul-umbul 5 kegiatan

- Fasilitasi UMKM di Kelurahan Siwalan 100% - Kelompok Usaha Bakmi Sedep 4 kegiatan

- Kelompok Usaha Bakso Enak Seger 4 kegiatan

- Kelompok Usaha Jahit Surya 4 kegiatan

- Kelompok Usaha Roti / Kue Pandan Wangi 4 kegiatan

- 100% - Monitoring Evaluasi Pelaporan 1 kegiatan

- Pelaksanaan BBGRM 1 kegiatan

- Pemasangan bendera / umbul - umbul 1 kegiatan


- Penilaian Adipura 1 kegiatan

- Pembinaan lembaga / organisasi masyarakat 12 kegiatan

- Musrenbang 1 kegiatan


- 100% - Pemasangan bendera / umbul-umbul 1 kegiatan

- Monitoring Evaluasi pelaporan 1 kegiatan






- Musrenbang 1 kegiatan



kelurahan gayamsari

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

kelurahan percontohan Gayamsari

21.500.000 21.500.000 -



20.000.000 20.000.000 -



kelurahan sambirejo

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

kelurahan percontohan Sambirejo

21.500.000 21.500.000 -


pembangunan desa

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelompok

masyarakat

17.430.000 17.430.000 -

1.22 1.20.21 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 27.348.000 27.348.000 -

422.270.000



desa

Penyusunan daftar skala prioritas

pembangunan

8.550.000 8.550.000 -


musrenbang

Pembangunan fisik sesuai Daftar Skala

Prioritas

185.000.000 185.000.000 -




Fasilitasi kegiatan lembaga / organisasi

masyarakat

24.000.000 446.270.000






sambirejo

- Fasilitasi UMKM di Kelurahan Sambirejo 100% - 20.000.000 20.000.000

- Pemeliharaan jalan di 7 Kelurahan 100% - Pembangunan Jalan Jolotundo RT 03 RW II

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 05,02,01 RW VI Kelurahan

Sawah Besar

1 kegiatan

- Pembangunan jalan RT 03 RW I Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 05, 02, 01 RW I Kelurahan

Sawah Besar

1 kegiatan

- Pembangunan paving Jl. Bawangan RT 12 RW II

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Peninggian dan Perbaikan Jl. Medoho Permai II

RT 09 RW X Kelurahan Pandean Lamper

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Tambakboyo RT 04 RW II

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Pengaspalan Jl. Bintoro VII RT 04 RW VIII

Kelurahan Pandean Lamper

1 kegiatan

- Pavingisasi jalan RT 03 RW IV Kelurahan Siwalan 1 kegiatan

- Pembangunan paving Jl. Jolotundo RT 05 RW II

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Jolotundo I RT 4 RW II Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan jembatan penghubung antar RT

05 dan RT 07 RW VIII Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Peninggian jalan Medoho Asri RT 3,4,5, RW IX

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Medoho Barat I RT 1,2,4 RW VI

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Jl. Medoho Ria RT 01 RW V

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Poros RW VIII Kelurahan

Gayamsari

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Gajah Timur Dalam III RT 04 RW IX

Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Kanguru V RT 01 RW IV Kelurahan

Gayamsari

1 kegiatan

- Pengerukan dan pengaspalan Jl. Bintoro II RT 8

RW VII Kelurahan Pandean Lamper

1 kegiatan

- Penambahan Jl. Aspal Kanguru Tengah RT 03 RW

IV Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Peningkatan Jl. Kijang Utara RT 01 RW V

Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Paving Jl. Gajah Timur III RT 03

RW VII Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Kanguru Timur RT 01 RW I

Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan



578.000.000 578.000.000 -




- Peninggian Jalan Pavingisasi RT 05, 04 RW VIII


1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 06 RW VI Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 03 RW IV Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Pondasi RT 7 RW IV Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Peninggian jalan RT 09 RW II Kelurahan Kaligawe 1 kegiatan

- Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 05 RW IV

Kelurahan Tambakrejo

1 kegiatan

- Pevingisasi RT 08 RW VI Kelurahan Kaligawe 1 kegiatan

- Peninggian jalan RT 1 & 2 RW VII Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Peninggian jalan dan pavingisasi RT 01 RW I

Kelurahan Kaligawe

1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 01 RW VIII Kelurahan

Tambakrejo

1 kegiatan

- Pengerukan Jalan Jl. Deandles Kelurahan

Tambakrejo

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Wilayah RT 01 RW IX Kelurahan

Sawah Besar

1 kegiatan

- Peninggian Jalan Gong RT 04, 03, 01, 07 RW III


1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 06 RW VII Kelurahan

Tambakrejo

1 kegiatan

- Pavingisasi Jl. Sendangsari Barat RT 03,04 RW II

Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Peninggian Jalan RT 03 s/d 04 RW IV Kelurahan

Sawah Besar

1 kegiatan

- Pemeliharaan saluran di 7 Kelurahan 100% - Perbaikan saluran air RT 04 RW IV Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan saluran limbah masy Jl. Kanguru

Selatan IV Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Pembangunan saluran air RT 02 RW IV

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Perbaikan saluran dan jembatan Jl. Bintoro Kecil

III Kelurahan Pandean Lamper

1 kegiatan

- Perbaikan saluran RT 03 RW III Kelurahan

Pandean Lamper

1 kegiatan

- Perbaikan saluran Jl. Kimar III Kelurahan

Pandean Lamper

1 kegiatan

- Perbaikan saluran Jl. Gajah Barat RT 03 RW IX

Kelurahan Pandean Lamper

1 kegiatan

- Pembangunan saluran Jl. Cebolok RT 01 & 03

RW Im Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Perbaikan saluran Jl. Jolotundo RT 6 RW II

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan



472.000.000 472.000.000 -



578.000.000 578.000.000 -




- Perbaikan saluran Jl. Medoho Raya RT III RW III

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Pembangunan Saluran RT 01 & 05 RW IV

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Pembuatan saluran Jl. Gajah Barat IV Kelurahan

Pandean Lamper

1 kegiatan

- Perbaikan saluran RT 06 RW II Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Perbaikan saluran RT 06 RW V Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Perbaikan saluran RT 05 RW III Kelurahan

Kaligawe

1 kegiatan

- Normalisasi saluran Jl. Kijang Utara RT 01 RW VIII

Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Normalisasi saluran Jl. Slamet Riyadi RT 01 RW I

Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Rehab Pembuatan gorong - gorong Jl. Kijang II

RT 07 RW V Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Pembangunan gorong - gorong Jl. kanguru

Selatan V RT 10 RW III Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Pembangunan saluran Jl. Kanguru III RT 02 RW

IV Kelurahan Gayamsari

1 kegiatan

- Perbaikan saluran Jl. Masjid Terboyo Kelurahan

Tambakrejo

1 kegiatan

- Pembuatan Saluran dan talud RW VI Kelurahan

Tambakrejo

1 kegiatan

- Pengangkatan gorong - gorong dan normalisasi

saluran RT 01/08 RW III

1 kegiatan

- Talud dan Normalisasi Saluran RT 01 s/d 07 RW

VII Kelurahan Sawah Besar

1 kegiatan

- Perbaikan talud Jl. Deandles Kelurahan

Tambakrejo

1 kegiatan

- Normalisasi saluran RT 01 s/d 04 RW IV


1 kegiatan

- Pembangunan Saluran Air RT 07 RW III

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan saluran utama Jl. Utama RT 14

RW II Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan saluran air Jl. Bawangan RT 10

RW II Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Pembuatan talud RT 01 RW III Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan saluran dan jembatan RT 02 RW

III Kelurahan Siwalan

1 kegiatan

- Perbaikan saluran JL. Sidorejo III RT 01 RW VII

Kelurahan Sambirejo

1 kegiatan

- Pembangunan saluran RT 04 RW III Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan saluran Jl. Bawangan RT 02 RW II

Kelurahan Siwalan

1 kegiatan



472.000.000 472.000.000 -




- Pembangunan saluran RT 01 RW I Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan

- Pembangunan selokan RT 06 RW I Kelurahan

Siwalan

1 kegiatan


Siwalan

1 kegiatan


Siwalan

1 kegiatan

- 100% - Musrenbang 1 kegiatan



- Pemasangan bendera / umbul-umbul 1 kegiatan

- Monitoring Evaluasi Pelaporan 1 kegiatan






- Pengelolaan pembangunan sarana prasarana

wilayah


2.302.470.000 2.999.408.000 696.938.000

URUSAN

S K P D : 1.20.22 KECAMATAN PEDURUNGAN



1.20 927.956.000 944.160.000 16.204.000

1.20.22.01 415.168.000 406.168.000 -9.000.000

1.20.1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya gaji TPHL Kec. Pedurungan 1 Orang/

bulan

- Terlaksananya kinerja TPHL 12 bulan 17.706.000 17.706.000 -


air dan listrik

- Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan

surat kabar

12 Bulan - Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi

perkantoran

12 bulan 128.400.000 111.300.000 -17.100.000


luar daerah

- Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 100% - Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 5 Kgt 15.000.000 25.600.000 10.600.000

1.20.1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan - tersedia Alat Tulis kantor 23 Jenis 45.000.000 46.000.000 1.000.000



- Peningkatan Pelayana Masyarakat 100% - Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 15 jenis 6.000.000 14.000.000 8.000.000

- Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan - tersedia Barang Cetak 7 jenis

- tersedia biaya fotocopi 3000lb / bulan 36000 lembar

- Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100% - terlaksana kegiatan rapat kelurahan dan

kecamatan

156 kali

- terlaksana kegiatan kunjungan tamu 6 kali


persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul

- Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di

Kel. Pedurungan Kidul (Kel. Percontohan)

12 bulan - Tersedia biaya operasional kelurahan

pedurungan kidul

12 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -


persiapan skpd kelurahan palebon

- Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di

Kel. Palebonl (Kel. Percontohan)

12 bulan - terlaksana kegiatan operasional kelurahan 12 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -

- Peningkatan Pelayanan kebutuhan

masyarakat

100% - Tersedia biaya operasional kelurahan 12 kegiatan

- Tersedia sarana prasarana kelurahan 13 jenis

1.20.22.02 455.278.000 480.482.000 25.204.000Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

9.600.000 9.600.000 -



persiapan skpd kelurahan gemah

59.754.000 48.254.000 -11.500.000







penggandaan



472.000.000 472.000.000 -



kelurahan siwalan

Terlaksananya fasilitasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat kelurahan

percontohan Siwalan

21.500.000 21.500.000 -




1.20 1.20.22 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - peningkatan pelayanan masyarakat 1 Kgt - terlaksana kegiatan perbaikan dan service

meubelair kantor

2 kgt 5.000.000 5.000.000 -

1.20 1.20.22 02 037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor

- Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer,

dan ac

4 Triwulan - perbaikan dan service mesin dan peralatan

kantor

3 jenis 16.800.000 16.800.000 -

- gedung kantor kecamatan 3 kgt - Pembayaran kegiatan 3 kgt

- Persiapan kegiatan 3 kgt

- Pelaksanaan rehab atap rumah dinas Camat 1 kgt

- Pelaksanaan rehab gedung PKK Kec. Pedurungan 1 kgt

- Pelaksanaan rehab atap kantor Kec. Pedurungan 1 kgt

1.20 1.20.22 02 095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan

(stnk)

- peningkatan kelancaran pelayanan publik 100% - tersedia biaya pengurusan STNK Kendaraan

dinas

48 buah 4.000.000 4.000.000 -

- Tersedia perlengkapan gedung kantor 1 Kgt - Pembelian Container Box 2 Buah

- Pembelian Taplak Meja 2 Set

- Pembelian SArung Kursi 60 Buah

- Pembeli Kordyn 1 Set

- Pemasangan PABX 1 Buah

- Honorarium Panitia Kegiatan 0 Kgt

- Pembelian Taplak Meja Perjamuan 6 buah

- Pembelian Printer 1 buah

- Pengadaan Kulkas 1 Buah

- Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah

- Pemasangan Sound system 1 set

- Pengadaan Laptop 2 buah

- Pengadaan CD External 0 buah

- Pengadaan Tripot Kamera 1 Buah

- Pembelian meja kursi perjamuan 6 set

- Pembelian Almari Arsip 4 buah

- Pembelian UPS Batterei 5 buah

- Pembelian Kamera 1 buah

- Pembelian Vaccum Cleanner 1 buah

- Pembelian AC 2 buah

- Pengadaan Notebook 2 Buah


dinas / operasional

- peningkatan kelancaran pelayanan

masyarakat

47 buah - tersedia biaya operasional kendaraan dinas 12 bulan 139.746.000 156.504.000 16.758.000

- kebersihan dan kemanan gedung kantor 12 bulan - terlaksana kegiatan perbaikan kecil kantor 1 kgt

- tersedia bahan pembersih dan alat pembersih 13 jenis

- tersedia biaya tenaga pembersih kantor 12 kali

- tersedia uang transpot satpol 96 kali

1.20.1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

12 Bulan - terlaksana kegiatan pemeliharaan kebersihan

rumah dinas

12 jenis 2.658.000 2.658.000 -

1.20.22.06 57.510.000 57.510.000 -



- tersusunnya Dokumen Administrasi SKPD 12 Bulan - dokumen SKPD 7 dokumen 7.050.000 7.050.000 -


pembantu

- Peningkatan kualitas laporan keuangan 100% - tersusunnya laporan keuangan 12 bulan 50.460.000 50.460.000 -


1.08.00.15 159.325.000 158.600.000 -725.000




1.20 1.20.22 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 114.000.000 114.000.000 -

1.20.1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 131.074.000 139.520.000 8.446.000






- Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan

(K3)

12 bulan - Terlaksananya kegiatan kebersihan wilayah jalan-

jalan protokol

12 bulan 120.325.000 119.600.000 -725.000



- Terlaksananya kegiatan pengangkutan

sampah pada hari libur

120 hari - Terlaksana kegiatan pengangkutan sampah pada

hari libur

120 hari 39.000.000 39.000.000 -

1.08.00.16 20.000.000 40.000.000 20.000.000

1.08.1.20.22.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Terlaksananya persiapan kegiatan &

pemantauan titik pantau Adipura

16 TP - Terlaksana kegiatan kebersihan titik pantau 12 kelurahan 20.000.000 40.000.000 20.000.000

1.20.22.17 236.000.000 236.000.000 -

- Wajib Pajak PBB 100% - Rapat Persiapan Sosialisasi 1 Kgt

- Rapat Sosialisasi 1 Kgt

- Rapat Persiapan Bulan Panutan PBB 1 Kgt

- Honor verifikasi data SPPT PBB Camat dan Lurah 1 Kgt

- Kegiatan Operasi Sisir 1 Kgt

- Bulan Bhakti PBB 1 Kgt

- Rapat Persiapan Bulan Bhakti PBB 1 Kgt

1.20.22.20 - 119.100.000 119.100.000

- Kantor Kecamatan 100% - Penunjang Kegiatan 1 Kgt

- Sound System 1 Buah

- Penyekat Ruangan 1 set

- TV LED 1 Buah

- Tempat Sampah 2 Buah

- Mesin Antrian 1 Buah

- AC 2 Buah

- Printer 2 Buah

- Dispenser 1 Buah

- Filling Kabinet 4 Buah

- Komputer 2 Buah

- Kursi Ruang Tunggu 8 Buah

- Meja Pelayanan 3 Buah

- Kursi Petugas Pelayanan 3 Buah

1.22 2.239.170.000 3.326.860.000 1.087.690.000

1.22.00.15 33.870.000 1.121.560.000 1.087.690.000

- Peningkatan kualitas lembaga / ormas 100% - terlaksana kegiatan lembaga dan Ormas 4 ormas

- Honorarium Pengelola Kegiatan 56 Kali

- Biaya Pengganti Uang Transportasi Non PNS 8993 Kali

- ATK 3 Kgt


kemiskinan

- sosialisasi kegiatan gerdu kempling 3

kelurahan

- terlaksana kegiatan sosialisasi gerdu kempling 3 kelurahan 2.250.000 2.250.000 -

1.22.00.17 2.205.300.000 2.205.300.000 -


desa

- kegiatan musrenbang kelurahan & kecamatan 11 Kgt - terlaksana kegiatan Musrenbang kelurahan &

Kecamatan

11 kgt 16.900.000 16.900.000 -

- pembangunan hasil musrenbang 6 Kgt - Penyerahan Kegiatan 6 Lokasi

- Pembayaran Kegiatan 6 Lokasi

- Pelaksanaan Kegiatan 6 Lokasi

- Persiapan Kegiatan 6 Lokasi


pembangunan desa

- kegiatan pembinaan kelompok masyarakat 12 Bulan - tersedia fasilitasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat

12 bulan 29.700.000 29.700.000 -





31.620.000 1.119.310.000 1.087.690.000



musrenbang

185.000.000 185.000.000 -





236.000.000 236.000.000 -




- 119.100.000 119.100.000




1.22.1.20.22.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan - terlaksana kegiatan monitoring , evaluasi dan

pelaporan

6 keg 39.200.000 39.200.000 -




prasarana wilayah

100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 5 bulan 45.000.000 45.000.000 -



- Peningkatan kualitas UMKM kel Percontohan 1 Kgt - pembelian Mesin centrifuqol ( penetas minyak

goreng), Sealer Voyager (pengelas plastik mika),

alat pemecah kedelai UMKM Kelurahan

Percontohan SKPD

1 kgt 25.000.000 25.000.000 -


pembangunan masyarakat percontohan

skpd kelurahan palebon

- Pokmas Kel Palebon 12 bulan - terlaksana kegiatan pokmas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 -


pembangunan masyarakat percontohan

skpd kelurahan pedurungan kidul

- Pokmas Kel Pedurungan Kidul 12 bulan - terlaksana kegiatan pemberdayaan pokmas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 -

- saluran di kel 25

kegiatan


- Penyerahan Kegiatan 25 Lokasi



- Jalan & Jembatan di Kel 23 keg - Pembayaran Kegiatan 23 Lokasi




- Lingkungan RW VIII Kel Gemah 0 - Pelaksanaan Kegiatan 1 Lokasi






kelurahan gemah

- Pokmas kelurahan kel Gemah 2 Ormas - terlaksana kegiatan ormas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 -

3.582.451.000 4.824.720.000 1.242.269.000

URUSAN

S K P D



1.20 1.292.660.000 1.292.660.000 -

1.20.23.01 596.260.000 596.260.000 -


air dan listrik

- Tersedianya fasilitas komunikasi perkantoran 100% - Terbayarnya biaya telepon dan langganan surat

kabar dan majalah

12 bulan 35.040.000 35.040.000 -

1.20.1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya Honor TPHL pendukung

pelayanan administrasi perkantoran

100% - Terbayarnya honor TPHL (1 orang) 12 Bulan 17.706.000 17.706.000 -

1.20.1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya peralatan kantor dan

terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan

100% - Tersediamya jasa perbaikan CPU, monitor,

notebook, printer, mesin ketik

12 bulan 19.300.000 19.300.000 -

- 100% - Perbaikan Kulkas 2 unit

- Perbaikan Dispenser 2 unit

- Pengisian Freon AC 1 unit

- Service AC 1 unit




perlengkapan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

1.614.000 1.614.000 -


peningkatan kualitas sarana dan prasarana

lingkungan

15.000.000 15.000.000 -



: 1.20.23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




permukiman

840.000.000 840.000.000 -



945.000.000 945.000.000 -




1.20.1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor guna

pelaksanaan tugas

100% - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 53.749.000 53.749.000 -


gedung kantor

100% - Pengadaan Kipas angin 4 buah

- Pengadaan White board 1 buah



- Tersedianya komponen instalasi listrik untuk

sarana pendukung kegiatan perkantoran

100% - Tersedianya sarana komponen instalasi listrik /


12 bulan 1.000.000 1.000.000 -


luar daerah

- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke

luar daerah & konsultasi ke luar daerah

100% - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

12 bulan 217.788.000 217.788.000 -

1.20.1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan, minuman rapat untuk

jamuan tamu

100% - Tersedianya konmsumsi rapat dan jamuan tamu 12 bulan 22.700.000 22.700.000 -


penggandaan

- Tersedianya barang cetak penggandaan

sebagai sarana pendukung pekerjaan

100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 85.000.000 85.000.000 -

1.20.1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 100% - Tersedinya peralatan rumah tangga kantor 12 bulan 4.800.000 4.800.000 -


perundang-undangan

- Tersedianya buku referensi, peraturan

perundang-undangan sebagai referensi

pendukung pekerjaan

100% - Tersedianya sarana bahan bacaan dan

peraturan Perundang-Undangan (buku

referensi, per-UU, Koran, Majalah)

12 bulan 1.360.000 1.360.000 -

1.20.1.20.23.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 100% - Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 60 orang 92.339.000 92.339.000 -


kepegawaian

- Terselenggaranya tertib administrasi

kepegawaian

100% - Terselesaikannya penyusunan uraian tugas,

pengelolaan penataan arsip administrasi

kepegawaian BKD

3 dokumen 38.312.000 38.312.000 -

1.20.23.02 398.665.000 398.665.000 -

- 100% - Pengadaan scaner 1 buah

- Pengadaan printer 6 buah

- Pengadaan notebook 5 buah

- Pengadaan komputer/PC 5 buah

- Peralatan Jaringan 1 buah

1.20.1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan kantor untuk

mendukung kegiatan perkantoran

100% - Tersedianya perlengkapan kantor berupa almari

arsip

5 buah 14.295.000 14.295.000 -

1.20.1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur 100% - Pemeliharaan meubeler kantor 12 bulan 12.000.000 12.000.000 -

- Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 100% - Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dan BBM 12 bulan

- Terbayarnya pajak kendaraan dinas 13 buah

1.20.23.04 135.000.000 135.000.000 -

1.20.1.20.23.04.006 Penyelenggaraan pemilihan pegawai

teladan pns pemerintah kota semarang

- Terselenggaranya pemilihan dan penghargaan

PNS berprestasi

3 orang - Pelaksanaan Penyerahan penghargaan PNS yang

berprestasi

3 orang 40.000.000 40.000.000 -

- 100% - Penyelesaian SK pensiun 628 SK

- Penyelesaian SK KP Pengabdian 628 SK

- Penyelesaian SK Bebas Tugas 100%

- Penyelesaian Pengantar Uang duka wafat 100%

- Penyelesaian SK Pensiun permintaan sendiri 100%

- Penyelesaian SK Pensiun Janda/Duda 100%

- Penyerahan SK Pensiun 12 kegiatan

1.20.23.05 30.000.000 30.000.000 -

1.20.1.20.23.05.098 Peningkatan kelembagaan skpd - Meningkatnya kapsitas kelembagaan BKD Kota

Semarang

100% - Peningkatan kelembagaan BKD (sosialisasi,

honor pengelola website) 1 kegiatan

12 bulan 30.000.000 30.000.000 -

Program fasilitasi pindah / purna tugas pns

1.20.1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun Terselesaikannya administrasi pensiun PNS

Kota Semarang

95.000.000 95.000.000 -



1.20.1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya instalasi jaringan dan peralatan

gedung kantor untuk mendukung kelancaran

pekerjaan

141.750.000 141.750.000 -


dinas / operasional

230.620.000 230.620.000 -


kantor

5.552.000 5.552.000 -




1.20.23.06 132.735.000 132.735.000 -

- 100% - Lakip 1 buku

- Renja 1 buku

- Laporan Kinerja Pembangunan 4 buku


anggaran

- Tersedianya data pelaporan prognosis

realisasi anggaran tahun 2013

100% - Penyusunan pelaporan prognosis anggaran 1 buku 8.212.500 8.212.500 -

- Tersusunnya buku RKA dan DPA BKD Kota

Semarang tahun 2014

100% - Tersusunnya Buku DPA Tahun 2014 1 buku

- Tersusunnya Buku RKA Tahun 2014 1 buku


semesteran

- Tersedianya data laporan keuangan

semesteran BKD tahun 2013

100% - Penyusunan Laporan semesteran 2 buku 8.212.500 8.212.500 -


tahun

- Tersedianya data pelaporan keuangan akhir

tahun 2013

100% - Tersusunnya CALK 1 buku 19.212.500 19.212.500 -

1.20.1.20.23.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang

tahun 2013

100% - Tersusunnya Buku LKPJ tahun 2013 1 buku 19.212.500 19.212.500 -


pembantu

- Terbayarnya honor PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

100% - Honor PA,PPK, Bendahara dan Pembantu, KPA,

PPTK

12 bulan 35.940.000 35.940.000 -

1.20.1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd - Tersedianya profil BKD Kota Semarang 100% - Tersusunnya Buku Profil BKD Kota Semarang 1 buku 8.212.500 8.212.500 -

1.20.1.20.23.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa

perubahan

- Tersusunnya buku RKA Perubahan dan DPA

Perubahan tahun 2013

100% - Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun

2013

2 buku 7.260.000 7.260.000 -

1.20 3.963.060.000 4.348.060.000 385.000.000

1.20.23.30 3.963.060.000 4.348.060.000 385.000.000

1.20.1.20.23.30.002 Seleksi penerimaan cpns - Terselenggaranya seleksi CPNS dan penetapan

NIP CPNS formasi tahun 2013

100% - Penyelenggaraan seleksi CPNS Formasi Honorer

K2 1.094 org dan Pelamar Umum 40 org

1134 orang 685.000.000 1.070.000.000 385.000.000

1.20.1.20.23.30.016 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat

penyesuaian ijasah bagi pns

- Terlaksananya ujian kenaikan pangkat PI bagi

PNS

100% - Pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat

Penyesuaian Ijazah PNS

100% 40.000.000 40.000.000 -

1.20.1.20.23.30.015 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd - Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban

sebagai PNS secara penuh bagi CPNS yang

telah memenuhi persyaratan

100% - Pemberian SK CPNSD Menjadi PNSD 100% 50.000.000 50.000.000 -

- perumusan dan pengangkatan PNS dalam

jabatan fungsional

280 orang - Penyerahan SK pengangkatan pertama jabatan

fungsional tertentu

1 kegiatan

- Penempatan PNS 350 Orang

- Sosialisasi Jabatan fungsional tertentu 1 kali

- Pelaksanaan tes mutasi masuk PNS ke

Pemerintah Kota Semarang

6 kegiatan

- Pengangkatan dalam jabatan Fungsional

tertentu dan pengangkatan ke jenjang yang

lebih tinggi

300 PNS

1.20.1.20.23.30.064 Penyelesaian administrasi kesejahteraan

pegawai daerah

- terselesaikannya administrasi kesejahteraan

pegawai daerah

100% - Penyelesaian administrasi kesejahteraan PNSD

(Karis/karsu, Taperum, Askes, Taspen, Cuti)

12 bulan 40.000.000 40.000.000 -

1.20.1.20.23.30.069 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah

haji pns kota semarang

- Terselenggaranya penglepasan calon jemaah

haji pns kota semarang

100% - Penglepasan jamaah haji PNS Kota Semarang 180 orang 26.620.000 26.620.000 -

- Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ,

Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar

nasional

100% - Pelaksanaan senam 43 kali

- Lomba Volley 1 kali

1.20.1.20.23.30.065 Penyelenggaraan bintal aparatur - Pembinaan Mental Aparatur 100% - Pelaksanaan bintal aparatur 6 kegiatan 65.000.000 65.000.000 -

- 100% - Penyelesaian SK ijin/penolakan cerai 100%1.20.1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disipln pns

Terselesaikannya administrasi penanganan

kasus pelanggaran disiplin PNS

115.000.000 115.000.000 -



1.20.1.20.23.30.025 Pengembangan jabatan fungsional pns 250.000.000 250.000.000 -

1.20.1.20.23.30.068 Penyelenggaraan senam jantung sehat,

senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga

antar pegawai

90.000.000 90.000.000 -



Tersedianya data laporan kinerja BKD tahun

2013

19.212.500 19.212.500 -

1.20.1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 7.260.000 7.260.000 -





- Penyelesaian SK Hukuman Disiplin 100%

- Penyelesaian Surat Penghadapan 100%

- Penyelenggaraan Konseling Psikologi 96 kali

- Pelaksanaan Upacara hari senin 48 kali

- Penyelenggaraan Apel Pagi terpusat 96 kali

- Penyelesaian SK Pemberhentian 100%

- Pembuatan DP3 Kepala SKPD 100%

- Penyelenggaraan Sidang Kasus 3 kegiatan

- 100% - Penyerahan SK KP 6 kegiatan

- Penyelenggaraan sosialisasi usul KP 1 kegiatan

- Penyelesaian SK KGB 1500 SK

- Penyelesaian Impassing 8000

impasssing

- Penyelesaian PMK 20 PMK

- Pengiriman peserta ujian dinas 1 kegiatan

- 100% - Penerimaan praja IPDN 1 kegiatan

- Perlaksanaan sumpah/janji PNS 1 kegiatan

- Pemberian fasilitasi Tugas Belajar 18 orang

- Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar 800 PNS

1.20.1.20.23.30.089 Peningkatan manajemen kepegawaian - Terlaksananya Peningkatan manajemen

kepegawaian

100% - Peningkatan manajeman kepegawaian 2 angkatan 90.000.000 90.000.000 -

- 100% - Pelaksanaan Tes Potensi pejabat struktural 2 kali

- Pelantikan 4 kali

- Update jabatan struktural 1900 data

1.20.1.20.23.30.088 Pembekalan peningkatan disiplin pns - Terlaksananya Pembekalan peningkatan

disiplin pns

100% - Pembekaan Peningkatan disiplin PNS 3 angkatan 80.000.000 80.000.000 -

- 100% - Buku Formasi 10 Buku

- Buku Peta Jabatan 10 buku

1.20.1.20.23.30.087 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang

yang akan purna tugas

- Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS

Pemkot yang akan purna tugas

2

Angkatan

- Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna

tugas

2 angkatan 185.000.000 185.000.000 -

1.20.1.20.23.30.082 Pengusulan berkas penerimaan s/d

penyerahan penghargaan satya lencana

karya satya

- Terselenggaranya penyerahan tanda

penghargaan satya lencana karya satya

100% - Pengusulan berkas Satya Lencana Karya satya 250 orang 45.000.000 45.000.000 -

1.20.1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns - Terlaksananya upacara Bendera setiap tanggal

17

100% - Upacara Bendera tanggal 17 8 kali 35.000.000 35.000.000 -

- 100% - Tertib data TPHL 100%

- Perjanjian kontrak baru/pemberhentian TPHL 100%

- Pengangkatan kembali TPHL 100%

1.20.1.20.23.30.125 Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan

kebijakan pemerintah di bidang

kepegawaian

- Meningkatnya kemmapuan pengelola

kepegawaian SKPD dalam menyusun formnasi

PNS

100% - Sosialisasi penyusunan formasi dan kebijakan

kepegawaian

150 orang 105.000.000 105.000.000 -

- Tersusunnya laporan sasaran kerja pegawai 100% - Dokumen laporan Sasaran Kinerja Pegawai 100%

- Pelaksanaan workshop sasaran kerja pegawai 60 orang

1.20.1.20.23.30.129 Pengembangan, pemeliharaan dan penatan

file pns dan cpns

- Pelaksanaan pengembangan dan penataan file

PNS dan CPNS

100% - Pelaksanaan pengembangan dan penataan file

PNS dan CPNS berbasis IT

15500 file 69.000.000 69.000.000 -

1.20.1.20.23.30.127 Workshop penyusunan sasaran kerja

pegawai

142.440.000 142.440.000 -

1.20.1.20.23.30.083 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan Tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS

Kota Semarang berdasarkan beban kerja dan

46.500.000 46.500.000 -

1.20.1.20.23.30.128 Penyusunan tertib administrasi tphl Tertib administrasi TPHL Pemerintah Kota

Semarang

22.000.000 22.000.000 -

1.20.1.20.23.30.078 Penyusunan rencana pembinaan karir pns Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 240.000.000 240.000.000 -

1.20.1.20.23.30.084 Pengembangan jabatan struktural pns Terlaksananya pelantikan dan tersusunnya

tertib administrasi data jabatan struktural

450.000.000 450.000.000 -

1.20.1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disipln pns

Terselesaikannya administrasi penanganan

kasus pelanggaran disiplin PNS

115.000.000 115.000.000 -

1.20.1.20.23.30.079 Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji

Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan

pemberian penghargaan berupa kenaikan

pangkat bagi yang telah memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku

dengan tepat waktu

450.000.000 450.000.000 -




1.20.1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn (laporan harta kekayaan

penyelenggara negara) di lingkungan


- Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan

Pemkot Semarang

100% - Penyusunan dokumen LKHPN 100% 50.000.000 50.000.000 -

1.20.1.20.23.30.130 Pemeliharaan dan pengembangan simpeg ,

sapk dan portal

- Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG,

SAPK dan PORTAL

100% - Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG ,

SAPK dan PORTAL

15500 data 238.500.000 238.500.000 -

- 100% - Penyelesaian analisis kemampuan keuangan

daerah untuk Remunerasi

100%

- Pembuatan Sistem Informasi Presensi Online 100%

- Penyelesaian kajian standarisasi belanja

pegawai

100%

- Pembuatan Sistem Informasi e-TPP 100%

- Tersusunnya DUK dan pengurusan KPE 100% - Penyusunan Buku DUK 20 buku

- Pengurusan KPE 100%

5.255.720.000 5.640.720.000 385.000.000

URUSAN

S K P D



1.20 618.812.700 824.156.700 205.344.000

1.20.24.01 291.349.900 296.693.900 5.344.000


air dan listrik

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air

dan Listrik

100% - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air

dan Listrik

12 Bulan 40.800.000 46.144.000 5.344.000



- Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

100% - Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

12 Bulan 1.480.000 1.480.000 -

1.20 1.20.24 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 7.625.000 7.625.000 -

1.20 1.20.24 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100% - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 Bulan 52.500.000 52.500.000 -


penggandaan

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100% - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 12 Bulan 37.338.500 37.338.500 -


perundang-undangan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

100% - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

12 Bulan 3.360.000 3.360.000 -

1.20.1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 68.346.400 68.346.400 -


luar daerah

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

100% - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

12 Bulan 79.900.000 79.900.000 -

1.20.24.02 249.435.800 449.435.800 200.000.000

1.20 1.20.24 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Mebeler 100% - Mebeler 100% - 200.000.000 200.000.000

1.20 1.20.24 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 100% - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12 Bulan 41.650.000 41.650.000 -

- Pengadaan peralatan gedung kantor 100% - Pengadaan Printer 3 Buah

- Pengadaan Komputer Note Book 3 Buah

- Pengadaan LCD 3 Buah

1.20.1.20.24.02.013 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor

100% - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 20.675.000 20.675.000 -


dinas / operasional

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

100% - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan 101.653.000 101.653.000 -

1.20.24.06 78.027.000 78.027.000 -

1.20.1.20.24.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100% - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 12 Bulan 7.340.000 7.340.000 -






1.20.1.20.23.30.131 Penyusunan duk pnsd dan pengurusan kpe 53.000.000 53.000.000 -



: 1.20.24 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


1.20.1.20.23.30.134 Penyusunan sistem tunjangan kinerja

pegawai daerah

Meningkatnya kesejahteraan PNSD Kota

Semarang

300.000.000 300.000.000 -





semesteran

- Laporan keuangan Semesteran 100% - Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 1 Bulan 3.966.000 3.966.000 -


tahun

- Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% - Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -

1.20.1.20.24.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Buku RKA dan DPA SKPD 100% - Tersusunya RKA dan DPA SKPD 2 Bulan 5.195.000 5.195.000 -



- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

100% - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -


anggaran

- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100% - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Bulan 3.966.000 3.966.000 -

1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan lakip - Buku LAKIP 100% - Penyusunan LAKIP 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -

1.20.1.20.24.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung

Jawaban

100% - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung

Jawaban

3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -


pembantu

- Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan 100% - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 28.200.000 28.200.000 -

1.20 4.818.382.300 5.037.592.300 219.210.000

1.20.24.41 3.009.000.000 3.022.770.000 13.770.000

1.20 1.20.24 41 019 Diklat kasi - Kasi di Pemerintahan Kota Semarang 90 org - Terselenggaranya diklat kasi 90 org 684.000.000 684.000.000 -

1.20 1.20.24 41 010 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii - Pejabat Eselon II 3 org - Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. II 3 org 150.000.000 150.000.000 -

1.20 1.20.24 41 013 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv - Para pejabat struktural eselon IV 90 org - Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 90 org 1.425.000.000 1.425.000.000 -

1.20 1.20.24 41 012 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii - Pejabat Eselon III 10 org - Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. III 10 org 250.000.000 250.000.000 -

1.20 1.20.24 41 021 Pengiriman diklat prajabatan gol. ii - CPNS Gol. II 3 Orang - Diklat Prajabatan Gol. II 3 Orang - 13.770.000 13.770.000

1.20.1.20.24.41.011 Mengirim peserta diklat teknis dan

fungsional

- PNS Kota Semarang 50 org - Terkirimnya peserta Diklat teknis dan fungsional 50 org 500.000.000 500.000.000 -

1.20.24.42 1.809.382.300 2.014.822.300 205.440.000

1.20 1.20.24 42 029 Penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah (spip)

- Aparatur di bidang pengawasan (Inspektorat) 30 org - Terselenggaranya diklat spip 30 org 233.518.875 233.518.875 -

1.20 1.20.24 42 027 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat - Buku/laporan evaluasi pasca diklat 1 Keg - Buku/laporan evaluasi pasca diklat 1 Keg 142.471.500 142.471.500 -

1.20 1.20.24 42 042 Penyelenggaraan diklat teknis

penatausahaan keuangan daerah

- Para Kasubag Keuangan 30 org - Terselenggaranya diklat teknis penatausahaan

keuangan daerah

30 org 233.518.875 233.518.875 -

1.20 1.20.24 42 049 Analisis kebutuhan diklat - Buku/laporan analisa kebutuhan diklat 1 Keg - Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) 1 Keg 72.104.900 72.104.900 -

1.20 1.20.24 42 041 Penyelenggaraan diklat teknis pbb - Para Pegawai Pengelola Pajak PBB dan BPHTB 90 org - Terselenggaranya diklat teknis PBB 90 org 557.905.650 557.905.650 -

1.20 1.20.24 42 043 Penyelenggaraan diklat teknis bendahara - Para Aparatur di bidang Bendahara 30 org - Terselenggaranya diklat teknis bendahara 30 org 177.750.000 177.750.000 -

1.20 1.20.24 42 040 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang

milik daerah

- Para pengelola atau pengurus barang 30 org - Terselenggaranya diklat pengelolaan barang

milik daerah

30 org 177.750.000 177.750.000 -

1.20 1.20.24 42 070 Penyelenggaraan diklat customer service - Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang

60 Orang - Penyelenggaraan Diklat Customer Service 60 Orang - 205.440.000 205.440.000

1.20.1.20.24.42.055 Diklat teknis pengawas jalan dan jembatan - Para Aparatur di bidang pengawasan jalan dan

jembatan

30 org - Terselenggaranya diklat teknis pengawas jalan

dan jembatan

30 org 214.362.500 214.362.500 -

5.437.195.000 5.861.749.000 424.554.000

URUSAN : 1.21 KETAHANAN PANGAN

S K P D



1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 279.799.000 316.269.000 36.470.000

1.21.01.01 167.250.000 197.970.000 30.720.000

- 100% - pemeliharaan telp / fax 12 bln

- servis mesin tik 4 buah


1.21.1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

4.500.000 4.750.000 250.000


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur



: 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN





- pemeliharaan mebelair 12 bulan

- servis komputer/notebook/printer 10 buah

- servis ac 7 buah


air dan listrik

- kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

100% - biaya listrik, telpon, internet, air dan koran 12 bulan 44.860.000 41.830.000 -3.030.000




perkantoran

100% - belanja alat2 listrik, lampu 1 paket 634.000 634.000 -

1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

100% - alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 5.862.000 5.862.000 -

- kelancaran koordinasi tk provinsi maupun

tingkat pusat

100% - perjalanan dinas luar provinsi 4 kali

- perjalanan dinas dalam provinsi 12 bulan


perkantoran

100% - barang cetakan 12 bulan

- penggandaan 12 bulan

- 100% - kelengkapan komputer 1 paket

- camera digital 2 buah

- perajang kertas 1 buah

- filling kabinet 2 buah

- almari 1 buah

- audio 1 set

- notebook 3 buah

- AC 2 bh

- printer 1 bh

- kelancaran koordinasi intern maupun antar

instansi

14 kali - rapat koordinasi instansi terkait 2 kali

- rapat monitoring dan evaluasi 12 kali

- jamuan tamu 2 kali


perkantoran

100% - perangko dan metere 1 tahun

- ATK 12 bulan

1.21.01.02 76.549.000 82.299.000 5.750.000

- pemeliharaan gedung kantor 100% - perbaikan kamar mandi 1 paket

- honor jaga malam dan tenaga kebersihan 12 bulan

- 12 bulan - servis dan suku cadang kend dinas 1 tahun

- Pajak Kendaraan 6 bh

- pembelian bbm kend dinas 12 bulan

1.21.01.06 36.000.000 36.000.000 -


semesteran

- penyusunan laporan keuangan semesteran

yang akuntabel

2 buku - laporan keuangan semesteran 2 buku 2.040.000 2.040.000 -



- penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kegiatan yang akuntabel

1 buku - laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja skpd

1 buku 2.040.000 2.040.000 -


tahun

- penyusunan laporan keuangan akhir tahun

yang akuntabel

1 buku - laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1.020.000 1.020.000 -


anggaran

- penyusunan laporan prognosis realisasi

anggaran yang akuntabel

1 buku - laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 2.040.000 2.040.000 -


pembantu

- Penunjang kinerja 12 bulan - Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

12 bulan 28.860.000 28.860.000 -

1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.285.615.000 1.402.844.000 117.229.000

1.21.01.16 842.150.000 1.010.270.000 168.120.000

- 86 - lomba cipta olahan pangan 1 kali -


Program ketahanan pangan

1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan

penganekaragaman pangan

skor Pola Pangan Harapan 245.000.000 245.000.000




dinas / operasional

pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda

empat

47.649.000 53.399.000 5.750.000




penggandaan

5.957.000 9.457.000 3.500.000


kantor

kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

19.650.000 49.650.000 30.000.000

1.21.1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

4.500.000 4.750.000 250.000


luar daerah

65.900.000 65.900.000 -




- kunjungan lapang 1 kali

- survei PPH 27 kelurahan

- pelatihan pengolahan pangan 3 kali

- pembuatan rumah produksi 1 keg

- optimalisasi pemanfaatan pekarangan terpadu 6 lokasi

- pembinaan P2KP 10 kali

- 6 lokasi - warung desa 13 lokasi

- Bantuan rawan pangan 2 lokasi

- pelatihan manaj ekonomi rumah tangga 1 kali

- bantuan rawan gizi 1 lokasi

- keamanan pangan 1 tahun - survey keamanan pangan 1 kl keg

- pemantapan mutu & keamanan pangan 4 kali

- pembinaan & pengawasan keamanan pangan 23 kali

- 12 bulan - Sosialisasi LDPM 3 kali

- Pemantauan katersediaan pangan &

penyusunan neraca bahan makanan

12 bulan

- Pemantauan harga dan distribusi pangan 12 bulan

- identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan

wilayah

16

kecamata

n

- pemantauan oleh tim skpg 16 kecamatan

- penyusunan peta rawan pangan 1 keg

- 8 kali - gelar olahan pangan 1 kl keg

- festival pangan lokal 2 hari

- bazar produk olahan 6 kl keg

- koordinasi instansi terkait 4 kali - rapat teknis perencanaan ketahanan pangan 1 kali

- rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 kali

- rapat koordinasi ketahanan pangan 2 kali

1.21.01.17 443.465.000 392.574.000 -50.891.000

- 2

kelurahan

- droping bantuan sarana prasarana usaha 6 kelompok

- pelatihan olahan pangan 1 kali

- pelatihan lumbung pangan 1 kali

- pelatihan budidaya ternak 1 kali

- pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga 1 kali

1.21.1.21.01.17.009 Pembentukan cadangan pangan pemrintah

kota

- Pembentukan cadangan pangan pemerintah 10 ton 115.000.000 112.969.000 -2.031.000

1.565.414.000 1.719.113.000 153.699.000

URUSAN : 1.26 PERPUSTAKAAN

S K P D



1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN 1.311.769.000 1.323.769.000 12.000.000

1.26.01.01 402.900.000 436.775.000 33.875.000

1.26.1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya jasa surat menyurat dalam 1

tahun

3 Orang - Terbayarnya jasa pegawai non PNS selama 1

tahun

12 bulan 36.000.000 36.000.000 -

: 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



Program peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.21.1.21.01.17.001 Aksi desa mandiri pemberdayaan masyarakat 328.465.000 279.605.000 -48.860.000


1.21.1.21.01.16.018 Apresiasi ketahanan pangan ekspose dan promosi hasil2 olahan pangan

khas daerah

100.300.000 100.300.000 -

1.21.1.21.01.16.010 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan

pangan

72.000.000 72.000.000 -

1.21.1.21.01.16.005 Pengembangan distribusi dan peningkatan

akses pangan

Pemantauan katersediaan, harga dan

distribusi pangan

50.500.000 48.220.000 -2.280.000

1.21.1.21.01.16.003 Penyusunan database potensi produk

pangan

44.200.000 44.200.000 -

-

1.21.1.21.01.16.002 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi

warga miskin

Penumbuhan lumbung pangan / warung desa 210.150.000 380.550.000 170.400.000

1.21.1.21.01.16.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu

dan keamanan pangan

120.000.000 120.000.000 -

1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan

penganekaragaman pangan

skor Pola Pangan Harapan 245.000.000 245.000.000




1.26.1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya Kinerja/honor bendahara dalam

1 Tahun

30 Hari - Terbayarnya kinerja/honor bendahara dalam 1

Tahun

12 bulan 41.000.000 41.000.000 -


air dan listrik

- Terbayarnya biaya langganan listrik,air,

telepon dan internet

1 Tahun - Terbayarnya biaya langganan listrik, air, telepon

dan internet

12 Bulan 23.100.000 35.100.000 12.000.000

1.26.1.26.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terbayarnya jasa cleaning service 1.200 meter

persegi

1200

Meter

Persegi

- Terjaganya kebersihan Kantor 12 bulan 50.221.000 50.221.000 -


kantor

- tersedianya peralatan kantor 3 buah - Bertambahnya peralatan dan perlengkapan

kantor

100% 7.609.000 29.484.000 21.875.000


perundang-undangan

- Tersedianya biaya langganan surat

kabar/majalah dalam 1 tahun

11 Macam - Tersedianya majalah dan surat kabar 12 bulan 11.000.000 11.000.000 -


luar daerah

- Terlaksananya kegiatan kordinasi dan

konsultasi

14

Kegiatan

- Terlaksanakannya kegiatan kordinasi dan

konsultasi

14 Kegiatan 47.500.000 47.500.000 -

1.26.1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam 53.000.000 53.000.000 -



- Terpenuhinya peralatan listrik 5 Macam - Tersedianya peralatan listrik 12 bulan 19.470.000 19.470.000 -

1.26.1.26.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terpenuhinya alat kebersihan 27 Macam - Tersedianya alat kebersihan 12 bulan 8.000.000 8.000.000 -

1.26.1.26.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1

Tahun

25 org - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1

tahun

12 bulan 25.500.000 25.500.000 -


penggandaan

- Tercapainya barang cetakan yg dibutuhkan

kantor

15 Macam - Adanya pengadaan barang-barang cetakan 12 macam 62.000.000 62.000.000 -

1.26.1.26.01.01.139 Penataan arsip kantor - Tertatanya arsip kantor 2500

Berkas

- Tertatanya arsip kantor 2500 Berkas 18.500.000 18.500.000 -

1.26.01.02 861.294.000 839.419.000 -21.875.000

1.26.1.26.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya barang inventaris 7 Macam - Tersedianya barang inventaris 7 Macam 204.530.000 182.655.000 -21.875.000

1.26.1.26.01.02.010 Pengadaan mebeluer - Terpenuhinya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan

kantor Perpus&Arsip

4 Macam - Tersedianya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan

kantor Perpus&Arsip

4 macam 68.921.000 68.921.000 -

1.26.1.26.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya barang mebelair 6 Jenis - Terpeliharanya mebelair dari kerusakan 6 Jenis 27.750.000 27.750.000 -


gedung kantor

- Terlaksananya pemeliharaan arsip dengan

fumigasi, termite, rodent control serta house

sprying

1400

Meter

Persegi

- terpeliharanya arsip dari kerusakan 1400 Meter

Persegi

159.093.000 159.093.000 -


dinas / operasional

- Terpeliharanya Kendaraan roda 2, 3,4 dan 6 21 Buah - Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan 12 bulan 371.000.000 365.300.000 -5.700.000

1.26.1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan

peralatan kantor

- Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah - Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah 30.000.000 35.700.000 5.700.000

1.26.01.03 25.575.000 25.575.000 -


tertentu

- Terpenuhinya seragam khusus bagi tutor

mobil pintar dan Rumpin

50 Set - Tersedianya seragam untuk tutor mobil pintar

dan Rumpin

50 set 25.575.000 25.575.000 -

1.26.01.06 22.000.000 22.000.000 -

1.26.1.26.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - terselesaikannya pembuatan RKA dan DPA 100% - Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100% 7.250.000 7.250.000 -

1.26.1.26.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - terselesaikannya penyusunan LKPJ SKPD 100% - Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 100% 7.500.000 7.500.000 -

1.26.1.26.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100% - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100% 7.250.000 7.250.000 -

1.24 URUSAN KEARSIPAN 506.870.000 556.870.000 50.000.000

1.24.00.15 118.170.000 118.170.000 -

1.24.1.26.01.15.003 Pengklasifikasian data - Penyusutan Arsip sejumlah 5750 berkas 5750

Berkas

- Tertanganinya arsip yang disusutkan 5750 Berkas 38.170.000 38.170.000 -


Program perbaikan sistem administrasi kearsipan






1.24.1.26.01.15.001 Pembangunan data base informasi

kearsipan

- terciptanya dan bertambahnya data base

informasi kearsipan digital

1 Paket - Tersedianya informasi database kearsipan

secara digital

1 paket 80.000.000 80.000.000 -

1.24.00.16 161.849.800 211.849.800 50.000.000

1.24.1.26.01.16.003 Penduplikatan dokumen / arsip daerah

dalam bentuk informatika

- Tersedianya Buku Pola Klasifikasi & Buku

Jadwal Retensi Arsip

660 Buku - Tersedianya buku pola klasifikasi dan buku

jadwal retensi arsip

660 Buku 40.621.000 40.621.000 -

1.24.1.26.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen / arsip

daerah

- Penarikan Arsip-arsip in aktif unit kerja dan

tertanganinya pengolahan arsip hasil dari

penarikan arsip di lingkungan Pemkot

Semarang

3000

Berkas

- Penarikan arsip-arsip in aktif unit kerja dan

Pengolahannya

3000 Berkas 42.648.000 42.648.000 -

1.24.1.26.01.16.005 Penambahan khasanah arsip - Terpenuhinya penambahan khasanah arsip

berupa benda-benda bersejarah/pengadaan

foto

1 Paket - Terpenuhinya khasanah arsip berupa

pengadaan foto bersejarah

1 Paket 32.491.000 32.491.000 -

1.24.1.26.01.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

- Terwujudnya Pengolahan arsip in aktif 4000

Berkas

- Terwujudnya pengolahan arsip in aktif 4000 Berkas 46.089.800 96.089.800 50.000.000

1.24.00.17 34.225.500 34.225.500 -

1.24.1.26.01.17.002 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah - Terawatnya dan bersihnya arsip sejumlah

5.500 Dos

5500 dos - Merawat dan membersihkan arsip 1 kali dalam

setahun

5500 dos 34.225.500 34.225.500 -

1.24.00.18 192.624.700 192.624.700 -

1.24.1.26.01.18.006 Supervisi, pembinaan dan stimulasi

kearsipan

- Terdidiknya petugas kearsipan ditingkat

kelurahan

33

kelurahan

- Pembinaan Arsip keliling guna mewujudkan

tertib administrasi kearsipan

33 kelurahan 128.023.900 92.463.900 -35.560.000

1.24.1.26.01.18.003 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di

lingkungan instansi pemerintah / swasta

- Terwujudnya Pameran Arsip sehingga

masyarakat kota semarang mengenal sejarah

budaya

4 Kegiatan - Terwujudnya kegiatan pameran arsip 4 Kegiatan 64.600.800 100.160.800 35.560.000

1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN 1.378.050.000 1.378.050.000 -

1.26.01.15 751.222.000 751.222.000 -

- Labelling pengaman buku perpustakaan 2760 Buah - Tersedianya label pengaman buku 9978 Buah

- Tersedianya Alat Pengaman Buku/Sensor Matik 1 Paket

1.26.1.26.01.15.009 Publikasi dan sosialisasi perpustakaan - Adanya papan petunjuk diruangan dan papan

Informasi

1 Paket - Tersedianya papan petunjuk ruangan di Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang

1 Paket 45.000.000 45.000.000 -

1.26.1.26.01.15.004 Pelayanan perpustakaan keliling - Tersedianya Jasa mobil pintar keliling 180 Lokasi - Terlaksananya kegiatan layanan perpusling 180 Lokasi 327.006.000 327.006.000 -

- 2000 Buah - Tersedianya Kamera SRL 1 buah

- Tersedianya Smart Card, Kamera pembuatan

KTA, dan tinta

2000 buah

1.26.1.26.01.15.001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

- Terselenggaranya Pameran perpustakaan

(Buku)

2 Paket - Terselenggaranya Pameran perpustakaan (buku) 2 paket 215.296.000 215.296.000 -

1.26.01.16 405.328.000 405.328.000 -

1.26.1.26.01.16.006 Lomba perpustakaan khusus - Terselenggaranya Pembinaan dan

Pendampingan dalam Rangka Lomba

Perpustakaan Khusus

3 Kegiatan

Lomba

- Adanya Pendampingan Lomba Perpustakaan

Tingkat Karisidenan dan Propinsi

3 Lomba 20.000.000 20.000.000 -

1.26.1.26.01.16.008 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus

- Tersedianya Petugas yang mempunyai

kemampuan mengelola perpustakaan

100% - Adanya pembinaan/bimbingan teknis tentang

pengelolaan perpustakaan

100% 169.946.000 169.946.000 -

Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan

Program pengembangan budaya baca

1.26.1.26.01.15.006 Penyediaan sarana informasi layanan

perpustakaan

125.420.000 125.420.000 -

1.26.1.26.01.15.008 Penyediaan sarana keanggotaan

perpustakaan

Tersedianya Smart Card, Kamera pembuatan

KTA, dan tinta

38.500.000 38.500.000 -

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah

Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi




1.26.1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma - Terselenggaranya Lomba Perpustakaan

Sekolah SD-SMA

33

Sekolahan

- terselenggaranya lomba perpustakaan sekolah

SD-SMA se Kota Semarang

2 Kegiatan 42.550.000 42.550.000 -

1.26.1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum daerah

- Tersedianya Bahan Pustaka berupa Buku 2076

Eksemplar

- Bertambahnya bahan pustaka berupa buku 2076

Eksemplar

127.822.000 127.822.000 -

1.26.1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintar/perpustakaan

kelurahan

- Terselenggaranya Lomba Rumah

Pintar/perpustakaan kelurahan

16 Lokasi - Terselenggaranya evaluasi

rumpin/perpustakaan kelurahan se kota

semarang/Lomba perpustakaan

kelurahan/Rumah Pintar

16 Lokasi 45.010.000 45.010.000 -

1.26.01.17 221.500.000 221.500.000 -

1.26.1.26.01.17.002 Pemeliharaan dan pengolahan bahan

pustaka

- Terkelolanya Koleksi Buku Perpustakaan 10000

Buku

- Terkelolanya koleksi buku/bahan pustaka dan

Terjaganya buku dari kerusakan

10000 Buku 117.000.000 117.000.000 -

- 500 buku - Terselenggaranya Semarang Book Exchange

2013

1 Paket

- Terselenggaranya Promosi melalui pembagian

Buku Pedoman Rumpin, profil dan brosur

500 buku

3.196.689.000 3.258.689.000 62.000.000

URUSAN : 2.01 PERTANIAN

S K P D



2.01 URUSAN PERTANIAN 796.610.500 1.125.626.500 329.016.000

2.01.01.01 487.529.500 534.753.500 47.224.000


air dan listrik

- Meningkatnya fasilitas telepon, listrik, air dll 12 bulan - Langganan telepon, listrik, air, majalah, koran 12 bulan 136.800.000 136.800.000 -

2.01.2.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya fasilitas administrasi kantor 12 bulan - Administrasi dan honor THL, TPHL 12 bulan 67.240.000 69.964.000 2.724.000

2.01.2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Optimalnya kondisi peralatan kerja 0 - Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang

rusak

12 bulan 13.000.000 13.000.000 -


penggandaan

- Otimalisasi ketersediaan barang cetakan dan

penggandaan

0 - Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 20.690.000 20.690.000 -

- - PC 1 unit

- laptop 2 unit

- Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

- AC 3 unit

- printer 1 unit

2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Optimalnya ketersediaan makanan dan

minuman untuk rapat dan tamu

12 bulan - makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan 40.000.000 40.000.000 -

2.01.2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Optimalnya ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan - Alat tulis kantor 12 bulan 18.744.000 18.744.000 -



- Optimalnya instalasi listrik dan penerangan

kantor

12 bulan - komponen instalasi listrik dan penerangan 12 bulan 26.695.500 4.695.500 -22.000.000

2.01.2.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Optimalnya kebersihan kantor 12 bulan - Peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 2.500.000 -


luar daerah

- Optimalnya pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

12 bulan 124.710.000 154.710.000 30.000.000


dalam daerah

- Optimalnya pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

12 bulan 14.000.000 14.000.000 -

2.01.01.02 232.361.000 514.153.000 281.792.000

- 5 unit - pengadaan mobil operasional dinas 1 unit

23.150.000 59.650.000 36.500.000


2.01 2.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional pengadaan kendaraan operasional dinas - 230.000.000 230.000.000

: 2.01.01 DINAS PERTANIAN




kantor

Optimalnya ketersediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan

Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

1.26.1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan buku

pedoman pengelolaan perpustakaan

Terselenggaranya Promosi melalui pembagian

Buku Pedoman Rumpin,profil, brosur

104.500.000 104.500.000 -





- pengadaan kendaraan roda 2 operasional dinas 4 unit

2.01.2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Optimalnya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan - Honor penjaga dan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 59.000.000 88.616.000 29.616.000


dinas / operasional

- Optimalnya kondisi kendaraan

dinas/operasional

12 bulan - BBbm, Servis, pajak kendaraan

dinas/operasional

12 bulan 139.861.000 162.037.000 22.176.000

2.01.2.01.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebeleur kantor 12 bulan - - -

2.01.2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Optimalnya kondisi mobil jabatan 12 bulan - Servis, BBM dan pajak mobil jabatan 12 bulan 24.000.000 24.000.000 -


gedung kantor

- Optimalnya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 9.500.000 9.500.000 -

2.01.01.06 76.720.000 76.720.000 -

- 12 bulan - Dokumen laporan tahunan 6 paket

- Musrenbangtan 1 paket

- Dokumen perencanaan dan Pertanian

DalamAngka

9 paket


anggaran

- Optimalisasi penyusunan anggaran 6 bulan ke

depan

1 kl - Laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 1.000.000 1.000.000 -


semesteran

- Optimalisasi pembuatan laporan keuangan

semsesteran

2 kl - Laporan keuangan semesteran 2 laporan 2.000.000 2.000.000 -


tahun

- Optimalisasi penyusunan lapoaran keuangan

akhir tahun

1 kl - Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1.000.000 1.000.000 -


pembantu

- Optimalisasi kinerja PA, PPK, bendahara dan

pembantu

12 bulan - Honor bendahara dan pengelola keuangan 12 bulan 24.720.000 24.720.000 -

2.01 URUSAN PERTANIAN 4.101.299.500 4.088.201.500 -13.098.000

2.01.01.15 297.332.500 381.435.500 84.103.000

- 10% - Musda Perhiptani 1 kl

- sosialisasi pembentukan KPTR 1 kl

- Monev PUAP 20 gapoktan

- Kunjung lapang petani/gapoktan 2 kali

- sistem informasi sumber daya pertanian 1 paket

- Lomba-lomba kelompok tani dan Gapoktan 2 paket

- pelatihan-pelatihan kelompok tani & SLPTT Padi 8 kl

- pembinaan dan supervisi kelompok tani 12 bl

- LAKU 5 kl

- programa penyuluhan 17 dokumen

- pembinaan komoditas perkebunan 3 komoditas

- sosialisasi kesmavet 2 kl 100 org

- data kelas kelompok tani 314 kelp

2.01.01.17 109.779.000 136.779.000 27.000.000

- 40% - Promosi tingkat Nasional 4 kl

- Pameran tingkat lokal 6 kl

2.01.01.19 2.000.093.000 1.796.572.000 -203.521.000

- 10% - talud saluran irigasi 300 m

- sertifikasi pangan organik 3 komoditas

- gudang obat dan peralatan pertanian 0 -

- alsintan untuk masyarakat 12 paket

- partisipasi bulan mutu di Jakarta 1 kl

- bibit tanaman & obat2an OPT 6 paket

- pemeliharaan kebun buah masyarakat 30 ha

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

2.01.2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksi pertanian /

perkebunan

Optimalisasi penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

1.367.342.000 1.219.672.000 -147.670.000

Program peningkatan kesejahteraan petani

2.01.2.01.01.15.002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan

pelaku agribisnis

Optimalisasi keterampilan SDM petani dan

penyuluh pertanian

297.332.500 381.435.500 84.103.000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

2.01.2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian /

perkebunan unggulan daerah

Meningkatnya kerjasama kemitraan petani

dan pengusaha agro dalam rangka

109.779.000 136.779.000 27.000.000




optimalisasi pembuatan laporan capaian

kinerja

48.000.000 48.000.000 -

2.01 2.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional pengadaan kendaraan operasional dinas - 230.000.000 230.000.000




- 5% - introduksi tanaman buah2an 2815 btg

- pemeliharaan sarana dan prasarana kebun dinas 1 paket

- pemeliharaan 7 kebun yang dikelola dinas 23 ha

- sarana dan prasarana 7 kebun yang dikelola

dinas

4 paket

2.01.01.21 444.095.000 523.415.000 79.320.000

- 25% - sarana IB 3000 dosis

- pemantauan peredaran BAH dan pemeliharaan

ternak

12 bl

- biosecurity serta pemeriksaan fisik &

pengobatan massal

44 kl

- klinik hewan keliling 3 kl

2.01.01.22 1.250.000.000 1.250.000.000 -

- 1% - Bantuan ternak kambing kacang 310 ekor

- Bantuan tenak kambing PE 40 ekor

- Bantuan ternak sapi 81 ekor

2.02 URUSAN KEHUTANAN 178.389.000 486.025.000 307.636.000

2.02.00.16 178.389.000 486.025.000 307.636.000

- Berkurangnya lahan kritis 8% - srumbung tanaman 100 bh

- pupuk kandang 17636 kg

- bibit tanaman penghijauan 15050 btg

- berkurangnya lahan kritis 8% - monitoring & konsultasi 35 oh

- administrasi kegiatan 1 keg

- bibit tanaman penghijauan 1910 btg

- pupuk kandang 2034 kg

- srumbung tanaman 5 bh

- Berkurangnya lahan kritis 8% - pencangan penghijauan 1 keg

- pembinaan hutan kota 8 lokasi

- RTn-RHL th 2014 4 bk

- monev hutan kota 2 lokasi

- Pembinaan pemegang ijin bidang kehutanan 1 kl

- Laporan peredaran hasil hutan 12 bl

- Bintek SKAU 2 kl

- Penghijauan lingkungan 9 ha

5.076.299.000 5.699.853.000 623.554.000

URUSAN : 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

S K P D



2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 736.100.000 1.015.516.000 279.416.000

2.05.01.01 345.450.000 520.130.000 174.680.000

- 4% - Tersedianya database Kelautan 1 Kegiatan

- Terlaksananya operasional website 12 Bulan

- 10% - Terbayarnya honorarium bendahara 12 Bulan

- Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan

- 29% - Terbayarnya abonemen listrik 12 Bulan

- Terbayarnya abonemen telepon 12 Bulan

- Terbayarnya abonemen air 12 Bulan

2.05.2.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

45.000.000 46.200.000 1.200.000


air dan listrik

Penyediaan jasa informasi komunikasi dan

sumberdaya air dan listrik

102.100.000 225.580.000 123.480.000


2.05.2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib administrasi surat menyurat dan

updating informasi data

9.900.000 59.900.000 50.000.000

2.02.2.01.01.16.005 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

178.389.000 228.389.000 50.000.000


: 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 2.01.01 16 008 * Bantuan dana alokasi khusus (dak)

kehutanan

- 222.636.000 222.636.000

2.02 2.01.01 16 009 Pendampingan dan pengelolaan bantuan

dana pemerintah pusat (dak) kehutanan

- 35.000.000 35.000.000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01.2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

Meningkatnya kesehatan hewan dan

meningkatnya keamanan bahan pakan asal

hewan

444.095.000 523.415.000 79.320.000

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01.2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis peternakan Optimalisasi sarana prasarana peternakan 1.250.000.000 1.250.000.000 -

2.01.2.01.01.19.009 Revitalisasi kebun dinas Optimalisasi kondisi 7 kebun yang dikelola

dinas sebagai demplot pertanian/perkebunan

632.751.000 576.900.000 -55.851.000




- Terbayarnya abonemen surat kabar 12 Bulan

2.05.2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

4% - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

2 Bulan 5.000.000 5.000.000 -

2.05.2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

7% - Tersedianya jamuan makan dan minum 4 Bulan 28.000.000 28.000.000 -

2.05.2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

9% - Tersedianya alat tulis kantor 2 Bulan 27.950.000 27.950.000 -

2.05.2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

9% - Tersedianya sarana dan prasarana UPTD 3 Bulan 33.000.000 33.000.000 -


luar daerah

- Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

14% - Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah

4 Bulan 60.000.000 60.000.000 -


penggandaan

- Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

4% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

fotokopi kantor

2 Bulan 12.030.000 12.030.000 -

2.05.2.05.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

10% - Terbayarnya honor jasa kepanitiaan 12 bulan 22.470.000 22.470.000 -

2.05.01.02 291.900.000 396.636.000 104.736.000

2.05.2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

72% - Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan

PPI, PIH, dan BBI

12 Bulan 178.200.000 178.200.000 -


gedung kantor

- Terpenuhinya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

6% - Tersedianya sparepart dan servis komputer dan

mesin ketik

8 Bulan 12.300.000 12.300.000 -


dinas / operasional

- Terpenuhinya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

22% - Tersedianya jasa servis dan suku cadang

kendaraan operasional dinas

12 Bulan 101.400.000 206.136.000 104.736.000

2.05.01.06 98.750.000 98.750.000 -

2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan akhir tahun - Terlaksananya peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

13% - Tersedianya buku laporan akhir tahun 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 -



- Terlaksananya peningkatan pengembangan


keuangan

77% - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SPKD

12 Bulan 40.010.000 40.010.000 -

2.05.2.05.01.06.055 Musrenbang skpd - Terlaksananya peningkatan pengembangan


keuangan

10% - Terlaksananya musrenbang kelautan dan

perikanan

1 Bulan 52.740.000 52.740.000 -

2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.300.000 4.844.781.000 443.481.000

2.05.01.15 924.286.000 924.286.000 -

- 27% - Terselenggaranya Hari Nusantara 1 Kegiatan

- Terlaksananya kegiatan KKMKS 4 Kegiatan

- Tersedianya website KKMKS 1 Tahun

- Pembuatan dermaga 1 paket

- 35% - Tersedianya konsultan perencana 1 Dokumen

- Terwujudnya sabuk pantai 40 Meter

- Tertanamnya pohon mangrove 30000 Buah

- Tersedianya konsultan pengawas 1 Dokumen

- Terlaksananya pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

38% - Tersusunnya NA dan konsultasi publik Raperda

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang

1 Dokumen

- Terlaksananya sosialisasi gerakan bersih pantai

dan laut

4 Kegiatan

- Terlatihnya perempuan pesisir dalam membatik

dengan bahan mangrove

30 Orang

2.05.01.20 1.176.364.000 1.574.664.000 398.300.000

- 30% - Tersedianya jasa perencanaan kolam 1 Paket

- Tersedianya induk pakan ikan 900 Kg

Program pengembangan budidaya perikanan

2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan budidaya

perikanan

376.364.000 576.664.000 200.300.000

196.106.000 1.970.000

2.05.2.05.01.15.005 Pemanfaatan dan penanganan sumberdaya

pesisir

Terlaksananya pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

456.650.000 456.650.000 -

2.05.2.05.01.15.004 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir

kota semarang

273.500.000 271.530.000 -1.970.000



Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2.05.2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat

pesisir

Peningkatan pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

194.136.000


air dan listrik

102.100.000 225.580.000 123.480.000




- Terlaksananya rehab kolam pendederan 1 Kegiatan

- Terbangunnya gedung laboratorium 1 Paket

- Terbangunnya prasarana kolam ikan 1 Unit

- Tersedianya jasa perencanaan laboratorium 1 Paket

- 40% - Tersedianya pakan ikan 8160 Kg

- Tersedianya benih dan pakan belut 840 Kg

- Tersedianya benih ikan air tawar 293000 Kg

- Terlatihnya pembudidaya ikan hias 20 Orang

- Terlatihnya pembudidaya air tawar 320 Orang

- Tersedianya benih ikan air payau 175000 Kg

- Tersedianya bibit kepiting 600 Kg

- Terkirimnya peserta pendidikan kemasyarakatan 25 Orang

- Tersedianya sarana prasarana produksi

budidaya ikan Lele

1 Paket

- 30% - Terselenggaranya fieldtrip pembudidaya ikan 1 Kegiatan

- Terselenggaranya workshop pembudidaya ikan 4 Kegiatan

- Tersedianya kolam terpal 100 Buah

- Tersedianya bibit rumput laut 8500 Kg

2.05.01.21 630.195.000 469.015.000 -161.180.000

- 100% - Tersedianya gambar perencanaan 1 Paket

- Tersedianya alat tangkap Rampus 175 Pies

- Tersedianya pengembangan dana paceklik

(beras)

3 ton

- Tersedianya pelampung 135 buah

- Tersedianya buku profil nelayan 3 buah

- Terselenggaranya pembinaan POKMASWAS 5 Kegiatan

- Terselenggaranya pembinaan, pelatihan, dan

fieldtrip nelayan

5 kegiatan

2.05.01.22 235.130.000 235.130.000 -

- 100% - Terlaksananya lomba masak ikan 16 Kelompok

PKK

- Terlaksananya pameran produksi hasil

perikanan

6 Kegiatan

- Terlaksananya sosialisasi Gemarikan 6 Kegiatan

2.05.01.23 1.435.325.000 1.641.686.000 206.361.000

- 20% - Tersusunnya mapping profil pedagang ikan 1 Dokumen

- Terlaksananya renovasi los ikan pasar tradisional 2 Unit

- 15% - Terlaksananya promosi PIH (talk show) 8 Kegiatan

- Terlaksananya promosi PIH (lomba-lomba) 2 Kegiatan

- Terlaksananya promosi PIH (iklan TV lokal) 8 Kegiatan

- Terlaksananya pemeliharaan PIH 4 jenis

- Terlaksananya promosi PIH (iklan surat kabar) 120 Kali

- Terkelolanya limbah IPAL 12 Bulan

2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan pasar ikan higienis (pih) Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

250.000.000 250.000.000 -

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2.05.2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran

hasil perikanan

Terlaksananya pengembangan sistem

penyuluhan perikanan

235.130.000 235.130.000 -

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05.2.05.01.23.007 Pengembangan sarana prasarana

pemasaran perikanan

Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan


385.000.000 385.000.000 -

2.05.2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat Terlaksananya pengembangan budidaya

perikanan

250.000.000 250.000.000 -

Program pengembangan perikanan tangkap

2.05.2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap

Terlaksananya pengembangan perikanan

tangkap

630.195.000 469.015.000 -161.180.000

2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan budidaya

perikanan

376.364.000 576.664.000 200.300.000

2.05.2.05.01.20.005 Pelestarian sumberdaya perikanan Terlaksananya pengembangan budidaya

perikanan

550.000.000 748.000.000 198.000.000




- Terlaksananya pembuatan sekat los ikan hias 20 Unit

- 30% - Terbangunnya rumah pemanggangan ikan dan

cerobong asap

5 Unit

- Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan

pengemasan produk hasil perikanan

10 jenis

- Terselenggaranya fieldtrip pengolah hasil

perikanan

40 Orang

- Tersedianya sarana prasarana klinik mutu 4 jenis

- 35% - Terbinanya kelompok dan UKM pengolah hasil

perikanan

3 Kegiatan

- Terlatihnya kelompok dan UKM pengolah hasil

perikanan

35 Kegiatan

- Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil

Perikanan

1 Kegiatan

- Terlasananya lomba UKM 1 Kegiatan

5.137.400.000 5.860.297.000 722.897.000

URUSAN

S K P D



2.06 URUSAN PERDAGANGAN 6.258.127.000 6.733.358.000 475.231.000

2.06.02.01 5.095.605.000 4.691.470.000 -404.135.000


kantor selama 12 bulan

100% - Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos

Lainnya

24 jenis

- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 132 jenis

- Belanja Alat Tulis Kanto 360 jenis

- 100% - Jasa layanan kebersihan kantor dinas 12 bulan

- Tersedianya peralatan kebersihan (tong

sampah)

375 buah

- Tersedianya peralatan kebersihan (gerobak

sampah)

60 buah

- Meningkatnya Kinerja Karyawan 100% - Terbayarnya Honor Petugas Jaga Malam 24 Orang

- Terbayarnya upah TPHL 168 Orang

- 100% - Belanja Langganan Surat Kabar/ Majalah. 12 bulan

- Belanja Langganan Listrik. 12 bulan

- Belanja Langganan Air. 12 bulan

- Belanja Langganan Telepon. 12 bulan

- Tambah daya pasar 2 kgt

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah.

100% - Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah (DKI/ Luar

Jawa).

34 Orang

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jateng/

DIY).

20 Orang

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jabar/

Jatim).

42 Orang

- Terlaksananya persediaan jamuan makan

minum rapat dan tamu.

100% - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (makan). 1376 Dos

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu (makan). 144 Dos

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack). 3724 Dos



air dan listrik

Terciptanya kelancaran komunikasi, air,

informasi dan penerangan di Kantor Dinas dan

UPTD

3.366.390.000 3.291.390.000 -75.000.000


luar daerah

155.650.000 155.650.000 -

177.002.000 -

2.06.2.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan dan kenyamanan

kantor dinas dan pasar-pasar.

204.900.000 204.900.000 -

2.06.2.06.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 255.324.000 217.188.000 -38.136.000




perlengkapan kantor

177.002.000

2.05.2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan


274.410.000 322.771.000 48.361.000


: 2.06 PERDAGANGAN

: 2.06.02 DINAS PASAR

2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan pasar ikan higienis (pih) 250.000.000 250.000.000 -

2.05.2.05.01.23.005 Pengembangan sarana dan prasarana

pengolahan hasil perikanan

Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan


525.915.000 683.915.000 158.000.000




- Belanja Makanan dan Minuman Tamu (snack). 156 Dos

- 100% - Penjilidan 850 Buku

- Tersedianya buku laporan dan karcis retribusi. 219657 Buku

- Tersedianya barang cetak . 15000 Lembar

- Foto copy 292340 Lembar

2.06.02.02 1.031.032.000 1.845.398.000 814.366.000

- Kelengkapan sarana operasional dinas 5% - Pengadaan backhoe 1 unit

- Pengadaan motor roda tiga 6 unit

- 100% - Pemeliharaan IPAL dan Genset RPU 12 bulan

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

(komputer,printer,AC,laptop,mesin ketik,CCTV)

12 bulan

- Belanja Pengisian APAR 317 Buah

- Terpeliharanya sarana prasarana kantor 100% - Perluasan Ruang PKL 100%

- Perbaikan Saluran kantor dinas 100%

- Pengecatan Kantor Dinas 100%

- 100% - Pengadaan Laptop 5 unit

- Pengadaan Printer 5 unit

- Pengadaan Gordyn 1 set

- Pengadaan Komputer 3 unit

- Pengadaan AC 6 Buah

- Pengadaan Almari 3 Buah

- Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah

- Pengadaan Meja Kursi Tamu 1 set

2.06.2.06.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebelair kantor. 1 paket - Pemeliharaan mebelair. 1 paket 30.000.000 30.000.000 -

- Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/

operasional.

100% - Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas

(oli).

25588 Liter

- Belanja Jasa KIR dan STNK 36 unit

- Belanja Sparepart/ Suku Cadang. 50 Buah

2.06.02.05 - 40.000.000 40.000.000

2.06 2.06.02 05 041 Bintek keuangan - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Karyawan 100% - 40.000.000 40.000.000

2.06.02.06 131.490.000 156.490.000 25.000.000

- Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100%

- Pembuatan Aplikasi Kebendaharaan 100%

2.06 2.06.02 06 077 Monitoring inventaris barang - Terpeliharanya aset Kantor 10% - Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris 15 kgt - 25.000.000 25.000.000

- Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100% - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dok

- Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja 3 dok

- Penyusunan Laporan Keuangan 12 dok


pembantu

- Honorarium PA, PPK, Bendahara 12 bulan 51.900.000 51.900.000 -

2.06 URUSAN PERDAGANGAN 50.848.081.000 56.038.442.000 5.190.361.000

2.06.02.18 50.243.081.000 55.433.442.000 5.190.361.000

- SPM Perijinan Tempat Dasaran Pasar dan PKL 1 dok

- Peraturan Walikota Juklak Perda Pengaturan

Pasar

1 dok

2.06 2.06.02 18 001 Penyempurnaan perangkat peraturan,

kebijakan dan pelaksanaan operasional

30.000.000 30.000.000 -


anggaran

64.590.000 64.590.000 -



dinas / operasional

352.282.000 311.648.000 -40.634.000



2.06 2.06.02 06 072 Penunjang kegiatan kebendaharaan 15.000.000 15.000.000 -

2.06 2.06.02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000 75.000.000 -

2.06.2.06.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 365.000.000 365.000.000 -


2.06 2.06.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - 850.000.000 850.000.000


gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung

kantor.

208.750.000 213.750.000 5.000.000



penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan.

856.339.000 565.340.000 -290.999.000




2.06 2.06.02 18 032 Perbaikan listrik pasar - pasar - Terlaksananya perbaikan instalasi listrik di

pasar-pasar.

100% - Terlaksananya pemasangan meter pembanding

listrik dan perbaikan instalasi listrik di pasar

Johar Utara, Tengah, Selatan

3 Pasar 347.301.000 347.301.000 -

2.06 2.06.02 18 071 Penerbitan skrd - Terwujudnya penerbitan SKRD 100% - Penerbitan blangko SKRD 1 paket 60.000.000 60.000.000 -

2.06 2.06.02 18 083 Penyempurnaan pembangunan pasar

jrakah

- Pedagang Pasar Jrakah 100% - Penyempurnaan pembangunan Pasar Jrakah 100% 3.500.000.000 3.500.000.000 -

2.06 2.06.02 18 086 Penertiban administrasi pendapatan - Meminimalisasi tunggakan/piutang dan

memperoleh pembayaran tunggakan retribusi

100% - Laporan-laporan realisasi pendapatan 30 kgt 150.000.000 150.000.000 -

2.06 2.06.02 18 089 Penomoran register pedagang pasar johar - Peningkatan kesadaran pedagang atas hak

dan kewajiban

2% - Penomoran kios dan los pedagang Pasar Johar 1 pasar - 50.000.000 50.000.000

2.06 2.06.02 18 082 Fasilitasi sarpras pasar purwoyoso

(pendampingan)

- Terpenuhinya sarpras pasar Purwoyoso 100% - Terpasangnya pavingisasi dipasar Purwoyoso 1 paket 300.000.000 300.000.000 -

- Pembangunan Pasar Tradisional 100% - Pembangunan Pasar Klitikan. 1 Paket

- Lanjutan Pembangunan Pasar Bulu 1 Paket

- Pembangunan Pasar Rasamala. 1 Paket

- Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu

Modern Rejomulyo

1 Paket

- Pembuatan Lapak Sementara Pedagang Pasar

Rasamala

1 paket

- Rehabilitasi Pasar Surtikanti 1 Paket

- Kekurangan pembayaran pembangunan Pasar

Bulu Tahap I

1 paket

- Pembongkaran lapak sementara Pasar Bulu,

Rasamala, Genuk

3 pasar

- 100% - Perbaikan Pasar Gayamsari 1 pasar

- Perbaikan Pasar Waru 1 pasar

- Perbaikan Pasar Karimata 1 pasar

- Perbaikan Pasar Karangayu 1 pasar

- Perbaikan Pasar Genuk 1 Pasar

- Perbaikan Pasar Langgar 1 pasar

- Perbaikan Pasar Sisingamangaraja 1 pasar

- Perbaikan Pasar Pedurungan 1 pasar

- Perbaikan Pasar Kedungmundu 1 pasar

- Pemeliharaan kebersihan pasar-pasar 6 UPTD

- 100% - Pembuatan ID Card pedagang 1 pasar

- Penataan pedagang pasar (Bulu, Jrakah,

Rasamala, Genuk)

4 Pasar

2.06.2.06.02.18.015 Operasional keamanan dan ketertiban

pasar - pasar

- Optimalisasi keamanan dan ketertiban pasar

se Kota Semarang

100% - Terlaksananya operasional keamanan dan

ketertiban pasar serta patroli penertiban.

44 Pasar 351.950.000 351.950.000 -

2.06.2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad - Meminimalisasi tunggakan dan memperoleh

pembayaran tunggakan retribusi

100% - Pelaksanaan penagihan tunggakan ke pasar-

pasar

44 Pasar 100.000.000 100.000.000 -

2.06.2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang - Optimalisasi kesadaran pedagang akan hak

dan kewajiban.

100% - Terlaksananya sosialisasi pedagang tentang hak

dan kewajiban.

44 Pasar 200.000.000 200.000.000 -

- 100% - Amdal Pasar Klithikan Penggaron 1 Dok

- Revisi UKL-UPL Pasar Jrakah 1 dok

- DED Pembangunan Eks Pasar Bulu Lama 1 dok

- Andalalin Pasar Klithikan Penggaron 1 dok

- DED Pasar Ngaliyan 1 dok

- DED Pasar Mijen 1 dok

2.06.2.06.02.18.065 Penyusunan perencanaan dan kajian pasar -

pasar

Tersusunnya perencanaan dan kajian pasar-

pasar.

483.747.000 683.747.000 200.000.000

2.06.2.06.02.18.010 Perbaikan pasar-pasar Terlaksananya perbaikan Pasar se-Kota

Semarang.

975.000.000 3.575.600.000 2.600.600.000

2.06.2.06.02.18.017 Penataan pasar - pasar Terlaksananya penataan pedagang pasar. 475.000.000 475.000.000 -

2.06.2.06.02.18.011 Pembangunan pasar tradisional 43.270.083.000 45.609.844.000 2.339.761.000




2.06.02.19 605.000.000 605.000.000 -

2.06 2.06.02 19 010 Penataan pkl dugderan - Optimalisasi penataan PKL Dugder. 100% - Terlaksananya penataan PKL Dugder Tahun

2013.

600 Pedagang 160.000.000 160.000.000 -

2.06 2.06.02 19 027 Sosialisasi kerjasama penarikan retribusi pkl - Terlaksananya kerjasama penarikan retribusi

dengan pihak ketiga

100% - Sosialisasi dan pendampingan dalam

pelaksanaan kerjasama

100% 70.000.000 70.000.000 -

2.06.2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl - Terlaksananya monitoring PKL se Kota

Semarang

100% - Tersedianya data perkembangan PKL. 16 Kecamatan 125.000.000 125.000.000 -

2.06.2.06.02.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kaki lima dan asongan

- Terlaksananya kegiatan penataan tempat

berusaha bagi PKL

100% - Pembuatan Tenda PKL Citarum 1 Paket 165.705.000 165.705.000 -

2.06.2.06.02.19.014 Pembinaan organisasi pkl dan asongan - Terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan

asongan se Kota Semarang.

100% - Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang

hak dan kewajiban PKL pada organisasi PKL.

16 Kecamatan 84.295.000 84.295.000 -

57.106.208.000 62.771.800.000 5.665.592.000

URUSAN : 2.07 PERINDUSTRIAN

S K P D



2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 695.405.250 735.405.250 40.000.000

2.07.01.01 346.421.250 376.421.250 30.000.000

- Jumlah surat yang terkirim - Surat terkirim 12 bulan

- Honor pegawai tidak tetap 13 bulan

- Jumlah kebutuhan koran dan telepon 100% - Surat kabar terbayar 12 bulan

- Telepon yang terbayar 12 bulan


luar daerah

- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

90 orang - Koordinasi dan konsultasi 12 bulan 180.000.000 210.000.000 30.000.000


kantor

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100% - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 12.318.000 12.318.000 -

2.07.2.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor 100% - Alat tulis kantor yang terbeli 12 bulan 47.993.750 47.993.750 -

- Jumlah makanan dan minuman 100% - Makanan dan minuman rapat 12 bulan

- Makanan dan minuman tamu 12 bulan

- 100% - Fotocopy dan penjilidan 12 bulan

- Barang cetakan 12 bulan

2.07.01.02 287.134.000 287.134.000 -

- Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemelihaan peralatan sarana komunikasi 3 bulan

- Pemeliharaan alat-alat kantor 3 bulan

- Jumlah pengadaan peralatan kantor 17 buah - AC 7 buah

- Wireless 1 set

- Mesin ketik 2 buah

- Laptop 1 buah

- Printer 6 buah

- Kendaraan dinas laik jalan 23 unit - STNK Kendaraan 23 kendaraan

- Sparepart / suku cadang kendaraan 12 bulan

- Servis kendaraan 12 bulan

- BBM, pelumas, doorsmer 12 bulan

- Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemeliharaan peralatan sarana komunikasi 12 bulan

- Pemeliharaan alat-alat kantor 12 bulan

2.07.01.06 61.850.000 71.850.000 10.000.000

2.07.2.07.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku 6.700.000 6.700.000 -


anggaran

- Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

1 buku - Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

1 buku 3.350.000 3.350.000 -

1400 surat

2.07.2.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.100.000 9.515.000 -6.585.000




dinas / operasional

225.974.000 225.974.000 -


penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 33.672.500 33.672.500 -



gedung kantor

- 6.585.000 6.585.000

22.806.000 -


air dan listrik

16.632.000 16.632.000 -




2.07.2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 22.806.000

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan


: 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





tahun

- Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku - Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku 3.350.000 3.350.000 -

- 3 buku - PMPRB 2 bulan

- Jumlah buku LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah)

3 buku

2.07.2.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Jumlah buku LKPJ (Laporan

Pertanggungjawaban)

3 buku - Jumlah buku LKPJ (Laporan

Pertanggungjawaban)

3 buku 3.350.000 3.350.000 -


pembantu

- Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 75% - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 38.400.000 38.400.000 -

2.07.2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Jumlah buku Laporan Renja (Rencana Kinerja)

Dinas

3 buku - Jumlah buku Laporan Renja (Rencana Kinerja)

Dinas

3 buku 3.350.000 3.350.000 -

2.06 URUSAN PERDAGANGAN 2.506.433.450 2.716.433.450 210.000.000

2.06.00.15 734.667.000 734.667.000 -

- 100% - Pengawasan barang beredar 100 toko

- Cetak brosur 800 buah

- Agen distributor dan pengguna EPG 3 kg 100% - Koordinasi dan pengawasan distribusi LPG 3 kg 16 kecamatan

- Sosialisasi peraturan dan distribusi LPG 3 kg 3 kali

- Penyampaian pengaduan konsumen dan

penyelesaian sengketa konsumen

100% - Pembentukan Anggota BPSK periode 2014 s/d

2019

9 orang

- Penyelesaian sengketa konsumen 12 kasus

- Pembuatan profil BPSK 80 buku

- Mobil Operasional Kemetrologian 1 buah

- Peralatan Tera Tera Ulang 1 paket

- Pelaku usaha dan UTTP 100% - Naskah Akademik 1 buku

- Pengawasan Kemetrologian 9 bulan

- Draf RAPERDA tentang Retribusi Tera, Tera

Ulang, Kalibrasi dan Pengujian Barang Dalam

Keadaan Terbungkus

1 buku

2.06.00.17 169.762.950 169.762.950 -

- 100% - Cyber Desain 250 orang

- Cyber Marketing 50 orang

- Pameran Ekspor di Bali 1 kali

2.06.00.18 1.602.003.500 1.812.003.500 210.000.000

2.06 2.07.01 18 080 Desiminasi kebijakan standarisasi bidang

perdagangan

- Meningkatnya kesadaran IKM / UKM tentang

standarisasi hasil

100% - Munculnya kesadaran IKM dan UKM tentang

perlunya standarisasi produk untuk

meningkatkan daya saing

90% 49.353.500 49.353.500 -

- 100% - Pembuatan Tabloid 1 kegiatan

- Pembuatan Film Potensi Indag 1 kegiatan

- Pemeliharaan Website 1 kegiatan

- Pameran Made in Indonesia Expo JCC Jakarta 2 stand

- Promosi industri dan perdagangan di Brisbane 1 keg

- Pameran Produk Unggulan Daerah (PPUD)

Surabaya

2 stand

- Pekan Batik Internasional Pekalongan 1 stand

- Pameran Greatsale & HUT Kota Semarang 1 kegiatan

- Pameran Fashion and Craft Jakarta 2 stand

- Pameran Inacraft Jakarta 2 stand

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

2.06.2.07.01.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor Pameran ekspor di Bali, Cyber Marketing dan

Cyber Desain

169.762.950 169.762.950 -


2.06.2.07.01.18.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan

Terbukanya peluang pasar regional, nasional

dan ekspor

864.500.000 1.074.500.000 210.000.000

2.06.2.07.01.15.009 * Pengadaan mobil operasional

kemetrologian dan perlengkapannya

297.097.000 297.097.000 -

2.06.2.07.01.15.008 Pengembangan kemetrologian di daerah 167.000.000 167.000.000 -

2.06.2.07.01.15.006 Pemantapan koordinasi penyaluran dan

pengendalian bahan bakar

73.350.000 73.350.000 -

2.06.2.07.01.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-

permasalahan pengaduan konsumen

137.000.000 137.000.000 -

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06.2.07.01.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang

dan jasa

Meningkatnya kualitas barang sesuai standart 60.220.000 60.220.000 -

2.07.2.07.01.06.013 Penyusunan lakip Jumlah buku LAKIP (Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah)

3.350.000 13.350.000 10.000.000




- Promosi industri dan perdagangan di Belanda 1 kegiatan

- 100% - Pengembangan pasar di Batam 1 kegiatan

- Pengembangan pasar di Yogyakarta 1 kegiatan

- Pengembangan pasar di Jakarta 1 kegiatan

- Pengembangan pasar di Palembang 1 kegiatan

- Pemasaran produk kerajinan dan makanan 1 kegiatan

- Pemasaran produk industri kreatif 1 kegiatan

- Pemasaran produk garmen 1 kegiatan

- 100% - Pengawasan pergudangan 200 gudang

- Monitoring barang strategis 50 kali

- Pengawasan waralaba 150 waralaba

- Pasar lelang 2 kali

- Koordinasi kuota BBM 5 kali

- Pengawasan TDP 50 toko

- Pengawasan sarana prasarana transportasi BBM 20 transportir

- Publikasi TV 10 kali

- Pengawasan minuman beralkohol 50 toko

- Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi 45 pengecer

- Monitoring kepokmas 10 buah

2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 2.146.420.300 2.446.420.300 300.000.000

2.07.01.16 314.000.000 314.000.000 -

- 100% - Pelatihan cenderamata 30 IKM

- Pelatihan produk tekstil 30 IKM

- Pelatihan batik 30 IKM

- Fasilitasi lomba rancang busana 3 desainer

- Dekranasda 3 orang

- Pelatihan sablon 30 orang

- Meningkatkan jumlah IKM 100% - Perlatihan keterampilan pemberdayaan

kewirausahaan pada industri kecil dan

menengah pengelolahan pangan

20 orang

- Pengembangan dan konvensi GKM IKM di

Yogyakarta

1 kali

- Pelatihan ketrampilan pemberdayaan

kewirausahaan pada industri kecil dan

menengah

20 orang

2.07.01.17 703.586.900 1.003.586.900 300.000.000

- Produk IKM yang akan masuk di mall 100% - Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -

Pelatihan Menjahit

80 Orang

- Kegiatan Desiminasi Barcode untuk IKM Kota

Semarang

100 Orang

- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -

Pelatihan Pengolahan Makanan

80 Orang

- Kegiatan Desiminasi SNI untuk IKM Kota

Semarang

30 Orang


Pelatihan Servis HP

120 Orang

- Kegiatan Desiminasi GMP untuk IKM Makanan

Kota Semarang

50 Orang


Pelatihan Pemanfaatan Limbah Plastik

80 Orang

2.07 2.07.01 16 001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

85.000.000 85.000.000 -

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2.07.2.07.01.17.007 Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri kapasitas pranata dan pengukuran

703.586.900 1.003.586.900 300.000.000

Program pengembangan industri kecil dan menengah

2.07 2.07.01 16 002 Pembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster industri

Tercapainya pembinaan IKM unggulan Kota

Semarang

229.000.000 229.000.000 -

2.06.2.07.01.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang

/ produk

Dikenalnya produk IKM / UKM Kota

Semaraang

591.500.000 591.500.000 -

2.06.2.07.01.18.008 Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

Terselenggaranya monitoring kebutuhan

pokok masyarakat, Pengawasan B2, minol,

dan pupuk

96.650.000 96.650.000 -

2.06.2.07.01.18.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan

864.500.000 1.074.500.000 210.000.000





Pelatihan Pembuatan Kompos

100 Orang


Pelatihan Pengolahan Makanan

300 Orang

2.07.01.18 Program penataan struktur industri 1.000.000.000 1.000.000.000 -

- IKM dan warga miskin 100% - Bantuan Peralatan - Peralatan Jamur 1 paket

- Bantuan Peralatan - Peralatan Budi Daya Jamur 1 paket

- Bantuan Peralatan - Mesin Obras 21 bh

- Bantuan Peralatan - Mixer 18 bh

- Bantuan Peralatan - Mesin Zig Zag 9 bh

- Bantuan Peralatan - Mesin Bordir 3 bh

- Bantuan Peralatan - Obras Benang 4 6 bh

- Bantuan Peralatan - Mesin Jahit High Speed 11 bh

- Bantuan Peralatan - Mesin Jahit Manual 31 bh

- Bantuan Peralatan - Spiner 1 bh

- Bantuan Peralatan - Vakum 1 bh

- Bantuan Peralatan - Peralatan Batik 6 set

- Bantuan Peralatan - Etalase 5 bh

- Bantuan Peralatan - Peralatan Pertukangan 2 set

- Bantuan Peralatan - Seler 3 bh

- Bantuan Peralatan - Box Pendingin 1 unit

- Bantuan Peralatan - Peralatan Masak 7 set

- Bantuan Peralatan - Oven 9 bh

- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru di

Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan

IHT - Pelatihan Menjahit

80 Orang

- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru di

Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan

IHT - Pelatihan Sablon

20 Orang

- Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Cair dan

Padat melalui Penerapan Teknologi Daur Ulang

10 Orang

- Kegiatan Pemberantasan / Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal

10 bulan

- Kegiatan Sosialisasi di Bidang Cukai 200 Orang

- Leaflet Cukai 400 lembar

- Buku UU Cukai 300 buku

- Bantuan Peralatan - Oven Kulit Ikan 2 bh

2.07.01.19 128.833.400 128.833.400 -

- 100% - Cetak leaflet unggulan 2000 lembar

- Cetak buku data sentra potensial 100 buku

- Cetak peta industri 2000 lembar

- Cetak profil pengembangan sentra industri 100 buku

5.348.259.000 5.898.259.000 550.000.000TOTAL BELANJA LANGSUNG

2.07.2.07.01.18.004 * Pembinaan dan pengawasan cukai 1.000.000.000 1.000.000.000 -

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

2.07 2.07.01 19 002 Penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat

Tercapainya pembinaan IKM unggulan Kota

Semarang

128.833.400 128.833.400 -

2.07.2.07.01.17.007 Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri kapasitas pranata dan pengukuran

703.586.900 1.003.586.900 300.000.000


Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 IV.1

BAB IV PENUTUP

Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2013

ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Semarang Tahun 2013.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan

menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada

pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan

berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan

melalui forum regular yang telah terprogram. Penyusunan RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2013 pada akhirnya

akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja

SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Plt. WALIKOTA SEMARANG

WAKIL WALIKOTA

HENDRAR PRIHADI

peraturan walikota semarang nomor 23 tahun 2013

Documents