jdih.semarangkota.go.id · provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor 13 tahun 2019...

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi pada beberapa Perangkat Daerah, yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan

kegiatan dan kebutuhan dana, maka perlu dilakukan

pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar

obyek belanja berkenaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja, dinyatakan bahwa pergeseran

anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan

Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik


13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4584);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara




Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 114);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2018 Nomor 11);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun

2008 Nomor 9);

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita

Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

a. Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2);

b. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun

2019 Nomor 8); c. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun

2019 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran pada kode rekening belanja, program dan kegiatan

pada : a. Dinas Pendidikan Kota Semarang;

b. Dinas Kesehatan Kota Semarang;

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Semarang;

d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;

e. Dinas Perhubungan Kota Semarang;

f. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;

g. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kota Semarang;

h. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;

i. Dinas Pertanian Kota Semarang;

j. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;

k. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;

l. Dinas Perdagangan Kota Semarang;

m. Dinas Sosial Kota Semarang;

n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang;

o. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;

p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Semarang;

q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang;

s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Semarang;

t. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Semarang;

u. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;

v. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Semarang;

w. Sekretariat DPRD Kota Semarang;

x. Sekretariat Daerah Kota Semarang

1) Bagian Otonomi Daerah;

2) Bagian Perlengkapan;

3) Bagian Tata Usaha;

y. Kecamatan Semarang Barat;

z. Kecamatan Semarang Utara;

aa. Kecamatan Semarang Timur;

bb. Kecamatan Semarang Selatan;

cc. Kecamatan Semarang Tengah;

dd. Kecamatan Gajahmungkur;

ee. Kecamatan Banyumanik;

ff. Kecamatan Gunungpati;

dd. Kecamatan Tembalang;

ee. Kecamatan Pedurungan; dan

ff. Kecamatan Candisari;

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini;

2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1

diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 26 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 13

1

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Sebelum Perubahan SesudahPerubahan

No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

1.936.350.000 1.1.01.1.1.01.01.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

1.936.350.000 0

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.936.350.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.936.350.000 0

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.936.350.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.936.350.000 0

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

0 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

250.000.000 250.000.000

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.279.150.000 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.279.150.000 0

5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport

Dalam Kota Non PNS

657.200.000 5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport

Dalam Kota Non PNS

407.200.000 (250.000.000)

1.1.01.1.1.01.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,

BENDAHARA DAN PEMBANTU

523.390.000 1.1.01.1.1.01.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,


523.390.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 523.320.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 523.320.000 0

5.2.1.01 Honorarium PNS 523.320.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 523.320.000 0

5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan

(PA/KPA/PPK/PPKom)

361.200.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan

(PA/KPA/PPK/PPKom)

301.000.000 (60.200.000)

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 64.320.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 58.320.000 (6.000.000)

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 97.800.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 164.000.000 66.200.000

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.000 0

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 70.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 70.000 0

1.1.01.1.1.01.01.16.179 Pendampingan BOS SDN Lamper Kidul

02

324.800.000 1.1.01.1.1.01.01.16.179 Pendampingan BOS SDN Lamper Kidul

02

324.800.000 0


2


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

14.400.000 0

5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.200.000 0

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.600.000 0

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 3.000.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 3.000.000 0

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 299.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 299.600.000 0

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 238.056.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 207.816.000 (30.240.000)

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 136.079.600 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 105.839.600 (30.240.000)

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

3.900.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

3.900.000 0

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

96.576.400 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

96.576.400 0

5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.500.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.500.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 55.444.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85.684.000 30.240.000

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.000.000 3.000.000

5.2.2.03.02 Belanja Air 1.560.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 13.200.000 11.640.000

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 37.200.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 49.200.000 12.000.000

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.684.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.684.000 0

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000 3.600.000

5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.000.000 0

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.100.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.100.000 0

5.2.2.27.14 Belanja Pemeliharaan kipas angin 1.600.000 5.2.2.27.14 Belanja Pemeliharaan kipas angin 1.600.000 0

5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 1.500.000 5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 1.500.000 0

5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

3.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

3.000.000 0

5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.000.000 0

1.1.01.1.1.01.01.16.753 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan

Sarana Prasarana SDN Kec.

Gayamsari

2.659.200.000 1.1.01.1.1.01.01.16.753 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan

Sarana Prasarana SDN Kec.

Gayamsari

2.659.200.000 0

5.2.3 BELANJA MODAL 2.659.200.000 5.2.3 BELANJA MODAL 2.659.200.000 0

5.2.3.41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

2.659.200.000 5.2.3.41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

0 (2.659.200.000)

5.2.3.41.01 Belanja Modal Rehab

Gedung/Kantor/Rumah Dinas

2.659.200.000 5.2.3.41.01 Belanja Modal Rehab

Gedung/Kantor/Rumah Dinas

0 (2.659.200.000)

3


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 0 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 151.200.000 151.200.000

5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan meja siswa 0 5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan meja siswa 93.100.000 93.100.000

5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan kursi siswa 0 5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan kursi siswa 58.100.000 58.100.000

5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian *) Bangunan

0 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan


2.508.000.000 2.508.000.000

5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan

konstruksi/pembelian gedung kantor

0 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan


2.508.000.000 2.508.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.031 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan

UASBN

3.461.320.000 1.1.01.1.1.01.01.20.031 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan

UASBN

3.461.320.000 0



5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

392.700.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

391.800.000 (900.000)

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

1.400.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

2.100.000 700.000

5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

400.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

600.000 200.000



5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000 0

5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga / Tukang 1.800.000 5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga / Tukang 1.800.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.010.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.130.000 120.000


Pos Lainnya

810.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

930.000 120.000

5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.200.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.200.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000 0

5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (

cleaning service )

18.000.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (

cleaning service )

18.000.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 801.870.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 751.255.000 (50.615.000)

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 772.785.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 719.205.000 (53.580.000)

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 29.085.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 32.050.000 2.965.000

5.2.2.07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

49.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


0 (49.500.000)

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 49.500.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 (49.500.000)

4


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 192.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 196.665.000 4.665.000

5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /

Pihak Ketiga lainnya

192.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


196.665.000 4.665.000


PNS

1.242.235.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

PNS

1.406.945.000 164.710.000

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 306.060.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 796.570.000 490.510.000

5.2.2.47.02 Honorarium

Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem

bicara/Moderator/Pengawas Ujian

PNS

936.175.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

610.375.000 (325.800.000)


Non PNS


Non PNS

681.065.000 (69.380.000)

5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 293.660.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 265.790.000 (27.870.000)



bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non

PNS

456.785.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

415.275.000 (41.510.000)

Jumlah Per OPD 8.905.060.000 8.905.060.000 0

5


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

2 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.1.02.1.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

1.022.736.000 1.1.02.1.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

1.022.736.000 0


5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Angkutan Darat Bermotor

160.000.000 5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Angkutan Darat Bermotor

160.000.000 0

5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor sepeda

motor

160.000.000 5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor sepeda

motor

160.000.000 0


Perlengkapan Kantor

50.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

50.000.000 0

5.2.3.11.38 Belanja Modal Pengadaan Tenda PKL 50.000.000 5.2.3.11.38 Belanja Modal Pengadaan Tenda PKL 50.000.000 0

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 684.936.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 665.936.000 (19.000.000)

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

155.500.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

142.000.000 (13.500.000)


note book/laptop/tablet



256.586.000 22.000.000

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 66.850.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 66.850.000 0

5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 8.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 4.000.000 (4.000.000)


monitor/display


monitor/display

53.800.000 53.800.000


UPS/stabilizer

3.000.000 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan

UPS/stabilizer

13.700.000 10.700.000


kelengkapan komputer (mouse,

keyboard, hardisk, dll)




0 0

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 10.000.000 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 0 (10.000.000)

5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD

projector

13.000.000 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD

projector

3.000.000 (10.000.000)

5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software

aplikasi

194.000.000 5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software

aplikasi

126.000.000 (68.000.000)

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.000.000 0

5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja

komputer

20.000.000 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja

komputer

20.000.000 0

6


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Dapur

40.000.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Dapur

40.000.000 0

5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 40.000.000 5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 40.000.000 0


Studio


Studio

37.300.000 20.000.000

5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 0 5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 0 0

5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 0 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 0 0

5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 17.300.000 5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 37.300.000 20.000.000


Ukur


Ukur

7.500.000 0

5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 7.500.000 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 7.500.000 0


Kedokteran


Kedokteran

9.000.000 0

5.2.3.19.17 Belanja Modal Pengadaan Alat

UKS/PMR

9.000.000 5.2.3.19.17 Belanja Modal Pengadaan Alat

UKS/PMR

9.000.000 0


Laboratorium


Laboratorium

33.000.000 (1.000.000)


laboratorium komputer


laboratorium komputer

33.000.000 (1.000.000)

1.1.02.1.1.02.01.15.001 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

8.354.528.000 1.1.02.1.1.02.01.15.001 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

8.354.528.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.170.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.170.000 0

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.170.000 0

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.153.962.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.154.022.000 60.000

5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 8.153.962.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 8.154.022.000 60.000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.396.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.336.000 (60.000)

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.396.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.336.000 (60.000)

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0


PNS


PNS

100.000.000 0

7


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

100.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

100.000.000 0

5.2.3 BELANJA MODAL 80.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 80.000.000 0


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

80.000.000 0

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 0 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 0 0

5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 80.000.000 5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 80.000.000 0


Ukur

0 5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Ukur

0 0

5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 0 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 0 0


Kedokteran


Kedokteran

0 0


kedokteran umum

0 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

kedokteran umum

0 0


farmasi


farmasi

0 0

1.1.02.1.1.02.01.16.006 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 4.709.337.000 1.1.02.1.1.02.01.16.006 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 4.709.337.000 0





Pos Lainnya


Pos Lainnya

630.000 270.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

21.070.000 8.570.000

5.2.2.01.09 Belanja pengisian tabung oksigen 14.400.000 5.2.2.01.09 Belanja pengisian tabung oksigen 10.100.000 (4.300.000)

5.2.2.01.10 Belanja Laundry 9.600.000 5.2.2.01.10 Belanja Laundry 9.600.000 0

5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 54.375.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 27.500.000 (26.875.000)

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 75.000.000 15.000.000

5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 60.000.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 75.000.000 15.000.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.151.160.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.121.220.000 (29.940.000)



8


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.03.21 Belanja Jasa

Pendidikan/kursus/pelatihan

ketrampilan

0 5.2.2.03.21 Belanja Jasa


ketrampilan

55.500.000 55.500.000

5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

4.116.960.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

4.025.520.000 (91.440.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 48.722.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.022.000 8.300.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.204.500 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.704.500 500.000



5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

0 0

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 59.645.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 88.620.000 28.975.000

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 59.645.000 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 88.620.000 28.975.000

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 76.875.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 41.875.000 (35.000.000)





41.875.000 (35.000.000)

5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Rumah

Dinas/Gudang/Pagar Bangunan

12.500.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Rumah


12.500.000 0

5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,

rumah dinas dan pagar bangunan

12.500.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,


12.500.000 0


PNS


PNS

108.200.000 16.000.000




PNS

92.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

108.200.000 16.000.000


Non PNS


Non PNS

136.000.000 19.000.000




PNS

117.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

136.000.000 19.000.000

9


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.1.02.1.1.02.01.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN

PENANGGULANGAN MASALAH

KESEHATAN

190.816.000 1.1.02.1.1.02.01.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN

PENANGGULANGAN MASALAH

KESEHATAN

190.816.000 0




Barang/Jasa

1.200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

1.200.000 0






5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 0

5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 35.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 35.500.000 0

5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan

kegiatan lapangan/ survey

5.000.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan


5.000.000 0


5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan

/ Pelayanan Kesehatan

95.000.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan


95.000.000 0



5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.368.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.368.500 0



2.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


2.000.000 0

5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000 5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000 0



Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

0 0


PNS


PNS

21.200.000 6.000.000




PNS

15.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

21.200.000 6.000.000

10


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.1.02.1.1.02.01.16.018 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN

PUSKESMAS BANDARHARJO

283.239.000 1.1.02.1.1.02.01.16.018 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN

PUSKESMAS BANDARHARJO

283.239.000 0




dan Jasa


dan Jasa

4.200.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.200.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

14.400.000 0




5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

39.000 0



cleaning service )


cleaning service )

64.800.000 (32.400.000)

5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 32.400.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 32.400.000 0


Non PNS

97.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

129.600.000 32.400.000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.400.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.400.000 0

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 0


Peserta kegiatan

13.800.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

13.800.000 0


PUSKESMAS BULU LOR


PUSKESMAS BULU LOR

254.250.000 0




dan Jasa


dan Jasa

5.000.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.000.000 0

11


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

16.800.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

900.000 0

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas (Oli)

19.400.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas (Oli)

19.400.000 0



5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 0

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 17.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 17.000.000 0


5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 8.366.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.641.000 (4.725.000)



cleaning service )


cleaning service )

62.400.000 6.957.600

5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 2.400.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 2.400.000 0

5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 27.721.200 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 31.200.000 3.478.800


Non PNS


Non PNS

31.200.000 3.478.800

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

5.250.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

5.220.000 (30.000)

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000 0

5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK)

2.250.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK)

2.220.000 (30.000)


5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.636.400 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.951.200 (1.685.200)

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.155.000 (3.345.000)


Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

7.155.000 (3.345.000)

12


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


6.825.900 0





6.825.900 0


Non PNS


Non PNS

3.600.000 0




PNS

3.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.600.000 0


PUSKESMAS MIJEN


PUSKESMAS MIJEN

232.222.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

14.400.000 0




5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 81.000.000 (4.800.000)

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 85.800.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 (79.800.000)

5.2.2.03.02 Belanja Air 0 5.2.2.03.02 Belanja Air 9.000.000 9.000.000

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 0 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 66.000.000 66.000.000

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 30.000.000 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 0 (30.000.000)

5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi

Kesehatan

30.000.000 5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi

Kesehatan

0 (30.000.000)


Bermotor


Bermotor

72.622.000 (10.200.000)

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 82.822.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.000.000 (78.822.000)

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

0 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

7.922.000 7.922.000

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas (Oli)

0 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas (Oli)

58.000.000 58.000.000

13


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Kendaraan (STNK)

0 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK)

2.700.000 2.700.000


Gedung/Kantor/Rumah


0 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Rumah


45.000.000 45.000.000



0 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,


45.000.000 45.000.000


PUSKESMAS TAMBAKAJI


PUSKESMAS TAMBAKAJI

242.390.000 0




dan Jasa


dan Jasa

3.000.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.200.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

19.200.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

0 (270.000)


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

6.030.000 0


Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

43.960.000 (5.100.000)

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 0 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.575.000 3.575.000


5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 0 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 6.000.000 6.000.000

5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 1.000.000 5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 1.000.000 0

5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 2.000.000 5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 1.000.000 (1.000.000)


5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.500.000 (500.000)

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 50.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 34.800.000 (15.200.000)

14


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



cleaning service )


cleaning service )

0 (3.600.000)

5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 3.600.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 0 (3.600.000)


Non PNS

0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

32.400.000 32.400.000


Bermotor


Bermotor

13.595.000 1.245.000


Cadang

5.000.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

5.000.000 0


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

2.350.000 0

5.2.2.05.06 Belanja Perawatan AC Mobil 0 5.2.2.05.06 Belanja Perawatan AC Mobil 1.245.000 1.245.000

5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 2.000.000 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 2.000.000 0

5.2.2.05.09 Belanja Service Ringan (Tune Up) 3.000.000 5.2.2.05.09 Belanja Service Ringan (Tune Up) 3.000.000 0


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.600.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000 (9.350.000)

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.200.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.800.000 (1.400.000)


Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

4.800.000 (3.200.000)


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0

1.1.02.1.1.02.01.16.110 Penyediaan Dana Bantuan

Operasional Kesehatan Puskesmas

Pegandan

626.000.000 1.1.02.1.1.02.01.16.110 Penyediaan Dana Bantuan

Operasional Kesehatan Puskesmas

Pegandan

626.000.000 0



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.925.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.225.500 3.300.500

5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 13.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (13.000.000)


15


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/

pelatihan/praktek/ pameran/ alat

bantu/ ketrampilan

1.200.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/


bantu/ ketrampilan

14.200.000 13.000.000


5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 1.560.000 5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 1.560.000 0


Non PNS


Non PNS

67.237.000 (13.013.000)

5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 6.600.000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 0 (6.600.000)


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.277.500 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.377.500 1.100.000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 203.787.500 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 226.500.000 22.712.500


Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

226.500.000 22.712.500

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 220.650.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 279.900.000 59.250.000

5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Untuk PNS

197.100.000 5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Untuk PNS

220.800.000 23.700.000


Dalam Kota Non PNS


Dalam Kota Non PNS

59.100.000 35.550.000

5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan

diberikan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

15.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan


Ketiga

0 (15.000.000)

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 0 (15.000.000)


PNS


PNS

0 (51.750.000)




PNS

51.750.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (51.750.000)

1.1.02.1.1.02.01.16.133 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 6.027.524.000 1.1.02.1.1.02.01.16.133 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 6.027.524.000 0




dan Jasa


dan Jasa

8.400.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

6.900.000 0

16


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket







Pos Lainnya

0 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

3.000.000 3.000.000



5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan

Rumah Tangga

50.000.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan

Rumah Tangga

50.000.000 0

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 260.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 260.000.000 0

5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 210.000.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 210.000.000 0

5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 50.000.000 5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 50.000.000 0


5.2.2.03.01 Belanja Telepon 36.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 36.000.000 0

5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan


250.000.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan


200.000.000 (50.000.000)

5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software

dan Hardware

77.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software

dan Hardware

77.000.000 0



ketrampilan

0 5.2.2.03.21 Belanja Jasa


ketrampilan

0 0



Non PNS


Non PNS

4.980.000.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.302.800 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.302.800 0

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 62.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 62.000.000 0




6.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


3.000.000 (3.000.000)

5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000 5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000 (3.000.000)



Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

0 0

17


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


10.000.000 0

5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 10.000.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 10.000.000 0

5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Sarana Komunikasi

0 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Sarana Komunikasi

0 0

5.2.2.30.07 Belanja Pemeliharaan repeater 0 5.2.2.30.07 Belanja Pemeliharaan repeater 0 0

5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 0 5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 0 0

5.2.2.30.09 Belanja Pemeliharaan antena 0 5.2.2.30.09 Belanja Pemeliharaan antena 0 0

5.2.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 20.000.000 5.2.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 20.000.000 0

5.2.2.31.13 Belanja Pemeliharaan bagian unit

gawat darurat (UGD)

20.000.000 5.2.2.31.13 Belanja Pemeliharaan bagian unit

gawat darurat (UGD)

20.000.000 0


PNS


PNS

98.500.000 50.000.000

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 30.000.000 30.000.000




PNS

48.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

68.500.000 20.000.000


Non PNS


Non PNS

5.000.000 0





PNS

2.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

2.000.000 0

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 50.091.200 50.091.200

5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 0 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 50.091.200 50.091.200

1.1.02.1.1.02.01.23.024 REHABILITASI SEDANG / BERAT

PUSKESMAS

10.543.508.000 1.1.02.1.1.02.01.23.024 REHABILITASI SEDANG / BERAT

PUSKESMAS

10.543.508.000 0


5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 4.342.308.000 5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 4.126.308.000 (216.000.000)

5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan tanah

sarana kesehatan puskesmas

4.342.308.000 5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan tanah

sarana kesehatan puskesmas

4.126.308.000 (216.000.000)

18


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



6.201.200.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan


6.417.200.000 216.000.000



6.201.200.000 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan


6.417.200.000 216.000.000

1.1.02.1.1.02.01.31.009 PELAYANAN BLU PUSKESMAS

KARANGDORO

1.317.168.000 1.1.02.1.1.02.01.31.009 PELAYANAN BLU PUSKESMAS

KARANGDORO

1.317.168.000 0


5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.056.334.400 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.056.334.400 0

5.2.2.25.09 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Puskesmas Karangdoro

1.056.334.400 5.2.2.25.09 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Puskesmas Karangdoro

1.056.334.400 0



Kantor


Kantor

6.000.000 0

5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung

pemadam kebakaran

6.000.000 5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung

pemadam kebakaran

6.000.000 0


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

99.500.000 8.000.000

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 10.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 10.000.000 0

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.500.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.500.000 0

5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 16.000.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 16.000.000 0

5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 3.000.000 5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 3.000.000 0

5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan

informasi

20.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan

informasi

28.000.000 8.000.000

5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 20.000.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 20.000.000 0






10.000.000 0


5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 2.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 0 (2.000.000)


Studio


Studio

15.000.000 0

5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 15.000.000 5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 15.000.000 0


Kedokteran


Kedokteran

79.333.600 2.000.000

19


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


kedokteran umum


kedokteran umum

74.333.600 2.000.000


kedokteran kebidanan dan penyakit

kandungan



kandungan

5.000.000 0


Laboratorium


Laboratorium

35.000.000 20.000.000


laboratorium biologi


laboratorium biologi

25.000.000 10.000.000


laboratorium kimia


laboratorium kimia

10.000.000 10.000.000

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

30.000.000 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

0 (30.000.000)

5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

30.000.000 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

0 (30.000.000)


Dapur

0 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Dapur

2.000.000 2.000.000

5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 0 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 2.000.000 2.000.000


KARANGAYU

902.128.000 1.1.02.1.1.02.01.31.012 PELAYANAN BLU PUSKESMAS

KARANGAYU

902.128.000 0


5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 787.488.000 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 787.488.000 0


Puskesmas Karangayu

787.488.000 5.2.2.25.12 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Puskesmas Karangayu

787.488.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

3.490.000 0


5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum

cleaner

990.000 5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum

cleaner

990.000 0

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.000.000 0





15.000.000 0


5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 15.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 15.000.000 0

20


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 6.000.000 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 6.000.000 0

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 15.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 11.000.000 (4.000.000)

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.000.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 11.000.000 (4.000.000)


Dapur


Dapur

1.750.000 0

5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 1.750.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 1.750.000 0


Kedokteran


Kedokteran

39.500.000 0


kedokteran umum


kedokteran umum

28.000.000 0


kedokteran gigi


kedokteran gigi

11.500.000 0


Laboratorium


Laboratorium

7.900.000 4.000.000


laboratorium kimia


laboratorium kimia

7.900.000 4.000.000


TLOGOSARI KULON


TLOGOSARI KULON

2.077.600.000 0




Puskesmas Tlogosari Kulon


Puskesmas Tlogosari Kulon

1.723.860.000 0



Kantor


Kantor

34.000.000 28.000.000

5.2.3.10.23 Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket

Antrian

0 5.2.3.10.23 Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket

Antrian

28.000.000 28.000.000

5.2.3.10.26 Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 6.000.000 5.2.3.10.26 Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 6.000.000 0


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

64.340.000 (9.000.000)


5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling

kabinet

8.940.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling

kabinet

8.940.000 0


21


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin

absensi

2.500.000 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin

absensi

0 (2.500.000)

5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.300.000 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.300.000 0

5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 6.500.000 5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 0 (6.500.000)



Dapur


Dapur

3.200.000 0



Ukur


Ukur

4.800.000 0

5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan timbangan 4.800.000 5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan timbangan 4.800.000 0


Kedokteran


Kedokteran

80.400.000 0


kedokteran umum


kedokteran umum

41.800.000 0


kedokteran gigi


kedokteran gigi

8.800.000 0



kandungan



kandungan

29.800.000 0





161.000.000 (19.000.000)





161.000.000 (19.000.000)


Olah Raga, Permainan/Ketangkasan



6.000.000 0


permainan ketangkasan


permainan ketangkasan

6.000.000 0


KEDUNGMUNDU


KEDUNGMUNDU

2.613.144.000 0




Puskesmas Kedungmundu


Puskesmas Kedungmundu

2.306.629.600 0


22


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

74.114.400 36.114.400

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 0 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 41.164.400 41.164.400


5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 0 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.450.000 1.450.000

5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 0 5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 6.000.000 6.000.000

5.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan gorden 16.000.000 5.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan gorden 0 (16.000.000)

5.2.3.11.32 Belanja Modal Pengadaan Exhause

Fan

0 5.2.3.11.32 Belanja Modal Pengadaan Exhause

Fan

3.500.000 3.500.000

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 118.514.400 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 128.900.000 10.385.600


mainframe/server


mainframe/server

30.000.000 (20.000.000)


PC

0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

6.900.000 6.900.000





80.000.000 30.000.000

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 12.514.400 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 12.000.000 (514.400)







0 (6.000.000)


Kedokteran


Kedokteran

42.000.000 (28.000.000)


kedokteran umum


kedokteran umum

15.000.000 (5.000.000)


kedokteran gigi


kedokteran gigi

7.000.000 (13.000.000)



kandungan



kandungan

10.000.000 (10.000.000)


farmasi


farmasi

10.000.000 0


Laboratorium


Laboratorium

0 (80.000.000)


laboratorium kimia


laboratorium kimia

0 (80.000.000)

23


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 0 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 6.500.000 6.500.000

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 0 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 3.000.000 3.000.000

5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 0 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 3.500.000 3.500.000


Studio


Studio

5.000.000 5.000.000

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

0 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

5.000.000 5.000.000


Listrik dan Telepon

0 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

50.000.000 50.000.000

5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

0 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

50.000.000 50.000.000


PUDAKPAYUNG


PUDAKPAYUNG

710.749.000 0




Puskesmas Pudakpayung


Puskesmas Pudakpayung

667.249.000 0



Kantor


Kantor

0 (13.500.000)


visual elektronik


visual elektronik

0 (13.500.000)



PC

0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

15.000.000 15.000.000

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 15.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 11.000.000 (4.000.000)


UPS/stabilizer


UPS/stabilizer

10.000.000 10.000.000


Kedokteran


Kedokteran

7.500.000 (7.500.000)


kedokteran umum


kedokteran umum

5.000.000 (5.000.000)


kedokteran gigi


kedokteran gigi

2.500.000 (2.500.000)

24


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


TAMBAKAJI


TAMBAKAJI

979.024.000 0




Puskesmas Tambakaji


Puskesmas Tambakaji

941.574.000 0




PC


PC

0 (11.000.000)





14.000.000 2.000.000


5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 5.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.650.000 3.650.000

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 0 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 8.650.000 8.650.000

5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan tempat

tidur

5.000.000 5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan tempat

tidur

0 (5.000.000)


Kedokteran


Kedokteran

8.500.000 8.500.000


kedokteran umum


kedokteran umum

8.500.000 8.500.000


SEKARAN


SEKARAN

1.119.752.000 0




Puskesmas Sekaran


Puskesmas Sekaran

1.011.352.000 0



Kantor


Kantor

3.600.000 0

5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung

pemadam kebakaran

3.600.000 5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung

pemadam kebakaran

3.600.000 0


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

30.000.000 0


25


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


kabinet


kabinet

4.000.000 0



informasi


informasi

1.000.000 0

5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 3.000.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 3.000.000 0



PC


PC

8.000.000 0



UPS/stabilizer


UPS/stabilizer

6.300.000 0


5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.000.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.000.000 0


Dapur


Dapur

11.700.000 0

5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan tabung gas 500.000 5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan tabung gas 500.000 0

5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan kompor gas 500.000 5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan kompor gas 500.000 0

5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 2.700.000 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 2.700.000 0


5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 4.000.000 5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 4.000.000 0

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan Rumah Tangga

900.000 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan Rumah Tangga

900.000 0

5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam

dinding/meja

900.000 5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam

dinding/meja

900.000 0


Studio

700.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

700.000 0

5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD 700.000 5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD 700.000 0


Kedokteran


Kedokteran

25.200.000 0


kedokteran umum


kedokteran umum

20.200.000 10.000.000


kedokteran gigi


kedokteran gigi

0 (10.000.000)

26


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



kandungan



kandungan

5.000.000 0

1.1.02.1.1.02.01.33.002 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT

ENDEMIK / EPIDEMIK

387.601.000 1.1.02.1.1.02.01.33.002 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT

ENDEMIK / EPIDEMIK

387.601.000 0




Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.200.000 0







5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 8.750.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 8.750.000 0



5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000 0



dan Hardware


dan Hardware

5.000.000 0

5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 36.000.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 60.000.000 24.000.000


Non PNS


Non PNS

111.600.000 0





5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0

27


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 3.600.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 3.600.000 0





3.600.000 0


PNS


PNS

124.250.000 (24.000.000)




PNS

148.250.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

124.250.000 (24.000.000)


Non PNS


Non PNS

23.900.000 0




PNS

23.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

23.900.000 0

Jumlah Per OPD 42.593.716.000 42.593.716.000 0

28


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3 DINAS PENATAAN RUANG DINAS PENATAAN RUANG

1.1.03.1.1.03.02.34.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan

gedung dan SLF, Tim pelestari cagar

budaya

620.153.000 1.1.03.1.1.03.02.34.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan

gedung dan SLF, Tim pelestari cagar

budaya

620.153.000 0




Kegiatan


Kegiatan

525.600.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

9.600.000 0






cleaning service )


cleaning service )

9.000.000 (48.000.000)




Non PNS

0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

48.000.000 48.000.000




PNS

0 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

48.000.000 48.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.007 Pembangunan Gedung dan Aset

Pemerintahan Kota Semarang

26.364.764.000 1.1.03.1.1.03.02.35.007 Pembangunan Gedung dan Aset

Pemerintahan Kota Semarang

26.364.764.000 0






26.364.764.000 0





21.078.599.000 (1.230.000.000)


konstruksi/pembelian gedung gudang


konstruksi/pembelian gedung gudang

1.100.165.000 0

29


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


konstruksi/pembelian sarana

prasarana jalan


konstruksi/pembelian sarana

prasarana jalan

4.186.000.000 1.230.000.000

1.1.03.1.1.03.02.36.010 Optimalisasi Perencanaan Penataan

Ruang

1.143.387.000 1.1.03.1.1.03.02.36.010 Optimalisasi Perencanaan Penataan

Ruang

1.143.387.000 0




dan Jasa


dan Jasa

1.800.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

600.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

9.600.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

90.000 0



Non PNS


Non PNS

780.000.000 156.000.000









325.240.000 (156.000.000)

Jumlah Per OPD 28.128.304.000 28.128.304.000 0

30


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

4 DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

1.1.03.1.1.04.01.26.142 Operasional dan Pemeliharaan PJU 6.149.100.000 1.1.03.1.1.04.01.26.142 Operasional dan Pemeliharaan PJU 6.149.100.000 0




dan Jasa


dan Jasa

13.100.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

2.900.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

13.200.000 0




5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.386.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.386.000.000 0

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)

3.281.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


3.231.000.000 (50.000.000)





155.000.000 50.000.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.458.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.458.000.000 0


Non PNS


Non PNS

1.458.000.000 0








153.000.000 54.000.000


Gedung/Kantor/Rumah


1.160.005.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Rumah


1.106.005.000 (54.000.000)

5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 1.160.005.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 1.106.005.000 (54.000.000)

1.1.03.1.1.04.01.31.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal

Skala Kawasan

307.150.000 1.1.03.1.1.04.01.31.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal

Skala Kawasan

307.150.000 0



31


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


dan Jasa


dan Jasa

1.500.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.050.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

3.900.000 0






Non PNS


Non PNS

129.600.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.300.000 300.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.300.000 300.000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.300.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 (15.300.000)

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 (15.300.000)






165.000.000 15.000.000

1.1.04.1.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

1.703.220.000 1.1.04.1.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

1.703.220.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.213.220.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.213.220.000 0


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

84.000.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

84.000.000 0

5.2.1.03 Uang Lembur 1.129.220.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.129.220.000 0

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 743.995.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 555.595.000 (188.400.000)

5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 385.225.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 573.625.000 188.400.000




Non PNS


Non PNS

486.000.000 0



1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 16.864.269.000 1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 16.864.269.000 0

32


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.804.619.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.892.219.000 87.600.000

5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 15.804.619.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 15.892.219.000 87.600.000



Non PNS


Non PNS

356.400.000 0


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.000 0







613.200.000 (87.600.000)

Jumlah Per OPD 25.023.739.000 25.023.739.000 0

33


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5 DINAS PEMADAM

KEBAKARAN

DINAS PEMADAM

KEBAKARAN

1.1.05.1.1.05.02.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

1.299.611.000 1.1.05.1.1.05.02.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA


1.299.611.000 0



Bermotor

1.223.395.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

1.223.395.000 0

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 255.593.700 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 255.584.750 (8.950)


Cadang


Cadang

140.209.000 (60.611.000)


dan Pelumas (Oli)

662.535.300 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas (Oli)

695.391.250 32.855.950

5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi

Kendaraan)

3.600.000 5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi

Kendaraan)

3.600.000 0


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

93.580.000 27.764.000

5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 35.030.000 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 35.030.000 0


5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 76.216.000 5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 76.216.000 0


SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK

154.939.000 1.1.05.1.1.05.02.02.052 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK

154.939.000 0



5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam

kebakaran

8.013.000 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam

kebakaran

8.148.000 135.000


Rumah Tangga


Rumah Tangga

29.568.000 (27.263.000)

5.2.2.36 Belanja Pemeliharaan sarana

prasarana pemadam kebakaran

90.095.000 5.2.2.36 Belanja Pemeliharaan sarana

prasarana pemadam kebakaran

117.223.000 27.128.000

5.2.2.36.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan PMK 90.095.000 5.2.2.36.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan PMK 117.223.000 27.128.000

34


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

Jumlah Per OPD 1.454.550.000 1.454.550.000 0

35


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

6 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.1.06.1.1.06.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

161.080.000 1.1.06.1.1.06.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

161.080.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

71.830.000 0



kabinet


kabinet

16.600.000 0



5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 5.850.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 5.850.000 0

5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi

tamu

36.700.000 5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi

tamu

36.700.000 0

5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 0 5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 30.850.000 30.850.000

5.2.3.38 Belanja Modal Pengdaan

Perlengkapan Alat-alat Angkutan

Bermotor

30.850.000 5.2.3.38 Belanja Modal Pengdaan

Perlengkapan Alat-alat Angkutan

Bermotor

0 (30.850.000)

5.2.3.38.02 Belanja Modal Pengadaan Atap Mobil

Patroli

30.850.000 5.2.3.38.02 Belanja Modal Pengadaan Atap Mobil

Patroli

0 (30.850.000)


KANTOR

770.000.000 1.1.06.1.1.06.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

770.000.000 0



Kantor


Kantor

50.850.000 (8.800.000)

5.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan papan tulis

elektronik

8.800.000 5.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan papan tulis

elektronik

0 (8.800.000)


visual elektronik


visual elektronik

50.850.000 0


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

32.850.000 0




PC


PC

475.900.000 34.950.000

36


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





150.900.000 0



Dapur


Dapur

15.850.000 3.000.000

5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 12.850.000 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 15.850.000 3.000.000

1.1.06.1.1.06.01.15.008 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.410.113.000 1.1.06.1.1.06.01.15.008 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.410.113.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

540.000 0





bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

118.800.000 0




cleaning service )


cleaning service )

8.820.000 0



ketrampilan

50.000.000 5.2.2.03.21 Belanja Jasa


ketrampilan

50.000.000 0


Non PNS


Non PNS

634.356.000 142.020.000






102.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


102.500.000 0

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 102.500.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 102.500.000 0

37


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000 0

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 27.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 27.000.000 0

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis PNS

100.000.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi


100.000.000 0

5.2.2.17.02 Belanja sosialisasi 100.000.000 5.2.2.17.02 Belanja sosialisasi 100.000.000 0


PNS


PNS

0 (226.050.000)

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 226.050.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 (226.050.000)


Non PNS


Non PNS

167.850.000 0




PNS

167.850.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

167.850.000 0

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 84.030.000 84.030.000

5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 0 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 84.030.000 84.030.000

1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA

TERPADU (BDT)

754.568.000 1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA

TERPADU (BDT)

754.568.000 0




Kegiatan


Kegiatan

158.150.000 0




5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 0




Non PNS


Non PNS

297.600.000 223.200.000




PNS


PNS

9.000.000 0

38


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

9.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

9.000.000 0

1.1.06.1.1.06.01.16.010 PENANGANAN MASALAH-MASALAH

STRATEGIS YANG MENYANGKUT

TANGGAP CEPAT DARURAT DAN

KEJADIAN LUAR BIASA

474.814.000 1.1.06.1.1.06.01.16.010 PENANGANAN MASALAH-MASALAH

STRATEGIS YANG MENYANGKUT

TANGGAP CEPAT DARURAT DAN

KEJADIAN LUAR BIASA

474.814.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0


5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 236.139.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 198.039.000 (38.100.000)


5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana

alam dan bencana sosial

231.139.000 5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana


193.039.000 (38.100.000)



Non PNS


Non PNS

65.100.000 27.900.000



5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

20.400.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

76.650.000 56.250.000

5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/

Bintek/ Kursus/Pelatihan

20.400.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/


76.650.000 56.250.000






94.185.000 (56.250.000)


PNS


PNS

23.450.000 10.200.000

39


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

13.250.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

23.450.000 10.200.000

1.1.06.1.1.06.01.16.017 Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial 291.461.000 1.1.06.1.1.06.01.16.017 Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial 291.461.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

300.000 0


5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana


140.291.000 5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana


59.291.000 (81.000.000)



Non PNS


Non PNS

62.000.000 24.800.000





20.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


20.000.000 0



tertentu


tertentu

48.000.000 0





48.000.000 0


PNS


PNS

45.200.000 10.200.000




PNS

35.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

45.200.000 10.200.000

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 46.000.000 46.000.000

40


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


46.000.000 46.000.000

1.1.06.1.1.06.01.19.011 Operasional Pengelolaan Dana

Bantuan Sosial Panti Sosial

123.447.000 1.1.06.1.1.06.01.19.011 Operasional Pengelolaan Dana

Bantuan Sosial Panti Sosial

123.447.000 0






5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 2.000.000

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 6.000.000 2.000.000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.723.600 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.723.000 (600)

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.723.600 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.723.000 (600)



3.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


6.000.000 3.000.000

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 6.000.000 3.000.000

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 99.999.400 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 (99.999.400)





0 (99.999.400)


PNS


PNS

4.000.000 2.000.000


5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 93.000.000 93.000.000


Non PNS


Non PNS

93.000.000 93.000.000

1.1.06.1.1.06.01.21.014 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL SERTA

PELESTARIAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN

577.127.000 1.1.06.1.1.06.01.21.014 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL SERTA

PELESTARIAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN

577.127.000 0




dan Jasa

700.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

700.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

200.000 0

41


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

1.070.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

750.000 0


Pelumas (Oli)

750.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas (Oli)

750.000 0


5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 25.050.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 25.400.000 350.000



5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 1.500.000 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 1.500.000 0


5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 0 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 8.100.000 8.100.000


Non PNS


Non PNS

37.200.000 0



5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 420.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 420.000 0




110.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


110.000.000 0

5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 110.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 110.000.000 0

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.600.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.400.000 3.800.000

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 17.600.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 21.400.000 3.800.000

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

230.787.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

206.037.000 (24.750.000)

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 42.580.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 42.580.000 0

5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 0

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 102.707.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 77.957.000 (24.750.000)

5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 9.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 9.000.000 0

42


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan

perlengkapansound system

32.000.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan

perlengkapansound system

32.000.000 0

5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 37.500.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 37.500.000 0


tertentu


tertentu

18.000.000 0

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 18.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 18.000.000 0

5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 86.225.000 5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 81.225.000 (5.000.000)

5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada

Masyarakat

86.225.000 5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada

Masyarakat

81.225.000 (5.000.000)


PNS


PNS

16.650.000 16.650.000

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 16.650.000 16.650.000

1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

FAKIR MISKIN PERKOTAAN

224.829.000 1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

FAKIR MISKIN PERKOTAAN

224.829.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

330.000 0

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.700.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 7.200.000 (2.500.000)




bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

18.000.000 0



43


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



tertentu


tertentu

107.500.000 2.500.000





107.500.000 2.500.000



Ketiga



Ketiga

18.000.000 0

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 0


PNS


PNS

37.500.000 0


Jumlah Per OPD 4.787.439.000 4.787.439.000 0

44


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

7 DINAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA

1.2.01.1.2.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 273.877.000 1.2.01.1.2.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 273.877.000 0





Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.980.000 580.000

5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride

Printer

6.280.350 5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride

Printer

5.700.350 (580.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 24.750.000 24.750.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 24.750.000 24.750.000


KONSULTASI DALAM DAERAH

792.780.000 1.2.01.1.2.01.01.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN


792.780.000 0




5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 792.600.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 792.600.000 0


Untuk PNS


Untuk PNS

90.650.000 13.500.000


Dalam Kota Non PNS


Dalam Kota Non PNS

701.950.000 (13.500.000)


Perkantoran

60.000.000 1.2.01.1.2.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

60.000.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 34.750.000 4.750.000

5.2.1.01.12 Honorarium Piket 30.000.000 5.2.1.01.12 Honorarium Piket 34.750.000 4.750.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 20.000.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 13.250.000 (6.750.000)

5.2.1.02.08 Honorarium Piket 20.000.000 5.2.1.02.08 Honorarium Piket 13.250.000 (6.750.000)

5.2.1.03 Uang Lembur 10.000.000 5.2.1.03 Uang Lembur 12.000.000 2.000.000

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 7.000.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.500.000 3.500.000

45


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 3.000.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 1.500.000 (1.500.000)

Jumlah Per OPD 1.126.657.000 1.126.657.000 0

46


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

8 DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.2.02.1.2.02.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

22.524.000 1.2.02.1.2.02.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

22.524.000 0




5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.049.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14.525.000 (1.524.000)

1.2.02.1.2.02.01.15.005 MAKANAN TAMBAHAN ANAK

SEKOLAH

50.477.000 1.2.02.1.2.02.01.15.005 MAKANAN TAMBAHAN ANAK

SEKOLAH

50.477.000 0






5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.585.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585.000 (6.000.000)


Pos Lainnya


Pos Lainnya

585.000 0





bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

22.000.000 0



5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.400.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.400.000 0



PNS


PNS

4.200.000 0




PNS

4.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

4.200.000 0

47


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Non PNS


Non PNS

5.700.000 0




PNS

5.700.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

5.700.000 0

1.2.02.1.2.02.01.15.007 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 152.739.000 1.2.02.1.2.02.01.15.007 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 152.739.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

630.000 0


5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 0 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 4.450.000 4.450.000






5.2.2.21.04 Pembuatan Naskah Akademik dan

draft Perda

30.000.000 5.2.2.21.04 Pembuatan Naskah Akademik dan

draft Perda

30.000.000 0



Ketiga



Ketiga

10.000.000 0

5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 10.000.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 10.000.000 0


PNS


PNS

21.300.000 0




PNS

21.300.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

21.300.000 0

48


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Non PNS


Non PNS

12.000.000 0




PNS

12.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

12.000.000 0

1.2.02.1.2.02.01.15.008 PENINGKATAN KUALITAS ANAK 99.718.000 1.2.02.1.2.02.01.15.008 PENINGKATAN KUALITAS ANAK 99.718.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0










6.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


6.000.000 0

5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.000.000 0


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

7.500.000 4.000.000

5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.500.000 0


perlengkapan pertunjukan



6.000.000 4.000.000



Ketiga



Ketiga

18.000.000 0


49


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PNS


PNS

10.650.000 0




PNS

10.650.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

10.650.000 0


Non PNS


Non PNS

5.350.000 0




PNS

5.350.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

5.350.000 0

1.2.02.1.2.02.01.16.001 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG

BAGI PEREMPUAN

67.690.000 1.2.02.1.2.02.01.16.001 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG

BAGI PEREMPUAN

67.690.000 0








Non PNS


Non PNS

37.200.000 1.200.000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 640.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 690.000 50.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 640.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 690.000 50.000


PNS


PNS

17.500.000 0




PNS

17.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

17.500.000 0


Non PNS


Non PNS

6.250.000 (1.250.000)

50


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

7.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

6.250.000 (1.250.000)

1.2.02.1.2.02.01.16.006 PENINGKATAN KAPASITAS DAN

JARINGAN KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

ANAK

123.981.000 1.2.02.1.2.02.01.16.006 PENINGKATAN KAPASITAS DAN

JARINGAN KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

ANAK

123.981.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

690.000 0









PNS


PNS

19.100.000 0




PNS

19.100.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

19.100.000 0


Non PNS


Non PNS

13.500.000 0




PNS

13.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

13.500.000 0

51


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


tertentu

0 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

5.000.000 5.000.000



0 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/


5.000.000 5.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.011 PEMBERDAYAAN ORGANISASI

PEREMPUAN (PKK)

500.542.000 1.2.02.1.2.02.01.16.011 PEMBERDAYAAN ORGANISASI

PEREMPUAN (PKK)

500.542.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.050.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.650.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 13.900.000 (750.000)

5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 7.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 10.000.000 2.500.000





bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

9.580.000 (7.420.000)



Non PNS


Non PNS

34.200.000 (1.800.000)






9.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


9.500.000 0



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

3.295.000 0


5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.750.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.750.000 0

52


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


perlengkapan pecah belah

120.000 5.2.2.10.10 Belanja sewa perlengkapan dan

perlengkapan pecah belah

120.000 0


tertentu


tertentu

47.750.000 0





47.750.000 0



Ketiga



Ketiga

67.050.000 (2.250.000)

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 69.300.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 67.050.000 (2.250.000)


PNS


PNS

88.500.000 (3.500.000)




PNS

92.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

88.500.000 (3.500.000)


Non PNS


Non PNS

42.650.000 10.000.000




PNS

32.650.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

42.650.000 10.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.016 PENYEBARLUASAN INFORMASI

GENDER DAN ANAK

139.430.000 1.2.02.1.2.02.01.16.016 PENYEBARLUASAN INFORMASI

GENDER DAN ANAK

139.430.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0


5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 35.000.000 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 35.000.000 0

53


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Non PNS


Non PNS

34.100.000 (1.900.000)




5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan

Promosi

45.500.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan

Promosi

45.500.000 0

5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 45.500.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 45.500.000 0


PNS


PNS

7.000.000 0




PNS

7.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

7.000.000 0


Non PNS


Non PNS

3.000.000 0




PNS

3.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.000.000 0

1.2.02.1.2.02.01.16.019 PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

117.000.000 1.2.02.1.2.02.01.16.019 PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

117.000.000 0





5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 108.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 107.500.000 (500.000)


Non PNS


Non PNS

107.500.000 (500.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 500.000 500.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 500.000 500.000

1.2.02.1.2.02.01.16.021 ANGGARAN RESPONSIF ANAK 18.073.000 1.2.02.1.2.02.01.16.021 ANGGARAN RESPONSIF ANAK 18.073.000 0




54


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





Pos Lainnya


Pos Lainnya

180.000 0



5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.800.000 4.500.000




PNS


PNS

3.900.000 0




PNS

3.900.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

3.900.000 0


Non PNS

750.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

750.000 0




PNS

750.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

750.000 0

1.2.02.1.2.02.01.17.001 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI

DAERAH

91.300.000 1.2.02.1.2.02.01.17.001 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI

DAERAH

91.300.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

300.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000 0

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 250.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 250.000 0

55


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






3.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


3.000.000 0



tertentu


tertentu

0 (8.000.000)

5.2.2.14.10 Belanja pakaian kegiatan sosial 8.000.000 5.2.2.14.10 Belanja pakaian kegiatan sosial 0 (8.000.000)






55.000.000 0


PNS


PNS

6.000.000 0




PNS

6.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

6.000.000 0


Non PNS


Non PNS

12.000.000 8.000.000




PNS

4.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

12.000.000 8.000.000

1.2.02.1.2.02.01.17.002 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT)

SDM PELAYANAN DAN

PENDAMPINGAN KORBAN KDRT

113.198.000 1.2.02.1.2.02.01.17.002 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT)

SDM PELAYANAN DAN

PENDAMPINGAN KORBAN KDRT

113.198.000 0







5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 4.250.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 4.250.000 0


56


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





52.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


46.000.000 (6.000.000)

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 52.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 46.000.000 (6.000.000)


PNS


PNS

3.500.000 1.500.000




PNS

2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

3.500.000 1.500.000


Non PNS


Non PNS

36.500.000 4.500.000




PNS

32.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

36.500.000 4.500.000

1.2.02.1.2.02.01.17.011 FASILITASI LEMBAGA/ORGANISASI

PERLINDUNGAN ANAK

163.972.000 1.2.02.1.2.02.01.17.011 FASILITASI LEMBAGA/ORGANISASI

PERLINDUNGAN ANAK

163.972.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

600.000 0


5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 13.300.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 13.300.000 0






33.092.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


28.592.000 (4.500.000)


57


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 9.092.000 5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.592.000 (4.500.000)


Non PNS


Non PNS

61.500.000 4.500.000




PNS

57.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

61.500.000 4.500.000

1.2.02.1.2.02.01.18.002 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN GENDER

82.782.000 1.2.02.1.2.02.01.18.002 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN GENDER

82.782.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

315.000 45.000

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.250.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.200.000 (1.050.000)



cleaning service )

750.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (

cleaning service )

750.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

44.190.000 (6.110.000)





44.190.000 (6.110.000)


perlengkapan pelatihan

0 5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan


0 0



Ketiga



Ketiga

13.000.000 5.500.000

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 7.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 13.000.000 5.500.000

58


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PNS


PNS

8.800.000 (3.250.000)




PNS

12.050.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

8.800.000 (3.250.000)


Promosi

0 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan

Promosi

2.000.000 2.000.000

5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 0 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 2.000.000 2.000.000

1.2.02.1.2.02.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga

Yang Berbasis Gender

198.335.000 1.2.02.1.2.02.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga

Yang Berbasis Gender

198.335.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

900.000 0






Non PNS


Non PNS

37.200.000 1.200.000


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.340.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.890.000 (450.000)

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.800.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.400.000 (400.000)



12.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


16.000.000 4.000.000

5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 12.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 16.000.000 4.000.000


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

58.795.000 9.150.000

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 19.325.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 27.275.000 7.950.000

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 16.320.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 17.520.000 1.200.000

59


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



perlengkapan elektronik



5.000.000 0



Ketiga



Ketiga

6.500.000 0



Non PNS


Non PNS

21.000.000 (19.000.000)




PNS

40.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

21.000.000 (19.000.000)


PNS


PNS

7.000.000 7.000.000




PNS




PNS

7.000.000 7.000.000

Jumlah Per OPD 1.941.761.000 1.941.761.000 0

60


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

9 DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

99.417.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

47.889.000 0



kabinet


kabinet

19.224.000 0



5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 0 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 6.111.000 6.111.000

5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 16.500.000 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 10.389.000 (6.111.000)

5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi

tamu

18.900.000 5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi

tamu

18.900.000 0

5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi

tunggu

16.128.000 5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi

tunggu

16.128.000 0

Jumlah Per OPD 99.417.000 99.417.000 0

61


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

10 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi dan Edukasi

(KIE)

315.730.000 1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi dan Edukasi

(KIE)

315.730.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

270.000 0





Promosi


Promosi

145.400.000 0



Non PNS


Non PNS

9.300.000 (67.100.000)




PNS

76.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

9.300.000 (67.100.000)



Non PNS


Non PNS

27.900.000 27.900.000


PNS


PNS

32.000.000 32.000.000




PNS




PNS

32.000.000 32.000.000

1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

KAMPUNG KB

211.640.000 1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

KAMPUNG KB

211.640.000 0

62


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket







Pos Lainnya


Pos Lainnya

420.000 0





tertentu


tertentu

3.125.000 0

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 3.125.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 3.125.000 0



Ketiga



Ketiga

12.850.000 0



Non PNS


Non PNS

5.250.000 0




PNS

5.250.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

5.250.000 0






38.375.000 38.375.000

1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA

262.223.000 1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA

262.223.000 0







63


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Pos Lainnya


Pos Lainnya

900.000 0






Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

15.360.000 0


5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.860.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.860.000 0





4.500.000 0

5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 0


tertentu


tertentu

18.000.000 0

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000 0



Ketiga



Ketiga

15.000.000 0



PNS


PNS

47.200.000 0




PNS

47.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

47.200.000 0


Non PNS


Non PNS

64.000.000 (30.000.000)




PNS

94.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

64.000.000 (30.000.000)

64


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






30.000.000 30.000.000

Jumlah Per OPD 789.593.000 789.593.000 0

65


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

11 DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid Transit 104.896.124.000 1.2.09.1.2.09.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid Transit 104.896.124.000 0




dan Jasa


dan Jasa

350.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

4.550.000 0







dan Hardware

1.422.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software

dan Hardware

1.422.000.000 0


Non PNS


Non PNS

17.497.600.000 0

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.711.250.000 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.711.250.000 0

5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi

Kesehatan

2.711.250.000 5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi

Kesehatan

2.711.250.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.750.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.576.000.000 (174.000.000)

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.750.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.576.000.000 (174.000.000)

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 80.576.494.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 80.576.494.000 0



80.576.494.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


80.576.494.000 0


Sarana Komunikasi

199.000.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Sarana Komunikasi

199.000.000 0

5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 199.000.000 5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 199.000.000 0


PNS


PNS

222.000.000 174.000.000

66


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





PNS




PNS

222.000.000 222.000.000

1.2.09.1.2.09.01.24.002 Fasilitasi BRT 4.150.000.000 1.2.09.1.2.09.01.24.002 Fasilitasi BRT 4.150.000.000 0







682.800.000 (67.200.000)





3.467.200.000 67.200.000


konstruksi/pembelian shelter


konstruksi/pembelian shelter

3.467.200.000 67.200.000

Jumlah Per OPD 109.046.124.000 109.046.124.000 0

67


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

12 DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

118.580.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

93.372.000 (4.945.000)


kabinet


kabinet

9.756.000 0


5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan

46.511.000 5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan

41.566.000 (4.945.000)


5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 0 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 20.263.000 20.263.000

5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak

buku/TV/kembang/server

20.263.000 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak

buku/TV/kembang/server

0 (20.263.000)


Dapur

0 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Dapur

4.945.000 4.945.000


piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/

garpu/pisa


piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/

garpu/pisa

4.945.000 4.945.000





467.920.000 0




Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

322.256.000 (2.000.000)


Bermotor


Bermotor

145.664.000 2.000.000


Cadang


Cadang

138.664.000 (5.000.000)

5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Interior Kendaraan 0 5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Interior Kendaraan 5.000.000 5.000.000

5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 0 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 2.000.000 2.000.000

68


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

6.481.145.000 1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

6.481.145.000 0







5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.547.900.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.547.900.000 0


dan Hardware


dan Hardware

240.000.000 0


Non PNS


Non PNS

213.600.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 (3.750.000)

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.750.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 (3.750.000)






75.000.000 0


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


74.050.000 (10.000.000)

5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 84.050.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 74.050.000 (10.000.000)

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 96.765.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 110.515.000 13.750.000

5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan

internet (instalasinya)

50.000.000 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan

internet (instalasinya)

63.750.000 13.750.000

5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN

(Local Area Network)

46.765.000 5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN

(Local Area Network)

46.765.000 0


Non PNS


Non PNS

204.000.000 0




PNS

204.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

204.000.000 0

69


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR

JARINGAN DAN TIK

4.054.910.000 1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR

JARINGAN DAN TIK

4.054.910.000 0


5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.709.860.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.294.860.000 (415.000.000)


mainframe/server

2.046.110.000 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer

mainframe/server

2.246.110.000 200.000.000


PC


PC

120.000.000 0


monitor/display


monitor/display

85.000.000 (40.000.000)

5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

1.418.750.000 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

843.750.000 (575.000.000)



komputer


komputer

130.000.000 27.400.000


Studio


Studio

165.700.000 44.000.000

5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 50.000.000 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 50.000.000 0

5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 2.700.000 5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 24.700.000 22.000.000

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 69.000.000 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 91.000.000 22.000.000


Komunikasi


Komunikasi

50.350.000 0


teleconference system


teleconference system

50.350.000 0





164.000.000 93.600.000


konstruksi/pembelian studio TAV


konstruksi/pembelian studio TAV

164.000.000 93.600.000


Listrik dan Telepon

0 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

250.000.000 250.000.000

70


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi

listrik

0 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi

listrik

200.000.000 200.000.000

5.2.3.26.02 Belanja Modal Pengadaan instalasi

telepon

0 5.2.3.26.02 Belanja Modal Pengadaan instalasi

telepon

50.000.000 50.000.000

Jumlah Per OPD 11.122.555.000 11.122.555.000 0

71


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

13 DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.15.005 KOORDINASI PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN PENANAMAN

MODAL

40.000.000 1.2.12.1.2.12.01.15.005 KOORDINASI PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN PENANAMAN

MODAL

40.000.000 0










PNS


PNS

8.000.000 (1.000.000)




PNS

9.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

8.000.000 (1.000.000)


Non PNS


Non PNS

13.200.000 0




PNS

13.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

13.200.000 0

1.2.12.1.2.12.01.19.005 PENINGKATAN KOORDINASI

PELAYANAN PERIJINAN KESRA &

LINGKUNGAN

304.430.000 1.2.12.1.2.12.01.19.005 PENINGKATAN KOORDINASI

PELAYANAN PERIJINAN KESRA &

LINGKUNGAN

304.430.000 0




Kegiatan


Kegiatan

97.200.000 0



72


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Non PNS


Non PNS

179.970.000 (1.530.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 590.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.120.000 1.530.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 590.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.120.000 1.530.000


PNS


PNS

4.500.000 0




PNS

4.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

4.500.000 0


Non PNS


Non PNS

10.200.000 0




PNS

10.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

10.200.000 0

Jumlah Per OPD 344.430.000 344.430.000 0

73


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

14 DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

1.2.13.1.2.13.01.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

74.840.000 1.2.13.1.2.13.01.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

74.840.000 0




Pos Lainnya


Pos Lainnya

180.000 0


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 660.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.200.000 540.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 1.500.000






67.560.000 (2.440.000)


PNS


PNS

1.500.000 0




PNS

1.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

1.500.000 0


Non PNS


Non PNS

2.400.000 400.000




PNS

2.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

2.400.000 400.000

1.2.13.1.2.13.01.01.029 OPERASIONAL UPTD GELANGGANG

PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.473.221.000 1.2.13.1.2.13.01.01.029 OPERASIONAL UPTD GELANGGANG

PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.473.221.000 0





25.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


25.000.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

600.000 0

74


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

25.240.000 0


Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

36.000.000 0


Rumah Tangga


Rumah Tangga

20.000.000 0

5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 2.000.000 5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 2.000.000 0


5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 10.000.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 10.000.000 0

5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 20.000.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 20.000.000 0







cleaning service )

1.123.200.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (

cleaning service )

1.123.200.000 0


5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000 0


Non PNS


Non PNS

57.600.000 0


Bermotor


Bermotor

17.500.000 0

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.500.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.500.000 0


Cadang


Cadang

10.000.000 0


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

3.000.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

5.000.000 0


75


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


198.821.000 0





153.821.000 0

5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 5.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 5.000.000 0

5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 13.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 13.000.000 0

5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 27.000.000 5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 27.000.000 0


5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 1.000.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 1.000.000 0

5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan

komponennya

3.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan

komponennya

3.000.000 0

5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan

komponennya

2.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan

komponennya

2.000.000 0

5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition

(AC) dan komponennya

17.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition


17.000.000 0






50.000.000 50.000.000





302.205.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

187.200.000 (2.400.000)

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 54.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 56.400.000 2.400.000




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 505.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 505.000 0



1.2.13.1.2.13.01.06.007 PENYUSUNAN ANGGARAN DAN

PERUBAHAN ANGGARAN

3.000.000 1.2.13.1.2.13.01.06.007 PENYUSUNAN ANGGARAN DAN

PERUBAHAN ANGGARAN

3.000.000 0


76


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 890.000 365.000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 525.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 890.000 365.000



5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 790.000 790.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 790.000 790.000

1.2.13.1.2.13.01.19.006 PENYELENGGARAAN KOMPETISI

OLAH RAGA

894.280.000 1.2.13.1.2.13.01.19.006 PENYELENGGARAAN KOMPETISI

OLAH RAGA

894.280.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

2.850.000 0


5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 15.625.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 15.000.000 (625.000)





9.000.000 (23.750.000)

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 74.450.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 104.700.000 30.250.000

5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 2.400.000 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 2.400.000 0



5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 820.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.485.000 665.000



39.650.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


41.150.000 1.500.000


5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 10.400.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 10.400.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

36.830.000 (13.600.000)

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 7.130.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.130.000 (3.000.000)

77


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 15.300.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 14.700.000 (600.000)

5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 0 (10.000.000)





5.500.000 0


perlengkapan alat peraga dan olah

raga



raga

7.500.000 0


tertentu


tertentu

97.500.000 19.660.000

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 77.840.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 97.500.000 19.660.000


Promosi


Promosi

22.500.000 15.000.000

5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 7.500.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 22.500.000 15.000.000



Ketiga



Ketiga

170.250.000 0



Non PNS


Non PNS

204.325.000 (45.500.000)




PNS

249.825.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

204.325.000 (45.500.000)

1.2.13.1.2.13.01.19.010 PENGEMBANGAN OLAH RAGA LANJUT

USIA TERMASUK PENYANDANG

CACAT

456.530.000 1.2.13.1.2.13.01.19.010 PENGEMBANGAN OLAH RAGA LANJUT

USIA TERMASUK PENYANDANG

CACAT

456.530.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

4.350.000 0




Pos Lainnya


Pos Lainnya

255.000 0

78


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





7.550.000 0





16.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


16.000.000 0





tertentu


tertentu

39.625.000 0




Ketiga



Ketiga

215.000.000 (100.000.000)

5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 200.000.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 200.000.000 0


5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 40.000.000 5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 140.000.000 100.000.000


Masyarakat


Masyarakat

140.000.000 100.000.000


Non PNS


Non PNS

17.150.000 0




PNS

17.150.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

17.150.000 0

1.2.13.1.2.13.01.19.019 PEMBINAAN OLAHRAGA USIA DINI

(POR Usia Dini)

690.880.000 1.2.13.1.2.13.01.19.019 PEMBINAAN OLAHRAGA USIA DINI

(POR Usia Dini)

690.880.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

2.268.000 0

79


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 757.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.457.000 700.000

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 757.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.457.000 700.000



60.480.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


60.480.000 0





tertentu


tertentu

60.875.000 0



Non PNS


Non PNS

515.200.000 (700.000)




PNS

515.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

515.200.000 (700.000)

Jumlah Per OPD 4.894.956.000 4.894.956.000 0

80


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

15 DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA


Perkantoran


Perkantoran

495.823.000 0


5.2.1.03 Uang Lembur 441.780.000 5.2.1.03 Uang Lembur 441.780.000 0

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 441.780.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 441.780.000 0




Lembur


Lembur

5.839.000 (48.204.000)



Non PNS


Non PNS

48.204.000 48.204.000


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

21.000.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

15.600.000 2.600.000

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 12.000.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 8.000.000 (4.000.000)

5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 7.600.000 6.600.000

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 6.500.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 3.900.000 (2.600.000)

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 6.500.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 3.900.000 (2.600.000)


Buku/Kepustakaan


Buku/Kepustakaan

1.500.000 0

5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku

peraturan perundang-undangan

1.500.000 5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku

peraturan perundang-undangan

1.500.000 0

1.2.16.1.2.16.01.17.001 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN

KEBUDAYAAN DAERAH

612.200.000 1.2.16.1.2.16.01.17.001 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN

KEBUDAYAAN DAERAH

612.200.000 0




dan Jasa


dan Jasa

250.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0

81


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket











64.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


64.000.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

21.900.000 0









91.350.000 (408.000.000)


Non PNS


Non PNS

411.250.000 408.000.000


1.2.16.1.2.16.01.17.017 PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI 2.877.836.000 1.2.16.1.2.16.01.17.017 PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI 2.877.836.000 0




dan Jasa


dan Jasa

3.950.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.200.000 0





82


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




Non PNS


Non PNS

32.136.000 0






186.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


186.600.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

371.100.000 0








276.500.000 0


perlengkapan kebersihan


perlengkapan kebersihan

2.500.000 0


tertentu


tertentu

28.000.000 0

5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 28.000.000 5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 28.000.000 0

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 2.124.875.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.849.875.000 (275.000.000)



2.124.875.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


1.849.875.000 (275.000.000)


Non PNS


Non PNS

293.000.000 275.000.000


1.2.16.1.2.16.01.17.032 FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT 723.148.000 1.2.16.1.2.16.01.17.032 FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT 723.148.000 0




dan Jasa


dan Jasa

250.000 0

83


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0









Non PNS


Non PNS

32.136.000 0






96.200.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


96.200.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

83.650.000 0








48.000.000 0






177.450.000 (303.500.000)


Non PNS


Non PNS

308.100.000 303.500.000


2.1.02.1.2.16.01.16.001 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA

UNGGULAN

2.153.942.000 2.1.02.1.2.16.01.16.001 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA

UNGGULAN

2.153.942.000 0


84


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Kegiatan

0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

245.600.000 245.600.000


dan Jasa


dan Jasa

6.000.000 (246.400.000)


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.000.000 800.000



5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman

Lelang/Pemenang Lelang

40.000.000 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman


40.000.000 0



Non PNS


Non PNS

102.372.000 0




5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 640.000.000 5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 640.000.000 0

5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 212.792.500 5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 212.792.500 0





10.000.000 0


PNS


PNS

61.000.000 0





PNS

45.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

45.000.000 0


Non PNS


Non PNS

8.000.000 0







778.037.500 0

85


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





778.037.500 0

2.1.02.1.2.16.01.16.006 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN

WISATA

215.700.000 2.1.02.1.2.16.01.16.006 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN

WISATA

215.700.000 0




Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.000.000 0

5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 800.000 0

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 0






5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273.500 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273.500 0



23.200.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


23.200.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

18.320.000 0








3.000.000 0






160.786.500 92.000.000

86


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Promosi


Promosi

1.600.000 0



Non PNS


Non PNS

0 (92.000.000)


Jumlah Per OPD 7.099.649.000 7.099.649.000 0

87


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

16 DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN





501.040.000 0




Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

5.490.000 (5.000.000)


Bermotor


Bermotor

495.550.000 5.000.000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 43.100.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 49.040.000 5.940.000


Cadang


Cadang

125.340.000 10.540.000


dan Pelumas (Oli)

309.600.000 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas (Oli)

300.720.000 (8.880.000)


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

20.450.000 (2.600.000)

Jumlah Per OPD 501.040.000 501.040.000 0

88


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

17 DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN


KANTOR


KANTOR

176.425.000 0



Kantor


Kantor

24.500.000 0


penghancur kertas


penghancur kertas

6.500.000 0


potong rumput


potong rumput

18.000.000 0



PC


PC

35.450.000 0





46.575.000 0



UPS/stabilizer


UPS/stabilizer

4.000.000 4.000.000


Studio


Studio

41.450.000 0

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 16.000.000 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 16.000.000 0


system

25.450.000 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

25.450.000 0

2.1.03.2.1.03.01.16.007 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN / PERKEBUNAN

UNGGULAN DAERAH

544.800.000 2.1.03.2.1.03.01.16.007 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN / PERKEBUNAN

UNGGULAN DAERAH

544.800.000 0









5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 92.000.000 5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 102.000.000 10.000.000

89


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





2.400.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


2.400.000 0



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

82.050.000 0

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 300.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 300.000 0



perlengkapan pameran


perlengkapan pameran

74.000.000 0






285.000.000 (10.000.000)


Promosi


Promosi

9.500.000 0




Ketiga



Ketiga

17.050.000 0



Non PNS


Non PNS

7.200.000 0




PNS

7.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

7.200.000 0

2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 0




dan Jasa


dan Jasa

650.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

650.000 0


90


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.620.000 0

5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 60.150.000 5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 38.750.000 (21.400.000)

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.633.200.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.657.200.000 24.000.000

5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 0 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 24.000.000 24.000.000

5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 0



5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 0

5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.700.000 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.700.000 0

5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 0 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 6.000.000 6.000.000


Non PNS


Non PNS

30.600.000 (8.700.000)




5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi


8.805.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi


8.805.000 0

5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.805.000 5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.805.000 0

2.1.03.2.1.03.01.22.003 FASILITASI PEMASARAN PRODUK

PETERNAKAN

70.978.000 2.1.03.2.1.03.01.22.003 FASILITASI PEMASARAN PRODUK

PETERNAKAN

70.978.000 0






5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.657.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.652.000 (5.000)


Pos Lainnya


Pos Lainnya

90.000 0




91


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 38.955.000 5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 38.950.000 (5.000)

5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 6.362.000 5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 6.362.000 0




bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

5.000.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 935.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 940.000 5.000




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

2.000.000 0




Ketiga



Ketiga

3.250.000 0



Non PNS


Non PNS

3.000.000 0




PNS

3.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.000.000 0

2.1.03.2.1.03.01.23.002 PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN

PERKOTAAN

4.011.164.000 2.1.03.2.1.03.01.23.002 PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN

PERKOTAAN

4.011.164.000 0



Pengolahan Pertanian dan Peternakan


Pengolahan Pertanian dan Peternakan

12.000.000 0

5.2.3.09.01 Belanja Modal Pengadaan penggiling

hasil pertanian

12.000.000 5.2.3.09.01 Belanja Modal Pengadaan penggiling

hasil pertanian

12.000.000 0

5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jalan

100.000.000 5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jalan

100.000.000 0

5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi

jalan

100.000.000 5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi

jalan

100.000.000 0

92


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Jaringan Air


Jaringan Air

400.000.000 0

5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

jaringan irigasi

80.000.000 5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

jaringan irigasi

80.000.000 0


sumur


sumur

320.000.000 0





3.349.164.000 0


konstruksi/pembelian bangunan

pertanian/peternakan/perikanan


konstruksi/pembelian bangunan

pertanian/peternakan/perikanan

319.884.000 173.784.000


konstruksi/pembelian tempat parkir


konstruksi/pembelian tempat parkir

200.000.000 200.000.000


konstruksi/pembelian pagar


konstruksi/pembelian pagar

200.000.000 0


konstruksi/pembelian taman


konstruksi/pembelian taman

2.629.280.000 (373.784.000)


Buku/Kepustakaan


Buku/Kepustakaan

150.000.000 0

5.2.3.28.22 Belanja Modal Pengadaan buku

naskah

150.000.000 5.2.3.28.22 Belanja Modal Pengadaan buku

naskah

150.000.000 0

Jumlah Per OPD 6.566.347.000 6.566.347.000 0

93


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

18 DINAS PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.16.010 PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK

EKSPOR

257.560.000 2.1.06.2.1.06.01.16.010 PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK

EKSPOR

257.560.000 0




dan Jasa


dan Jasa

1.050.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.605.000 0


5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0 (13.500.000)



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

0 (13.500.000)





124.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


124.000.000 0







67.500.000 13.500.000

Jumlah Per OPD 257.560.000 257.560.000 0

94


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

19 BAPPEDA KOTA

SEMARANG

BAPPEDA KOTA

SEMARANG


KANTOR


KANTOR

466.000.000 0




PC


PC

177.691.000 (4.150.000)





85.534.000 0



monitor/display


monitor/display

60.850.000 4.150.000


UPS/stabilizer


UPS/stabilizer

37.550.000 0

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 36.525.000 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 36.525.000 0


Komunikasi


Komunikasi

4.000.000 0

5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 4.000.000 5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 4.000.000 0


PERALATAN GEDUNG KANTOR



47.000.000 0




komponennya


komponennya

13.000.000 (500.000)


komponennya


komponennya

5.060.000 0

5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan

notebook/laptop

7.500.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan

notebook/laptop

7.500.000 0

5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 0 5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 500.000 500.000

95


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan

komponennya

10.000.000 5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan

komponennya

10.000.000 0

5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.100.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.100.000 0


Sarana Komunikasi

8.840.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Sarana Komunikasi

8.840.000 0

5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 8.840.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 8.840.000 0

Jumlah Per OPD 513.000.000 513.000.000 0

96


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

20 BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH


Perkantoran

2.053.770.000 3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

2.053.770.000 0


5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 0

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.497.870.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.509.182.500 11.312.500








233.310.000 0


PNS


PNS

73.890.000 0


3.1.02.3.1.02.01.05.014 PENINGKATAN KUALITAS

SUMBERDAYA MANUSIA

223.114.000 3.1.02.3.1.02.01.05.014 PENINGKATAN KUALITAS

SUMBERDAYA MANUSIA

223.114.000 0








5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.624.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.374.000 10.750.000






198.500.000 (11.500.000)


PNS


PNS

2.500.000 750.000

97


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

1.750.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

2.500.000 750.000


Non PNS


Non PNS

3.400.000 0




PNS

3.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.400.000 0

Jumlah Per OPD 2.276.884.000 2.276.884.000 0

98


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

21 BADAN PENDAPATAN

DAERAH

BADAN PENDAPATAN

DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.01.124 PENYEDIAAN JASA DAN

PENGELOLAAN GRUP BAND / KORPS

MUSIK PEMERINTAH KOTA

SEMARANG

627.100.000 3.1.02.3.1.02.02.01.124 PENYEDIAAN JASA DAN

PENGELOLAAN GRUP BAND / KORPS

MUSIK PEMERINTAH KOTA

SEMARANG

627.100.000 0




Kegiatan


Kegiatan

502.700.000 0


5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 90.000.000 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 90.000.000 0

5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 90.000.000 5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 90.000.000 0

5.2.2.28 Belanja Pemeliharaan Alat-alat

Kesenian

20.000.000 5.2.2.28 Belanja Pemeliharaan Alat-alat

Kesenian

20.000.000 0

5.2.2.28.02 Belanja Pemeliharaan band/keroncong 20.000.000 5.2.2.28.02 Belanja Pemeliharaan band/keroncong 20.000.000 0


PNS


PNS

1.200.000 (13.200.000)




PNS

14.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

1.200.000 (13.200.000)


Non PNS


Non PNS

13.200.000 13.200.000




PNS




PNS

13.200.000 13.200.000


PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR



220.000.000 0




99


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


87.000.000 (18.000.000)

5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 0

5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 25.000.000 5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 25.000.000 0

5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 50.000.000 5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 50.000.000 0

5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 8.000.000 5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 0 (8.000.000)

5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 10.000.000 5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 0 (10.000.000)

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 0 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 18.000.000 18.000.000

5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler

(meja, rak, kursi, dll)

0 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler


18.000.000 18.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.036 Koordinasi dalam Rangka Monitoring

dan Evaluasi Bantuan Provinsi

13.335.000 3.1.02.3.1.02.02.15.036 Koordinasi dalam Rangka Monitoring

dan Evaluasi Bantuan Provinsi

13.335.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0




PNS


PNS

0 (1.500.000)




PNS

1.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (1.500.000)


Non PNS


Non PNS

1.500.000 1.500.000




PNS




PNS

1.500.000 1.500.000

100


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.02.3.1.02.02.15.051 ASISTENSI DAN KOORDINASI

LAIN-LAIN PENDAPATAN

14.359.000 3.1.02.3.1.02.02.15.051 ASISTENSI DAN KOORDINASI

LAIN-LAIN PENDAPATAN

14.359.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

375.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 0




PNS


PNS

0 (3.400.000)




PNS

3.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (3.400.000)


Non PNS


Non PNS

3.400.000 3.400.000




PNS




PNS

3.400.000 3.400.000

3.1.02.3.1.02.02.15.056 PENGELOLAAN DANA TRANSFER 9.256.000 3.1.02.3.1.02.02.15.056 PENGELOLAAN DANA TRANSFER 9.256.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 0

5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

90.000 0


101


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





PNS


PNS

0 (5.100.000)




PNS

5.100.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (5.100.000)


Non PNS


Non PNS

5.100.000 5.100.000




PNS




PNS

5.100.000 5.100.000

3.1.02.3.1.02.02.15.068 SOSIALISASI PENARIKAN RETRIBUSI 5.338.000 3.1.02.3.1.02.02.15.068 SOSIALISASI PENARIKAN RETRIBUSI 5.338.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 0

5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 0









PNS


PNS

0 (2.250.000)




PNS

2.250.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (2.250.000)


Non PNS


Non PNS

2.250.000 2.250.000

102


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS




PNS

2.250.000 2.250.000

3.1.02.3.1.02.02.15.069 OPTIMALISASI PENERIMAAN

RETRIBUSI

16.970.000 3.1.02.3.1.02.02.15.069 OPTIMALISASI PENERIMAAN

RETRIBUSI

16.970.000 0











PNS


PNS

0 (4.700.000)




PNS

4.700.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (4.700.000)


Non PNS


Non PNS

4.700.000 4.700.000




PNS




PNS

4.700.000 4.700.000

Jumlah Per OPD 906.358.000 906.358.000 0

103


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

22 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

3.1.03.3.1.03.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

29.400.000 3.1.03.3.1.03.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,


29.400.000 0






3.1.03.3.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

5.243.099.000 3.1.03.3.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

5.243.099.000 0


5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.243.099.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.243.099.000 0

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 607.655.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 627.005.000 19.350.000

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 97.800.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 97.860.000 60.000


Peserta kegiatan

4.537.644.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

4.518.234.000 (19.410.000)

3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

160.478.000 3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

160.478.000 0










cleaning service )


cleaning service )

1.800.000 0



5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 127.500.000 5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 123.500.000 (4.000.000)

5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 4.000.000 5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 0 (4.000.000)

5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 123.500.000 5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 123.500.000 0

104


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PNS


PNS

16.900.000 4.000.000




PNS

12.900.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

16.900.000 4.000.000

3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural

PNS

1.929.262.000 3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural

PNS

1.929.262.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 1.416.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.416.750.000 0


Kegiatan

1.403.550.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.403.550.000 0








cleaning service )


cleaning service )

4.800.000 0


Non PNS


Non PNS

66.413.500 0

5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 156.000.000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 144.000.000 (12.000.000)





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

2.632.500 0



Non PNS


Non PNS

272.600.000 8.400.000

105


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.48.02 Honorarium 264.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium 272.600.000 8.400.000

Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem

bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non

PNS PNS

Jumlah Per OPD 7.362.239.000 7.362.239.000 0

106


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

23 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

3.1.05.3.1.05.03.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

1.690.310.000 3.1.05.3.1.05.03.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

1.690.310.000 0









Non PNS


Non PNS

32.400.000 2.700.000



291.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


291.600.000 0




Peralatan Kantor

1.029.010.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

1.221.110.000 192.100.000


5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 48.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 96.000.000 48.000.000






273.200.000 10.000.000


perlengkapan rumah tangga


perlengkapan rumah tangga

72.000.000 18.720.000


MINUMAN


MINUMAN

13.937.689.000 0






5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pramusaji 178.200.000 5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pramusaji 194.400.000 16.200.000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.751.809.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.735.609.000 (16.200.000)

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.357.046.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.340.846.000 (16.200.000)

107


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.351.673.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.351.673.000 0


Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

5.043.090.000 0

3.1.05.3.1.05.03.01.139 Pelayanan surat menyurat Setda Kota

Semarang

162.465.000 3.1.05.3.1.05.03.01.139 Pelayanan surat menyurat Setda Kota

Semarang

162.465.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

4.870.000 0





6.300.000 0



Non PNS


Non PNS

129.600.000 (2.400.000)




Jumlah Per OPD 15.790.464.000 15.790.464.000 0

108


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.05.3.1.05.03.21.002 MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN PENGELOLAAN BMD

691.133.000 3.1.05.3.1.05.03.21.002 MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN PENGELOLAAN BMD

691.133.000 0




Kegiatan

0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

83.400.000 83.400.000


dan Jasa


dan Jasa

30.250.000 (83.400.000)


Barang/Jasa


Barang/Jasa

500.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

100.500 0


5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman


27.650.000 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman


27.650.000 0








528.000.000 0


PNS


PNS

2.000.000 0




PNS

2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

2.000.000 0

109


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

Jumlah Per OPD 691.133.000 691.133.000 0

110


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.05.3.1.05.03.24.001 FASILITASI / PEMBENTUKAN

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM

PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

7.350.000.000 3.1.05.3.1.05.03.24.001 FASILITASI / PEMBENTUKAN

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM

PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

7.350.000.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 1.215.650.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.215.650.000 0


Kegiatan

1.198.900.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.198.750.000 (150.000)


dan Jasa


dan Jasa

1.750.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.750.000 150.000





5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 151.898.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 151.898.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.800.000 0


5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 63.820.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 43.320.000 (20.500.000)


5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan

kebudayaan

275.000.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan

kebudayaan

275.000.000 0


5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 25.000.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 25.000.000 0


Non PNS


Non PNS

108.000.000 0






2.002.802.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


2.532.812.000 530.010.000

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.002.802.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.532.812.000 530.010.000

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 726.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 570.000.000 (156.000.000)

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 726.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 570.000.000 (156.000.000)

111


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

3.000.000 0


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

3.000.000 0



Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

434.900.000 (285.000.000)


tertentu


tertentu

48.000.000 0



Promosi


Promosi

920.000.000 (20.500.000)

5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 730.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 720.000.000 (10.000.000)

5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 210.500.000 5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 200.000.000 (10.500.000)


PNS


PNS

37.000.000 (4.500.000)




PNS

41.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

37.000.000 (4.500.000)


Non PNS


Non PNS

141.500.000 (285.000.000)




PNS

426.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

141.500.000 (285.000.000)






300.000.000 300.000.000

Jumlah Per OPD 7.350.000.000 7.350.000.000 0

112


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

24 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD

3.1.05.3.1.05.04.15.005 KEGIATAN RESES 2.508.368.000 3.1.05.3.1.05.04.15.005 KEGIATAN RESES 2.508.368.000 0







5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 185.000.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 185.000.000 0




5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.000.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150.000.000 130.000.000



300.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


380.000.000 80.000.000




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

340.000.000 90.000.000



5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.651.186.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.351.186.000 (300.000.000)

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.651.186.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.351.186.000 (300.000.000)

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 0





0 0

Jumlah Per OPD 2.508.368.000 2.508.368.000 0

113


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

25 KECAMATAN SEMARANG

SELATAN

KECAMATAN SEMARANG

SELATAN


MINUMAN


MINUMAN

2.041.835.000 0






Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

1.232.645.000 (90.000.000)

3.1.06.3.1.06.01.01.228 Operasional Kelurahan Barusari 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.228 Operasional Kelurahan Barusari 65.000.000 0







2.000.000 0


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0

5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0



komponennya


komponennya

2.400.000 0

114


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya

950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan

komponennya

950.000 0



900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition


900.000 0

3.1.06.3.1.06.01.01.230 Operasional Kelurahan Pleburan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.230 Operasional Kelurahan Pleburan 65.000.000 0







2.000.000 0


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0




5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 (1.200.000)







Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0



komponennya


komponennya

2.400.000 0


komponennya


komponennya

950.000 0





900.000 0

3.1.06.3.1.06.01.01.231 Operasional Kelurahan Wonodri 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.231 Operasional Kelurahan Wonodri 65.000.000 0



115


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





3.000.000 1.000.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.600.000 600.000

5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 5.150.000 1.400.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000 (600.000)


5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 0 (3.600.000)


5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 (600.000)





Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0



komponennya


komponennya

2.400.000 0


komponennya


komponennya

950.000 0





900.000 0

3.1.06.3.1.06.01.01.232 Operasional Kelurahan Peterongan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.232 Operasional Kelurahan Peterongan 65.000.000 0







3.000.000 1.000.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.600.000 600.000




116


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 0 (3.600.000)







Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0



komponennya


komponennya

2.400.000 0


komponennya


komponennya

950.000 0





900.000 0

3.1.06.3.1.06.01.01.233 Operasional Kelurahan Lamper Lor 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.233 Operasional Kelurahan Lamper Lor 65.000.000 0







3.000.000 1.000.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

3.000.000 1.000.000




5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 (600.000)






117


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0



komponennya


komponennya

2.400.000 0


komponennya


komponennya

950.000 0





900.000 0

3.1.06.3.1.06.01.01.234 Operasional Kelurahan Lamper Kidul 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.234 Operasional Kelurahan Lamper Kidul 65.000.000 0







2.600.000 600.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

3.000.000 1.000.000











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0


118


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya


komponennya

2.400.000 0


komponennya


komponennya

950.000 0





900.000 0

3.1.06.3.1.06.01.01.235 Operasional Kelurahan Lamper

Tengah

65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.235 Operasional Kelurahan Lamper

Tengah

65.000.000 0







2.000.000 0


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


20.000.000 0





20.000.000 0



komponennya


komponennya

2.400.000 0

119


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya


komponennya

950.000 0





900.000 0

Jumlah Per OPD 2.496.835.000 2.496.835.000 0

120


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


UTARA

KECAMATAN SEMARANG

UTARA





234.910.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

142.500.000 15.450.000

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 45.760.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 38.010.000 (7.750.000)

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 61.600.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 53.900.000 (7.700.000)




Jumlah Per OPD 234.910.000 234.910.000 0

121


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


BARAT

KECAMATAN SEMARANG

BARAT





105.600.000 0











162.948.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

105.450.000 21.450.000

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 28.248.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 31.848.000 3.600.000

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 50.100.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 25.050.000 (25.050.000)




Jumlah Per OPD 268.548.000 268.548.000 0

122


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


TIMUR

KECAMATAN SEMARANG

TIMUR


MINUMAN


MINUMAN

1.430.930.000 0






Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

1.025.810.000 (2.100.000)

Jumlah Per OPD 1.430.930.000 1.430.930.000 0

123


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


TENGAH

KECAMATAN SEMARANG

TENGAH


Perkantoran


Perkantoran

185.840.000 0



5.2.1.01.12 Honorarium Piket 42.500.000 5.2.1.01.12 Honorarium Piket 42.500.000 0


5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 79.970.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 99.110.000 19.140.000





3.1.06.3.1.06.05.01.160 Operasional Kelurahan Miroto 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.160 Operasional Kelurahan Miroto 65.000.000 0





750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)

124


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





30.372.000 (18.000)

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)


komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)

5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)

3.1.06.3.1.06.05.01.161 Operasional Kelurahan Brumbungan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.161 Operasional Kelurahan Brumbungan 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0

125


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.162 Operasional Kelurahan Jagalan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.162 Operasional Kelurahan Jagalan 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


126


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.06.3.1.06.05.01.163 Operasional Kelurahan Kranggan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.163 Operasional Kelurahan Kranggan 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)





30.372.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.164 Operasional Kelurahan Gabahan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.164 Operasional Kelurahan Gabahan 65.000.000 0



127


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.165 Operasional Kelurahan Kembangsari 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.165 Operasional Kelurahan Kembangsari 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000

128


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.166 Operasional Kelurahan Sekayu 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.166 Operasional Kelurahan Sekayu 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0




129


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket








Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)





30.372.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.167 Operasional Kelurahan Pandansari 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.167 Operasional Kelurahan Pandansari 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0








130


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)





30.372.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.168 Operasional Kelurahan Bangunharjo 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.168 Operasional Kelurahan Bangunharjo 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)

131


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.169 Operasional Kelurahan Kauman 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.169 Operasional Kelurahan Kauman 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)





30.372.000 (18.000)


132


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.170 Operasional Kelurahan Purwodinatan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.170 Operasional Kelurahan Purwodinatan 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0

133


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.171 Operasional Kelurahan Karangkidul 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.171 Operasional Kelurahan Karangkidul 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)





30.372.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.172 Operasional Kelurahan Pekunden 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.172 Operasional Kelurahan Pekunden 65.000.000 0

134


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


29.172.000 (18.000)





29.172.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.173 Operasional Kelurahan Pindrikan Kidul 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.173 Operasional Kelurahan Pindrikan Kidul 65.000.000 0







750.000 0

135


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


31.572.000 (18.000)





31.572.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)


3.1.06.3.1.06.05.01.174 Operasional Kelurahan Pindrikan Lor 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.174 Operasional Kelurahan Pindrikan Lor 65.000.000 0







750.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.128.000 768.000


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

1.800.000 0


136


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket










Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


30.372.000 (18.000)





30.372.000 (18.000)



komponennya


komponennya

1.000.000 0


komponennya


komponennya

1.500.000 0





750.000 (500.000)






21.000.000 0



Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


6.000.000 1.000.000

5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 5.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 6.000.000 1.000.000

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 16.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 15.000.000 (1.000.000)

5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler


1.000.000 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler


0 (1.000.000)





15.000.000 0

137


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.06.3.1.06.05.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN

ORGANISASI MASYARAKAT

PERDESAAN

208.975.000 3.1.06.3.1.06.05.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN


PERDESAAN

208.975.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 (45.000.000)

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 45.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 0 (45.000.000)








Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

1.200.000 0




Ketiga



Ketiga

66.900.000 45.000.000



Non PNS


Non PNS

78.650.000 0




PNS

78.650.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

78.650.000 0

3.1.06.3.1.06.05.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

hasil Musrenbang

516.336.000 3.1.06.3.1.06.05.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

hasil Musrenbang

516.336.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.375.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.875.000 (500.000)

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.000.000 (500.000)

5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 875.000 5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 875.000 0




bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

192.220.000 3.670.000

138


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



cleaning service )


cleaning service )

1.000.000 0

5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 1.000.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 0 (1.000.000)


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.200.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.239.325 (960.675)




22.750.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


22.100.000 (650.000)

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 350.000 350.000

5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 20.250.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 19.250.000 (1.000.000)



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

14.550.000 (1.350.000)

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.250.000 (750.000)


5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 9.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.400.000 (600.000)


perlengkapan lampu/lightining

900.000 5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan

perlengkapan lampu/lightining

900.000 0


tertentu


tertentu

78.250.000 0


5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 15.750.000 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 15.750.000 0



Ketiga



Ketiga

12.100.000 0


5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 40.000.000 5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 38.000.000 (2.000.000)


Masyarakat


Masyarakat

38.000.000 (2.000.000)

139


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Non PNS


Non PNS

146.900.000 2.350.000




PNS

144.550.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

146.900.000 2.350.000

Jumlah Per OPD 1.907.151.000 1.907.151.000 0

140


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

30 KECAMATAN GUNUNGPATI KECAMATAN GUNUNGPATI





213.600.000 0






5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 12.400.000 6.400.000


MINUMAN


MINUMAN

1.969.925.000 0






Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

1.324.815.000 185.350.000



6.329.975.000 3.1.06.3.1.06.06.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN


6.329.975.000 0


5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.329.975.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.329.975.000 0


Untuk PNS


Untuk PNS

100.000 (9.900.000)


Dalam Kota Non PNS

6.319.975.000 5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport

Dalam Kota Non PNS

6.329.875.000 9.900.000


Perkantoran


Perkantoran

211.450.000 0




5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 0 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 3.690.000 3.690.000




Lembur


Lembur

3.300.000 0

141


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.06.3.1.06.06.01.330 Operasional Kelurahan Nongkosawit 63.400.000 3.1.06.3.1.06.06.01.330 Operasional Kelurahan Nongkosawit 63.400.000 0







3.000.000 0


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

3.000.000 0









Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


19.000.000 0





0 (14.000.000)

5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 5.000.000 5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 19.000.000 14.000.000



komponennya


komponennya

2.800.000 0


komponennya


komponennya

600.000 0





6.800.000 0

3.1.06.3.1.06.06.16.003 PENINGKATAN OPERASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

SARANA PERSAMPAHAN

909.056.000 3.1.06.3.1.06.06.16.003 PENINGKATAN OPERASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

SARANA PERSAMPAHAN

909.056.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0

142


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

61.200.000 (12.000.000)




Bermotor


Bermotor

30.000.000 12.000.000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 10.800.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 22.800.000 12.000.000


Cadang


Cadang

7.200.000 0


hasil Musrenbang


hasil Musrenbang

945.295.000 0



5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 0 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.400.000 2.400.000

5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 62.900.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 61.850.000 (1.050.000)




5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 6.000.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 1.750.000 (4.250.000)


kebudayaan


kebudayaan

13.250.000 0



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

287.345.000 10.495.000



cleaning service )


cleaning service )

150.000 0




5.2.2.06.04 Belanja Laminating 2.400.000 5.2.2.06.04 Belanja Laminating 0 (2.400.000)



92.750.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


92.750.000 0

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.200.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.000.000 (2.200.000)


143


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

90.700.000 (7.500.000)







6.100.000 (10.500.000)


tertentu


tertentu

7.500.000 0

5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 7.500.000 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 7.500.000 0



Ketiga



Ketiga

94.250.000 4.250.000



PNS


PNS

1.200.000 0




PNS

1.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

1.200.000 0


Non PNS


Non PNS

250.300.000 1.750.000





PNS

175.550.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

169.800.000 (5.750.000)

3.1.06.3.1.06.06.23.001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN

KELURAHAN SEHAT

384.400.000 3.1.06.3.1.06.06.23.001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN

KELURAHAN SEHAT

384.400.000 0








156.800.000 (92.800.000)


144


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





Ketiga



Ketiga

64.400.000 14.400.000



PNS


PNS

28.000.000 20.000.000




PNS

8.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

28.000.000 20.000.000


Non PNS


Non PNS

26.000.000 6.800.000




PNS

19.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

26.000.000 6.800.000

Jumlah Per OPD 11.027.101.000 11.027.101.000 0

145


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

31 KECAMATAN

GAJAHMUNGKUR

KECAMATAN

GAJAHMUNGKUR





92.400.000 0




5.2.2.03.02 Belanja Air 24.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 12.000.000 (12.000.000)




MINUMAN

795.736.000 3.1.06.3.1.06.10.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

795.736.000 0






Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

319.100.000 (24.000.000)


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

22.500.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

21.000.000 0


absensi


absensi

15.000.000 0

5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 0 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 6.000.000 6.000.000

5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 6.000.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 0 (6.000.000)


5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 1.500.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 1.500.000 0





40.600.000 0







5.000.000 0

146


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam

kebakaran

3.200.000 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam

kebakaran

3.200.000 0


5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 2.400.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 2.400.000 0


komponennya


komponennya

13.000.000 (3.000.000)


notebook/laptop


notebook/laptop

8.000.000 0





9.000.000 3.000.000



PERDESAAN



PERDESAAN

181.450.000 0




5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 4.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 45.000.000 40.500.000

5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 0 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 40.500.000 40.500.000


5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 140.900.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 59.900.000 (81.000.000)





Non PNS


Non PNS

6.000.000 0




PNS

6.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

6.000.000 0

3.1.06.3.1.06.10.21.001 PEMBINAAN KELOMPOK

MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA

161.600.000 3.1.06.3.1.06.10.21.001 PEMBINAAN KELOMPOK

MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA

161.600.000 0





147


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 2.000.000 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 4.000.000 2.000.000



5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 1.500.000 5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 1.500.000 0



9.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


5.100.000 (4.500.000)


5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 4.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 0 (4.000.000)

5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 4.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 0 (4.000.000)


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

10.300.000 (8.500.000)


5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.500.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 0 (2.500.000)

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 7.500.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 0 (7.500.000)





6.500.000 1.500.000


tertentu


tertentu

21.000.000 11.000.000

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 10.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 21.000.000 11.000.000


Non PNS


Non PNS

82.800.000 0


Jumlah Per OPD 1.294.286.000 1.294.286.000 0

148


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

32 KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG


MINUMAN


MINUMAN

1.843.933.000 0






Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

1.411.080.000 (13.500.000)


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

40.000.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

9.000.000 (3.000.000)

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 12.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 9.000.000 (3.000.000)



5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 18.000.000 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 21.000.000 3.000.000


KANTOR


KANTOR

174.400.000 0



Kantor


Kantor

9.000.000 (1.000.000)


chainsaw/gergaji listrik


chainsaw/gergaji listrik

9.000.000 (1.000.000)



PC


PC

17.000.000 0


5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD

projector

16.400.000 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD

projector

10.626.000 (5.774.000)



counter


counter

45.000.000 0

5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 45.000.000 5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 45.000.000 0

149


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Studio


Studio

39.850.000 1.850.000

5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 14.000.000 5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 11.850.000 (2.150.000)


system

24.000.000 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

28.000.000 4.000.000





4.924.000 4.924.000


olah raga


olah raga

4.924.000 4.924.000





32.720.000 0







22.720.000 0

5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 0 5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 10.000.000 10.000.000

5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 10.000.000 5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 0 (10.000.000)





52.600.000 0



Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


0 (3.000.000)

5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 3.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 0 (3.000.000)

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 49.600.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 52.600.000 3.000.000


komponennya


komponennya

25.200.000 0


komponennya


komponennya

19.400.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

5.000.000 0

5.2.2.27.26 Belanja Pemeliharaan sound system 0 5.2.2.27.26 Belanja Pemeliharaan sound system 3.000.000 3.000.000


hasil Musrenbang

1.011.100.000 3.1.06.3.1.06.11.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

hasil Musrenbang

1.011.100.000 0


150


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 20.050.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 22.450.000 2.400.000

5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 4.000.000 5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 4.000.000 0



kebudayaan


kebudayaan

25.000.000 (9.000.000)



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

266.775.000 (1.650.000)

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.650.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.200.000 550.000


cleaning service )


cleaning service )

3.200.000 550.000





5.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


6.000.000 1.000.000


5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 (2.400.000)

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 2.400.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 0 (2.400.000)


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

95.375.000 60.100.000

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 26.200.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 16.300.000 (9.900.000)

5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 0 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 70.000.000 70.000.000





9.075.000 0


tertentu


tertentu

125.150.000 (56.550.000)

5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 48.200.000 5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 22.500.000 (25.700.000)





102.650.000 (30.850.000)



Ketiga



Ketiga

18.000.000 (8.000.000)


151


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PNS


PNS

3.500.000 0




PNS

3.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

3.500.000 0


Non PNS


Non PNS

395.550.000 500.000

5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 267.500.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 257.500.000 (10.000.000)




PNS

127.550.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

138.050.000 10.500.000

3.1.06.3.1.06.11.21.105 Pembangunan Sasarana dan

Prasarana serta Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan Bulusan

353.950.000 3.1.06.3.1.06.11.21.105 Pembangunan Sasarana dan


Masyarakat di Kelurahan Bulusan

353.950.000 0



Jalan


Jalan

166.200.000 (35.310.000)

5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi

jalan

201.510.000 5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi

jalan

166.200.000 (35.310.000)


Jaringan Air


Jaringan Air

187.750.000 35.310.000


jaringan air


jaringan air

187.750.000 35.310.000

Jumlah Per OPD 3.508.703.000 3.508.703.000 0

152


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

33 KECAMATAN CANDISARI KECAMATAN CANDISARI


MINUMAN


MINUMAN

1.018.278.000 0



5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian

pegawai

10.500.000 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian

pegawai

10.500.000 0


5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 21.900.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.400.000 3.500.000


Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

585.265.500 (1.660.000)


Perkantoran


Perkantoran

217.080.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 45.000.000 15.000.000

5.2.1.01.12 Honorarium Piket 30.000.000 5.2.1.01.12 Honorarium Piket 45.000.000 15.000.000


5.2.1.02.08 Honorarium Piket 23.000.000 5.2.1.02.08 Honorarium Piket 23.000.000 0

5.2.1.03 Uang Lembur 164.080.000 5.2.1.03 Uang Lembur 149.080.000 (15.000.000)


5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 60.900.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 60.900.000 0





21.760.000 0




Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

9.552.000 7.392.000

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 19.600.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 12.208.000 (7.392.000)





12.208.000 (7.392.000)



PERDESAAN



PERDESAAN

103.884.000 0



153


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.025.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.225.000 200.000






bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

1.100.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.950.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.150.000 200.000


cleaning service )


cleaning service )

2.150.000 200.000






1.005.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


1.765.000 760.000

5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 1.005.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 1.765.000 760.000


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

3.665.000 165.000

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.500.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.665.000 165.000

5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

15.000.000 5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

10.000.000 (5.000.000)

5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat

15.000.000 5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat

10.000.000 (5.000.000)


PNS


PNS

7.000.000 (500.000)




PNS

7.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

7.000.000 (500.000)


Non PNS


Non PNS

26.150.000 7.175.000

154


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.48.02 Honorarium 18.975.000 5.2.2.48.02 Honorarium 26.150.000 7.175.000

Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem

bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non

PNS PNS

Jumlah Per OPD 1.361.002.000 1.361.002.000 0

155


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

34 KECAMATAN BANYUMANIK KECAMATAN BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.18.007 PENINGKATAN KAPASITAS

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.500.000 3.1.06.3.1.06.13.18.007 PENINGKATAN KAPASITAS

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.500.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 0


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.500.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 500.000 (1.000.000)

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000 (1.000.000)



Peserta kegiatan


Peserta kegiatan

0 0


Non PNS


Non PNS

2.000.000 1.000.000




PNS

1.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

2.000.000 1.000.000

3.1.06.3.1.06.13.21.121 Pembangunan Sasarana dan


Masyarakat di Kelurahan Ngesrep

353.500.000 3.1.06.3.1.06.13.21.121 Pembangunan Sasarana dan


Masyarakat di Kelurahan Ngesrep

353.500.000 0


5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,

Irigasi dan Jaringan

353.500.000 5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,

Irigasi dan Jaringan

353.500.000 0

5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

353.500.000 5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

277.500.000 (76.000.000)

5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan

Bangunan Air / Irigasi / Saluran

0 5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan

Bangunan Air / Irigasi / Saluran

76.000.000 76.000.000

Jumlah Per OPD 356.000.000 356.000.000 0

156


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

35 KECAMATAN PEDURUNGAN KECAMATAN PEDURUNGAN



PERDESAAN



PERDESAAN

53.208.000 0







bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

4.021.000 0



cleaning service )


cleaning service )

500.000 0






3.150.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


3.150.000 0

5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 150.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 150.000 0



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

4.600.000 0


5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 800.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 800.000 0


Non PNS


Non PNS

10.800.000 (1.000.000)




PNS

11.800.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

10.800.000 (1.000.000)


hasil Musrenbang


hasil Musrenbang

509.212.000 0



157


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





kebudayaan


kebudayaan

15.000.000 (5.000.000)



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

233.212.000 0



cleaning service )


cleaning service )

2.500.000 0





13.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


13.500.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

28.950.000 0







raga



raga

2.000.000 0


tertentu


tertentu

43.750.000 0


158


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PNS


PNS

29.650.000 0



Non PNS


Non PNS

110.400.000 6.500.000




PNS

103.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

110.400.000 6.500.000

Jumlah Per OPD 562.420.000 562.420.000 0

JUMLAH TOTAL 316.529.229.000 316.529.229.000 0

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

jdih.semarangkota.go.id · provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor 13 tahun 2019...

Documents