pendahuluan - bpkad.malangkota.go.idbpkad.malangkota.go.id/.../05/spp_bpkad_tahun_2014.pdf ·...

A. PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari

penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada

masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan

maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

VISI

Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

1

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Nomor : 188.48/ 28 /35.73.408/2014Tanggal : 30 April 2014

Menjadikan BPKAD sebagai Lembaga yang Amanah Dalam PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah

MISI

RUANG LINGKUP DAN TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai

dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

TUGAS POKOK :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah mempunyai fungsi :


2

Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah

Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah

dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah

Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam

rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, kecuali pelaksanaan pemungutan pajak

daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;

d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

f. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Benda selaku Pembantu Pengelola Benda;

g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

h. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

i. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;

j. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;

k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

l. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

m. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang

menjadi kewenangannya;

n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah

dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p. pelaksanaan pemeliharaan benda milik daerah yang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan benda milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,

kepustakaan dan kearsipan;

u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);


3

v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional

dan Prosedur (SOP);

w. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki

kualitas layanan;

x. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik

secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

ab. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

ac. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait

kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan

otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini

data sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang:

No.Jumlah Pegawai Berdasarkan PangkatPangkat/Gol Jumlah (org)

1. Pembina Utama Muda/ IV c 12. Pembina Tingkat I/ IV b 13. Pembina / IV a 74. Penata Tingkat I / III d 55. Penata / III c 76. Penata Muda Tk I / IIIb 137. Penata Muda / IIIa 108. Pengatur Tk I/ II d 59. Pengatur / II c 610. Pengatur Muda Tk I / II b 711. Pengatur Muda / II a 512. Juru Tk I / Id 1

JUMLAH 68


4

Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan

Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2014

SARANA DAN PRASARANA

1) Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono ,

Malang. Adapun gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbagi atas:

Ruang Kepala Badan

Ruang Sekretaris

Ruang Tata Usaha

Ruang Sekretariat

Ruang Sekretariat UPT

Ruang Bidang-Bidang

Ruang Arsip BPKAD

2) Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional :

Mobil Dinas

Sepeda Motor

Komputer

Noteboook

Printer

Faxcimile;

Scaner;

Meja;

Kursi;

Almari;

Filling cabinet;

Alat Tulis Kantor


5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah

S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD

8 26 0 4 0 0 29 1 0 68

B. STANDAR PELAYANAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan aset serta

pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

4. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD

5. Pelayanan Verifikasi SPM

6. Pelayanan Penerbitan SP2D

7. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos

9. Pelayanan Penerimaan Kas

10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham,

Deposito)

11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai

Oleh Pemerintah Kota Malang

13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah

Kota Malang

14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh

Pemerintah Kota Malang

15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh


16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah

17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga


6

PELAYANAN BIDANG ANGGARAN

1. P ELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

(RKA – SKPD)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan

anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya

dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD)

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.

c. Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan(HSPK) yang diterbitkan setiap tahun.

d.Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang

e.Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang

2. PersyaratanPelayanan

: a.KUA – PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRDKota Malang

b.Perubahan KUA – PPAS yang tentang mendapatkanpersetujuan DPRD Kota Malang

3.

Sistem,mekanisme danprosedur

: 1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawakonsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepadaBPKAD

2 Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada KepalaBidang Anggaran

3 Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub BidangPenyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi

4 Apabila diperlukan untuk penjelasam, Kepala BidangAnggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggarandapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian


7

Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.5 RKA-SKPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai

bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KotaMalang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atauPerubahan APBD

4. Jangka waktupenyelesaian

: Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengankebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA- SKPD

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : RKA SKPD7 Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer

fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantorPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi

8 Kompetensi pelaksana

: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaranbersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan PenyusunanBidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima RKA SKPD b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu anggaran SKPDc. Fasilitasi Entry RKA semua SKPD ke dalam aplikasi Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaranlayanan: Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu anggaranSKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan danPenyusunan Anggaran

9 PengawasanInternal

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

10 Penangananpengaduan, sarandan masukan

: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan

11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :1. Kepala Bidang Anggaran2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

12 JaminanPelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIBJum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat

C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut

E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat


8

R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan

M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit

A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan

masyarakat

T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan

13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan

: a. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

14 Evaluasi KinerjaPelaksana

: Secara periodik dan berkesinambungan

2. P ELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh

pengguna anggaran. DPA SKPD merinci sasaran yang hedak dicapai; fungsi; program dan

kegiatan; anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap satuan kerja

dan pendapatan yang diperkirakan.

Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.


9

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.

c. Peraturan Walikota tentang Penekanan Tugas di LingkunganPemerintah Kota Malang yang diterbitkan setiap tahun.

d. Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan(HSPK) yang diterbitkan setiap tahun.

e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang

f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerahdan Peraturan Walikota tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

3.


: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawakonsep DPA atau DPA Perubahan disampaikan kepadaBPKAD

2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada KepalaBidang Anggaran

3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub BidangPenyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi

4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala BidangAnggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggarandapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub BagianPenyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.

5. Pengesahan DPA dan DPPA 6. DPA-SKPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya

disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan7. Salinan DPA SKPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian

Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat4. Jangka waktu

penyelesaian: 1. Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan

kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang PenyusunanDPA - SKPD

2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD sudahmendapatkan pengesahan dari PPKD

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas

telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi

8. Kompetensi pelaksana

: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaranbersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan PenyusunanBidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima DPA/DPPA SKPD b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran

SKPD dalam penjabaran APBD


10

c. Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahanDPA/DPPA

Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaranlayanan: a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran

SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan danPenyusunan Anggaran

b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA olehPPKD





11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Anggaranb. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

12 JaminanPelayanan








A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat



11


: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD



3. PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

(NPHD)

Hibah adalah pemberian bantuan uang/benda atau jasa dari Pemerintah Daerah

kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sekurang-

kurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah; jumlah hibah; sumber hibah;

penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara penyaluran hibah; tata cara penggunaan hibah;

tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;

dan sanksi.

Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

No.

KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 TentangPemberian Hibah Daerah Pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


12

e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: Proposal permohonan hibah yang dilampiri :a. Rencana penggunaan dana hibahb. Surat keputusan tentang kepengurusan organisasi

kemasyarakatanc. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau organisasi

kemasyarakatan3.


: 1. Proposal beserta lampirannya diterima dari BagianKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang yangkemudian disampaikan kepada Kepala Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmemberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran untukmenindaklanjuti

3. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi tugas kepadaKepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk membuatkonsep NPHD

4. Konsep NPHD diverifikasi oleh Kepala Bidang Anggaran5. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran menyerahkan

konsep NPHD kepada Bagian Kesra Sekretariat Daerah KotaMalang

6. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima hibah7. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau

Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan8. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris

Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada kepalaBadan Pengelola Keuangan Daerah

9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah memerintahkankepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses lebih lanjut.

10. Kepala Bidang Anggaran mendisposisikan NPHD kepadaKepala Subbidang Penyusunan Anggaran untukmenyerahkan NPHD kepada lembaga dan/atau organisasikemasyarakatan

11. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak,sebagai dasar pencairan dana hibah


: a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas lengkapb. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)7. Sarana, prasarana,




: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:a. Mengajukan SK Penerima Hibah untuk tanda tangan

Walikota


13

b. Mengajukan tanda tangan NPHD kepada walikotaKepala Bidang Anggaran bersama Kepala Sub BidangPerencanaan dan Penyusunan Anggaran, dengan tugaspenyelenggaran layanan: a. Membuat draft SK penerima hibah sesuai APBDb. Mengoreksi draft SK Penerima Hibahc. Mengajukan NPKND kepada kepala Badan Pengelola

Keuangan Daerahd. Mengoreksi konsep NPHDe. Memproes penandatanganan NPHD oleh penerima hibahStaf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ,dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Membuat draft nota pengajuan konsep naskah dinas kepada

walikotab. Membuat konsep NPHDc. Mencetak NPHD





11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah b. Kepala Bidang Anggaranc. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggarand. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggarane. Pejabat Pengelola Keuangan Daerahf. Bendahara

12 JaminanPelayanan







M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak


14

menyulitkan atau rumit




: a. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

- Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana: Secara periodik dan berkesinambungan

4. PELAYANAN PENGENDALIAN ANGGARAN BELANJA SKPD

Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah melaksanakan

penyiapan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA serta

penyusunan analisa dan evaluasi anggaran.

Standar Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD

No.

KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.

c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang PengelolaanKeuangan Daerah

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Malang




: a. Surat Permohonan Pencairan anggaran dari SKPDb. DPA atau DPPA SKPDc. Surat Perintah Membayar


15

3.


: 1. Berkas pencairan anggaran diterima dari Kepala BPKAD2. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi kepada

Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dibantu staf

melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikandengan DPA – SKPD meliputi :a. Judul program dan kegiatanb. Sumber danac. Kode rekeningd. Plafon anggaran yang tersediae. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening

4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada BidangPerbendaharaan dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut


: 1 (satu) hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Check list kendali7. Sarana, prasarana,




: Kepala Bidang Anggaran, dengan tugas penyelenggaraanlayanan:Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA setelahdicek oleh Kasubid Administrasi AnggaranKepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama StafAdministrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan:a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya dari SKPDb. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPAc. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan DPA

dikembalikan ke SKPD untuk diteruskan ke BidangPerbendaharaan





11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Anggaranb. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaranc. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran

12 JaminanPelayanan





16








: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah- Pengendalian Pelaksanaan Anggaran




17

PELAYANAN BIDANG PERBENDAHARAANDAN AKUNTANSI

1. PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang

dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan

dana tersebut diperlukan surat yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Surat

inilah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM

diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM

saja.

Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)

No.

KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2009-2013

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang

d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah denganPeraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang



: a. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU dan LS dariSKPD

b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja TidakLangsung (BTL) dari PPKD

c. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggarand. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3. Sistem, : 1. SKPD mengajukan berkas pencairan anggaran yang terdiri


18

mekanisme danprosedur

dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggarandan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan olehPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / BendaharaPengeluaran SKPD melalui Loket

2. Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dankelengkapannya, meliputi :- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara

penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada

SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaikidan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untukdicek ulang

3. Petugas Verifikasi pada Loket meregister SPM yang telahdinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Admin E-Audit

4. Petugas Admin E-Audit melakukan impor dan cek file SPM- Berkas dikembalikan kepada SKPD apabila file

SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkasfisik SPM atau file eror

- SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan,dikembalikan ke Admin E-Audit

5. Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit diteruskan keKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasserta Kepala Bidang Perbendaharaan dan PenatausahaanKeuangan untuk diparaf- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat

diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2Ddisertai saran perbaikan

- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepadaBUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya suratpenolakan

6. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada KepalaBPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuanpencairan- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan

persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada KepalaBidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yangbersangkutan

7. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D


: 2 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D7. Sarana, prasarana,



8. Kompetensi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas


19

pelaksana sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugaspenyelenggaran layanan :

a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dariSPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggarandan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikanoleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / BendaharaPengeluaran SKPD

b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPMberdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS kelengkapandokumen SPM

c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata carapenulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll

d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepadaSKPD penerbit SPM

e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang telahdiperbaiki dan dilengkapi

f. Membuat Register SPM yang telah dinyatakan lengkapdan benar

g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap danderegister ke petugas Admin E-Audit

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas Admin E-Audit, dengan tugas penyelenggaranlayanan :

a. Melakukan impor file SPM dari SKPDb. Melaksanakan cek file SPM c. Mencocokkan file SPM XML dengan berkas fisik SPM

yang sudah diverifikasi petugas loketd. Mengembalikan Berkas kepada SKPD apabila file

SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkasfisik SPM atau file eror

e. Menerima pengembalian SPM yang filenya sudahdiekspor atau disesuaikan

f. Menyerahkan Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan danPengelolaan Kas

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasa. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir

dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loketb. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak

lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yangditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan danPengelolaan Kas dan dikembalikan ke SKPD terkaitselambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk segeradiperbaiki/dilengkapi

c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D



10 Penangananpengaduan, saran



20

dan masukan11 Jumlah pelaksana : 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari :

1. Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas BidangPerbendaharaan dan Akuntansi;

2. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KasBidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas loketverifikasi ( 5 orang)

3. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KasBidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugasAdmin E-Audit ( 2 orang)

12 JaminanPelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIBSlogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”









: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Pelayanan Perbendaharaanb. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerahc. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerahd. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan DaerahStandar Pelayanan Publik

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang21



2. PELAYANAN PENERBITAN SP2D

Standar Pelayanan Penerbitan SP2D

No.

KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang



: a. Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudahdiverifikasi petugas loket dan sudah disetujui

b. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaranc. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.


: a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D

b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Pengujic. Pencetakan SP2Dd. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Pengujie. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear

diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD f. Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD


22

- Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolakuntuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapatmenghubungi SKPD yang bersangkutan untuk memintaklarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan

- SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikansesuai saran dari kuasa BUD

g. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkanlembar Daftar Pengujinya sesuai dengan peruntukan masing-masing lembarnya

h. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untukkontrol

i. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberitanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank Persepsiuntuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi

j. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerahk. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debetl. SKPD input ke aplikasim. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi


: 2 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Surat Perintah Pencairan Dana7. Sarana, prasarana,




: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:Persetujuan atas pencairan anggaranKepala Bidang Perbendaharaan dan AkuntansiSelaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2DKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,Selaku Pembantu Kuasa BUDStaf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUDe. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2Df. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;





11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah b. Kepala Bidang Anggaranc. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran


23

d. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggarane. Pejabat Pengelola Keuangan Daerahf. Bendahara

12 JaminanPelayanan

: Jadwal pelayanan setiap hari kerja1. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”









: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Pelayanan Perbendaharaanb. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerahc. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerahd. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerahe. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah14 Evaluasi Kinerja



24

3. PELAYANAN GAJI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai

pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak

diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di bagian

penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya

harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian

untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji

diperhatikan kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan keadaan

tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri

Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan

lain-lain, Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum

yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah

daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja di

mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan.

Standar Pelayanan Gaji dan PenerbitanSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

No.

KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2009-2013


d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah denganPeraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola


25

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pegawai_pemerintah&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pegawai_pemerintah&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Satuan_kerja

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji_Induk

http://www.wikiapbn.com/artikel/Dipekerjakan

http://www.wikiapbn.com/artikel/Keuangan_negara

http://www.wikiapbn.com/artikel/Tugas

http://www.wikiapbn.com/artikel/Pegawai_negeri

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Kepegawaian&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1974

http://www.wikiapbn.com/artikel/Peraturan_perundang-undangan

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Tunjangan&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji_pokok

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan danpembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi,Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,Pensiun, Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak)

3.


: Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian Gaji danTunjangan :1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas Surat

Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat,Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar,Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD

2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD untuk diproseslebih lanjut

3. Berkas permohonan diverifikasi untuk penyesuaian gajiserta tunjangan

4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan maupun uangduka

5. Data pembaharuan diinput pada database gaji dan tunjangan6. Bendahara SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar

gaji setiap minggu ke-3 tiap bulannya, sebagai dasarpembuatan SPM – Gaji dan Tunjangan

7. Bendahara SKPD membuat SPP dan SPM sertakelengkapan pencairan gaji

Proses Penerbitan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran :1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untukpegawai yang pensiun

2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut;3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ;4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator;5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid Perbendaharaan

dan Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Perbendaharaan danAkuntansi

6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD terkait.


: 2 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran7. Sarana, prasarana,




: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran


26

(SKPP)Kepala Bidang Perbendaharaan dan AkuntansiMengajukan tandatangan draft SKPP yang telah diverifikasikepada Kepala BPKADKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangb. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka

wafat dan draft SKPPa. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT. TASPEN

dan ASKESStaf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPPb. Memproses perhitungan gaji dan SKPP





11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahb. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansic. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasd. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (3

orang)12 Jaminan

Pelayanan: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja

Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”







27




: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS



4. PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

No.

KOMPONEN URAIAN



c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 TentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring DanEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

f. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


28


: a. Proposal permohonan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dariCalon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial SuratPermohonan Pencairan

b. Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang PenjabaranAPBD

c. Surat Keputusan Walikota Malang tentang PenetapanPenerima Hibah dan Bantuan Sosial

d. NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara PemerintahKota Malang dan Penerima Hibah

e. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar(SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD

f. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( PaktaIntegritas, Kesanggunpan mempertanggungjawabkanpenggunaan dana)

g. Dokumen-dokumen berkas pencairan3.


: 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukanpermohonan pencairan dana sesuai NPHD dan SuratKeputusan Hibah dan Bantuan Sosial

2. Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah untukmemproses lebih lanjut

3. PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima hibah danbantuan sosial yang sudah didisposisi Walikota / SekretarisDaerah

4. Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi dan KasubbidPerbendaharaan dan Pengelolaan Kas meneruskan untukdiproses lebih lanjut ke Bendahara Pengeluaran PPKD

5. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapanberkas yang sudah masuk

6. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan berkas ang sudahlengkap untuk proses pencairan pencairan anggarannya yangterdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban PenggunaAnggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yangdisampaikan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPMdan kelengkapannya, meliputi :- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibahdan Bantuan Sosial PPKD

- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata carapenulisan dan pengisian, nominal hibah dan BantuanSosial pada SPM dll

- Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepadaSKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaikidan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untukdicek ulang

8. Petugas Verifikasi pada Loket meregister SPM yang telahdinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Admin E-Audit

9. Petugas Admin E-Audit melakukan impor dan cek file SPM- Berkas dikembalikan kepada SKPD apabila file

SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas


29

fisik SPM atau file eror- SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan,

dikembalikan ke Admin E-Audit10. Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit diteruskan ke

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasserta Kepala Bidang Perbendaharaan dan PenatausahaanKeuangan untuk diparaf- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat

diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2Ddisertai saran perbaikan

- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepadaBUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya suratpenolakan

11. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada KepalaBPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuanpencairan- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan

persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada KepalaBidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yangbersangkutan

12. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D Hibah dan BantuanSosial


: 5 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : - Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM

- SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkanSP2D

7. Sarana, prasarana,dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitastelekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi


: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:a. Persetujuan atas pencairan anggaranb. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKDb. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum diberikan

ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKDKepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansia. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai

ketentuanb. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengantugas penyelenggaran layanan: a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan


30

checklist dan hasil verifikasi petugas loketb. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap

maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatanganioleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dandikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) harikerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi

c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D

d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuaiketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial danHibah

e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Bantuan Sosialdan Hibah

f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2Dg. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2DStaf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugaspenyelenggaraan layanan :a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari Calon

Penerima Hibah dan Bantuan Sosialb. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk Hibah dan

Bantuan Sosialc. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja

Bantuan Sosial dan Hibah dari PPTK untuk diusulkan kePPK untuk dibuatkan SPM

d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja Hibah danBantuan Sosial

e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah dan Bantuan Sosialpada Loket Verifikasi

f. Menghubungi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untukmencairkan SP2D yang sudah terbit dan memintakelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupanpertanggungjawaban dari Penerima Hibah dan BantuanSosial

g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip pencairanDana Hibah dan Bantuan Sosial

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugaspenyelenggaran layanan :a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM,

Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran danDokumen-dokumen pencairan yang disampaikan olehPejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPMberdasarkan checklist LS Hibah dan Bantuan Sosial dankelengkapan dokumen SPM

c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisandan pengisian, penghitungan pada SPM dll

d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada


31

Bendahara Pengeluaran PPKDe. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah

diperbaiki dan dilengkapi f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan

deregister ke petugas Admin E-Audit Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas Admin E-Audit, dengan tugas penyelenggaranlayanan :a. Melakukan impor file SPM dari PPKDb. Melaksanakan cek file SPM c. Mencocokkan file SPM XML dengan berkas fisik SPM yang

sudah diverifikasi petugas loketd. Mengembalikan Berkas kepada SKPD apabila file

SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas fisikSPM atau file eror

e. Menerima pengembalian SPM yang filenya sudah dieksporatau disesuaikan

f. Menyerahkan Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Auditke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;

9. PengawasanInternal




11 Jumlah pelaksana : 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari :1. Kepala BPKAD2. Sekretaris BPKAD3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 5. Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi (5 orang).

12 JaminanPelayanan






32







: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Penatausahaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



5. PELAYANAN PENERIMAAN KAS

Standar Pelayanan Penerimaan Kas

No.

KOMPONEN URAIAN



c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 TentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring DanEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan


33

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malangf. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Malang

g. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

h. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah ) b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)c. STS (Surat Tanda Setoran)d. NK (Nota Kredit) e. RC (Rekening Koran)f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas

3.


: a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD /SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD

b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD /SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertaidengan STS

c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sahdan Nota Kredit untuk diserahkan ke Wajib Pajak / WajibRetribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD

d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara PenerimaanPPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD

e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kasmembandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entrydata pada aplikasi SIPKD

f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas melaksanakanrekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi


: 1 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D7. Sarana, prasarana,


telekomunikasi, stempelPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi


: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan

Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkaskelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB danSKRD)


34

b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekeningbelanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD danBendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkaskelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB danSKRD)

c. Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untukmenandatangani STS

d. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untukdiperbaiki dan dikembalikan kembali

e. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi f. Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry

data pada aplikasi SIPKDg. Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan

Berita Acara Rekonsiliasi

Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasa. Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan

kode rekening belanja pada STS dari Bendahara PenerimaanSKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiriberkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKBdan SKRD)

b. Sebagai BUD Menandatangani STS c. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk

diperbaiki dan dikembalikan kembalid. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi e. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat laporan

harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran danBerita Acara Rekonsiliasi

9. PengawasanInternal




11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas c. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Petugas LoketVerifikasi Penerimaan Kas (1 orang)

d. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas BidangPerbendaharaan dan Akuntansi selaku Bendahara PenerimaanPPKD (1 orang)

12 JaminanPelayanan



C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –


35

Tepat








: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

- Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Kas



6. PELAYANAN PEMINJAMAN SURAT-SURAT BERHARGA (BPKB, SERTIFIKAT

TANAH, SAHAM, DEPOSITO)

Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB, Sertifikat Tanah,

Saham, Deposito)

No.

KOMPONEN URAIAN


b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 TentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,


36

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring DanEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

e. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang



: a. Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPDterkait secara terinci

b. Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staff yangmeminjam Surat-Surat Berharga

c. Foto Copy KTP Peminjam

3.


: a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjamansurat berharga kepada BPKAD selaku BUD

b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproseslebih lanjut

c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku KuasaBUD menugaskan Kasubbid Perbendaharaan danPengelolaan Kas selaku Pembantu Kuasa BUD untukmenindaklanjuti

d. Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas menugaskanstaf untuk menyiapkan surat berharga dimaksud

e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data Elektronikuntuk melihat kodefikasi

f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk mengambilSurat Berharga yang sudah disiapkan

g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-Surat Berharga


: 2 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Surat Berharga yang dipinjam7. Sarana, prasarana,


telekomunikasi, stempel, brankas tahan apiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi


: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas selaku PembantuKuasa BUD untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk


37

menyiapkan surat-surat berhargab. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staff

mencari Surat-surat Berhargac. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan SKPD

terkait d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-

Surat BerhargaKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasa. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yng

melakukan peminjaman surat-surat berhargab. Menugaskan staff untuk untuk menindaklanjuti disposisi

pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berhargac. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-surat

berhargad. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-surat berharga dari

SKPD terkaitKepala Bidang Perbendaharaan dan AkuntansiMelaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepadaKepala BPKAD selaku BUDKepala BPKADa. Memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut

peminjaman Surat-Surat Berharga dari SKPDb. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat-Surat

Berharga dengan SKPD Terkait9. Pengawasan

Internal: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :a. Kepala BPKADb. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas d. Staff Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi (1 orang)

12 JaminanPelayanan

: Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIBJum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIBSlogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”



E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan


38

masyarakat






: -



7. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan laporan yang akuntabel dan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah

penyajian data dalam proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun menggunakan sistim Informasi

Keuangan Daerah.

Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.


d. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di


39

Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan asetSKPD

b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD3.


: 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumenyang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan

2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan kepadapetugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporankeuangan yang terdiri dari LRA, Neraca dan Cetak atasLaporan Keuangan

3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupabukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporankeuangan

4. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangandan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD

5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuanganyang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan danperundangan yang berlaku.


: 3 kali pertemuan masing-masing 1,5 jam

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Laporan Keuangan SKPD7. Sarana, prasarana,




: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Akuntansia. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan

Keuangan b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari

SKPDc. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran,

Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukunglainnya dari SKPD


: Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas



11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansib. Kepala Sub Bidang Akuntansic. Staf Bidang Akuntansi

12 JaminanPelayanan


2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIBStandar Pelayanan Publik


Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”










- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan di LingkunganPemerintah Kota Malang



PELAYANAN BIDANG PEMANFAATANASET DAERAH

1. PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Pelayanan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah Kota

Malang adalah pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah.


41

Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu

yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerahdan Retribusi

b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Usaha

c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang IjinPemakaian Tempat-Tempat Tertentu

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


2. Persyaratan Pelayanan

: a. SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang)b. SK Ijin Pemakaianc. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan tarif SKRD

3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

: 1. Wajib Retribusi menyerahkan persyaratan ke Loket RetribusiSewa Tanah Pemerintah Kota Malang

2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakan. 3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun

berjalan4. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi

oleh Wajib Retribusi5. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD sebagai bukti

pembayaran retribusi4. Jangka waktu

penyelesaian: 1 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan Pasal 9 (terlampir)

6. Produk Pelayanan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)7. Sarana, prasarana,


telekomunikasi, alat tulis kantorPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi


: Kepala Bidang Pemanfaatan Aset DaerahMenandatangani SKRDKepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Mengoreksi draft SKRDStaf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaranb. Membuat SKRD dan mencetak SKRDc. Meregister SKRD pemakaian tempat-tempat tertentu yang

dikuasai oleh pemerintah kota Malang9 Pengawasan

Internal: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


42

10 Penanganan pengaduan, saran dan masukan

: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan

11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :1. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah2. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah3. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

12 Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – TepatC : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan

tepat waktu dan tidak berlarut-larutE : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan

menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat




T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

13 Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan


- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yangDikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana


2. PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG

DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Standar Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh


No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007Standar Pelayanan Publik


tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usahad. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin

Pemakaian Tempat-Tempat Tertentue. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang



: a. Blanko Permohonan Ijin Pemakaian dan Pernyataanb. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun

berjalanc. Fotocopy Kartu Keluargad. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlakue. Bukti pengalihan hak atas bangunan (jual beli, waris, hibah)

asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yangberwenang

f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembarg. Surat keterangan dari kelurahan setempath. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembari. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh

Pemerintah Kota Malang3.


: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada WalikotaMalang

2. Walikota Malang memberikan disposisi kepada KepalaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmemberikan disposisi untuk pemrosesan ijin kepada KepalaSub Bidang Penggunausahaan

4. Pelaksanaan peninjauan lokasi di tempat yang dimaksuduntuk diukur oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari :Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah dan Bagian Hukum

5. Pengajuan telaahan staf kepada Walikota dengan dasar hasilpengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangansebagai bahan pertimbangan

6. Apabila Walikota setuju atas telaahan staf tersebut, makaditerbitkan Surang Ijin Baru Pemakaian Tempat-tempattertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

7. Apabila Walikota tidak menyetujui, maka diterbitkan suratpenolakan yang ditandatangani oleh Walikota


: 21 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir)

6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang


44

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang7. Sarana, prasarana,




: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tandatangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota MalangKepala Bidang Pemanfaatan Aset DaerahKoreksi ulang Draf SK dan ParafKepala Bidang Penatausahaan Aset Daeraha. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan ParafKepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan ParafKepala Bidang Pengendalian Aset Daerahb. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan AsetDaerahc. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan ParafStaf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang

masukb. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK





11 Jumlah pelaksana : 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari :1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

12 JaminanPelayanan




C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan


45

tepat waktu dan tidak berlarut-larut







: a. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang



3. PELAYANAN IJIN BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Pelayanan ijin balik nama pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh

pemerintah Kota Malang adalah berupa perubahan status kepemilikan pemakaian tanah

yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai

Oleh Pemerintah Kota Malang

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin

Pemakaian Tempat-Tempat Tertentuc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usahad. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata


46

Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang



: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun

terakhirc. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun

berjalane. Fotocopy Kartu Keluargaf. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlakug. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataanh. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris,

Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabatberwenang

i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembarj. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembark. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh

Pemerintah Kota Malangl. Berita Acara Penyerahan Tanah dari pemegang Ijin lama

kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang MilikDaerah (persetujuan)

3.


: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada WalikotaMalang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak AtasBangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dansurat ijin yang lama

2. Pengetikan surat rekomendasi persetujuan dari Walikota3. Pemrosesan pembuatan SK Ijin Balik Nama 4. SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang


: 21 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yangDikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang


: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitastelekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi


: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk

tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota MalangKepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah


47

a. Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daeraha. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan ParafKepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan ParafKepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daeraha. Kor

eksi ulang Draft SK dan ParafKepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan AsetDaeraha. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota







11 Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset


12 JaminanPelayanan

: 1 Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIBJum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

2 Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”




R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan


48

pelayanan





: a.Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yangDikuasai oleh Pemerintah Kota Malang



4. PELAYANAN IJIN PERPANJANGAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Standar Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi

b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang IjinPemakaian Tempat-Tempat Tertentu

c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah


f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun


49

terakhirc. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun

berjalane. Fotocopy Kartu Keluargaf. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlakug. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataanh. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris,

Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabatberwenang

i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembarj. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembark. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh


3.


: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada WalikotaMalang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak AtasBangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dansurat ijin yang lama

2. Pengetikan surat keputusan yang kemudian diteliti tarifretribusinya oleh kepala sub bidang penggunausahaan yangkemudian diparaf apabila sudah benar

3. Dikoreksi kembali dan diparaf oleh Kepala BidangPemanfaatan Aset untuk diajukan ke Kepala BidangPenatausahaan Aset Daerah

4. Di Bidang Penatausahaan Aset Daerah diverifikasi dengandata aset kota Malang oleh Kepala Sub Bidang PenyimpananBenda Berharga dan Aset Daerah

5. Apabila sudah benar, diajukan kepada Kepala BidangPenatausahaan untuk diberikan paraf

6. Diteruskan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan untukdikoreksi kembali dan dibuatkan surat pengantar tandatangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

7. Disertai dengan surat pengantar melalui Bagian Hukumdilakukan pemrosesan pembuatan SK Ijin PerpanjanganPemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai OlehPemerintah Kota Malang, tanda tangan Sekretaris Daerahatas nama Walikota Malang


: 21 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentuyang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang


: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitastelekomunikasi, ATKPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi


50


: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk

tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota MalangKepala Bidang Pemanfaatan Aset Daeraha. Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daeraha. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan ParafKepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan ParafKepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daeraha. Koreksi ulang Draft SK dan ParafKepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan AsetDaeraha. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota







11 Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset


12 JaminanPelayanan







51



A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani,memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat



: a.Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang- Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang- Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk

Pengamanan Aset Pemerintah Daerah



PELAYANAN BIDANG PENATAUSAHAANASET

1. PELAYANAN IJIN SURAT KETERANGAN STATUS TANAH

Surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah surat keterangan atas tanah

yang dahulu berasal dari aset pelepasan tanah milik pemerintah Kota Malang.

Standar Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014


52

tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: a. Surat Permohonanb. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohonc. Bukti Kepemilikan Tanah

3.


: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada WalikotaMalang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah dengan melampirkan persyaratan

2. Verifikasi, penelitian dan pencocokan berkas pengajuandengan peta aset dan data aset

3. Penyusunan telaah staf kepada Sekretaris Daerah4. Pembuatan konsep jawaban surat kepada pemohon yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah4. Jangka waktu

penyelesaian: 4 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Surat Keterangan Status Tanah7. Sarana, prasarana,




: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Paraf Draf Surat setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk

tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota MalangKepala Bidang Penatausahaan Aset Daeraha. Koreksi ulang draf surat dan kesesuaian berkas permohonanKepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan AsetDaerah dan Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berhargadan Aset Daeraha. Meneliti dan mencocokkan berkas pengajuan dengan data

aset dan peta asetb. Membuat konsep surat





11 Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari :1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah 4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah

12 JaminanPelayanan




53









: a. Program Peningkatan Aset/Benda Daerah- Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah- Pemutakhiran Data Sigma- Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan




2. PELAYANAN PERMINTAAN BENDA BERHARGA

Benda cetakan menjadi benda berharga melalui proses perforasi. Perforasi adalah

suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan

pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa dan legal untuk dikeluarkan. Barang

cetakan yang dimaksud adalah meliputi retribusi dan surat-surat berharga. Sebagai contoh

retribusi adalah karcis parkir, billing hotel, resto dan tempat hiburan. Sedangkan surat-surat


54

berharga meliputi cek, giro, sertifikat deposito, paspor, buku nikah, ijazah dan sertifikat

tanah/PPAT.

Standar Pelayanan Permintaan Benda Berharga

No.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah


d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: a. Surat permohonan benda berhargab. Blanko permintaan penomoran benda berharga yang

dibutuhkan3.


: 1. SKPD mengajukan surat permohonan benda berharga keBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Berkas dan surat permohonan diteruskan kepada KepalaBidang Penatausahaan Aset Daerah

3. Benda cetakan dan kelengkapannya diteliti oleh Kepala SubBidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untukditeruskan kepada petugas perforasi

4. Proses perforasi dan pengecekan ulang nomer perforasi5. Register Benda berharga


: 2 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Benda berharga7. Sarana, prasarana,




: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Disposisi surat permohonan benda berhargaKepala Bidang Penatausahaan Aset DaerahDisposisi surat permohonan benda berharga kepada kepala subbidang penyimpanan benda berharga dan aset daerahKepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan AsetDaerah a. Meneliti surat permohonan dan blanko permintaan benda

berharga beserta berkasnyab. Berkas diteruskan kepada petugas perforasiStaf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset


55

Daerah a. Menerima dan meneliti kelengkapannya dan melaksanakan

perforasib. Mengecek penomoran bendel benda berharga c. Membuat register perforasi benda berharga





11 Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari :1.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah2.Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah3.Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah 4.Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah

12 JaminanPelayanan










13 Jaminan keamanandan keselamatan

: Program Peningkatan Aset/Benda DAerah- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah


56

pelayanan14 Evaluasi Kinerja



57

pendahuluan - bpkad.malangkota.go.idbpkad.malangkota.go.id/.../05/spp_bpkad_tahun_2014.pdf ·...

Documents