pemerintah provinsi jawa tengah dinas koperasi, …teknik dan pkl (praktek kerja lapangan) skkni...

Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan -

Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

1 Kegiatan Penilaian

Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan

Koperasi Simpan Pinjam

Syariah

Melakukan penilaian terhadap

kinerja KSP/USP, KSPPS/USPPS

untuk mengetahui tingkat

kesehatan koperasi serta

meningkatkan pengelolaan

usaha simpan pinjam KSP/USP,

KSPPS/USPPS koperasi secara

profesional berdasarkan prinsip

koperasi.

1.1 Jumlah personil aparatur

Provinsi dan Kab/Kota yang

tersertifikasi sebagai penilai

kesehatan koperasi tidak

memadai.

Penempatan personil

aparatur yang telah

tersertifikasi sebagai penilai

kesehatan koperasi tidak

sesuai dengan kompetensi

yang dimiliki.

C Banyak koperasi belum bisa

dilakukan penilaian kesehatan.

Meningkatkan kinerja personil

aparatur penilai kesehatan

Provinsi dan Kab/Kota yang

ada.

4 2 8 Tinggi Melakukan koordinasi

dengan BPSDMD Jawa

Tengah dalam

penyelenggaraan

pelatihan penilaian

kesehatan bagi aparatur

dan sertifikasinya.

TW III

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

REGISTER RISIKO

NO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10

Semarang, Januari 2018

Kegiatan RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada

Level Risiko

Provinsi Jawa Tengah

Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -


1 Kegiatan Peningkatan

Pemasyarakatan dan

Kelembagaan Koperasi

Meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan masyarakat

dalam berkoperasi sesuai

undang-undang.

2.1 Kegiatan perkoperasian belum

melaksanakan aturan

berkoperasi sesuai undang-

undang.

Pengurus dan pengelola

koperasi tidak melaksanakan

manajemen koperasi sesuai

undang-undang.

C Koperasi tidak sehat, banyak

calon anggota yang belum

menjadi anggota koperasi

melakukan simpan pinjam,

belum adanya izinsimpan

pinjam koperasi dan izin kantor

cabang koperasi.

Pembinaan koperasi melalui

Bimbingan Teknis/ Workshop/

PKL bagi pengurus dan

pengelola koperasi serta

kelompok masyarakat sebagai

embrio atau Pra Koperasi.

4 2 8 Tinggi Melakukan

Pembinaan/Penyuluhan

berkelanjutan bagi

pengurus dan pengelola

koperasi serta

Pokmas/Pra

Koperasi/LKM/UKM

TW II

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.


Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Target

WaktuRisk Owner

10



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan






1 Kegiatan pembinaan dan

pengawasan koperasi.

Meningkatkan organisasi dan

usaha koperasi yang semakin

tertib sesuai dengan aturan

perundang-undangan.

3.1 Pengawasan tidak dapat

dilaksanakan terhadap semua

koperasi.

Tidak semua koperasi bisa

ditemui

pengurus/pengawas/pengelol

anya, Koperasi berpindah

alamat dan tidak melaporkan,

Koperasi tidak melakukan

aktivitas usaha /kelembagaan

(vacum), Jumlah personil

aparatur provinsi dan

kab/kota yang melakukan

pengawasan terbatas.

C Lima aspek pengawasan tidak

dapat dilaksanakan sehingga

kondisi koperasi tidak dapat

diketahui.

Melakukan bimtek kepatuhan

koperasi bagi aparatur dinas

dan pengurus/pengawas

koperasi, meningkatkan

pemeriksaan dan pengawasan

koperasi.

4 2 8 Tinggi Memberikan rekomendasi

hasil pemeriksaan dan

pengawasan koperasi,

memberikan supervisi dan

advokasi permasalahan

koperasi, memberikan

surat teguran kepada

koperasi yang

bermasalah, melakukan

mediasi kepada koperasi

yang bermasalah.

TW III

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.




Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu


Risk Owner

10

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak



REGISTER RISIKO



1 Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan

Pemberdayaan KUMKM.

Meningkatkan kualitas

perencanaan pemberdayaan

KUMKM antara pemerintah

pusat, provinsi dan kab/kota.

4.1 Perencanaan program/kegiatan

pembangunan KUMKM kurang

terintegrasi dan bersinergi.

Penyusunan perencanaan

program/kegiatan bersifat

parsial, kurangnya pastisipasi

dari stakeholder dalam

memberikan masukan.

C Rendahnya kontribusi KUMKM

dalam perekonomian Jawa

Tengah

Penyelenggaraan rapat

koordinasi dengan Kab/Kota

dalam penyusunan

perencanaan KUMKM.

4 2 8 Tinggi Menyelenggarakan rapat

koordinasi yang

melibatkan segenap

stakeholders (Kab/Kota,

OPD Provinsi terkait,

Dunia Usaha, Perguruan

Tinggi dan masyarakat).

TW II

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

NIP. 19660517 199008 2 001

Target

WaktuRisk Owner

10

C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan




Pembina Utama Muda



REGISTER RISIKO


NOKegiatan Risiko

Penyebab



1 Kegiatan Penguatan Tata

Laksana Koperasi.

Meningkatkan kualitas

kelembagaan dan usaha

koperasi.

5.1 Menurunnya tingkat partisipasi

anggota terhadap koperasi

(kepercayaan dalam

menyimpan dan meminjam

uang menurun).

Pengurus dan pengelola

koperasi tidak

kompeten/tidak inovatif/tidak

profesional dalam mengelola

koperasi yang baik.

C Menurunnya kinerja

kelembagaan dan usaha

koperasi.

Bimbingan teknis peningkatan

kinerja kelembagaan dan usaha

koperasi.

4 2 8 Tinggi Melakukan bimbingan

teknis kepada koperasi

secara berkala dan

melakukan evaluasi hasil

pasca bimbingan teknis.

TW II

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10





Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran a. : Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya LokalKelompok Kegiatan : -


1 Kegiatan Perlindungan

Produk UMKM.

Meningkatkan daya saing dan

perlindungan produk UMKM.

6.1 Sertifikat HKI (Hak Kekayaan

Intelektual) tidak dapat

diterbitkan.

Logo dan merk dagang yang

diajukan UMKM sudah

dipakai UMKM lainnya.

C Pengajuan HKI tidak dapat

dilanjutkan/terhambat.

Sosialisasi HKI bagi UMKM

termasuk prosedur

pengajuannya.

4 2 8 Tinggi Memberikan

pendampingan tentang

tata cara dan persyaratan

dalam pengajuan HKI oleh

pendamping bagi UKM di

Jawa Tengah.

TW III

2017

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Level Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner




REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada

10




Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001



1 Penguatan Usaha

Ekonomi Produktif

Masyarakat Melalui

Sarana Produksi di

Wilayah Penghasil dan

Industri Hasil Tembakau

(DBHCHT)

Meningkatkan daya saing

KUKM di Jawa Tengah.

7.1 Peserta Uji Kompetensi SKKNI

bidang batik tidak lulus.

Peserta uji kompetensi masih

berstatus pekerja magang,

pembatik pemula dan belum

mendapatkan izin mengikuti

uji kompetensi dari pemilik

usaha.

Peserta uji kompetensi belum

siap untuk mengikuti uji

kompetensi.

Mengirimkan surat ke Dinas

Kab/Kota tentang persyaratan

peserta uji kompetensi.

4 2 8 Tinggi Melakukan bimbingan

teknik dan PKL (Praktek

Kerja Lapangan) SKKNI

batik untuk membekali

UKM sebelum uji

kompetensi.

TW I

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Meningkatkan kualitas usaha

UKM/Masyarakat di wilayah

penghasil DBHCHT.

7.2 Masyarakat di wilayah DBHCHT

belum mau dan belum mampu

dalam menggunakan teknologi

informasi untuk pengembangan

usaha.

Masyarakat DBHCHT belum

memiliki pemahaman akan

pentingnya teknologi

informasi dalam

pengembangan usaha.

C Masyarakat DBHCHT menjadi

tertinggal/jauh dari teknologi

dan informasi.

Pembinaan usaha ekonomi

produktif di pedesaan melalui

pelatihan dan monitoring yang

memanfaatkan teknologi

informasi.

4 3 12 Ekstrem Melakukan pembinaan ke

masyarakat dan

berkoordinasi dengan

dinas kab/kota terkait

dalam pemanfaatan

teknologi informasi untuk

pengembangan usaha

ekonomi produktif.

TW IV

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.


REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko


Target

WaktuRisk Owner

NIP. 19660517 199008 2 001


Lanjutan10





Pembina Utama Muda


NO Kegiatan Risiko Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada Risk Owner


1 Kegiatan Restrukturisasi

Manajemen dan Usaha

KUKM.


KUKM di Jawa Tengah.

8.1 UKM belum menerapkan MUK

(Manajemen Usaha Kecil)

dalam pengelolaan usahanya.

UKM masih menerapkan

pengelolaan usaha yang

bersifat tradisional/ turun

temurun.

C UKM kalah bersaing dengan

competitor lain.

- 4 1 4 Sedang Bimbingan teknik dan PKL

(Praktek Kerja Lapangan)

serta penataan

manajemen dan usaha

bagi UKM di Jawa Tengah.

TW I

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

10





Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

REGISTER RISIKO


Lanjutan

Target

Waktu




NO Kegiatan Risiko Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada Risk Owner



Produksi KUKM.

Meningkatkan usaha produksi

KUKM di Jawa Tengah

9.1 Pengetahuan dan kemampuan

KUKM dalam mengelola usaha

masih tradisional/sederhana

Belum meratanya pelatihan

dan bimbingan dalam

pengelolaan usaha KUKM di

masyarakat Kab/Kota

C Produksi KUKM belum

mengalami peningkatan yang

berarti sehingga pendapatan

usaha masih di bawah target

Bimbingan teknis dan pelatihan

peningkatan produksi KUKM

4 2 8 Tinggi Menambah volume

bintek/pelatihan

peningkatan produksi

KUKM di Kab/Kota,

melakukan

bintek/pelatihan

peningkatan produksi

KUKM secara berjenjang,

dan melakukan evaluasi

pasca bintek/pelatihan

TW III

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.



REGISTER RISIKO


Lanjutan

Target

Waktu10





Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas PembiayaanKelompok Kegiatan -


1 Kegiatan Akses

Permodalan bagi

KUMKM.

Meningkatkan kuantitas KUKM

yang dapat mengakses

permodalan dari

Perbankan/Non

bank/BUMN/BUMD.

10.1 UKM tidak bisa mengakses

permodalan ke Perbankan/Non

bank/BUMN/BUMD.

UKM belum bankable (tidak

memiliki agunan); UKM tidak

memiliki informasi terkait

dengan kredit suku bunga

rendah.

C UKM tidak bisa mengakses

permodalan; UKM mengakses

permodalan dengan suku

bunga tinggi.

Memfasilitasi kegiatan Temu

Pembiayaan UKM dengan

Lembaga Perbankan dan Studi

Kelayakan Usaha.

3 3 9 Tinggi Menyelenggarakan

sinergitas pembiayaan

bersama stakeholder,

Dinas Kab/Kota dan

Kementerian ; Sosialisasi

pembiayaan bagi KUKM ;

Studi Kelayakan Usaha ;

Pengendalian pembiayaan

program KUR.

TW III

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.


REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10






Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas PembiayaanKelompok Kegiatan -


1 Kegiatan Pengendalian

Pembiayaan KUMKM

Mengukur manfaat

pembiayaan bagi kelangsungan

usaha KUMKM.

11.1 Pemanfaatan kredit setelah

pencairan berbeda dengan

perencanaan sebelumnya

sehingga tidak tepat guna.

Pola pikir KUMKM yang

cenderung bersifat konsumtif.

C KUMKM tidak mampu

membayar angsuran kredit

sehingga KUMKM tidak

berkembang/stagnan dan tidak

dapat naik kelas.

Melakukan pendampingan

KUMKM melalui pendampingan

KUR (Kredit Usaha Rakyat).

3 3 9 Tinggi Melakukan

pendampingan KUR

lanjutan bagi KUMKM dan

kunjungan lapangan

bersama dunia

pendidikan untuk

mengukur kemanfaatan

pembiayaan bagi KUMKM

Jawa Tengah.

TW III

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada


Lanjutan





Target

WaktuRisk Owner

10



REGISTER RISIKO

NOKegiatan

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan UsahaKelompok Kegiatan -



Jaringan Produk KUMKM

bagi Anggota Mitra Praja

Utama(MPU)

Memperluas jaringan

pemasaran bagi KUMKM di

Jawa Tengah melalui MPU.

12.1 Jaringan pemasaran produk

KUMKM antar anggota MPU

masih terbatas.

Peran anggota MPU dalam

memperluas jaringan

pemasaran produk antar

anggota MPU masih kurang.

C Pemasaran produk KUMKM

antar anggota MPU marketnya

terbatas sehingga kontribusi

MPU dalam memperluas

jaringan pemasaran KUMKM

belum begitu nampak.

Melakukan koordinasi antar

anggota MPU dalam

mengembangkan jaringan

kerjasama KUMKM.

3 2 6 Sedang Menyelenggarakan

pameran promosi produk

KUMKM antar anggota

MPU.

TW IV

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.


Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001



Target

WaktuRisk Owner

10


REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan



Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan UsahaKelompok Kegiatan : -


1 Kegiatan Akses

Pemasaran Bagi Produk

KUMKM

Meningkatkan akses

pemasaran produk bagi

KUMKM di Jawa Tengah.

13.1 Terbatasnya akses pemasaran

online dan offline bagi produk


Fasilitas pemasaran produk

KUMKM (online/offline)

masih sedikit; event pameran

produk KUMKM Jawa Tengah

ke luar daerah terbatas.

C Kontribusi dalam peningkatan

aset dan omzet KUMKM di

Jawa Tengah belum begitu

terlihat.

Menyelenggarakan pameran

yang mengikutsertakan

KUMKM Jawa Tengah ke luar

daerah untuk memperluas

akses pemasaran.

3 2 6 Sedang Menyelenggarakan

pameran berskala

nasional dan internasional

dengan mengikutsertakan

KUMKM Jawa Tengah.

TW IV

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.



REGISTER RISIKO


Lanjutan

Target

WaktuNO

Kegiatan RisikoPenyebab C/UC Dampak


Risk Owner

10




Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001



1 Kegiatan Pengembangan

Layanan Usaha Bagi

KUMKM.



14.1 Desain kemasan UMKM masih

sederhana (belum

menggunakan Teknologi

Informasi).

Kemampuan UMKM dalam

mendesain produk masih

sederhana, belum mampu

menggunakan Teknologi

Informasi.

C Produk UMKM kurang menarik

sehingga nilai jual produk

rendah.

Konsultasi desain produk di

UMKM Center Jawa Tengah.

4 2 8 Tinggi Menyelenggarakan

pelatihan kelas desain

produk bagi UMKM.

TW II

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

10


RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada



Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001


Lanjutan

Target

WaktuRisk OwnerNO

Kegiatan Level Risiko




REGISTER RISIKO



1 Kegiatan Promosi Produk

KUKM Jawa Tengah

Memperkenalkan produk

KUKM Jawa Tengah ke tingkat

internasional melalui

kunjungan Duta Besar Negara

Sahabat ke Jawa Tengah.

15.1 Daya saing produk KUKM masih

rendah di mata internasional

(kualitas, kemasan, volume

produksi)

Kurangnya

pengetahuan/informasi

KUKM atas produk

competitor; KUKM belum

melakukan penetrasi pasar

untuk mengetahui kebutuhan

pasar.

C Produk KUKM belum mampu

bersaing dengan produk

competitor sejenis di pasar

internasional.


produk KUKM Jawa Tengah

melalui peningkatan jaringan

pemasaran online dan offline.

4 2 8 Tinggi Memperluas promosi

produk KUKM Jawa

Tengah melalui Visit

Journalist dan Kunjungan

Duta Besar Negara

Sahabat.

TW II

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Risk OwnerPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu10





NIP. 19660517 199008 2 001

Kegiatan Risiko

Pembina Utama Muda



REGISTER RISIKO

NO

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola KUKM

Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola KUKM

Program : Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM

Kelompok Kegiatan : -



dan Penguatan Kualitas

SDM KUMKM

Meningkatkan kualitas SDM

pengelola KUMKM.

16.1 KUMKM belum mampu

memasarkan produk secara

online.

Terbatasnya pengetahuan

KUMKM di bidang IT.

C Jangkauan pemasaran

terbatas/tidak ada

perkembangan.

Melakukan pelatihan

pemasaran KUMKM secara

online.

4 1 4 Sedang Melakukan

pendampingan KUMKM

melalui tenaga

pendamping di Kab/Kota

untuk pemasaran produk

KUMKM secara online.

TW III

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.


Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

REGISTER RISIKO

NO


Risk OwnerKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

Waktu


10




Tujuan 4 : Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

Sasaran a. : Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah




1 Pembinaan kemampuan

dan keterampilan kerja

masyarakat di

lingkungan industri hasil

tembakau dan/atau

daerah penghasil bahan

baku industri hasil

tembakau.

Meningkatkan pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan

SDM pelaku usaha dalam

memberdayakan usahanya

secara mandiri

17.1 Pelatihan belum dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan

KUMKM.

Belum adanya kurikulum

silabus yang disesuaikan

dengan perkembangan.

C Tidak semua hasil pelatihan

dapat diterapkan di lapangan

oleh KUMKM.

Pelaksanaan pelatihan

disesuaikan dengan proposal

yang diajukan KUMKM.

4 2 8 Tinggi Melakukan workshop

penyusunan kurikulum

silabus yang disesuaikan

dengan kebutuhan

KUMKM.

TW I

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001



REGISTER RISIKO


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC


Dampak




Tujuan 4 : Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

Sasaran a. : Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah




1 Kegiatan penguatan

sarana dan prasarana

kelembagaan pelatihan

(DBHCHT)

Meningkatkan kualitas SDM

Pengelola KUMKM.

18.1 Akses pendaftaran pelatihan

KUMKM panjang dan sulit.

Kurangnya sarana IT dalam

menyebarluaskan informasi

pelatihan bagi masyarakat

KUMKM.

C Masyarakat mengurungkan niat

(enggan) untuk mengikuti

pelatihan KUMKM.

Pendaftaran peserta melalui

Dinas Kab/Kota setempat.

4 2 8 Tinggi Melakukan pendaftaran

peserta pelatihan

KUMKM secara online

melalui website.

TW I

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001






REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10


Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



1 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Mewujudkan aparatur yang

profesional, berdedikasi,

tanggap dan berorientasi pada

pelayanan prima dalam upaya

pemberdayaan KUKM.

19.1 Tidak dapat mewujudkan

aparatur yang profesional,

berdedikasi, tanggap.

Kurangnya pendidikan dan

pelatihan bagi aparatur.

C Aparatur belum berkompeten

di beberapa bidang tupoksinya.

Melakukan identifikasi usulan

kebutuhan pelatihan bagi

aparatur.

4 2 8 Tinggi Mendaftarkan usulan

kebutuhan pelatihan

aparatur secara online ke

BPSDMD Jateng.

TW IV

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.


Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001


Lanjutan

Target

Waktu


Risk Owner

10



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada


Level Risiko




Program : -



1 Penatausahaan

Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan penatausahaan

pengelolaan keungan yang

tertib, efisien dan transparan.

20.1 Penatausahaan keuangan

belum dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien dan

transparan.

Dalam menjalankan tugasnya

bendahara pengeluaran

belum mematuhi atau lalai

terhadap

peraturan/ketentuan tentang

penatausahaan dan

pengelolaan keuangan.

C Masih adanya temuan-temuan

pemeriksaan baik internal

maupun eksternal.

Melakukan verifikasi dan

pengujian terhadap kebenaran

dan keabsahan tagihan

permintaan pembayaran.

4 2 8 Tinggi Melakukan monitoring

dan evaluasi laporan

pertanggungjawaban

keuangan.

TW IV

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

10





Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001

Pengendalian yang adaRencana Pengendalian

Lanjutan



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC DampakLevel Risiko Target

WaktuRisk Owner



Program : -



1 Pengamanan Barang

Milik Daerah

Meningkatkan pengamanan

aset milik daerah.

21.1 Barang Milik Daerah tidak

terawat dengan baik.

Berkurangnya asuransi

Barang Milik Daerah.

C Menghambat kelancaran tugas

kedinasan.

Melakukan perawatan Barang

Milik Daerah.

4 2 8 Tinggi Mengasuransikan semua

Barang Milik Daerah.

TW IV

2018

Kepala Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

Provinsi Jawa

Tengah.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199008 2 001



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10





pemerintah provinsi jawa tengah dinas koperasi, …teknik dan pkl (praktek kerja lapangan) skkni...

Documents