bab i pendahuluan - dinas koperasi usaha kecil dan ... tgl 8 oktober... · gambar 2.1. bagan...

85
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 1 1.1 Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif. Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. BAB I PENDAHULUAN

Upload: haliem

Post on 25-Apr-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 1

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam

mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk

mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan

kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi

dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam

mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan

karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis

masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan

berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 sebagai

bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal

mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam

lima tahun kedepan;

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

ditetapkan tercapai.

BAB I PENDAHULUAN

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 2

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon

Progo, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar

penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran

(RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu

perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada

masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuakan

dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon Progo merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5

tahun ke depan (2011-2016), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis

Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Perindagkop UKM Propinsi DIY, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011-2016.

Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

Progo berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan

Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi,

sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Adapun skema hubungan Renstra SKPD Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada

gambar 1.1 :

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 3

Gambar 1.1. Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki

pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat

indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator

kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja

tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi

mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Keterangan :

R P J P NASIONAL

RPJPD KAB.KULON PROGO

RPJMD KAB. KULON PROGO

RPJPD PROVINSI

RENSTRA

KEMENTERIAN KOPERASI & UKM

RENSTRA DINAS KOPERASI & UMKM

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM

KAB. KULON PROGO (2011-2016)

2011

2013 2014 2015 2016 2012

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 4

ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak

secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi

secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang

berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun

belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran

dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016. Hal ini dilaksanakan dengan beberapa alasan antara lain

perlunya pembenahan basis data, adanya target beberapa program yang terlalu

tinggi, kinerja program tidak konsisten dengan satuan indikator sehingga sulit

mengukur capaiannya, perkembangan ekonomi yang tidak sesuai proyeksi dan

sebagainya. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD,

demikian juga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-

2016.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan

operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung

dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (2005-2025).

f. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 5

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan

Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 06 /Per/M.KUKM/XI/2012 tentang

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2012-2014

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

l. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025

m. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016;

q. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang

Uraian tugas Pada Unsur Organisasi terendah Dinas Koperasi dan UMKM

r. Keputusan Kepala Dinas Perindagkop DIY No. 188/2453/2013 tentang

Rencana Strategis Perindagkop DIY Tahun 2013-2018

s. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo No.

518/11.1/KPTS/V/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-

2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasar an, strategi,

dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2011-2016

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 6

yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Sedangkan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

Progo dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan

dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan

permasalahan yang dihadapi daerah.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyusun

program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen

RPJMD Tahun 2011-2016.

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan

UMKM.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan

UMKM adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai

pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM tahun

2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015

dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas

Koperasi dan UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 7

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD sebelum perubahan

5.2 Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD setelah perubahan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6. 1 Tabel Indikator kinerja Bupati yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Tahun 2011-2016.

6.2 Tabel Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD RPJMD Tahun 2011-2016

BAB. VII. PENUTUP

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 3/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur

organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan SDM

Seksi Pemberdayaan Usaha

4. Bidang Permodalan

Seksi Pengembangan Permodalan

Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

5. Bidang Kelembagaan dan UMKM

Seksi Lembaga

Seksi Data dan Informasi

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 9

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dan

Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

Progo mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

Kepala Sub. Bagian

Perencanaan dan

Keuangan

Sekretaris

Kepala Sub. Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Kepala Bidang

Permodalan

Kepala Seksi

Pengembangan

Permodalan

Kepala seksi Fasilitasi

Pengembangan Simpan Pinjam

Kepala Bidang

Pemberdayaan

Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Usaha

Kepala Bidang Kelembagaan

Koperasi dan UMKM

Rr.CH.TRI SUBEKTI

WIDAYATI, SH

Kepala Seksi

Lembaga

Kepala Seksi Data

dan Informasi

Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Dra. NIKEN PROBO

LARAS, S.Sos, M.H.

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 10

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan

Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan, Bidang Permodalan dan

Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat,

menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan,

dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan, dan

kepustakaan serta urusan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta

koordinasi administrasi keuangan

b. Bidang Kelembagaan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi,

pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

(1) Seksi Lembaga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kelembagaan

Koperasi usaha mikro kecil menengah

(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan

data dan pengembangan informasi perkembangan KUMKM

c. Bidang Permodalan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan

pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam

koperasi.

(1) Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan dan pengembangan permodalan

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam mempunyai tugas

menyelenggarakan fasilitasi pengembangan simpan pinjam

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 11

d. Bidang Pemberdayaan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan

pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha.

(1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia

(2) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan

pengembangan dan pembinaan usaha

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

a. Keadaan Pegawai

Gambar 2.2

Gambar 2.3

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 12

Gambar 2.4

Gambar 2.5

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 13

Gambar 2.6

b. Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset)

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana

No Nama

Barang/Alat

2011 2012 2013 Jml Kondisi

Baik % Jml Kondisi

Baik Persen Jml Kondi

si %

I Tanah dan Bangunan

1 Tanah 1.000

m 1.000 m

100 1.000 m

1000 m

100 1.000 m

1000 m

100

2 Ruangan 4 unit 4 unit 100 4

unit 4 Unit 100 4 unit 4

Unit 100

II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1 Komputer (PC)

4 unit 3 unit 75 4 unit

3 Unit 75 3 unit 3 Unit

100

2 Laptop 1 unit 1 unit 100 2

unit 2 Unit 100 5 unit 5

Unit 100

3 Meja kerja 36 bh 29 bh 80,55 36 bh

29 Unit 80,55 46 bh 39 Unit

84,78

4 Meja rapat 2 bh 0 bh 0 2 bh 0 0 2 bh 0 0

5 Meja panjang

1 bh 0 bh 0 1 bh 0 0 1 bh 0 0

6 Meja ketik 2 bh 0 bh 0 2 bh 0 0 2 bh 0 0

7 Meja computer

3 bh 3 bh 100 3 bh 3 bh 100 3 bh 3 Unit

100

8 Meja kursi tamu

2 set 3 set 100 2 set 2 set 100 2 set 2 set 100

9 Kursi kayu 29 bh 25 bh 86,20 29 bh

25 bh 86,2 45 bh 41 bh

91,11

10 Kursi besi 10 bh 2 bh 20 10 bh

2 bh 20 2 bh 2 bh 100

11 Kursi putar 2 bh 0 0 2 bh 0 0 0 0 0

12 Almari kayu 9 bh 1 bh 11,11 9 bh 1 bh 11,11 9 bh 1 bh 11,11

13 Almari besi 1 bh 0 0 1 bh 0 0 1 bh 0 0

14 Filling cabinet kayu

3 bh 3 bh 100 3 bh 3 bh 100 3 bh 3 bh 100

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 14

No Nama Barang/Alat

2011 2012 2013 Jml Kondisi

Baik % Jml Kondisi

Baik Persen Jml Kondi

si %

15 Filling cabinet besi

5 bh 1 bh 20 5 bh 1 bh 20 5 bh 1 bh 20

16 Wereles 1 unit 0 0 1 unit

0 0 1 unit 0 0

17 Kipas Angin

1 unit 0 0 1 unit

0 0 1 unit 0 0

18 AC 1 unit

1 unit 100 1 unit 1 unit 100

19 LCD Projector

0 0 0 1 unit

1 unit 100 1 unit 1 unit 100

20 Layar LCD

21 Mesin tik 3 unit 0 0 3 unit

0 0 3 unit 0 0

22 Faximile 0 0 0 1 unit

1 unit 100 1 unit 1 unit 100

23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100 1 unit

1 unit 100 1 unit 1 unit 100

24 Layar LCD 0 0 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100

25 Kursi lipat 0 0 0 0 0 0 20 bh 20 bh

100

26 Meja LCD 0 0 0 0 0 0 1 buah 1 buah

100

27 Brankas 0 0 0 0 0 0 1 buah 1 buah

100

28 Elatase 0 0 0 0 0 0 1 buah 1 buah

100

29 Printer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Alat-alat angkutan

1 Kendaraan Roda 4

3 unit 3 unit 100 3 unit

2 unit 66,67 3 unit 2 unit

66,67

2 Kendaraan Roda 2

7 unit 1 unit 14,28 8 unit

2 unit 25 9 unit 6 unit 66,67

Jumlah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja SKPD telah disusun Sistem

Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;

3. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan

4. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting

5. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

6. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

8. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 15

9. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi

10. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi

11. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

12. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

13. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan

14. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

15. SOP Fasilitasi Permodalan

16. SOP Pengelolaan barang Persediaan

17. SOP Pengelolaan barang Inventaris

18. SOP Penghapusan barang

19. SOP Penjaga malam

20. SOP pramu kantor

21. SOP Penerimaan PAD

22. SOP Pengelolaan Subdomain Website SKPD

23. SOP Penyusunan laporan Akuntansi keuangan Daerah

24. SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

25. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

26. SOP Rencana Kerja Tahunan (RKT)

27. SOP Pembubaran Koperasi

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

16 16

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2011-2016,

pada tahun 2011, 2012 dan 2013, Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan

program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2011, 2012 dan 2013

No Program/Kegiatan

2011 2012 2013

I Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

II Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 1) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM

Penyelenggaraan

Pelatihan Kewirausahaan

2 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Peningkatan Kerjasama

Di Bidang HAKI

Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI

3 3) Sosialisasi HAKI kepada UKM

III Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 1. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemantauan

Pengelolaan

Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2 2. Peningkatan Jaringan kerja sama antar lembaga

Sosialisasi Dukungan

Informasi Penyediaan

Permodalan

Peningkatan dan

Pengembangan Jaringan

Kerjasama Usaha bagi

KUMKM

Pengembangan Usaha

KUMKM

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

17 17

No Program/Kegiatan

2011 2012 2013

Pengembangan Sarana

Pemasaran Produk

KUMKM

IV Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Sosialisasi Prinsip-Prinsip

Pemahaman

Perkoperasian

Revitalisasi/Pendataan

Koperasi

Pelayanan perijinan Akta

Pendirian, perubahan AD

dan Pembubaran Koperasi

Penilaian Kesehatan

KSP/USP Koperasi

Diklat Organisasi,

Manajemen, usaha

Keuangan Koperasi

V Program Peningkatan

Kualitas Organisasi,

Manajemen dan Usaha

dan Keuangan Koperasi

Program Peningkatan

Kualitas Organisasi,

Manajemen dan Usaha

dan Keuangan

Koperasi

1 Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi

Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi

VI Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen dan Usaha dan Keuangan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen dan Usaha dan Keuangan Koperasi

1 1) Penilaian kesehatan Koperasi

2) Penilaian kesehatan Koperasi

2 3) Revitalisasi / pendataan koperasi

4) Revitalisasi / pendataan koperasi

VII Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi

Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi

1 Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

18 18

Tabel 2.3 Capain Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM

Tahun 2011

No THN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2011

berkembangnya UMKM

yang tangguh dan

mandiri

Kuantitas UKM yang

memperoleh Fasilitasi

pengembangan

240

KUMKM 240 KUMKM 100

2

Peningkatan kemitraan

UMKM dengan BUMN

Banyaknya UMKM yang

memperoleh fasilitasi Kemitraan 30 KUMKM 30 KUMKM 100

3 Peningkatan jiwa

kewirausahaan

Banyaknya Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan 60 orang 60 Orang 100

4

Pengetahuan tentang

HAKI dan diperolehnya

sertifikat HAKI UMKM

Jumlah UMKM yang

memperoleh Sosialisasi HAKI

dan sertifikat HAKI

60 UMKM 60 UMKM 100

5

Diketahuinya

perkembangan

penggunaan modal oleh

KUMKM

Kuantitas KUMKM yang

memperoleh pendampingan

Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah

50 KUMKM 50 KUMKM 100

6

Peningkatan usaha

Koperasi

Kuantitas UMKM yang

memperoleh kerja sama dengan

lembaga lain

90 KUMKM 90 KUMKM 100

7

Tangkas trampil

perkoperasi bagi

Koperasi

Jumlah Koperasi yang

memperoleh Sosialisasi prinsip-

prinsip pemahaman

perkoperasian

78 kopsis 78 kopsis 100

8

Peningkatan SDM

pengurus dan pengawas

Koperasi

Jumlah Pengurus/pengawas

yang memperoleh Diklat

Organisasi, Manajemen, Usaha

Keuangan Koperasi

50

pengurus/p

engawas

50

pengurus/pen

gawas

100

9

Peningkatan kesehatan

dan pengelolaan

KSP/USP

Jumlah Koperasi yang

mendapatkan Penilaian

kesehatan Koperasi

250

KSP/USP

250

KSP/USP 100

10

Peningkatan kualitas

data dengan up dating

Jumlah KUMKM yang

mendapatkan Revitalisasi /

pendataan koperasi

60 KUMKM 60 KUMKM 100

11

Peningkatatan kuantitas

dan kualitas koperasi

Jumlah Koperasi yang

memperoleh Pelayanan

perijinan akta pendirian,

perubahan AD dan pembubaran

koperasi

12 Koperasi 19 Koperasi 158,33

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

19 19

Tabel 2.4 Capain Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM

Tahun 2012

No Thn Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2012 Tumbuh dan

berkembangnya

UMKM yang produktif

dan berdaya saing

Berkembangnya

lembaga UMKM dan

terlaksananya koordinasi

tim pokja, temu usaha

magang bagi UMKM

yang lebih maju dan

terlaksananya gelar

produk UMKM

335

KUMKM

335

KUMKM

100

2 Meningkatnya

kemitraan UMKM

dengan BUMN

Diketahuinya

perkembangan

pembinaan permodalan

dengan kemitraan BUMN

30

KUMKM

30

KUMKM

100

3 Meningkatnya

Pengetahuan tentang

HAKI dan

diperolehnya sertifikat

HAKI bagi UMKM

Sosialisasi dan

pendaftaran hak paten

25

KUMKM/

2 produk

25

KUMKM/

2 produk

100

4 Diketahuinya

perkembangan

penggunaan dana

pemerintah dan

manfaat yang di dapat

bagi UMKM

Pemantauan

pengelolaan pinjaman

yang telah diterima

KUMKM

50

KUMKM

50

KUMKM

100

5 Koperasi lebih maju,

berkembang dan

berprestasi

Peningkatan

pemahaman

perkoperasian dengan

tangkas trampil

perkoperasian bagi

Kopsis dan sarasehan

pada hari Koperasi

130

koperasi/

1 kali

130

koperasi/

1 kali

100

6 Meningkatnya kualitas

SDM pengurus dan

pengawas Koperasi

Pendidikan dan

Pelatihan bagi Pengurus

dan Pengawas Koperasi

50

koperasi

50

koperasi

100

7 Meningkatnya

kualitas pengelolaan

Pelaksanaan penilaian

kesehatan KSP/USP

200

Koperasi

200

Koperasi

100

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

20 20

Tabel 2.5

Capain Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013

No THN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2013 Terwujudnya

keunggulan

komoditas produk

berdaya saing tinggi

dan produktivitas

UMKM berbasis

masyarakat

Peningkatan

jumlah UMKM

107.000

unit

107.550

Unit

100,51

Unit

2 Terwujudnya

kerjasama yang baik

antara pemerintah,

masyarakat dan

swasta dalam

rangka

meningkatkan

Kualitas KUMKM

Peningkatan

kemitraan

KUMKM dengan

lembaga lain

350

KUMKM

512

KUMKM

146,28

KUMKM

Peningkatan

perkuatan

permodalan bagi

KUMKM

8 M 20,3 229,11 M

3 Terwujudnya

peningkatan kualitas

organisasi dan SDM

yang profesional

terutama pengelola

Jumlah Koperasi 345 unit 353 unit 102,31

unit

KSP/USP

8 Meningkatnya

kualitas data dan

Informasi KUMKM

Updating dan pengisian

data KUMKM

100

KUMKM

100

KUMKM

100

9 Meningkatnya

Kualitas dan kuantitas

Koperasi

Penyuluhan dan proses

pengesahan akte

pendirian Koperasi serta

pembubaran Koperasi

yang tidak sehat

14

Koperasi

36

Koperasi

185,

7 %

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

21 21

No THN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Koperasi

Jumlah Koperasi

sehat/cukup

sehat

200 unit 136 unit 68 unit

Jumlah Koperasi

aktif

92,2 % 92,4% 100,21%

Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang menyertainya.

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera

dengan berbasis pada Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota maka setiap urusan dalam Pemerintahan harus memiliki

Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Koperasi dan UMKM IKK yang ditampilkan adalah

capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah

Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan

rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Sedangkan sesuai dengan Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Dinas maka

ada beberapa indikator lain dalam menganalisis kinerja pelayanan SKPD antara lain

jumlah Koperasi baru, Koperasi aktif, jumlah UMKM.

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

22 22

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo

No Indikator Satu

an

SPM IKK Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2012

Tahun

2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

IKK

1 Koperasi aktif

% - 92,8 92 92,2

92,4 92,6 92,8 92,17 92,35

100,18 100,16

2 Usaha Mikro dan Kecil

% -

99,95 99,92 99,92 99,93 99,95 99,95 92,96 99,92 100,04 100

Indikator

Kinerja

RPJMD

1 Peningkata

n Jumlah

UMKM

Unit

-

- 110.000 106.000 107.000

108.000 109.000 110.000 106.127 107.550 100,11 100,51

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

23 23

No Indikator Satu

an

SPM IKK Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2012

Tahun

2013

2 KUMKM

yang

melaksana

kan

kemitraan

KU

MK

M

425 325

KUMKM

350

KUMKM

375

KUMKM

400

KUMKM

425

KUMKM

454

UMKM

512

KUMKM

139,69 146,28

5 Jumlah

koperasi

sehat

Unit 275 175 unit 200 unit

225

Unit

250 unit 275 unit 257 unit 263 unit 71,42

68

6 Jumlah

Koperasi Unit

366 341 unit 345 unit 350 unit 361 unit 366 unit

345 unit 353 unit 101,17 102,31

7 Prosentase

Koperasi

Aktif

% 92,8 92 92,2

92,4 92,6 92,8 92,17 92,35 100,18 100,16

8 Peningkata

nkuantitas

modal

KUMKM

M 9 7,0 M 7,5 M

8 M 8,5 M 9 M 8,86 M

20,3 M 126,57 270,67

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

24 24

No Indikator Satu

an

SPM IKK Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2012

Tahun

2013

IKU SKPD

1

Peningkata

n jumlah

UMKM

Unit

110.000 106.000 107.000

108.000 109.000 110.000 106.127 107.550 100,11 100,51

2 Jumlah

koperasi

sehat

Unit 275 unit 175 unit 200 unit

225

unit

250 unit 275 unit 125 unit 136 unit 71,42

68

3 Prosentase

Koperasi

sehat

Per

sen

75,13 51,31 57,97

64,28 69,25 75,13 36,23 38,52 70,61 66,44

Dalam tabel di atas pelayanan SKPD yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai rencana karena dapat dilihat bahwa target-target

dapat tercapai, akan tetapi ada kegiatan yang tidak mencapai target yaitu penilaian kesehatan. Sehingga untuk perencanaan tahun 2015-2016

perlu ada perbaikan dalam target dan juga fokus penanganan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

25 25

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2013

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun

ke

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata rata pertumbuhan

2012 2013

2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran

Realisasi

Belanja Tidak langsung

1.634.764.843 1.872.031.716 1.904.357.480 1.597.589.410 1.734.500.139 0,98 0,93 0,08 0,09

Belanja Langsung 813.935.930 1.191.748.157 623.846.830 804.378.001 1.156.073.286 0,99 0,97 0,006 0,44

- Belanja Pegawai

175.210.580 199.579.407 108.082.407 171.985.580 197.740.407 0,98 0,99 -0,16 0,15

- Belanja barang dan jasa

606.004.250 917.920.750 498.165.873 600.457.821 886.266.879 0,99 0,97 0,03 0,48

- Belanja Modal 32.721.100 74.248.000 17.598.550 31.934.600 72.066.000 0,98 0,97 0,25 1,26

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

26 26

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2013

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata rata pertumbuhan

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

103.251.380 105.786.807 137.410.382 100.968.643 101.623.629 0,98 0,96 0,16 0,01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

73.683.100 163.767.950 73.972.898 72.886.258 158.534.857 0,99 0,97 0,34 1,18

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.014.800 3.014.700 5.295.450 3.537.000 3.537.000 1,17 1,17 0,38 0,00

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.702.800 2.702.800 5.338.450 1.690.000 1.690.000 0,63 0,63 0,49 0,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1.688.800 1.688.800 2.151.600 7.000.000 7.000.000 4,14 4,14 0,14 0,00

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

427.652.950 - - 423.200.950 0 0,99 - - -1,00

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

27 27

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata rata pertumbuhan

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

50.782.250 54.802.050 87.132.300

49.848.750 54.697.050 0,98 1,00 0,33 0,10

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

19.022.700 629.744.200 179.662.300

19.016.950 606.004.600 1,00 0,96 15,70 30,87

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM

- 225.420.150 132.883.450

- 222.986.150 - 0,99 - -

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

23.554.800 - - 22.762.800 - 0,97 - - -

Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

32.509.150 - - 32.509.150 - 1,00 - - -

Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen dan Usaha dan Keuangan Kop.

52.544.100 - - 52.529.100 - 1,00 - - -

Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi

23.529.100 - - 23.249.100 - 0,99 - - -

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

28 28

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dari Tahun 2012-2013 menunjukkan

perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan

didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat terdapat sisa lelang dari komponen

pihak ke-3 karena penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan

harga di pasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk

dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

29 29

2.3.2. Perkembangan Koperasi Tahun 2012 - 2016

Tabel 2.9 Perkembangan Koperasi tahun 2011 - 2016

No

Uraian

Satuan

Tahun 2011

Realisasi

Tahun 2012 Realisasi

Tahun 2013 Target

Tahun 2014 Target

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

1 Jumlah Unit 336 345 353

363 374 386

2 Anggota Orang 80.849 82.305 80.109

80.309 80.529 80.769

3 Simpanan Rp(000) 42.464.673 59.531.190 76.795.982 78.715.882 80.683.779 82.700.873

4 Modal Sendiri

Rp (000) 48.631.159 61.292.026 67.548.123

69.236.826 70.967.747 72.741.940

5 Modal Luar

Rp (000) 79.532.294 108.490.589 124.627.195

127.742.875 130.936.447 134.209.858

6 Volume Usaha

Rp (000) 122.822.787 133.982.067 154.030.027

157.880.778 161.827.797 165.873.492

7 SHU Rp (000) 2.696.466 3.177.396 4.363.854

4.472.950 4.584.774 4.699.393

8 Asset Rp (000) 130.859.919 172.960.012 196.539.173

201.452.652 206.488.969 211.651.193

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2014

0

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014

No Sektor Ekonomi

Target 2014

Target 2015

Target 2016

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

1 Pertanian, Peternakan

Kehutanan dan Perikanan 1.449 1.525 1.654 1.704 1729 1779

2 Pertambangan dan Penggalian

142 37 33 33 33 33

3 Industri Pengolahan 20.181 20.325 20.498 20.498 20.498 20.498

4 Bangunan 148 211 207 207 207 207

5 Perdagangan, Hotel dan Restoran

a. Hotel dan Restoran 1.113 131 59 59 59 59

b. Pedagang Pasar 1.321 1.321 1.321 1.346 1.396 1.421

c. Pedagang di luar pasar 3.385 9.336 9.336 9.336 9.336 9.336

d. Pedaki 113 113 113 113 113 113

6 Pengangkutan dan Komunikasi

946 390 95 95 95 95

7 Jasa-jasa 1.111 42 75 100 125 150

Jumlah 29.909 31.906 33.391 33.491 33.591 33.691

Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah UMKM tahun 2011 - 2016

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

30 30

2.3.3 Prestasi atau Penghargaan yang diperoleh kurun waktu Tahun 2011 – 2013

a. Tingkat Propinsi

1. Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tangkas Trampil Perkoperasian Tingkat

Propinsi pada tahun 2011 meliputi:

a. Peringkat pertama Kelompok Koperasi Produsen yang diraih oleh Koperasi “Tunas

Maju” Samigaluh.

b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Konsumen yang diraih oleh Koperasi

“Primkopad B-09” Wates

c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Jasa yang diraih oleh KSU PRI “Pepadang”

Kalibawang.

d. Tingkat Perguruan Tinggi, Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI, Wates

mendapatkan juara pertama

e. Tingkat SMP, Kopsis SMP N 3 Sentolo mendapatkan juara ke tiga

2. Penghargaan Koperasi berprestasi dan tangkas Trampil Perkoperasian tingkat Propinsi

tahun 2012 :

a. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Sedyo Rahayu”

Galur

b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Makmur”

Lendah

c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Pemasaran yang diraih KSU “Rosan

Madusari” Temon

d. SMP N 1 Nanggulan meraih juara 1 tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMP.

e. SMA N 1 Wates meraih juara harapan 1 Tangkas Trampil Perkoperasian tingkat

SMA

f. Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI Wates meraih juara II tangkas Trampil

tingkat Perguruan Tinggi

3. Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tangkas Trampil tingkat propinsi Tahun 2013 :

a. Peringkat ketiga Kelompok Koperasi Konsumen Penghargaan Koperasi

Berprestasi di raih oleh KSU " Al Amin " Samigaluh.

b. Peringkat pertama Kelompok Koperasi Produsen Penghargaan Koperasi

Berprestasi di raih oleh KSU "Tunas Maju" Samigaluh.

c. Peringkat Ketiga Kelompok Koperasi Jasa Penghargaan Koperasi Berprestasi oleh

KUD "Makmur" Lendah

d. Juara pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat SMP di raih oleh SMP N

1 Pengasih

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

31 31

e. Juara Harapan pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat SMA di raih oleh

SMA N 1 Wates

f. Juara Harapan pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat Perguruan

Tinggi di raih oleh IKIP PGRI Wates

b. Tingkat Nasional

1. Tahun 2011 Drs. H. Barjo selaku Ketua Dekopinda, mendapatkan penghargaan

Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI atas

dedikasinya terhadap pengembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo.

2. Tahun 2012

- Bapak KRT Sudomo Wiwaha Ketua KUD “Sidosubur” Samigaluh memperoleh

Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(UKM)

- Koperasi Unit Desa (KUD) “Sedyo Rahayu” Galur mendapatkan Penghargaan

sebagai Koperasi Berprestasi dan Koperasi penerima award Tahun 2012 Tingkat

Nasional

- Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan

sebagai Bupati Penggiat OVOP (One Village One Product) Terbaik Nasional

- Ibu Dra. Niken Probo Laras, S.Sos, MH memperoleh Penghargaan sebagai

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Penggiat OVOP (One Village One Product)

Terbaik Nasional

- Kabupaten Kulon Progo mendapatkan Pataka Koperasi dan Piagam

Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai Kabupaten

Penggerak Koperasi Tahun 2012 dengan Peringkat Paramadhana Utama

Nugraha Koperasi.

3. Tahun 2013

- Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan

Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

- Bapak Ngatimin, wakil ketua Dekopinda Kabupaten Kulon Progo memperoleh

Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

- KSU Tunas Maju, Samigaluh memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

- KSU tenun Mumbul, Kalibawang memperoleh penghargaan Koperasi

Berprestasi

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

32 32

2.3.4 Penguatan Modal kerja dan investasi terhadap Koperasi dan UMKM tahun 2011 -

2013

Berikut dana-dana dari fasilitasi permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi

dan UMKM selama kurun waktu 2011-2013:

1. Tahun 2011

Permodalan yang dapat diraih oleh KUMKM selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2011

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana Sumber Dana

I Bantuan Peralatan

1 Koperasi “Perkasa Wilis Sejati”

Kokap, Kulon Progo

150.000.000,- APBN

II Program Bantuan Sosial Pengembangan Toko Ritel Modern

1 KUD “Harapan”Temon Temon, Kulon Progo

65.000.000 APBN

III Bansos Penguatan Modal

1 Kopdit “Mulia” Kalibawang, Kulon Progo

50.000.000 APBN

2 KUD “Sari Mulyo” Temon, Kulon Progo

50.000.000 APBN

3 KUD “Harapan” Nanggulan, Kulon Progo

50.000.000 APBN

IV Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah

1 KSU “MAJU JAYA” Lendah, Kulon Progo

460.000.000,-. APBN

V Bantuan Dana Bergulir BLU-LPDB

1 Koperasi BMT “Bina Sejahtera”

Lendah, Kulon Progo

750.000.000 APBN/BLU-LPDB

2 Kopdit “Pinunjul” Nanggulan, Kulon Progo

1.000.000.000,. APBN/BLU-LPDB

3 Kopwan “Dahlia” Galur, KP 300.000.000 APBN/BLU-LPDB

4 KSU “Jatirogo” Sentolo, Kulon Progo

200.000.000 APBN/BLU-LPDB

5 KPN “Segar” Galur, Kulon 500.000.000 APBN/BLU-

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

33 33

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana Sumber Dana

I Bantuan Peralatan

Progo LPDB

Jumlah dana APBN 3.575.000.000

VI Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN

1 5 UMKM Kulon Progo 90.000.000 PERUM-PERURI

2 94 UMKM dan 3 Koperasi Kulon Progo 1.891.000.000 BANK MANDIRI

3 1 Koperasi dan 7 UMKM Kulon Progo 255.000.000 PT Askes

4 13 UMKM Kulon Progo 325.000.000 PT Asei

Jumlah dana dari BUMN 2.561.000.000

VII Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi

1 10 Koperasi Kulon Progo 500.000.000 APBD Propinsi

Jumlah Dana dari APBD I 500.000.000 APBD Propinsi

VIII Program Penyertaan Modal Investasi Non Permanen

1 Kopdit “Pinunjul” Nanggulan, Kulon Progo

1.250.000.000 APBD Kabupaten

IX Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 Peralatan dan Bantuan Sosial untuk Perajin Gula dan Perajin Makanan Daerah

5 Kelompok Perajin Makanan dan 5 Perajin Gula

Wates, Kokap Kulon Progo

99.500.000 APBD Kabupaten

2 Bantuan Alat Tes Kadar Air

KSU “Jatirogo” Sentolo, Kulon Progo

6.000.000 APBD Kabupaten

XII Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Pengadaan Milkcan

1 KSU “Maju Jaya” Galur, Kulon Progo

14.775.000 APBD Kabupaten

XIII Bantuan Permodalan Cukai

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

34 34

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana Sumber Dana

I Bantuan Peralatan

Tembakau

1 KUD “Sidosubur” Samigaluh, Kulon Progo

25.000.000 APBD Kabupaten

2 Kopkar “Patria Sejahtera” Wates, Kulon Progo

25.000.000 APBD Kabupaten

Jumlah dana APBD II 1.420.275.000

XIV Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1 8.200 UMKM Kulon Progo 39.458.698.843 BRI Cab. Wates

2 65 UMKM Kulon Progo 4.637.910.000 BPD Kulon Progo

Jumlah dana KUR 44.096.608.843

Total 52.152.883.843

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Kulon Progo tahun 2011

2. Tahun 2012

Tabel 2.12

Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2012

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana Sumber Dana

I Peralatan dan Pendampingan

1 Penyulingan minyak Atsiri untuk Koperasi Tunas Maju

Samigaluh 250.000.000 APBN

2 UKM Mart untuk Koperasi “Mekar” Dinas Pendidikan

Wates 65.000.000 APBN

3 Bantuan pengembangan produk unggulan melalui pendekatan OVOP kepada KSU Jatirogo

Sentolo 100.000.000 APBN

II Penguatan Modal

1 Koperasi BMT Surya Parama Artha

Sentolo 900.000.000 BLU-LPDB/APBN

2 KSU “Amalia Insani” Temon 300.000.000 BLU-LPDB/APBN

3 KSU BMT “Menoreh Sejahtera” Nanggulan 350.000.000 BLU-LPDB/APBN

4 KJKS Muthia Wates 125.000.000 BLU-LPDB/APBN

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

35 35

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana Sumber Dana

5 KUD “Sedyo rahayu” Galur 150.000.000 BLU-LPDB/APBN

6 KSU “Jatirogo” Sentolo 800.000.000 BLU-LPDB/APBN

7 KSU “ Giat” Wates 500.000.000 BLU-LPDB/APBN

III Bantuan Sosial

1 KSU Mekar Mas Lendah 55.000.000,- APBN

2 Primkopti Wates 50.000.000,- APBN

3 KSU Posdaya pengasih 50.000.000,- APBN

IV Sertifikasi Tanah UMKM

100 UMKM Kulon Progo 30.000.000 APBN

V PKBL BUMN

1 54 UMKM Kulon Progo 1.245.000.000,- Bank Mandiri

2 7 UMKM Kulon Progo 225.000.000 Askes

3 17 UMKM Kulon Progo 415.000.000 ASEI

4 1 Kel. UMKM Pengasih 115.000.000 PERUM PERURI

VI Pinjaman Lunak bunga: 3%

16 Koperasi Kulon Progo 800.000.000 APBD Propinsi

VII Peralatan Produksi Gula Semut

50 UMKM Kokap,Girimulyo

149.650.000 APBD Kabupaten

VIII Sarana Prasarana PKL

20 UMKM Wates, Lendah, Nanggulan

149.000.000 APBD Kabupaten

VIII Kredit Usaha Rakyat

10.054 UMKM Kulon Progo 62.021.935.000 BRI

26 UMKM Kulon Progo 2.780.000.000 BPD

58 UMKM Kulon Progo 3.646.000.000 BNI

XI Bantuan Gudang Gula Semut

KSU Jatirogo Sentolo, Kulon Progo

295.300.000 BI

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

36 36

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana Sumber Dana

Diklat Peningkatan Kompetensi teknis

KSU Jatirogo Sentolo, Kulon Progo

30.000.000 BI

Diklat dan Praktek pengolahan Limbah Batik

Kop. Perajin Batik Citra Mandiri Lendah 30.000.000 BI

Total 75.626.885.000

3. Tahun 2013

Tabel 2.13

Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2013

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana (Rp.) Sumber Dana

I Hibah/Bansos kementerian

Koperasi dan UKM

1 Revitalisasi Pasar Tradisional,

Koperasi Konsumen Cikli

Mandiri

Kulur,

Temon,

900.000.000 APBN

2 UKM Mart untuk KUD

„Sdosubur” dan Koperasi “Al-

Amin”

Samigaluh 130.000.000 APBN

3 Budidaya Kedelai untuk KUD

Sarimulyo

Nanggulan 55.000.000 APBN

4 Pengembangan Ternak Sapi

untuk KSU Kubaweta

Kulwaru,

Wates

325.000.000 APBN

5 Budidaya Holtikultura (Melon)

untuk KUD Sidoluhur

Panjatan 50.000.000 APBN

6 Pengembangan Usaha UKM

Sentra yang berorientasi

Eksport untuk KSU Lancar

Sentolo 50.000.000 APBN

7 Bansos Penguatan modal

untuk Kopinkra Tenun Mumbul

Kalibawang 50.000.000 APBN

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

37 37

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana (Rp.) Sumber Dana

8. Bansos Penguatan modal

untuk KSU Binangun

Pengasih 50.000.000 APBN

9. Bansos Penguatan modal

Kopwan Dahlia

Galur 50.000.000 APBN

1.660.000.000

II Penguatan Modal

1 KSU BMT SPA Sentolo 2.000.000.000 BLU-

LPDB/APBN

2 KSU BMT Al-Azka Samigaluh 200.000.000 BLU-

LPDB/APBN

3 KSU BMT Bina Sejahtera Lendah 2.000.000.000 BLU-

LPDB/APBN

4 Kopdit Pinunjul Nanggulan 2.000.000.000 BLU-

LPDB/APBN

5 KSU Rizki Barokah Sejahtera Lendah 350.000.000 BLU-

LPDB/APBN

6 KJKS Muthia Wates 125.000.000 BLU-

LPDB/APBN

7 KSU Jatirogo Sentolo 800.000.000 BLU-

LPDB/APBN

8 Kopkar Rukun BRI Wates 500.000.000 BLU-

LPDB/APBN

9 KUD Sidosubur Samigaluh 800.000.000 BLU-

LPDB/APBN

10 KSU BMT Amalia Insani Temon 500.000.000 BLU-

LPDB/APBN

11 KSU BMT Menoreh Sejahtera Nanggulan 750.000.000 BLU-

LPDB/APBN

12 KSP Sido Subur Samigaluh 750.000.000 BLU-

LPDB/APBN

13 Bank Pasar untuk Koperasi

dan UMKM

KP 5.000.000.000 BLU-

LPDB/APBN

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

38 38

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana (Rp.) Sumber Dana

15.775.000.000

III PKBL BUMN

1 14 UMKM Kulon Progo 375.000.000 Bank Mandiri

375.000.000

IV Pinjaman Lunak bunga: 3%

1 KJKS Mitrasalam Kalibawang 50.000.000 APBD Prop.

2 KJKS Artha Nirmala Ashana Panjatan 50.000.000 APBD Prop

3 KSU BMT Giri Makmur Girimulyo 50.000.000 APBD Prop

4 Kop. Dwima Samigaluh 50.000.000 APBD Prop

5 KSU Trijata Wates 100.000.000 APBD Prop

6 KSU Lestari Adi Galur 50.000.000 APBD Prop

7 Kop. SAE Nanggulan 50.000.000 APBD Prop

8 KSU Lancar Sentolo 50.000.000 APBD Prop

9 KSP sidosubur Samigaluh 100.000.000 APBD Prop

10 KKT Tani Mulyo Sentolo 50.000.000 APBD Prop

11 KSU BMT Karomah Temon 50.000.000 APBD Prop

12 Kopwan Perintis Pengasih 50.000.000 APBD Prop

13 Primkopau Satrad Temon 100.000.000 APBD Prop

14 KSU BMT RBS Lendah 50.000.000 APBD Prop

15 Kopdit Pinunjul Nanggulan 500.000.000 APBD Prop

1.350.000.000

V Bantuan Peralatan

1 Sarana Prasarana bagi UMKM

30 UMKM KP 273.999.000 APBD Kab

2 Bantuan Tenda APBD Kab

2 Kelompok UMKM (Kerns dan

Maju Mapan)

Wates 146.610.000 APBD Kab

420.609.000

Page 39: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

39 39

No Nama Koperasi / UMKM Alamat Dana (Rp.) Sumber Dana

VI Bansos/Hibah

1 KUD Harapan Temon 100.000.000 APBD Kab

2 KUD Gangsar Sentolo 100.000.000 APBD Kab

200.000.000

VII MOU Bank Indonesia

1 Bantuan IPAL Batik BI

Koperba Citra Mandiri Lendah 175.000.000

2 Fasilitasi Modal Usaha BI

Koperba Citra Mandiri Lendah 50.000.000

3 Penyempurnaan Gudang BI

KSU jatirogo Sentolo

181.271.000

4 Bantuan Oven BI

KSU Jatirogo Sentolo 69.300.000

5 Fasilitasi Alat produksi/Ayakan BI

KSU Jatirogo Sentolo 6.625.000

6 Pembuatan Dapur Higienis BI

KSU Jatirogo Sentolo 58.100.000

540.296.000

Total Non KUR 20.320.905.000

VIII Kredit Usaha Rakyat

1 10.914 UMKM Kulon Progo 74.547.450.000 BRI

2 54 UMKM Kulon Progo 5.155.000.000 BPD

79.702.450.000

Total 100.023.355.000

Page 40: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

40 40

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM selaras dengan

Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya Koperasi dan

UMKM yang berkualitas yang selanjutnya menjadi salah satu pemicu dan pemacu

bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka

optimalisasi pembina dan penggiat Koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok.

2.4.1 Tantangan dan Peluang

Peluang ;

a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM

b. Tersedianya potensi usaha dan investasi

c. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan Pangsa pasar yang

semakin terbuka

d. Berkembangnya produk unggulan daerah

e. Akses permodalan luas

f. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis UMKM

g. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar

h. Perkembangan Teknologi Informasi

i. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar

j. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;

Tantangan ;

a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan

mekanisme kerja Koperasi

b) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan usaha dan Pembiayaan

bagi UMKM

c) Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat,

kemajuan teknologi cepat, pasar semakin demanding dan dinamis

2.4.2 Macam Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah

Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah dan memiliki jenis pelayanan yaitu :

1. Memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha

Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian.

Page 41: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

41 41

2. Memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi,

dan simpan pinjam koperasi.

3. Memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,

bimbingan usaha.

Page 42: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

42 42

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan pelayanan SKPD

Internal (kewenangan SKPD)

Eksternal (diluar kewenangan SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran Pelayanan SKPD

Pelayanan Badan Hukum Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992

PP Tahun 1994

PP 17 tahun 1994

Kecepatan Pelayanan

Kelengkapan berkas permohonan

SDM yang menguasai terbatas

Pelayanan Permintaan Data

UU No 14 Tahun 2008

UU No. 25 Tahun 1992

UU No. 20 Tahun 2008

Kelengkapan dan akurasi data

Adanya surat permohonan

Data yang dimiliki tidak lengkap dan detail

Pelayanan Konsultasi Permodalan

UU No. 25 Tahun 1992

UU No. 20 Tahun 2008

Kelengkapan dalam penyampaian informasi

Kebijakan lembaga keuangan maupun perbankan

-

Pelayanan Rekomendasi BBM untuk UMKM

UU No. 20 Tahun 2008

Kecepatan pelayanan

Kelengkapan surat permohonan

Belum ada SOP untuk mengatur waktu dan mekanisme pemberian

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Page 43: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

43 43

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isi Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Daya saing UMKM menghadapi Asean Free Trade Areas (AFTA) maupun ASEAN Economic Community (AEC)

Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh MK

KUMKM menghadapi Pengembangan Kawasan Industri, mega proyek Bandara, Pasir besi, Pelabuhan

Pentingnya kemitraan Academic Business, Community Government (ABCG) dalam pengembangan KUMKM

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan

Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh

dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda

perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi

dan pasar bebas maka Koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan

prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi

perekonomian yang pro public.

rekomendasi

Kajian terhadap Renstra SKPD DisPerindagkop DIY

Koordinasi dengan DisPerindagkop DIY

Pelaporan ke Disperindagkop DIY tepat waktu

UU No. 25 Tahun 1992

UU No. 20 tahun 2008

Permendagri No.54 Tahun 2010

Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY

-

Kajian terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Kesesuaian Perencanaan kegiatan dan program dengan peraturan di atasnya

UU No. 25 Tahun 2004

UU No. 25 tahun 1992

UU No. 20 tahun 2008

Permendagri No.54 Tahun 2010

Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan

Informasi kebijakan dari pemerintah pusat

Masih adanya perbedaan antara data sektoral (data dari SKPD terkait) dan data statistik dari BPS

Page 44: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

44 44

Untuk itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM,

antara lain :

a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada

tingkat profesionalisme manajemen koperasi.

b) Terbatasnya pengelolaan distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti

bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) oleh koperasi

c) Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber-sumber

informasi UMKM, dalam rangka meningkatkan akses pasar, pengembangan

manajemen dan peningkatan kualitas produk.

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun

2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon

Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman

dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat

memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan

visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi

kebutuhan sendiri. (MANDIRI)

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal bagi seluruh masyarakat.

Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan

prasyarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di

masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan non formal merupakan elemen

pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar

mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, pembangunan lima tahun

mendatang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang

mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan

pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi

(BERPRESTASI)

Page 45: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

45 45

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya

perwujudan kesejahteraan. (ADIL)

Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan

mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar

baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki

pendapatan secara layak.(SEJAHTERA)

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 Terwujudnya

Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

berdasarkan iman dan taqwa, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai

berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia

melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat

pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam

arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan

berkelanjutan

6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan

penegakan hukum

Misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak

mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat

pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. Sumberdaya manusia

sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting

dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek

pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif

untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan

pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

Page 46: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

46 46

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kesehatan

mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat

dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan

penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan, sumberdaya manusia

harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitas

kehidupan yang tercermin dalam menurunnya angka kemiskinan dan

pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat dibutuhkan SDM yang

senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama

yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good

governance. Good Public Governance mengandung makna penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis dan efektif. Prinsip-

prinsip good public governance meliputi wawasan ke depan (visioner), keterbukaan

dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum,

demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas,

desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan

kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada

pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata

pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada

pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan

kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan keunggulan ekonomi yang

berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan

produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian setiap program pengembangan

ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan

roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan

infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga

Page 47: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

47 47

secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan

kesejahteraan Masyarakat.

Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara

optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai

modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk

mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan

sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah

dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam

merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan

sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan

pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu,

dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan

bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan

akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Misi Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum. Ketentraman dan ketertiban merupakan

kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan

tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan

untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib

akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh

stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati

bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu,

penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa

diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang

tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari

seluruh stakeholders pembangunan.

Seiring dengan terwujudnya Visi dalam Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Kulon Progo khususnya berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM

maka ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang dapat kita lihat pada

skema tabel sebagai berikut:

Page 48: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

48 48

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM

Permasalahan internal terkait Regulasi, anggaran dsb.

- Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai

- Lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait

- Masih adanya Peraturan pemerintah yang belum mengakomodasi tuntutan perkembangan KUMKM

- Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM

- Tersedianya Peraturan, Perundang – undangan dan Kebijakan yang berpihak pada pengembangan KUMKM

- Struktur organisasi kelembagaan sebagai dinas tersendiri

3.3 Telaah Renstra SKPD Propinsi

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Dinas Perindagkop DIY beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Disperindakop DIY

Permasalahan Pelayanan

Dinkop UMKM Kulon Progo

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Terwujudnya UKM yang mandiri melalui koperasi serta berkembangnya kewirausahaan masyarakat

Kurang optimalnya penggunaan sarana prasarana khususnya tehnologi dan

Keterbatasan kemampuan UKM dalam memanfaatkan informasi teknologi dan kerjasama/kemitr

Sarana dan prasarana fisik untuk pengembangan ekonomi cukup baik

Page 49: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

49 49

Informasi dan akses kerjasama

aan

2 Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan sistem pendukung usaha bagi UKM

Optimalisasi sinergitas antar sektor pembina KUMKM

Keterbatasan SDA yang mendukung perkembangan sektor Indagkop dan UKM.

Terdapatnya berbagai lembaga penggiat dan pembina Koperasi dan UMKM baik milik pemerintah maupun swasta

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY,

salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang

disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya

pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan

efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil.

Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk

menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional

umumnya.

Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10.866 UKM, mengalami kenaikan

215 UKM atau (2%) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10.651 UKM dengan

jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.092 orang. Jenis usaha UKM meliputi

usaha perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka usaha.

Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan, yaitu sebanyak 4.705.

Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus

mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303,69%

yaitu mencapai Rp. 105,828 milyar. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan

Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang

permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber

dari APBN dan APBD TA. 2007. Perkembangan koperasi juga terus mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.095,

terdiri 1.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota

keseluruhan 610.550 orang dan volume usaha sebesar rata-rata sebesar Rp.

1.086.048. Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi

simpan pinjam/unit simpan pinjam, sentra kulakan koperasi, warung serba ada

koperasi dan pelayanan koperasi bidang agrobisnis.

Page 50: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

50 50

3.4 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementerian KUKM

Permasalahan Pelayanan

Dinkop UMKM Kulon Progo

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional serta Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kurangnya regenerasi SDM pembina Koperasi dan Kurangnya Sinergitas antar pembina Koperasi

SDM yang belum optimal

Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM

2 Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah

Kurangnya optimalnya perhatian pelaku UMKM terhadap standarisasi produk yang dipasarkan

Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA pada tahun 2010, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional

Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM

3 Pengembangan kemitraan UKM serta Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah

Kurangnya penguasaan TI untuk meperluas akses pasar

Kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk

Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi

4 Penyediaan akses pembiayaan KUMKM

Terbatasnya

daya tawar

terhadap

kebijakan

eksternal seperti

Jasa lembaga

keuangan yang

Pendanaan utama Koperasi dan UMKM memiliki permasalah n karena modal sendiri yang terbatas

Dukungan permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan manapun

Page 51: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

51 51

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementerian KUKM

Permasalahan Pelayanan

Dinkop UMKM Kulon Progo

Faktor

Penghambat Pendorong

sebagian besar

berupa kredit

modal kerja,

bukan kredit

investasi

(dengan jangka

waktu yang

relatif lebih

lama)

5 Pengembangan wirausaha Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah serta Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM

Kurangnya optimalisasi pengusulan regulasi daerah

Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi,infrastruktur,kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, menghasilkan

penemukenalan sejumlah potensi kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis

tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yang

sangat mempengaruhi Dinas Koperasidan UMKM dalam mencapai tugas pokok dan

fungsi. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan

Tupoksi sebagai berikut :

1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro pure, pro growth

dan pro job

2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Page 52: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

52 52

3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam menyikapi mega proyek

(pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).

4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah

5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat

6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum pusat

maupun propinsi

7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional dan

eksport.

Page 53: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

53 53

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi dan Misi Dinas

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2011 – 2016.

Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten

Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi

Bupati terpilih tahun 2011 –2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo

yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman

taqwa”.

Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi

dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 yaitu :

A. Visi

”Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing

menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat”

Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian

masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan

peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator

kinerja yang direncanakan.

2. Koperasi dan UMKM adalah :

Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan.

UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang.

3. Tangguh adalah Koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan bangkit lagi

dalam situasi tersulit sekalipun.

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Page 54: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

54 54

4. Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing atau

mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta

memasarkan produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat

berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan

keuanggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah

lainnya.

5. Kemandirian adalah kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta

wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

6. Keadilan adalah hasil pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat dalam

segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan

dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi ekonomi kepada seluruh elemen

masyarakat.

7. Kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan

dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun

memiliki pendapatan secara layak.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu

pertumbuhan ekonomi masyarakat

C. Nilai

Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini bersama di dalam

organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai yang

dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua stakeholder

yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Kebersamaan

Keterbukaan/Transparan

Kekeluargaan

Kejujuran dan Moralitas

Kedisiplinan

Profesionalitas

Kreatif dan inovatif

Page 55: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

55 55

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

4.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Page 56: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

56 56

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya

peningkatan peran

dan fungsi Koperasi

dan UMKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Rp (juta) 453.58 476.33 454.16 458.23 459.8

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Persen 39.12 40 40.65 41.93 43.2

Page 57: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

57 57

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang

dilakukan adalah:

1. Peningkatan kemampuan aparatur untuk memaksimalkan tugas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya .

2. Peningkatan pembinaan secara efektif dan efisien

3. Peningkatan pelayanan perijinan.

4. Peningkatan capacity building UMKM.

5. Peningkatan Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha

4.3.2 Kebijakan

1. Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota,

konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek

pemeringkatan

2. Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,

desain dan teknologi

3. Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana

prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan

berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya

saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan

masyarakat.

Misi : Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Peningkatan

kualitas

pelayanan

perijinan dan

pembinaan

secara efektif

Menumbuhkan

Koperasi yang dapat

melayani kebutuhan

anggota, konsisten

pada prinsip Koperasi

dan memenuhi

Page 58: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

58 58

dan efisien standar aspek

pemeringkatan

Peningkatan capacity building UMKM.

Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi

Page 59: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

59 59

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas

Koperasi dan UMKM tahun 2011 – 2016, maka tabel berikut menyajikan matriks

program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 54 tahun

2010 yang akan dilaksanakan selama periode 2011 – 2016 . Program dan

Kegiatan sudah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD 2011-2016 yang

memperhatikan beberapa hal seperti penyempurnaan data acuan,

penggabungan beberapa kegiatan sejenis, penyesuaian kalimat dengan melalui

proses pembahasan dan verifikasi oleh tim. Efesiensi dan efektifitas jumlah

program dan kegiatan dari 3 program menjadi 2 program dan dari 36 kegiatan

menjadi 12 kegiatan.

BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Page 60: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

60 60

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/Kegiatan (out put)

Satuan

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perencan

aan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Lokas

i

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

2012 2013 2014

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Terwujudnya

peningkatan

peran dan

fungsi

Koperasi dan

UMKM

mening

katnya

kualitas

kelemb

agaan

Kopera

si dan

UMKM

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)

1 15

1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Peningkatan jumlah UMKM

Unit 105.322 106.127

49.848.750

107.550

54.697.050

108.000

34.285.550

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Peningkatan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan lembaga lain

Unit 300 454 512 375

Dinkop UMKM

Kulon Progo

1 Peningkatan kerjasama dibidang HAKI.

Sosialisasi dan fasilitasi HKI

UMKM 30 25 44.616.500 25 39.795.700 25 34.285.550

Dinkop UMKM

Kulon Progo

2 Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM

Unit 375 454 5.232.250 - - - -

Dinkop UMKM

Kulon Progo

3 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan

orang - - - 25 14.901.350 - -

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Tabel 5.1

Realisasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UMKM Kulon ProgoTahun 2012-2014

Page 61: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

61 61

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/Kegiatan (out put)

Satuan

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perencan

aan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Lokas

i

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

2012 2013 2014

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nilai rata-

rata

volume

usaha

koperasi

yang

difasilitasi

(Rp/jt)

1 15

2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Peningkatan jumlah Koperasi

Unit

336 345

131.050.150

353

222.986.150

350

132.883.450

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Capaian jumlah Koperasi Aktif

Persen

91,8 92,17 92,4 92

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Jumlah Koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank

Unit

150 125 136 225

Dinkop UMKM

Kulon Progo

1 Revitalisasi/ pendataan KUMKM

Data koperasi dan UMKM

KUMKM

100 100 17.698.200 75 14.100.050 75 12.954.400

Dinkop UMKM

Kulon Progo

2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Kop

50 130 22.762.800 130 110.617.950 130 44.145.250

Dinkop UMKM

Kulon Progo

3 Penyuluhan, Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Penyuluhan, Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Kop

19 12 23.249.100 14 14.665.800 14 15.319.400

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Page 62: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

62 62

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/Kegiatan (out put)

Satuan

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perencan

aan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Lokas

i

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

2012 2013 2014

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi

penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Kop

300 200 34.830.900 200 Kop 36.847.150 250 Kop 30.178.700

Dinkop UMKM

Kulon Progo

5 Diklat organisasi, manajemen, usaha dan keuangan koperasi.

Diklat akuntansi, diklat auditing bagi pengawas Koperasi, diklat manajemen pengelolaan koperasi Unit Desa, Diklat Simpan Pinjam, Diklat Perkoperasian, bimtek peningkatan kualitas kesehatan KSP/USP bagi bendahara Koperasi/Juru Buku, Terlaksananya magang di Lembaga Keuangan , Terlaksananya study Banding

KUMKM

100 50 32.509.150 90 46.755.200 50 Kop 30.285.700

Dinkop UMKM

Kulon Progo

1 15

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha mikro Kecil dan menengah

Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank

M 6,5 9 442.217.900 20 606.004.600

179.662.300

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Page 63: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

63 63

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/Kegiatan (out put)

Satuan

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perencan

aan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Lokas

i

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

2012 2013 2014

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM.

KUMKM

50 50 12.709.150 30 9.621.650 30 Kop 9.635.350

Dinkop UMKM

Kulon Progo

2

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi.

Kkerjasama usaha koperasi

KUMKM

-

- 90 19.042.500 90 15.026.950

Dinkop UMKM

Kulon Progo

3 Pengembangan Usaha KUMKM

Pengembangan Usaha Kecil Menengah

KUMKM

50 50 423.200.950 237 558.869.100 50 155.000.000

Dinkop UMKM

Kulon Progo

4

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk KUMKM

koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi

-

- - - -

Dinkop UMKM

Kulon Progo

5 Pengembangan sarana pemasaran produk KUMKM.

Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.

kali -

- 3 18.471.350 - -

Dinkop UMKM

Kulon Progo

6

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi KUMKM

sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan .

Orang 30 50 6.307.800 - - - -

Dinkop UMKM

Kulon Progo

7

Koordinasi penggunaan dan pengembalian dana pemerintah bagi KUMKM.

koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

KUMKM

50 - - - - - -

Dinkop UMKM

Kulon Progo

Page 64: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

64 64

Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kode

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data Capaian

pada tahun Awal

Perencanaan

Realisasi kinerja program dan kerangka pendanaansi

Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Reali sasi

Rp' Reali sasi

Rp' target Rp'

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 15 4 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bln 12 12 100.788.643

12

101.623.629

12

137.410.382

1 Penyediaan jasa surat menyurat

penyediaan jasa surat menyurat

Bln 12 12

660.000

12

660.000

12

660.000

2 Penyediaanjasa komonikasi, sumber daya air, listrik

biaya telepon, air serta listrik

Bln 12 12

14.597.363

12

12.582.122

12

16.200.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal

pemeliharaan dan perinjinan kendaraan dinas/ operasional

Bln 12 12

2.411.300

12

1.730.000

12

2.606.300

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

honorarium Bendahara pengeluaran dan pengurus barang dan PPK

Bln 12 12

13.795.000

12

14.100.000

12

14.100.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

alat kebersihan kantor

Bln 12 12

746.900

12

800.000

12

984.775

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

jasa perbaikan peralatan kerja

Bln 12 12

2.500.000

12

2.500.000

12

2.500.000

7 Penyediaan alat tulis kantor

ATK Bln 12 12

4.999.900

12

5.295.600

12

6.052.050

8 penyediaan barang cetakan dan penggandaan

barang cetakan dan penggandaan

Bln 12 12

5.155.000

12

7.532.500

12

7.895.850

Page 65: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

65 65

Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kode

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data Capaian

pada tahun Awal

Perencanaan

Realisasi kinerja program dan kerangka pendanaansi

Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Reali sasi

Rp' Reali sasi

Rp' target Rp'

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bln 12 12

393.600

12

409.000

12

601.000

10 Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan kantor

Bln 12 12

1.075.000

12

1.283.000

12

610.000

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar

Bln 12 12

1.000.000

12

1.000.000

12

1.000.000

12 Penyediaan makanan dan minuman

makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu

Bln 12 12

4.428.000

12

4.500.000

12

5.064.000

13 Penyediaan koordinas dan konsultasi ke luar daerah

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bln 12 12

29.872.000

12

28.405.000

12

55.710.000

14 Penyediaan koordinas dan konsultasi ke dalam daerah

koordinasi dan konsultasi d daeralamah

Bln 12 12

1.050.000

12

1.920.000

12

1.920.000

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Bln 12 12

18.104.580

12

18.906.407

12

21.506.407

1 15 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kantor

unit 10 15

72.886.258

43

108.437.857

16

72.972.898

Page 66: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

66 66

Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kode

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data Capaian

pada tahun Awal

Perencanaan

Realisasi kinerja program dan kerangka pendanaansi

Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Reali sasi

Rp' Reali sasi

Rp' target Rp'

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

pengadaan kendaraan bermotor roda dua

unit

-

1

15.244.050

3

34.943.250

1

15.748.550

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

pengadaan AC unit

-

1

3.350.000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

pengadaan peralatan gedung kantor

unit

2

13.340.550

3

16.722.200

2

1.850.000

4 Pengadaan mebeler Terlaksanyapengadaan meja dan kursi

unit

-

- - 25

20.400.550

5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya BBM

unit

10

11

40.951.658

12

36.371.857

13

55.374.348

6 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

renovasi pagar m2

-

- - 47

48.097.000

- -

7 Pemeliharaan mebelair

biaya pemeliharaan mebelair

unit

-

- - 10

2.000.000

5

1.000.000

1 15 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

laporan keuangan akhir tahun SKPD

buku 20 20

3.014.700

20

3.537.000

20

5.295.450

Page 67: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

67 67

Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kode

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data Capaian

pada tahun Awal

Perencanaan

Realisasi kinerja program dan kerangka pendanaansi

Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Reali sasi

Rp' Reali sasi

Rp' target Rp'

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

buku 10 10

1.567.000

10

1.577.000

10

1.985.850

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

laporan akhir tahun

buku 10 10

1.447.700

10

1.960.000

10

3.309.600

1 15 7 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

dokumen perencanaan SKPD

buku 20 20

2.702.800

10

1.690.000

20

5.338.450

1 Penyusunan Renstra SKPD

penyusunan Renstra SKPD

buku 10 10

1.361.000

- - 10

3.000.000

2 Penyusunan Renja SKPD

penyusunan renja SKPD

buku 10 10

1.341.800

10

1.690.000

10

2.338.450

1 15 8 Program Pengawasan dan pengendalian Umum

evaluasi realisasi program dan kegiatan

buku 10 10

1.688.800

10

7.000.000

10

2.151.600

1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

laporan evaluasi, kinerja bulanan, triwulanan, semesteran tahunan dan penerapan SPIP

buku 10 10

1.688.800

10

7.000.000

10

2.151.600

Page 68: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

68 68

Urusan/Bidang

Urusan Pemerinta

han Daerah

dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data

Capaian pada tahun Awal

Perencanaan

Tahun 1 (2015)

Tahun 2 (2016)

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggungj

awab

Lokasi Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kode Satuan

Targ

et Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Rp (juta)

1 15 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Capaian jumlah Koperasi Aktif

Persen

92.56 92.78 138.100.600 93.01 196.028.000 96.50 850.921.075

Dinkop UMKM

Kulon Progo

1 15 1 1 Peningkatan pemasyarakatan Perkoperasian

Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian melalui tangkas terampil, sarasehan dan bimtek perkoperasian

Koperasi

100 100 39.642.400 100 85.000.000 100 302.108.400

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

1 15 1 2 Revitalisasi/ pendataan KUMKM

data KUMKM, profil KUMKM dan up dating web

KUMKM

100 100 12.905.100 100 35.938.000 100 123.468.475

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

1 15 1 3 Pelayanan Legalitas dan Kualitas kelembagaan Koperasi

perijinan akta pendirian, terfasilitasinya perubahan AD, pembubaran koperasi dan pemecahan permasalahan koperasi pasif

Koperasi

12 12 28.174.100 12 30.000 12 81.438.400

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

Tabel 5.2

Realisasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UMKM Kulon ProgoTahun 2015-2016

Page 69: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

69 69

Urusan/Bidang

Urusan Pemerinta

han Daerah

dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data

Capaian pada tahun Awal

Perencanaan

Tahun 1 (2015)

Tahun 2 (2016)

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggungj

awab

Lokasi Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kode Satuan

Targ

et Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 15 1 4 Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi

Penilaian kesehatan KSP/USP, dan terbinanya KSP/USP

KSP/USP

250 250 29.225.000 250 75.000.000 250 206.081.750

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

1 15 1 5 Pelatihan organisasi, manajemen, usaha dan keuangan koperasi.

Diklat auditing, dan akuntansi dan manajemen pengelolaan koperasi

Koperasi

60 60 28.154.000 60 60.000 60 137.764.050

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Persen

1 15 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian Peningkatan Kualitas UMKM

Persen

93.28 96.91 227.289.675 100 615.500.000 100 2.045.201.075

Dinas Koperasi dan UMKM

KP dan Luar DIY

1 15 2 1 Penyelenggaraan promosi produk KUMKM

penyelenggaraan promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kali

1 1 52.537.400,00 1 125.000.000 1 196.008.750

Dinas Koperasi dan UMKM

luar DIY

1 15 2 2 Peningkatan legalitas produk KUMKM

UMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/ HACCP, HKI dan Kehalalan produk

UMKM

30 30 24.994.000 30 60.000.000 30 203.691.750

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

Page 70: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

70 70

Urusan/Bidang

Urusan Pemerinta

han Daerah

dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcame) dan

kegiatan (output)

Data

Capaian pada tahun Awal

Perencanaan

Tahun 1 (2015)

Tahun 2 (2016)

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggungj

awab

Lokasi Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kode Satuan

Targ

et Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 15 2 3 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha KUMKM

Jaringan kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain

Koperasi

50 50 16.894.100 50 60.000.000 50 110.963.550

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

1 15 2 4 Pengembangan Usaha KUMKM

Pengembangan Usaha KUMKM , bimtek dan bantuan sarana prasarana produksi dan pemasaran; penataan PKL dan pengembangan sentra/cluster bisnis

KUMKM

75 75 104.669.000 75 280.000.000 75 1.356.265.200

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

1 15 2 5 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan

UMKM

30 30 18.195.300 30 55.500.000 30 88.596.650

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

1 15 2 6 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM

Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM. (KUMKM)

KUMKM

50 50 9.999.875 50 35.000.000 50 89.675.175

Dinas Koperasi dan UMKM

Kulon Progo

Page 71: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

71 71

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/ Kegiatan (out

put)

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perenca

naan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Loka si

Tahun-1 Tahun-2

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2015 2016 2016

target Rp. target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 13 3 Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20% 20% 94.767.025

20% 134.500.538

100% 573.028.679 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Jasa perkantran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan

12 bulan 25.902.025

12 bln 42.692.500

12 bln 167.042.819 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

2 Penyediaan jasa keuangan

honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)

12 bl 12 bulan

15.300.000

12 bln 15.300.000

12 bln 72.595.000 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah

12 bl 12 bulan

53.565.000

12 bln 80.347.500

12 bln 266.781.500 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

1 15 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik

76,19 152.381.900

100% 228.572.850

100% 686.348.763 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

Page 72: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

72 72

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/ Kegiatan (out

put)

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perenca

naan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Loka si

Tahun-1 Tahun-2

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2015 2016 2016

target Rp. target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

laptop 1 unit ,PC 1 unit, printer laserjet 3 unit, camera 1 unit, wireless 1 unit, sepeda motor 2 unit, almari arsip 1 unit

10 unit 10 unit 71.100.000

Komputer PC 2 unit;

Printer laserjet 3 bh;

camera 1 unit;

wireless 1 unit; sepeda

motor 2 buah; almari

arsip 3 bh

106.650.000

Komputer PC 2 unit;

Printer laserjet 3

bh; camera 1

unit; wireless 1

unit; sepeda motor 2

buah; almari

arsip 3 bh

299.349.150 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

kendaraan roda 4 (3 bh), kendaraan roda 2 (11 bh), mebelair, perpanjangan STNK, peralatan kantor, barang penerangan listrik, peralatan kebersihan.

12 bulan 12 bl 81.281.900

12 bln 121.922.850

12 bln 451.529.973 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

1 15 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

0 0 5.900.000

0 0 0 5.900.000 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

1 Pengadaan pakaian PDH

pakaian PDH batik PNS

30 orang 30 orang 5.900.000

0 30 orang 5.900.000 Dinkop

UMKM

Kulon Progo

Page 73: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

73 73

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator program

(outcome)/ Kegiatan (out

put)

Data Capaian

Awal Pada

Tahun Perenca

naan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Loka si

Tahun-1 Tahun-2

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2015 2016 2016

target Rp. target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 15 6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

5 dok 5 dok 12.445.875

24 dok 12.445.875

24 dok 57.310.650 DinKop

UMKM

Kulon Progo

1 Penyusunan Laporan Keuangan

laporan capaian kinerja keuangan semester, Laporan Keuangan

4 dok 4 dok 3.999.875

4 dok 3.999.875

4 dok 19.846.900 DinKop

UMKM

Kulon Progo

2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Rencana kerja 1 dok 1 dok 1.946.000

1 dok 1.946.000

1 dok 13.623.250 DinKop

UMKM

Kulon Progo

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dok 19 dok 6.500.000

19 dok 6.500.000

19 dok 23.840.400 Kulon Progo

JUMLAH 265.494.800

375.519.263

1.322.588.092 DinKop

UMKM

Kulon Progo

Page 74: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

74 74

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM ditetapkan untuk

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kulon Progo tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator Sa tuan

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun- 4 Tahun

- 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Rp (jt)

445.07 453.5

8 476.33 454.16 458.23 459.8 459.8

2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

% 38,95 39.12 40 40.65 41.93 43.2 43.2

BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RPJMD

Page 75: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

75 75

Tabel 6.2

Indikator Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

No

Indikator Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Tahun-1

Tahun-2 Tahun-

3 Tahun- 4

Tahun- 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Capaian Jumlah Koperasi Aktif

Persen

91,96 92,17 92,35 92,56 92,78 93,01 96.50

2 Capaian Peningkatan Kualitas UMKM

Pers en

79,68 100,76 109,79 93,82 96,91 100 100

Page 76: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

76 76

7.1 Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah penjabaran dari

Perubahan RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun

2011-2016 serta merupakan kesinambungan dan penyempurnaan dari

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dalam rangka menjaga

kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana

pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Perubahan Renstra

SKPD dan Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016 dapat menjadi dasar dalam

penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program

pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat

sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra-SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sehubungan

dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra SKPD Kabupaten Kulon Progo memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, yang disusun dengan berpedoman

pada Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016.

2. SKPD Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban menjamin konsistensi

antara Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2016 dengan

Rencana Kerja SKPD.

3. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen Perubahan Renstra SKPD

Tahun 2011-2016 baik mengenai aspek program dan kegiatan maupun

wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi

terhadap program dan kegiatan serta wilayah prioritas baik dalam kerangka

BAB 7

PENUTUP

Page 77: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

77 77

anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan

program dan kegiatan maupun wilayah non prioritas

4. Konsepsi deskripsi program dan kegiatan pada dokumen Perubahan

Renstra SKPD tahun 2011-2016 ini tidak berimplikasi pada besaran

pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika alur berfikir

pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan

sasaran pembangunan

Ditetapkan di : Wates Pada tanggal : 19 Agustus 2014

Kepala

Dra. Sri Harmintarti.,MM. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19620729 199403 2 005

Page 78: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

78 78

LAMPIRAN: Metadata IKU Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Juta Rp. ((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2

453,58

476,33 454,16

458,23

459,80

Dinas Koperasi dan UMKM

Juta Rp. Volume usaha simpan pinjam KSP/USP yang difasilitasi

142.467,86

157.183,36 149.037,36

156.489,23

161.183,91

Juta Rp. Jumlah KSP (USP) yang difasilitasi 275

275 278

280

281

Juta Rp. Nilai volume usaha sektor riil 14.785,72

15.243,01 16.005,16

16.805,42

17.645,69

Juta Rp. Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi

38

40 43

47

51

2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

% (Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/ Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)x100%

39,12 40,00 40,65 41,93 43,20 Dinas Koperasi dan UMKM

Juta Rp. Jumlah omset UMKM yang difasilitasi tahun ke n

15.789,06

19.522,65 21.574,91

23.948,15

27.061,41

Juta Rp. Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi tahun ke n-1

11.349,33

13.944,74 15.339,22

16.873,15

18.897,92

Juta Rp. Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)

11.349,33

13.944,74 15.339,22

16.873,15

18.897,92

Page 79: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

79 79

Metadata Indikator Kinerja Program

Koperasi dan UKM Indikator Kinerja

Program Satuan Cara penghitungan

Kondisi Awal

RPJMD (2011)

2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir

RPJMD SKPD

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Capaian jumlah koperasi aktif dan baru

% (( Jumlah koperasi aktif tahun ke n /jumlah seluruh koperasix100 % )

91,96

92,17

92,35

92,56

92,78

93,01

93,01

Dinas Koperasi dan UMKM

Jumlah koperasi aktif

309

318

326

336

347

359

359

Koperasi aktif memenuhi salah satu syarat : a. RAT 2 kali berturut-turut, b. ada kegiatan usaha dan administrasi, c. Pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART .

Jumlah koperasi seluruhnya

336

345

353

363

374

386

386

Page 80: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

80 80

Koperasi dan UKM Indikator Kinerja

Program Satuan Cara penghitungan

Kondisi Awal

RPJMD (2011)

2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir

RPJMD SKPD

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Peningkatan kualitas UMKM

% ((jumlah UMKM/jumlah target UMKM pada akhir RPJMD x 100%)+ ( Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi/ Jumlah target UMKM yang di fasilitasi Akhir RPJMDx 100%)/2))

79,68

100,76

109,79

93,82

96,91

100,00

100,00

Dinas Koperasi dan UMKM

Jumlah UMKM 29.909

31.906

33.391

33.491

33.591

33.691

33.691

Jumlah target UMKM pada akhir RPJMD

33.691

33.691

33.691

33.691

33.691

33.691

33.691

Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi (bantuan peralatan,Bantuan sosial, permodalan, Pelatihan, Pendampingan, Penyuluhan dll)

300 454 512 375 400 425 425

Page 81: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

81 81

Koperasi dan UKM Indikator Kinerja

Program Satuan Cara penghitungan

Kondisi Awal

RPJMD (2011)

2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir

RPJMD SKPD

Jumlah target UMKM yang mendapatkan fasilitasi (bantuan peralatan, modal dll), Koperasi merupakan salah satu UMKM sektor jasa akhir tahun RPJMD

425 425 425 425 425 425 425

Page 82: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

82 82

Metadata BAU

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Baseline

Data / Kondis

i Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Penanggu

ng Jawa

b

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

2012 2013 2014 2015 2016 Tahun 2016

target

Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100%

20 20 100.887.643

20 101.623.629

20 137.410.382

20 94.767.025

20 138.340.

000

100 573.028.679

Dinas

Koperasi dan UMK

M

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran

12 12 12 12 12

Jumlah bulan dalam RPJMD

60 60 60 60 60

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2

59,40 72.886.

258

77,27

158.534.857

77,65 73.972

.898

78,84 152.381.900

79,38 228.572.

850

100 686.348.763

Jumlah aset kondisi baik (unit)

79 136 139 149 154

Jumlah asset (unit) 133 176 179 189 194

Page 83: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

83 83

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Baseline

Data / Kondis

i Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Penanggu

ng Jawa

b

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

2012 2013 2014 2015 2016 Tahun 2016

target

Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

% ((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD)x100%)/2

20 20,58 7.406.4

00

17,58

12.227.

000

23,79 12.785

.500

19,03 12.445.875

19,03 12.445.8

75

100,00

57.310.650

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu

2 1 2 1 1 7

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD

7 7 7 7 7 7

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

4 4 5 5 5 23

Page 84: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

84 84

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Baseline

Data / Kondis

i Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Penanggu

ng Jawa

b

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

2012 2013 2014 2015 2016 Tahun 2016

target

Rp. target

Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan SKPD)

23 23 23 23 23 23

Jumlah dokumen pengendalian dan

evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu

12 16 16 16 16 76

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)

76 76 76 76 76 76

Page 85: BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016

85 85

PROGRAM:

Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

INDIKATOR: Peningkatan Kualitas

UMKM (%)

Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo 2011-2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

VISI BUPATI

Terwujudnya Kabupaten

Kulon Progo yang sehat,

mandiri, berprestasi, adil, aman

dan sejahtera berdasarkan

iman dan taqwa

TUJUAN

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah

SASARAN Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

Indikator Sasaran

1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan perkapita penduduk

(Rp/jt) 3. Ratio Gini

Target 2012 2013 2014 2015 2016

5,01 5,05 5,12 5,19 5,41

10.671 11,513 12,434 13,677 15,318

0,3429 0,3400 0,3375 0,3350 0,3320

VISI Dinkop UMKM

Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan

Berdaya Saing menuju

Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan

Masyarakat

MISI

Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

TUJUAN Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM

PROGRAM: Program

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi INDIKATOR: INDIKATOR:

Capaian Jumlah koperasi aktif

PERUBAHAN RPJMD KAB. KP PERUBAHAN RENSTRA

DINKOP UMKM KAB. KP

SASARAN

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Indikator Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi (Rp/jt) Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)

Target

2012 2013 2014 2015 2016

453.58 476.33 454.16 458.23 459.8

39.12 40 40.65 41.93 43.2

MISI III

Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat .