pemerintah provinsi jawa timurbpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/renja...rencana...

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

ASET DAERAH

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019

i

DAFTAR ISI RENCANA KERJA

Hal

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. . . . . . . . . . . . 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 61

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi . . . . . . 61

4.2 Prioritas Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . 62

BAB V PENUTUP 63

5.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.2 Rencana Tindak Lanjut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018 . . . . 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur . . . . . . . 29

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa

Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 . . . . . 49

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62


BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk

menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima

tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan

strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan

Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat

Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan ;

2. Penyusunan rancangan awal ;

3. Penyusunan rancangan ;

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah ;

5. Perumusan rancangan akhir; dan

6. Penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 2

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur, mengacu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4287 ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4421) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49) ;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4614) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E ;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -

2025 ;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun


2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014 - 2109 ;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur untuk periode 1

(satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat ;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan ;

3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.


1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan

Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan

kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui

program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun

melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi

pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur

tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019, Renstra Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra

BPKAD Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun tahun 2018 adalah

sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

PD) Tahun 2015-2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan

Keluaran Kegiatan

s/d 2016

Target dan Realisasi

Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2017)

Target

program dan

kegiatan

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan

(2018)

Target Renja

PD Tahun

2017

Realisasi Renja

PD Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

(Renja PD

Tahun 2018)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(2018)

Tingkat

Capaian Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)

9 10=(5+7+9

) 11=(10/4)

Urusan Wajib

3 07 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

3 07 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan kenyamanan kantor

100

Persen

100

Persen

100% 100% 100 100% 100% 100

3 07 01 019 Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang

puas terhadap pelayanan perkantoran

100 Persen 100

Persen

100% 100% 100 100% 100% 100

3 07 02 Program

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

yang layak fungsi

100

Persen

100% 100% 100% 100 100% 100% 100


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

PD s/d Tahun berjalan (2018)

Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Persentase ketersediaan peralatan dan

kelengkapan sarana penunjang operasional

kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 - - -

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana yang tersedia

8 paket - - - - 4 paket 4 paket 50

3 07 02 031 Pemeliharaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Persentase peralatan dan

kelengkapan prasarana yang terpelihara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 - - -

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana yang terpelihara

8 paket - - - - 4 paket 4 paket 50

3 07 07 Program

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase

kelembagaan yang tepat fungsi

100

Persen

100% 100% 100% 100 100 % 100 % 100


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang

terlatih dan terididik dalam bidang pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 - - -

Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal

10 orang - - - - 5 orang 5 orang 50

Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan

peningkatan kapasitas SDM

250 orang - - - - 125 orang 125 orang 50

3 07 07 004 Fasilitasi Laboratorium

Keuangan daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaan

keuangan daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 - - -


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 08 Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 Persen

100 % 100

% 100 % 100 100 % 100 % 100

3 07 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan program,

kegiatan dan anggaran

25 dokumen

10

dokumen 5 dok 5 dok 100 - - -

Jumlah dokumen

perencanaan perangkat

daerah yang tersusun

11

dokumen - - - - 5 dokumen 5 dokumen 50

3 07 08 002 Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan

kinerja serta realisasi

program, kegiatan dan anggaran

35

dokumen

14

dokumen

7 dok 7 dok 100 - - -


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun

15 dokumen

- - - - 8 dokumen 8 dokumen 50

3 07 08 004 Penyusunan Laporan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan

yang tersusun

26

dokumen

- - - - 13

dokumen

13

dokumen 50

3 07 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub

APBD, PAPBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Jumlah Sertifkat Aset Tetap Tanah

15 dokumen,

15

dokumen, 550

sertifikat

6 dokumen,

6

dokumen, 153

sertifikat

3 Perda

3

Pergub, 100

serrtifikat

3 Perda,

3

Pergub, 40

serrtifikat

40 - - -

3 07 17 003 Penyusunan Kebijakan

Akuntansi

Jumlah rumusan

kebijakan akuntansi

5 rumrusan 2 rumusan 1

rumusan

1

rumusan

100 - - -


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 17 006 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

Jumlah Perda dan Pergub tentang APBD

5 Perda dan Pergub

2 Perda dan Pergub

1 Perda

dan Pergub

1 Perda dan

Pergub

100 - - -

3 07 17 008 Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah Perda dan Pergub

tentang APBD

5 Perda

dan Pergub

2 Perda

dan Pergub

1

Perda

dan Pergub

1 Perda

dan

Pergub

100 - - -


Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Perda dan Pergub

tentang APBD

5 Perda

dan Pergub

2 Perda

dan Pergub

1

Perda dan

Pergub

1 Perda

dan Pergub

100 - - -

3 07 17 016 Penyelenggaraan Tata

Kelola Aset/Barang

Daerah

Data BMD yang akurat

untuk penyusunan neraca

72 SKPD 72 SKPD 72

SKPD

72 SKPD 100 - - -


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 17 043 Penyelenggaraan Tertib Administrasi

Penatausahaan Keuangan Daerah

SPP Gaji SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang disampaikan tepat waktu

63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD

63 SKPD 100 - - -

3 07 17 069 Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah SKPD yang

terfasilitasi sistem

informasi keuangan dan aset daerah

74 SKPD 74 SKPD 74

SKPD

74 SKPD 100 - - -

3 07 17 250 Penataan,

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Konsistensi pembebanan

belanja SKPD sesuai dengan pagu anggaran

dan kas belanja

74 SKPD 74 SKPD 74

SKPD

74 SKPD 100 - - -

3 07 17 253 Pendayagunaan Aset

Daerah

Jumlah dokumen

perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan

barang milik daerah

99

dokumen

20

dokumen

19

dokumen

37

dokumen

194,

74

- - -


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 17 254 Percepatan sertifikasi aset daerah

Jumlah sertifikat aset etatp tanah

550 bidang 153 bidang 100 bidang

40 bidang

40 - - -

3 07 17 264 Pemberdayaan

Laboratorium

Keuangan Daerah

Jumlah sumber daya

aparatur pada SKPD yang

memahami pengelolaan keuangan daerah

- 720 orang 1080

orang

1076

orang

99,6

3

- - -

3 07 18 Program

Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Keputusan Gubernur

tentang Evaluasi Rancangan Perda

tentang APBD, PAPBD

dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

190

Kab/kota

76

Kab/Kota

38

Kab/Kota

38

Kab/Kota

100 - - -


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 18 105 Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan

KDH tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

Evaluasi rancangan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Jawa Timur

190 Kab/kota

76 Kab/Kota

38 Kab/Ko

ta

38 Kab/Kot

a

100 - - -

3 07 18 106 Analisa dan Evaluasi

Raperda

Kabupaten/Kota

Evaluasi Raperda dan

Rancangan Peraturan

KDH Kab/Kota se-Jawa Timur

190

Kab/kota

76

Kab/Kota

38

Kab/Ko

ta

38

Kab/Kot

a

100 - - -

3 07 21 Program

Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang

APBD dan PAPBD

8

dokumen

- - - 4

dokumen

4

dokumen

50


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 21 001 Penyusunan Rancangan Perda

tentang APBD dan Perubahan APBD

Subbidang Anggaran I

Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan

APBD

4 dokumen - - - - 2 dokumen 2 dokumen 50


Rancangan Perda tentang APBD dan

Perubahan APBD Subbidang Anggaran II

Jumlah Dokumen Raperda

APBD dan Perubahan APBD



Rancangan Perda tentang APBD dan

Perubahan APBD

Subbidang Anggaran III

Jumlah Dokumen Raperda

APBD dan Perubahan APBD



Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 22 Program Pengendalian Kas

dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU,

LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi

Kas, Saldo Kas dan

Aliran Kas

20 Dokumen

- - - - 10 Dokumen

10 Dokumen

50

3 07 22 001 Penataan Sistem dan


Daerah

Jumlah draft Laporan

Posisi Kas, Saldo Kas dan

Aliran Kas

6 Dokumen - - - - 3 Dokumen 3 Dokumen 50

3 07 22 002 Penyelenggaraan

Tertib Administrasi Penatausahaan

Keuangan PD Sub Bidang

Perbendaharaan II

Jumlah Draft Dokumen

SP2D, Gaji, UP GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

14

Dokumen

- - - - 7 Dokumen 7 Dokumen 50

3 07 22 003 Penyelenggaraan Tertib Administrasi

Penatausahaan


Perbendaharaan III

Jumlah Draft Dokumen

SP2D, Gaji, UP GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

14

Dokumen

- - - - 7 Dokumen 7 Dokumen 50


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 23 Program

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

Jumlah Dokumen

Raperda dan Rapergub

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4

Dokumen

- - - - 2

Dokumen

2 Dokumen

50

3 07 23 001 Penyusunan Kebijakan

/ Pelaporan di Bidang

Penerimaan Daerah

dan PPK-BLUD

Jumlah Dokumen

Kebijakan / Pelaporan

terkait dengan PPK-BLUD


3 07 23 002 Penyelenggaraan dan

Perumusan Kebijakan

Akuntansi

Jumlah Dokumen

Kebijakan / Sistem

Akuntasi / Pelaporan

Berbasis Akrual

Pemerintah Daerah



Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)


Rancangan Peraturan

Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


3 07 24 Program

Pengelolaan Aset

Daerah

Jumlah dokumen

neraca aset daerah

Provinsi Jawa Timur

2

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

1

Dokumen

50

3 07 24 001 Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset

tetap tanah

200

Sertipikat

- - - - 100

Sertipikat

100

Sertipikat

5

3 07 24 002 Pendayagunaan Aset

Daerah

Jumlah luas aset yang

disewa

270.000 m2 - - - - 130.000 m2 130.000 m2 48,14

3 07 24 003 Penyelenggaraan Tata

Kelola Aset / Barang

Daerah

Jumlah Laporan Barang

Milik Daerah



Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 25 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur Yang

Bersertifikat dalam

Penyelenggaraan


Daerah (sertifikat)

720 Orang - - - - 360 Orang

360 Orang

50

3 07 25 001 Pelayanan Klinik

Konsultasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dan

Informasi

Penyelenggaraan

Laboratorium


Daerah

Jumlah Sumber Daya

Manusia yang terlayani

secara langsung dan tidak

langsung (online)

400 Orang - - - - 200 Orang 200 Orang 50


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 25 002 Bimbingan dan

Pembinaan Sumber

Daya Aparatur Sipil

Negara dalam bidang


Daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Daerah yang

dilajtih dan didampingi

dalam bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

720 Orang - - - - 360 360 50

3 07 25 003 Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Laboratorium


Daerah

Persentase sarana dan

prasarana Laboratorium


Daerah yang layak fungsi

100 persen - - - - 100 persen 100 persen 100

3 07 26 Program

Pengelolaan Sistem

Informasi

Keuangan Daerah

Persentase

terselenggaranya

sistem informasi

keuangan daerah

100

persen

- - - - 100

persen

100

persen

100


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 26 001 Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Persentase Perangkat

Daerah yang terfasilitasi

sistem informasi

keuangan daerah

100 persen - - - - 100 persen 100 persen 100

3 07 27 Program

Pembinaan dan

Evaluasi

Pengelolaan

Keuangan

Kab./Kota

Jumlah Draft SK

Gubernur tentang

evaluasi rancangan

perda tentang APBD,

PAPBD dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

kab/kota se Jatim

228

Dokumen

- - - - 114

Dokumen

114

Dokumen

50


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)

3 07 27 001 Analisa dan evaluasi

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Raper KDH tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

kab/kota

Jumlah Kab/Kota yang

rancangan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD nya

telah dievaluasi Sub

Bidang Bina Keuangan

Wilayah I

13

Kab/Kota

- - - - 13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

100


rancangan

pertanggungjawaban




Wilayah II

13

Kab/Kota

- - - - 13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

100


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)


rancangan

pertanggungjawaban




Wilayah III

12

Kab/Kota

- - - - 12

Kab/Kota

12

Kab/Kota

100


Raperda tentang APBD

dan Raper KDH

tentang APBD

kab/kota


rancangan APBD nya



Wilayah I

13

Kab/Kota

- - - - 13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

100


rancangan APBD nya



Wilayah II

13

Kab/Kota

- - - - 13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

100


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)


rancangan APBD nya



Wilayah III

12

Kab/Kota

- - - - 12

Kab/Kota

12

Kab/Kota

100


Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Perubahan APBD

kab/kota


rancangan Perubahan

APBD nya telah dievaluasi

Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah I

13

Kab/Kota

- - - - 13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

100


rancangan Perubahan


Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah II

13

Kab/Kota

- - - - 13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

100


Kode



Indikator Kinerja


Target

Kinerja Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2015-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d 2016


Kinerja Program dan


Target

program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi



Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

Tahun 2017

Tingk

at Reali

sasi (%)

(Renja PD Tahun

2018)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6) 9

10=(5+7+9

) 11=(10/4)


rancangan Perubahan


Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah III

12

Kab/Kota

- - - - 12

Kab/Kota

12

Kab/Kota

100


27

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan

sebagai berikut:

1. Terdapat 1 progam yang target kinerjanya yang tidak tercapai dari 6

program yang dilaksanakan pada tahun 2017, yaitu Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program,

dikarenakan pelaksanaan sertifikasi yang seringkali masih terkendala

jadwal pengukuran dan klarifikasi bidang yang ditentukan oleh pihak

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak-pihak terkait.

2. Terdapat 1 kegiatan yang target kinerjanya yang tidak tercapai dari 20

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, yaitu Percepatan sertifikasi

aset daerah

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan

dikarenakan sertifikasi aset tetap tanah di Badan Pertanahan Nasional

(BPN) tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya (satu tahun

anggaran), karena proses pengajuan sertifikasi harus clean dan clear

sehingga memerlukan waktu dan beberapa tahapan, antara lain harus

melakukan klarifikasi dengan tetangga kiri, kanan, depan serta belakang

untuk memastikan tapal batas dan mengetahui proses perolehan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan

progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap

target capaian program Renstra Perangkat Daerah, adalah dilakukan

perubahan

Rencana Strategis tahun 2014-2019 mengacu pada perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Timur dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir periode

rencana dapat tercapai. Perubahan Renstra dimaksud meliputi:

1. Membantu mendorong terwujudnya SDM agar memiliki pola pikir

kreatif, inovatif dan trampil yang dapat memberikan solusi alternatif

terhadap kompleksitas permasalahan pengelolaan keuangan dan aset

daerah ;


28

2. Sebelum mengajukan usulan pensertifikatan, perlu dilakukan rekon

data aset dengan SKPD pengguna dan melakukan komunikasi yang

aktif antara SKPD, BPKAD, BPN, Notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah

Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan warga sekitar objek

sertifikasi terkait status aset tanah dan Kab/Kota serta melakukan

identifikasi dan penyempurnaan tata kelola aset

3. Membuat Surat Edaran kepada SKPD yang ditanda tangani oleh

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa nama-nama yang

diusulkan oleh SKPD wajib mengikuti pelatihan di UPT LPKD sesuai

yang telah diusulkan;

4. Jika Usulan peserta pelatihan mengalami tambahan, maka SKPD

pengirim, diharuskan untuk mengirim perubahan nama peserta

pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan minimal H-3 pelaksanaan

pelatihan;

5. Menyusun jadwal kegiatan (silabus pelatihan) terkait pelatihan teknis

selama 1 tahun anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur didasarkan pada

kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

NO Indikator SPM IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020

1

Rasio kemampuan keuangan daerah

Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Terpenuhi

Persentase OPD yang mengimplementasi kan akuntansi berbasis akrual ;

Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan


30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku PD maupun SKPKD

Sesuai Pasal 280 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara

Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan

daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sinkron capaian

sasaran program daerah yang tercantum dalam APBD dengan program

Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan oleh

Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang

mempunyai tugas koordinasi antara lain :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;

b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;

c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta

menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/

Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan

pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis

kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta

pengangguran, Unit Reaksi Cepat (URC) pendampingan pengelolaan

keuangan kabupaten/kota, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non


31

Tunai dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan

PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang urusan,

kebutuhan dan karakter daerah masing-masing. dengan mempertimbangkan

isu-isu strategis, antara lain :

Isu Nasional dan Jawa Timur,

1. Stabilitas Harga Komoditi,

Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku salah satu peran pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat adalah menjalankan fungsi regulator untuk

menjaga stabilitas ekonomi dan harga beberapa komoditi khususnya 9

(sembilan) kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, diperlukan

langkah strategis dan upaya nyata untuk menjaga stabilitas sosial

ekonomi karena kondisi ini secara langsung akan berdampak terhadap

kualitas hidup, kesejahteraan, ketahanan fiskal dan pertumbuhan

ekonomi kedepan.

2. Infrastruktur,

Untuk meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Timur di era

perdagangan bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah berjalan 3 (tiga) tahun

perlu terus didukung dengan pembangunan dan peningkatan kualitas

infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, irigasi, pelabuhan,

bandara perintis maupun stasiun kereta api. Infrastruktur sebagai

bagian dari pendukung pemerataan pembangunan dan distribusi

kebutuhan barang dan jasa merupakan salah satu isu strategis yang

menjadi program prioritas Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Oleh

karena itu, untuk mensinergikan isu tersebut, perlu dilakukan

identifikasi dan pemetaan infrastruktur, antara lain :

a. Penyediaan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan

Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ;

b. Pembangunan jaringan irigasi, waduk dan embung ;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung prasarana

transportasi interkoneksi baik darat, laut maupun udara ;


32

d. Pengembangan kapasitas pelabuhan dan sarana prasarana

bandara perintis serta melanjutkan pembangunan Jalan Lintas

Selatan ;

e. Percepatan pembangunan kawasan pelabuhan bebas dan

perdagangan bebas serta peningkatan kerjasama pemanfaatan

dan pemberdayaan Barang Milik Negara maupun barang milik

daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

menunjukkan kinerja yang relatif tinggi rata-rata melebihi

pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

ini, antara lain disebabkan kondisi sosial politik yang kondusif dan

letak geografis Provinsi Jawa Timur yang strategis sebagai pintu

masuk jalur distribusi barang dan jasa Indonesia Bagian Timur baik

melalui darat, laut dan udara serta sebagai provinsi yang memiliki

potensi dan sumber daya lengkap mulai dari pertanian, industri dan

maritim. Namun, kinerja perekonomian yang bagus dengan katagori

memuaskan ini secara keseluruhan belum menggambarkan kualitas

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini, disebabkan pertumbuhan

ekonomi belum diikuti atau tidak berbanding lurus terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, penurunan

tingkat pengangguran terbuka, dan disparitas wilayah. Oleh karena

itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang

melibatkan peran aktif masyarakat dan berdampak langsung

terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, maka Perangkat Daerah (PD) di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur staf dan unsur

penunjang Gubernur harus bersinergi membangun suatu

perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang terintegrasi

saling support lintas sektor untuk mendukung capaian keberhasilan

kinerja yang membawa dampak lebih baik dan lebih luas untuk

kepentingan masyarakat Jawa Timur.

4. Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM,

Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian di Jawa Timur

memiliki peran penting dalam mendukung penciptaan lapangan


33

pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan

penduduk miskin. Hal ini, ditandai dengan kontribusi UKM Jawa Timur

terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang selalu naik

dari tahun ke tahun. Oleh karen itu, untuk meningkatkan daya saing

koperasi dan UMKM di era perdagangan bebas melalui peningkatan

skala usaha unggulan pada masing-masing wilayah/daerah, perlu

dilakukan upaya-upaya, antara lain :

a. Penguatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM ;

b. Peningkatan kualitas SDM dan produktifitas Koperasi dan UMKM ;

c. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi tentang cara

membuat produk inovasi yang terstandarisasi ;

d. Penguatan jaringan distribusi dan pemasaran melalui kerjasama

dengan pengusaha ritel serta pelaku usaha lainnya ;

e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan anggota untuk

membangun image koperasi dengan tata kelola yang lebih

modern, transparan dan akuntabel.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan

prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja

serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :


Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sby

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor

100 11.278.666.000 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Sby

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor

100 11.278.666.000

1

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Sby

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 11.278.666.000 Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran Sby


100 11.278.666.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sby Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 15.947.433.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sby

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 15.947.433.000

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sby Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

4 paket 9.896.491.000

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sby Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

4 paket 9.896.491.000



Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian


Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Sby

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

4 paket 6.050.942.000 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Sby Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

4 paket 6.050.942.000

C Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sby Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

100 3.656.791.000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sby Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

100 3.656.791.000

1 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Sby

1. Jumlah pegawai yang mengikuti


2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

5 orang

125 orang

3.656.791.000 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Sby

1. Jumlah pegawai yang mengikuti



5 orang

125 orang

3.656.791.000

D

Program

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan"

Sby

Persentase

dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 6.402.642.000

Program

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Sby

Persentase

dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 6.402.642.000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sby Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

6 dok 3.461.515.000 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Sby Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

6 dok 3.461.515.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Sby Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

7 dok 1.470.563.500


Sby Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

7 dok 1.470.563.500

3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Sby Jumlah dokumen laporan pengelolaan keungan yang tersusun

13 dok 1.470.563.500 Penyusunan Laporan


Sby

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keungan yang tersusun

13 dok 1.470.563.500

E

Program

Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur

Sby

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD

4 dok 9.533.472.000

Program

Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur

Sby

Jumlah Dokumen Raperda dan

Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD

4 dok 9.533.472.000

1

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran I

Sby Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD

2 dok 2.915.134.000


Sby Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD

2 dok 2.915.134.000

2

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan


Sby Jumlah Dokumen Raperda APBD dan

Perubahan APBD

2 dok 3.213.761.000

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan


Sby Jumlah Dokumen Raperda APBD

dan Perubahan APBD

2 dok 3.213.761.000

3

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran III

Sby Jumlah Dokumen

Raperda APBD dan

Perubahan APBD

2 dok 3.404.577.000


Sby Jumlah Dokumen

Raperda APBD

dan Perubahan

APBD

2 dok 3.404.577.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

F Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Sby

Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

10 dok 7.395.958.000 Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Sby

Jumlah Dokumen

SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

10 dok 7.395.958.000

1

Penataan Sistem dan


Daerah

Sby Jumlah draft

Laporan Posisi Kas,

Saldo Kas dan Aliran

Kas

3 dok 2.920.376.000

Penataan Sistem dan


Daerah

Sby Jumlah draft

Laporan Posisi

Kas, Saldo Kas

dan Aliran Kas

3 dok 2.691.429.000

2

Penyelenggaraan Tertib

Administrasi

Penatausahaan

Keuangan PD Sub

Bidang Perbendaharaan

II

Sby Jumlah draft

Dokumen SP2D,

Gaji, UP, GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

7 dok 2.679.300.000


Administrasi

Penatausahaan


Perbendaharaan II

Sby Jumlah draft

Dokumen SP2D,

Gaji, UP, GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

7 dok 2.586.454.000

3


Administrasi

Penatausahaan

Keuangan PD Sub

Bidang Perbendaharaan

III

Sby Jumlah draft

Dokumen SP2D,

Gaji, UP, GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

7 dok 1.796.282.000


Administrasi

Penatausahaan


Perbendaharaan III

Sby Jumlah draft

Dokumen SP2D,

Gaji, UP, GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

7 dok 2.118.075.000

G

Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sby

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2 dok 9.830.327.000


Sby


2 dok 9.830.327.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Penyusunan Kebijakan /

Pelaporan di Bidang

Penerimaan Daerah dan

PPK-BLUD

Sby Jumlah Dokumen

Kebijakan /

Pelaporan terkait

dengan PPK-BLUD

1 dok 3.151.830.000

Penyusunan Kebijakan /

Pelaporan di Bidang

Penerimaan Daerah dan

PPK-BLUD

Sby Jumlah Dokumen

Kebijakan /

Pelaporan terkait

dengan PPK-BLUD

1 dok 3.151.830.000

2

Penyelenggaraan dan

Perumusan Kebijakan

Akuntansi

Sby

Jumlah Dokumen

Kebijakan / Sistem

Akuntasi /

Pelaporan Berbasis

Akrual Pemerintah

Daerah

1 dok 3.195.248.000 Penyelenggaraan dan

Perumusan Kebijakan

Akuntansi

Sby

Jumlah Dokumen

Kebijakan / Sistem

Akuntasi /

Pelaporan

Berbasis Akrual

Pemerintah

Daerah

1 dok 3.195.248.000

3

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Sby

Jumlah Dokumen

Rancangan Perda

tentang

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan APBD

2 dok 3.483.249.000

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Sby

Jumlah Dokumen

Rancangan Perda

tentang

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD

2 dok 3.483.249.000

H Program Pengelolaan

Aset Daerah

Sby Jumlah dokumen neraca aset daerah provinsi jawa timur

1 dok 8.742.251.000 Program Pengelolaan

Aset Daerah

Sby Jumlah dokumen neraca aset

daerah provinsi jawa timur

1 dok 8.742.251.000

1 Sertifikasi Aset Daerah Sby Jumlah sertipikat

aset tetap tanah

100 sertipikat

2.224.311.000 Sertifikasi Aset Daerah

Sby Jumlah sertipikat

aset tetap tanah

100 sertipikat

1.700.800.000

2

Pendayagunaan Aset

Daerah Sby

Jumlah luas aset

yang disewa

140.000

m2 3.501.550.000

Pendayagunaan Aset

Daerah Sby

Jumlah luas aset

yang disewa

140.000

m2 3.510.941.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3

Penyelenggaraan Tata


Daerah

Sby Jumlah Laporan

Barang Milik Daerah

1

Dokumen 3.016.390.000

Penyelenggaraan Tata


Daerah

Sby Jumlah Laporan

Barang Milik

Daerah

1

Dokumen 3.530.510.000

I

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sby

Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Bersertifikat dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (sertifikat)

360 orang

8.365.408.000


Sby


360 orang

8.365.408.000

1

Pelayanan Klinik


Keuangan Daerah dan

Informasi

Penyelenggaraan

Laboratorium


Daerah

Sby

Jumlah Sumber

Daya Manusia yang

terlayani secara

langsung dan tidak

langsung (online)

200

orang 2.812.500.000

Pelayanan Klinik


Keuangan Daerah dan

Informasi

Penyelenggaraan

Laboratorium


Daerah

Sby

Jumlah Sumber

Daya Manusia

yang terlayani

secara langsung

dan tidak

langsung (online)

200

orang 1.972.300.000

2

Bimbingan dan

Pembinaan Sumber Daya


dalam Bidang


Daerah

Sby

Jumlah Sumber

Daya Aparatur Sipil

Negara Pemerintah

Daerah yang dilatih

dan didampingi

dalam Bidang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

360

orang 3.141.174.000

Bimbingan dan

Pembinaan Sumber Daya


dalam Bidang


Daerah

Sby

Jumlah Sumber

Daya Aparatur

Sipil Negara

Pemerintah

Daerah yang

dilatih dan

didampingi dalam

Bidang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

360

orang 3.019.078.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3

Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Laboratorium


Daerah

Sby

Presentase sarana

dan prasarana

Laboratorium

Pengelolaan

Keuangan Daerah

yang layak fungsi

100

Persen 2.411.734.000

Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Laboratorium


Daerah

Sby

Presentase sarana

dan prasarana

Laboratorium

Pengelolaan

Keuangan Daerah

yang layak fungsi

100

Persen 3.374.030.000

J

Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sby Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah

100 Persen

2.323.403.000


Sby Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah

100 Persen

2.323.403.000

1

Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Sby

Persentase

Perangkat Daerah

yang terfasilitasi

sistem informasi

keuangan daerah

100

Persen 2.323.403.000

Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Sby

Persentase

Perangkat Daerah

yang terfasilitasi

sistem informasi

keuangan daerah

100

Persen 2.323.403.000

K

Program

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

Sby

Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan

perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim

114 dokumen

5.623.649.000

Program

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

Sby

Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan perda

tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim

114 dokumen

5.623.649.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Analisa dan evaluasi

Raperda tentang

Pertanggungjawaban


Raper KDH tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

kab/kota

Sby

1. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD nya telah

di evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

2. Jumlah

Kab/Kota yang

Evaluasi

rancangan

pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD nya telah

di evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

1.707.883.000


Raperda tentang

Pertanggungjawaban


Raper KDH tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

kab/kota

Sby

1. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

pertanggungja

waban

pelaksanaan

APBD nya

telah di

evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

2. Jumlah

Kab/Kota yang

Evaluasi

rancangan

pertanggungja

waban

pelaksanaan

APBD nya

telah di

evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

13

Kab/Kota

13

Kab/Kota

1.707.883.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3. Jumlah

Kab/Kota yang

Evaluasi

rancangan

pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD nya telah

di evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

12

Kab/Kota

3. Jumlah

Kab/Kota yang

Evaluasi

rancangan

pertanggungja

waban

pelaksanaan

APBD nya

telah di

evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

12

Kab/Kota

2

Analisa dan Evaluasi


dan Raper KDH tentang

APBD kab/kota

Sby

1. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

APBD nya telah

dievalusi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

13

Kab/Kota

1.957.883.000

Analisa dan Evaluasi


dan Raper KDH tentang

APBD kab/kota

Sby

1. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

APBD nya

telah dievalusi

Sub Bidang

Bina

Keuangan

Wilayah I

13

Kab/Kota

1.957.883.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

APBD nya telah

dievalusi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

APBD nya telah

dievalusi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

13

Kab/Kota

12

Kab/Kota

2. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

APBD nya

telah dievalusi

Sub Bidang

Bina Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

APBD nya

telah dievalusi

Sub Bidang

Bina Keuangan

Wilayah III

13

Kab/Kota

12

Kab/Kota

3


Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Perubahan APBD

kab/kota

Sby

1. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

Perubahan APBD

nya telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

13

Kab/Kota

1.957.883.000


Raperda tentang

Perubahan APBD dan

Raper KDH tentang

Perubahan APBD

kab/kota

Sby

1. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

Perubahan

APBD nya

telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

13

Kab/Kota

1.957.883.000



Catatan Penting



Lokasi


Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

Perubahan APBD

nya telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

Perubahan APBD

nya telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

13

Kab/Kota

12

Kab/Kota

2. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

Perubahan

APBD nya

telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah

Kab/Kota yang

rancangan

Perubahan

APBD nya

telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

13

Kab/Kota

12

Kab/Kota

Total Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD 89.100.000.000 Total Pagu Indikatif Hasil Analisis Kebutuhan 89.100.000.000


45

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis

yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah tidak bersentuhan dalam hal pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah diupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan,

akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


46

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat

Indonesia diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap

mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka

perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakan

rencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus serta

komitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaian

visi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukan

persepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia

sesuai karakteristik dan budaya dalam menyusun dan melaksanakan prioritas

pembangunan pada masa yang akan datang.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak

lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah

untuk melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas

ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,

utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat, dan sosial. Sebagai penjabaran kebijakan program

nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan

daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen

perencanaan tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan

Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana

tindak, setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan seluruh Perangkat Daerah

(PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun

Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga terjalin hubungan

keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan program

kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban


47

dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional,

sebagaimana tabel berikut :

Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

APBN

2 Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Pemerintah Daerah

APBN

3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN

4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN

Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai Pasal

26A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penyusunan

program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Jawa Timur mengacu kepada “Kapasitas Keuangan Daerah”,

sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Rencana Kerja-BPKAD tahun-tahun sebelumnya.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala

Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu

yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil

dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan yang telah


48

ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu

organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi

dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu “Terwujudnya Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang Handal”.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur

melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun

anggaran sehingga bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan

daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu “Meningkatnya

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur”.

Target tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2019,

adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No Tujuan Indikator Tujuan

Target

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Target

Sasaran Program Kegiatan

1 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang handal

Opini BPK WTP Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

Rasio kemampuan keuangan daerah

54,48% Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan Tertib Administrasi

Penatausahaan Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II

Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III

Persentase OPD yang mengimplementasi kan akuntansi berbasis akrual

90% Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang Penerimaan Daerah dan PPK-BLUD

Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

22,76% Program Pengelolaan Aset Daerah

Sertifikasi Aset Daerah

Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

98,92 Program Pengelolaan Aset Daerah

Pendayagunaan Aset Daerah


50

3. 3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan

difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja BPKAD Provinsi Jawa

Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai

tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut,

maka BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat

reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;

3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan

oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 serta Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode


Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Tahun Anggaran 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun

Anggaran 2020

Kinerja Program

/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Penunjang

Pemerintahan

3 07 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

Kota Surabaya

100 11.278.666.000 APBD Prov.

100 12.293.757.000

3 07 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


Kota

Surabaya 100 11.278.666.000 APBD

Prov. 100

12.293.757.000

3 07 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Kota

Surabaya 100 15.947.433.000 APBD

Prov. 100 17.382.701.000

3 07 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

Kota

Surabaya 4 paket 9.896.491.000 APBD

Prov. 4 paket

10.787.175.000



dan Program/Kegiatan


Anggaran 2020

Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 02 031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Kota

Surabaya 4 paket 6.050.942.000 APBD

Prov. 4 paket

6.595.526.000

3 07 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

Kota Surabaya

100 3.656.791.000 APBD

Prov. 100

3.985.902.000

3 07 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat Daerah

1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal


Kota

Surabaya

5 orang

125 orang

3.656.791.000 APBD

Prov.

5 orang

125 orang

3.985.902.000

3 07 08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

Kota

Surabaya 100

Persen 6.402.642.000 APBD

Prov. 100 Persen

6.978.879.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

Kota

Surabaya 6

Dokumen

3.461.515.000 APBD

Prov.

5 Dokumen 3.773.051.000

3 07 08 002


Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

Kota

Surabaya 7

Dokumen

1.470.563.500 APBD

Prov.

7 Dokumen 1.602.914.000

3 07 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keungan yang tersusun

Kota

Surabaya 13

Dokumen

1.470.563.500 APBD

Prov.

13

Dokumen 1.602.914.000

3 07 21

Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD

Kota

Surabaya 4

Dokumen

9.533.472.000 APBD Prov.

4 Dokumen 10.391.483.000

3 07 21 001


Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD

Kota

Surabaya 2

Dokumen

2.915.134.000 APBD Prov.

2 Dokumen 3.177.496.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 21 002

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran II


Kota

Surabaya 2

Dokumen

3.213.761.000 APBD Prov.

2 Dokumen 3.502.999.000

3 07 21 003



Kota

Surabaya 2

Dokumen

3.404.577.000 APBD Prov.

2 Dokumen 3.710.988.000

3 07 22 Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

Kota

Surabaya 10

Dokumen

7.395.958.000 APBD Prov.

10 Dokumen 8.061.592.000

3 07 22 001 Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

Kota

Surabaya 3

Dokumen

2.691.429.000 APBD

Prov. 3 Dokumen

2.933.657.000

3 07 22 002

Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan PD Sub Bidang Perbendaharaan II

Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD

Kota

Surabaya 7

Dokumen

2.586.454.000 APBD

Prov. 7 Dokumen

2.819.234.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 22 003

Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan PD Sub Bidang Perbendaharaan III

Jumlah draft

Dokumen SP2D,

Gaji, UP, GU, TU,

LS, SKPP dan SPD

Kota

Surabaya 7

Dokumen 2.118.075.000

APBD

Prov. 7 Dokumen

2.308.701.000

3 07 23



Kota

Surabaya 2

Dokumen

9.830.327.000 APBD Prov.

2 Dokumen 10.715.055.000

3 07 23 001

Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang Penerimaan Daerah dan PPK-BLUD

Jumlah Dokumen Kebijakan / Pelaporan terkait dengan PPK-BLUD

Kota

Surabaya 1

Dokumen

3.151.830.000 APBD Prov.

1 Dokumen 3.435.494.000

3 07 23 002 Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Akuntansi

Jumlah Dokumen Kebijakan / Sistem Akuntasi / Pelaporan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah

Kota

Surabaya 1

Dokumen

3.195.248.000 APBD Prov.

1 Dokumen 3.482.820.000

3 07 23 003

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kota

Surabaya 2

Dokumen

3.483.249.000 APBD Prov.

2 Dokumen 3.796.741.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 24 Program Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah dokumen neraca aset daerah Provinsi Jawa Timur

Kota

Surabaya 1

Dokumen

8.742.251.000 APBD Prov.

1 Dokumen 9.529.052.000

3 07 24 001 Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset tetap tanah

Kota

Surabaya 100

Sertipikat

1.700.800.000 APBD Prov.

100 Sertipikat 1.853.872.000

3 07 24 002 Pendayagunaan Aset Daerah

Jumlah luas aset yang disewa

Kota

Surabaya 140.000

m2

3.510.941.000 APBD Prov.

140.000 m2 3.826.925.000

3 07 24 003 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

Kota

Surabaya 1

Dokumen

3.530.510.000 APBD Prov.

1 Dokumen 3.848.255.000

3 07 25



Kota

Surabaya 360 Orang 8.365.408.000 APBD

Prov. 360 Orang

9.118.294.000

3 07 25 001

Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya

Manusia yang

terlayani secara

langsung dan tidak

langsung (online)

Kota

Surabaya 200 orang 1.972.300.000 APBD

Prov. 200 orang

2.149.807.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 25 002

Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya


Pemerintah Daerah

yang dilatih dan

didampingi dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kota

Surabaya 360 orang 3.019.078.000 APBD

Prov. 360 orang

3.290.795.000

3 07 25 003

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase sarana

dan prasarana

Laboratorium

Pengelolaan

Keuangan Daerah

yang layak fungsi

Kota

Surabaya 100

Persen

3.374.030.000 APBD Prov.

100 Persen 3.677.692.000

3 07 26


Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah

Kota

Surabaya 100

Persen

2.323.403.000 APBD Prov.

100 Persen 2.532.509.000

3 07 26 001 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi sistem informasi keuangan daerah

Kota

Surabaya 100

Persen

2.323.403.000 APBD Prov.

100 Persen 2.532.509.000

3 07 27

Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim

Kota

Surabaya 114

Dokumen 5.623.649.000

APBD Prov.

114 Dokumen

6.129.776.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 27 001

Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota

1. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD nya telah di

evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

2. Jumlah Kab/Kota

yang Evaluasi

rancangan

pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD nya telah di

evaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah Kab/Kota

yang Evaluasi

rancangan

pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD nya telah di

evaluasi Sub

Bidang Bina

Kota Surabaya

13 kab/kota

13 kab/kota

12 kab/kota

1.707.883.000 APBD Prov.

13 kab/kota

13 kab/kota

12 kab/kota

1.861.592.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keuangan

Wilayah III

3 07 27 002

Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang APBD kab/kota

1. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

APBD nya telah

dievalusi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

2. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

APBD nya telah

dievalusi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

APBD nya telah

dievalusi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

Kota Surabaya

13 kab/kota

13 kab/kota

12 kab/kota

1.957.883.000 APBD Prov.

13 kab/kota

13 kab/kota

12 kab/kota

2.134.092.000





Anggaran 2020


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 27 003

Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Perubahan APBD kab/kota

1. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

Perubahan APBD

nya telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah I

2. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

Perubahan APBD

nya telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah II

3. Jumlah Kab/Kota

yang rancangan

Perubahan APBD

nya telah

dievaluasi Sub

Bidang Bina

Keuangan

Wilayah III

Kota Surabaya

13 kab/kota

13 kab/kota

12 kab/kota

1.957.883.000 APBD Prov.

13 kab/kota

13 kab/kota

12 kab/kota

2.134.092.000


61

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan

serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian

visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk

mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah

dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan

pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah

daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa

Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD

Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada

Misi 4: “MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK”,

khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 6 (enam) Misi 4 yaitu

“MENINGKATNYA TRANPARANSI, AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH, KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA

TIMUR”.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

-----


62

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas BPKAD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel :

Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar Rp.

4.024.203.000,00, sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas

Perangkat Daerah

Target Lokasi Kode Prog/Keg Program/Kegiatan

Nomenklatur Pagu Dana Ket

Percepatan Sertifikasi Aset

22 % Surabaya 3.07.02.00.24 Program Pengelolaan Aset Daerah

1.700.800.000

3.07.0200.24.001 Sertifikasi Aset

Daerah 1.700.800.000

JUMLAH 1.700.800.000

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

100% Surabaya 3.07.0200.26 Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

2.323.403.000

3.07.0200.26.001 Pemantapan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

2.323.403.000

JUMLAH 2.323.403.000

4.3 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan BPKAD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel

rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat

Daerah.


63

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun

untuk menjabarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019,

dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 dan Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 - 2019. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah

dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta

kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2019.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang

dapat dipergunakan, untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran

dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;

b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang

telah ditetapkan ;

c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan

merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;

d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan

kegiatan yang telah disusun ;

e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.


64

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi,

sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta

terwujudnya komunikasi dan koordinasi antar PD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Surabaya, 18 Juli 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr . Ir. JUMADI, M.MT.

Pembina Utama Muda NIP. 19670524 199203 1 004

pemerintah provinsi jawa timurbpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/renja...rencana...

Documents