rencana kerja (renja) tahun 2020 - bpkad...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: [email protected], Web site : www,lamongan.go,id
LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
RENJA 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan
dengan baik.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini sebagai landasan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya
Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
dalam mengembangkan visi. misi dan tujuan organisasi.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja
(Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat
diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
dimasa yang akan datang.
Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini
dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan
Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan
sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.
Lamongan, 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Dra. SULASTRI, MSi Pembina Utama Muda
NIP. 19601227 198603 2 008
RENJA 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………….. iii
BAB. I PENDAHULUAN …………….....…...…………………………..
1.1 Latar Belakang .................................................................
1.2 Landasan Hukum .............................................................
1.3 Maksud dan Tujuan .........................................................
1.4 Sistematika Penulisan......................................................
1
1
3
5
6
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
................................................................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan
Capaian Renstra PD ........................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..............................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD ....................................................................................
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .
8
8
11
11
14
15
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
PD .......................……….
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...........................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ........................................
3.3 Program dan Kegiatan......................................................
17
17
18
21
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH.................................................................................
22
BAB. V PENUTUP ………………………………………………………. 24
RENJA 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019.
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Lamongan
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Lamongan
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Lamongan
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan
RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan
Rencana Anggaran Tahun 2020 dan digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2020 disusun berdasarkan analisa bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,
pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan
secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan
prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 2
yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan
didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparasi,
demokrasi dan partisipasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Renstra Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun
dengan tahapan:
a. Persiapan Penyusunan
b. Penyusunan Rancangan Awal
c. Penyusunan Rancangan
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir
f. Penetapan
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 disusun melalui perencanaan
yang bersifat bottom-up. Bidang-bidang di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai
ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan
mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan
dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku
pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program
dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3
Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan
aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu
selama Tahun 2020.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dilandasi
dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4
Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 – 2021;
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 5
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen
perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran
dan mempunyai fungsi :
1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan
keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan
wajib pemerintah daerah;
2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan
pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
dan aset/barang daerah.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 6
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:
1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dalam rencana
program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan
pendukung pelayanan Tahun 2020;
2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh
kegiatan pada Tahun 2020;
3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020 dalam rangka peningkatan
pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja PD BPKAD Kabupaten Lamongan
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat
Daerah;
1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah;
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD;
3.3 Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V PENUTUP
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, dilaksanakan untuk
1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi
program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan
adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:
a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/ kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian
Renstra PD
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran
terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
BPKAD Kabupaten Lamongan selama Tahun 2018 dan perkiraan
target Tahun 2019.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 9
Pada Tahun 2018 Total Anggaran BPKAD Kabupaten
Lamongan sebesar Rp 20.343.562.750,00 dengan rincian Belanja
Langsung sebesar Rp 14.072.699.000,00 dan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp 6.270.863.750,00 yang dialokasikan untuk
pelaksanaan 9 program dan 44 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut
terealisasi belanja langsung sebesar Rp 13.246.109.208,00 dengan
capaian kinerja keuangan sebesar 94,13%.Sedangkan untuk
capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2018 kami
perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai
dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2018 masih
dalam tahun berjalan.
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan
tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
(terlampir)
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kerja diatas, disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 9 Program. Target
kinerja program yang telah tercapai, meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 10
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
f. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah
g. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi
Keuangan Daerah
h. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah
i. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD memiliki 44
kegiatan yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut
telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/
kegiatan yang sesuai dengan terget kinerja program dan kegiatan
yang telah ditetapkan adalah:
a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana
kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai
harapan;
b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan
dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta
relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung
serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang selaras dengan
pencapaian target masing-masing kegiatan.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian
kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan (terlampir)
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan,
organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.
Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal
yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD
Kabupaten Lamongan dapat diketahui dengan melakukan analisa
dengan metode SWOT :
1. Strength (Kekuatan)
1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 12
2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat
Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan
pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan.
3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui
fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan
keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.
2. Weaknes (Kelemahan)
1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran
tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai
kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka
peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan
kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme
dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.
3. Opportunity (Peluang)
1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di
SKPD Kabupaten Lamongan.
2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka
peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders).
4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi
dengan tingkat provinsi dan pusat.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 13
4. Treath (Ancaman)
1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan daerah berkembang sangat cepat.
2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan
program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan
dinamika yang berkembang.
3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya
manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap
Perangkat Daerah.
4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program-program pembangunan yang dikaitkan dengan
dokumen-dokumen perencanaan.
5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan
pemeriksa fungsional.
6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan
pada tahun anggaran berjalan.
Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten
Lamongan diantaranya :
1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah;
2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi
berbasis akrual;
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 14
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis
teknologi informasi;
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik
daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai
penunjang;
6. Pelayanan prima;
7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM
yang handal sesual tuntutan kebutuhan;
8. Integrasi e-planning dan e-budgeting;
9. Integrasi Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset;
11. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga
Online.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang disusun ini memuat
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator
kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 15
ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun
2020 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan,
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen
Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan.
Program dan kegiatan Tahun 2020 yang telah diusulkan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang
akan dilaksanakan Tahun 2020 dan telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Lamongan (terlampir)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/
kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat
Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 16
Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/
kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.
BPKAD sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat
sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPKAD dalam hal ini
mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya
ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.
Tabel 2.4 Ususulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Lamongan
(Terlampir )
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain
didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap
Kebijakan Nasional.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang
ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana
sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan
program pembangunan perencanaan nasional yang memuat
pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan
program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang
memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya
dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan
kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran
pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi,
khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar masyarakat.
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, adalah:
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 18
Terjaganya kesinambungan fiskal;
Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi
perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
Pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan
anggaran dan transfer ke daerah;
Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan
pembiayaan anggaran;
Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta
perbatasan;
Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan
kelembagaan.
Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan sesuai Visi dan Misi adalah:
Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja
Melaksanakan Pengendalian Belanja Sesuai Dengan
Perencanaan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan
sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya
akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan
hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 19
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil
Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9
Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi
dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan
dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam
tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga
disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil
integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan
visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:
Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :
“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING”
Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten
Lamongan menetapkan Misi ke 4 (empat) sebagai berikut :
“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan
Publik “
Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas,
ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 20
dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan
adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya
didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan
dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam
merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :
“Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”.
Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang
integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut
harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam
kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
adalah sebagai berikut :
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 21
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan.
Indikator:
a. Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan;
b. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu;
c. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target;
d. Prosentase Data Aset yang Akurat.
3.3 Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada
sebanyak 9 program dan 42 Kegiatan dengan Rencana Anggaran
yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.492.045.000,00 yang bersumber
dari dana APBD.
Sementara pada Tahun 2019 ada sebanyak 9 Program dan 46
Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.492.045.000,00. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi belanja langsung hingga Tribulan II
sebesar Rp. 6.931.137.328,00 dengan capaian kinerja keuangan
sebesar 44,74 %.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 22
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan
kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung
terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan
2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan
prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan
minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-
2021, yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing” ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk
menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke
4 (empat) yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten
Lamongan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik”.
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang
Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 23
Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari
tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang
berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD)
dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders)
dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect)
sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lamongan
(terlampir)
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 24
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam
menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih
periode 2016-2021 yaitu Menuju Kabupaten Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing pada misi IV yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi
bagi Pemenuhan Pelayanan Publik yang dioperasionalkan melalui
rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam
sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan
perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD)
ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa
alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana
saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual, penerapan
teknologi informasi dengan diterapkannya intergrasi e-planning dan e-
budgeting, pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset,
pengintegrasian standar satuan harga dengan satuan harga online,
dan integrasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan
penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi secara online.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 25
Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, maka penetapan
prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi
dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat
Daerah yang membidangi.
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2020,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan
mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran
pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah
(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian
tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kabupaten
Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai
tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN
RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 26
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja
Tahun 2020.
5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2020, selanjutnya Renja
Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada
Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.
Lamongan, Maret 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Dra. SULASTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601227 198603 2 008
Target dan
Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi dan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)Realisasi
Tingkat
Capaian
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 12 13
KEUANGAN
3.01.033.01.03.0101 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% unit kerja internal
yang terlayani dengan
baik
100% - - - - - - -
3.01.033.01.03.0101 001 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah benda pos yang
tersedia
9060 materai, 192
amplop & 24
surat
3.624 Materai,
192 Amplop & 24
Surat
1812 Materai,
192 Amplop & 24
Surat
1812 Materai, 192
Amplop & 24 Surat100%
1812 Materai,
192 Amplop & 24
Surat
906 Materai, 96
Amplop & 12
Surat
-
Jumlah rekening listrik, air
dan telepon yang terbayar3 rekening untuk
kantor BPKAD,
Kantor Bersama,
Rumah Dinas
Panwas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 6 Bulan -
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
beroperasi dan terpelihara
dengan baik
8 unit kendaraan
roda 4 dan 19 unit
roda 2
16 Monil &18
Motor
8 Unit Kendaraan
Roda 4 dan 19
Unit Roda 2
8 Unit Kendaraan
Roda 4 dan 19 Unit
Roda 2100%
8 Unit Kendaraan
Roda 4 dan 19
Unit Roda 2- 42%
Jumlah tenaga
administrasi/teknis
kegiatan, tenaga
pengamanan dan
tenaga kebersihan yang
dibutuhkan
32 orang 32 orang 32 orang 32 orang
100%
32 orang 32 orang
50%
3.01.033.01.03.0101 002 Penyediaan Barang Pakai
Habis Perkantoran
Jumlah alat tulis kantor
dan perlengkapan
komputer
415 jenis ATK, 8
jenis perlengkap
an komputer &
printer dan 1 jenis
cek
166 jenis ATK,
16 jenis
perlengkap an
komputer &
printer dan 1
jenis cek
83 jenis ATK, 8
jenis perlengkap
an komputer &
printer dan 1 jenis
cek
83 jenis ATK, 8 jenis
perlengkap an
komputer & printer
dan 1 jenis cek
100%
83 jenis ATK, 8
jenis perlengkap
an komputer &
printer dan 1 jenis
cek
83 jenis ATK, 8
jenis perlengkap
an komputer &
printer dan 1
jenis cek
50%
Jumlah barang cetakan
dan penggadaan
19 jenis cetakan
dan 20 jenis foto
copy
19 jenis cetakan
dan 20 jenis foto
copy
19 jenis cetakan
dan 20 jenis foto
copy
19 jenis cetakan dan
20 jenis foto copy100%
19 jenis cetakan
dan 20 jenis foto
copy
19 jenis cetakan
dan 20 jenis foto
copy
50%
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
18 jenis alat listrik 18 jenis alat
listrik
18 jenis alat listrik 18 jenis alat listrik
100%
18 jenis alat listrik -
-
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
37 jenis barang 37 jenis barang 37 jenis barang 37 jenis barang100%
37 jenis barang 10 jenis barang40%
Target program/
kegiatan Renja
SKPD tahun
2019
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2019 s/d
Triwulan II
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2021 (akhir
periode renstra
PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2018
1
Target dan
Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi dan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)Realisasi
Tingkat
Capaian
Target program/
kegiatan Renja
SKPD tahun
2019
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2019 s/d
Triwulan IIKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2021 (akhir
periode renstra
PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2018
Jumlah bahan bacaan
dan ucapan iklan
4 jenis surat
kabar dan 21
ucapan iklan
4 jenis surat
kabar dan 21
ucapan iklan
4 jenis surat
kabar dan 21
ucapan iklan
4 jenis surat kabar
dan 21 ucapan iklan 100%4 jenis surat
kabar dan 21
ucapan iklan
--
Jumlah makanan dan
minuman rapat dan tamu
yang dibutuhkan
4.000 makanan
dan minuman
4.000 makanan
dan minuman
4.000 makanan
dan minuman
4.000 makanan dan
minuman100%
4.000 makanan
dan minuman
700 makanan
dan minuman30%
3.01.033.01.03.0102 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
% prasarana aparatur
dengan kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% - -
3.01.033.01.03.0102 002 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dibutuhkan
15 unit kendaraan
roda 4 dan 50 unit
kendaraan roda 2
15 unit
kendaraan roda
4 dan 50 unit
kendaraan roda
2
15 unit kendaraan
roda 4 dan 50
unit
kendaraan roda 2
15 unit kendaraan
roda 4 dan 50 unit
kendaraan roda 2 100%
15 unit kendaraan
roda 4 dan 50
unit
kendaraan roda 2
- -
3.01.033.01.03.0102 003 Pengadaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor
20 unit/buah 20 unit/buah 20 unit/buah 20 unit/buah
100%
20 unit/buah 20 unit/buah
100%
3.01.033.01.03.0102 004 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara dengan
baik
1 gedung + 1
taman
1 gedung + 1
taman
1 gedung + 1
taman
1 gedung + 1 taman100%
1 gedung + 1
taman - -
3.01.033.01.03.0102 005 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor Yang Dipelihara
Dengan Baik
52 unit komputer,
45 printer dan 15
laptop
52 unit
komputer, 45
printer dan 15
laptop
52 unit komputer,
45 printer dan 15
laptop
52 unit komputer, 45
printer dan 15 laptop100%
52 unit komputer,
45 printer dan 15
laptop
16 unit komputer,
7 printer dan 5
laptop42%
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara dengan baik
8 buah 8 buah 8 buah 8 buah100%
8 buah- -
3.01.033.01.03.0102 006 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah gedung/aset
Pemda yang dipelihara
dengan baik
2 asset Pemda 2 asset Pemda 2 asset Pemda 2 asset Pemda100%
2 asset Pemda- -
3.01.033.01.03.0102 007 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang
Dipelihara Dengan Baik
7 unit roda 4 dan
19 unit roda 2
7 unit roda 4 dan
19 unit roda 2
7 unit roda 4 dan
19 unit roda 2
7 unit roda 4 dan 19
unit roda 2100%
7 unit roda 4 dan
19 unit roda 2- -
Jumlah Mobil Jabatan
yang Dipelihara Dengan
Baik
1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4100%
1 unit roda 4- -
3.01.033.01.03.0103 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
% aparatur yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% - -
3.01.033.01.03.0103 002 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
yang dibutuhkan
75 stel pakaian
keki, 75 stel
pakaian batik dan
75 stel pakaian
olah raga
75 stel pakaian
keki, 75 stel
pakaian batik
dan
75 stel pakaian
olah raga
75 stel pakaian
keki, 75 stel
pakaian batik dan
75 stel pakaian
olah raga
75 stel pakaian keki,
75 stel pakaian batik
dan
75 stel pakaian olah
raga
100%
75 stel pakaian
keki, 75 stel
pakaian batik dan
75 stel pakaian
olah raga
75 stel pakaian
keki, 75 stel
pakaian batik dan
75 stel pakaian
olah raga
100%
Target dan
Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi dan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)Realisasi
Tingkat
Capaian
Target program/
kegiatan Renja
SKPD tahun
2019
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2019 s/d
Triwulan IIKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2021 (akhir
periode renstra
PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2018
3.01.033.01.03.0105 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
% tingkat penyelesaian
tugas setelah mengikuti
peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 40%
3.01.033.01.03.0105 001 Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah peserta pelatihan
dan bimbingan teknis
yang dikirim70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 100% 70 orang 70 orang 60%
3.01.033.01.03.0105 020 Penerbitan Media
Informasi
Jumlah Buletin/ Majalah4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali - -
3.01.033.01.03.0106 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
% Jumlah dokumen
perencanaan, laporan
kinerja dan laporan
keuangan yang tepat
waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
3.01.033.01.03.0106 001 Penyusunan pelaporan
keuangan secara berkala
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja PD yang
diselesaikan
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 50%
Jumlah dokumen laporan
semesteran yang
diselesaikan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen
pelaporan akhir tahun
yang diselesaikan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen
3.01.033.01.03.0106 002 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi
yang diselesaikan15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 50%
3.01.033.01.03.0106 004 Fasilitasi Penyelenggaraan
PPKD
Jumlah laporan dan
penataan dokumen hibah,
bantuan sosial,
pembiayaan yang
diselesaikan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 30%
3.01.033.01.03.0106 008 Survey Pelayanan
Masyarakat Lingkup
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen IKM5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -
3.01.033.01.03.0115 Program Pengelolaan
Perencanaan Keuangan
Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan keuangan
yang disusun4 4 4 4 100% 4 4 30%
3.01.033.01.03.0115 001Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Jumlah dokumen analisa
standar belanja yang
disusun
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -
Target dan
Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi dan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)Realisasi
Tingkat
Capaian
Target program/
kegiatan Renja
SKPD tahun
2019
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2019 s/d
Triwulan IIKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2021 (akhir
periode renstra
PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2018
3.01.033.01.03.0115 002 Penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
Jumlah dokumen
Raperda tentang APBD
yang disusun
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 60%
3.01.033.01.03.0115 003Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Jumlah dokumen
rancangan Per-KDH
tentang penjabaran APBD
yang disusun
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -
3.01.033.01.03.0115 004Penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD
Jumlah dokumen
Raperda tentang
perubahan APBD yang
disusun
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 50%
3.01.033.01.03.0115 005Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan
APBD
Jumlah dokumen
rancangan Per-KDH
tentang penjabaran
perubahan APBD yang
disusun
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 75%
3.01.033.01.03.0115 006Penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang
perubahan Peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
Jumlah dokumen
rancangan perubahan
peraturan KDH yang
disusun
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5% 1 dokumen 1 dokumen 50%
3.01.033.01.03.0115 007
Verifikasi RKA dan DPA
APBD
Jumlah dokumen RKA
dan DPA yang selaras
dengan dokumen APBD
75 dokumen
OPD/ PPKD
75 dokumen
OPD/ PPKD
75 dokumen
OPD/ PPKD
75 dokumen OPD/
PPKD100% -
3.01.033.01.03.0115 008Verifikasi RKA dan DPPA
perubahan APBD
Jumlah dokumen RKA
dan DPPA yang selaras
dengan dokumen APBD
76 dokumen
OPD/ PPKD
76 dokumen
OPD/ PPKD
76 dokumen
OPD/ PPKD
76 dokumen OPD/
PPKD100% -
3.01.033.01.03.0116 Program Pengelolaan
Penatausahaan dan
Administrasi Keuangan
Daerah
Jumlah Laporan
Keuangan BUD yang
disusun
4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
100%
4 Laporan 4 Laporan
52%
3.01.033.01.03.0116 001 Peningkatan Pelayanan
Pencairan Belanja SKPD
Jumlah OPD yang
diterbitkan SP2D Secara
tepat waktu
65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD100%
65 OPD 65 OPD34%
3.01.033.01.03.0116 002 Fasilitasi Penerimaan dan
Laporan Konfirmasi Dana
Transfer
Fasilitasi penerimaan dan
laporan konfirmasi dana
transfer
20 Dokumen LKT
dan Dokumen
LRT
4 Dokumen LKT
dan Dokumen
LRT
4 Dokumen LKT
dan Dokumen
LRT
4 Dokumen LKT dan
Dokumen LRT 100%
4 Dokumen LKT
dan Dokumen
LRT
4 Dokumen LKT
dan Dokumen
LRT 84%
Target dan
Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi dan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)Realisasi
Tingkat
Capaian
Target program/
kegiatan Renja
SKPD tahun
2019
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2019 s/d
Triwulan IIKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2021 (akhir
periode renstra
PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2018
3.01.033.01.03.0116 003 Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Penatausahaan Belanja
Daerah
Jumlah Laporan Posisi
Kas yang Disusun
65 OPD dan 70
buku
65 OPD dan 70
buku
65 OPD dan 70
buku
65 OPD dan 70 buku
100%
65 OPD dan 70
buku
65 OPD dan 70
buku56%
3.01.033.01.03.0116 004 Penyusunan Anggaran
Kas
Jumlah Peraturan Bupati
Tentang Anggaran Kas
Yang Disusun
3 Kali
Penyusunan
Anggaran Kas
3 Kali
Penyusunan
Anggaran Kas
3 Kali
Penyusunan
Anggaran Kas
3 Kali Penyusunan
Anggaran Kas
100%
3 Kali
Penyusunan
Anggaran Kas
3 Kali
Penyusunan
Anggaran Kas 54%
3.01.033.01.03.0116 005 Dampingan Implementasi
Gaji
Jumlah OPD Yang SP2D
Gajinya Diterbitkan
Secara Tepat Waktu
65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD
100%
65 OPD
-
3.01.033.01.03.0116 006 Dampingan Pemeliharaan
Implementasi SPP, SPM
dan SP2D
Jumlah OPD Yang
Mengikuti Pembinaan
Input SPP, SPM dan
SP2D
65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD
100%
65 OPD
-
3.01.033.01.03.0116 007 Penatausahaan Laporan
Keuangan BUD
Jumlah Laporan Posisi
Kas yang Disusun
1200 Laporan 240 Laporan 240 Laporan 240 Laporan100%
240 Laporan-
3.01.033.01.03.0116 008 Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Penatausahaan
Penerimaan Daerah
Jumlah Laporan Posisi
Kas yang Disusun
1200 Laporan 240 Laporan 240 Laporan 240 Laporan
100%
240 Laporan
-
3.01.033.01.03.0117 Program Pengelolaan
Pelaporan Keuangan
Daerah
Jumlah dokumen
laporan keuangan
daerah yang disusun
4 4 4 4 100% 4 - -
3.01.033.01.03.0117 001 Penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Perda
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang
disusun
5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
100%
1 Dokumen
- -
3.01.033.01.03.0117 002 Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Per-
KDH tentang penjabaran
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD yang
disusun
5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
100%
1 Dokumen
- -
3.01.033.01.03.0117 003 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran dan
Tribulanan Konsolidasi
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Tribulanan dan
Semesteran Konsolidasi
yang disusun
10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
100%
2 Laporan
- -
Target dan
Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi dan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)Realisasi
Tingkat
Capaian
Target program/
kegiatan Renja
SKPD tahun
2019
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2019 s/d
Triwulan IIKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2021 (akhir
periode renstra
PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan PD Tahun 2018
3.01.033.01.03.0117 004 Monitoring, Implementasi
dan Dampingan
Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan
Pada OPD
Jumlah OPD Yang
Menyusun Dokumen
Pertanggungjawaban
65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD
100%
65 OPD
- -
3.01.033.01.03.0117 005 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan Informasi
Keuangan Daerah Yang
Disusun
22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan
100%
22 Laporan
- -
3.01.033.01.03.0118 Program Tertib
Administrasi dan
Optimalisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
laporan barang daerah
yang disusun 4 4 4 4 100% 4 - 42%
3.01.033.01.03.0118 001 Pengamanan Aset Tanah
Milik Pemerintah Daerah
Jumlah papan tanda
kepemilikan tanah Pemda
yang terpasang
12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit
100%
12 Unit
- -
3.01.033.01.03.0118 002 Peningkatan Manajemen
Aset/ Barang Daerah
Jumlah Aplikasi Barang
Milik Daerah yang
Disusun
2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan100%
2 Peraturan- -
3.01.033.01.03.0118 003 Peningkatan Pemanfaatan
Barang Daerah
Jumlah Barang Milik
Daerah yang dilakukan
Penilaian
5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
100%100%
100%- -
3.01.033.01.03.0118 004 Penyusunan Dokumen
Penggunaan Barang Milik
Daerah
Jumlah Dokumen BMD
Yang Disusun
5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen
30%100%
30%- -
3.01.033.01.03.0118 005 Penatalaksanaan
Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah
Jumlah SK Penghapusan
dan Lelang Barang Milik
Daerah yang diterbitkan
12 SK 12 SK 12 SK 12 SK
100%
12 SK 12 SK
50%
3.01.033.01.03.0118 006 Konsolidasi Pelaporan
Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Laporan Barang Milik
Daerah Unaudited dan
Audited
5 Jenis Laporan
Barang Milik
Daerah
5 Jenis Laporan
Barang Milik
Daerah
5 Jenis Laporan
Barang Milik
Daerah
5 Jenis Laporan
Barang Milik Daerah 100%5 Jenis Laporan
Barang Milik
Daerah
5 Jenis Laporan
Barang Milik
Daerah
50%
3.01.033.01.03.0118 007 Penyusunan Standar
Satuan Harga
Jumlah Dokumen Standar
Satuan Harga
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen100%
1 Dokumen 1 Dokumen30%
No. Indikator SPM/Standar IKK CatatanNasional 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis
KEUANGAN
1 Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat
Waktu
- Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi
2 Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan
Perencanaan
- Tersedianya Dokumen
Perencanaan: Renja
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam RKA
Perangkat Daerah dan
DPA Perangkat Daerah
95% 97% 98% 99% 99% 98% 100% 98% 99% 99% Terpenuhi
3 Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai
Target
- Penjabaran Alokasi
Anggaran Perangkat
Daerah terhadap Total
Belanja APBD
10% 9,85% 9,85% 9,8% 9,8% 5,11% 6,40% 9,85% 9,8% 9,8% Terpenuhi
4 Prosentase Data aset yang akurat - Keberadaan
inventarisasi barang
atau aset Perangkat
Daerah
75% 80% 85% 90% 95% 70,17% 96% 85% 90% 95% Terpenuhi,
Hanya 2017
yang belum
terpenuhi
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KEUANGAN KEUANGAN
A Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% unit kerja internal
yang terlayani
dengan baik
100% 3.361.765.000,00 A Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% unit kerja internal
yang terlayani
dengan baik
100% 2.623.405.000,00
1 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Kab. Lamongan Jumlah Surat yang
terkirim, Benda Pos
dan Materai yang
tersedia
2024 Materai, 192
Amplop & 24 Surat
1.498.265.000,00 1 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Kab. Lamongan Jumlah Surat yang
terkirim, Benda Pos
dan Materai yang
tersedia
2016 Materai, 192
Amplop & 24 Surat
1.498.265.000,00
Kab. Lamongan Jumlah Rekening
yang terbayar
3 rekening untuk
kantor BPKAD,
kantor bersama,
rumah dinas panwas
Kab. Lamongan Jumlah Rekening
yang terbayar
3 rekening untuk
kantor BPKAD,
kantor bersama,
rumah dinas panwas
Kab. Lamongan Jumlah Pajak Surat
kendaraan yang
terbayarkan
8 Unit Kendaraan
Roda 4 dan 19 Unit
Roda 2
Kab. Lamongan Jumlah Pajak Surat
kendaraan yang
terbayarkan
8 Unit Kendaraan
Roda 4 dan 19 Unit
Roda 2Kab. Lamongan Jumlah tenaga
Administrasi/ teknis
kegiatan
30 Orang Kab. Lamongan Jumlah tenaga
Administrasi/ teknis
kegiatan
32 Orang
2 Penyediaan Barang
Pakai Habis
Perkantoran
Kab. Lamongan Jumlah Alat Tulis
Kantor dan
perlengkapan
komputer
83 Jenis ATK 1.043.100.000,00 2 Penyediaan Barang
Pakai Habis
Perkantoran
Kab. Lamongan Jumlah Alat Tulis
Kantor dan
perlengkapan
komputer
83 Jenis ATK 1.043.100.000,00
Kab. Lamongan Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan
16 Jenis Cetakan
dan 19 Jenis
Fotokopi
Kab. Lamongan Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan
16 Jenis Cetakan
dan 19 Jenis
FotokopiKab. Lamongan Jumlah Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20 Jenis Alat Listrik Kab. Lamongan Jumlah Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20 Jenis Alat Listrik
Kab. Lamongan Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
kebersihan Kantor
41 Jenis Barang Kab. Lamongan Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
kebersihan Kantor
41 Jenis Barang
Kab. Lamongan Jumlah Bahan
Bacaan dan Ucapan
Iklan
9 Jenis Surat Kabar
dan 3 Ucapan Iklan
Kab. Lamongan Jumlah Bahan
Bacaan dan Ucapan
Iklan
9 Jenis Surat Kabar
dan 3 Ucapan Iklan
Kab. Lamongan Jumlah Makanan dan
Minuman Rapat dan
Tamu Yang
Disediakan
2.600 makanan dan
minumam
Kab. Lamongan Jumlah Makanan dan
Minuman Rapat dan
Tamu Yang
Disediakan
2.600 makanan dan
minumam
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN LAMONGAN
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
3 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
Kab. Lamongan Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah,
Luar Daerah , dan
Luar Negeri
32 Orang 820.400.000,00 3 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
Kab. Lamongan Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah,
Luar Daerah , dan
Luar Negeri
32 Orang 82.040.000,00
B Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
% prasarana
aparatur dengan
kondisi baik
100% 1.143.430.000,00 B Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
% prasarana
aparatur dengan
kondisi baik
100% 1.123.000.000,00
1 Pengadaan Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Kab. Lamongan Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
70 Unit/Buah 210.430.000,00 1 Pengadaan Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Kab. Lamongan Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
70 Unit/Buah 156.000.000,00
Kab. Lamongan Jumlah Peralatan
Gedung Kantor
16 Unit Kab. Lamongan Jumlah Peralatan
Gedung Kantor
16 Unit
2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Lamongan Jumlah Gedung
Kantor Yang
Terpelihara Dengan
Baik
1 Gedung + 1 Taman 355.000.000,00 2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Lamongan Jumlah Gedung
Kantor Yang
Terpelihara Dengan
Baik
1 Gedung + 1 Taman 257.000.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Kab. Lamongan Jumlah Peralatan
Gedung Kantor Yang
Dipelihara Dengan
Baik
7 jenis barang 125.000.000,00 3 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Kab. Lamongan Jumlah Peralatan
Gedung Kantor Yang
Dipelihara Dengan
Baik
7 jenis barang 257.000.000,00
Kab. Lamongan Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor yang
Dipelihara Dengan
Baik
7 jenis barang Kab. Lamongan Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor yang
Dipelihara Dengan
Baik
7 jenis barang
4 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Kab. Lamongan Jumlah Gedung/Aset
Pemda yang
Dipelihara Dengan
Baik
2 Asset Pemda - 4 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Kab. Lamongan Jumlah Gedung/Aset
Pemda yang
Dipelihara Dengan
Baik
2 Asset Pemda -
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Lamongan Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Dipelihara
Dengan Baik
8 Unit Roda 4 dan 19
Unit Roda 2
240.000.000,00 5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Lamongan Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Dipelihara
Dengan Baik
6 Unit Roda 4 dan 16
Unit Roda 2
240.000.000,00
Kab. Lamongan Jumlah Mobil
Jabatan yang
Dipelihara Dengan
Baik
1 Mobil Jabatan Kab. Lamongan Jumlah Mobil
Jabatan yang
Dipelihara Dengan
Baik
1 Mobil Jabatan
6 Pengadaan
Kendaraan Dinas
atau Operasional
Kab. Lamongan Jumlah Kendaraan
Operasional yang
dibutuhkan
11 Unit Kendaraan 213.000.000,00 6 Pengadaan
Kendaraan Dinas
atau Operasional
Kab. Lamongan Jumlah Kendaraan
Operasional yang
dibutuhkan
16 unit R4 & 60 unit
R2
213.000.000,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
C Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
% aparatur yang
disiplin
100% 146.500.000,00 C Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
% aparatur yang
disiplin
100% 146.500.000,00
1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kab. Lamongan Jumlah Pakaian
Dinas Yang
Dibutuhkan
150 Potong 146.500.000,00 1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kab. Lamongan Jumlah Pakaian
Dinas Yang
Dibutuhkan
220 potong 146.500.000,00
D Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
% tingkat
penyelesaian tugas
setelah mengikuti
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
100% 932.550.000,00 D Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
% tingkat
penyelesaian tugas
setelah mengikuti
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
100% 932.550.000,00
1 Bimbingan Teknis Kab. Lamongan Jumlah Peserta
Bimtek
70 Orang 795.550.000,00 1 Bimbingan Teknis Kab. Lamongan Jumlah Peserta
Bimtek
71 orang 795.550.000,00
2 Penerbitan Media
Informasi
Kab. Lamongan Jumlah yang
diterbitkan
4 kali 137.000.000,00 2 Penerbitan Media
Informasi
Kab. Lamongan Jumlah yang
diterbitkan
720 buah 137.000.000,00
E Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
% Jumlah dokumen
perencanaan,
laporan kinerja dan
laporan keuangan
yang tepat waktu
100% 419.000.000,00 E Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
% Jumlah dokumen
perencanaan,
laporan kinerja dan
laporan keuangan
yang tepat waktu
100% 374.000.000,00
1 Penyusunan
pelaporan keuangan
secara berkala
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja PD yang
Diselesaikan
3 Dokumen 50.000.000,00 1 Penyusunan
pelaporan keuangan
secara berkala
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja PD yang
Diselesaikan
3 Dokumen 60.000.000,00
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Semesteran
yang Diselesaikan
1 Dokumen Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Semesteran
yang Diselesaikan
1 Dokumen
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Pelaporan Akhhir
Tahun yang
Diselesaikan
1 Dokumen Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Pelaporan Akhhir
Tahun yang
Diselesaikan
1 Dokumen
2 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi yang
Diselesaikan
3 Dokumen 50.000.000,00 2 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi yang
Diselesaikan
8 Dokumen 56.000.000,00
3 Fasilitasi
Penyelenggaraan
PPKD
Kab. Lamongan Jumlah Laporan dan
Penataan Dokumen
Hibah, Bntuan
Sosial, Pembiayaan
yang Diselesaikan
1 Dokumen 294.000.000,00 3 Fasilitasi
Penyelenggaraan
PPKD
Kab. Lamongan Jumlah Laporan dan
Penataan Dokumen
Hibah, Bntuan
Sosial, Pembiayaan
yang Diselesaikan
1 Dokumen 220.000.000,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
4 Survey Pelayanan
Masyarakat Lingkup
Perangkat Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
IKM
1 Dokumen 25.000.000,00 4 Survey Pelayanan
Masyarakat Lingkup
Perangkat Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
IKM
1 Dokumen 38.000.000,00
F Program
Pengelolaan
Perencanaan
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan
keuangan yang
disusun
4 3.805.200.000,00 F Program
Pengelolaan
Perencanaan
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan
keuangan yang
disusun
4 3.809.500.000,00
1 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Raperda Tentang
APBD yang
Disusun
1 Dokumen 640.000.000,00 1 Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Raperda Tentang
APBD yang Disusun
2 Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran
APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Rancangan
Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran
Apbd yang disusun
1 Dokumen 640.000.000,00 Kab. Lamongan jumlah dokumen
rancangan peraturan
KDH tentang APBD
yang disusun
3 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang Perubahan
APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Raperda Tentang
Perubahan APBD
yang
disusun
1 Dokumen 640.000.000,00 2 Penyusunan
Perubahan Anggarn
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Raperda Tentang
Perubahan APBD
yang
disusun4 Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Rancangan Per-Kdh
Tentang Penjabaran
Perubahan
APBD yang disusun
1 Dokumen 640.000.000,00 Jumlah Dokumen
Rancangan Per-Kdh
Tentang Penjabaran
Perubahan
APBD yang disusun
5 Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH
tentang Perubahan
Peraturan KDH
tentang Penjabaran
APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Rancangan
Perubahan Peraturan
Kdh
yang disusun
1 Dokumen 145.200.000,00 3 Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH
tentang Perubahan
Peraturan KDH
tentang Penjabaran
APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Rancangan
Perubahan Peraturan
Kdh
yang disusun
1 Dokumen 392.100.000,00
6 Verifikasi RKA dan
DPA APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
RKA dan DPA Yang
Selaras dengan
Dokumen APBD
75 Dok/OPD/PPKD 85.000.000,00 4 Verifikasi RKA dan
DPA APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
RKA dan DPA Yang
Selaras dengan
Dokumen APBD
7 Verifikasi RKA dan
DPPA Perubahan
APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
RKA dan DPPA
Yang Selaras dengan
Dokumen APBD
75 Dok/OPD/PPKD 85.000.000,00 Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
RKA dan DPPA
Yang Selaras dengan
Dokumen APBD
1.172.200.000,00
1.172.200.000,00
75 Dok/OPD/PPKD 178.000.000,00
4 Dokumen
4 Dokumen
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
8 Penyusunan
Pedoman
Pelaksanaan APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Pedoman
Pelaksanaan APBD
yang disusun
1 Dokumen 50.000.000,00 5 Penyusunan
Pedoman
Pelaksanaan APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Pedoman
Pelaksanaan APBD
yang disusun
1 Dokumen 50.000.000,00
9 Penyusunan KUA
dan PPAS
Kabupaten
Lamongan
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
KUA PPAS APDB
Murni TA 2019
1 Paket Dokumen
KUA PPAS
360.000.000,00 6 Penyusunan KUA
dan PPAS
Kabupaten
Lamongan
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
KUA PPAS APDB
Murni TA 2019
10 Penyusunan KUPA
dan PPAS
Perubahan APBD
Kabupaten
Lamongan
Kab. Lamongan Jumlah dokumen
KUA PPAS P-APBD
Murni TA 2018
1 Paket Dokumen
KUPA/ PPAS P-
APBD 2019
360.000.000,00 Kab. Lamongan Jumlah dokumen
KUA PPAS P-APBD
Murni TA 2018
11 Penyampaian
informasi keuangan
Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
disusun
4 dok 60.000.000,00 11 Penyampaian
informasi keuangan
Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
disusun
4 dok 60.000.000,00
12 Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
ASB yang disusun
1 Dokumen 100.000.000,00 12 Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
ASB yang disusun
1 Dokumen 65.000.000,00
G Program
Pengelolaan
Penatausahaan dan
Administrasi
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
Keuangan BUD
yang disusun
4 2.080.000.000,00 G Program
Pengelolaan
Penatausahaan dan
Administrasi
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
Keuangan BUD
yang disusun
4 1.776.400.000,00
1 Peningkatan
Pelayanan Pencairan
Belanja SKPD
Kab. Lamongan Jumlah OPD yang
SP2D nya
Diterbitkan Tepat
Waktu
65 OPD 170.000.000,00 1 Peningkatan
Pelayanan Pencairan
Belanja Skpd
Kab. Lamongan Jumlah OPD yang
SP2D nya
Diterbitkan Tepat
Waktu
65 OPD 243.670.000,00
2 Fasilitasi Penerimaan
dan Laporan
Konfirmasi Dana
Transfer
Kab. Lamongan Fasilitasi Penerimaan
dan Laporan
Konfirmasi Dana
Transfer
4 Dok LKT dan Dok
LRT
230.000.000,00 2 Fasilitasi Penerimaan
dan Laporan
Konfirmasi Dana
Transfer
Kab. Lamongan Fasilitasi Penerimaan
dan Laporan
Konfirmasi Dana
Transfer
4 Dok LKT dan Dok
LRT
295.000.000,00
3 Peningkatan
Administrasi
Penatausahaan
Belanja Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Laporan
Posisi Kas yang
disusun
65 OPD dan 70 buku 440.000.000,00 3 Peningkatan
Administrasi
Penatausahaan
Belanja Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Laporan
Posisi Kas yang
disusun
65 OPD dan 70 buku 204.800.000,00
4 Penyusunan
Anggaran Kas
Kab. Lamongan Jumlah Peraturan
Bupati Tentang
Anggaran Kas yang
disusun
2 Dok 190.000.000,00 4 Penyusunan
Anggaran Kas
Kab. Lamongan Jumlah Peraturan
Bupati Tentang
Anggaran Kas yang
disusun
3 kali penyusunan
Anggaran KAS
280.000.000,00
5 Dampingan
Implementasi Gaji
Kab. Lamongan Jumlah OPD yang
SP2D Gaji nya
Diterbitkan secara
tepat waktu
65 OPD 270.000.000,00 5 Dampingan
Implementasi Gaji
Kab. Lamongan Jumlah OPD yang
SP2D Gaji nya
Diterbitkan secara
tepat waktu
65 OPD 212.650.000,00
1 Paket Dokumen
KUA /PPAS
720.000.000,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
6 Dampingan
Implementasi Spp,
SPM Dan SP2D
Kab. Lamongan Jumlah OPD Yang
Mengikuti
Pembinaan Input
SPP, SPM dan
SP2D
65 OPD 350.000.000,00 6 Dampingan
Implementasi Spp,
Spm Dan Sp2D
Kab. Lamongan Jumlah OPD Yang
Mengikuti
Pembinaan Input
SPP, SPM dan
SP2D
65 OPD 250.280.000,00
7 Penatausahaan
Laporan Keuangan
BUD
Kab. Lamongan Jumlah Laporan
Posisi Kas yang
Disusun
288 Laporan Posisi
Kas
190.000.000,00 7 Penatausahaan
Laporan Keuangan
BUD
Kab. Lamongan Jumlah Laporan
Posisi Kas yang
Disusun
288 Laporan Posisi
Kas
290.000.000,00
8 Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Penatausahaan
Penerimaan Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Laporan
Posisi Kas yang
disusun
18 OPD dan 100
buku
240.000.000,00
H Program
Pengelolaan
Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen
laporan keuangan
daerah yang
disusun
4 1.998.600.000,00 H Program
Pengelolaan
Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen
laporan keuangan
daerah yang
disusun
4 2.415.200.000,00
1 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Perda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
yang Disusun
1 Dokumen 663.500.000,00 1 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Apbd
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Perda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
yang Disusun
1 Dokumen 785.000.000,00
2 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Per-Kdh Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD
yang Disusun
1 Dokumen 612.500.000,00 2 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Apbd
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Per-Kdh Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD
yang Disusun
1 Dokumen 705.000.000,00
3 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran dan
Tribulanan
Konsolidasi
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Tribulanan dan
Semesteran
Konsolidasi yang
Disusun
2 Laporan 260.200.000,00 3 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran dan
Tribulanan
Konsolidasi
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Tribulanan dan
Semesteran
Konsolidasi yang
Disusun
4 Dokumen 340.200.000,00
4 Monitoring,
Implementasi dan
Dampingan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Keuangan Pada
OPD
Kab. Lamongan Jumlah OPD yang
Menyusun Dokumen
Pertanggungjawaban
65 OPD 250.000.000,00 4 Monitoring,
Implementasi dan
Dampingan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Keuangan Pada
OPD
Kab. Lamongan Jumlah OPD yang
Menyusun Dokumen
Pertanggungjawaban
65 OPD 280.000.000,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan
5 Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Informasi
Keuangan Daerah
Yang Disusun
22 Laporan 212.400.000,00 5 Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Laporan Informasi
Keuangan Daerah
Yang Disusun
22 Laporan 305.000.000,00
I Program Tertib
Administrasi dan
Optimalisasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Jumlah dokumen
laporan barang
daerah yang
disusun
4 1.605.000.000,00 I Program Tertib
Administrasi dan
Optimalisasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Jumlah dokumen
laporan barang
daerah yang
disusun
4 1.685.130.000,00
1 Pengamanan Aset
Tanah Milik
Pemerintah Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Papan Tanda
Kepemilikan Tanah
Pemda Yang
Terpasang
15 Unit 100.000.000,00 1 Pengamanan Aset
Tanah Milik
Pemerintah Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Papan Tanda
Kepemilikan Tanah
Pemda Yang
Terpasang
15 Unit 135.000.000,00
2 Peningkatan
Manajemen Aset/
Barang Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Aplikasi
Barang Milik Daerah
yang disusun
1 sistem aplikasi 850.000.000,00 2 Peningkatan
Manajemen Aset/
Barang Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Aplikasi
Barang Milik Daerah
yang disusun
65 OPD dan 4
Laporan
755.000.000,00
3 Peningkatan
Pemanfaatan Barang
Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Barang Milik
Daerah yang
dilakukan Penilaian
40 OPD 100.000.000,00 3 Peningkatan
Pemanfaatan Barang
Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Revaluasi
dan Reviuw atas
Pemanfaatan Barang
Milik Daerah dan
Penataan
Administrasi
Dokumen
Penggunaan BMD
4 Paket, 65 OPD 235.130.000,00
4 Penyusunan
Dokumen
Penggunaan Barang
Milik Daerah
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
BMD yang disusun
3 Dokumen 100.000.000,00
5 Penatalaksanaan
Penghapusan dan
Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
Kab. Lamongan Jumlah SK
Penghapusan dan
lelang Barang Milik
Daerah yang
diterbitkan
12 SK 100.000.000,00 4 Penatalaksanaan
Penghapusan dan
Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
Kab. Lamongan Jumlah SK
Penghapusan dan
lelang Barang Milik
Daerah yang
diterbitkan
4 Paket 175.000.000,00
6 Konsolidasi
Pelaporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Kab. Lamongan Laporan Barang Milik
Daerah Unaudited
dan Audited
5 Jenis Laporan
Barang Milik Daerah
205.000.000,00 5 Konsolidasi
Pelaporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Kab. Lamongan Laporan Barang Milik
Daerah Unaudited
dan Audited
4 Dokumen 205.000.000,00
7 Penyusunan Standar
Satuan Harga
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Standar Satuan
Harga
1 Dokumen 150.000.000,00 7 Penyusunan Standar
Satuan Harga
Kab. Lamongan Jumlah Dokumen
Standar Satuan
Harga
1 Dokumen 180.000.000,00
15.492.045.000,00 14.885.685.000,00 Total Total
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Lamongan
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
IndikatifTarget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 8 9 10
3 01 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100 % 3,361,765,001 100% 3,361,765,000
3 01 03 01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah Surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia,
Jumlah Rekening Yang Terbayar, Jumlah Pajak Surat Kendaraan
Yang Terbayarkan dan Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
Kabupaten
Lamongan
2016 Materai, 24 Surat dan 8 benda pos
lainnya, 9 Kend R4 & 19 Kend R2 dan 32
Orang
1,498,265,0012016 Materai, 24 Surat dan 8 benda pos lainnya,
9 Kend R4 & 19 Kend R2 dan 32 Orang1,498,265,000
3 01 03 01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan,
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor, Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor,
Jumlah Bahan Bacaan dan Iklan/Ucapan, Jumlah Makanan dan
Minuman Rapat Yang Disediakan
Kab.Lmg
83 jenis ATK, 6 jenis perlengkapan
komputer dan printer&1 jenis cek, 11
jenis cetakan&20 jenis fotocopy, 19 Jenis
Alat Listrik, 49 Jenis Barang, 9 jenis surat
kabar, 1 jenis buku & 3 jenis
ucapan/iklan dan 3 jenis Makanan &
Minuman .
1,043,100,001
83 jenis ATK, 6 jenis perlengkapan komputer dan
printer&1 jenis cek, 11 jenis cetakan&20 jenis
fotocopy, 19 Jenis Alat Listrik, 49 Jenis Barang, 9
jenis surat kabar, 1 jenis buku & 3 jenis
ucapan/iklan dan 3 jenis Makanan & Minuman .
1,043,100,000
3 01 03 01 01 003 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah danJumlah perjalanan dinas dalam daerah , luar
daerah dan luar negeri
kab lamongan 69 orang 820,400,001 69 0rang 820,400,000
3 01 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
kab
Lamongan 100 % 991,000,001 100% 1,476,000,000
3 01 03 01 02 002 Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional Jumlah kendaraan Operasional yang dibutuhkan Kab.Lmg 16 unit R4 & 60 unit R2 213,000,001 16 unit R4 & 60 unit R2 213,000,000
3 01 03 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantorJumlah Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang
dibutuhkanKab.Lmg 7 unit 156,000,001 7 unit 156,000,000
3 01 03 01 02 004 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor jumlah gedung terpelihara dengan baik Kab.Lmg Gedung BPKAD 257,000,001 Gedung BPKAD 257,000,000
3 01 03 01 02 005Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara dengan
baikKab.Lmg
8 buah perlengkapan, 52 unit komputer
46 printer & 15 laptop125,000,001
8 buah perlengkapan, 52 unit komputer 46
printer & 15 laptop125,000,000
3 01 03 01 02 006 Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung Kantor Jumlah gedung/aset Pemda yang dipeliharan dengan baik Kab.Lmg 1 gedung/ asset Pemda -1 1 gedung/ asset Pemda 460,000,000
3 01 03 01 02 007Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas
atau Operasionaljumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dengan baik Kab.Lmg 6 unit R4 & 16 unit R2 240,000,001 6 unit R4 & 16 unit R2 265,000,000
3 01 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase aparatur yang disiplin kab
Lamongan 100 % 146,500,000 100% 146,500,000
3 01 03 01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan Kab.Lmg 210 potong 146,500,000 210 potong 146,500,000
3 01 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
kab
Lamongan 100 % 932,550,001 100% 932,550,000
3 01 03 01 05 006Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparaturjumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim Kab.Lmg 71 Orang 795,550,001 71 Orang 795,550,000
3 01 03 01 05 013 137,000,000 137,000,000
Penerbitan media informasi Jumlah media yang diterbitkan Kab lmg 720 buah 137,000,000 720 buah 137,000,000
3 01 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja
dan laporan keuangan yang tepat waktu
kab
Lamongan 100 % 374,000,001 100% 374,000,000
3 01 03 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan Kab.Lmg 6 Dokumen 60,000,001 6Dokumen 60,000,000
3 01 03 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang diselesaikanKab.
Lamongan8 Dokumen 56,000,001 8 Dokumen 56,000,000
3 01 03 01 06 004Fasilitasi Penyelenggaraan Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah
jumlah laporan dan penataan hibah, bantuan sosial dan
pembiayaan yang diselesaikanKab.Lmg 1 Dokumen 220,000,001 1 Dokumen 220,000,000
3 01 03 01 06 008Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat
Daerahjumlah dokumen IKM Kab.Lmg 1 Dokumen 38,000,001 1 dokumen 38,000,000
Prakiraan Maju Tahun 2021
1
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2020Catatan
Penting
TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
TAHUN ANGGARAN 2019
Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
IndikatifTarget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2021Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2020Catatan
Penting
3 01 03 01 15 Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan
Daerah Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun
kab
Lamongan 4 dokumen 3,809,500,001 4 dokumen 3,809,500,000
3 01 03 01 15Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
jumlah dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
disusun dan jumlah dokumen rancangan Peraturan kdh tentang
APBD yang disusun
kab lamongan 4 dokumen 1,172,200,000 4 dokumen 1,172,200,000
3 01 03 01 15Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
jumlah dokumen raperda tentang perubahan APBD yang disusun
dan jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang
disusun
kab lamongan 4 dokumen 1,172,200,000 4 dokumen 1,172,200,000
3 01 03 01 15 005Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang
perubahan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH yang
disusunkab lamongan 1 dokumen 392,100,001 1 dokumen 392,100,000
3 01 03 01 15 006 Verifikasi RKA dan DPA APBD
Jumlah dokumen Verifikasi RKA dan DPA yang selaras dengan
dokumen APBD dan Jumlah dokumen Verifikasi RKA, dan DPPA
yang selaras dengan dokumen APBD
kab lamongan 75 Dok SKPD/PPKD 178,000,001 75 Dok SKPD/PPKD 178,000,000
3 01 03 01 15 008 Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun kab lamongan 1 dokumen 50,000,001 1 dokumen 50,000,000
3 01 03 01 15 009 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2020 dan Jumlah
Dokumen KUA PPAS dan KUPA, PPAS Perubahan APBD Murni TA
2020
kab lamongan 1 Paket Dokumen KUA/PPAS 720,000,001 1 Paket Dokumen KUA/PPAS 720,000,000
3 01 03 01 15 011 Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan kab lamongan 2 dokumen 60,000,001 2 dokumen 60,000,000
3 01 03 01 15 012 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun kab lamongan 1 dokumen 65,000,001 1 dokumen 65,000,000
3 01 03 01 16 Program Pengelolaan Penatausahaan dan
Administrasi Keuangan Daerah Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun
kab
Lamongan 4 Laporan 1,776,400,001 4 Laporan 1,933,470,000
3 01 03 01 16 001 Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Belanja secara tepat waktu kab lamongan 65 OPD 243,670,001 65 OPD 243,670,000
3 01 03 01 16 002Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana
transferJumlah laporan dana transfer yang tersedia kab lamongan 4 dokumen LKT dan dokumen LRT 295,000,001 4 dokumen LKT dan dokumen LRT 295,000,000
3 01 03 01 16 003Peningkatan Pelayanan Administrasi Penatausahaan
Belanja Daerah
Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Belanja
Daerah, Jumlah Buku Sisdur Perbendaharaan, Jumlah Buku
Pedoman Belanja Tidak Langsung
kab lamongan 65 OPD, 100 Buku, 100 Buku 204,800,001 65 OPD, 100 Buku, 100 Buku 204,800,000
3 01 03 01 16 004 Penyusunan anggaran kas Jumlah Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas yang disusun kab lamongan 3 kali penyusunan anggaran kas 280,000,001 3 kali penyusunan anggaran kas 280,000,000
3 01 03 01 16 005 Dampingan implementasi gaji Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Gaji secara Tepat Waktu kab lamogan 65 OPD 212,650,001 65 OPD 270,000,000
3 01 03 01 16 006Dampingan Pemeliharaan implementasi SPP, SPM
dan SP2DJumlah OPD yang mengikuti pembinaan input SPP, SPM, dan SP2D kab lamongan 65 OPD 250,280,001 65 OPD 350,000,000
3 01 03 01 16 007 Penatausahaan laporan keuangan BUDJumlah laporan posisi kas yang disusun dan Jumlah OPD yang
mengikuti Pembinaan Penatausahaan Penerima Daerahkab lamongan
288 laporan posisi kas, 12 BKU serta 3
Laporan DAK290,000,001
288 laporan posisi kas, 12 BKU serta 3 Laporan
DAK290,000,000
3 01 03 01 17 Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan
Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun
kab
Lamongan 4 dokumen 2,415,200,001 4 dokumen 2,415,700,000
3 01 03 01 17 001Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang disusunKab lamongan 1 dokumen 785,000,001 1 dokumen 785,500,000
3 01 03 01 17 002Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD yang disusunkab lamongan 1 dokumen 705,000,001 1 dokumen 705,000,000
3 01 03 01 17 003Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan
Tribulanan Konsolidasi
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan dan Semesteran
Konsolidasi yang disusunkab lamongan 4 dokumen 340,200,001 4 dokumen 340,200,000
3 01 03 01 17 004Monitoring, Implementasi dan Dampingan
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada OPDJumlah OPD Yang Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban kab lamongan 65 OPD 280,000,001 65 OPD 280,000,000
3 01 03 01 17 005 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan DaerahJumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang
Disusunkab lamongan 22 Laporan 305,000,001 22 laporan 305,000,000
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
IndikatifTarget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2021Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2020Catatan
Penting
3 01 03 01 18 Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen laporan barang daerah yang disusun
kab
Lamongan 4 dokumen 1,685,130,001 4 dokumen 1,585,000,000
3 01 03 01 18 001 Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah Jumlah papan tanda kepemilikan tanah Pemda yang terpasang kab lamongan 15 Unit 135,000,001 15 unit 135,000,000
3 01 03 01 18 002 Peningkatan manajemen asset atau barang daerahJumnlah Laporan Penyusunan Neraca Aset secara aplikatif dan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang milik daerahkab lamongan 65 OPD dan 4 Laporan 755,000,001 65 OPD dan 4 laporan 755,000,000
3 01 03 01 18 003 Peningkatan pemanfaatan barang daerahJumlah Revaluasi dan Reviuw atas Pemanfaatan Barang Milik
Daerah dan Penataan Administrasi Dokumen Penggunaan BMDkab lamongan 4 Paket, 65 OPD 235,130,001 4 paket, 65 OPD 135,000,000
3 01 03 01 18 005Penatalaksanaan Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik DaerahJumlah Pelaksanaan Penjualanvdan Lelang BMD kab lamongan 4 Paket 175,000,001 4 paket 175,000,000
3 01 03 01 18 006Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik
Daerah
jumlah Laporan Rekonsiliasi atas Pencatatan Laporan Neraca aset
Audited dan unauditedkab lamongan 4 Dokumen 205,000,001 4 dokumen 205,000,000
3 01 03 01 18 007 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Dokumen Penyusunan SSH tahun 2021 kab lamongan 1 Dokumen 180,000,001 1 dokumen 180,000,000
15,492,045,001 16,034,485,000 TOTAL DANA ANGGARAN