pemerintah kabupaten soppeng - soppengkab.go.id · menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Salotungo No. … Telp. (0484) 21619 Watansoppeng Kode Pos 90812
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 3326/KDS/2017
TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,
Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
d. bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dengan keputusan Sekretaris Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Nomor 33 Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018
Pasal 1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.
Pasal 2
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Watansoppeng Pada tanggal : 17 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
NUR ALAM, SH, MH. Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19581231 198503 1 182
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
mengamanatkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan dengan salah
satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai tindak lanjutnya pada
masing-masing SKPD adalah penyusunan Rencana Kerja SKPD yang mengacu pada
RPJMD, hal ini dimaksudkan agar kerangka pembangunan yang telah disusun menjadi
satu kesatuan perencanaan yang utuh, konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya
sebagaimana hal tersebut dan untuk mengembangkan potensi pemerintahan dan
pembangunan daerah agar lebih berkualitas, Sekretariat daerah kabupaten Soppeng
berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai acuan dalam
pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra
SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang
lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana
kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan
tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan.
Adapun Proses penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen
RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menitikberatkan pada pembahasan untuk
sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD dalam pencapaian
tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng.
2
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan
rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan
pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana
operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-
2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana
4
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-
2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan
dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun
2016-2021;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2018 ini disusun untuk mengetahui dan
mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-
program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Soppeng yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya
sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan
acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
5
B. Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2018 bertujuan sebagai alat
bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Disamping itu juga ditujukan sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan
bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan Renstra tahun 2016-
2021
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2018 ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan
Tujuan; Sistematika Penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja
Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan, memuat Telaahan Terhadap
Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan
Kegiatan.
Bab IV Penutup, memuat tentang Penutup dan Lampiran
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran
perencanaan tahunan dari Renstra SKPD yang telah dibuat, tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataupun program yang telah disusun akan terlihat pada
evaluasi hasil pelaksanaannya yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaiannya,
tergambar dalam tabel pada halaman berikutnya:
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti rapat-rapat, kordinasi
dan konsultasi
2175 kali - kali 300 kali 171 kali 57 325 kali 496 kali 22,80 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
72 bln - bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 33,33 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.04 4.04.03 04 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya RENSTRA dan
RENJA Sekretariat Daerah
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 04 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA
4.04 4.04.03 04 05 - Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan Darat dan Data
Pameran
Pemerintah Daerah
tersedianya laporan hasil kegiatan 6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 06 PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.04 4.04.03 06 01 - Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan
se- Kabupaten Soppeng
tersedianya laporan dan capaian
realisasi fisik proyek/kegiatan
pembangunan
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 06 02 - Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten Tercapainya pembinaan jasa
konstruksi tingkat kabupaten
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 07 PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.04 4.04.03 07 01 - Penyelenggaraan Unit Layanan Barang/ Jasa (ULP) Jumlah Paket Pengadaan
Barang/Jasa yang ditender
670 pkt - pkt 100 pkt 108 pkt 108 105 pkt 213 pkt 31,79 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 07 03 - Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa Tersedianya data evaluasi
pelaksanaan pekerjaan pengadaan
barang/jasa yang ditender
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Adm. Pemb
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 04 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terselesaikannya Administrasi
Keuangan tepat waktu
160 org - org 32 org 32 org 100 32 org 64 org 40,00 Bag. Keuangan
4.04 4.04.03 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah serta kedinasan lainnya
Terlaksananya Koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
60 bln - bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00 Bag. Keuangan
4.04 4.04.03 04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.04 4.04.03 04 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyelesaian RKA, DPA, DPPA
tepat waktu
15 dok - dok 3 dok 3 dok 100 3 dok 6 dok 40,00 Bag. Keuangan
7
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2017
kinerja Renstra SKPD
kinerja hasil
1 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
4.04 4.04.03 04 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran
10 dok - dok 2 dok 2 dok 100 2 dok 4 dok 40,00 Bag. Keuangan
4.04 4.04.03 04 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
10 dok - dok 2 dok 2 dok 100 2 dok 4 dok 40,00 Bag. Keuangan
4.04 4.04.03 04 08 Peningkatan Manajemen / Aset barang Daerah Meningkatnya Manajemen Aset/Barang
Daerah yang Baik dan Lengkap
65 org - org 13 org 13 org 100 13 org 26 org 40,00 Bag. Keuangan
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti rapat-rapat, kordinasi
dan konsultasi
2175 kali - kali 231 kali 121 kali 52,38 325 kali 446 kali 20,51 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
72 bln - bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 33,33 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.04 4.04.03 02 01 - Evaluasi Kemanpuan Penyelenggaraan Otonomi Daearah TersedianyaLaporan EKPOD Sekretariat
Daerah
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 16,67 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 02 02 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
tersedianya laporan (LKPJ) 5 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 20,00 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 02 03 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
tersedianya laporan (LPPD) 5 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 20,00 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 04 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA
4.04 4.04.03 04 06 - Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
tersedianya laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
48 kali - kali 8 kali 8 kali 100 8 kali 8 kali 16,67 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 04 07 - Fasilitasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Terlaksananya PATEN di Kecamatan 8 Kec - Kec 2 Kec 2 Kec 100 2 Kec 2 Kec 25,00 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 04 08 - Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten
Soppeng
Tersedianya data Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan di Kab. Soppeng
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Pem & Ditiadakan Otda
4.04 4.04.03 04 09 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kab.
Soppeng
Tersedianya data Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban di
Kab. Soppeng
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Pem & Ditiadakan Otda
4.04 4.04.03 04 10 Koordinasi Kependudukan ,Catatan Sipil dan Kerjasama di
Kab. Soppeng
Terlaksananya Koordinasi Kependudukan
,Catatan Sipil dan Kerjasama di
Kab. Soppeng
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Pem & Ditiadakan Otda
4.04 4.04.03 06 11 - Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan
Kabupaten,Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Tersedianya data mengenai wilayah
perbatasan Kabupaten, Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 2 dok 2 dok 33,33 Bag. Pem & Otda
8
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
2 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
4.04 4.04.03 06 12 - Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng
Tersedianya data Pembakuan Nama
Rupabumi Kab. Soppeng
8 Kec - Kec 8 Kec 8 Kec 100 8 dok 8 Kec 100,00
Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 06 19 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur
Terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur
2 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 100,00
Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 06 24 - Fasilitasi dan Koordinasi masalah keamanan dan
pencegahan tindak kriminal
terlaksananya Rapat-rapat dan
Koordinasi Masalah Keamanan dan
Pencegahan Tindak kriminal
48 kali - kali 8 kali 8 kali 100 8 kali 16 kali 33,33 Bag. Pem & Otda
4.04 4.04.03 06 30 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Daerah dan
DPRD (PAW)
Tersedianya data Administrasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
6 dok - dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Pem & Otda
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum Keluarga miskin a Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Warga miskin yg mendapat bantuan
hukum 100 - 100 - - 100 100 100,0
0 Bag. Hukum &
UU Program Pelayanan Perkantoran a Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
serta kedinasan lainnya
Mengikuti rapat-rapat, koordinasi
dan konsultasi
2.175 - 300 113 38 325 438 20,14 Bag. Hukum & UU b Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
72 - 12 12 100 12 24 33,33 Bag. Hukum & UU Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya proses tindak lanjut
hasi temuan
537 - 164 80 49 85 165 30,73 Bag. Hukum & UU b Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah Tertanganinya kasus di lingkup
Pemerintah
Daerah
12 - 2 - - 2 2 16,67 Bag. Hukum & UU c Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya sosialisasi pengawasan
TP4D
72 - 12 - - 12 12 16,67 Bag. Hukum & UU Program Penataan peraturan perundang-undangan a Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Peningkatan pemahaman 100
terhadap undang-undang HAM
750 - - - - 150 150 20,00 Bag. Hukum & UU b Kegiatan pengelolaan Data LHKPN Tersedianya data LHKPN di Kab.
Soppeng 500 - - - - 100 100 20,00 Bag. Hukum &
UU c Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan Terciptanya Rancangan PERDA 96 - 16 16 100 16 32 33,33 Bag. Hukum &
UU d Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kelompok Kadarkum 180 - 30 30 100 30 60 33,33 Bag. Hukum & UU
9
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
3 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
e Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-
undangan Daerah
Terselenggaranya pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yg berlaku
500 - 100 100 100 100 200 40,00 Bag. Hukum & UU
f Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak
tembakau
Terselenggaranya pelaksanaan
sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang rokok kepada
masyarakat/pemangkukepentingan
2.400 - 400 400 100 400 800 33,33 Bag. Hukum & UU
g Penyusunan dan Pengelolaan data dan informasi pelayanan Tersedianya data pelaksanaan HAM di
Kab. Soppeng
6 - 1 - - 1 1 16,67 Bag. Hukum & UU
4.04 4.04.03 03 Program Penguatan Kelembagaan Daerah 4.04 4.04.03 03 03 - Penyusunan Kompetensi Jabatan Dokumen penyusunan syarat jabatan 5 Dok - Dok 0 Dok 0 Dok - 1 Dok 1 Dok 20,00 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 03 04 - Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi Dokumen hasil evaluasi kelembagaan
dan fungsi
10 Dok - Dok 0 Dok 0 Dok - 2 Dok 2 Dok 20,00 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 03 07 - Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi Laporan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan PMPRB
6 Dok - Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 2 Dok 33,33 Bag. Ortala
- Evaluasi Jabatan Dokumen hasil evaluasi jabatan 185 SKPD - SKPD 0 SKPD 0 SKPD - 37 SKPD 37 SKPD 20,00 Bag. Ortala - Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan Pedoman tata naskah, pakaian
dinas, mekanisme dan produksi
kerja
4 Dok - Dok 0 Dok 0 Dok - 1 Dok 1 Dok 25,00 Bag. Ortala
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dokumen hasil perumusan, pengolahan
revisi jabatan dan beban kerja dan
evaluasi
4 Dok - Dok 2 Dok 1 Dok 50 2 Dok 3 Dok 75,00 Bag. Ortala
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dokumen standar operasional prosedur 5 Dok - Dok 0 Dok 0 Dok - 1 Dok 1 Dok 20,00 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 12 Program Pengembangan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik
4.04 4.04.03 12 02 - Penguatan Kinerja Pelayanan Publik Perda, Perbup Pelayanan Publik 2 Dok - Dok 0 Dok 0 Dok - 2 Dok 2 Dok 100,0
0 Bag. Ortala
- Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Terpenuhinya standar pelayanan
dan kepuasan masyarakat
37 SKPD - SKPD 37 SKPD 1 SKPD 3 37 SKPD 38 SKPD 102,70
Bag. Ortala
4.04 4.04.03 12 03 - Penilaian Kinerja Pelayanan Publik UKPP yang bersyarat untuk dinilai 10 SKPD - SKPD 0 SKPD 0 SKPD - 2 SKPD 2 SKPD 20,00 Bag. Ortala 4.04 4.04.03 12 04 - Inovasi Pelayanan Publik Terlaksananya kompetensi
inovasi pelayanan publik
30 SKPD - SKPD 0 SKPD 0 SKPD - 6 SKPD 6 SKPD 20,00 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 12 05 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah SKPD/ Dokumen 6 SKPD/ - SKPD/ 1 SKPD/ 1 SKPD/ 100 1 SKPD/ 2 SKPD/ 33,33 Bag. Ortala Dok Dok Dok Dok Dok Dok
10
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
4 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
4.04 4.04.03 04 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemda 4.04 4.04.03 04 01 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Evaluasi tugas pokok dan fungsi SKPD 144 Kali - Kali 24 Kali 15 Kali 63 24 Kali 39 Kali 27,08 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 01 Program Pelayanan Perkantoran 4.04 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti rapat-rapat, koordinasi
dan konsultasi
2175 Kali - Tahun 300 Tahun 95 Kali 32 325 Kali 420 Kali 19,31 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
72 Bln - Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 24 Tahun 33,33 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 01 12 - Penyediaan Jasa Perkantoran Realisasi jasa perkantoran 146 Org - Org 41 Org 41 Org 100 21 Org 62 Org 42,47 Bag. Ortala 4.04 4.04.03 03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase PNS berkinerja baik 4.04 4.04.03 03 09 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah orang yang ikut Bimtek 108 Kali - Kali 18 Kali 30 Kali 167 18 Kali 48 Kali 44,44 Bag. Ortala
4.04 4.04.03 03 17 - Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparat 908 Org - Org 148 Org 156 Org 105 152 Org 308 Org 33,92 Bag. Ortala 4.04 4.04.03 03 18 - Administrasi Kepegawaian Tercatatnya data/administrasi
kepegawaian setda
908 Org - Org 0 Org 0 Org - 152 Org 152 Org 16,74 Bag. Ortala
0 1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
1 0 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti Rapat - rapat, Kordinasi dan
Konsultasi
2175 Kali - kali 600 Kali 537 Kali 1 459 Kali 996 Kali 45,79 Bag. Ekon & SDA 1 1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12 bln - bln 12 bln 12 bln 1 12 bln 24 bln 200,00
Bag. Ekon & SDA
0 4 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA 0 02 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat tentang
ketentuan di bidang cukai
6 Kali - kali 1 Kali 1 Kali 1 1 kali 2 Kali 33,33 Bag. Ekon & SDA
0 03 Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau Ilegal
Data Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Monitoring Kebijakan
DBHCHT
24 dok - dok 4 dok 4 dok 1 4 dok 8 dok 33,33 Bag. Ekon & SDA
01 03 Fasilitasi Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi Penertiban dan Pengawasan
harga, distribusi BBM dan LPG
Bersubsidi
6 dok - dok 1 dok 1 dok 1 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Ekon & SDA 01 04 Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian Terciptanya percepatan peningkatan
produksi tanaman pangan dan
holtikultura
6 dok - dok 1 dok 1 dok 1 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Ekon & SDA
01 05 Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran Terciptanya ketentraman dan
ketertiban lingkungan masyarakat
6 dok - dok 1 dok 1 dok 1 1 dok 2 dok 33,33 Bag. Ekon & SDA
11
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
5 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
01 07 Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu Lintas Ternak
Meningkatnya kesadaran masyarakat
tentang produksi peternakan yang
ASUH
5 dok - dok 1 dok 1 dok 1 1 dok 2 dok 40,00 Bag. Ekon & SDA
02 05 Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi/kerjasama 12 dok - dok 2 dok 2 dok 1 2 dok 4 dok 33,33 Bag. Ekon & pemantauan dibidang inflasi daerah SDA
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pengembangan industri hasil
tembakau melalui penerapan Good
Manufacturing Practies (GMP)
6 Kali - kali 1 Kali 1 Kali 1 1 Kali 2 Kali 33,33 Bag. Ekon & SDA
4 04 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4 04 01 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar
Daerah serta kedinasan lainnya
Mengikuti Rapat-Rapat dan Konsultasi
Keluar Daerah
3000 97 100 97 1 100 293 9,77 Bag. Adm. Kesra
4 04 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
72 12 12 12 1 12 36 50,00 Bag. Adm. Kesra
4 04 04 PROGRAM FASILITASI & KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA 4 04 04 26 Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat 18 3 3 3 1 3 9 50,00 Bag. Adm.
Kesra 4 04 04 28 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan KB Koordinasi Pemberdayan Perempuan,
KB
dan Agama
12 2 2 2 1 0 - 0,00 Bag. Adm. Kegiatan telah Kesra dihapuskan
4 04 04 29 Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Zoonosis Jumlah Sosialisasi Pengendalian Zoonosis
48 8 8 8 1 0 - 0,00 Bag. Adm. dialihkan ke Kesra Dinas
Kesehatan
4 04 05 PROGRAM KOORDINASI & FASILITASI KESRA, KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA 4 04 05 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan / Pemulangan
Jamaah
Haji
Tersedianya Transportasi Jamaah haji dari
Soppeng ke Asrama Haji
1500 199 250 199 1 250 648 43,20 Bag. Adm. Kesra
4 04 05 02 Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Besar
Keagamaan
Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari
Besar Keagamaan
36 6 6 6 1 6 18 50,00 Bag. Adm. Kesra
4 04 05 03 Keg. Fasilitasi Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ & STQ Tersedianya Fasilitas Kegiatan MTQ/STQ
6 1 1 1 1 1 3 50,00 Bag. Adm. Kesra
4 04 05 04 Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Terlaksananya Festival Anak Sholeh 6 1 1 1 1 1 3 50,00 Bag. Adm. Kesra
4 04 05 05 Pengembangan Nilai Budaya LASQI Terlaksananya Festifal LASQI 12 2 2 2 1 2 6 50,00 Bag. Adm. Kesra
12
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
6 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
4 04 05 06 Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan Terlaksananya Kajian Agama untuk
Peningkatan nilai-Nilai Keagamaan
72 12 12 12 1 12 36 50,00 Bag. Adm. Kesra
4 04 05 07 Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui Sistem Pecegahan
Penyalahgunaan & Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)
Penyuluhan Penanganan Narkoba 96 16 16 16 1 16 48 50,00 Bag. Adm. Kesra
0 1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN PERSENTASE PENYELESAIAN
KEGIATAN TEPAT WAKTU 0 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia 65 Media Media 40 Media 40 Media 1 44 Media 84 Media 129,2
3 Bag. Humas &
Protokol 1 0 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti Rapat - rapat, Kordinasi dan
Konsultasi
2175 Kali Kali 600 kali 537 Kali 1 459 Kali 996 Kali 45,79 Bag. Humas & Protokol 1 1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12 bln bln 12 bln 12 bln 1 12 bln 12 bln 100,00
Bag. Humas & Protokol 1 7 Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta Jumlah Petugas Operasional Mess
Pemda yang Terbayarkan
39 keg keg 4 keg 4 keg 1 6 keg 10 keg 25,64 Bag. Humas & Protokol
0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATU
RPERSENTASE SARANA DAN
PRASARANA KANTOR DALAM
KONDISI BAIK
2 1 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi
Jumlah Peralatan yang Dipelihara 48 pkt pkt 6 pkt 6 pkt 1 6 pkt 12 pkt 25,00 Bag. Humas & Protokol
0 9 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLER
TERLAKSANANYA AKTIFITAS KEPROTOKOLERAN DAERAH
0 1 Orientasi Keprotokoleran Jumlah Peserta Orientasi 315 org org 35 org 35 org 1 80 org 115 org 36,51 Bag. Humas & Protokol 0 2 Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran Lancarnya Setiap Acara Melalui
Peningkatan Keprotokoleran
345 Kali Kali 300 Kali 108 Kali 0 350 Kali 458 Kali 132,75
Bag. Humas & Protokol PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 20 01 02 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air
dan listrik
72 kali - kali 12 kali 11 kali 1 12 kali 23 kali 31,94 Bag. Umum
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tercapainya Perpanjangan Perizinan
Kendaraan Dinas.
425 unit - unit 62 unit 48 unit 1 65 unit 113 unit 26,59 Bag. Umum
1 20 01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan dan
keindahan kantor
72 bln - bln 12 bln 12 bln 1 12 bln 24 bln 33,33 Bag. Umum
13
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
7 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
kinerja Renstra
SKPD Tahun 2021
(akhir periode
renstra
SKPD
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
g Jawab
Catatan
Target
Realisasi
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
listrik/penerangan dan peralatan listrik
lainnya
72 bln - bln 12 bln 0 bln - 12 bln 12 bln 16,67 Bag. Umum
1 20 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Biaya pengisian tabung gas 1847 buah - buah 273 buah 273 buah 1 237 buah 510 buah 27,61 Bag. Umum 1 20 01 20 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
72 bln - bln 12 bln 12 bln 1 12 bln 24 bln 33,33 Bag. Umum
1 20 01 23 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH Tersedianya makan dan minum
rumah tangga Bupati/Wakil Bupati
72 bln - bln 12 bln 11 bln 1 12 bln 23 bln 31,94 Bag. Umum
1 20 01 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/ WKDH Terwujudnya pelayanan kesehatan
Bupati/ Wakil Bupati
2 pkt - pkt 2 pkt 1 pkt 1 2 pkt 3 pkt 150,00
Bag. Umum
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Sarana dan Prasarana
Kantor Setda
15 unit - unit 3 unit 3 unit 1 2 unit 5 unit 33,33 Bag. Umum
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Tersedianya peralatan rumah jabatan
Bupati dan Wakil Bupati
2 unit - unit 2 unit 2 unit 1 2 unit 4 unit 200,00
Bag. Umum
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 unit - unit 3 unit 3 unit 1 3 unit 6 unit 200,00
Bag. Umum
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor 3 jenis - jenis 7 jenis 7 jenis 1 7 jenis 14 jenis 466,67
Bag. Umum
1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya sarana dan
prasarana rumah jabatan
Bupati/Wakil Bupati
2 unit - unit 2 unit 2 unit 1 2 unit 4 unit 200,00
Bag. Umum
1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya sarana dan
prasarana rumah dinas
3 unit - unit 3 unit 3 unit 1 3 unit 6 unit 200,00
Bag. Umum
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan sarana
dan prasarana gedung/kantor
4 unit - unit 4 unit 4 unit 1 4 unit 8 unit 200,00
Bag. Umum
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan
Bupati/Wakil Bupati
12 unit - unit 2 unit 1 unit 1 2 unit 3 unit 25,00 Bag. Umum
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/
operasional
66 unit - unit 73 unit 72 unit 1 80 unit 152 unit 230,30
Bag. Umum
1 20 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah jabatan Terpeliharanya peralatan rumah
tangga rujab Bupati/Wakil Bupati
2 unit - unit 2 unit 2 unit 1 2 unit 4 unit 200,00
Bag. Umum
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor 3 unit - unit 3 unit 3 unit 1 3 unit 6 unit 200,00
Bag. Umum 1 20 02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tercapainya perbaikan rumah dinas 2 pkt - pkt 1 pkt 0 pkt - 0 pkt - pkt 0,00 Bag. Umum 1 20 02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman,Taman,Pagar Tempat
Parkir Tercapainya Fasilitas
Taman,Pagar,Tempat parkir
2 pkt - pkt 1 pkt 1 pkt 1 0 pkt 1 pkt 50,00 Bag. Umum
14
8 / 9
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target capaian
Realisasi target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun lalu (Tahun 2016)
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun Berjalan
(Tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Setda s/d tahun berjalan
Unit Kerja
Catatan
Tahun 2021 (akhir program dan
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
s/d tahun berjalan
(tahun 2017)
SKPD
periode renstra keluaran kegiatan
Tingkat Tingkat Capaian
Penanggung
SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Realisasi Target
Jawab
(%) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 14
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR 1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya pakaian Bupati dan Wakil
Bupati
222 pkt - pkt 37 pkt 37 pkt 1 37 pkt 74 pkt 33,33 Bag. Umum
PROGRAM PENINGKATAN KEDINESAN KDH DAN WKDH 1 20 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
masyarakat
Terwujudnya pelayanan kedinasan
Bupati/ Wakil Bupati
152 kali - kali 20 kali 18 kali 1 22 kali 40 kali 26,32 Bag. Umum
1 20 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Terwujudnya pelayanan pejabat
negara/ Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
134 kali - kali 18 kali 17 kali 1 20 kali 37 kali 27,61 Bag. Umum
1 20 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terwujudnya kunjungan kerja/inspeksi
Bupati/Wakil Bupati
1112 kali - kali 169 kali 163 kali 1 175 kali 338 kali 30,40 Bag. Umum
1 20 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Terwujudnya pelaksanaan kordinasi
dan konsultasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah lainnya
655 kali - kali 97 kali 81 kali 1 102 kali 183 kali 27,94 Bag. Umum
15
kinerja Renstra SKPD kinerja hasil
9 / 9
16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai SKPD dilingkup Pemerintah
Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Dengan tugas pokok tersebut, kinerja dari pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Soppeng dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang dapat menggunakkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mengukur jenis dan mutu pelayanan
dasar dan IKK yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Disamping menggunakan SPM proses
analisis dan pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada
urusan yang menjadi tupoksinya dapat pula menggunakan analisis kebutuhan
pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Soppeng.
Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok yang disebutkan sebelumnya sesuai
dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Pemerintah Kabupaten Soppeng, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan
perundang-undangan, keuangan peralatan/ perlengkapan dan tata usaha di
lingkungan Sekretariat Daerah.
6. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data,
merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan
penyelenggaraan kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
17
Berdasarkan uraian Tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di atas maka
diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :
1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-
undangan, keuangan peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan
Sekretariat Daerah.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada
lingkup Sekretariat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD.
4. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Daerah dan seluruh SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Soppeng dapat digambarkan berdasarkan telaahan sesuai dengan pengamatan dan
kondisi yang mengcakup faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan-
pelayanan yang ada selama ini, Adapun isu-isu penting yang sangat mendesak untuk
ditangani oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung tugas;
3. Rendahnya Penegakan Disiplin Aparatur;
4. Kapasitas SDM Aparatur kurang memadai;
5. Penataan pedoman yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme kerja
maupun yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme pelayanan belum
berjalan dengan baik;
6. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pejabat dalam memahami jabatan dan
tanggungjawab yang diembannya.
Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah yang dapat berpengaruh dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Faktor Peluang :
1. Masih terbentang luas kesempatan aparat untuk membenahi diri dengan
mengikuti Diklat-diklat, Bimtek-bimtek dalam upaya peningkatan kualitas SDM
Aparatur, dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada staf sehingga
pada gilirannya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
atasan.
18
2. Adanya peningkatan dana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal
maupun peningkatan keterampilan, melalui bimtek, diklat-diklat dan
semacamnya.
3. Tingginya komitmen pimpinan untuk berupaya membenahi sarana dan
prasarana pendukung tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tingginya perhatian pimpinan untuk berupaya merumuskan sistem dalam
rangka pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
5. Masih adanya sebagian besar pegawai menyadari akan tugas dan tanggung
jawab terhadap tugas dan fungsi yang diemban, sehingga masih terlihat
motivasi kerja yang tinggi.
b. Faktor Ancaman
1. Belum sepenuhnya tercipta alur-alur mekanisme koordinasi baik antar bagian
maupun lintas SKPD.
2. Masih lemahnya pengawasan, dan belum sepenuhnya dilakukan penerapan
sanksi terhadap aparat yang kurang disiplin.
3. Tingkat kesejahteraan aparat belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga
cenderung pegawai masih ada yang cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan
sampingan demi untuk menambah penghasilan mereka.
4. Staf belum sepenuhnya memahami dengan jelas penjabaran tupoksinya.
5. Pelaksanaan Tugas dan fungsi belum dilengkapi dengan pedoman dan standar
opersional prosedur.
2.4. Review Terhadap RKPD 2016
Dalam penyusunan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua
kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang
akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah yang telah
disusun.
Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Soppeng sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng. Program
dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah
Kabupaten Soppeng. Dapat dilihat pada Tabel pada halam berikut:
19
Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2018
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S7 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemenuhan 100 3.231.305.000 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemenuhan 100 3.231.305.000 KEDINASAN KDH DAN WKDH Kebutuhan Pelayanan KEDINASAN KDH DAN WKDH Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kedinasan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
- Dialog/Audiensi Dengan Tokoh- Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Kab. Terwujudnya Pelayanan 25 1.085.975.000 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Kab. Terwujudnya Pelayanan 25 1.085.975.000 Soppeng Kedinasan Bupati dan Wakil
Bupati Soppeng Kedinasan Bupati dan Wakil
Bupati
- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri
Kab. Terwujudnya Pelayanan 22 1.221.374.000 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri
Kab. Terwujudnya Pelayanan 22 1.221.374.000 Soppeng Pejabat Soppeng Pejabat Negara/Departemen/Lembag Negara/Departemen/Lembag a Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri a Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
- Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Kab. Terwujudnya Pelaksanaan 107 738.826.000 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Kab. Terwujudnya Pelaksanaan 107 738.826.000 Soppeng Koordinasi dan Konsultasi
Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Soppeng Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kab. Terwujudnya Kunjungan 182 185.130.000 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kab. Terwujudnya Kunjungan 182 185.130.000 Soppeng Kerja/Inspeksi Bupati dan
Wakil Bupati Soppeng Kerja/Inspeksi Bupati dan
Wakil Bupati
S18 PROGRAM PENGUATAN Persentase SKPD yang Kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan
100 506.892.356 PROGRAM PENGUATAN Persentase SKPD yang Kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan
100 506.892.356 KELEMBAGAAN DAERAH KELEMBAGAAN DAERAH
- Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan
Kec. Lalabata Rancangan Produk-produk 0 0 Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan
Kec. Lalabata Rancangan Produk-produk 0 0 hukum daerah berupa
peraturan daerah dan peraturan Bupati/dokumen informasi jabatan.
hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan Bupati/dokumen informasi jabatan.
- Evaluasi Jabatan Kec. Lalabata Dokumen hasil evaluasi jabatan.
37 56.098.576 Evaluasi Jabatan Kec. Lalabata Dokumen hasil evaluasi jabatan.
37 56.098.576
1
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Penyusunan Kompetensi Jabatan Kec. Lalabata Dokumen penyusunan syarat jabatan.
1 58.769.937 Penyusunan Kompetensi Jabatan Kec. Lalabata Dokumen penyusunan syarat jabatan.
1 58.769.937
- Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
Kec. Lalabata Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi.
2 56.098.576 Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
Kec. Lalabata Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi.
2 56.098.576
- Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan
Kec. Lalabata Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja.
1 80.000.000 Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan Kec. Lalabata Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja.
1 80.000.000
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Kec. Lalabata Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi
0 111.350.872 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Kec. Lalabata Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi
0 111.350.872
- Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi
Kec. Lalabata Laporan pelaksanaan 1 81.574.395 Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi
Kec. Lalabata Laporan pelaksanaan 1 81.574.395 reformasi birokrasi dan
PMPRB reformasi birokrasi dan PMPRB
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Kec. Lalabata Dokumen Standar 1 63.000.000 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Kec. Lalabata Dokumen Standar 1 63.000.000 operasional prosedur operasional prosedur PROGRAM PENGEMBANGAN Terwujudnya Pengembangan 100 386.332.287 PROGRAM PENGEMBANGAN Terwujudnya Pengembangan 100 386.332.287 KAPASITAS KINERJA PELAYANAN
PUBLIK Kapasitas Kinerja Pelayanan
Publik KAPASITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK
Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik
- Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
Kec. Lalabata Terpenuhinya Standar 37 50.832.287 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
Kec. Lalabata Terpenuhinya Standar 37 50.832.287 Pelayanan dan Kepuasan
Masyarakat. Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat.
- Penguatan Kinerja Pelayanan Publik
Kec. Lalabata Perda, Perbup Pelayanan Publik
0 0 Penguatan Kinerja Pelayanan Publik Kec. Lalabata Perda, Perbup Pelayanan Publik
0 0
- Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kec. Lalabata UKPP yang bersyarat untuk di nilai
2 63.000.000 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kec. Lalabata UKPP yang bersyarat untuk di nilai
2 63.000.000
- Inovasi Pelayanan Publik Kec. Lalabata Terlaksananya kompetisi 6 52.500.000 Inovasi Pelayanan Publik Kec. Lalabata Terlaksananya kompetisi 6 52.500.000 inovasi pelayanan publik inovasi pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Jumlah SKPD/Dokumen 1 220.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Jumlah SKPD/Dokumen 1 220.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Tertanganinya Kasus 2 375.310.238 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Tertanganinya Kasus 2 375.310.238 Pengaduan di lingkup
Pemerintah Daerah Pengaduan di lingkup
Pemerintah Daerah
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan
88 84.946.638 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan
88 84.946.638
- Kegiatan Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah
Tertanganinya kasus di lingkup Pemerintah Daerah
2 247.890.280 Kegiatan Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah
Tertanganinya kasus di lingkup Pemerintah Daerah
2 247.890.280
20
2
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Sosialisasi 12 42.473.320 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Sosialisasi 12 42.473.320 Pengawasan TP4D Pengawasan TP4D PROGRAM PEMBERIAN Warga Miskin yang mendapat
bantuan hukum 100 110.797.280 PROGRAM PEMBERIAN Warga Miskin yang mendapat
bantuan hukum 100 110.797.280
PERTIMBANGAN PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN
PERTIMBANGAN PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN
Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin
Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum
100 110.797.280 Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin
Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum
100 110.797.280
PROGRAM PENATAAN Jumlah RANPERDA 16 944.736.513 PROGRAM PENATAAN Jumlah RANPERDA 16 944.736.513 PERATURAN PERUNDANG- PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN UNDANGAN Kegiatan Fasilitasi Sosialisai
Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Pemahaman 150 101.960.834 Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan
Perundang-undangan Peningkatan Pemahaman 150 101.960.834
100 org terhadap Undang- undang HAM
100 org terhadap Undang- undang HAM
Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN Tersedianya data LHKPN di Kabupaten Soppeng
100 50.980.416 Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN Tersedianya data LHKPN di Kabupaten Soppeng
100 50.980.416
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya Rancangan 16 259.423.879 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya Rancangan 16 259.423.879 PERDA PERDA - Kegiatan Publikasi Peraturan
Perundang-undangan Kelompok Kadarkum 30 217.499.436 Kegiatan Publikasi Peraturan
Perundang-undangan Kelompok Kadarkum 30 217.499.436
- Kegiatan Kajian peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah
Terselenggaranya 100 120.666.948 Kegiatan Kajian peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah
Terselenggaranya 100 120.666.948 Pemerintahan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku
Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku
- Publikasi peraturan perundang- undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau
Terselenggaranya 400 121.000.000 Publikasi peraturan perundang- undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau
Terselenggaranya 400 121.000.000 pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- peraturan perundang- undangan tentang rokok
kepada masyarkat/pemangku kepentingan
undangan tentang rokok kepada masyarkat/pemangku kepentingan
- Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan
Tersedianya data 1 73.205.000 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan
Tersedianya data 1 73.205.000 Pelaksanaan HAM di
Kabupaten Soppeng Pelaksanaan HAM di
Kabupaten Soppeng
S11 PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KESRA, KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA
Terfasilitasinya kegiatan 100 1.238.106.075 PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KESRA, KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA
Terfasilitasinya kegiatan 100 1.238.106.075 kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan Keagamaan dan Penanggulangan Narkoba Penanggulangan Narkoba
21
3
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi Pelasanaan 8 kec tesedianya transportasi 250 426.227.850 Fasilitasi Pelasanaan 8 kec tesedianya transportasi 250 426.227.850 Pemberangkatan/ Pemulangan jamaah haji dari sopp ke Pemberangkatan/ Pemulangan jamaah haji dari sopp ke Jamaah haji asrama haji Jamaah haji asrama haji Fasilitasi pelasanaan perayaan
hari-hari besar keagamaan 8 kec terlaksananya hari besar
islam 6 199.534.875 Fasilitasi pelasanaan perayaan hari-
hari besar keagamaan 8 kec terlaksananya hari besar
islam 6 199.534.875
Fasilitasi pelasanaan/keikutsertaan 8 kec tercapainya pelaksanaan 1 117.199.000 Fasilitasi pelasanaan/keikutsertaan 8 kec tercapainya pelaksanaan 1 117.199.000 MTQ & STQ MTQ & STQ MTQ & STQ MTQ & STQ Fasilitasi Pelaksanaan Festifal Anak
Shaleh 8 kec terlaksananya Festival anak
Saleh 1 137.391.600 Fasilitasi Pelaksanaan Festifal Anak
Shaleh 8 kec terlaksananya Festival anak
Saleh 1 137.391.600
Pengembangan nilai budaya LASQI 8 kec Terlaksananya Festifal 2 78.533.750 Pengembangan nilai budaya LASQI 8 kec Terlaksananya Festifal 2 78.533.750 LASQI LASQI Peningkatan nilai-nilai 8 kec Terlaksanaya Kajian Agama
untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan
12 93.624.300 Peningkatan nilai-nilai keagamaan 8 kec Terlaksanaya Kajian Agama untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan
12 93.624.300 keagamaan
Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan penyalagunaan & pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)
8 kec Penyuluhan Penanganan 16 185.594.700 Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan penyalagunaan & pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)
8 kec Penyuluhan Penanganan 16 185.594.700 Narkoba Narkoba
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN
terlaksananya aktifitas 100 192.292.987 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN
terlaksananya aktifitas 100 192.292.987 keprotokolan daerah keprotokolan daerah
Orientasi Keprotokoleran Watansoppe Jumlah Peserta Orientasi 50 54.581.587 Orientasi Keprotokoleran Watansoppe Jumlah Peserta Orientasi 50 54.581.587 ng ng Peningkatan Kegiatan Dalam & Luar -Lancarnya Setiap Acara
Melalui Peningkatan
Keprotokoleran
55 137.711.400 Peningkatan Kegiatan Dalam & Luar -Lancarnya Setiap Acara Melalui Peningkatan
Keprotokoleran
55 137.711.400 Keprotokoleran Kab. Keprotokoleran Kab. Soppeng Soppeng PROGRAM PENGENDALIAN Terwujudnya Dokumen Ada 161.583.400 PROGRAM PENGENDALIAN Terwujudnya Dokumen Ada 161.583.400 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pelaporan data capaian fisik ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pelaporan data capaian fisik DAERAH dan pembinaan jasa
konstuksi DAERAH dan pembinaan jasa
konstuksi
- Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se- Kabupaten Soppeng
tersedianya laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan
1 dok 38.324.209 Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se- Kabupaten Soppeng
tersedianya laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan
1 dok 38.324.209
- Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten
Tercapainya pembinaan jasa konstruksi tingkat kabupaten
1 dok 123.259.191 Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten Tercapainya pembinaan jasa konstruksi tingkat kabupaten
1 dok 123.259.191
22
4
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelesaian 100 397.478.224 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelesaian 100 397.478.224 LAYANAN PENGADAAN BARANG Pengadaan Barang/Jasa LAYANAN PENGADAAN BARANG Pengadaan Barang/Jasa
DAN JASA Tepat Waktu DAN JASA
Tepat Waktu
- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender
110 Pkt 300.883.803 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender
110 Pkt 300.883.803
- Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa Tersedianya data evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang ditender
1 dok 96.594.421 Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa Tersedianya data evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang ditender
1 dok 96.594.421
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA
Persentase SKPD yang terfasilitasi
100 2.074.866.385 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA
Persentase SKPD yang terfasilitasi
100 2.074.866.385
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Kec. Lalabata Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
24 52.950.791 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Kec. Lalabata Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
24 52.950.791
- Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kab.Soppeng Jumlah Sosialisasi tentang ketentuan dibidang cukai
1 kali 66.550.000 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kab.Soppeng Jumlah Sosialisasi tentang ketentuan dibidang cukai
1 kali 66.550.000
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal
8 Kecamatan Data Peningkatan 4 222.640.000 Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal
8 Kecamatan Data Peningkatan 4 222.640.000 Koordinasi,Pembinaan dan Dokumen Koordinasi,Pembinaan dan Dokumen Monitoring Kebijakan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya
Data Tembakau Ilegal DBHCHT dan tersusunnya
Data Tembakau Ilegal
- Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Watansoppe pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan
Good Manufacturing Practies (GMP)
1 kali 121.000.000 Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Watansoppe pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan
Good Manufacturing Practies (GMP)
1 kali 121.000.000 ng ng
- Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data
Pameran Pemerintah Daerah
tersedianya laporan hasil kegiatan
1 dok 41.140.000 Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data Pameran Pemerintah
Daerah
tersedianya laporan hasil kegiatan
1 dok 41.140.000
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
8 Kec Terlaksananya Pembinaan 8 kali 100.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
8 Kec Terlaksananya Pembinaan 8 kali 100.000.000 dan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
dan Kelurahan Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan
8 Kec Terlaksananya PATEN di Kecamatan
1 Kec 66.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan
8 Kec Terlaksananya PATEN di Kecamatan
1 Kec 66.000.000
23
5
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Koordinasi Kab. Tersedianya data 1 Dok 16.000.000 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng
Kab. Tersedianya data 1 Dok 16.000.000 Penyelenggaraan Tugas Soppeng penyelenggaraan tugas Soppeng penyelenggaraan tugas Pembantuan di Kabupaten
Soppeng pembantuan di Kabupaten
Soppeng pembantuan di Kabupaten
Soppeng
Kegiatan Koordinasi Kab. Tersedianya data 1 Dok 16.000.000 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Soppeng
Kab. Tersedianya data 1 Dok 16.000.000 Penyelenggaraan Ketentraman dan Soppeng penyelenggaraan Soppeng penyelenggaraan Ketertiban di Kabupaten Soppeng ketentraman dan ketertiban di
Kabupaten Soppeng ketentraman dan ketertiban di
Kabupaten Soppeng
Kegiatan Koordinasi Kab. Terlaksananya koordinasi 1 Dok 16.000.000 Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng
Kab. Terlaksananya koordinasi 1 Dok 16.000.000 Kependudukan, Catatan Sipil dan
Kerjasama di Kabupaten Soppeng Soppeng kependudukan, catatan sipil
dan kerjasama di Kabupaten Soppeng
Soppeng kependudukan, catatan sipil dan kerjasama di Kabupaten Soppeng
- Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kab. Tersedianya data wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng
1 Dok 40.000.000 Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kab. Tersedianya data wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng
1 Dok 40.000.000 Soppeng Soppeng
Kegiatan Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng
8 Kec Terlaksananya koordinasi 8 Kec 82.000.000 Kegiatan Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng
8 Kec Terlaksananya koordinasi 8 Kec 82.000.000 pembakuan unsur rupabumi
di setiap Kecamatan pembakuan unsur rupabumi di setiap Kecamatan
Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi
Kab. Penertiban dan Pengawasan Harga, distribusi BBm dan LPG Bersubsidi
1 dok 40.700.000 Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi
Kab. Penertiban dan Pengawasan Harga, distribusi BBm dan LPG Bersubsidi
1 dok 40.700.000 Soppeng Soppeng
Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian
Kab. Rumusan Kebijakan Upaya percepatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
1 dok 55.000.000 Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian
Kab. Rumusan Kebijakan Upaya percepatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
1 dok 55.000.000 Soppeng Soppeng
Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran
Kab. Data regulasi terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat serta pencegahan potensi penyakit rabies
1 dok 38.500.000 Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran
Kab. Data regulasi terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat serta pencegahan potensi penyakit rabies
1 dok 38.500.000 Soppeng Soppeng
Koordinasi dan pembinaan tambang
Kab. Penertiban Usaha tambang golongan C
1 dok 22.000.000 Koordinasi dan pembinaan tambang Kab. Penertiban Usaha tambang golongan C
1 dok 22.000.000 Soppeng Soppeng Koordinasi dan Evaluasi
Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak
Kab. Rumusan Kebijakan 1 dok 27.500.000 Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak
Kab. Rumusan Kebijakan 1 dok 27.500.000 Soppeng Peningkatan PAD dan
Jaminan Produk peternakan yang ASUH
Soppeng Peningkatan PAD dan Jaminan Produk peternakan yang ASUH
24
6
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Rumusan Kebijakan 1 dok 25.300.000 Fasilitasi Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Rumusan Kebijakan 1 dok 25.300.000 mempertahankan lahan mempertahankan lahan pertanian dan penerapan
RDTR pertanian dan penerapan
RDTR
Fasilitasi Penyelenggaraan Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur
1 120.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur
1 120.000.000 Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Terpilihnya Anggota - - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Terpilihnya Anggota - - Legislatif, DPD dan
Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024
Legislatif, DPD dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024
Fasilitasi Penyelenggaraan Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026
- - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026
- - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati - Fasilitasi Permodalan bagi Usaha
Mikro, kecil dan Menengah di Pedesaan
Terpenuhinya Kebutuhan 30 97.477.550 Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Pedesaan
Terpenuhinya Kebutuhan 30 97.477.550 modal usaha bagi usaha
mikro, kecil dan menengah modal usaha bagi usaha
mikro, kecil dan menengah
- Fasilitasi Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Tersosiali 1 Dok 133.496.940 Fasilitasi Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Tersosiali 1 Dok 133.496.940
- Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal
Terlaksananya rapat-rapat 8 456.056.529 Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal
Terlaksananya rapat-rapat 8 456.056.529 dan koordinasi masalah
keamanan dan pencegahan tindak kriminal
dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal
- Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
Terpenuhinya Kebuthan 1 33.000.000 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
Terpenuhinya Kebuthan 1 33.000.000 Administrasi KDH/WKDH dan
DPRD Administrasi KDH/WKDH dan
DPRD
- Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
Watansoppe Tersusunnya data tentang Penanggulangan Inflasi Daerah
2 77.000.000 Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Watansoppe Tersusunnya data tentang Penanggulangan Inflasi Daerah
2 77.000.000 ng dokumen perkuatan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi ng dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat
8 kec Terlaksananya Lomba 3 42.905.800 Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat 8 kec Terlaksananya Lomba 3 42.905.800 Sekolah Sehat Sekolah Sehat Fasilitasi dan Koordinasi Masalah
Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
8 kec Jumlah Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 13.521.650 Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
8 kec Jumlah Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 13.521.650
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan KB
8 kec Koordinasi Pemberdayaan 2 4.518.500 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan KB
8 kec Koordinasi Pemberdayaan 2 4.518.500 Perempuan dan KB Perempuan dan KB Fasilitasi dan koordinasi
Pengendalian Zoonosis 8 kec Jumlah Sosialisasi 8 47.608.625 Fasilitasi dan koordinasi Pengendalian
Zoonosis 8 kec Jumlah Sosialisasi 8 47.608.625
Pengendalian Zoonosis Pengendalian Zoonosis
25
7
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S18 PROGRAM PENINGKATAN Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
CC 137.500.000 PROGRAM PENINGKATAN Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
CC 137.500.000 S19 PENGEMBANGAN SISTEM PENGEMBANGAN SISTEM
EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
Kab. Tersedianya data EKPOD Kabupaten Soppeng
1 Dok 33.000.000 Kegiatan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
Kab. Tersedianya data EKPOD Kabupaten Soppeng
1 Dok 33.000.000 Soppeng Soppeng
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati
Kab. Tersedianya buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Soppeng
1 dok 49.500.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati
Kab. Tersedianya buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Soppeng
1 dok 49.500.000 Soppeng Soppeng
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng
1 dok 55.000.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng
1 dok 55.000.000
PROGRAM PELAYANAN Persentase penyelesaian 100 6.592.308.838 PROGRAM PELAYANAN Persentase penyelesaian 100 6.592.308.838 PERKANTORAN kegiatan tepat waktu PERKANTORAN kegiatan tepat waktu - Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Watansoppe Jumlah Bahan Bacaan yang
tersedia 50 363.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Watansoppe Jumlah Bahan Bacaan yang
tersedia 50 363.000.000
ng ng - Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam & Luar Daerah serta Kedinasan lainnya
Dalam & Luar Mengikuti rapat-rapat, 350 423.500.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah serta Kedinasan lainnya
Dalam & Luar Mengikuti rapat-rapat, 350 423.500.000 Daerah, kordinasi dan konsultasi Daerah, kordinasi dan konsultasi Watansoppe Watansoppe ng ng - Penyediaan Operasional Mess
Pemda Jakarta Jakarta Jumlah Petugas Operasional
Mess Pemda yang Terbayarkan
6 220.825.000 Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta
Jakarta Jumlah Petugas Operasional Mess Pemda yang Terbayarkan
6 220.825.000
- Penyediaan Jasa Perkantoran Kec. Lalabata Realisasi jasa perkantoran 21 113.829.325 Penyediaan Jasa Perkantoran Kec. Lalabata Realisasi jasa perkantoran 21 113.829.325 - Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Terselesaikannya 32 Org 491.188.368 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Terselesaikannya 32 Org 491.188.368
Administrasi Keuangan Tepat Waktu
Administrasi Keuangan Tepat Waktu
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Terpenuhinya Jasa 12 1.089.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Terpenuhinya Jasa 12 1.089.000.000 Soppeng Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Soppeng Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Tercapainya Perpanjangan 69 Unit 66.913.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Tercapainya Perpanjangan 69 Unit 66.913.000 Soppeng Perizinan Kendaraan Dinas Soppeng Perizinan Kendaraan Dinas
- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
Kab. Terpeliharanya Kebersihan 12 259.726.500 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
Kab. Terpeliharanya Kebersihan 12 259.726.500 Soppeng dan Keindahan Kantor Soppeng dan Keindahan Kantor
26
8
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Tersedianya Komponen 12 181.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Tersedianya Komponen 12 181.500.000 Soppeng Listrik/Penerangan dan Soppeng Listrik/Penerangan dan Peralatan Listrik Lainnya Peralatan Listrik Lainnya - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Biaya Pengisian Tabung Gas 307 Buah 52.683.400 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Biaya Pengisian Tabung Gas 307 Buah 52.683.400 Soppeng Soppeng - Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kab. Peningkatan Pelayanan 12 1.974.943.245 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kab. Peningkatan Pelayanan 12 1.974.943.245
Soppeng Administrasi Perkantoran Soppeng Administrasi Perkantoran - Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga KDH/WKDH Kab. Tersedianya Makan dan
Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
12 1.234.200.000 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH
Kab. Tersedianya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
12 1.234.200.000 Soppeng Soppeng
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Kab. Terwujudnya Pelayanan 2 121.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Kab. Terwujudnya Pelayanan 2 121.000.000 Soppeng Kesehatan Bupati dan Wakil
Bupati Soppeng Kesehatan Bupati dan Wakil
Bupati
PROGRAM PENINGKATAN Persentase PNS berkinerja baik
100 400.193.549 PROGRAM PENINGKATAN Persentase PNS berkinerja baik
100 400.193.549 PROFESIONALISME APARATUR PROFESIONALISME APARATUR - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kab. Terwujudnya Pakaian Bupati
dan Wakil Bupati 37 Paket 111.925.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kab. Terwujudnya Pakaian Bupati
dan Wakil Bupati 37 Paket 111.925.000
Soppeng Soppeng - Peningkatan Disiplin Aparatur Kec. Lalabata Jumlah aparat 152 52.500.000 Peningkatan Disiplin Aparatur Kec. Lalabata Jumlah aparat 152 52.500.000 - Administrasi Kepegawaian Kec. Lalabata Tercatatnya data/administrasi 152 95.807.880 Administrasi Kepegawaian Kec. Lalabata Tercatatnya data/administrasi 152 95.807.880 kepegawaian Setda kepegawaian Setda - Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundangpundangan Kec. Lalabata Jumlah orang yang ikut
Bimtek 18 139.960.669 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundangpundangan Kec. Lalabata Jumlah orang yang ikut
Bimtek 18 139.960.669
PROGRAM PENINGKATAN Persentase penyusunan 100 297.872.031 PROGRAM PENINGKATAN Persentase penyusunan 100 297.872.031 PENGEMBANGAN SISTEM sistem pelaporan capaian PENGEMBANGAN SISTEM sistem pelaporan capaian LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN kinerja dan keuangan tepat
waktu LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
kinerja dan keuangan tepat waktu
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya RENSTRA dan RENJA Sekretariat Daerah
1 dok 38.779.290 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya RENSTRA dan RENJA Sekretariat Daerah
1 dok 38.779.290
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyelesaian RKA, DPA, DPPA Tepat Waktu
3 Dok 64.920.251 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyelesaian RKA, DPA, DPPA Tepat Waktu
3 Dok 64.920.251
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya Laporan 2 Dok 30.250.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Tersedianya Laporan 2 Dok 30.250.000
Semesteran Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran
27
9
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan 2 Dok 44.826.862 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan 2 Dok 44.826.862 Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah Terbayarnya honor pengelola
Manajemen Aset/Barang Daerah Setda
13 119.095.628 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Terbayarnya honor pengelola Manajemen Aset/Barang Daerah Setda
13 119.095.628
PROGRAM PENINGKATAN Presentase pemenuhan 100 5.198.979.665 PROGRAM PENINGKATAN Presentase pemenuhan 100 5.198.979.665 SARANA DAN PRASARANA
APARATUR kebutuhan sarana prasarana
perkantoran SARANA DAN PRASARANA APARATUR
kebutuhan sarana prasarana perkantoran
- Pemeliharaan Rutin Berkala - Peralatan Studio
Watansoppe Jumlah Peralatan yang dipelihara
8 31.460.000 Pemeliharaan Rutin Berkala - Peralatan Studio
Watansoppe Jumlah Peralatan yang dipelihara
8 31.460.000 ng ng Pengadaan Kendaraan Kab. Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Kantor Setda 2 326.700.000 Pengadaan Kendaraan Kab. Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Kantor Setda 2 326.700.000
Dinas/Operasional Soppeng Dinas/Operasional Soppeng - Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas Kab. Tersedianya Peralatan 2 268.403.410 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas Kab. Tersedianya Peralatan 2 268.403.410
Soppeng Rumah Jabatan Soppeng Rumah Jabatan - Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Kab. Tersedianya Peralatan 3 550.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Tersedianya Peralatan 3 550.000.000
Soppeng Gedung Kantor Soppeng Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Kab. Tersedianya Mebeleur 7 330.000.000 Pengadaan Mebeleur Kab. Tersedianya Mebeleur 7 330.000.000 Soppeng Gedung Kantor Soppeng Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan Kab. Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
2 Unit 173.030.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Kab. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
2 Unit 173.030.000 Soppeng Soppeng
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas
3 Unit 121.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas
3 Unit 121.000.000 Soppeng Soppeng - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Kab. Terwujudnya Pemeliharaan 4 220.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Kab. Terwujudnya Pemeliharaan 4 220.000.000
Soppeng Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Soppeng Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Kab. Terwujudnya Pemeliharaan 2 Unit 628.916.255 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Kab. Terwujudnya Pemeliharaan 2 Unit 628.916.255 Soppeng Mobil Jabatan Bupati dan
Wakil Bupati Soppeng Mobil Jabatan Bupati dan
Wakil Bupati
28
10
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Kab. Terwujudnya Pemeliharaan 87 Unit 1.821.050.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab. Terwujudnya Pemeliharaan 87 Unit 1.821.050.000 Soppeng Mobil Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Operasional Soppeng Mobil Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kab. Terpeliharanya Peralatan 2 114.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas Kab. Terpeliharanya Peralatan 2 114.950.000
Soppeng Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
Soppeng Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Terpeliharanya Peralatan 3 129.470.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Terpeliharanya Peralatan 3 129.470.000 Soppeng Kantor Soppeng Kantor - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas Kab. Tercapainya Perbaikan Atap
Rumah Dinas Sekda - 242.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas Kab. Tercapainya Perbaikan Atap
Rumah Dinas Sekda - 242.000.000
Soppeng Soppeng Rehabilitasi Sedang/Berat Kab. Tercapainya Fasilitas Tempat
Parkir Kantor Bupati - 242.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Kab. Tercapainya Fasilitas Tempat
Parkir Kantor Bupati - 242.000.000
Halaman,Taman,Pagar,Tempat Soppeng Halaman,Taman,Pagar,Tempat Parkir Soppeng Parkir
29
11
30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten
Soppeng dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 tidak
mendapatkan usulan program atau kegiatan dari masyarakat.
31
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Terhadap Kebijakan Nasional, Prioritas pembangunan nasional merupakan
penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN
2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden dan Wakil Preside terpilih
yang secara garis besar memuat visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan
Gotong-royong. Kemudian diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 tersebut disertai dengan 9
(sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan
Prioritas Nasional, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
32
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pembangunan Nasional tahun 2017 direncanakan sebagai keberlajutan upaya
yang telah dimulai sebelumnya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
dengan menerapkan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
Antar Wilayah”.
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat Daerah pada Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2017 khususnya pada Pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah
yang memiliki sasaran dalam hal meningkatnya kapasitas keuangan pemerintahan
daerah, meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dan meningkatnya
kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Adapun arah kebijakannya dalam rangka
mendukung implementasi desentralisasi asimetris terfokus pada upaya penguatan tata
kelola pemerintah daerah dalam aspek kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah
serta penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat.
Arah Kebijakan pada peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan menempuh strategi:
(1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu;
(2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis;
(3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah;
(4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara
tepat waktu;
(5) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Daerah;
(6) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah;
(7) Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah;
(8) Penataan Daerah; dan
(9) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.
Disamping itu terdapat kebijakan lain yang perlu diadakan perkuatan antara lain:
1. Pengembangan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah Dalam rangka
mengembangkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, maka kebijakan
33
pembangunan tahun 2017 adalah: (a) Meningkatnya kemampuan fiskal daerah; (b)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah; serta (c)
Meningkatnya kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan
kualitas manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan
berintegritas, kebijakan pembangunan tahun 2017, adalah: (a) Terwujudnya
peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah; (b) Terselenggaranya
sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan, kependudukan,
keuangan daerah dan kepemimpinan pemerintah daerah; serta (c) Terlaksananya
standarisasi, sertifikasi, dan kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Dalam rangka
meningkatkan pembangunan kelembagaan pemerintahan daerah 2017, kebijakan
pembangunan tahun 2017 adalah tersusunnya restrukturisasi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD); terlaksananya penataan kewenangan di tingkat pemerintahan pusat
maupun daerah; terlaksananya penataan daerah; terjalinnya kerjasama daerah yang
baik; penyusunan harmonisasi peraturan perundangan; terciptanya sinergi di bidang
perencanaan maupun penganggaran di pusat maupun daerah; penataan akuntabilitas
dan tata kelola pemerintahan; terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik;
terlaksananya efektivitas pelaksanaan otonomi khusus dan penguatan kapasitas
kepala daerah dan DPRD.
Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, baik desentralisasi
maupun otonomi daerah memerlukan sejumlah kerangka pendanaan yang digunakan
dalam pelaksanaannya:
(1) Pendanaan untuk pengembangan atau inovasi pelayanan public atau peningkatan
belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah, dan masyarakat;
(2) Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pendanaan dana transfer khususnya DAK harus mempertimbangkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
Terhadap Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan pembangunan Tahun
2017 diarahkan kepada pencapaian sasaran program pembangunan yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, namun tetap
memperhatikan analisa kelayakan dan rasionalisasi pencapaiannya. Untuk mendukung
capaian sasaran tersebut, maka disusun program dan kegiatan prioritas yang akan
dilaksanakan secara bersama-sama dan saling terkait, saling mendukung satu dengan
lainnya, di mana keberhasilan pelaksanaan salah satu arah kebijakan juga turut
menentukan keberhasilan agenda kebijakan lainnya. Oleh sebab itu, maka setiap tahun
34
kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai
dokumen yang sifatnya lebih operasional.
Adapun fungsi pokok dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:
1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan
publik.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD dengan melihat arah kebijakan
pembangunan daerah dalam satu Tahun kedepan.
3. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan Program Kegiatan Prioritas, yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dan
4. Menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menyesuaikan dengan Dokumen Renstra 2011-2015, maka tujuan Renja
Sekretariat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Terciptanya sistim administrasi pemerintahan yang profesional, efisien, efektif,
terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan dapat diukur dari tahun ke
tahun;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi masing-masing.
Adapun Sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terciptanya Koordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan
Pelaksanaan Mekanisme dan Alur Pembangunan Perekonomian Daerah untuk
Peningkatan Pelayanan Prima;
2. Terwujudnya pengembangan Sistim Administrasi Pemerintahan yang Handal,
Demokratis, Profesional, Bersih, Terbuka dan Partisipatif dan Tanggap Terhadap
Aspirasi Masyarakat;
3. Terciptanya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Masyarakat, Pengelolaan
Anggaran serta Penciptaan Budaya Kerja Aparatur yang Baik dan Berkeadilan;
4. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Daerah yang handal
dan bertanggung jawab;
5. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Sekretariat Daerah.
35
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD
Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah akan
dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, adapun rencana program dan
kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan
dana/pagu indikatif untuk tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 yang akan
dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2018
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
target capaian kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber Dana target
capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
4.04
4.04.03
01
10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Mengikuti rapat-rapat, kordinasi
dan konsultasi
dalam & Luar Kab.
Soppeng
350 kali
Rp 149.232.000,-
APBD Bag. Adm.
350 kali
Rp 164.156.000,- serta Kedinasan Lainnya
Pembangunan
4.04
4.04.03
01
11
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Watansoppeng
12 bln
Rp 176.361.000,-
APBD Bag. Adm.
12 bln
Rp 193.998.000,-
Pembangunan
4.04 4.04.03 04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.04
4.04.03
04
01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersedianya RENSTRA dan
RENJA Sekretariat Daerah
Watansoppeng
1 dok
Rp 38.779.290,-
APBD Bag. Adm.
1 dok
Rp 42.657.219,- Kinerja SKPD
Pembangunan
4.04 4.04.03 04 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN
PEMDA
4.04
4.04.03
04
05 - Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan Darat dan Data
Pameran
tersedianya laporan hasil kegiatan
Watansoppeng
1 dok
Rp 41.140.000,-
APBD Bag. Adm.
1 dok
Rp 45.254.000,- Pemerintah Daerah
Pembangunan
4.04 4.04.03 06 PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
4.04
4.04.03
06
01
- Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se-
tersedianya laporan dan capaian
realisasi fisik proyek/kegiatan
pembangunan
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 38.324.209,-
APBD
Bag. Adm. 1 dok
Rp 42.156.630,-
Kabupaten Soppeng
Pembangunan
4.04
4.04.03
06
02
- Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten Tercapainya pembinaan jasa
konstruksi tingkat kabupaten
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 123.259.191,-
APBD Bag. Adm.
1 dok
Rp 135.585.110,-
Pembangunan
4.04 4.04.03 07 PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.04
4.04.03
07
01
- Penyelenggaraan Unit Layanan Barang/ Jasa (ULP) Jumlah Paket Pengadaan
Barang/Jasa yang ditender
Watansoppeng
110 pkt
Rp 300.883.803,-
APBD Bag. Adm.
115 pkt
Rp 330.972.183,-
Pembangunan
4.04
4.04.03
07
03
- Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa
Tersedianya data evaluasi
pelaksanaan pekerjaan pengadaan
barang/jasa yang ditender
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 96.594.421,-
APBD
Bag. Adm. 1 dok
Rp 106.253.863,-
Pembangunan
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselesaikannya Administrasi
Keuangan
Tepat Waktu
Lalabata
32 org
DAU
Bag. Keuangan
32 org - Rp 491.188.368,-
Rp 540.307.205,-
4.04 4.04.03 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah -
serta kedinasan lainnya Terlaksananya Koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
Lalabata
12 bln
Rp 90.632.300,-
DAU
Bag. Keuangan
12 bln
Rp 99.695.530,-
4.04 4.04.03 04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.04 4.04.03 04 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- kinerja SKPD
Terselesaikannya RKA, DPA, DPPA Tepat
Waktu
Lalabata
3 dok
Rp 64.920.251,-
DAU
Bag. Keuangan
3 dok
Rp 71.412.275,-
4.04 4.04.03 04 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan
Semesteran
Lalabata
2 dok
DAU
Bag. Keuangan
2 dok - Rp 30.250.000,-
Rp 33.275.000,-
4.04 4.04.03 04 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Lalabata
2 dok
DAU
Bag. Keuangan
2 dok - Rp 44.826.862,-
Rp 49.309.548,-
36
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
1 / 7
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2018
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
target capaian kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber Dana target
capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04 4.04.03 04 08 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Meningkatnya Manajemen Aset/Barang
Daerah yang baik dan lengkap
Lalabata
13 org
DAU
Bag. Keuangan
13 org
- Rp
119.095.628,- Rp
131.005.191,-
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah -
serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti rapat-rapat, kordinasi
dan konsultasi
dalam & Luar Kab.
Soppeng
350 kali
Rp 149.637.700,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
350 kali
Rp 149.637.700,-
4.04 4.04.03 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Watansoppeng
12 bln
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
12 bln - Rp 115.650.350,-
Rp 115.650.350,-
4.04 4.04.03 02 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
4.04 4.04.03 02 01 - Evaluasi Kemanpuan Penyelenggaraan Otonomi Daearah TersedianyaLaporan EKPOD Sekretariat
Daerah
Watansoppeng
1 dok
Rp 19.275.000,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 19.275.000,-
4.04 4.04.03 02 02 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
tersedianya laporan (LKPJ)
Watansoppeng
1 dok
Rp 24.200.000,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 24.200.000,-
4.04 4.04.03 02 03 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
tersedianya laporan (LPPD)
Watansoppeng
1 dok
Rp 63.450.000,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 63.450.000,-
4.04 4.04.03 04 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA
4.04 4.04.03 04 06 - Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
tersedianya laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 30.000.000,-
APBD
Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 30.000.000,-
4.04 4.04.03 04 07 - Fasilitasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Terlaksananya PATEN di Kecamatan
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 22.000.000,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 22.000.000,-
4.04 4.04.03 06 11 - Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan
Kabupaten,Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Tersedianya data mengenai wilayah
perbatasan Kabupaten, Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 17.600.000,-
APBD
Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 17.600.000,-
4.04 4.04.03 06 12 - Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng
Tersedianya data Pembakuan Nama
Rupabumi Kab. Soppeng
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 17.950.000,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 17.950.000,-
4.04 4.04.03 06 19 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur
Terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 26.620.000,-
APBD Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 26.620.000,-
4.04 4.04.03 06 24 - Fasilitasi dan Koordinasi masalah keamanan dan
pencegahan tindak kriminal
terlaksananya Rapat-rapat dan
Koordinasi Masalah Keamanan dan
Pencegahan Tindak kriminal
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 82.700.000,-
APBD
Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 82.700.000,-
4.04 4.04.03 06 30 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Daerah dan
DPRD (PAW)
Tersedianya data Administrasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
Kab. Soppeng
1 dok
Rp 23.450.000,-
APBD
Bag. Pemerintahan
& Otda
1 dok
Rp 23.450.000,-
1.06 4.04.03 03 PROGRAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN, PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA
MISKIN
1.06 4.04.03 03 01 - Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Warga miskin yg mendapat bantuan hukum
100
Rp 110.797.280,-
APBD
Bag. Hukum & UU
100
Rp 121.877.008,-
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 10 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
serta kedinasan lainnya
Mengikuti rapat-rapat, koordinasi
dan konsultasi
135
Rp 92.833.400,-
APBD
Bag. Hukum & UU
135
Rp 102.116.740,-
37
2 / 7
Kode
1
Program / Kegiatan
2
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Output)
3
Rencana Tahun 2018
Kebutuhan Dana/ pagu Lokasi target capaian kinerja
indikatif Sumber Dana
Unit Kerja
Penanggung Jawab
8
Catatan Penting
9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
target capaian Kebutuhan Dana/
pagu kinerja indikatif
4 5 6 7 10 11
4.04 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
1
Rp 86.191.801,-
APBD
Bag. Hukum & UU
1
Rp 94.810.981,-
4.04 4.04.03 08 4.04 4.04.03 08 01
02
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah
Terlaksananya proses tindak lanjut
hasi temuan
Tertanganinya kasus di lingkup Pemerintah
Daerah
88
2
Rp 84.946.638,-
APBD
APBD
Bag. Hukum & UU
Bag. Hukum & UU
91
2
Rp 93.441.302,-
4.04 4.04.03 08
Rp 247.890.280,-
Rp 272.679.308,-
4.04 4.04.03 08 03 - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya sosialisasi pengawasan
TP4D
12
Rp 42.473.320,-
APBD
Bag. Hukum & UU
12
Rp 46.720.652,-
4.04 4.04.03 11 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.04 4.04.03 11 01
02
- Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan pemahaman 100
terhadap undang-undang HAM
Tersedianya data LHKPN di Kab. Soppeng
150
100
Rp 101.960.834,-
APBD
APBD
Bag. Hukum & UU
Bag. Hukum & UU
150
100
Rp 112.156.917,-
4.04 4.04.03 11 - Kegiatan pengelolaan Data LHKPN
Rp 50.980.416,-
Rp 56.078.458,-
4.04 4.04.03 11 03 - Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya Rancangan PERDA
16
Rp 259.423.879,-
APBD
Bag. Hukum & UU
16
Rp 285.366.267,-
4.04 4.04.03 11 04 - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kelompok Kadarkum 30 Rp 217.499.436,-
APBD Bag. Hukum & UU 30 Rp 239.249.380,- 4.04 4.04.03 11 05 - Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-
undangan Daerah
Terselenggaranya pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yg berlaku
100
Rp 120.666.948,-
APBD
Bag. Hukum & UU
100
Rp 132.733.642,-
4.04 4.04.03 11 06 - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak
tembakau
Terselenggaranya pelaksanaan
sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang rokok kepada
masyarakat/pemangku kepentingan
400
Rp 121.000.000,-
APBD
Bag. Hukum & UU
400
Rp 133.100.000,-
4.04 4.04.03 11 - Penyusunan dan Pengelolaan data dan informasi pelayanan Tersedianya data pelaksanaan HAM di
Kab. Soppeng
1
Rp 73.205.000,-
APBD
Bag. Hukum & UU
1
Rp 80.525.500,-
4.04
4.04
4.04.03
4.04.03
03
03 Program Penguatan Kelembagaan Daerah
- Penyusunan Kompetensi Jabatan Rp
557.581.599,- 03
04
Dokumen penyusunan syarat jabatan
Dokumen hasil evaluasi kelembagaan
dan fungsi
Kec. Lalabata
Kec. Lalabata
1 dok
2 dok
Rp 58.769.937,-
APBD
APBD
Bag, Ortala
Bag, Ortala
1 dok
2 dok
Rp 64.646.937,-
4.04 4.04.03 03 - Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
Rp 56.098.576,-
Rp 61.708.434,-
4.04 4.04.03 03 07 - Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi Laporan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan PMPRB
Kec. Lalabata
1 dok
Rp 81.574.395,-
APBD
Bag, Ortala
1 dok
Rp 89.731.835,-
4.04 4.04.03 03 - Evaluasi Jabatan Dokumen hasil evaluasi jabatan Kec. Lalabata 38 SKPD Rp 56.098.576,-
APBD Bag, Ortala 38 SKPD Rp 61.708.434,-
4.04 4.04.03 03 - Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan Pedoman tata naskah, pakaian
dinas, mekanisme dan produksi
kerja
Kec. Lalabata
1 dok
Rp 80.000.000,-
APBD
Bag, Ortala
1 dok
Rp 88.000.000,-
4.04 4.04.03 03 - Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dokumen hasil perumusan, pengolahan
revisi jabatan dan beban kerja dan
evaluasi
Kec. Lalabata
1 dok
Rp 111.350.872,-
APBD
Bag, Ortala
1 dok
Rp 122.485.959,-
38
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
3 / 7
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2018
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
target capaian kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber Dana target
capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04 4.04.03 03 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dokumen standar operasional prosedur
Kec. Lalabata
1 dok
Rp 63.000.000,-
APBD
Bag, Ortala
1 dok
Rp 69.300.000,-
4.04 4.04.03 12 Program Pengembangan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik
Rp 424.965.516,- 4.04 4.04.03 12 02 - Penguatan Kinerja Pelayanan Publik Perda, Perbup Pelayanan Publik Kec. Lalabata 0 Rp - - Bag, Ortala - Rp -
4.04 4.04.03 12 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Terpenuhinya standar pelayanan
dan kepuasan masyarakat
Kec. Lalabata
38 SKPD
APBD
Bag, Ortala
38 SKPD
- Rp 50.832.287,-
Rp 55.915.516,-
4.04 4.04.03 12 03 - Penilaian Kinerja Pelayanan Publik UKPP yang bersyarat untuk dinilai Kec. Lalabata 2 SKPD Rp 63.000.000,-
APBD Bag, Ortala 2 SKPD Rp 69.300.000,-
4.04 4.04.03 12 04 Inovasi Pelayanan Publik Terlaksananya kompetensi
inovasi pelayanan publik
Kec. Lalabata
6 SKPD
APBD
Bag, Ortala
6 SKPD - Rp 52.500.000,-
Rp 57.750.000,-
4.04 4.04.03 12 05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah SKPD/ Dokumen
Kec. Lalabata
1 SKPD
APBD
Bag, Ortala
1 SKPD - Rp 220.000.000,-
Rp 242.000.000,-
4.04 4.04.03 04 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemda Rp 58.245.880,-
4.04 4.04.03 04 01 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Evaluasi tugas pokok dan fungsi SKPD
Kec. Lalabata
24 kali
Rp 52.950.791,-
APBD
Bag, Ortala
24 Kali
Rp 58.245.880,-
4.04 4.04.03 01 Program Pelayanan Perkantoran Rp 2.780.187.570,- 4.04 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti rapat-rapat, koordinasi
dan konsultasi
Kec. Lalabata
350 kali
Rp 423.500.000,-
APBD
Bag, Ortala
375Kali
Rp 465.850.000,-
4.04 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Kec. Lalabata
12 bln
Rp 1.974.943.245,-
APBD
Bag, Ortala
12 Bln
Rp 2.172.437.570,-
4.04 4.04.03 01 12 - Penyediaan Jasa Perkantoran Realisasi jasa perkantoran Kec. Lalabata 21 org Rp 129.000.000,-
APBD Bag, Ortala 21 Org Rp 141.900.000,- 4.04 4.04.03 03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp 317.095.404,- 4.04 4.04.03 03 09 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan Jumlah orang yang ikut Bimtek
Kec. Lalabata
18 kali
Rp 139.960.669,-
APBD
Bag, Ortala
20 kali
Rp 153.956.736,-
4.04 4.04.03 03 17 - Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparat Kec. Lalabata 152 org Rp 52.500.000,-
APBD Bag, Ortala 156 org Rp 57.750.000,-
4.04 4.04.03 03 18 - Administrasi Kepegawaian Tercatatnya data/administrasi
kepegawaian setda
Kec. Lalabata
152 org
Rp 95.807.880,-
APBD
Bag, Ortala
156 org
Rp 105.388.668,-
4.04 4.04.03 01 Program Pelayanan Perkantoran ` 4.04 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar
daerah serta kedinasan lainnya
Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi dalam dan luar daerah
Kab.Soppeng dan
luar
kab.soppeng
1
Rp 199.836.780,-
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1
Rp 219.820.458,-
4.04 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Watansoppeng
1
Rp 93.026.230,-
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1
Rp 102.328.853,-
4.04 4.04.03 04 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemda 4.04 4.04.03 04 02 - Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya Pengetahuan dan
Kesadaran Masyarakat tentang
ketentuan dibidang cukai
Kab.Soppeng
1 kali
Rp 66.550.000,-
APBN
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1 Kali
Rp 73.205.000,-
4.04 4.04.03 04 03 - Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau Ilegal
Data Peningkatan koordinasi,
pembinaan dan monitoring kebijakan
DBHCHT
Watansoppeng
4 dok
Rp 222.640.000,-
APBN
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
4 dok
Rp 244.394.400,-
4.04 4.04.03 04 13 - Fasilitasi Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi Penertiban dan Pengawasan
harga, Distribusi BBM dan LPG
Bersubsidi
Kab.Soppeng
1 dok
Rp 40.700.000,-
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1 dok
Rp 44.770.000,-
39
4 / 7
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2018
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
target capaian kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber Dana target
capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04 4.04.03 04 14 - Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian Terciptanya percepatan peningkatan
produksi tanaman pangan dan
holtikultura
Kab.Soppeng
1 dok
Rp 55.000.000,-
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1 dok
Rp 60.500.000,-
4.04 4.04.03 04 15 - Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran Terciptanya ketentraman dan
ketertiban lingkungan masyarakat
Kab.Soppeng
4 Kali
Rp 38.500.000,-
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
4 kali
Rp 42.350.000,-
4.04 4.04.03 04 17 - Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu Lintas Ternak
Meningkatnya kesadaran masyarakat
tentang produksi peternakan yang
ASUH
Kab.Soppeng
1 dok
Rp 27.500.000,-
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1 dok
Rp 30.250.000,-
4.04 4.04.03 04 25 - Fasilitasi/Pembnetukan perkuatan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi/kerjasama Watansoppeng
1
APBD
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1
pemantauan dibidang inflasi daerah Rp
77.000.000,- Rp 84.700.000,-
4.04 4.04.03 04 - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pengembangan industri hasil
tembakau melalui penerapan Good
Manufacturing Practies (GMP)
Watansoppeng
1 Kali
Rp 121.000.000,-
APBN
Bag. Adm. Ekon & SDA
-
1 Kali
Rp 133.100.000,-
4.04 4.04.03 01 Program Pelayanan Perkantoran 4.04 4.04.03 01 10 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar
Daerah serta kedinasan lainnya
Mengikuti Rapat-Rapat dan Konsultasi
Keluar Daerah Luar Kabupaten
100 kali
Rp 150.000.000,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
100
Rp 150.000.000,- Soppeng
4.04 4.04.03 01 11 - Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Watansoppeng
12 bln
Rp 100.000.000,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
12 bln
Rp 100.000.000,-
4.04 4.04.03 04 Prog Fasiitasi & Koord Kebijakan Pemda 4.04 4.04.03 04 26 - Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Watansoppeng
3 kali
Rp 42.905.800,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
3 kali
Rp 42.905.800,-
4.04 4.04.03 05 Prog Koord & Fasiitasi Kesra, Keagamaan dan Penanggulangan Narkoba 4.04 4.04.03 05 01 - Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan / Pemulangan
Jamaah Haji
Tersedianya Transportasi Jamaah haji dari
Soppeng ke Asrama Haji
Watansoppeng
250
Rp 426.227.850,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
250
Rp 426.227.850,-
4.04 4.04.03 05 02 - Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Besar
Keagamaan
Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari
Besar Keagamaan
Watansoppeng
6 keg
Rp 199.534.875,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
6
Rp 199.534.875,-
4.04 4.04.03 05 03 - Keg. Fasilitasi Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ & STQ Tersedianya Fasilitas Kegiatan MTQ/STQ
-
1 keg
Rp 117.199.000,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
1 keg
Rp 117.199.000,-
4.04 4.04.03 05 04 - Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Terlaksananya Festival Anak Sholeh
Watansoppeng
1 keg
Rp 137.391.600,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
1 keg
Rp 137.391.600,-
4.04 4.04.03 05 05 - Keg. Pengembangan Nilai Budaya LASQI Terlaksananya Festifal LASQI 8 Kec 2 Kali Rp 78.533.750,-
APBD Bag. Adm. Kesra - 2 Kali Rp 78.533.750,-
4.04 4.04.03 05 06 - Keg. Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan Terlaksananya Kajian Agama untuk
Peningkatan nilai-Nilai Keagamaan
Watansoppeng
12 Kali
Rp 93.624.300,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
12 Kali
Rp 93.624.300,-
4.04 4.04.03 05 07 - Keg. Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui Sistem Pecegahan
Penyalahgunaan & Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)
Penyuluhan Penanganan Narkoba 8 Kec
16 kali
Rp 185.594.700,-
APBD
Bag. Adm. Kesra
-
16 kali
Rp 185.594.700,-
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia
Lalabata
50 Media
Rp 363.000.000,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
55 Media
Rp 399.300.000,-
40
5 / 7
Kode
Program / Kegiatan
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2018
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
target capaian kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber Dana target
capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.04 4.04.03 01 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta Kedinasan Lainnya
Mengikuti Rapat - rapat, Kordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar
Kabupaten
350 Kali
Rp 423.500.000,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
375 Kali
Rp 465.850.000,-
4.04 4.04.03 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Watansoppeng
12 Bulan
Rp 250.000.000,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
12 Bulan
Rp 325.000.000,-
4.04 4.04.03 01 17 Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta Jumlah Petugas Operasional Mess
Pemda yang Terbayarkan
Jakarta
6 Kegiatan
Rp 220.825.000,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
7 Kegiatan
Rp 242.907.500,-
4.04 4.04.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.04 4.04.03 02 21 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan
Komunikasi Jumlah Peralatan yang Dipelihara
Watansoppeng
6 Paket
Rp 31.460.000,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
8 Paket
Rp 34.606.000,-
4.04 4.04.03 09 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN 4.04 4.04.03 09 01 Orientasi Keprotokoleran Jumlah Peserta Orientasi
Watansoppeng
50 Orang
Rp 54.581.587,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
55 Orang
Rp 60.039.745,-
4.04 4.04.03 09 02 Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran Lancarnya Setiap Acara Melalui
Peningkatan Keprotokoleran
Dalam dan Luar
Kabupaten
55 Kali
Rp 137.711.400,-
APBD
Bag. Humas & Protokol
60
Rp 151.482.540,-
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 4.04 4.04.03 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air
dan listrik Watansoppeng,
12 bln
Bag. Umum
12 Kali
Makassar, Jakarta Rp 1.089.000.000,-
Rp 1.197.900.000,- dan Jogjakarta
4.04 4.04.03 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tercapainya Perpanjangan Perizinan
Kendaraan Dinas. Watansoppeng,
69 Unit
Rp 66.913.000,-
Bag. Umum
69 Unit
Rp 73.604.300,- Jakarta
4.04 4.04.03 01 05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan dan
keindahan kantor
Watansoppeng,
12 bln
Rp 259.726.500,-
Bag. Umum
12 bln
Rp 285.699.150,- Jakarta
4.04 4.04.03 01 06 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
listrik/penerangan dan peralatan listrik
lainnya
Watansoppeng,
12 bln
Rp 181.500.000,-
Bag. Umum
12 bln
Rp 199.650.000,-
4.04 4.04.03 01 09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Biaya pengisian tabung gas Watansoppeng 307 Buah Rp 52.683.400,-
Bag. Umum 321 Buah Rp 57.951.740,-
4.04 4.04.03 01 10 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Watansoppeng
12 bln
Rp 1.974.943.245,-
Bag. Umum
12 bln
Rp 2.172.437.570,-
4.04 4.04.03 01 14 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH Tersedianya makan dan minum
rumah tangga Bupati/Wakil Bupati
Watansoppeng
12 bln
Rp 1.234.200.000,-
Bag. Umum
12 bln
Rp 1.357.620.000,-
4.04 4.04.03 01 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Terwujudnya pelayanan kesehatan
Bupati/ Wakil Bupati
Watansoppeng
2 org
Rp 121.000.000,-
Bag. Umum
2 org
Rp 133.100.000,-
4.04 4.04.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.04 4.04.03 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Sarana dan Prasarana
Kantor Setda
Kantor Bupati
2 Unit
Rp 326.700.000,-
Bag. Umum
3 Unit
Rp 359.370.000,-
Soppeng
4.04 4.04.03 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Tersedianya peralatan rumah jabatan
Bupati dan Wakil Bupati
Watansoppeng
2 Unit
Rp 268.403.410,-
Bag. Umum
2 Unit
Rp 295.243.751,-
4.04 4.04.03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Bupati, 3 Unit
Bag. Umum
3 Unit
Soppeng/ Mess Rp
550.000.000,- Rp
605.000.000,- Jakarta
41
6 / 7
Kode
1
Program / Kegiatan
2
Indikator kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Output)
3
Rencana Tahun 2018
Kebutuhan Dana/ pagu Lokasi target capaian kinerja
indikatif Sumber Dana
Unit Kerja
Penanggung Jawab
8
Catatan Penting
9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
target capaian Kebutuhan Dana/
pagu kinerja indikatif
4 5 6 7 10 11
4.04 4.04.03 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor
Watansoppeng
7 Jenis
Rp 330.000.000,-
Bag. Umum
7 Jenis
Rp 363.000.000,-
4.04 4.04.03 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya sarana dan
prasarana rumah jabatan
Bupati/Wakil Bupati
Watansoppeng
2 Unit
Rp 173.030.000,-
Bag. Umum
2 Unit
Rp 190.333.000,-
4.04 4.04.03 02 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya sarana dan
prasarana rumah dinas
Watansoppeng
3 Unit
Rp 121.000.000,-
Bag. Umum
3 Unit
Rp 133.100.000,-
4.04 4.04.03 02 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan sarana
dan prasarana gedung/kantor
Watansoppeng
4 Unit
Rp 220.000.000,-
Bag. Umum
4 Unit
Rp 242.000.000,-
4.04 4.04.03 02 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan
Bupati/Wakil Bupati
Watansoppeng
2 Unit
Rp 628.916.255,-
Bag. Umum
2 Unit
Rp 691.807.881,-
4.04 4.04.03 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/
operasional
Watansoppeng
87 Unit
Rp 1.821.050.000,-
Bag. Umum
96 Unit
Rp 2.003.155.000,-
4.04 4.04.03 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan rumah
tangga rujab Bupati/Wakil Bupati
Watansoppeng
2 Unit
Rp 114.950.000,-
Bag. Umum
2 Unit
Rp 126.445.000,-
4.04 4.04.03 02 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Watansoppeng 3 Unit Rp 129.470.000,-
Bag. Umum 3 Unit Rp 142.417.000,- 4.04 4.04.03 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tercapainya perbaikan rumah dinas Watansoppeng 1 pkt Rp
242.000.000,- Bag. Umum 1 pkt Rp
266.200.000,- 4.04 4.04.03 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman,Taman,Pagar Tempat Parkir
Tercapainya Fasilitas
Taman,Pagar,Tempat parkir
Watansoppeng
1 pkt
Rp 242.000.000,-
Bag. Umum
1 pkt
Rp 266.200.000,-
4.04 4.04.03 03 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL 4.04 4.04.03 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya pakaian Bupati dan Wakil
Bupati
Watansoppeng
37 pkt
Rp 111.925.000,-
Bag. Umum
37 pkt
Rp 123.117.500,-
4.04 4.04.03 01 PROGRAM PENINGKATAN KEDINESAN KDH DAN WKDH 4.04 4.04.03 01 01
02
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
masyarakat
Terwujudnya pelayanan kedinasan
Bupati/ Wakil Bupati
Terwujudnya pelayanan pejabat
negara/ Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
Watansoppeng
Kabupaten Soppeng
25 Kali
22 Kali
Rp 1.085.975.000,-
Bag. Umum
Bag. Umum
27 Kali
23 Kali
Rp 1.194.572.500,-
4.04 4.04.03 01 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Rp 1.221.374.000,-
Rp 1.343.511.400,-
4.04 4.04.03 01 03 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Terwujudnya kunjungan kerja/inspeksi
Bupati/Wakil Bupati
Watansoppeng
182 Kali
Rp 185.130.000,-
Bag. Umum
189 Kali
Rp 203.643.000,-
4.04 4.04.03 01 04 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Terwujudnya pelaksanaan kordinasi
dan konsultasi dengan pemerintah
pusat dan
Indonesia
107 Kali
Rp 738.826.000,-
Bag. Umum
112 Kali
Rp 812.708.600,-
42
7 / 7
43
BAB IV
PENUTUP
Sebagai suatu pedoman dasar dalam rangka kelancaran pelaksanaan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (Satu) tahun mendatang yang memuat
perencanaan yang sistematis, terukur dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi,
Rencana Kerja (RENJA SKPD) Sekretariat Daerah juga merupakan dasar dan acuan
dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang bersifat tahunan.
Renja Sekretariat Daerah disusun dengan harapan agar semua unsur yang ada
pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tidak hanya sebagai tim kerja yang
terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun
lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan
perubahan yang terus terjadi dan kadang sifatnya tak terduga.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini disusun,
sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimanya telah tercantum dalam
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Periode 2016-2021 dan tidak hanya menyangkut
langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang
ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang
telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal dan merupakan komitmen bersama
yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah
ditetapkan serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka perlu
ditetapkan kaidah pelaksanaan, antara lain:
1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan
efisien.
2. RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang difungsikan sebagai
langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018 yang dijabarkan lebih lanjut
dalam dokumen penganggaran.
3. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
4. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melalui proses persiapan
hingga pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip
44
koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah dan seluruh organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng juga menentukan keberhasilan pelaksanaan
kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan
berhasil serta kurang bermanfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta
masyarakat Kabupaten Soppeng pada umumnya.
Semoga RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat memberikan
masukan dan sumbangsih yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang
akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada periode Tahun 2018.
Watansoppeng, Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH
NUR ALAM , SH, MH. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19581231 198503 1 182