pemerintah kabupaten lamongan inspektorat filetentang penetapan tim dan pembagian tugas pemeriksaan...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANINSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217Telp. ( 0322 ) 321019 – 321144 e–mail : [email protected].

Web site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGANNOMOR: 188/ /KEP/413.201/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDUINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungn Inspektorat KabupatenLamongan diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;

b. Bahwa suhubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkanIndikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2015, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 5234;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tamabahan lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun2006 Nomor 96, Tamabahan lembaran Negara Nomor 4663);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara NomorPER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman umum Penetapan Indikator KinerjaUtama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor: 188/01/KEP/413.201/2017tentang Penetapan Tim dan Pembagian Tugas Pemeriksaan Pada InspektoratKabupaten Lamongan Tahun 2017.

Menetapkan :SATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Indikator Kinerja

Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongansebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

DUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU danKEDUA bertujuan untuk:a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yangdigunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerjaorganisasi.

TIGA : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Lamongan dimanfaatkan untuk :a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

b. Perencanaan Tahuanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja PerangkatDaerah

e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akandirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Tembusan Yth :1. Bapak Bupati Lamongan ;2. Sdr Sekretaris daerah Kab. Lamongan.

Ditetapkan di: LamonganPada tanggal : Januari 2018

I N S P E K T U RKABUPATEN LAMONGAN

Drs. AGUS SUYANTO, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten LamonganNomor : 188 / ....... /Kep/413. 201/2018Tanggal : Januari 2018

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kab. Lamongan2. Tugas : Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desadan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

3. Fungsi : 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan;2) Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dibidang Pengawasan;3) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah

yang meliputi Pemerintahan, Organisasi, Keuangan, Peralatan,Perlengkapan, dan BUMD, Pembangunan, Aparatur, KesatuanBangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerahdan Kesejahteraan Masyarakat;

4) Pengujian dan Penilaian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah;

5) Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduanhambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas PerangkatDaerah;

6) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkunganInspektorat;

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;8) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat;9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

KINERJAUTAMA

INDIKATOR KINERJAUTAMA

PENJELASAN/FORMULAPERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNGJA

WABMeningkatkanefektivitas fungsipengawasan

Prosentase OPD yangtidak terdapat temuanmaterial /keuangan

Temuan material ditentukanOPD yang mendapattemuan material minimal1/1000 dari jumlah anggaranKegiatan OPD.

TLHP APIP Irban I dan TimTLHP BPK

(Jumlah OPD yang tidakMendapatkan TemuanMaterial/Keuangan:JumlahOPD) X 100%

Opini Pemeriksa Ekternal Hasil Opini PemeriksaanEkternal

HasilPemerksaanBPK

Irban I dan TimTLHP BPK

Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai

(Jumlah TindaklanjutRekomendasi APIP selesai :Jumlah Rekomendasi APIP)x 100%

TLHP APIP Irban 1, 2, 3, 4 danTIM TLHP APIP

Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPKSelesai

(JumlahTindaklanjutRekomendasi BPK-RIselesai :JumlahRekomendasi BPK) x100%

TLHP BPK Irban I dan TimTLHP BPK

Prosentase LaporanPengaduan Masyarakatyang ditindaklanjuti

(Jumlah PengaduanMasyarakat Yangditindaklanjuti : JumlahPengaduan MasyarakatYang Masuk) x 100%

TLHP Dumas Irban I, II, III dan IVserta Auditor

Nilai Maturitas SPIPKabupaten

Level Maturitas Hasil evaluasiBPKP

Inspektur

Jumlah OPD dengantingkat maturitas SPIPLevel 2 /Berkembang

Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level2/Berkembang

Laporan HasilEvaluasi

Irban I, II, III dan IVserta Auditor

Prosentase PD dengankatagori Nilai EvaluasiSAKIP minimal B

(Jumlah PD katagori hasilEvaluasi SAKIP PD denganNilai minimal B:Jumlah PDyang di Evaluasi) x 100%

LHE SAKIP PD Irban I, II, III dan IVserta Auditor

MeningkatnyaProfesionalismeaparaturpengawasan

Level kapabilitas APIP Level kapabilitas APIP Hasil evaluasiBPKP

Inspektur

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekertaris Inspektur Kabupaten Lamongan2. Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasiumum, kepegawaian, perlengkapan, Penyusunan Program, keuangan, dan aset,hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat.

3. Fungsi : 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;3. pengelolaan urusan Kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah

tangga, surat menyurat dan keprotokolan Dinas;4. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi

dan ketatalaksanaan Inspektorat;5. pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program Inspektorat;6. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset Inspektorat;7. Pelaksanaan pegawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Inspektorat;8. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta

pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat; dan9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan

tugas dan fungsinya

SASARAN/KINERJA UTAMA


PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

TerwujudnyaPengawasan yangprofesional dengandidukungpelaksanaan tugasdan fungsiInspektorat

Persentase Unit KerjaInternal yang terlayanidengan baik

(Pendukung AdministrasiPerkantoran yangdirealisasikan : PendukungAdministrasi Perkantoranyang dibutuhkan)X 100

Laporan RealisasiKeuangan dan FisikInspektorat

Persentase saranapasarana aparatur dengankondisi baik

(Sarana Prasarana yangdirealisasikan : JumlahSarana Prasarana yangdibutuhkan) X 100

Laporan RealisasiKeuangan dan FisikInspektorat

Persentase dokumenperencanaan, laporankinerja dan laporankeuangan yang tepat waktu

(Laporan Keuangan ataucapaian kinerja yang tepatwaktu : Laporan Keuanganatau capaian kinerja yangdibuat setiap Tribulan) x100

Bukti Pengiriman Surat

Persentase PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan

(Jumlah PD PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan :Jumlah PD PD KabupatenLamongan) X 100

Bukti Pengiriman Surat

Jumlah SOP sebagaipedoman pelayanan dantata laksana kerja

Jumlah SOP sebagaipedoman pelayanan dantata laksana kerja

Jumlah SOP Inspektorat

Meningkatnyakualitas SDMAparaturPengawasanmelalui pendidikan,pelatihan teknis

% APIP yang mendapatkansertifikat dalam mengikutibimtek/diklat subtansial danfungsional dengan nilai diatas 70

(Jumlah APIP yangmendapatkan sertifikatdalam mengikutibimtek/diklat subtansial danfungsional dengan nilai diatas 70: Jumlah APIP yangmengikuti bimtek/diklatsubtansial danfungsional)x100

Hasil Post Test

MelaksanakanTindaklanjutPengawasan APIP

Persentase Tindak lanjuthasil pengawasan APIPselesai

(Jumlah Tindaklanjutselesai : JumlahRekomendasi) x 100

Resume Tindak LanjutHasil Pemeriksaan

Persentase PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan

(Jumlah PD PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan :Jumlah PD PD KabupatenLamongan) X 100

Hasil Inventaris LaporanYang masuk KeInspektorat Kab.Lamongan


1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah2. Tugas : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

kasus pengaduan pada wilayahnya;3. Fungsi : 1. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektur

Pembantu pada wilayahnya;

2. pengusulan program pengawasan pada wilayahnya;

3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayahnya;

4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah padawilayahnya;

5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan padawilayahnya; dan

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengantugas dan fungsinya

SASARAN/KINERJAUTAMA


PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Menyusun Rencanadan ProgramPengawasan

PersentasePemeriksaan PD Tepatwaktu

(PD yang diperiksa tepatwaktu:Jumlah PD yangdiperiksa) X 100

Jadwal Pemeriksaandan Surat Tugas

MelaksanakanKoordinasiPengawasan APIPpada PD Wilayah

Persentase Tindaklanjut hasilpengawasan APIPselesai

(Jumlah Tindaklanjutselesai : JumlahRekomendasi) x 100

Resume TindakLanjut HasilPemeriksaan

Melaksanakanpengawasan terhadappenyelenggaraanurusan pemerintahandaerah padawilayahnya

Jumlah LHP Jumlah LHP Dokumen LHP

MelaksanakanPemeriksaan,pengujian danPenilaian TugasPengawasan padaWilayah

- Persentase TerbitLHP tepat waktu

- Jumlah PD yangditetapkan sebagaiWilayah bebas dariKorupsi

- Jumlah PD yangmelaksanakanSPIP

(Terbit LHP PD tepat waktu: Jumlah SKPD yangdiperiksa) X 100Jumlah PD yang ditetapkansebagai Wilayah bebas dariKorupsi

1 PD

Surat Tugas danSOP

Memastikan TindakLanjut HasilPemeriksaan sesuairekomendasi

Jumlah TLHP PD Jumlah TLHP PD Dokumen TLHP


1. Jabatan : Kasubag Program dan Evaluasi2. Tugas : 1. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan

evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan Inspektorat;

2. menyusun perencanaan dan laporan kinerja, program dan kegiatan Inspektorat;

3. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dankegiatan Inspektorat;

4. Menyiapkan laporan dan data statistik Inspektorat;

5. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

6. Penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

7. Pengadministrasian dan evaluasi laporan hasil pengawasan;

8. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan, dan

9. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidangtugasnya

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJAUTAMA

PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGANSUMBER DATA

Menggordinasikan danmenfasilitasi penyusunan programkerja pengawasan

Jumlah DokumenRencana programPemeriksaan

Jumlah DokumenRencana Pemeriksaan

Rencana JadwalPemriksaan APIP

Menyusun Anggaran Inspektorat Jumlah Dokumen- KUA PPAS- RKA- DPA

Jumlah Dokumen- KUA PPAS- RKA- DPA

- KUA PPAS- RKA- DPA

Menyusun dokumen perencanaanpenyelenggaraan pemerintahan

Jumlah dokumenperencanaan

- Renstra- Renja- IKU- SK

Pengawasan

Jumlah dokumenperencanaan

- Renstra- Renja- IKU- SK

Pengawasan

- Renja- IKU- SK

Pengawasan

Meningkatnya ketepatan waktupenyelesaian dokumenpenyelenggaraan pemerintahan

Persentasepenyusunan dokumenpelaporan tahunantepat waktu.

(Jumlah dokumentepat waktu:JumlahDokumen yang dibuat)X 100

Surat permintaandan Tanda TerimaDokumenpelaporan

Penyenggaraan Bimtek APIP Jumlah APIP yangmengikuti Bimtek/Diklat

Jumlah APIP yangmengikutiBimtek/Diklat

Surat Undanganbimtek/diklat

Menginventaris Laporan HasilPengawasan dan dokumen TLHP

Jumlah Laporan HasilPengawasan

Jumlah DokumenTLHP

Dokumen ResumeTindaklanjut HasilPengawasan

Jumlah Laporan HasilPengawasan

Jumlah TLHP

Dokumen ResumeTindaklanjut HasilPengawasan

Hasil InventarisasiLHP dan TLHP

Menyusun data Statistik Hasil Jumlah Buku Data Jumlah Buku Data Data Statistik Hasil

Pengawasan Statistik HasilPengawasan

Statistik HasilPengawasan

Pengawasan

Melaksanakan kegiatan sosialisasidan pencerahan hukum

Jumlah sosialisasi danpencerahan hukum

Jumlah sosialisasi danpencerahan hukum

Laporan hasilsosialisasi danpencerahan hukum

Menyelenggarakan gelarpengawasan

Jumlah PD yangMengikuti Gelarpengawasan

Jumlah PD yangMengikuti Gelarpengawasan

Laporan hasil GelarPengawasan

Menfasilitasi kerja samapengawasan

JumlahSKPD/Lembaga yangberkerja sama

JumlahSKPD/Lembaga yangberkerja sama

Surat PermintaanKerjasama


1. Jabatan : Kasubag Umum2. Tugas : 1. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan

dinas;2. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata

kearsipan;3. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;4. memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;5. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;6. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan dinas;7. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan

dinas;8. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai usaha,

peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, sertapengelolaan dokumen kepegawaian dan

9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas danfungsinya;



PENJELASAN/ FORMULASIPENGHITUNGAN SUMBER DATA

Melaksanakan urusanadministrasi surat menyurat,pendistribusian surat dantata kearsipan

- Jumlah Buku RegisterSurat Keluar

- Jumlah Buku ResgisterSurat Masuk

- Jumlah Surat yangterkirim

- Jumlah Buku RegisterSurat Keluar

- Jumlah Buku ResgisterSurat Masuk

- Jumlah Surat yangterkirim

Jumlah BukuRegister

Memelihara peralatan,keamanan dan kebersihankantor

Persentase tingkatkepuasan karyawanterhadap K3L

Nilai SKM ASN Inspektorat Hasil Nilai SKM

Melaksanakan Tata kelolaKepegawaian

Persentase LaporanKepegawaian Tepat Waktu

(Jumlah LaporanKepegawaian Tepat waktu :Jumlah LaporanKepegawaian) x 100

Bukti PengirimanSurat

Melaksanakan pengelolaanUrusan perlengkapan danRumah Tangga

Persentase Unit KerjaInternal yang terlayanidengan baik

(Pendukung AdministrasiPerkantoran yangdirealisasikan : PendukungAdministrasi Perkantoranyang dibutuhkan)X 100

Laporan realisasikeuangan danfisik Inspektorat

Melaksanakan analisiskebutuhan dan pengadaanbarang Inspektorat

Persentase Laporankebutuhan dan pengadaanbarang Tepat Waktu

Jumlah Laporan kebutuhandan pengadaan barang TepatWaktu Tepat waktu : JumlahLaporan kebutuhan danpengadaan barang TepatWaktu) x 100

Laporankebutuhanpengadaanbarang


1. Jabatan : Kasubag Keuangan2. Tugas : a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Inspektorat;

b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset Inspektorat;

d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Inspektorat dan

e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas danfungsinya;





Melaksanakan verifikasidan akuntansipengelolaan keuanganInspektorat

Persentase laporankeuangan tepat waktu

Jumlah Laporankeuangan Tepat Waktu :Jumlah Laporankeuangan) X 100

Bukti SuratPengirimanLaporan

Melaksanakanpengelolaan danpembayaran gaji dantunjangan pegawai

Persentase pembayarangaji tepat waktu

Jumlah LaporanPembayaran Gaji TepatWaktu : Jumlah LaporanPembayaran Gaji) X 100

Laporanpembayaran gaji

Melaksanakan Tata KelolaAsset

Persentase laporan assettepat waktu

(Jumlah Laporan AssetTepat Waktu : JumlahLaporan Asset) X 100

Tanda TerimaLaporan Asset

Jumlah pembukuanbarang yang tersusun

Jumlah pembukuanbarang yang tersusun

PembukuanBarang

Melaksanakan Tata KelolaKeuagan

Persentase LaporanKeuangan tepat waktu

(Jumlah LaporanKeuangan Tepat waktu :Jumlah LaporanKeuangan) x 100

Tanda TerimaLaporanKeuangan


1. Jabatan : PENGADMINISTRASI, PENGOLAH DATA, PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGAM

2. Tugas : 1. Menyediakan Dokumen Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Lamongan

2. Menyediakan Dokumen Anggaran Pengawasan

3. Menyediakan rencana aksi SAKIP

4. Menyediakan Dokumen Internal Audit Charter

5. Menyusun Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan

6. Menyusun Dokumen Resume Tindak Lanjut Pengawasan

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tersedianya Dokumen KebijakanPengawasan PemerintahKabupaten Lamongan.

Jumlah Dokumen Surat Keputusanbupati dan inspektur tentangpengawasan

25Dokumen

2 Tersedianya Dokumen AnggaranPengawasan

Jumlah Dokumen PenganggaranKegiatan Pengawasan

2 Dokumen

3 Tersedianya Dokumen PohonKinerja

Jumlah Dokumen Pohon Kinerja 1 Dokumen

4 Tersedianya Dokumen RencanaAksi SAKIP

Jumlah Dokumen Rencana Aksi SAKIP 1 Dokumen

5 Tersedianya Dokumen InternalAudit Charter

Jumlah Dokumen Piagam Audit Intern 1 Dokumen

6 Tersedianya Dokumen LaporanHasil Pemeriksaan

Jumlah LHP Pengawasan Dana Desa 48 LHP

Jumlah LHP Pengawasan Puskesmas 5 LHP

Jumlah Laporan Hasil MonitoringPelayanan Publik

1 Dokumen

Jumlah LHP Pengawasan Dana BOSSMP

6 LHP

Jumlah LHP Kegiatan Fisik OrganisasiPerangkat Daerah

1 LHP

Jumlah LHP Pengawasan OrganisasiPerangkat Daerah

13 LHP

Jumlah LHP Pengaduan Masyarakat 2 LHP

Jumlah LHE LKjIP 15 LHE

Jumlah LHR RKA dan RKA Perubahan 20 LHR

Jumlah LHR LKD 1 LHR

7 Tersedianya Dokumen ResumeTindak Lanjut Pengawasan

Jumlah Resume TLHP 50 Resume


1. Jabatan : PEMBANTU ANALIS LAPORAN AKUNTABILIATS KINERJA

2. Tugas : a. Melakukan analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja bersama Kasubbag Program danEvaluasi

b. Menyusun LkjIP, LPPD dan LKPJ Inspektorat Kabupaten Lamongan





`Tersedianya DataPerencanaan

1. Jumlah PerjanjianKinerja yang tersusun

2. Jumlah SK IndikatorKinerja Utama

3. Jumlah SK IKI4. Jumlah Dokumen

Capaian Kinerja5. Jumlah Rencana

Program pengawasanyang tersusun

1. Jumlah PerjanjianKinerja yangtersusun

2. Jumlah SK IndikatorKinerja Utama

3. Jumlah SK IKI4. Jumlah Dokumen

Capaian Kinerja5. Jumlah Rencana

Programpengawasan yangtersusun

LaporanPerjanjian Kinerja

Tersedianya LaporanTahunan

1. Jumlah LKjIP yangtersusun

2. Jumlah LPPD yangtersusun

3. Jumlah LKPJ yangtersusun

1. Jumlah LKjIP yangtersusun

2. Jumlah LPPD yangtersusun

3. Jumlah LKPJ yangtersusun

Laporan LkjIP,LPPD dan LKPJ

Tersusunnya resumeTLHP

Jumlah Resume TLHP Jumlah Resume TLHP Resume TLHP


1. Jabatan : Pengelola Data

2. Tugas : 1. Melakukan Pengolahan Data Laporan Hasil Pangawasan APIP dan BPK RI

2. Membuat data statistik hasil pengawasan

3. Menyusun Dkumen SKM Dumas

4. Menyusun Resume TLHP

5. Merencanakan kegiatan Kormonev

No Sasarn / Kinerja Utama Indikator KinerjaUtama Target

1. Tersusunya Inventarisasi, resume hasilpengawasan

Jumlah dokumen TLHP 6 dok

2. Tersusunya laporan data statistik hasilpengawasan

Jumlah data Statistikhasil pengawasan

1 buku

3. Tersusunnnya dokumen SKM Dumas Jumlah SKM 1 LHP

4. Tersusunnya resume TLHP Jumlah resume TLHP 90 resume


1. Jabatan : VERIFIKATOR DAN PENATA DOKUMEN KEUANGAN

2. Tugas : 1. Menyediakan SPP dan SPM

2. Memverifikasi SPJ

3. Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu

4. Menyusun TLHP

NO. Sasaran Kerja Indikator kinerja Target1. Tersedianya SPP dan SPM 6. Jumlah SPP dan SPM yang terbit 220 Dokumen

2. Laporan Keuangan Tepat Waktu 4. Jumlah Laporan Bulanan5. Jumlah Laporan Pajak

12 Laporan12 Laporan

3. Terlaksananya verifikasi SPJ 1. Jumlah SPJ yang diverifikasi 220 SPJ

4. Menyelesaikan Tindak lanjut laporanhasil pemeriksaan

1. Jumlah Tindak lanjut laporan hasilPemeriksaan

15 Laporan


1. Jabatan : PENGOLAH DATA PENGAWASAN

2. Tugas : 1. Meregister dan mengarsipkan surat masuk di Irban 32. Melaksanakan Audit Keuangan Kinerja3. Melaksanakan Pemeriksaan LAKIP4. Melaksanakan Pengawasan PKPT5. Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik6. Melaksanakan Pengawasan Insidentil7. Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Daerah8. Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa9. Mengikuti Bimtek di kantor sendiri

NO Sasaran INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meregister dan mengarsipkan surat masuk di Irban 3 Jumlah Surat 8502 Melaksanakan Audit Keuangan Kinerja Jumlah LHP 33 Melaksanakan Pemeriksaan LAKIP Jumlah LHP 34 Melaksanakan Pengawasan PKPT Jumlah LHP 65 Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik Jumlah LHP 56 Melaksanakan Pengawasan Insidentil Jumlah LHP 67 Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Daerah Jumlah LHP 308 Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan DesaJumlah LHP 15

UNSUR PENUNJANG1 Jumlah Kegiatan 3


1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Tugas : 1. Melaksanakan Tata Kelola Keuangan

2. Memelihara Kendaraan Dinas

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya tata kelola keuangan Jumlah tindak pencairankeuangan

150Dokumen

2 Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas

Jumlah kendaraan roda 4 yangdi servis rutin.

11 Unit


1. Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

2. Tugas : 7. Menyusun SPP dan SPM

8. Membauta Laporan Keuangan Tepat Waktu

9. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan

10. Menyelesaikan TLHP

NO. Sasaran Kerja Indikator kinerja Target1. Tersedianya SPP dan SPM Jumlah SPP dan SPM yang terbit 220 Dokumen

2. Laporan Keuangan TepatWaktu

1. Jumlah Laporan Bulanan2. Jumlah Laporan Semesteran/

Tahunan

12 Laporan2 Laporan

3. Laporan Hasil Pemeriksaan 1. Jumlah laporan hasilpemeriksaan pengawasanPKPT

2. Jumlah Laporan hasilpemeriksaan pengawasanpembangunan daerah

3. Jumlah laporan hasilpemeriksaan pengawasanpelayanan publik

4. Jumlah Laporan pemeriksaanDana Desa

5. Jumlah Laporan pemeriksaanKasus

6. Jumlah laporan pemeriksaanLKJIP

7. Jumlah Laporan Reviu RKA

8 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

56 Laporan

5 Laporan

10 Laporan8 Laporan

4. Menyelesaikan Tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan

Jumlah Tindak lanjut laporan hasilPemeriksaan

15 Laporan

pemerintah kabupaten lamongan inspektorat filetentang penetapan tim dan pembagian tugas pemeriksaan...

Documents