pemerintah kabupaten lamongan dinas peternakan … · rencana kerja dinas peternakan dan kesehatan...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon. (3220) 321030, Fax. (0322) 312264

E-Mail : [email protected]

mailto:[email protected]

RencanaKerjaDinasPeternakanDanKesehatanHewanKabupatenLamonganTahun 2019_________________________________________________________________________

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Lamongan Tahun 2019 ini

merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan

disusunnya Rencana Kerja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan program

tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi

pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.

RENJA OPD Tahun 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan disusun sebagai Arah dan Pedoman bagi Unit kerja terkait

dengan harapan Rencana Kerja Tahunan ini dapat memberikan kontribusinya

terhadap Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan

sesuai dengan Tujuan dan Fungsi Dinas.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)OPD Tahun 2019 ini, semoga

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lamongan, April 2018

KEPALA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN

Ir. SUKRIYAH, MMPembina Utama Muda

NIP. 19621211 199203 2 002

1

RencanaKerjaDinasPeternakanDanKesehatanHewanKabupatenLamonganTahun 2019_________________________________________________________________________

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

BAB. I LATAR BELAKANG1.1 Dasar Hukum ....................................................................................... 411.2 Maksud dan Tujuan............................................................................... 4 1.3 Sistematika Penulisan .......................................................................... 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD .......................................................................................................52.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ........................................................... 122.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ................... 142.4 Review terhadapRancanganAwalRKPD ............................................. 172.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 22

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ............................ 303.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ...........................................................32

BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 4.1 Program dan Kegiatan........................................................................... 33

4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD............................................................................34

4.3 Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan.................................. 34

BAB. V PENUTUP ...................................................................................................... 39

2

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2019

BAB I

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja OPD adalah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam RenjOPD memuat

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan

Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dan

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2000, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

Proses Penyusunan Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra

OPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunannya dimulai dari Forum

OPD dan hasil Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan Musrenbang Kabupaten, kemudian

disusun menjadi RKPD Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) yang dalam

pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja OPD (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 disusun sebagai Dokumen Perencanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan Tahunan, yang memberikan Arah Kebijakan, Strategi

Pembangunan dan Program Pembangunan khususnya di Bidang Peternakan di

Kabupaten Lamongan.

1.1 Dasar Hukum

Landasan idiil dari Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah Pancasila dan Landasan

Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan Landasan Operasional adalah meliputi

seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan

Pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

diantaranya :

1


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang, Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438)

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas

dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi

2


11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Presiden

Republik Indonesia Nomor4833),

13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaandoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembang Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Berita

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3/D; Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 39)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KabupateLamongan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Lamongan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;

3


21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-

2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016-2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja OPD Tahun 2019 adalah memberi arah yang jelas

dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan selama setahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan

digunakan sebagai Acuan atau Pedoman dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.

Tujuannya adalah untuk mempermudah melaksanakan kegiatan selama

setahun kedepan terutama dalam rangka melayani masyarakat di bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan sehingga sumberdaya yang ada di masyarakat dapat dikelola

secara maksimal dimana pada gilirannya mampu mewujudkan Visi dan Misi Dinas.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014. dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Latar Belakang,

a) Dasar Hukum,

b) Maksud dan Tujuan

c) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

a) Evaluasi Pelaksaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,

b) Analisis Kinerja Pelayanan OPD,

c) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

d) Review terhadap RKPD

e) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Renja OPD

4


a) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

b) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

BAB IV Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2018 ditentukan

dari Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA Tahun

bersangkutan dari APBD Kabupaten Lamongan. Adapun Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu anggaran yang

ditetapkan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : - Penyediaan Jasa Perkantoran

- Penyediaan Barang Pakai habis Perkantor

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Penyelesaian pekerjaa : 100%

Anggaran : Rp. 646.938.800,-

Realisasi : Rp.

Prosentase Realisasi : %

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyelesaian pekerjaan : 100%

5


Anggaran : Rp. 1.422.200.000,-

Realisasi : Rp.


3. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Keluar


Anggaran : Rp. 60.188.200,-

Realisasi : Rp.


4. Program : Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Kegiatan : - Penyusunan Laporan Keuangan secara Berkala

- Forum SKPD

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp.


5. Program : Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak.

Kegiatan : - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit menular ternak.

- Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

- Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah

- Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

- Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

- Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

- Pengadan Sarana dan Prasarana Puskeswan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU


Anggaran : Rp. 1.590.000.000,-

Realisasi : Rp.


6. Program : Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Kegiatan : - Pembibitan dan Perawatan Ternak

- Intensifikasi Pengelolaan Pemeliharaan Sapi

6


- Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE

- Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur

- Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

- Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong

- Pembinaan dan Verifikasi Agribisnis Peternakan bagi RTM di

Kab. Lamongan.

- Refitalisasi Pengolahan Pakan Ternak (Limbah Jagung)


Anggaran : Rp. 3.140.800.000,-

Realisasi : Rp.


7. Program : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kegiatan : - Fasilitasi Kerjasama Regional Pengembangan Peternakan

(Fasiulitasi PMI Sapi Bibit, Sapi Potong, Kambing/Domba)

- Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan

Dinas

- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar dan Hasil Produksi

Peternakan

- Promosi atas hasil Produksi Peternakan (Gerakan konsumen

protein hewani asal ternak)

- Fasilitasi Penanganan Limbah Ternak dan Jagung

- Pengembanganb Usaha Pengolahan hasil Peternakan


Anggaran : Rp. 705.000.000,-

Realisasi : Rp.


8. Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan : - Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternbakan Tepat Guna

- Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Tewknologi Tepat Guna

Peternakan.

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat

Guna (Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan RPH)


7


Anggaran : Rp. 1.275.000.000,-

Realisasi : Rp.


9. Program : Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Peternakan

Kegiatan : - Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Peternakan


Anggaran : Rp. 25.000.000,-

Realisasi : Rp. 25.000.000,-

Prosentase Realisasi : 100,00%

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyadari

bahwa masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk

mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan Evaluasi terhadap apa yang

telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai

umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil Evaluasi realisasi

kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/ kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran

yang direncanakan.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/

kegiatan adalah perencanaan yang matang berstruktur dalam penyusunan rencana

kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai

harapa, terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

c. Implikasi yang timbul terhada[p target capaian program renstra PD, adalah

terlaksananya setiap program/ kegiatan yang sudah ditentukan dalam dokumen renstra

PD dengan Indikator Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan.

d. Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan

adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan dengan memberikan argumentasi yang mengarah pada

pengembangan pelayanan dan optimalisasi sumber daya peternakan dengan

memberikan Introduksi Pengenalan Teknologi Baru.

Dalam Pencapaian Kinerja seluruh program telah dilaksanakan dan diarahkan

untuk mencapai indikator sasaran, maka Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja

Tahun 2018 telah diperoleh Capaian-capaian sebagaimana Tabel. 2.1, berikut :

8


9


10


11


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai

tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan

tugas disentralisasi dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Dalam melaksanakan Tugas, Dinas Peternaka dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan.

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan

fungsinya.

Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan belum memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tahapan

serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat

peternak di Kabupatern Lamongan baik dari kelompok peternak serta maupun pengusaha

bidang peternakan. Menggunakan SOP (Standart Operasi Prosedur) berfungsi sebagai

acuan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan

pelayanan terhadap peternak.

Untuk dapat dilakukan Analisis terhadap hasil kinerja DinasPeternakan dan

Kesehatan Hewan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun

ditetapkan standar pencapaian kinerja pelayanan OPD,

Selanjutnya Analisis Akuntabilitras kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi

faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya

dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk

meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian Kinerja

Pelayanan SKPD, dapat dilihat sebagaimana Tabel. 2.2. berikut :

12


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Proses Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja

Pembangunan.

13


Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di susun melalui Proses Perencanaan

Sebagai berikut, Di awali dengan Penyusunan Rancangan Renja OPD, yakni melalui

Persiapan, pengumpulan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan OPD,

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan,

Tujuan dan sasaran, kemudian Perumusan Kegiatan Prioritas.

Penyusunan Rancangan Renja OPD di Sinkronkan dengan Kebijakan

Nasional dan Provinsi, kemudian Penyempurnaan Rancangan Renja dengan hasil

Musrenbang Kecamatan, dan

Penetapan Renja OPD adalah dari Penyusunan Rancangan, dibawa ke

Musrenbang RPKD, kemudian menjadi Perumusan Rencana akhir RKPD, kemudian

Penyesuaian Rancangan Renja Perangkat Daerah di Verifikasi kemudian Pengesahan

dan di tetapkan menjadi Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas

dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Dalam penyelenggaranan Pemerintahan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan masih terdapat Hambatan dan

Permasalahan dalam Pelayanan pada masyarakat. diantaranya :

1. Sekretariat

Kurang Optimalisasai pelayanan kegiatan teknis maupun administrasi terutama

di wilayah UPT, mengingat UPT yang dibentuk sangat terbatas ( 5 UPT yang

harus menjangkau 27 wilayah Kecamatan, bahkan ada 1 UPT yang

membawahi 8 kecamatan).

Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan Dinas.

Alokasi anggaran APBD belum dapat memenuhi kebutuhan percepatan

pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Bidang Produksi dan Budidaya

Perkembangan Populasi ternak sapi tidak begitu optimal, karena masih

tingginya pemotongan ternak betina produktif dan meningkatnya pengeluaran

ternak keluar Kabupaten.

Menurunnya minat peternak pembudidaya sapi, terutama generasi mudanya,

karena pemuda yang usaha di bidang peternakan kurang terlihat pemuda yang

modern.

14


Penyebaran ternak belum merata, akibat dari panataan ternak melalui Dana

Revolving kurang optimal.

Belum terciptanya Kawasan peternakan sesuai spesifikasi ternak, akibat

minimnya pendanaan dari pemerintah..

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Masih belum terbebasnya Kabupaten Lamongan dari Penyakit Avian Influenza

(Flu Burung) pada Unggas, akibat kurangnya sarana dan prasarna operasional

pembebasan penyakit.

Kurangnya pengetahuan peternak tentang Obat hewan, akibatnya

menggunakan obat hewan secara sembarangan dan tidak tertib

penggunaannya sesuai petunjuk.

Belum adanya produksi daging yang ASUH, akibat belum adanya Rumah

Potong Hewan yang Represesntatif dan Hygien.

Harga komoditi ternak rendah, akibat masih adanya Import Ternak dan Daging.

4. Bidang Agribisnis

Masih rendahnya pengetahuan pihak swasta terhadap Peraturan

Belum optimalnya penerapan Perundangan, akibat kurangnya Sosialisasi

Peraturan per-undangan pada masyarakat.

Harga Produksi peternakan masih rendah, akibat rendahnya kualitas

penanganan

Nilai tukar hasil produksi perternakan, belum sesuai dengan jerih payah

Masih rendahnya mutu produksi peternakan, akibat belum adanya penanganan

secara higienis

Belum dilakukan peningkatan mutu dengan sentuhan teknologi.

5. Bidang Penyuluhan

Kurang adanya Pelatihan bagi Penyuluh dalam rangka Peningkatan Kualitas

Penyuluh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Kurangnya Tenaga Penyuluh yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Lamongan.

Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.

Alokasi anggaran APBD untuk Penyuluhan bidang Peternakan belum dapat

memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

15


c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah

Untuk mewujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang

menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan.

Berdasarkan Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu

keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang kompeten, kredible, Inovatif, melalui

peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.

b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat peternakan.

c. Jumlah Penduduk yang besar diimbangi dengan peningkatan kulitas SDM adalah

merupakan Modal Dasar Pembangunan Peternakan.

d. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi tepat guna

mendukung Pembangunan Peternakan.

e. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang Prima.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh Kondisi umum terdiri dari :

1. Kondisi Internal

a. Letak Geografis yang strategis

b. Potensi sumber daya alam yang cukup melimpah

c. Potensi sumber manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup

tersedia.

d. Peluang kemitraan usaha yang terbuka luas

e. SDM Aparatur pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan yang

trampil.

f. Struktur Organisasi yang belum mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Aplikasi Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi daerah.

h. Kualitas pengetahuan dan ketrampilan SDM yang belum memadai guna

mendukung penghapusan ketertinggalan Pembangunan dengan daerah lain.

i. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang belum Optimal.

j. Sarana dan prasarana penunjang tugas yang belum memadai.

16


k. Sistem Distribusi barang, dan jasa serta perlindungan konsumen yang belum

Efektif.

2. Kondisi Ekternal

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mendukung terciptanya Iklim

Usaha Peternakan yang kondusif.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung terciptanya Kawasan-

kawasan Peternakan.

c. Peluang kerjasama Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Dinas/Instansi dan daerah lain terbuka luas.

d. Tersedianya Teknologi Tepat guna yang ramah lingkungan

e. Adanya persaingan dengan daerah lain, terutama daerah sekitar.

f. Masih rendahnya Jiwa Kewirausahaan/ Kewiraswastaan

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindak lanjuti.

a. Perlunya penambahan sumber daya manusia, karena adanya petugas yang purna

tugas.

b. Perlunya adanya Perlindungan Kemitraan usaha bidang peternakan,

c. Perlunya peningkatan SDM Aparatur untuk pelayanan Kesehatan hewan dan

Inseminasi buatan.

d. Perlunya Sarana dan prasarana penunjang tugas yang memadai,

e. Perlunya Sistem distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen yang

Efektif.

f. Perlunya Peraturan Daerah untuk mendukung usaha Peternakan.

g. Perlunya Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.

h. Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi,

dan Dinas/ Instansi dan daerah lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDReview ini terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan pembanding antara Rancangan

awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang hasil telaahan. Adapun Hasil Review

sebagaimana Tabel. 2.3. berikut :

17


18


19


20


21


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakata. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh.

Proses Penyusunan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam penganggaran kinerja didasarkan atas

kegiatan-kegiatan yang berpihak pada masyarakat peternakan yang dituangkan dalam

Program sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang ada di RPJMD yang diterjemahkan

dalam Tujuan dan Sasaran Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan.

Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2019 dan

berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memuat

kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2019 ini dimulai dari Forum

Perangkat Daerah, yang mana Forum OPD merupakan sarana musyawarah untuk

merencanakan pembangunan Peternakan di Kabupaten Lamongan. Forum ini terdiri dari

Para pelaku peternakan diantaranya Pengusaha, Peternak, Kelompok Peternak, Praktisi

bidang peternakan dari Perguruan tinggi. Dari hasil musyawarah ini diperoleh Program-

program sesuai yang sesuai dengan Pemangku Kepentingan yang kemudian disimpulkan

berdasarkan prioritas untuk Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan.

Adapun Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

sebagaimana Tabel berikut :

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

No Program / Kegiatan Indikator Target Anggaran(1) (2) (3) (4) (5)

I Peningkatan Kesehatan Ternak1 Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan Menular‘- Jml. Vaksin‘- Jml. Desinfektan‘- Jml. Sprayer‘- Jml. Spuit Otomatis‘- Jml. Rapit Test AI

50.000 ds300 liter

5 unit5 unit3 box

125.000.000

2 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak

‘- Jml. Sample yang diambil‘- Jml. Pengobatan

500 sample1000 ekor

125.000.000

3 Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah

‘- Jml. Ternak yang diawasi 1.500 ekor 20.000.000

22


4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

‘- Desinfektans‘- Herbisida‘- Probiotik

80 liter60 liter

364 liter

80.000.000

5. Optimalisasi Laboratorium Keswan Jml. Sample yang diuji 250 sample 60.000.0006. Monitoring dan Pembinaan

Pemotongan Hewan QurbanJml. Monitoring dan pembinaan padsa pemotong qurban

20 orang 25.000.000

7. Pengadaan sarana dan prasarana puskeswan

JHml. Sarana dan prasarana yang diadakan 5 paket 100.000.000

8. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU

Jml. Sarana dan prasarana yang diadakan 6 itrem 300.000.000

II Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1. Pembibitan dan perawatan ternak Jml. Akseptor IB yang dilayani 500 ekor 50.000.0002 Intensifikasi Pengelolaan

Pemeliharaan SapiJml. Pengadaan pakan di demoplot Mantup 7 item 700.000.000

3 Pengembangan Budidaya Ternak Sapi

Jml. Pengadaan sapi bibit 40 ekor 500.000.000Jml. Pengadaan sapi potong 120 ekor 1.350.000.000

4 Pembinaan dsan Verifikasi Peternakan/ Pembudidaya

Jml. Rumah Tangga Miskin yang di survey 2000 RTM 75.000.000

5 Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak

Jml. Pengadaan alat pengolah pakan ternak 20 unit 175.000.000

Bantuan Sarana Produksi, Bibit Ternak bagi masyarakat/ kelompok masyarakat

Jml. Pengadaan ternak sapi cross hasil IB 50 ekoir 1.000.000.000Jml. Pengadaan ternak kambing PE 130 ekor 400.000.000Jml. Pengadaan ternak Unggas 2000 ekor 350.000.000

III Peningkatan Pemasaran produksi hasil peternakan1. Fasilitasi Kerjasama Regional

(Fasilitas PMI Sapi Bibit,PMI Sapi Potong,PMI Kambing/Domba)

Jml. Fasilitasi MPI berupa ternak pada kelompok

45 kelompok 35.000.000

2 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha

Jml. Temu usaha 2 kali 35.000.000

3 Pengolahan informasi permintaan pasar aras hasil produksi peternakan masyarakat

Jml. Laporan data harga pasar produk peternakan

1 itrem 50.000.000

4 Promosi produk-produk hasil peternakan

Jml. Paket makan hasil produk peternakan yang didistribusikan

3000 bok 350.000.000

5 Fasilitasi Penanganan Limbah Ternak

Jml. Pupuk organik yang dihasilkan 4 item 155.000.000

6 Pengembangan Usaha Pengolahanhasil Peternakan

Jml. Peserta sosialisasi sertifikasi produk peternakan

60 orang 150.000.000

7 Pengembangan Aplikasi pemasaran ternak dan hasilnya

Jml. Pengfadsaan sarana dan prasarana pemasaran ternak

20 kandang 250.000.000

Jml. Aplikasi pemasaran ternak secara Online 1 unit 50.000.000IV Peningkatan Teknologi Peternakan tepat guna1 Penyuluhan teknologi peternakan

tepat gunaJml. Kelompok yang dibina 5 kelompok 30.000.000

2. Bimbingan teknologi peternakan tepat guna

Jml. Peserta bimbingan pengolahan hasil peternakan

60 orang 150.000.000

Jml. Peserta bimbingan Agribisnis peternakan 120 orang3 Pengembangan teknologi

peternakan tepat guna Jml. Tenaga penyuluh yang dilatih 25 orang 20.000.000

V Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah1 Penyusunan dan pengumpulan

data dan statistik peternakan Jml. Profil Peternakan yang disusun 1 dokumen 25.000.000

Selain dari hasil Forum OPD Usulan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, juga berasal dari hasil Musrenbang

23


Kecamatan, kemudian diperingkatkan berdasarkan prioritas, sehingga didapat data

sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Hasil Musrenbang Kecamatan

No Kegiatan

Kriteria

TotalSkor

UrutanPrioritas

Kesesuaiandengan

Rancanganawal RKPDKabupaten

/ Kota

MempercepatPencapaian

SPM

Dukunganpada

pemenuhanhak dasar

rakyat lintasKecamatan

Dukungannilai

tambahlintasa

Kecamatan

Lain-Lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Pengembangan

Agribisnis Sapi Bibit 3 2 3 3 - 11 1

2 Pengembangan Agribisnis Sapi Potong 3 2 3 3 - 11 1

3 Pengembangan Agribisnis Kambing PE 3 2 3 3 - 11 1

4 Pengembangan Agribisnis Ayam Petelur

2 2 2 3 - 9 3

5 Pengembangan Agribisnis Itik Petelur 3 2 2 3 - 10 2

6 Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup

3 2 3 3 - 11 1

7 Fasilitasi PMI Sapi Potong, Sapi Bibit, Kambing/Domba

3 2 3 3 - 11 1

8 Pengadaan Chooper 2 1 2 2 - 7 5 9 Pengadaan Biogas 3 1 2 2 - 8 410 Gerakan konsumsi

protein hewani asal ternak

2 1 2 2 - 7 5

-

Dari hasil Musrenbang tiap-tiap Kecamatan kemudian ditindaklanjutkan ke

Musrenbang Kabupaten, kemudian menjadi RKPD sebagai dasar menyusun RAPBD,

kemudian dilanjut KUA dan PPAS, kemudian dilanjut dengan RKA.

RAK kemudian diajukan kepada BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten dan diteliti oleh

Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan

ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang kemudian dipelajari oleh Panitia

Anggaran Legislatif dan mendapatkan respon dari semua komisi dan fraksi dalam

Pembahasan, dan turun berupa DPA.

24


b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

Semua Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018

sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan.

Usulan Anggaran melalui Program dan Kegiatan yang di tuangkan pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, sebagaimana Tabel berikut :

25


26


27


28


29


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.1.1 Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pertanian secara Nasional khususnnya di bidang

Peternakan adalah mewujudkan Swasembada Daging, dengan beberapa Program

diantaranya : a. Program Utama

Meningkatkan Ketahanan Pangan Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat Meningkatkan kesejahteraan petani

b. Strategi Utama Pengembangan Sistem Intergrasi Tanaman dengan Ternak Pengembangan Kawasan Peternakan Unggulan Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Pelaksanaan UPSUS SIWAB dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pengembangan dan Intensifikasi Hijauan Pakan Ternak

3.1.2 Kebijakan ProvinsiSedangkan Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Peternakan

dengan Strategi sebagai berikut : a. Strategi Utama

Intensifikasi kualitas peternakan melelui komoditas, sumberdaya manusia,

sarana dan prasarana. Meningkatkan usaha penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil

peternakan Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan

dan terpadub. Kebijakan

Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan

surplus bahan pangan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan

bahan baku industri pengolahan (Agroindustri) Peningkatan mutu produk peternakan yang manan dikonsumsi masyarkat

yang memenuhi stardart kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan

hewan Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan

komoditas, prioritas dari semula 12 menjadi 15, side product, dan waste

product Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan

30


Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan

akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun

akses permodalan.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten

Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misinya yaitu :

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Kebijakan-kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di

Kabupaten Lamongan, melalui :

a. Kebijakan Strategi

Memanfaatkan semua Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia

Mengembangkan Fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi

Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan

Menciptakan mekanisme pasar di bidang peternakan

b. Kebijakan Teknis Operasional

Peningkatan produksi peternakan

Peningkatan populasi ternak

Peningkatan konsumsi bahan pangan asal ternak

Pengembangan usaha perbaikan gizi keluarga.

Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit

Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif

Peningkatan pemberdayaan ”IPTEK” bidang peternakan

Peningkatan Investasi dan promosi produk peternakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, sebagai hasil akhir yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun.

31


Adapun Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

“Meningkatkan kinerja peternakan didukung peningkatan produksi peternakan dan

konsumsi masyarakat”

Adapun Sasaran dari Tujuan ada 2, yakni :

1. Meningkatnya produksi hasil peternakan

2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan terutama daging dan telur.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target sasaran kinerja2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan kinerja peternakan didukung peningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat

Meningkatnya produksi hasil ternak

% Peningkatan produksi daging 7,43 10,43 13,43 17,43 20,43 23,43

% Peningkatan produksi telur 2,29 4,29 6,29 8,29 10,29 12,29

Meningkatnya konsumai hasilpeternakan terutama daging dan telur

% Peningkatan konsumsi daging 12,29 12,79 13,29 13,79 14,29 14,79

% Peningkatan konsumsi telur 10,14 11,14 12,14 13,14 14,14 15,14

32


BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan., Untuk menindaklanjuti dan menjabarkan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka direncanakan dengan 4 (empat) Program

Prioritas, yaitu :

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak.

2. Program peningkatan produksi hasil peternakan.

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

4.1 Program dan Kegiatan

Kegiatan secara terinci masing-masing Program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Menular

Kegiatan pokok yang dilakukan :

a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

b. Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak

c. Pengawasan perdagangan ternak antara daerah

d. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

e. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

f. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

g. Revitalisasi Puskeswan

h. Pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan

i. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU

2. Program peningkatan produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial

Bidang Peternakan (DBHCHT)


a. Pembanguanan sarana dan prasarana pembibitan ternak

b. Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB)

c. Pengadaan pakan dan obat-obatan ternak di Demoplot Mantup

d. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT),

Budidaya Kambing PE

33


e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT),

Budidaya Ayam Petelur

f. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

g. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong

h. Pengembangan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten

Lamongan.

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,


a. Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi potong, PMI

Kiambing/Domba)

b. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara pelaku usaha dan Dinas

c. Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan

d. Pengolahan Informasi permintaan Pasar dan hasil produk peternakan masyarakat

e. Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani asal

Ternak)

4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.


a. Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

b. Kegiatan Penyuluhan teknologi peternakan tepat guna

c. Pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi peternakan tepat guna

d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

e. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi ketentuan

penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal

RKPD

Rumusan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal

RKPD, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan Pagu anggaran serta Prioritas Program yang

ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Program dari Pemerintah Daerah dan

Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur maupun Program Nasional maupun Program

Provinsi

4.3 Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan

Dalam rangka mengoptimalkan Program-program tersebut diatas tentu Kegiatan-

kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap

34


tahun, Adapun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan sebagaimana Tabel. berikut :

35


36


37


38


BAB V

P E N U T U P

Renja OPD atau Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatanya yang mengarah pada pencapaian Visi

dan Misi RPJMD.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2018

merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun

kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncakan selama setahun kedepan,

dan kegiatan-kegiatannya merupakan turunan dari program-program yang ada didalam

Permendagri No. 13 tahun 2006.

Dalam Uraian Renja OPD ini kami sajikan mulai dari Bab I sampai Bab IV, yang

disimpulkan berupa Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan, dan disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2016 – 2021 untuk

Pelaksanaan Pembangunan lima tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat tercapai apa yang diinginkan dan dapat

bermanfaat kepada masyarakat peternakan.

39

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : [email protected]

Website : www.lamongankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN_________________________________________________________

NOMOR : 188/ / Kep/413.114/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelacaran pelaksanaan Kegiatan PenyusunanRencana Kerja Tahunan (RENJA) di Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dipandangperlu menunjuk Tiem Teknis dengan keputusan Kiepala DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

b. Bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan inidipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugastersebut.

Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 10, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesdia Nomor 4421;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8;

4 Peraturan Daerah KabupatenLamongan, Nomor 03 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupatenLamongan;

5 PeraturanDaerahKabupatenLamongan, Nomor 31 Tahun 2008tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas;

6 PeraturandaerahKabupatenlamongan, Nomor 3 Tahun 2016,tentangRencanaPembangunanJangkapanjangDaerah (RPJMD)KabupatenLamonganTahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

MenetapkanPERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana

mailto:[email protected]

Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2019 pada Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmempunyai tugas dan tanggungjawab merencanakan program kerjayang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan satu tahunkedepan, yakni Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktumKEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan ataspelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan SuratKeputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikanmaupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LamonganPada Tanggal : April 2018

TEMBUSAN Yth. :1. Bpk. BupatiLamongan2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kab. Lamongan5. Sdr. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lamongan

Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kab. Lamongan


NIP. 19621211 199203 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ /Kep/ 413.114/2018 Tanggal : April 2018

DAFTAR NAMA TIM TEKNISKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN 2019DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

No Nama Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ir. Sukriyah, MM

Drs. Bu’u Bruno, M.Si

M. Aminul Wahib, S.Pt, MM

Hartatik, S.Pt

Drh. Jaka Susila

Drh. Puji Hermawan

Drh. Sumarsono

Ir. Nanuk Qomariyati, MM

Henry Purnawidya Hartono, S.Pt

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubag Program dan Evaluasi

Kasubag Keuangan

Kabid Produksi dan Budidaya

Kabid Kesehatan Hewan

Kabid Agribisnis

Kabid Penyuluhan

Staf

Penanggung Jawab

Koordinator

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kab. Lamongan


NIP. 19621211 199203 2 002

11

Tabel.2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

No Kode Program / Kegiatan Satuan

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9

1 2 01 Urusan Pertanian

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100%

2 01 01 01 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat buah 9,750 1,272 1,472 1,569 106 1,560Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon rekening 3 3 3 3 100 3Jumlah pemeiharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional unit 201 22 26 30 115 30

Jumlah tenga administrasi atau teknis kegiatan orang 116 11 11 21 190 212 01 01 02 Penyediaan barang pakai habis Jumlah pemenuhan alat tulis kantor item 41 41 41 41 100 41

perkantorean Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan jenis 54 4 6 7 116 8Jumlah alat listrik yang disediakan item 49 7 8 8 100 8Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturan perundang - undangan item 24 4 4 4 100 4

Jumlah pemenuhan makanan dan minuman dos 3,600 600 600 650 108 650

2 01 01 03 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kali 230 30 35 40 114 40

2 01 02 Prosentase Prasarana aparatur dengan kondisi baik 100%

2 01 02 01 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pengadaan gedung kantor unit - - - - - 12 01 02 03 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor unit 56 8 8 16 200 16

2 01 02 04 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor item 21 2 6 6 100 6

2 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara unit 24 4 4 4 100 4

2 01 02 06 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah rehab gedung kantor unit 5 - - - - 12 01 02 07 Jumlah kendaraan dinas/operahsional yang dipelihara item 34 4 4 4 100 6

2 01 05 Prosentase Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas 100%

2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan orang 12 2 2 2 100 2

2 01 06 100%

2 01 06 01 Penyusunan laporan keuangan secara Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 76 10 10 14 140 14berkala Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir tahun dokumen 6 1 1 1 100 1

Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2021 (periode Renstra

SKPD)

Realisasi target Kinerja program

dan keluaran kegiatan Tahun 2015 (Thn. n-3)

Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 Tahun lalu (n-2)

Target program/ kegiatan Realisasi Renja SKPD tahun

2017 (tahun berjalan/ n-1) Tingkat Realisasi

(%)

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, keluar daerah, dan keluar negeri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

11


Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9




SKPD)






(%)

1 06 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen 28 5 5 5 100 5

1 06 06 03 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan orang 120 20 20 20 100 20

2 01 21 15%

2 01 21 02 Jumlah ternak yang ditangani ekor 300,000 50,000 50,000 50,000 100 50,000

2 01 21 03 Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan unit 3 3 3 3 100 3

2 01 21 04 Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan unit 3 3 3 3 100 3

2 01 21 06 Pengelolaan limbah rumah potong hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan unit 3 3 3 3 100 32 01 21 07 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah sample yang diuji sample 1,500 250 250 250 100 250

2 01 21 08 Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban kali 30 5 5 5 100 5

2 01 21 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeswan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan dosis 6,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000

2 01 21 18 Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU Jumlah pengadaan sarana dan prasarana RPH/ RPU dosis 6,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000

2 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Prosentase jumlah produksi hasil peternakan 5%

2 01 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) ekor 2,500 - - - - 500

2 01 22 10 Intensifikasi Pengelolaan Pemeliharaan Sapi Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup item 7 7 7 7 100 7

2 01 22 12 Jumlah Pengadaan Ternak Kambing PE ekor 250 - - - - 50

2 01 22 13 Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Petelur ekor 250 - - - - 50

2 01 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Bibit ekor 110 10 10 10 100 20

2 01 22 17 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Potong ekor 110 10 10 10 100 20

2 01 22 34 Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Petelur ekor 25,000 4,000 5,000 5,000 100 4,000

2 01 22 35 Refitalisasi Pengolahan Pakan Ternak (Limbah Jagung) Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) ekor 2,500 - - - - 500

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak

Prosentase jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak

Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternakPengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Kambing PE

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petrelur

Pembinaan dan Verifikasi Agribisnis Peternakan bagi RTM di Kab. Lamongan.

11


Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9




SKPD)






(%)

2 01 23 Prosentase jumlah pemasaran hasil produksi peternakan 5%

2 01 23 02 Jumlah Fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok kelompok 245 20 20 20 100 45

2 01 23 03 Jumlah temu usaha kali 9 4 1 1 100 1

2 01 23 08 Jumlah informasi data pasar atas hasil produksi peternakan kali 6 1 1 1 100 1

2 01 23 13 Jumlah makanan asal ternak yang diberikan pada anak sekolah bok 12,500 1,200 1,500 1,500 100 2,000

2 01 23 22 Fasilitasi Penanganan Limbah Ternak dan Jagung Jumlah temu usaha kali 6 - 1 1 100 1

2 01 23 23 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Jumlah pembinaan kali 10 - - - - 2

2 01 24 Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna 5%

2 01 24 05 unit 32 - - - - 12

2 01 24 11 Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok kelompok 30 5 5 5 100 5

2 01 24 12 Jumlah UPPO yang diadakan unit 5 - - - - 1

2 01 24 17 Jumlah orang yang dilatih orang 300 - - - - 60

2 01 03 Program Pengembangan Data/ Informasi Peternakan %

2 01 03 01 Jumlah dokumen yang tersusun dokumen 18 3 3 3 100 3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Fasilitasi Kerjasama Regional ( Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMI Kambing/domba

Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dan Dinas)Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peternakanPromosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan konsumsi protein hewani asal ternak)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan berupa Alat Granul

Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat GunaPenelitian dan Pengembangan Teknologi Petern(Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

11

Tabel.2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

Catatan

Realisasi capaian Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9) 11 12

1600 102%3 100%

30 100%

21 100%41 100%

10 125%8 100%4 100%

675 103%

42 105%

1 100%16 100%

6 100%

4 100%

1 100%6 100%

2 100%

14 100%1 100%

Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-1)

11

Catatan


10=(5+7+9) 11 12


5 100%

20 100%

50,000 100%

3 100%

3 100%

3 100%250 100%

5 100%

1,000 100%

1,000 100%

500 100%

7 100%

50 100%

50 100%

20 100%

20 100%

4,000 100%

500 100%

11

Catatan


10=(5+7+9) 11 12


20 44%

1 100%

1 100%

2,000 100%

1 100%

2 100%

12 100%

5 100%

1 100%

60 100%

3 100%

13

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan


No Indikator Sasaran

IKK Target Renstra SKPD

(PP-6/2008) Thn. 2016 Thn. 2017 Thn. 2018 Thn. 2019

(n-2) (n-1) (n) (n+1)

1 2 3 4 6 7 8 8

I Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1 Prosentase peningkatan produksi Daging 3,0% 3,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0%

2 Prosentase peningkatan produksi Telur 2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

3 Prosentase peningkatan konsumsi Daging 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

4 Prosentase peningkatan konsumsi Telur 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

SPM/ Standar Nasional

13

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan


ProyeksiCatatan Analisa

Thn.2018 Thn.2019

(n) (n+1)

11 12 13

15,0% 18,0%

0.1 0.1

2,5% 3,0%

5,0% 6,0%

21

Tabel 2.3Review terhadap RKPD Tahun 2018


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Program / Kegiatan Indikator kinerja LokasiTarget Pagu Indikatif

Program / Kegiatan Indikator kinerjacapaian (Rp.1000)

1 2 3 4 5 6 7URUSAN PERTANIAN

I Program Pelayanan Administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% 692,939

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat Dinas PKH 7,000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat

2 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190,000 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon3

Dinas PKH 9,500

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100,000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Dinas PKH 10 jenis 100,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan

6 Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30,000 Jumlah alat listrik yang disediakan

7 Dinas PKH 4 item 10,000

8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40,000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman9 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas PKH 40 kali, 40 org 45,000 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10 Penyediaanm Jasa administrasi/ teknis kegiatan Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan Dinas PKH 161,439 Penyediaanm Jasa administrasi/ teknis kegiatan Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase prasarana aparatur dengan kondisi baik 100% 1,310,000

1 Pembangunan Gedung kantor

UPT Pembibitan

700,000 Pembangunan Gedung kantor

2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Pembibitan 1 unit 30,000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan

3 Pengadaan peralatan gedung kantorDinas PKH

50,000

2 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeler Dinas PKH 42 unit 190,000 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeler

3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130,000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharan gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35,000 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara

5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dinas PKH 4 item 125,000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas PKH 1 item 50,000 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 40,000

650 Surat kilat, 950 Surat biasa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 24 unit roda 2, 2 unit

roda 3, 7 unit roda 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturan perundang-undangan

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

21 orang (Non PNS)

Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT, Perluasan Kantor UPT, Pembuatan kandang Exersice, Saluran UPT yang diberbaiki

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT, Perluasan Kantor UPT, Pembuatan kandang Exersice, Saluran UPT yang diberbaiki

Jumlah AC yang diadakan Jumlah Pompa air yang diadakan

3 unit 2 unit

Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

21

No




1 2 3 4 5 6 7

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH 2 Org, 1 kali 40,000 Pelatihan Teknis Peternakan Peningkatan kualitas Aparatur

IV100% 67,500

1 Dinas PKH 14 dokumen 7,500

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas PKH 1 dokumen 7,500 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH 3 dokumen 7,500 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

4 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan Dinas PKH 20 orang 15,000 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan

5 Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas PKH 5 dokumen 30,000 Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

V15% 3,375,000

1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak

Kab. Lamongan 200,000

Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak

2 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Kab. Lamongan 150,000 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak

3 Pengawasan Lalu lintas Ternak/ Pengiriman Ternak Jumlah pengiriman ternak keluar daerah Kec. Lamongan 70 kali 70,000 Pengawasan Lalu lintas Ternak/ Pengiriman Ternak Jumlah pengiriman ternak keluar daerah

4 Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah di RPH Kab. Lamongan 3 unit 100,000 Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah di RPH

5 Optimalisasi Laboratorium Keswan Jumlah sample yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50,000 Optimalisasi Laboratorium Keswan Jumlah sample yang diuji6 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Kab. Lamongan 5 kali 50,000 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

7 Revitalisasi Puskeswan

Kab. Lamongan 35,000

Revitalisasi Puskeswan

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan

Kab. Lamongan 5 unit 200,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU

Kab. Lamongan

1,130,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU

890,000

10 Jumlah sapi betina produktif yang dibeli tim pengendali Kab. Lamongan 25 ekor 500,000 Jumlah sapi betina produktif yang dibeli tim pengendali

Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak

Prosentase jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Jumlah Vaksin, Jumlah Desinfektan, Jumlah Sprayer, Jumlah Spuit, Jumlah Rapid Test AI

50.000 dosis, 300 liter, 5 unit, 5 unit, 3 box

Jumlah Vaksin, Jumlah Desinfektan, Jumlah Sprayer, Jumlah Spuit, Jumlah Rapid Test AI

Jumlah sample yang diambil Jumlah pengobatan

500 sample, 1000 ekor

Jumlah sample yang diambil Jumlah pengobatan

Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan Qurban

Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan Qurban

Jumlah pengobatan, Jumlah Obat-obatan, Jumlah pengambilan sample, Jumlah pembinaan

1000 dosis, 5 jenis, 500 sample, 5 kali

Jumlah pengobatan, Jumlah Obat-obatan, Jumlah pengambilan sample, Jumlah pembinaan

Jumlah Peralatan gedung kantor, Jumlah meubeler Jumlah Alat dan bahan medis Jumlah kendaraan opearsional (Mobil Puskeswan keliling)

Jumlah Peralatan gedung kantor, Jumlah meubeler Jumlah Alat dan bahan medis Jumlah kendaraan opearsional (Mobil Puskeswan keliling)

Jumlah Kanopi yang diasakan, Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU Jumlah kandang penampungan yang diadakan

1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 20 unit

Jumlah Kanopi yang diasakan, Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU Jumlah kandang penampungan yang diadakan

Jumlah Kanopi yang diasakan, Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU

1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit,

Jumlah Kanopi yang diasakan, Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU

Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH

Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH

21

No




1 2 3 4 5 6 7

VI

2.50% 5,950,000

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

UPT Pembibitan 550,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

2 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Jumlah Container IB yang diadakanKab. Lamongan 10 unit 100,000

Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Jumlah Container IB yang diadakan

3 Pengadaan pakan dan obat ternak di Demoplot Mantup Jumlah pengadaan pakan ternak UPT Pembibitan 7 item 950,000 Pengadaan pakan dan obat ternak di Demoplot Mantup Jumlah pengadaan pakan ternak

4 Jumlah pengadaan ternak Kambing PE

150 ekor 350,000

Jumlah pengadaan ternak Kambing PE

5 Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur

4000 ekor 400,000

Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur

6 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit

40 ekor 600,000

Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit

7 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Jumlah pengadaan ternak Sapi potong

40 ekor 600,000

Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Jumlah pengadaan ternak Sapi potong

8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Itik Petelur Jumlah pengadaan ternak Itik Petelur3000 ekor 400,000

9 Jumlah bantuan ternak bagi 2000 RTM Kab. Lamongan 2000 RTM 2,000,000 Jumlah Rumah Tangga yang di survey

VII Prosentase jumlah pemasaran hasil produksi peternakan5% 405,000

1 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dan kambing/domba Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok Kab. Lamongan 45 kelp 50,000 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dan kambing/domba Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok

2 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara Pelaku Usaha Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 80,000 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara Pelaku Usaha Jumlah temu usaha

3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 30 orang 50,000 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan

8 Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan Kab. Lamongan1 item 75,000

Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan

13 Kab. Lamongan2000 box 150,000

Program Peningkatan Produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT)

Prosentase Peningkatan Populasi Ternak '- Ternak Besar '- Ternak Kecil '- Ternak Unggas

Perluasan Kantor Pembibtan Pembangunan kamndang pembibitan Pembangunan pagar pembibitan Pembangunan lokasi Exersice sapi Pembangunan penampungan Limbah

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Perluasan Kantor Pembibtan Pembangunan kamndang pembibitan Pembangunan pagar pembibitan Pembangunan lokasi Exersice sapi Pembangunan penampungan Limbah

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Kambing PE

Kec. Tikung,Turi Deket,Glagah,

Sukodadi, Modo Kd.pring,Maduran

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Kambing PE

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ayam Petelur

Kec. Sukorame, Bluluk, Kd.pring

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ayam Petelur

Kec. Tikung,Modo Babat,Mantup,

Sambeng, Kb.bahu

Kec. Tikung,Modo Glagah, Sukodadi, Babat, Kd.pring, Maduran, Bluluk,

Pucuk

Kec. Solokuro dan Brondong

Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rymah Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rymah Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil produksi Peternakan masyarakat

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil produksi Peternakan masyarakat

Promosi Hasil Produk Peternakan (Memasayarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan yang di distribusikan

Promosi Hasil Produk Peternakan (Memasayarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan yang di distribusikan

21

No




1 2 3 4 5 6 7

VIII Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan5% 1,925,000

1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR 2 kelp 120,000 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR

2 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna Kab. Lamongan 5 kelp 20 orang 150,000 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna

3 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna Kab. Lamongan 250,000 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna

4 Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna 1,355,000 Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna

5 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50,000 Jumlah pelaksanaan sosialisasi

I Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Prosentase jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen 25,000

1 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Jumlah Profil data peternakan yang disusunKab. Lamongan 1 dokumen 25,000

Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Jumlah Profil data peternakan yang disusun

13,790,439

Prosentase kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna

Kec. Solokuro dan Kedungproing

Jumlah Penguatan kelembagaan kelompok Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Jumlah Penguatan kelembagaan kelompok Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Pelatihan Pengolahan hasil ternak Pelatihan Agribisnis Peyternakan

60 orang 120 orang

Pelatihan Pengolahan hasil ternak Pelatihan Agribisnis Peyternakan

Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah APPO yang diadakan '- Pengadaan Crussser '- Pengadaan Pemanas/ Pengering Jumlah Mini feedmil

UPT Pembibitan Kab. Lamongan

1 unit 15 unit

7 unit 2 unit

Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah APPO yang diadakan '- Pengadaan Crussser '- Pengadaan Pemanas/ Pengering Jumlah Mini feedmil

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakajn Tepat Guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakajn Tepat Guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

21

Tabel 2.3Review terhadap RKPD Tahun 2018


Hasil Analisa Kebutuhan

LokasiTarget Pagu Indikatif

capaian (Rp. 1000)

8 9 10 13

100% 696,500

Dinas PKH 7,000 APBD II

Dinas PKH 3 item 190,000 APBD II



Dinas PKH 10 jenis 100,000 APBD II



Dinas PKH 600 dos 40,000 APBD II

Dinas PKH 40 kali, 40 org 45,000 APBD II


100% 1,110,000

UPT Pembibitan 600,000 APBD II

UPT Pembibitan 1 unit 30,000 APBD II

Dinas PKH 42 unit 190,000 APBD II





100% 40,000

Catatan Penting

650 Surat kilat, 950 Surat biasa

24 unit roda 2, 2 unit roda 3, 7 unit roda 4

21 orang (Non PNS)


21



capaian (Rp. 1000)

8 9 10 13

Catatan Penting

Dinas PKH 2 Org, 1 kali 40,000 APBD II

100% 63,000

Dinas PKH 14 dokumen 6,000 APBD II



Dinas PKH 20 orang 15,000 APBD II


15% 2,280,000

Kab. Lamongan 100,000 APBD II


Kec. Lamongan 70 kali 15,000 APBD II

Kab. Lamongan 3 unit 75,000 APBD II

Kab. Lamongan 250 sample 50,000 APBD II

Kab. Lamongan 5 kali 25,000 APBD II



Kab. Lamongan

700,000 APBD II

890,000 DAK

Kab. Lamongan 10 ekor 200,000 APBD II

50.000 dosis, 300 liter, 5 unit, 5 unit, 3 box

500 sample, 1000 ekor

1000 dosis, 5 jenis, 500 sample, 5 kali

1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 20 unit

1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit,

21



capaian (Rp. 1000)

8 9 10 13

Catatan Penting

2.50% 4,375,000

UPT Pembibitan 550,000 DAK


UPT Pembibitan 7 item 950,000 APBD II

100 ekor 200,000 CUKAI

2000 ekor 200,000 CUKAI

40 ekor 200,000 APBD II

40 ekor 250,000 APBD II

Kab. Lamongan 2000 RTM 2,000,000 APBD II

5% 205,000

Kab. Lamongan 45 kelp 25,000 APBD II

Kab. Lamongan 4 kali 15,000 APBD II

Kab. Lamongan 30 orang 15,000 APBD II

Kab. Lamongan1 item 25,000 APBD II

Kab. Lamongan2000 box 125,000 APBD II

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Kec. Tikung,Turi Deket,Glagah, Sukodadi, Modo Kd.pring,Maduran

Kec. Sukorame, Bluluk, Kd.pring

Kec. Tikung,Modo Babat,Mantup, Sambeng, Kb.bahu

Kec. Tikung,Modo Glagah, Sukodadi, Babat, Kd.pring, Maduran, Bluluk, Pucuk

21



capaian (Rp. 1000)

8 9 10 13

Catatan Penting

5% 1,230,000

2 kelp 100,000APBD II

Kab. Lamongan 5 kelp 20 orang 50,000APBD II


940,000

APBD II

Kab. Lamongan 25 orang 50,000APBD II

1 dokumen 25,000

Kab. Lamongan 1 dokumen 25,000 APBD II

10,024,500

Kec. Solokuro dan Kedungproing

60 orang 120 orang

UPT Pembibitan Kab. Lamongan

1 unit 15 unit

7 unit 2 unit

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro- 1

Nama PD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Nomor Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi Target capaian kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 11 1 KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal terlayani dengan baik 100%

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Lamongan 100% 2,000,000 0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik Lamongan 100% 150,000,000

0 0 1 3 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor Jumlah Jasa peralatan & perlengkatan Kantor Lamongan 100% 15,000,000

0 0 1 6 Lamongan 100% 10,000,000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kerja kebersihan Lamongan 100% 25,350,000 0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Lamongan 100% 50,000,000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan Jumlah barang cetakan & penggandaan Lamongan 100% 30,000,000

0 0 1 12 Lamongan 100% 20,000,000

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan & perlengkapan Kan-tor. Lamongan 100% 20,000,000

0 0 1 15 Jumlah bahan bacaan & perpustakaan Lamongan 100% 6,000,000

0 0 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Lamongan 100% 25,000,000

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lamongan 100% 50,000,000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan. Lamongan 100% 140,500,000

2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%

2 11 2 3 Pembangunan Gedung sarana kantor Jumlah pembangunan gedung kantor Lamongan 100% PM 2 11 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lamongan 100% 200,000,000

2 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemelharaan rutin Lamongan 100% 50,000,000

2 11 2 23 Pemeilharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Lamongan 100% 30,000,000 2 11 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lamongan 100% 30,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Jumlah pemenuhan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat serta tamuJumlah pemenuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

% sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan

Jumlah mobil/kendaraan dinas operasional yang dipelihara



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 40,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Lamongan 100 Potong 40,000,000

Pelatihan Peningkatan kualitas Kapasitas SDM aparatur Sipil Jumlah pembangunan gedung kantor Lamongan 50,000,000

100%

2 11 6 1 Lamongan 100% 10,000,000

2 11 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Lamongan 100% 5,000,000

2 11 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan akhitr tahun Lamongan 100% 5,000,000

2 11 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Lamongan 100% 30,000,000

472

2 11 15 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Mikro Jumlah dokumen data Potensi Koperasi dan UM Lamongan 27 Kec 75,000,000

2 11 15 2 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Pendirian Klinik Koperasi dan UMK Kab. Lamongan 12 Bl 50,000,000 2 11 15 3 Fasilitasi Legalitas Usaha bagi Kop dan Usaha Mikro Kab. Lamongan 300,000,000

2 11 15 4 Peringkatan Hari Koperasi Peringatan Hari Koperasi tahun 2017 Kab. Lamongan 1.265 Koperasi 100,000,000 2 11 15 5 Peningkatan Kompetensi Manajer/Kacab KSP/USP Kab. Lamongan 60 Orang 200,000,000

2 11 15 6 Kab. Lamongan 200 Kop 100,000,000

2 11 15 7 Kab. Lamongan 600 Kopwan 400,000,000

2 11 15 8 Bimbingan Teknik Perpajakan dan Sistem Akuntansi Koperasi Kab. Lamongan 300 Koperasi 200,000,000

50

% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kenerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi capaian kinerja

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan

Peningkatan Legalitas Lembaga dan Usaha Koperasi dan UM

3 Paket/ Standarisasi Produk UMK

Bimbingan Teknis standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Manajer/Kacab KSP/USP Koperasi

Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) Lamongan

Peningkatan peran dan Fungsi Dekopinda dalam pengembangan Koperasi

Workshop pemahaman Prinsip- prinsip Peraturan dan Perundang-undangan perkoperasian

Peningkatan Kapasitas SDM Kop terhadap perauran dan perundangan perkoperasian

Peningkatan Kapasitas SDM Kop terhadap sisitem akuntansi koperasi

Program penciptaan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif

Jumlah koperasi yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

50

15%

% peningkatan equitas (modal sendiri) koperasi 20%

2 11 17 1 Penyelenggaraan Pelatihan vokasional Kewirausahaan Peningkatan skill SDM Pengusaha Mikro Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 200,000,000

2 11 17 2 Bimbingan Teknis standarisasi dan sertifikasi produk Meningkatkan SNI dan Sertifikasi Produk Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 200,000,000

2 11 17 3 Meningkatan kualitas produk Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 150,000,000

2 11 17 5 Penyelenggaraan Pelatihan manajerial bagi Usaha Mikro Kab. Lamongan 120 Usaha Mikro 250,000,000

2 11 17 6 Kab. Lamongan 30 Usaha Eksport 120,000,000

4

8

2 11 18 1 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi 1. Penilaian kinerja Koperasi Kab. Lamongan 420 KSP/USP 350,000,000

2 11 18 2 Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Kab. Lamongan 520 Kop 275,000,000

2 11 18 3 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Penkes KSP/USP Konven dan Syari'ah Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275,000,000

2 11 18 4 Menev Pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi Kab. Lamongan 150 Kop 100,000,000

2 11 18 5 Bimbingan teknik penyusunan pelaporan KSP/USP koperasi Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275,000,000

2 11 18 6 Bimbingan teknik penilaian kesehatan bagi KSP/USP Koperasi Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275,000,000

2 11 18 7 Kab. Lamongan 12 Bl 150,000,000

2 11 18 8 Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Meningkatkan klasifikasi koperasi berkualitas Kab. Lamongan 200 Kop 200,000,000

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

% peningkatan equitas (modal sendiri) usaha mikro

Pelatihan peningkatan kualitas design, kemasan dan packaging produk

Pelatihan Prinsip prinsip manajemen usaha Koperasi

Bimbingan Teknik standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Usaha Ekspoort

Peningkatan kualitas kompetensi SDM pengusaha eksport

Program pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha mikro kecil dan koperasi

Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas promosi dan jaringan pemasaran (unit

Jumlah koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan jaringan pemasaran (unit

Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha

Meningkatkan Kapasitas SDM Koperasi bidang KeuanganMeningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi dalam Penkes KSP/USP

Penyelenggaraan operasi / pengawasan sewaktu-waktu Koperasi

Meminimalisasi tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan peratuan dan perundangan perkoperasian



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Program peningkatan usaha mikro berkelanjutan Jumlah wira usaha baru 500

2 11 20 1 Meningkatkan kerjasama usaha Kab. Lamongan 150 Kop / UM 150,000,000

2 11 20 2 Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran Meningkatkan akses pasar Koperasi dan UM Kab. Lamongan 100 Usaha Mikro 75,000,000

2 11 20 3 Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan Usaha Mikro Meningkatan pemasaran melalui promosi Kab. Lamongan 4 Kali 100,000,000

2 11 20 4 Meningkatan pemasaran dengan sisitem online Kab. Lamongan 1.500 Kop/UM PM

2 11 20 5 Peningkatan kualitas kompetensi SDM Usaha Ritel Kab. Lamongan 30 Kop/Usaha ritel 120,000,000

Jumlah koperasi terfasilitasi modal kemitraan 50

60

2 11 21 1 Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi Kab. Lamongan 10 Klmp Tani Tembakau 350,000,000

2 11 21 2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha Baru Kab. Lamongan 75 Calon WUB 75,000,000

2 11 21 3 Fasilitasi Pengembangan wirausaha baru Kab. Lamongan 50 Calon WUB 100,000,000 1

2 11 22 1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Kab. Lamongan 300 Kop/Usaha Mikro 150,000,000

2 11 22 2 Fasilitasi dana bergulir bagi Usaha Mikro Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun 2018 Kab. Lamongan 50 UM (1 Milyart ) 10,000,000

2 11 22 3 Kab. Lamongan 60 Kop 45,000,000

2 11 22 4 Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun 2018 Kab. Lamongan 100 Kop ( 6 Milyart) 60,000,000

2 11 22 5 Meningkatkan perkuatan modal Koperasi Kab. Lamongan 100 Kop 75,000,000

2 11 22 6 Workshop metode peningkatan Modal sendiri (Equity) Koperasi Meningkatan Modal sendiri (equity) Kab. Lamongan 150 Kop 100,000,000

2 11 22 7 Meningkatan perkuatan Modal melalui dan program Kab. Lamongan 250 Kop / UM 150,000,000

Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi usaha Kab. Lamongan PM

Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Jaringan online informasi produk dan pemasaran Koperasi dan Usaha MikroBimbingan Teknik standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Usaha Ritel Modern Program Peningkatan akses kemitraan teehadap sumberdaya produktif

Jumlah usaha mikro terfasilitasi modal kemitraanPeningkatan Kelembagaan Klmp Tani tembakau menjadi KoperasiPelatihan Ketrampilan dana manajerial bagi calon wirausaha baru

Program pengembangan data / informasi usaha mikro kecil dan koperasi

Jumlah dokumen data informasi bidang koperasi dan usaha mikroTemu mitra antara Funder/Investor dengan UMK dan Kop

Workshop pengajuan dan penyusunan kontrak Kerjasama kemitraan investasi dengan LKB dan LKBB

Peningkatan perkuatan modal bersumber dari Non Bank dan LKBB

Workshop pengembangan permodalan Koperasi dari dana Non Perbankan

Bimbingan teknik pengajuan pinjaman permodalan bersumber dari dana program pemerintah

Program Pengentasan Kemiskinan Bantuan Permodalan Usaha bagi Masyarakat kategori Desil 1



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 11 23 Program Pengembangan data Koperasi dan UMK

2 11 23 1 Pendataan tahunan Koperasi dam UMK Data Koperasi dan UMK per tahun Kab. Lamongan 2 Dokumen 40,000,000

Total 6,878,850,000

Update Jumlah data/informasi bidang koperasi dan UMKM

Kop ; 1.225 BH UMKM : 256.000 Unit


Pagu : 6,878,850,000

Prakiraan Maju Tahun 2019

Target capaian kinerja

(8) (9)

100%

100% 3,000,000 100% 150,000,000

100% 15,000,000

100% 15,000,000

100% 25,350,000 100% 50,000,000

100% 30,000,000

100% 25,000,000

100% 20,000,000

100% 6,000,000

100% 25,000,000

100% 50,000,000

100% 140,500,000

100%

- 100% 200,000,000

100% 50,000,000

100% 30,000,000 100% 30,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif




(8) (9)


100%

100 Potong 40,000,000

50,000,000

100%

100% 10,000,000

100% 7,500,000

100% 7,500,000

100% 30,000,000

422

27 Kec 75,000,000

12 Bl 50,000,000 3 Paket 300,000,000

1.265 Koperasi 100,000,000 60 Orang 200,000,000

200 Kop 100,000,000

600 Kopwan 400,000,000

300 Koperasi 200,000,000

50




(8) (9)


50

20%

30%

90 Usaha Mikro 200,000,000

90 Usaha Mikro 200,000,000

90 Usaha Mikro 150,000,000

120 Usaha Mikro 250,000,000

30 Usaha Eksport 120,000,000

4

10

420 KSP/USP 350,000,000

520 Kop 275,000,000

700 KSP/USP 350,000,000

150 Kop 100,000,000

520 KSP/USP 275,000,000

520 KSP/USP 275,000,000

12 Bl 150,000,000

200 Kop 220,000,000




(8) (9)


500

150 Kop / UM 150,000,000

100 Usaha Mikro 75,000,000

5 Kali 150,000,000

1.500 Kop/UM PM

30 Kop/Usaha ritel 120,000,000

50

60

10 Klmp Tani Tembakau 350,000,000

75 Calon WUB 75,000,000

50 Calon WUB 100,000,000 1

300 Kop/Usaha Mikro 150,000,000

50 UM (1 Milyart ) 10,000,000

60 Kop 45,000,000

100 Kop ( 6 Milyart) 60,000,000

100 Kop 75,000,000

150 Kop 100,000,000

250 Kop / UM 150,000,000

PM




(8) (9)


2 Dokumen 50,000,000

7,009,850,000

Kop ; 1.225 BH UMKM : 260.000 Unit

Dinas Perikanan- 1

Nama PD : Dinas Perikanan


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 1 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 100%

3 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas Perikanan 600 surat 4,000,000 APBD Kab3 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinas Perikanan 12 bulan 209,500,000 APBD Kab

3 1 1 6 Jumlah pengurusan perijina kendaraan Dinas Perikanan 10 mobil dan 30 motor 25,000,000 APBD Kab

3 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Dinas Perikanan 21 item 80,000,000 APBD Kab3 1 1 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan Dinas Perikanan 5 item 40,000,000 APBD Kab

3 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik Dinas Perikanan 5 item 25,000,000 APBD Kab

3 1 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perikanan 1 paket 15,000,000 APBD Kab

3 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perikanan 12 bulan 50,000,000 APBD Kab

3 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Perikanan 12 bulan 75,000,000 APBD Kab

3 1 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekhnis kegiatan Dinas Perikanan 17 orang 157,728,400 APBD Kab

3 1 1 20 Penyediaan sewa gedung/kantor/gudang/tempat Dinas Perikanan 12 bulan 192,548,000 APBD Kab


3 1 2 4 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan operasional dinas yang diadakan Dinas Perikanan 10 unit 170,000,000 APBD Kab

3 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Dinas Perikanan 1 paket 130,000,000 APBD Kab

3 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeluair yang disediakan Dinas Perikanan 5 item 50,000,000 APBD Kab3 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang diadakan rehabilitasi Dinas Perikanan 2 unit 30,000,000 APBD Kab

3 1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipeliharan Dinas Perikanan 2 unit 41,000,000 APBD Kab3 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional Jumlah mobil operasional yang dipelihara Dinas Perikanan 10 unit 110,000,000 APBD Kab

3 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Perikanan 12 bulan 20,000,000 APBD Kab

3 1 2 33 Rehabilitasi alat-alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Dinas Perikanan 2 unit 50,000,000 APBD Kab



Indikatif

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

Jumlah pemenuhan pembayaran jasa komunikasi,air, dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah alat kebersihan rumah tangga yang disediakanJumlah pemenuhan penyediaan makanan dan minuman rapatJumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatanPenyediaan pemenuhan biaya sewa lahan dan pembayaran pajakProsentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik

Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan rutin peralatan

Dinas Perikanan- 2


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 1 5 1 Pengembangan Kompetensi SDM Labratorium Jumlah tenaga Lab.yang mengikuti pelatihan Bangil 2 orang 25,000,000 APBD Kab

3 1 6

3 1 6 1 Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Dinas Perikanan 5 dokumen 10,000,000 APBD Kab

3 1 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah buku laporan keuangan semesteran Dinas Perikanan 10 buku 10,000,000 APBD Kab

3 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun Dinas Perikanan 10 buku 10,000,000 APBD Kab

3 1 6 5 Forum OPD Jumlah pelaksanaan forum OPD Dinas Perikanan 1 kali 15,000,000 APBD Kab3 1 6 6 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan 5 dokumen 25,000,000 APBD Kab

3 1 6 7 Dokumen monitoring dan evaluasi aset OPD Dinas Perikanan 3 dokumen 15,000,000 APBD Kab

3 1 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

3 1 15 8 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Jumlah masyarakat pesisir yang dibina Kec.Brondong dan Paciran 100 orang 175,000,000 APBD Kab

Jumlah petani garam yang dibina Kec.Brondong 100 orang - APBD KabJumlah wanita perebus garam yang dibina Kec.Paciran dan Brondong 50 orang - APBD Kab

Jumlah anggota kelompok Pengawasan yang dibina Kec.Paciran dan Brondong 100 Orang - APBD Prop

3 1 15 6 Pembangunan jalan produksi garam Jumlah jalan produksi yang dibangun 2 Paket ( 520 m ) 400,000,000 APBD Kab

2 Paket 400,000,000 APBD Prop

Jumlah jembatan jalan produksi yang dibangun Ds.Sidomukti Kec.Brondong 1 Unit (7mx1,5m) 150,000,000 APBN

Ds.Lohgung Kec.Brondong 1 Unit (200mx2m) 100,000,000 APBN

Ds.Sidomukti Kec.Brondong 1 Unit (200mx2,5m) 100,000,000 APBN

3 1 15 11 Normalisasi saluran petambak garam Kec.Brondong (Ds.Brengkok) 1 Paket 400,000,000 APBD Prop



Jumlah dokumen evaluasi dan perencanaan yang disusun

Monitoring dan evaluasi aset Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )

Kec.Brondong (Ds.Sedayulawas dan Sidomukti 520 m )

Panjang plengsengan dan paving jalan produksi garam

Jumlah panjang saluran tambak garam yang dibangun baik

Dinas Perikanan- 3


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 Unit 150,000,000 APBN

3 1 15 12 Pembangunan rumah prisma produksi garam Jumlah rumah prisma yang dibangun Kec.Brondong 22 Unit 125,000,000 APBD Kab 125,000,000 APBD Prop

3 1 15 13 Konservasi wilayah pesisir Jumlah tanaman mangrove yang ditanam Kec.Brondong 20.000 Pohon 125,000,000 APBD Prop

Jumlah terumbu karang buatan yang dibuat Kec.Brondong 6 Unit 200,000,000 APBD Prop

3 1 15 14 Pengadaan Plastik LDPE tambak garam Jumlah pengadaan plastik LDPE tambak garam 280 unit 350,000,000 APBD Kab

3 1 15 15 Pengadaan Sak Biru Garam Jumlah pengadaan sak garam 54.000 Buah 350,000,000 APBD Kab

3 1 15 16 Fasilitasi perijinan garam beryodium Jumlah kelompok yang difasilitasi perijinan Ds.Sedayulawas 1 Paket 50,000,000 APBD Kab

3 1 20 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

3 1 20 42 Percontohan budidaya ikan lele Kab.Lamongan 15 paket 1,662,000,000 APBD Kab

Ds.Bedingin Kec.Sugio 1 Paket 100,000,000 APBD Kab3 Paket 300,000,000 APBD Kab

Jumlah paket budidaya ikan lele di kolam 3 Paket 300,000,000 APBD Kab

2 Paket 200,000,000 APBD Kab



Ds.Ngimbang Kec.Ngimbang 10 Paket 30,000,000 APBD Kab

Ds.Wedoro Kec.Sukorame 10 Paket 30,000,000 APBD Kab


Ds.Sedayulawas,Sidomukti Kec.Brondong

Ds.Sedayulawas,Brengkok,Sidomukti,Labuhan,Lohgung Kec.BrondongDs.Sedayulawas,Brengkok,Sidomukti,Labuhan,Lohgung Kec.Brondong

Jumlah bantuan sarana prasarana pengembangan budidaya lele intensif

Ds.Tawangrejo,Sukorejo,KemlagiLor Kec.TuriDs.Kalanganyar,Kawistolegi,Jelakcatur Kec.Karanggeneng

Jumlah paket percontohan budidaya lele karamba tancap

Ds.Pucangtelu,Lukrejo Kec.Kalitengah

Jumlah paket bantuan budidaya lele di kolam terpal/fiber/beton

Ds.Pata'an,Tenggiring Kec.SambengDs.Mojosari,Mantup Kec.Sambeng

Ds.Songowareng,Banjargondang Kec.Bluluk

Dinas Perikanan- 4


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif


Jumlah paket bantuan lele 2 paket 60,000,000 APBD Prop

Ds.Sendangduwur Kec.Paciran 1 Paket 25,000,000 APBD Kab

Ds.Payaman Kec.Solokuro 1 Paket 25,000,000 APBD Kab

3 1 20 43 Percontohan budidaya perikanan 4 Paket 650,000,000 APBD Kab

Ds.Moropelang Kec.Babat 1 Paket 100,000,000 APBD Kab

2 paket 200,000,000 APBD Prop

Ds.Beru,Simbatan Kec.Sarirejo 2 Paket 100,000,000 APBD Prop

1 Paket 150,000,000 APBN





Ds.Kentong Kec.Glagah 1 Paket 150,000,000 APBD KabJumlah paket percontohan budidaya nila intensif 2 Paket 200,000,000 APBD Kab




Ds.Bedahan,German Kec.Babat,Ds.Bedingin Kec.SugioDs.Warungering Kec.Kedunpring,Kel.Babat Kec.Babat

Jumlah Paket Percontohan Budidaya Udang Vanamei

Kec.Turi,Deket,Glagah, dan Laren

Ds.Padenganploso Kec.Pucuk dan Ds.Surabayan Kec.Sukodadi

Jumlah paket percontohan budidaya vanamei BUSMETIK

Ds.Tunjungmekar Kec.KalitengahDs.Turi,Sukoanyar,Keben Kec.TuriKel.Sidokumpul,Sukorejo,Sukomulyo Kec.Lamongan

Ds.Srirande,Sidobinangun,Sidorejo Kec.Deket

Jumlah paket percontohan budidaya vanamei standar CBIB

Ds.Wangen,Bangkok Kec.Glagah

Ds.Dukuhtunggal,Rayunggumuk Kec.GlagahKel.Tumenggungan,Banjarmendalan,Tanjung Kec.Lamongan

Ds.Babatagung,Dlanggu Kec.Deket

Jumlah paket percontohan budidaya udang vanamei organik

Ds.Putatbangah,Blawi Kec.Karangbinangun

Dinas Perikanan- 5


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Ds.Windu Kec.Karangbinangun 1 Paket 80,000,000 APBD Kab

Ds.Kuro Kec.Karangbinangun 1 Paket 80,000,000 APBD Kab

Ds.Godog Kec.Laren 1 Paket (1 Ha ) 50,000,000 APBD Prop

Jumlah paket percontohan budidaya ikan bandeng 1 Paket 150,000,000 APBN

2 Paket 300,000,000 APBN

Ds.Babatkumpul Kec.Pucuk 1 Paket 100,000,000 APBD Prop




Jumlah bantuan sarana karamba apung di waduk 1 Paket 40,000,000 APBD Prop

Ds.Tenggiring Kec.Sambeng 1 Paket 50,000,000 APBD Prop

Ds.Manyar Kec.Sekaran 1 Lokasi (0,5 Ha) 50,000,000 APBN

3 1 20 44 Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya Jumlah bantuan kincir air budidaya tambak Ds.Kalitengah Kec.Kalitengah 1 Paket 15,000,000 APBD Prop


Ds.Centini Kec.Laren 1 Paket 40,000,000 APBD KabDs.Moro Kec.Sekaran 1 Paket 15,000,000 APBD KabDs.Tlogorejo Kec.Sukodadi 1 Paket 15,000,000 APBD Kab



Jumlah paket percontohan budidaya ikan nila organikJumlah paket percontohan budidaya bandeng organik

Ds.Bantengputih Kec.KaranggenengDs.Pucangro,Lukrejo Kec.Kalitengah

Ds.Balun,Gedongboyountung,Badurane Kec.Turi

Ds.Karanglangit,Plosowahyu,Made Kec.Lamongan

Ds.Rejotengah,Weduni Kec.DeketDs.Pule Kec.Tikung (Waduk Pule)

Jumlah paket budidaya cacing lumbricus/Cacing TanahJumlah percontohan (Dempond) budidaya polikultur ikan

Ds.Soko,Glagah,Gempolpendowo,Morocalan,Wedoro Kec.Glagah

Ds.Bambang,Keben,Turi,Wangunrejo Kec.TuriKel.Sukomulyo,Sukorejo,Ds.Tanjung Kec.Lamongan

Dinas Perikanan- 6


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif


Panjang normalisasi saluran tata air tambak Ds.Karangagung Kec.Glagah 1 Km 250,000,000 APBN

1,2 Km 300,000,000 APBN

Jumlah rumah pompa yang dibangun Ds.Gempolpendowo Kec.Glagah 1 Unit 250,000,000 APBN

Jumlah paket mesin pembuatan pakan ikan mandiri 2 Paket 100,000,000 APBD Prop



Ds.Payaman Kec.Solokuro 1 Paket 25,000,000 APBD Prop

Ds.Bambang Kec.Turi 1 Paket 75,000,000 APBD Prop

Jumlah pengadaan sarana backhoe mini Ds.Kuro Kec.Karangbinangun 1 Unit 1,200,000,000 APBN

Jumlah saluran tambak yang direhabilitasi 200,000,000 APBD Prop

Ds.Sungegeneng Kec.Sekaran 1 Paket 100,000,000 APBD Prop

Ds.Brangsi Kec.Laren 1 Paket 75,000,000 APBD Prop

Ds.Kanugrahan Kec.Maduran 1 Paket 75,000,000 APBD Prop

Ds.Sungegeneng Kec.Sekaran 1 Paket 75,000,000 APBD Prop

Ds.Labuhan Kec.Brondong 1 Unit (200mx2,5m) 100,000,000 APBN



Jumlah pengadaan pompa air budidaya Ds.Padenganploso Kec.Pucuk 10 Unit 100,000,000 APBD Prop

Ds.Keben,Turi Kec.Turi 2 Paket 60,000,000 APBD Prop

Ds.Rejosari,Sugiwaras Kec.Deket

Ds.Rayunggumuk Kec.Glagah (PITAP)

Ds.Tanggungprigel,Began Kec.GlagahDs.Palangan,Kuro Kec.KarangbinangunDs.Lamongrejo ( Ponpes) Kec.Ngimbang

Ds.Karangwungulor,Bulubrangsi Kec.Laren

2 Paket ( Panjang……………)

Jumlah jalan produksi budidaya tambak yang direhabilitasi

Ds.Gedongboyountung,Ngujungrejo Kec.TuriDs.Weduni,Sidomulyo Kec.Deket

Dinas Perikanan- 7


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif



Ds.Labuhan Kec.Brondong 1 Unit 100,000,000 APBD Kab


3 1 20 45 Pengadaan induk dan benih unggul Jumlah induk ikan unggul BBI Kab.Lamongan 14 Paket ( Ikan nila ) 42,000,000 APBD Kab

Jumlah benih unggul vanamei 2 paket 90,000,000 APBD Prop




Jumlah benih unggul nila 4 paket 250,000,000 APBD Prop


Ds.Pandanpancur Kec.Deket 1 Paket 50,000,000 APBD Prop

Jumlah pengadaan benih unggul bandeng 3 Paket 150,000,000 APBD Prop


Kel.Banjarmendalan,Ds.Made,Karanglangit Kec.Lamongan

Ds.Sidomulyo,Plosobuden,Dinoyo

Jumlah prasarana pengembangan kawasan kampung kerapu yang dibangun ( tugu )

Jumlah paket pengadaan bahan Lab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan

UPT.Lab.Kesehata Ikan dan Lingkungan

Ds.Padenganploso Kec.Pucuk dan Ds.Madulegi Kec.Sukodadi

Ds.Gedongoboyountung,Badurame,Wangunrejo,Bambang,Kemlagigede,Kemlagi Lor,Sukorejo Kec.Turi

Kel.Sukomulyo,Plosowahyu,Kebet Kec.Lamongan

Ds.Tukerto,Laladan,Weduni,Rejosari,Sidomulyo Kec.Deket

Ds.Gedongboyountung,Ngujungrejo,Putatkumpul,Badurame Kec.TuriDs.Tanjung,Kel.Tumenggungan,Sukorejo Kec.Lamongan

Ds.Balun,Gedongboyountung,Tambakploso Kec.Turi

Kel.Banjarmendalan,Ds.Pangkatrejo,Sidoharjo Kec.Lamongan

Dinas Perikanan- 8


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif


Jumlah pengadaan bantuan benih ikan patin Ds.Sugihwaras Kec.Deket 2 Paket 100,000,000 APBD Kab

Jumlah pengadaan induk unggu lele 3 Paket 150,000,000 APBD Prop


Ds.Laladan Kec.Deket 1 Paket 50,000,000 APBD Prop

3 1 20 46 Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana BBI Jumlah rumah jaga BBI yang direhabilitasi BBI Kalen Kec.Kedungpring 1 Unit 150,000,000 APBD Kab

BBI Kalen Kec.Kedungpring 1 Paket 275,000,000 APBD Kab

Panjang plengesengan dan pemavingan jalan BBI BBI Kalen Kec.Kedungpring 40 m 125,000,000 APBD Kab

3 1 20 47 Pendampingan/Fasilitasi Pembudidaya ikan Kab.Lamongan 1 kali 20,000,000 APBD Kab

Kab.Lamongan 1 kali 25,000,000 APBD Kab

Ds.Soko,Glagah Kec.Glagah 100 Bidang 20,000,000 APBD Kab

Jumlah monitoring kualitas air dan penyakit ikan Kab.Lamongan 10 Kali 60,000,000 APBD Kab


Ds.Lopang Kec.Kembangbahu 1 Paket 5,000,000 APBD Prop

3 1 20 48 Bantuan benh ikan pasca banjir Kec.Glagah 400 Ha 400,000,000 APBD Kab

3 1 20 49 Pengembangan kawasan usaha budidaya Kab.Lamongan 1 Paket 200,000,000 APBD Kab

3 Paket 100,000,000 APBN


Ds.Pandanpancur,Plosobuden,Sidomulyo Kec.Deket

Ds.Karangwedoro,Kemlagilor,Wangunrejo Kec.Turi

Ds.Karanglangit,Kebet,Rancangkencono Kec.Lamongan

Jumlah gudang,laboratorium, dan toilet yang dibangun

Jumlah pendampingan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikanJumlah fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikanJumlah usulan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan

Jumlah bantuan vitamin serta probiotik udang dan ikan

Ds.Simbatan,Canggah Kec.Sarirejo

Jumlah bantuan benih bagi kawasan terdampak banjirJumlah bantuan sarana pengembangan kawasan bandengJumlah paket percontohan pentokolan udang vanamei media bak/fiber skala rumah tangga

Kec.Kuro,Palangan,Banjarejo Kec.Karangbinangun

Ds.Gempolpading,Padenganploso,Cungkup Kec.Pucuk

Dinas Perikanan- 9


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Ds.Siser,Ds.Laren Kec.Laren 2 Paket 100,000,000 APBD Kab

Ds.Kanugrahan Kec.Maduran 1 Paket 50,000,000 APBD Kab


Ds.Turi Banjaran Kec.Maduran 1 Paket 50,000,000 APBD Kab

Ds.Sungegeneng Kec.Sekaran 1 Paket 50,000,000 APBD Kab

3 1 20 50 Pelatihan Budidaya Perikanan Jumlah bimbingan teknis CBIB Kab.Lamongan 1 kali 30,000,000 APBD KabKel.Sukomulyo Kec.Lamongan 1 Paket 50,000,000 APBD Kab

Ds.Babat Agung Kec.Deket 1 Paket 50,000,000 APBD Kab

Ds.Keben Kec.Turi 1 Paket 50,000,000 APBD KabKab.Lamongan 1 kali 25,000,000 APBD Kab

Kab.Lamongan 1 kali 25,000,000 APBD Kab



Ds.Bambang Kec.Turi 3 Kelompok 15,000,000 APBD Prop

Jumlah pelaksanaan pelatihan pembenihan ikan Ds.Pangkatrejo Kec.Lamongan 1 Kali 20,000,000 APBD Kab

Kec.Babat,Sugio,Kedungpring 50 orang 50,000,000 APBD Kab

3 1 20 51 Pemanfaatan pekarangan/kolam Ds.Pesanggrahan Kec.Laren 10 paket 35,000,000 APBD Kab

Ds.Bulutengger Kec.Sekaran 10 Paket 30,000,000 APBD Kab

3 1 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah paket bantuan sarana pengembangan usaha budidaya ikan bandeng

Jumlah paket bantuan pengembangan budidaya udang vanamei

Ds.Jabung,Karangtawar Kec.Laren

Sekolah lapang pelatihan pengendalian hama penyakit ikanJumlah pelatihan penggunaan obat ikan,bahan kimia, dan bahan biologi pada perikanan budidaya

Jumlah pelatihan teknis budidaya udang dan pencegahan penyakit

Ds.Kembangan,Karang Kec.SekaranDs.Simbatan,Canggah,Beru Kec.Sarirejo

Jumlah kelompok peserta pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri

Jumlah peserta pelatihan Budidaya Ikan Lele Sehat dan Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan asosiasi lele

Jumlah paket bantuan optimalisasi pemnfaatan kolam pekarangan

Dinas Perikanan- 10


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 1 21 49 Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB perikanan tangkap Jumlah KUB yang dibina Kab.Lamongan 200 KUB 50,000,000 APBD Kab

Kab.Lamongan 300 Unit Kapal 50,000,000 APBD Kab

Kec.Paciran dan Brondong 5 kali 50,000,000 APBD Kab

3 1 21 50 Fasilitasi nelayan perikanan tangkap Fasilitasi asuransi dan kartu nelayan Kab.Lamongan 1 Paket 50,000,000 APBD KabJumlah pembayaran polis asuransi bagi nelayan Kec.Paciran dan Brondong 10.000 nelayan 1,750,000,000 APBN

Jumlah kartu nelayan yang dicetak Kec.Paciran dan Brondong 5000 kartu nelayan 50,000,000 APBD Kab

3 1 21 51 Penataan kampung nelayan kumuh Ds.Lohgung Kec.Brondong 1 Kawasan 1,000,000,000 APBD Prop

3 1 21 52 Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan Jumlah gudang bengkel nelayan yang dibangun PPI Kranji Kec.Paciran 1 Unit ( 90 m² ) 200,000,000 APBD Kab

Jalan akses kolam labuh Ds.Kemantren Kec.Paciran 150 m 450,000,000 APBD Kab

Jumlah pengadaan rumpon dasar Ds.Kemantren Kec.Paciran 50 unit 200,000,000 APBD Kab

Jumlah pengadaan GPS Kec.Paciran dan Brondong 60 unit 300,000,000 APBD Kab

Jumlah pengadaan jaring cumi Kec.Paciran dan Brondong 15 unit 150,000,000 APBD Prop

15 unit 200,000,000 APBD Prop

Jumlah pengadaan jaket pelampung Kec.Paciran dan Brondong 3000 unit 600,000,000 APBD Kab

Jumlah pengadaan alat tangkap bubu Kec.Paciran dan Brondong 10.000 Unit 300,000,000 APBD Prop

1.500 Buah 50,000,000 APBD Prop

Jumlah paket alat tangkap perairan umum daratan Ds.Centini Kec.Laren 20 Paket 75,000,000 APBD Kab

Ds.Parengan Kec.Maduran 20 Paket 100,000,000 APBD Kab

Jumlah tambat labuh yang dilakukan pendalaman Ds.Kemantren Kec.Paciran 1 Unit (200mx30mx2m) 350,000,000 APBN

Kelurahan Brondong 1 Unit (100m x 50m x 2m) 150,000,000 APBN

Jumlah fasilitasi pendampingan perijinan kapal perikanan kewenangan Kabupaten

Jumlah pendampingan dan evaluasi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

Jumlah kampung nelayan kumuh yang dilakukan penataan

Ds.Sedayulawas,Labuhan,Brengkok,Brondong Kec.Brondong

Ds.Sedayulawas,Lohgung,Kec.Brondong

Dinas Perikanan- 11


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Ds.Labuhan Kec.Brondong 1 unit 200,000,000 APBN

Ds.Brengkok Kec.Brondong 1 Unit (100mx20mx2m) 200,000,000 APBN

Ds.Lohgung Kec.Brondong 1 Unit (200mx50mx2m) 150,000,000 APBN

Jumlah plengsengan laut yang dibangun Ds.Kemantren Kec.Paciran 1 Unit (40mx20mx2m) 750,000,000 APBN

Ds.Warulor Kec.Paciran 485,000,000 APBD Prop

Jumlah breakwater yang dibangun 1 Unit (100mx6mx8m) 300,000,000 APBN

Ds.Weru Kec.Paciran 1 Unit (50mx2mx3,5m) 425,000,000 APBN

Ds.Sidokelar 1 Unit ( 100 m ) 150,000,000 APBD Prop

Ds.Sedayulawas Kec.Brondong 1 unit (200mx4mx3m) 200,000,000 APBN

Ds.Kranji Kec.Paciran 1 Paket (100mx15mx3m) 750,000,000 APBN

Ds.Paciran Kec.Paciran 1 Paket (30mx15m) 50,000,000 APBD KabPanjang kali suwuk yang dilakukan pengerukan Ds.Kranji Kec.Paciran 1 Paket (300mx12mx2m) 350,000,000 APBN

Jumlah penangkis ombak yang dibangun Ds.Tunggul Kec.Paciran 1 Unit (300mx6m) 305,000,000 APBN

Jumlah PJU yang dipasang Ds.Weru Kec.Paciran 20 Titik 340,000,000 APBN Jumlah aula rukun nelayan yang dibangun Ds.Weru Kec.Paciran 1 Unit (10mx10m) 45,000,000 APBD Kab

Panjang tambatan perahu yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 50mx4mx6m 150,000,000 APBD Prop

Panjang tangkis laut yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 50mx6mx4m 400,000,000 APBD Prop

Ds.Sidokumpul Kec.Paciran 100mx4m 1,000,000,000 APBN

Jumlah pos nelayan yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 1 Unit (6mx5m) 100,000,000 APBD KabDs.Sidokumpul Kec.Paciran 1 Unit (10mx5m) 150,000,000 APBD Prop

Panjang dermaga yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 8mx100mx6m 100,000,000 APBD KabDs.Sidokumpul Kec.Paciran 50mx4m 150,000,000 APBD Prop

2 Unit (40mx3m dan 300mx3mx1m)

Ds.Kandangsemangkon Kec.Paciran

Luas reklamasi yang dilaksanakan untuk perbaikan alat tangkap

Dinas Perikanan- 12


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Panjang pantai yang dilakukan pendalaman Ds.Warulor Kec.Paciran 100mx100mx2m 100,000,000 APBN

Panjang anjungan nelayan yang dibangun Ds.Paciran Kec.Paciran 20mx2m 50,000,000 APBD Kab

Jumlah alat tarik perahu nelayan yang disediakan Ds.Weru Kec.Paciran 1 paket 300,000,000 APBD Prop

Panjang TPT Tambat Labuh Yang dibangun Ds.Labuhan Kec.Brondong 50m x 6 m x 3m 150,000,000 APBN

Ds.Lohgung Kec.Brondong 200m x 6m x3m 200,000,000 APBN

Jumlah dok perbaikan kapal yang dibangun Ds.Labuhan Kec.Brondong 1 Unit 100,000,000 APBD Kab

3 1 21 53 Restoking perairan umum Jumlah pelaksanaan restoking perairan umum 1 paket 55,000,000 APBD Prop

Ds.Jabung Kec.Laren 50 rean 30,000,000 APBD KabDs.Sekaran Kec.Sekaran 1 Paket 20,000,000 APBD Prop



Ds.Srirande Kec.Deket 1 Paket 10,000,000 APBD Prop


3 1 23

3 1 23 5 Jumlah promosi dan sosialisasi GEMARIKAN Kab.Lamongan 2 kali 100,000,000 APBD Kab

Ds.Bluluk Kec.Bluluk 1 Paket 10,000,000 APBD KabDs.Sukorame Kec.Sukorame 1 Paket 10,000,000 APBD Kab


1 kali 15,000,000 APBD Kab


Ds.Sidodowo Kec.Modo (Waduk Mbowo)

Ds.Geger Kec.Turi (Waduk Geger)Ds.Rancangkencana Kec.Lamongan

Ds.Mlati Kec.Kedungpring,Ds.German Kec.Sugio

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi PerikananSosialisasi dan Promosi Gerakan Gemar Makan Ikan (GemarIkan)

Kel.Banaran Kec.Babat,Ds.Bedingin Kec.SugioDs.Kembangbahu Kec.KembangbahuDs.Kemlagilor,Kepudibener,Bambang,Kec.Turi

Dinas Perikanan- 13


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif



3 1 23 15 Fasilitasi PMI Sawah Tambak Kab.Lamongan 2 kali 10,000,000 APBD Kab

3 1 23 18 Fasilitasi Modal TPI Jumlah fasilitasi sarana permodalan TPI Kab.Lamongan 2 kali 10,000,000 APBD Kab

3 1 23 23 Pengadaan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan Kab.Lamongan 1 paket 200,000,000 APBD Kab

Jumlah prasarana pasar ikan yang direhabilitasi Ds.Sidokumpul Kec.Paciran 1 Unit (100mx30m) 50,000,000 APBD Prop

Ds.Weru Kec.Paciran 2 Paket 400,000,000 APBD Kab

3 1 23 32 Fasilitasi promosi dan pameran produk olahan hasil perikanan Jumlah pameran dan promosi yang diikuti Jatim dan Luar Provinsi Jatim 2 kali 150,000,000 APBD Kab

3 1 23 36 Pengadaan sarana prasarana TPI Jumlah TPI yang direhabilitasi Kab.Lamongan 3 Unit 1,100,000,000 APBD KabJumlah TPI yang dibangun Ds.Paloh Kec.Paciran 1 Unit (40mx10m) 250,000,000 APBD Prop

3 1 23 37 Lomba cipta menu serba ikan Kab.Lamongan 2 kali 70,000,000 APBD Kab

3 1 23 38 Fasilitasi perijinan usaha UMKM sektor perikanan Jumlah UMKM yang difasilitasi perijinannya Kab.Lamongan 40 UMKM 50,000,000 APBD Kab

Ds.Takerharjo Kec.Solokuro 5 Kelompok 5,000,000 APBD Kab

3 1 23 39 Bimtek pengolah dan pemasaran hasil perikanan Kab.Lamongan 2 kali 70,000,000 APBD Kab

Ds.Banjarwati Kec.Paciran 1 kali 25,000,000 APBD Prop

Ds.Kranji Kec.Paciran 1 kali 25,000,000 APBD KabJumlah pelatksanaan pelatihan pengasapan ikan Ds.Dlanggu Kec.Deket 1 kali 25,000,000 APBD Kab

3 1 23 40 Pengadaan peralatan pengolahan ikan Jumlah paket peralatan pengolahan 3 Paket 195,000,000 APBN

2 Paket 130,000,000 APBN

3 Paket 195,000,000 APBN

Ds.Karanglangit,Plosowahyu Kec.LamonganDs.Deketwetan,Deketkulon Kec.Lamongan

Jumlah fasilitasi sarana permodalan PMI sawah tambak

Jumlah pengadaan sarana prasarana pemasaran di TPI

Jumlah bedak dan los pedagang ikan yang dibangun

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu serba ikan tingkat kabupaten dan propinsi

Jumlah bimbingan teknis bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan

Ds.Gedongboyountung,Balun,Tawangrejo Kec.Turi

Kel.Jetis,Sukomulyo Kec.LamonganDs.Laladan,Plosobuden,Sidobinangun Kec.Deket

Dinas Perikanan- 14


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 1 23 41 Fasilitasi Permodalan Perikanan Ds.Candisari Kec.Sambeng 1 Desa 200,000,000 APBN

1 Kelompok 20,000,000 APBN

Ds.Candisari Kec.Sambeng 1 Kelompok 20,000,000 APBN

5 Paket 500,000,000 APBN

Ds.Dinoyo,Dlanggu Kec.Deket 2 Paket 400,000,000 APBN

2 Kelompok 100,000,000 APBD Kab



3 Kelompok 150,000,000 APBD Kab

3 1 25 Program Pengembangan Data/Informasi Perikanan

3 1 25 1 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Kab.Lamongan 10 Buku 20,000,000 APBD Kab

3 1 25 2 Penyusunan profil perikanan dan kelautan Jumlah profil perikanan yang dicetak Kab.Lamongan 250 Buku 10,000,000 APBD Kab3 1 25 3 Pemutakhiran data/informasi perikanan budidaya Kab.Lamongan 1 Paket 75,000,000 APBD Kab

Total 41,618,776,400

Jumlah pengajuan kredit ketahanan pangan dan energiJumlah kelompok yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR)

Ds.Lamongrejo Kec.Ngimbang (Ponpes)

Ds.Turi,Sukoanyar,Tawangrejo,Bambang,Karangwedoro Kec.Turi

Jumlah kelompok yang mengajukan kredit revolving sawah tambak

Ds.Karangtawar,Laren Kec.LarenDs.Tawangrejo,Turi,Pomahjangan,Balun,Tambak Ploso Kec.Turi

Ds.Kebet,Made,Tumenggungan,Sidokumpul,Sukomulyo Kec.LamonganDs.Kanugrahan,Pangean Kec.Maduran

Jumlah buku data statistik perikanan Kab.Lamongan

Jumlah data/informasi perikanan budidaya yang divalidasi

Dinas Perikanan- 15

Pagu : 41,618,776,400



(8) (9)

100%

600 surat 4,000,000 12 bulan 209,500,000

10 mobil dan 30 motor 25,000,000

21 item 80,000,000 5 item 40,000,000

5 item 25,000,000

1 paket 15,000,000

12 bulan 50,000,000

12 bulan 75,000,000

17 orang 157,728,400

12 bulan 192,548,000

100%

10 unit 170,000,000

1 paket 130,000,000

5 item 50,000,000 2 unit 30,000,000

2 unit 41,000,000 10 unit 110,000,000

12 bulan 20,000,000

2 unit 50,000,000


Dinas Perikanan- 16



(8) (9)


2 orang 25,000,000

5 dokumen 10,000,000

10 buku 10,000,000

10 buku 10,000,000

1 kali 15,000,000 5 dokumen 25,000,000

3 dokumen 15,000,000

100 orang 50,000,000

100 orang 50,000,000 50 orang 25,000,000

100 Orang 50,000,000

2 Paket ( 520 m ) 400,000,000

2 Paket 400,000,000

1 Unit (7mx1,5m) 150,000,000

1 Unit (200mx2m) 100,000,000

1 Unit (200mx2,5m) 100,000,000

1 Paket 400,000,000

Dinas Perikanan- 17



(8) (9)


2 Unit 150,000,000

22 Unit 125,000,000 125,000,000

20.000 Pohon 125,000,000

6 Unit 200,000,000

280 unit 350,000,000

54.000 Buah 350,000,000

1 Paket 50,000,000

15 paket 1,662,000,000

1 Paket 100,000,000 3 Paket 300,000,000

3 Paket 300,000,000

2 Paket 200,000,000

20 Paket 60,000,000

20 Paket 60,000,000

10 Paket 30,000,000

10 Paket 30,000,000

20 Paket 60,000,000

Dinas Perikanan- 18



(8) (9)


3 Paket 75,000,000

2 paket 60,000,000

1 Paket 25,000,000

1 Paket 25,000,000

4 Paket 650,000,000

1 Paket 100,000,000

2 paket 200,000,000

2 Paket 100,000,000

1 Paket 150,000,000

3 Paket 375,000,000

3 Paket 375,000,000

3 Paket 375,000,000

2 Paket 250,000,000

1 Paket 150,000,000 2 Paket 200,000,000

3 Paket 210,000,000

2 Paket 140,000,000

2 Paket 150,000,000

Dinas Perikanan- 19



(8) (9)


1 Paket 80,000,000

1 Paket 80,000,000

1 Paket (1 Ha ) 50,000,000

1 Paket 150,000,000

2 Paket 300,000,000

1 Paket 100,000,000

3 Paket 180,000,000

3 Paket 180,000,000

2 Paket 120,000,000

1 Paket 40,000,000

1 Paket 50,000,000

1 Lokasi (0,5 Ha) 50,000,000

1 Paket 15,000,000

10 Paket 200,000,000

1 Paket 40,000,000 1 Paket 15,000,000 1 Paket 15,000,000

4 Paket 80,000,000

3 Paket 60,000,000

Dinas Perikanan- 20



(8) (9)


2 Paket 40,000,000

1 Km 250,000,000

1,2 Km 300,000,000

1 Unit 250,000,000

2 Paket 100,000,000

2 Paket 160,000,000

1 Paket 50,000,000

1 Paket 25,000,000

1 Paket 75,000,000

1 Unit 1,200,000,000

200,000,000

1 Paket 100,000,000

1 Paket 75,000,000

1 Paket 75,000,000

1 Paket 75,000,000

1 Unit (200mx2,5m) 100,000,000

2 Paket 600,000,000

2 Paket 600,000,000

10 Unit 100,000,000

2 Paket 60,000,000

2 Paket ( Panjang……………)

Dinas Perikanan- 21



(8) (9)


3 Paket 90,000,000

3 Paket 90,000,000

1 Unit 100,000,000

1 Paket 150,000,000

14 Paket ( Ikan nila ) 42,000,000

2 paket 90,000,000

7 Paket 350,000,000

3 Paket 150,000,000

5 Paket 250,000,000

4 paket 250,000,000

3 Paket 150,000,000

1 Paket 50,000,000

3 Paket 150,000,000

3 Paket 150,000,000

Dinas Perikanan- 22



(8) (9)


3 Paket 150,000,000

2 Paket 100,000,000

3 Paket 150,000,000

3 Paket 150,000,000

1 Paket 50,000,000

1 Unit 150,000,000

1 Paket 275,000,000

40 m 125,000,000

1 kali 20,000,000

1 kali 25,000,000

100 Bidang 20,000,000

10 Kali 60,000,000

2 paket 10,000,000

1 Paket 5,000,000

400 Ha 400,000,000

1 Paket 200,000,000

3 Paket 100,000,000

3 Paket 200,000,000

Dinas Perikanan- 23



(8) (9)


2 Paket 100,000,000

1 Paket 50,000,000

2 Paket 100,000,000

1 Paket 50,000,000

1 Paket 50,000,000

1 kali 30,000,000 1 Paket 50,000,000

1 Paket 50,000,000

1 Paket 50,000,000 1 kali 25,000,000

1 kali 25,000,000

2 Paket 50,000,000

3 Paket 30,000,000

3 Kelompok 15,000,000

1 Kali 20,000,000

50 orang 50,000,000

10 paket 35,000,000

10 Paket 30,000,000

Dinas Perikanan- 24



(8) (9)


200 KUB 50,000,000

300 Unit Kapal 50,000,000

5 kali 50,000,000

1 Paket 50,000,000 10.000 nelayan 1,750,000,000

5000 kartu nelayan 50,000,000

1 Kawasan 1,000,000,000

1 Unit ( 90 m² ) 200,000,000

150 m 450,000,000

50 unit 200,000,000

60 unit 300,000,000

15 unit 150,000,000

15 unit 200,000,000

3000 unit 600,000,000

10.000 Unit 300,000,000

1.500 Buah 50,000,000

20 Paket 75,000,000

20 Paket 100,000,000

1 Unit (200mx30mx2m) 350,000,000

1 Unit (100m x 50m x 2m) 150,000,000

Dinas Perikanan- 25



(8) (9)


1 unit 200,000,000

1 Unit (100mx20mx2m) 200,000,000

1 Unit (200mx50mx2m) 150,000,000

1 Unit (40mx20mx2m) 750,000,000

485,000,000

1 Unit (100mx6mx8m) 300,000,000

1 Unit (50mx2mx3,5m) 425,000,000

1 Unit ( 100 m ) 150,000,000

1 unit (200mx4mx3m) 200,000,000

1 Paket (100mx15mx3m) 750,000,000

1 Paket (30mx15m) 50,000,000 1 Paket (300mx12mx2m) 350,000,000

1 Unit (300mx6m) 305,000,000

20 Titik 340,000,000 1 Unit (10mx10m) 45,000,000

50mx4mx6m 150,000,000

50mx6mx4m 400,000,000

100mx4m 1,000,000,000

1 Unit (6mx5m) 100,000,000 1 Unit (10mx5m) 150,000,000

8mx100mx6m 100,000,000 50mx4m 150,000,000

2 Unit (40mx3m dan 300mx3mx1m)

Dinas Perikanan- 26



(8) (9)


100mx100mx2m 100,000,000

20mx2m 50,000,000

1 paket 300,000,000

50m x 6 m x 3m 150,000,000

200m x 6m x3m 200,000,000

1 Unit 100,000,000

1 paket 55,000,000

50 rean 30,000,000 1 Paket 20,000,000

1 Paket 10,000,000

1 Paket 10,000,000

1 Paket 10,000,000

2 paket 20,000,000

2 kali 100,000,000

1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000

2 Paket 30,000,000

1 kali 15,000,000

3 Paket 30,000,000

Dinas Perikanan- 27



(8) (9)


2 Paket 20,000,000

2 Paket 20,000,000

2 kali 10,000,000

2 kali 10,000,000

1 paket 200,000,000

1 Unit (100mx30m) 50,000,000

2 Paket 400,000,000

2 kali 150,000,000

2 Unit 1,100,000,000 1 Unit (40mx10m) 250,000,000

2 kali 70,000,000

40 UMKM 50,000,000

5 Kelompok 5,000,000

2 kali 70,000,000

1 kali 25,000,000

1 kali 25,000,000 1 kali 25,000,000

3 Paket 195,000,000

2 Paket 130,000,000

3 Paket 195,000,000

Dinas Perikanan- 28



(8) (9)


1 Desa 200,000,000

1 Kelompok 20,000,000

1 Kelompok 20,000,000

5 Paket 500,000,000

2 Paket 400,000,000

2 Kelompok 100,000,000

5 Paket 250,000,000

5 Paket 250,000,000

3 Kelompok 150,000,000

10 Buku 20,000,000

250 Buku 10,000,000 1 Paket 75,000,000

41,618,776,400

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan- 1


DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi

(1) (2) (3) (4)

3 3 Urusan Pertanian

3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

3 3 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat Dinas PKH

Jumlah Pemenuhan Jasa Listrik Dan Telepon Dinas PKH

Dinas PKH

Jumlah Tenaga Administrasi Atau Teknis Kegiatan Dinas PKH

3 3 1 2 Penyediaan Barang pakai habis perkantoran Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas PKHDinas PKH

Jumlah Pemenuhan Cetakan Dan Penggandaan Dinas PKHJumlah Alat Listrik Yang Disediakan Dinas PKHJumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH

3 3 1 3 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dinas PKH

3 3 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

3 3 2 1 Pembangunan Gedung Kantor UPT Pembibitan Mantup

3 3 2 3 Pengadaan Pperlengkapan dan Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor berupa AC Dinas PKHJumlah Pengadaan Mebelair Dinas dan UPT

3 3 2 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PKH3 3 2 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara Dinas PKH

3 3 2 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehabilitasi Pasar Hewan Babat Pasar Hewan Babat3 3 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Dipelihara Dinas PKH

Jumlah Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Pemenuhan Surat Kabar Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pemenuhan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT - Perluasan Kantor UPT - Pembuatan Kandang Exersice - Penampungan dan PengolahanLimbah



Rencana Tahun 2018

Lokasi

3 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 3 5 4 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH3 3 6 Program Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

3 3 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan cerara Berkala Dinas PKH

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas PKHJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH

3 3 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kab. Lamongan3 3 6 3 Forum SKPD Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan Kab. Lamongan

3 3 21 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3 3 21 2 Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular - Jumlah Vaksin, Kab. Lamongan- Jumlah Desinfektan- Jumlah Sprayer, dan spuit otomatis- Jumlah Rapid Test AI

3 3 21 3 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

3 3 21 4 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Jumlah pengiriman ternak yang kirim keluar daerah Pasar Hewan Tikung, Pasar Hewan Babat

3 3 21 6 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan RPH Babat, RPH Pucuk, RPH Lamongan 3 3 21 7 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah sample pangan asal hewan yang diuji Pasar Lamongan dan Pasar Babat3 3 21 8 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban 27 Kecamatan

3 3 21 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Sarana dan Prasarana Puskeswan

3 3 21 18 Pembangunan Sarana Prasarana dan Peralatan RPH, RPU RPH/RPU Lamongan

% Tingkat Penyelesaian Tugas Setelah Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

% Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja

% Jumlah Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Jumlah Sample yang diambil - Jumlah pengobatan '- Jumlah pengobatan

Ternak Kambing di Kec. Modo, Kec. Ngimbang, Kec. Sambeng, kec. Kembangbahu, Kec. Sukodadi, Kec. Sugio, Kec. Pucuk

Ternak Sapi di Kec. Ngimbang, Kec. Modo, Kec. Sukorame, Kec. Mantup, Kec. Sambeng, Kec. Tikung, Kec. Kedungpring, Kec. Lamongan

Puskeswan Kec. Sukodadi, Puskeswan Kec. Tikung, Puskeswan Kec. Kedungpring, Puskeswan Kec. Mantup, Puskeswan Kec. Paciran

- Jumlah kanopi pasar unggas - Rehabilitasi Laboratorium - Rehabilitasi RPU - Rehabilitasi saluran sanitasi RPU - Pembuatan Sumur Bor dan Instalasinya - Pengadaan Peralatan RPH dan RPU



Rencana Tahun 2018

Lokasi

3 3 22

3 3 22 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Jumlah Sepatu Boot yang di adakan Kab. Lamongan3 3 22 10 Intensifikasi Pengelolaan Pemeliharan Sapi Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup UPT Pembibitan Mantup

3 3 22 12 Jumlah pengadaan ternak Kambing PE

3 3 22 13 Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur

3 3 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengadaan Sapi Bibit Jumlah pengadaan ternak sapi bibit

3 3 22 17 Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengadaan Ternak Sapi Potong Jumlah pengadaan ternak sapi potong

3 3 22 34 Jumlah Rumah tangga yang di survey 27 Kecamatan

3 3 22 35 Refitalisasi Pengolahan Pakan Ternak (Limbah Jagung) Jumlah Olahan pakan yang tersedia

3 3 23 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan % Jumlah Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

3 3 23 2 Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok Kab. Lamongan

3 3 23 3 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antar Pelaku Usaha dan Dinas Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 3 3 23 8 Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan Kab. Lamongan

3 3 23 13 Kab. Lamongan

3 3 23 22 Fasilitasi Penanganan Limbah Ternak Dan Jagung Jumlah pendampingan Kab. Lamongan 3 3 23 24 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 3 3 24 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna % Kelompok Ternak Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna

3 3 24 5 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT)

% Peningkatan Populasi Ternak - Ternak Besar - Ternak Kecil - Ternak Unggas

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE

.Kel. Mulyo Lestari, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kel. Barokah Garung, Kec. Sambeng,

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur

Kel. Sejahtera, Bakalanpule, Kec. Tikung, Kel. Karya Jaya, Kalen, Kec. Kedungpring

Kel. Ngudi Makmur, Cerme, Kec. Ngimbang, Kel. Permata Tiga Lembu, Deket agung, Kec. Sugio

.Kel. Al-Hidayah, Paciran, Kec. Paciran, Kel. Abadi, Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kel. Sumber Nur Rohmah, Randu bener, Kec. Kembangbahu, Kel. Maju Makmur, Desa Puter, Kec. Kembangbahu

Pembinaan dan Verifikasi Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Lamongan

Kel. Makmur Jaya, Kandangrejo, Kec. Kedungpring, Kel. Usaha Barokah, Selorejo, Kec. Sambeng

Fasilitasi Kerjasama Regional Pengembangan Peternakan (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong, dan PMI Kambing/ Domba)

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan MasyarakatPromosi Hasil Produksi Peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan yang didistribusikan

- Penguatan kelembagaan kelompok - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Kel. Ternak Sapi Makmur, Desa Pucuk, Kec. Pucuk, Kel. Sumber Mulyo, Desa Kudikan, Kec. Sekaran, Kel. Sumber Tani, Desa Dumpiagung, Kec. Kembangbahu, Kel. Makmur Jaya, Desa Kandangrejo, Kec. Kedungpring, Kel. Margo dadi, Desa Warungering Kec. Kedungpring,



Rencana Tahun 2018

Lokasi

2 1 24 11 Pelatihan Dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna

3 3 24 12 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Peternakan Jumlah Biogas yang dibangunJumlah Pengadaan APPO

Jumlah Kendaraan Roda 3 yang diadakan3 3 24 17 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kec. Babat, Kec. Lamongan

3 3 26 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah % Jumlah Dokumen Yang Disusun

3 3 26 1 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Peternakan Jumlah Profil data peternakan yang disusun Kab. Lamongan

Total

KEPALA DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN

Ir. SUKRIYAH, MMNIP. 19621211 199203 2 002

- Pelatihan pengolahan hasil ternak - Pelatihan Agribisnis Peternakan

Desa Plosowahyu Kec. Lamongan, Desa Klagen Srampat Kec. Maduran, Desa Wajik Kec. Lamongan, Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang

Kel. Makmur Jaya Kandangan Desa Kandangrejo Kec. Kedungpring, Kel. Tumpangsari Desa kdg Semangkon Kec. Paciran, Kel. Rukun Tani Desa Jegreg Kec. Modo, Kel. Tani Utomo Desa Sugio Kec. Sugio, Koperasi Primer Kartiko Suwoko Desa Jotosanur Kec. Tikung, Kel. Hamdallah Perkasa Desa Klagen Srampat Kec.Maduran

- Pengadaan Crusser - Pengadaan Granul - Pengadaan Pemanas/ Pengering - Pengadaan Mesin Jahit Karung Jumlah Kendaraan roda 3

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)




KABUPATEN LAMONGAN

Rencana Tahun 2018

(5) (6)

100% 646,938,800

356,851,800

3 item

41 item 245,087,000

4 item

10 jenis12 item600 dos40 kali, 40 org 45,000,000

100% 1,244,200,000

600,000,000

3 unit 190,000,000

42 unit2 item 130,000,000

12 bulan 14,200,000

1 unit 200,000,000

4 item 110,000,000


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

650 Surat Kilat, 950 Surat Biasa

24 unit roda 2, 2 unit roda 3, 7 unit roda 421 orang (Non PNS) dan 5 orang THL (2 bulan)



Rencana Tahun 2018


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

100% 41,388,200

2 orang, 1 kali 41,388,200

100% 63,000,000

14 dokumen 18,000,000

1 dokumen3 dokumen5 dokumen 30,000,000

20 orang 15,000,000

15% 1,590,000,000

50.000 ds 100,000,000

300 liter5 unit, 5 unit3 box

125,000,000

70 kali 15,000,000

3 unit 75,000,000

250 sample 50,000,000

5 kali 25,000,000

5 unit, 100,000,000

1,100,000,000

500 sample 1000 ek 1.000 ek

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit


Rencana Tahun 2018


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3,140,800,000

25 pasang 25,000,000

7 item 600,000,000

130 ekor 300,000,000

2000 ekor 300,000,000

12 ekor 450,000,000

80 ekor 1,250,000,000

2000 RTM 65,800,000

3 paket 150,000,000

5% 705,000,000

45 klp. 25,000,000

2 kali 30,000,000

1 item 50,000,000

3000 paket 300,000,000

12 Bulan 150,000,000

60 orang 150,000,000

5% 1,275,000,000

60,000,000

2,5% 1,5% 2,4%

5 klp 20 orang


Rencana Tahun 2018


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

150,000,000

1 unit 1,015,000,000

2 unit25 orang 50,000,000

10 dokumen 25,000,000

10 dokumen 25,000,000

8,731,327,000

KEPALA DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN

Ir. SUKRIYAH, MMNIP. 19621211 199203 2 002

60 orang 120 orang

6 unit 3 unit 3 unit 3 unit 2 unit 2 unit

Dinas Tenaga Kerja- 1

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 1 TENAGA KERJA

1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100%

1 2 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Lamongan 4,000,000 APBD Kab

1 2 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lamongan 12 bulan 250,000,000 APBD Kab

1 2 1 03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Lamongan 10,000,000 APBD Kab

1 2 1 06 Lamongan 10,000,000 APBD Kab

1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Lamongan 86 ATK 70,000,000 APBD Kab1 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah barang-barang cetakan dan foto kopi Lamongan 17 Cetakan & foto kopi 50,000,000 APBD Kab

1 2 1 12 Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan Lamongan 20 jenis alat listrik 31,000,000 APBD Kab

1 2 1 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Lamongan 11,000,000 APBD Kab

1 2 1 15 Lamongan 10 surat kabar 10,000,000 APBD Kab

1 2 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Lamongan 20,000,000 APBD Kab

1 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lamongan 12 bulan 70,000,000 APBD Kab

1 2 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Lamongan 287,929,600 APBD Kab

1 2 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur % prasarana aparatur dengan kondisi baik 100%



Indikatif

444 Materai, 80 Perangko & 12 Surat

Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikJumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Servis printer 48 unit, komputer 26 unit & AC 40 unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

9 mobil, 4 motor dan 1 kali kir


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

35 alat kebersihan, 2 kali pengisian tabung kebakaran dan 2 umbul-umbul

Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang dibaca

Jumlah pemenuhan penyediaan makanan & minuman rapat serta tamu

7 dos air, 42 galon air dan 27 dos air gelas

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerahJumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan, kebersihan dan keamanan

19 tenaga administrasi, 2 tenaga honorer, 5 tenaga kebersihan dan 5 tenaga pengaman



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

1 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lamongan 237,000,000 APBD Kab

1 2 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair : meja, kursi, almari Lamongan 177,500,000 APBD Kab

1 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan rutin Lamongan 1 unit gedung 75,000,000 APBD Kab

1 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Lamongan 1 unit mobil 60,000,000 APBD Kab1 2 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lamongan 30,000,000 APBD Kab

1 2 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Lamongan 6,000,000 APBD Kab

1 2 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah pengadaan tempat parkir dan taman Lamongan 400,000,000 APBD Kab

1 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % prasarana aparatur dengan kondisi baik 100%

1 2 03 02 Pengadaan PakaianDinas Beserta Pelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya Lamongan 60 Potong 30,000,000 APBD Kab

1 2 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia Lamongan 60 Potong 30,000,000 APBD Kab

1 2 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu Jumlah pakaian batik tradisional Lamongan 60 Potong 30,000,000 APBD Kab1 2 03 16 Pengadaan Pakaian Olah raga Jumlah pakian olah raga Lamongan 60 Potong 30,000,000 APBD Kab1 2 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%

1 2 05 03 Lamongan 2 kegiatan 6,600,000 APBD Kab

1 2 05 xx Peningkatan kapasitas SDM Jumlah aparatur yang meningkat kinerjanya Lamongan 46 orang 125,000,000 APBD Kab

2 1 6 100%

2 1 6 1 Lamongan 12 Buku 10,000,000 APBD Kab

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor : komputer, printer dan note book

5 komputer, 2 note book, 4 printer, 1 Lcd, Camera 1, Papan Tulis elektronik 1 dan 4 tabung PMK

12 meja, 16 kursi dan 4 almari dan kursi tamu 1 set

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

7 unit kendaraan dinas/operasional

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan : servis laptop, mesin ketik, TV, sound sistem, potong rumput, sanyo

servis laptop, potong rumput, sanyo, sound sistem dan TV (12 bulan)

1 tempat parkir dan taman

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan


% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 1 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Lamongan 3 Buku 10,000,000 APBD Kab

2 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Lamongan 3 Buku 10,000,000 APBD Kab

2 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Lamongan 6 Buku 30,000,000 APBD Kab

2 1 6 7 Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM) Lamongan 2 buku 10,000,000 APBD Kab

2 1 6 12 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Jumlah program dan kegiatan yang dimonitoring Lamongan 12 bulan 50,000,000 APBD Kab

2 1 6 22 Aplikasi tata naskah dinas elektronik disnaker Jumlah aplikasi tata naskah dinas Lamongan 1 aplikasi 25,000,000 2 1 6 23 Pengelolaan website Jumlah petugas yang mengelola website Lamongan 3 org 25,000,000 APBD Kab

2 1 15 64

Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan 1,272

2 1 15 14 Lamongan 250,000,000 Cukai

2 1 15 15 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Lamongan 35,000,000 Cukai

2 1 15 17 Percepatan peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lamongan 64 orang 256,000,000 Cukai

2 1 15 18 Lamongan 2,750,000,000 Cukai

2 1 16 Program Peningkatan kesempatan kerja Jumlah pelaksanaan bursa kerja Rp 2 2 1 16 9 Monitoring Keberadaan TKA di Perusahaan Jumlah perusahaan yang di monitoring Lamongan 30 Perusahaan 15,000,000 APBD Kab2 1 16 10 Lamongan 50 orang 30,000,000 APBD Kab

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusunJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusunJumlah dokumen yang disusun : SAKIP SKPD, LKPJ, Renja SKPD, LPPD

Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana (kelengkapan operasional mesin Teknologi Mekanik)

4 harder, 2 kating tuler dan arbor 2 karter miling 1 Kompresor

Jumlah lembaga pelatihan swasta yang mengikuti pembianan

35 lembaga pelatihan kerja swasta

Jumlah masyarakat yang telah dilatih dan mengikuti ujian kompetensi

Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan serta pelayanan penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja bagi pencarai kerja

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihanberbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

9 jnis pelatihan /18 kali @ 16 org (288 org ) berbasis kompetensi 40 x25org =1000org berbasis masyarakat

Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 1 16 xx Monitoring penempatan tenaga kerja perusahaan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Lamongan 35 perusahaan 20,000,000 APBD Kab

2 1 16 xx Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA Lamongan 30 perusahaan 30,000,000 APBD Kab

2 1 17 100%

2 1 17 2 Jumlah pembahasan UMK Lamongan 2 kali 40,000,000

2 1 17 9 Lamongan 40 perusahaan 40,000,000 APBD Kab

2 1 17 13 Lamongan 10 kali/10 perselisihan 40,000,000 APBD Kab

2 1 17 17 Pembinaan kepesertaan jaminan sosial (BPJS) di perusahaan Lamongan 30 perusahaan 45,000,000 APBD Kab

2 1 17 19 Sinegritas hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Lamongan 30 Perusahaan 40,000,000 APBD Kab

2 1 17 20 Sosialisasi pelaksanaan UMK Lamongan 100 perusahaan 40,000,000 APBD Kab

2 1 17 xx Lamongan 20 perusahaan 30,000,000 APBD Kab

2 1 17 xx Lamongan 50 perusahaan 50,000,000 APBD Kab

2 1 18 20

96

2 1 18 1 Lamongan 159,000,000 APBD Kab

2 1 18 2 Lamongan 600 alumni SMK 120,000,000 APBD Kab

2 1 18 5 Pendampingan Magang Kerja eks Siswa BLK Lamongan 96 orang 50,000,000 APBD Kab

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penempatan TKAProgram Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

% penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pembahasan penetapan dan pengusulan upah minimum kabupaten (UMK) LamonganKoordinasi Lembaga Kerja Sama Triparit (LKS-Triparit) Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Kab. Lamongan

Jumlahperusahaan yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan

Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah penyelesaian perselisihan Hubungan IndustrialJumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan BPJSJumlah perusahaan yang didata yang telah mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi tentang UMK

Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang tata cara penyelesian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi undang-undangan no.2 tahun 2004

Penyuluhan pembuatan PP/PKB (peraturan perusahaan/peraturan bursa kerja bersama) dan pembentukan LKS (lembaga kerjasama) bipartit di perusahaan

Jumlah pencari kerja AK1 aplikasi website pasar kerja dan media promosi informasi pasar kerja

Progam Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah wirausaha ekonomi produktif yang mendapat pembinaan

Jumlah eks siswa BLK yang magang di perusahaan

Perencanaan, Penelitian Penempatan Tenaga Kerja dan Pengolahan Informasi Pasar Kerja

Jumlah pencari kerja (AK 1) , aplikasi website pasar kerja dan media promosi Informasi Pasar Kerja

2500 orang 1 aplikasi website 1500 lbr lefelite, 1500 lbr poster

Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri

Jumlah peserta yang mengikuti Bursa Kerja Khusus yang diadakan SMK Jumlah eks siswa BLK yang magang di perusahaan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 1 18 xx Pelaksanaan Bursa Kerja( Job Market Fair ) Lamongan 1500 pencaker 800,000,000 APBD Kab

2 1 18 xx Bimbingan Konsultasi Perusahaan Kecil / UKM Lamongan 150,000,000 APBD Kab

2 1 18 xx Bimbingan Teknik Study Kelayakan Perusahaan Kecil / UKM Lamongan 150,000,000 APBD Kab

2 1 18 xx Lamongan 150,000,000 APBD Kab

2 1 18 xx Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Kecil / UKM Lamongan 150,000,000 APBD Kab

2 1 18 xx Lamongan 20 Perusahaan Kecil 100,000,000 APBD Kab

2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Lamongan 100 orang 3 kali 100,000,000 APBD Kab



3 8 TRANSMIGRASI

3 8 17 Program Transmigrasi Regional 135

3 8 17 2 PelatihanTransmigrasi Regional Lamongan 20 KK 50,000,000 APBD Kab

3 8 17 3 KunjunganKerjasamaPenempatanTransmigrasi LuarJawa 3 lokasi 75,000,000 APBD Kab

3 8 17 4 Pemberangkatan Transmigrasi Regional Juml Transmigran yang diberangkatkan Lamongan 20 KK 125,000,000 APBD Kab

Total 8,296,029,600

Jumlah pencari kesempatan kerja untuk bertemu dengan pemberi kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya/ Bursa Kerja (JMF)

Jumlah perusahaan kecil/UKM yang mendapatkan bimbingan konsultasi usaha

30 UKM / Perusahaan Kecil

Jumlah perusahaan kecil/UKM yang mendapatkan Bimtek Study kelayakan usaha UKM/perusahaan kecil


Pelatihan Manajemen Usaha Produktif Bagi Pemula Untuk Perusahaan Kecil / UKM

Jumlah perusahaan kecil/UKM yang mendapatkan pelatihan manajemen usaha produktif bagi pemula


Jumlah perusahaan kecil/UKM yang dimonitoring setelah mendapatkan bimbingan konsultasi usaha


Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Berdasarkan Sektor Usaha

Jumlah perusahaan kecil yang diukur produktivitasnya berdasarkan sektor usaha

Jumlah perusahaan kecil yang diukur produktivitas individu tenaga kerjanya

Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Berdasarkan Daya Saing

Jumlah perusahaan kecil yang diukur daya saing produktivitasnya

Manajemen usaha produktif bagi pemula untuk perusahaan kecil

Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan manajemen usaha produktif

persentase transmigran yang dilatih dan diberangkatkanJumlah transmigran yang mendapat penyuluhan dan pelatihan

Juml calon transmigran yang mendapatkan pelatihanJumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi


Pagu : 8,296,029,600



(8) (9)

100%

4,400,000

12 bulan 275,000,000

11,000,000

11,000,000

86 ATK 77,000,000 17 Cetakan & foto kopi 55,000,000

20 jenis alat listrik 34,100,000

12,100,000

10 surat kabar 11,000,000

22,000,000

12 bulan 77,000,000

316,722,560

100%


444 Materai, 80 Perangko & 12 Surat

Servis printer 48 unit, komputer 26 unit & AC 40

unit9 mobil, 4 motor dan 1 kali

kir

35 alat kebersihan, 2 kali pengisian tabung

kebakaran dan 2 umbul-umbul

7 dos air, 42 galon air dan 27 dos air gelas

19 tenaga administrasi, 2 tenaga honorer, 5 tenaga kebersihan dan 5 tenaga

pengaman




(8) (9)


11000000000% 260,700,000

195,250,000

1 unit gedung 82,500,000

1 unit mobil 66,000,000 33,000,000

440,000,000

100%

60 Potong 33,000,000

60 Potong 33,000,000

60 Potong 33,000,000 60 Potong 33,000,000 100%

2 kegiatan 7,260,000

46 orang 150,000,000

100%

12 Buku 11,000,000

12 meja, 16 kursi dan 4 almari dan kursi tamu 1 set

7 unit kendaraan dinas/operasional servis laptop, potong rumput, sanyo, sound sistem dan TV (12 bulan)

1 tempat parkir dan taman




(8) (9)


3 Buku 11,000,000

3 Buku 11,000,000

6 Buku 33,000,000

2 buku 11,000,000

12 bulan 55,000,000

1 aplikasi 27,500,000 3 org 27,500,000

64

1,272

275,000,000

38,500,000

64 orang 281,600,000

3,025,000,000

Rp 2 30 Perusahaan 16,500,000 50 orang 33,000,000

4 harder, 2 kating tuler dan arbor 2 karter miling 1 Kompresor

35 lembaga pelatihan kerja swasta

9 jnis pelatihan /18 kali @ 16 org (288 org ) berbasis kompetensi 40 x25org =1000org berbasis masyarakat




(8) (9)


35 perusahaan 24,000,000


100%

2 kali 44,000,000


10 kali/10 perselisihan 44,000,000


30 Perusahaan 44,000,000




20

96

174,900,000

600 alumni SMK 132,000,000

96 orang 55,000,000

2500 orang 1 aplikasi website 1500 lbr lefelite, 1500 lbr poster




(8) (9)


1500 pencaker 880,000,000

165,000,000

165,000,000

165,000,000

165,000,000

20 Perusahaan Kecil 110,000,000

100 orang 3 kali 110,000,000



135

20 KK 55,000,000

3 lokasi 82,500,000

20 KK 137,500,000

9,149,032,560





Dinas Ketahanan Pangan- 1

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)

2 3 Pangan

2 3 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 100%

2 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan surat menyurat Dinas Ketahanan Pangan 12 bulan 5,000,000 APBD Kab.

2 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas Ketahanan Pangan 12 bulan 60,000,000 APBD Kab.

2 3 1 6 Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Ketahanan Pangan 3 unit mobil, 4 unit sepeda motor 7,500,000 APBD Kab.

2 3 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan Dinas Ketahanan Pangan 1 orang 10,000,000 APBD Kab.

2 3 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas Ketahanan Pangan 37 item 75,000,000 APBD Kab.

2 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Ketahanan Pangan 4 item, 160 eksemplar 35,000,000 APBD Kab.

2 3 1 12 Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan 6 item 17,500,000 APBD Kab.

2 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Ketahanan Pangan 13 item 10,000,000 APBD Kab.

2 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan surat kabar Dinas Ketahanan Pangan 8 media 15,000,000 APBD Kab.

2 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan mamin rapat dan tamu Dinas Ketahanan Pangan 12 bulan 25,000,000 APBD Kab.

2 3 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Ketahanan Pangan 12 bulan 45,000,000 APBD Kab.

2 3 1 19 Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan Dinas Ketahanan Pangan 9 orang 83,300,000 APBD Kab.

2 3 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%

2 3 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan 4 unit (AC) 43,350,000 APBD Kab.

2 3 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan 180,315,000 APBD Kab.



Indikatif


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Jumlah pemenuhan cetakan, penggandaan dan penjilidan

Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor

Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik

13 unit (papan tulis elektrik 1 unit, proyektor 1 unit, komputer 1 unit, notebook 3 unit, printer 4 unit, audio sistem set 1 unit, wireless microphone 1 unit, kamera 1 unit)



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

2 3 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan 2 kegiatan 40,000,000 APBD Kab.

2 3 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara Dinas Ketahanan Pangan 1 unit 25,000,000 APBD Kab.

2 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara Dinas Ketahanan Pangan 2 unit 30,000,000 APBD Kab.

2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas Ketahanan Pangan 4 item 15,000,000 APBD Kab.

2 3 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan 2 paket 180,000,000 APBD Kab.

2 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase aparatur yang disiplin 100%

2 3 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Ketahanan Pangan 60 meter 27,850,000 APBD Kab.

2 3 6 100%

2 3 6 1 Dinas Ketahanan Pangan 2 dokumen 6,000,000 APBD Kab.

2 3 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran Dinas Ketahanan Pangan 2 dokumen 6,000,000 APBD Kab.

2 3 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Ketahanan Pangan 3 dokumen 6,000,000 APBD Kab.

2 3 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Ketahanan Pangan 5 dokumen 30,000,000 APBD Kab.

2 3 15 Program peningkatan ketahanan pangan 1,800,608

2 3 15 1 Penanganan daerah rawan pangan 5 desa 75,000,000 APBD Kab.

Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang menerima bantuan Kabupaten Lamongan 5 desa 100,000,000 APBDP

2 3 15 5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan Kabupaten Lamongan 1 dokumen 50,000,000 APBD Kab.

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

Jumlah ketersediaan bahan pangan pokok daerah (ton)Jumlah desa yang menerima bantuan beras dan minyak goreng

Desa Kepudi Bener-Turi, Desa Sukorejo-Karangbinangun, Desa Waruk-Karangbinangun, Butungan-Kalitengah, Siser-Laren

Jumlah dokumen pelaporan ketersediaan kondisi ketahanan pangan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

2 3 15 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Kabupaten Lamongan 2 dokumen 150,000,000 APBD Kab.

Peningkatan akses pangan masyarakat Jumlah penurunan penduduk rawan pangan 5 desa 558,000,000 APBN

2 3 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan Jumlah desa afinitas yang diberdayakan 5 desa 75,000,000 APBD Kab.

Kawasan mandiri pangan Jumlah kawasan mandiri pangan 5 desa 808,000,000 APBN

Jumlah dokumen peta rawan pangan dan pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Desa Kalipang-Sugio, Desa Purwokerto-Ngimbang, Desa Candisari-Sambeng, Desa Cungkup-Pucuk, Desa Pengumbulanadi-Tikung

Desa Waru Wetan-Pucuk, Desa Waru Kulon-Pucuk, Desa Tanggungan-Pucuk, Desa Paji-Pucuk, Desa Padengan Ploso-Pucuk

Desa Butungan-Kalitengah, Desa Kediren-Kali, Desa Kuluran-Kalitengah, Desa Dibe-Kalitengah, Desa Cluring-Kalitengah



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

2 3 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa 20 desa 100,000,000 APBD Kab.Jumlah desa yang mendapatkan pengembangan lumbung pangan

Desa Cungkup, Desa Kedali, Desa Sumberejo-Pucuk, Desa Sekaran, Desa Kembangan, Desa Siman, Desa Sekaran-Sekaran, Desa Ngayung-Maduran, Desa Pringgoboyo-Maduran, Desa Gampangsejati, Desa Bulubrangsi, Desa Brangsi-Laren, Desa Centini-Laren, Desa Siser-Laren, Desa Mojoasem-Laren, Desa Medang-Glagah, Desa Mayong-Karangbinangun, Desa Dumpiagung-Kembangbahu, Desa Tunggunjagir-Mantup, Desa Nogojatisari-Sambeng, Desa Kedunglerep-Modo, Desa Latukan-Karanggeneng, Desa Jatipayak-Modo, Desa Kedungsoko-Mantup, Desa Rumpuk-Mantup, Desa Bedingin-Sugio, Desa Keyongan-Babat, Desa Barurejo-Sambeng, Desa Banjarmadu-Karanggeneng, Desa Babatagung-Deket



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

2 3 15 39 Pembangunan gudang lumbung pangan desa 5 unit 500,000,000 APBD Kab.

Pembangunan lumbung pangan masyarakat Jumlah lumbung pangan msyarakat 3 desa 501,000,000 APBN

2 3 15 41 Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Lamongan 1 dokumen 100,000,000 APBD Kab.

2 3 15 40 Fasilitasi penguatan modal lumbung pangan Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi Kabupaten Lamongan 37 kelompok 100,000,000 APBD Kab.

Jumlah gudang lumbung dan lantai jemur yang terbangun

Desa Badurame-Turi, Desa Pucuk-Pucuk, Desa Semampir Sambeng, Desa Pamotan-Sambeng, Desa Kreteranggon-Sambeng, Desa Pelangwot-Laren, Desa Mayong-Karangbinangun, Desa Kacangan-Modo, Desa Sumberagung-Sukodadi, Desa Tracal, Desa Prijekngablak, Desa Kaligerman, Desa Kalanganyar, Desa Karangrejo, Desa Kendalkemlagi, Desa Guci, Desa Sungelebak, Desa Karangwungu, Desa Mertani, Desa Kawistolegi, Desa Sonoadi, Desa Jagran-Karanggeneng, Desa Sembung-Sukorame, Desa Warungering-Kedungpring, Desa Sumberbanjar-Bluluk, Desa Sambangan-Babat, Desa Sidomukti-Lamongan, Desa Semampirejo, Desa Tenggiring, Desa Wateswinangun-Sambeng

Desa Badurame-Turi, Desa Trosono-Sekaran, Desa Mayong-Karangbinangun

Jumlah dokumen hasil analisis Neraca Bahan Makanan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

2 3 16 Kabupaten Lamongan 1.863 Kkal dan 30% 2,330,000,000

2 3 16 1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Kabupaten Lamongan 1 dokumen 75,000,000 APBD Kab.

2 3 16 2 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 5 desa 100,000,000 APBD Kab.

Pemberdayaan pekarangan pangan 20 desa 730,500,000 APBN

2 3 16 3 Penyuluhan sumber pangan alternatif Kabupaten Lamongan 50 orang 75,000,000 APBD Kab.

Program pengembangan keanekaragaman pangan konsumsi

Jumlah kalori kelompok pangan dan prosentase pangan yang aman

Jumlah dokumen hasil analisis Pola Pangan HarapanJumlah desa yang mendapatkan pengembangan KRPL

Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Deket, Kecamatan Mantup

Jumlah desa yang mendapatkan pemberdayaan pekarangan

Desa Made, Kelurahan Sidoharjo-Lamongan, Desa Miru, Desa Kendal-Sekaran, Desa Barurejo-Sambeng, Desa Mojoasem, Desa Gampangsejati-Laren, Desa Mertani, Desa Sumberwudi, Desa Latukan, Desa Guci-Karanggeneng, Desa Rejosari, Desa Sidomulyo, Desa Sidorejo-Deket, Desa Girik-Ngimbang, Desa Karangbinangun, Desa Putatbangah, Desa Banyuurip-Karangbinangun, Desa Sukodadi, Desa Bandungsari-Sukodadi

Jumlah peserta penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan dari bahan pangan lokal (non beras dan non terigu)



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

2 3 16 4 Cipta olahan pangan lokal Jumlah lomba cipta olahan pangan 3 kali 250,000,000 APBD Kab.

2 3 16 5 Bakorwil, Provinsi Jatim 2 kali 150,000,000 APBD Kab.

2 3 16 6 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Jumlah sample yang diambil Kabupaten Lamongan 30 sample 75,000,000 APBD Kab.

Pengawasan keamanan dan mutu pangan Jumlah pengadaan rapid test dan bahan Kabupaten Lamongan 1 paket 554,500,000 APBN

2 3 16 7 Kabupaten Lamongan 27 kecamatan 270,000,000 APBD Kab.

2 3 16 8 Jumlah PKK yang mendapatkan fasilitasi Kabupaten Lamongan 27 kecamatan 50,000,000 APBD Kab.

2 3 17 <25% dan 23 ton

2 3 17 1 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Jumlah dokumen hasil analisis harga pangan Kabupaten Lamongan 1 dokumen 75,000,000 APBD Kab.

2 3 17 2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Kabupaten Lamongan 20 orang 100,000,000 APBD Kab.

2 3 17 3 Pengembangan cadangan pangan Jumlah penambahan stok cadangan pangan daerah Kabupaten Lamongan 30.000 kg 270,000,000 APBD Kab.

2 3 17 4 Jumlah rekomendasi yang dirumuskan Kabupaten Lamongan 3 rekomendasi 150,000,000 APBD Kab.

2 3 17 5 Jumlah kelompok LDPM yang difasilitasi Kabupaten Lamongan 10 kelompok 50,000,000 APBD Kab.

Lembaga distribusi pangan masyarakat 4 kelompok 854,500,000 APBN

2 3 17 6 Jumlah LPG yang difasilitasi Kabupaten Lamongan 16 LPG 50,000,000 APBD Kab.

2 3 17 7 Pemantauan dan analisis akses pasokan pangan Jumlah dokumen hasil analisis pasokan pangan Kabupaten Lamongan 1 dokumen 40,000,000 APBD Kab.

Kabupaten Lamongan, Bakorwil, Provinsi Jatim

Promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Jumlah pameran yang diikuti dalam rangka promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Gerakan pengembangan tanaman produktif keluarga (Warung Sehat)

Jumlah PKK yang mendapatkan dana stimulan untuk pengembangan tanaman produktif keluarga

Fasilitasi gerakan pengembangan tanaman produktif keluarga (sayuran)Program peningkatan distribusi dan cadangan pangan daerah

Stabilitas harga pangan (beras) ditingkat konsumen dan jumlah cadangan pangan daerah (ton)

Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertahanan dan perdesaanPendampingan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat

Jumlah kelompok yang mendapatkan dana penguatan

Desa Kradenanrejo-Kedungpring, Desa Pengumbulanadi-Tikung, Desa Beru-Sarirejo, Desa Latukan-Karanggeneng

Pendampingan pembelian gabah oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG)



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)



Indikatif

Total 10,344,315,000


Pagu : 10,344,315,000



(8) (9)

100%

12 bulan 5,000,000

12 bulan 60,000,000

8,500,000

1 orang 15,000,000

37 item 80,000,000

4 item, 160 eksemplar 38,000,000

6 item 18,500,000

13 item 11,000,000

8 media 16,000,000

12 bulan 27,000,000

12 bulan 49,000,000

10 orang 99,300,000

100%

5 unit 50,000,000

5 unit 60,000,000


4 unit mobil, 5 unit sepeda motor




(8) (9)


2 kegiatan 44,000,000

1 unit 27,000,000

2 unit 35,000,000

4 item 16,000,000

1 paket 100,000,000

100%

60 meter 30,000,000

100%

2 dokumen 7,000,000

2 dokumen 7,000,000

3 dokumen 7,000,000

5 dokumen 30,000,000

1,818,614

5 desa 90,000,000

5 desa 150,000,000

1 dokumen 60,000,000




(8) (9)


2 dokumen 180,000,000

5 desa 600,000,000

5 desa 90,000,000

5 desa 900,000,000




(8) (9)


20 desa 150,000,000




(8) (9)


5 unit 600,000,000

5 desa 700,000,000

1 dokumen 120,000,000

37 kelompok 120,000,000




(8) (9)


1.880 Kkal dan 40% 2,690,000,000

1 dokumen 80,000,000

5 desa 120,000,000

20 desa 850,000,000

50 orang 80,000,000




(8) (9)


3 kali 350,000,000

2 Kali 200,000,000

30 sample 85,000,000

1 paket 600,000,000

27 Kecamatan 270,000,000

27 Kecamatan 55,000,000

<25% dan 24 ton

1 dokumen 85,000,000

20 orang 120,000,000

30.000 kg 270,000,000

3 rekomendasi 180,000,000

10 kelompok 60,000,000

4 kelompok 950,000,000

16 LPG 60,000,000

1 dokumen 75,000,000




(8) (9)


11,780,300,000

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan- 1

Nama PD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 3 URUSAN PERTANIAN3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%

3 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah terkirimnya surat yang terselesaikan Dinas TPHP 100% 2,750,000 APBD Kab

3 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Dinas TPHP 12 bln 205,040,000 APBD Kab

3 3 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dinas TPHP 6 kali 3,300,000 APBD Kab

3 3 1 6 Dinas TPHP 2 unit 7,150,000 APBD Kab

3 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia Dinas TPHP 2 orang 18,590,000 APBD Kab

3 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item ATK yang dicukupi Dinas TPHP 21 item 120,000,000 APBD Kab3 3 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas TPHP 8 item 33,000,000 APBD Kab

3 3 1 12 Dinas TPHP 5 item 5,500,000 APBD Kab

3 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas TPHP 2 unit 13,750,000 APBD Kab

3 3 1 15 Dinas TPHP 24 eks 7,700,000 APBD Kab

3 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas TPHP 12 bulan 71,500,000 APBD Kab

3 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Dinas TPHP 184 kali 66,000,000 APBD Kab

3 3 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Dinas TPHP 9 orang 83,655,000 APBD Kab

3 3 1 xx Jumlah Honrarium THL TB PP Yang dicukupi Dinas TPHP 131 Orang 262,000,000 APBD Kab

3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 100%

3 3 2 2 Pembangunan gudang kantor jumlah gudang yang dibangun Dinas TPHP 1 unit 2,000,000,000 APBD Kab3 3 2 xx Rehab Balai Penyuluhan Pertanian jumlah unit yang direhab 3 unit 1,100,000,000 APBD Kab

3 3 2 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP jumlah sarpras yang disediakan Dinas TPHP 5 item - APBD Kab3 3 2 10 Pengadaan Mebeleur jumlah meubeler yang disediakan pucuk, kalitangah 6 unit 12,000,000 APBD Kab



Indikatif


Jumlah lamanya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Jumlah bahan bacaan dan peaturan undang-undang yang disediakanjumlah lamanya penyediaan makanan dan minuman yang disediakanjumlah rapat koordinasi dan kunsultasi yang dlaksanakanJumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi

Penyediaan Jasa/Honor Tenaga Harian Lepas Tanaga Bantu Penyuluh Pertanian (2 bulan)

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik

Pucuk, kedungpring, maduran, kb.bahu, deket



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 3 2 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 79,860,000 APBD Kab3 3 2 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 33,000,000 APBD Kab3 3 2 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 60,500,000 APBD Kab

3 3 6

3 3 6 1 Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 100% 5,000,000 APBD Kab

3 3 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 5 buku 5,000,000 APBD Kab3 3 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 6 buku 5,000,000 APBD Kab

3 3 6 5 Forum SKPD jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 item 17,500,000 APBD Kab.3 3 6 6 Penyusunan Dokumen Rencana dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 1 kali 30,000,000 APBD Kab3 3 6 7 Monitoring dan evaluasi program kegiatan jumlah program kegiatan yang termonitoring Dinas TPHP 7 buku 30,000,000 APBD Kab

3 3 17

3 3 17 7 Promosi Produk Pertanian/Perkebunan jumlah kegiatan yg dilaksanakan Luar Daerah 2 kali 200,000,000 APBD Kab3 3 18

3 3 18 xx Pelatihan pembuatan pupuk organik jumlah peserta pelatihan Kecamatan 27 kecamatan 45,000,000 APBD Kab3 3 18 xx Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati jumlah peserta pelatihan Kalitengah 5 unit 25,000,000 APBD Kab3 3 18 xx Jalan Usaha Tani jumlah jalan usaha tani yang dibangun 28700 M 5,136,500,000 APBD Kab

pucuk, sukorame 3 paket 10,300,000,000 DAK 7530 m 6,772,500,000 APBN

3 3 18 12 Rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) jumlah jarngan yang direhab 20 unit, 9950 m 3,850,000,000 APBD Prov

pucuk 17 unit 7,409,500,000 DAK


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Laren, Kalitengah, Sekaran, Maduran, bluluk, kb.bahu, karanggeneng, sukodadi

kd.pring, Sambeng, lamongan, solokuro, deket, sarirejo, babat, kr.binangun, paciran, brondong, mantup, modo, Glagah, turi

Kalitengah, Maduran, sukorame, kb,bahu, kr.binangun, babat



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

8180 M 9,005,000,000 APBN

Sekaran 24300 m 1,236,500,000 APBD Kab.xx Pembangunan Jaringan Irigasi jumlah jaringan irigasi yang dbangun Laren, sugio, brondong, mantup 10 unit. 2,700,000,000 APBN

sugio, bluluk 1250 M. 5 unit 1,250,000,000 APBD Kab.xx Pembuatan sumur pantek jumlah sumur pantek yang dbangun pucuk, sukorame 21 unit 218,500,000 APBD Kab.xx sumur resapan jumlah sumur resapan yang dbangun pucuk, sukorame 12 unit 200,000,000 APBD Kab.xx Pembangunan Perpipaan luas perpipaan yang akan dibangun Laren, kd.pring, bluluk 5000 m 1,575,000,000 APBD Prov

xx Pembangunan Embung jumlah embung yang dbangun Laren, pucuk, Kd.pring, bluluk 40 unit 5,130,000,000 APBD Prov

Ngimbang, sambeng 5 unit 300,000,000 APBN3 3 18 8 pengembangan agen hayati jumlah kegiatan yang dikembangkan 26 unit 348,500,000 APBD Kab

Sekaran 75,000,000 APBD Prov

3 3 18 10 Pelatihan Agen Hayati jumlah peserta pelatihan pucuk, solokuro, deket 25 desa 67,500,000 APBD Kab3 3 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian3 3 19 6 Fasilitasi P4K jumlah kelompok yang terfasilitasi 1 Paket 65,000,000 APBD Kab

3 3 19 8 PMI Padi jumlah luas lahan intensifikasi padi 291 ha 2,018,875,000 APBD Kab

3 3 19 9 PMI Jagung jumlah luas lahan intensifikasi jagung sambeng, paciran 275 ha 225,000,000 APBD Kab3 3 19 20 pengembangan tanaman cabe tersedianya tanaman cabe 7 unit 1,500,000,000 APBN

3 3 19 23 pengadaan sarang burung hantu jumlah unit yang disediakan karanggeneng 11 unit 88,000,000 APBD Kab3 3 19 24 pengembangan kawasan jagung jumlah luas kawasan Dinas TPHP 27 kecamatan 4,000,000,000 APBD Kab

kd.pring, Ngmbang, sambeng, lamongan, solokuro, deket, sarirejo, paciran, Tikung, sukodadi, modo, glagah, turi

pucuk, kd.pring, sekaran, sukorame, deket

Lamongan, Sugio, modo, mantup, sarirejo, kb.bhu, turi, pucuk, sambeng, ngmbang, bluluk, tikung, babat, maduran, laren, kr.binangun

kd.pring, Sekaran, sambeng, kb.bahu,karanggeneng, deket, sarirejo, Paciran, kr. Binangun, sukodadi, pucuk, tikung

Laren, Sukorame, paciraan, mantup



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 3 19 25 Pengembangan kawasan kedelai jumlah luas kawasan Dinas TPHP 12 kecamatan 400,000,000 APBD Kab3 3 19 28 Pelatihan Kelompok Petani Kecil KPK (P4K) jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 2 kali 65,000,000 APBD Kab3 3 19 29 pengembangan kawasan percontohan padi jumlah luas kawasan Dinas TPHP 27 kecamatan 2,000,000,000 APBD Kab3 3 19 xx Bantuan Langsung Benih Jagung Unggul jumlah benih yang dibutuhkan Kalitengah, kd.pring, sugio 707 ha 540,700,000 APBN

3 3 19 xx bantuan benih Padi jumlah benih yang dibutuhkan Glagah, mantup 27 kecamatan 93,750,000,000 APBN3 3 19 xx GP-PTT Jagung jumlah luas tanaman jagung kd.pring 520 ha 520,000,000 APBD Kab3 3 19 xx penguatan kelembagaan kelompok tani jumlah lembaga kelompok tani yang dibantu pucuk, PACIRAN, 17 desa 17,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx Gerakan Tanam Padi Jajar legowo jumlah luas tanaman padi kd.pring 225 ha 225,000,000 APBD Kab3 3 19 xx optimasi lahan jumlah luas lahan yang di optimalkan pucuk 1 unit 64,000,000 APBD Kab.3 3 19 xx pengembangan tanaman melon jumlah luas lahan tanaman melon Laren 3 unit 720,000,000 APBN3 3 19 xx pengembangan kawasan cabe jumlah luas lahan tanaman cabe 100 Ha 200,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx pengembangan tanaman bawang merah jumlah luas lahan tanaman bawang merah Bluluk,Ngimbang 50 Ha 100,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx pengembangan pepaya calina jumlah luas lahan tanaman pepaya calina Ngimbang,Sambeng,Babat 30 Ha 60,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx Pengadaan bibit pisang mas kirana jumlah luas bibit pisang yang disediakan Kalitengah 3200 btg 160,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx DEM Plot Pisang Kirana jumlah luas areal pisang yang disediakan Kalitengah 1 Ha 10,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx DEM Hortikultura jumlah luas areal horti disediakan sukorame 2 unit 50,000,000 APBD Kab.3 3 19 xx Penangkaran Benih Padi jumlah luas penangkaran benih sugio, deket 75 ha 308,000,000 APBN3 3 19 xx Penangkaran Benih Kedelai jumlah luas penangkaran benih sugio 50 ha 200,000,000 APBN3 3 19 xx DEMPLOT Padi Organik jumlah luas areal padi yg disediakan Kalitengah 5 ha 50,000,000 APBD Kab3 3 19 xx Lahan Percobaan luas lahan percobaan Kalitengah 1400 m 150,000,000 APBD Kab3 3 19 xx Bantuan Modal Usaha Untuk Program jumlah bantuan modal yg diberikan Lamongan, Sugio, turi 1 paket 6,500,000,000 APBD Kab

Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) jumlah kelompok yang terfasilitasi 40,000,000 APBD Kab

3 3 19 xx Agriculture Award termotivasinya klompok P4K Dinas TPHP 1 kali 50,000,000 APBD Kab3 3 19 xx penguatan Modal PUAP jumlah modal yang dibutuhkan Sekaran 8 unit 800,000,000 APBN3 3 19 xx Sarana Prasarana pendukung Rumah Kedelai jumlah sarpras yg disediakan Kecamatan 1 paket 150,000,000 APBD Kab3 3 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

3 3 20 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani jumlah kegiatan yg dilaksanakan 27 kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab3 3 20 12 Panen Raya Padi/Jagung/Kedelai/Hortikultura jumlah kegiatan yg dilaksanakan Kecamatan 3 kali 350,000,000 APBD Kab3 3 20 13 Temu Wicara jumlah kegiatan yg dilaksanakan Dinas TPHP 1 kali 75.000.000 APBD Kab

Brondong,Paciran,Solokuro,Laren

Modo,Mantup, sarirejo, kb.bhu, turi, pucuk, sambeng, ngimbang, bluluk, tikung, babat, maduran, laren, kr.binangun



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 3 20 15 Temu Teknis Penyuluh Pertanian di Tk. Kab jumlah peserta temu teknis Dinas TPHP 1 Paket 60,000,000 APBD Kab3 3 20 16 Koordinasi Penyuluh Tingkat Dinas TPHP jumlah kegiatan koordinasi yg dilaksanakan Dinas TPHP 11 kali 90,000,000 APBD Kab

3 3 20 16 Pelatihan dan Koordinasi Penyuluh Tingkat BPP jumlah peserta pelatihan 27 Kecamatan 81 kali 85,000,000 APBD Kab

3 3 20 18 Pelatihan Taruna Tani dan Wanita Tani jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 2 kali 100.000.000 APBD Kab3 3 20 19 Pelatihan Penyuluh Pertanian Tk. Dinas TPHP jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 3 kali 45,000,000 APBD Kab3 3 20 21 Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis jumlah lembaga keuangan yg terfasilitasi Dinas TPHP 1 kali 100.000.000 APBD Kab

3 3 20 22 jumlah petugas yang dinilai Dinas TPHP 1 paket APBD Kab

3 3 20 27 Pekan Nasional (PENAS) jumlah kegiatan yg dilaksanakan Aceh 1 paket 150.000.000 APBD Kab3 3 20 xx Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kec jumlah program yang tersusun 27 Kecamatan 27 Kec 40,000,000 APBD Kab3 3 20 xx Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kab jumlah program yang tersusun Dinas TPHP 1 paket 40,000,000 APBD Kab3 3 20 xx Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh (DUPAK) jumlah penyuluh yang terfasilitasi Dinas TPHP 2 kali 60,000,000 APBD Kab

3 3 20 xx Pendampingan Penyuluh dalam rangka Upsus jumlah penyuluh yang didampingi Dinas TPHP 1 paket 200,000,000 APBD Kab3 3 20 xx Fasilitasi PUAP jumlah kelompok tani yang terfasilitasi 27 kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab3 3 20 xx Penyediaan Sarana Prasarana penyuluhan jumlah sarpras yg disediakan APBD Kab

- Sepeda Motor Roda 2 Dinas TPHP/Kec 10 Unit 190,000,000 APBD Kab - GPS Dinas TPHP/Kec 10 Unit 75,000,000 APBD Kab

3 3 20 xx Pendampingan luas kawasan yang dikembangkan Kecamatan 1 Paket 50,000,000 APBD Kab



3 3 28 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

3 3 28 25 Peningkatan Mutu Intensifikasi Tebu (PMI Tebu) Mendukung Swasembada Gula Nasional 5,000,000,000 APBD Kab.

3 3 28 xx Pengembangan Intensifikasi Tanaman (Fasilitasi PMI - Tebu) Pembinaan petani tebu 5 kali pertemuan 50,000,000 APBD Kab.

3 3 28 xx Pengadaan bibit tembakau Virginia Peningkatan produksi dan Kualitas Tembakau modo, kd pring 2 juta btng 125,000,000 APBD. Kab

3 3 28 xx Pengadaan benih tembakau vrginia Peningkatan produksi dan Kualitas Tembakau 2 Kg 4,000,000

3 3 28 xx Pembinaan petani Peningk pendapatan 50 orang

Penilaian Petugas Penyuluh Lapangan PNS, THL-TB dan penyuluh swadaya

Pendampingan penyuluh dalam rangka Pengembangan kawasan kedelai Pendampingan penyuluh dalam rangkaPengembangan kawasan jagungPendampingan penyuluh dalam rangkaPengembangan kawasan percontohan Padi

Kembangbahu, Mantup, Ngimbang, Sambeng, Sarirejo, Tikung

Peningkatan Produksi Tebu

Mantup, Sambeng, kb.bahu, ngmbang, tkung



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 3 28 xx Pengadaan Pupuk 1,520,000,000 APBD. Kab.

Pupuk KNO3 Peningk teknis budidaya tembakau Modo,Sugio, 40 ton Pupuk majemuk Peningk teknis budidaya tembakau 40 ton

3 3 28 xx Penguatan Kelembagaan Kelompok tani tembakau Jumlah kelompok yg terfasilitasi Modo,Sugio,kdpring, babat 10 kali 50,000,000 APBD Kab.

3 3 29

3 3 29 2 7 item 1,790,955,000 APBN

1,004,740,000 APBD Kab 5,267,600,000 APBD Prov

3 3 29 xx Pengadaan unit pengolah pupuk organiik (UPPO) jumlah unit yang disediakan deket 1 unit 250,000,000 APBD Kab

3 3 29 xx Pengadaan Alat Olahan Pangan jumlah unit yang disediakan Kalitengah 4 unit 40,000,000 APBD Kab3 3 29 xx Pengadaan Sarana Prasarana Tembakau 7,884,000,000 APBD Kab

- Pengadaan hand traktor (wilayah tembakau) petani Kec. Sugio, Modo 80 unit 1,920,000,000 - Pembuatan tungku omprongan - Peningk produksi dan Kedungpring, 4 paket 100,000,000 - Pembuatan Sumur ladang mutu tembakau Babat, Bluluk. 40 paket 440,000,000 - Bantuan Materai Rehab oven - Peningk pendapatan Sambeng, 10 paket 220,000,000 - Peningk jaringan irigasi tersier petani tembakau Ngimbang, Mantup 10 paket 2,100,000,000 - Peningkatan Jalan Produksi - Akses jalan perkebunan Sukorame 10 paket 1,800,000,000 Kawasan Perkebunan - Terpal plastik jumlah terpal yg disediakan Bluluk,Sukorame 400 buah

Mantup, Sambeng 100,000,000 APBD Kab. - Alat Jemur ( widig) jumlah alat jemur yg disediakan ngimbang. 10.000 buah 130,000,000 APBD Kab. - Alat perajang otomasis jumlah alat perajang yang disediakan 13 unit 195,000,000 APBD Kab. - Pisau perajang jumlah pisau yg disediakan 90 buah 121,500,000 APBD Kab. - Pengadaan pompa air perkebunan Jumlah pompa yg disediakan 15 unit 120,000,000 APBD Kab - Hand sprayer pengendalian OPT Kecamatan 300 buah 97,500,000 APBD Kab - Mesin pemtong rumput untuk persiapan tanam Kecamatan 30 unit 180,000,000 APBD Kab

tembakau - Gudang sortasi tembakau - Penanganan panen dan Kecamatan 2 paket 60,000,000 APBD Kab

pasca panenpenyediaan sarana produksi perkebunan peningkatan produksi dan kualitas serat kenaf Laren pompa air 23 HP 6 unit 300,000,000 APBD Kab

3 3 29 xx Pembinaan APTI dan petani Dinas TPHP dan 1 kali 100,000,000 APBD. Kab

Kdpring, Babat, bluluk, sukorame, mantup, sambeng, ngimbang

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianPengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Tersedianya Sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

Laren, Sekaran, maduran,sugio, kr.binangun, kdpring, bluluk,

karanggeneng, sukodadi, sambeng, sarirejo, babat,

brondong, kalitengah, lamongan, deket, turi, mantup,

Peningkatan produksi tembakau dan peran lembaga petani



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Pembinaan dan Demplot Pengembangan Tebu 500,000,000 APBD Kab.

Pupuk Organik, 44 Ton

Pupuk NPK Tebu, 11 Ton

3 3 30 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)

3 3 30 14 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Peningkatan Mutu dan Produksi Tembakau Modo, Sugio, Babat, Biaya Umum (BU) 71,200,000 APBD Kab

Kedungpring, Bluluk, 20,000,000 APBD Kab

Sukorame, Mantup, 1,440,000,000 APBD Kab

Sambeng, Ngimbang 734,000,000 APBD Kab

1,960,000,000 APBD Kab

214,000,000 APBD Kab

190,000,000 APBD Kab

1,980,000,000 APBD Kab

1,980,000,000 APBD Kab

198,000,000 APBD Kab

jumlah pengembangan areal tebu dan peingkatan produksi tebu

Ngimbang, Sugio, Sambeng, Kembangbahu, Mantup, Tikung, Kedungpring dan Modo

Pembinaan di Dinas TPHP,3 kali

Pembinaan di Kecamatan, 8 kali

Pengadaan Benih Tembakau Virginia, 10 Kg

Pengadaan Hand Traktor Roda 2 (Dua), 60 unit

Pengadaan Hand Traktor Rotary, 20 unit

Kendaraan Roda Tiga, 80 unitPengadaan Pompa Air 5,5 hp (40 unit)Pengadaan Hand Sprayer Elektrik, 200 unit

Peningkatan Jaringan Irigasi, 10 unit

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan, 10 unitJasa Konsultansi Perencanaan, 20 paket



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

158,400,000 APBD Kab

192,500,000 APBD Kab

95,000,000 APBD Kab

74,000,000 APBD Kab

64,400,000 APBD Kab

3 3 30 14 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Peningkatan Mutu dan Produksi Tembakau Modo, Sugio, Babat, Biaya Umum (BU) 40,500,000 APBD Kab

Kedungpring, Bluluk, 140,000,000 APBD Kab

Sukorame, Mantup, 191,250,000 APBD Kab

Sambeng, Ngimbang Bangunan Oven, 2 paket 196,000,000 APBD Kab

Generator/Genset, 17 unit 64,600,000 APBD Kab

75,000,000 APBD Kab

Gerobak Sorong, 200 Unit 135,000,000 APBD Kab

Terpal Plastik, 600 lembar 165,000,000 APBD Kab

Timbangan Duduk, 50 unit 110,000,000 APBD Kab

5,900,000 APBD Kab

3,900,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

3 3 30 14 Penguatan Modal Kelompok Tani Tembakau Modo, Sugio, Babat, 77,175,000 APBD Kab

Jasa Konsultansi Pengawasan, 20 paket

Hand Sprayer Manual, 350 UnitPengadaan Selang Plastik 1" (100 Rol)Pengadaan Alat Laboratorium Sederhana, 4 PaketPembinaan, 14 kali @ 40 orang

Alat Jemur (WIDIG), 10.000 buah/lembar

Alat Perajang Tembakau, 17 unit

Pengasah Pisau Perajang, 20 unit

Jasa Konsultansi Perencanaan, 2 paket


Pembinaan, 5 kali @ 50 orang

Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Dan/Atau Pengesahan Badan Hukum 2017

Pembinaan di Dinas TPHP, 3 kali



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Kedungpring, Bluluk, Pengadaan Seminar Kit 42,000,000 APBD Kab

Sukorame, Mantup, 73,600,000 APBD Kab

Sambeng, Ngimbang 70,000,000 APBD Kab

1,500,000,000 APBD Kab

Biaya Umum 37,120,000 APBD Kab.3 3 31 Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian

3 3 31 1 Penyusunan data profil pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 65,000,000 APBD Kab.3 3 31 2 Penyebaran Informasi Pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 40,000,000 APBD Kab.3 3 31 3 penyusunan dokumen nilai tukar petani jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 100,000,000 APBD Kab.3 3 31 xx Sinkronisasi Statistik Pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 4 Kali 100,000,000 APBD Kab.3 3 31 xx Pengadaan Drone mendukung data pertanian jumlah unit yang disediakan Dinas TPHP 1 unit 10,000,000 APBD Kab

Total 220,817,710,000

Pembinaan di Kecamatan, 16 kali @ 40 orang

Pengadaan Kalender, 2.000 Eks, 6 lbr.

Penguatan Modal Kelompok, sebanyak 30 Kelompok Tani @ Rp.


Pagu : 220,817,710,000



(8) (9)

- 100% -

3,025,000

225,544,000

3,630,000

7,865,000

20,449,000

150,000,000 36,300,000

6,050,000

15,125,000

8,470,000

78,650,000

72,600,000

92,020,500

287,100,000

100% -

1 unit 2,200,000,000 3 unit 1,210,000,000

168,300,000 6 unit 111,100,000





(8) (9)


87,846,000 36,300,000 66,550,000

-

100% 5,500,000

5 buku 5,500,000 6 buku 5,500,000

19,250,000 1 kali 33,000,000 7 buku

-

2 kali 220,000,000 -

27 kecamatan 49,500,000 5 unit 27,500,000 28700 M 5,650,150,000

3 paket 11,330,000,000 7530 m 7,449,750,000

20 unit, 9950 m 4,235,000,000

17 unit 8,150,450,000




(8) (9)


8180 M 9,905,500,000

24300 m 1,360,150,000 10 unit. 2,970,000,000

1250 M. 5 unit 1,375,000,000 21 unit 240,350,000 12 unit 220,000,000 8 unit. 4000 m 1,732,500,000

20 unit 5,130,000,000

5 unit 330,000,000 26 unit 383,350,000

82,500,000

25 desa 74,250,000 -

1 Paket 71,500,000

291 ha 2,220,762,500

247,500,000 7 unit 1,650,000,000

11 unit 96,800,000 27 kecamatan 4,500,000,000




(8) (9)


27 kecamatan 400,000,000 2 kali 71,500,000

27 kecamatan 2,500,000,000 707 ha 594,770,000

27 kecamatan 103,125,000,000 520 ha 572,000,000 17 desa 18,700,000

225 ha 247,500,000 1 unit 70,400,000 3 unit 792,000,000 120 Ha 240,000,000

60 Ha 120,000,000

40 Ha 80,000,000

3200 btg 176,000,000

1 Ha 11,000,000

2 unit 55,000,000 75 ha 338,800,000 50 ha 220,000,000 5 ha 55,000,000 1400 m 165,000,000

1 paket 7,150,000,000 44,000,000

1 kali 55,000,000 8 unit 880,000,000 1 paket 165,000,000

-

1 paket 165,000,000 3 kali 375,000,000

1 kali 82,500,000




(8) (9)


1 Paket 66,000,000 11 kali 99,000,000

81 kali 93,500,000

2 kali 110,000,000 3 kali 49,500,000

1 kali 110,000,000

1 paket -

1 paket 165,000,000 27 Kec 44,000,000 1 paket 44,000,000 2 kali 66,000,000

1 paket 220,000,000 1 paket 165,000,000

- 10 Unit 209,000,000 10 Unit 82,500,000

1 Paket 60,000,000

1 Paket 110,000,000

1 Paket 165,000,000

5,500,000,000

5 kali pertemuan 55,000,000

2 juta btng 137,500,000

2 Kg 4,400,000

50 orang -

Peningkatan Produksi Tebu




(8) (9)


1,672,000,000

40 ton40 ton

10 kali 55,000,000

1,970,050,500

1,105,214,000 3,561,360,000

1 unit 275,000,000

4 unit 44,000,000

80 unit 2,112,000,000 4 paket 110,000,000 40 paket 484,000,000 10 paket 242,000,000 10 paket 2,310,000,000 10 paket 1,980,000,000

- -

400 buah 110,000,000 10.000 buah 143,000,000 13 unit 214,500,000 90 buah 133,650,000 15 unit 132,000,000 300 buah 107,250,000 30 unit 198,000,000

- 2 paket 66,000,000

- pompa air 23 HP 6 unit 330,000,000

1 kali 110,000,000




(8) (9)


550,000,000

-

-

-

Biaya Umum (BU) 78,320,000

22,000,000

1,584,000,000

807,400,000

2,156,000,000

235,400,000

209,000,000

2,178,000,000

2,178,000,000

217,800,000

Pengadaan Benih Tembakau Virginia, 10 Kg

Pengadaan Hand Traktor Roda 2 (Dua), 60 unit

Pengadaan Hand Traktor Rotary, 20 unit

Kendaraan Roda Tiga, 80 unitPengadaan Pompa Air 5,5 hp (40 unit)Pengadaan Hand Sprayer Elektrik, 200 unit

Peningkatan Jaringan Irigasi, 10 unit

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan, 10 unitJasa Konsultansi Perencanaan, 20 paket




(8) (9)


174,240,000

211,750,000

104,500,000

81,400,000

70,840,000

Biaya Umum (BU) 44,550,000

154,000,000

210,375,000

Bangunan Oven, 2 paket 215,600,000

Generator/Genset, 17 unit 71,060,000

82,500,000

Gerobak Sorong, 200 Unit 148,500,000

Terpal Plastik, 600 lembar 181,500,000

Timbangan Duduk, 50 unit 121,000,000

6,490,000

4,290,000

55,000,000

84,892,500


Hand Sprayer Manual, 350 UnitPengadaan Selang Plastik 1" (100 Rol)Pengadaan Alat Laboratorium Sederhana, 4 PaketPembinaan, 14 kali @ 40 orang

Alat Jemur (WIDIG), 10.000 buah/lembar

Alat Perajang Tembakau, 17 unit

Pengasah Pisau Perajang, 20 unit

Jasa Konsultansi Perencanaan, 2 paket


Pembinaan, 5 kali @ 50 orangPembinaan di Dinas TPHP, 3 kali




(8) (9)


Pengadaan Seminar Kit 46,200,000

80,960,000

77,000,000

1,650,000,000 -

Biaya Umum 40,832,000

71,500,000 45,000,000 100,000,000 110,000,000

1 unit 11,000,000

Pembinaan di Kecamatan, 16 kali @ 40 orang

Pengadaan Kalender, 2.000 Eks, 6 lbr.

Penguatan Modal Kelompok, sebanyak 30 Kelompok Tani @ Rp.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan- 1

Nama PD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 6 PERDAGANGAN

3 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit Kerja Internal Terlayani dengan baik

3 6 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan Perangko Disperindag 2,000,000 APBD Kab

3 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya alat listrik Jumlah Tagihan Disperindag 12 bln 125,000,000 APBD Kab

3 6 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Service AC,PC dan Printer Disperindag 12 bln 15,000,000 APBD Kab

3 6 1 6 Jumlah Kendaraan Disperindag 7,500,000 APBD Kab

3 6 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Disperindag 10 bendel 500,000 APBD Kab3 6 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Item Disperindag 3 orang 25,350,000 APBD Kab3 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item Disperindag 40 item 70,000,000 APBD Kab3 6 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Item Disperindag 21 item dan 80.000 lembar 60,000,000 APBD Kab

3 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan listrik Jumlah Item Disperindag 21 item 20,000,000 APBD Kab

3 6 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Item Disperindag 14 item dan 2 tabung PMK 15,000,000 APBD Kab

3 6 1 15 Jumlah Bacaan Surat Kabar Disperindag 5 Surat kabar 4,000,000 APBD Kab

3 6 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pemenuhan Mamin Rapat dan Tamu Disperindag 12 bln 30,000,000 APBD Kab

3 6 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Disperindag 35,000,000 APBD Kab

3 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Teknis kegiatan Jumlah Tenaga Disperindag 16 orang 140,750,000 APBD Kab

3 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Komputer Jumlah Komputer Disperindag 4 unit 30,000,000 APBD KabPrinter Jumlah Printer Disperindag 5 unit 17,500,000 APBD KabKursi lipat Jumlah Kursi lipat Disperindag 50 unit 20,000,000 APBD KabAlmari besi Jumlah Almari besi Disperindag 5 unit 17,500,000 APBD KabAlat-alat studio Jumlah Kamera dan handycam Disperindag 1 camera dan 1 handycam 15,000,000 APBD Kab



Indikatif

375 materai dan 80 prangko

Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend Dinas/Operasional

14 unit roda 2 dan 7 unit roda 4

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10 kali luar propinsi dan 23 dalam propinsi

% Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baikJumlah Pengadaan Peralatangedung kantor yang disediakan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 6 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Disperindag 1 Gedung 100,000,000 APBD Kab3 6 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan Disperindag 3 Kendaraan Roda 4 40,000,000 APBD Kab

3 6 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan Disperindag 7 Kendaraan roda 2 40,000,000 APBD Kab

3 6 2 46 Jumlah Pembangunan Kantor Disperindag 1 Kantor 7,000,000,000 APBD Kab

3 6 6

3 6 6 1 Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5,000,000 APBD Kab

3 6 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5,000,000 APBD Kab3 6 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5,000,000 APBD Kab

3 6 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Disperindag 4 Dokumen 35,000,000 APBD Kab

3 6 PERDAGANGAN

3 6 15 Program Perlindungan Konsumen & Metrologi % Jumlah pelanggaran yang ditindak

3 6 15 3 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 8 Kali 70,000,000 APBD Kab

3 6 15 10 Pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP Jumlah pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kabupaten Lamongan 80 Kali 350,000,000 APBD Kab3 6 15 13 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 8 Kali 100,000,000 DBH Cukai

3 6 15 16 Jumlah Dokumen Kabupaten Lamongan 1 Dokumen 75,000,000 APBD Kab

3 6 15 17 Jumlah Peserta Pemilik UTTP Kabupaten Lamongan 50 Orang 75,000,000 APBD Kab

3 6 15 18 Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 100 Orang 100,000,000 DBH Cukai



3 6 15 22 Jumlah Perserta Pemilik Pertamini Kabupaten Lamongan 60 Orang 75,000,000 APBD Kab

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan PerdaganganProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan


Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Miras & BDKT

Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yaitu tembakau yang dilekati pita cukai palsu.

Inventarisasi dan pendataan pemilik/ pengguna alat UTTP ( DATA BES) dan Pembuatan Buku Panduan Mutu & ISO

Pelatihan Pos Ukur Ulang dalam rangka Pemberdayaan dan Lomba Pasar Tertib Ukur ( PTU)

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada Masyarakat petani TembakauPengawasan Peredaran Barang dan Jasa SNI Wajib Air Mineral dan Air Isi UlangPengawasan dan penegakan UU perlindungan konsumen dan UU metrologi legalSosialisasi Tanggapan Legalitas Pertamini dan Pendistribusian BBM untuk Pertamini



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 6 15 23 Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 30 Orang 50,000,000 DBH Cukai

3 6 15 24 Pembinaan dan sosialisasi pasar tertib alat-alat UTTP Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 50 Orang 50,000,000 APBD Kab

3 6 15 25 Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Metrologi Kabupaten Lamongan 1 Kali 75,000,000 APBD Kab

3 6 15 26 Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 50 Orang 75,000,000 APBD Kab

3 6 15 27 Jumlah Gedung Kabupaten Lamongan 1 Gedung 8,000,000,000 DAK

3 6 16 Jumlah Eksportir

3 6 16 6 Kerjasama Dan Pengelolaan Showroom Perwakilan Jumlah Koordinasi Kab. Lamongan 3 Kali 100,000,000 APBD Kab

3 6 16 7 Penerbitan Buku Profil Potensi Perdagangan Lamongan Jumlah Buku Kab. Lamongan 400 Buku 200,000,000 APBD Kab

3 6 16 8 Pembuatan Brosur Promosi Jumlah Brosur Kab. Lamongan 5000 Lembar 30,000,000 APBD Kab3 6 16 9 Pemasangan Baliho Promosi Kabupaten Lamongan Jumlah Baliho Kab. Lamongan 6 Baliho 200,000,000 APBD Kab

3 6 16 10 Penumbuhan Kemitraan / Bapak Asuh Bagi Ukm Lamongan Jumlah Kemitraan Kab. Lamongan 2 Kemitraan 200,000,000 APBD Kab

3 6 16 11 Promosi Luar Negeri Jumlah Pameran yang diikuti Kab. Lamongan 2 Kali 750,000,000 APBD Kab3 6 16 12 Koordinasi Kerjasama / Kemitraan Jumlah Koordinasi Kab. Lamongan 4 Kali 100,000,000 APBD Kab3 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Bersih

3 6 17 8 Membangun Jaringan Dengan Eksportir Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 Orang 40,000,000 APBD Kab3 6 17 15 Akses Dan Survey Pasar Export Melalui Internet Jumlah Peserta yang dibina Kab. Lamongan 20 Orang 30,000,000 APBD Kab

3 6 17 16 Batik Carnival & Fashion Street Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 100,000,000 APBD Kab3 6 17 17 Festival Produk Unggulan Lamongan Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 200,000,000 APBD Kab3 6 17 18 Promosi Dan Misi Dagang Jumlah Pameran yang diikuti Kab. Lamongan 11 Kali 600,000,000 APBD Kab3 6 17 19 Penerbitan Majalah Media Promosi Dan Komunikasi Jumlah Majalah dan Katalog Kab. Lamongan 35,000,000 APBD Kab

3 6 17 20 Seminar Dan Lomba Batik Tingkat Umum Dan Pelajar Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 200,000,000 APBD Kab

3 6 18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi

Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang -undangan tentang perlindungan konsumen dan metrologi

Penilaian dalam rangan Pengembangan Pendirian UPT Metrologi Legal Kab.LamonganSosialisasi BDKT , penerapan SNI Wajib ,Standar Halal dan Merk (HAKI) bagi peredaran barang

Pendirian UPT Metrologi Legal Kabupaten Lamongan (Pembangunan Gedung dan Pengurukan Lahan )

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

150 Majalah dan 30 Katalog



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

% Peningkatan jumlah pedagang

3 6 18 9 Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Dalam Pasar murah Jumlah pelaksanaan pasar murah Kab. Lamongan 10 kali 250,000,000 APBD Kab

3 6 18 10 Pembaharuan Data Pedagang Jumlah Dokumen Kab. Lamongan 1 Dokumen 30,000,000 APBD Kab3 6 18 15 Pasar Lelang Komoditi Daerah Jumlah Pasar Lelang yang diikuti 12 kali 60,000,000 APBD Kab

3 6 18 16 Jumlah Pelaksanaan Monitoring 52 kali 75,000,000 APBD Kab

3 6 18 21 Rehab / Pengadaan Pasar Tradisional Jumlah Pasar yang direvitalisasi 8,000,000,000 DAK

3 6 18 22 Luas Lahan yang dipaving Tikung 3.116 M2 100,000,000 APBD Kab

3 6 18 28 Pengurugan Dan Pematangan Lahan Pembangunan Pasar Luas Pengurugan Lahan Pasar Pasar Brondong 800,000,000 APBD Kab

3 6 18 30 Jumlah Peserta yang dibina 200 Pedagang 150,000,000 APBD Kab

3 6 18 32 Penyusunan Indek Harga Konsumen (Ihk) Jumlah Dokumen Kab. Lamongan 1 Dokumen 200,000,000 APBD Kab3 6 18 33 Operasi Pasar Komoditi Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Kab. Lamongan 250,000,000 APBD Kab

3 6 18 34 Jumlah peserta yang dibina Kab. Lamongan 100 Orang 100,000,000 APBD Kab

3 6 18 35 Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kab. Lamongan 10 kali 100,000,000 APBD Kab

3 6 18 36 Pendataan Volume Perdagangan di luar sektor perdagangan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 APBD Kab

3 6 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan %PKL yang dibina

3 6 19 4 Jumlah Peserta yang dibina Kota Lamongan 200 PKL 150,000,000 APBD Kab

3 6 19 7

- Pengembangan Sentra PKL Andansari Timur Jumlah Sentra PKL yang ditata Kota Lamongan 1 Lokasi 1,000,000,000 APBD Kab- Pembuatan Tenda/Selter PKL Nanjan Paciran Jumlah Tenda/Selter Kec. Paciran 20 Tenda 500,000,000 APBD Kab

Puspa Agro Jatim Jemundo dan Kab./Kota Lain di Jawa Timur

Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainya

Pasar : Sidoharjo, Babat, Blimbing dan Mantup.

Kec. Kd.Pring , Brondong, Turi, Bluluk

4 pasar

Operasional Sistem Resi Gudang Dan Rehabilitasi Fasilitas Gudang

1.815 M2 (1.270 M3)

Pembinaan Organisasi/Sdm, Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Kec. Lamongan Dan Kec. Paciran

27 Kali

Pembinaan Peningkatan Penggunaan Barang/Produk Dalam Negeri (P3DN)Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ditingkat Pengecer/Kios Resmi

Kab. Lamongan

Pembinaan Organisasi/SDM, Usaha PKL dan Asongan Wilayah PewrkotaanPenataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

- Pembuatan Tenda PKL Nasi Boran Jumlah Tenda Kec. Lamongan 20 Tenda 100,000,000 APBD Kab- Pembuatan Tenda PKL Sedayu Lawas Brondong Jumlah Tenda Kec. Brondong 10 Tenda 200,000,000 APBD Kab

3 6 19 12 Pendataan Pedagang Kaki Lima / Asongan Jumlah Dokumen Kab Lamongan 1 Dokumen 30,000,000 APBD Kab3 6 19 13 Rehab / Pembangunan Pasar Kuliner Jumlah Pasar yang direhab Brondong 1 Lokasi 500,000,000 APBD Kab

Jumlah Pasar yang direhab Modo 1 Lokasi 500,000,0003 6 19 14 Pemberian Tanda Daftar Usaha (TDU-PKL) Jumlah Fasilitasi Kab. Lamongan 300 TDU 50,000,000 APBD Kab3 6 19 15 Jumlah Pembangunan Kantor Kab. Lamongan 1 Gedung 500,000,000 APBD Kab

3 6 19 16 Pengurugan Lahan Sentra PKL Andansari Barat Luas Lahan yang diuruk Kota Lamongan 2,000,000,000 APBD Kab

3 7 INDUSTRI

3 7 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi % Peserta Peningkatan Kapasitas Iptek SDM IKM

3 7 15 19 Pembinaan Bagi Ikm Batik / Bordir / Tenun Jumlah Peserta Paciran 30 IKM 100,000,000 APBD Kab3 7 15 20 Jumlah Peserta Kecamatan Paciran 35 Peserta 75,000,000 pajak rokok

3 7 15 21 Jumlah Peserta Kedungpring 25 IKM 100,000,000 Cukai

3 7 15 22 Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Jilbab Jumlah Peserta Glagah 25 IKM 100,000,000 Cukai3 7 15 23 Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Tas dan dompet Jumlah Peserta Turi 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 15 24 Pelatihan Peningkatan mutu bagi produk IKM limbah Kayu Jumlah Peserta Sambeng 25 IKM 100,000,000 Cukai

3 7 15 25 Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 150,000,000 APBD Kab


3 7 15 27 Bimtek Manajemen Keuangan dan Pemasaran Bagi IKM Mamin Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 150,000,000 APBD Kab

3 7 15 28 Pelatihan Teknologi Pangan Bagi IKM Mamin Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 100,000,000 APBD Kab3 7 15 29 Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 peserta 250,000,000 APBD Kab

3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah % Peningkatan Pelaku IKM

3 7 16 21 Jumlah Peserta Kab Lamongan 100 IKM 100,000,000 APBD Kab

Optimalisasi Organisasi PKL (APKLI) Kab. Lamongan bagi anggota PKL

740 M2 (1.332 M3)

Pembinaan Bagi Ikm Kerajinan Emas, Perak Dan Logam LainnyaPelatihan Peningkatan mutu dan dipersifikasi produk anyaman bambu

Bimtek Diversifikasi Pengolahan Produk dalam rangka Pengembangan Produk MakananPeningkatan Kualitas Kemasan dan Pengetahuan trend desain kemasan bagi IKM Mamin

Peningkatan Kualitas Produk IKM Bordir dalam Rangka Peningkatan Daya Saing (DEKRANASDA)

Pelatihan AMT / Achivment Motivation Training bagi IKM Tesktil dan Aneka Kab.Lamongan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 7 16 22 Pengembangan IKM Bengkel / Las / Elektronika Jumlah Peserta Kab 50 Peserta 150,000,000 Pajak Rokok

3 7 16 25 Pengembangan Ikm Berbasis Perikanan Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab3 7 16 26 Pengembangan produk IKM konveksi Jumlah Peserta Modo, Kb.bahu 25 IKM 200,000,000 cukai3 7 16 27 Jumlah Peserta Paciran 30 IKM 150,000,000 cukai

3 7 16 28 Pengembangan produk tenun ikat sarung botolan Jumlah Peserta Maduran 30 IKM 150,000,000 cukai

3 7 16 29 Pelatihan pengembangan produk IKM songkok Jumlah Peserta Turi, Kalitengah 25 IKM 150,000,000 pajak rokok3 7 16 30 Jumlah Peserta Sugio, Kedungpring 30 IKM 100,000,000 Cukai


3 7 16 32 Jumlah Peserta Kec. Sarirejo, Babat, Sekaran 60 IKM 150,000,000 APBD Kab


3 7 17 % Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM

3 7 17 1 Peningkatan Kemampuan IKM Batik / Bordir / Tenun Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 90 IKM 250,000,000 APBD Kab

3 7 17 3 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Agro Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 60 IKM 200,000,000 APBD Kab

3 7 17 4 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Industri Kreatif Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 60 IKM 200,000,000 APBD Kab

3 7 17 6 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Perikanan Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 60 IKM 150,000,000 APBD Kab

3 7 17 7 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Peternakan Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 17 8 Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 17 9 Peningkatan Kemampuan IKM Kapal Rakyat Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 17 10 Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 17 13 Peningkatan Kemampuan IKM Konveksi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 17 14 Peningkatan Kemampuan IKM Makanan / Minuman Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 120 IKM 300,000,000 APBD Kab

3 7 17 16 Peningkatan Kemampuan IKM Tahu / Tempe Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

Pelatihan pengembangan diversifikasi produk batik (tas batik dan kipas batik)

Pelatihan inovasi dan kreatifitas berbasis teknologi bagi Pengembangan IKM brosPembinaan IKM unggulan (tekstil dan aneka) dalam rangka peningkatan daya saing produkPengembangan Produk Berbasis Tepung Lokal (Pepaya, Sorgum, Mokaf)Sosialisasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bagi Industri Berbasis AgroPROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Peningkatan Kemampuan IKM Gerabah / Bata / Genting / Paving

Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan Anyaman / Bambu / Kayu



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

3 7 17 17 Peningkatan Kemampuan IKM Tas / Dompet / Aksesoris Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Kabupaten Lamongan 30 IKM 100,000,000 APBD Kab

3 7 18 PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI Jumlah Fasilitasi Penataan struktur Industri

3 7 18 1 Fasilitasi Aspek Legalitas Usaha Jumlah IKM yang terfasilitasi aspek legalitas usaha Kabupaten Lamongan 240 IKM 505,000,000 APBD Kab

3 7 18 2 Fasilitasi Dana Bergulir Perkuatan Permodalan bagi IKM Terlaksananya fasilitasi dana bergulir Kabupaten Lamongan 100% 40,000,000 APBD Kab

3 7 18 3 Fasilitasi Akses Perbankan Jumlah IKM yang difasilitasi Kabupaten Lamongan 150 IKM 125,000,000 APBD Kab3 7 18 4 Monitoring dan Pengawasan Industri Jumlah monitoring dan pengawasan Kabupaten Lamongan 40 industri 50,000,000 APBD Kab3 7 18 5 Pembaharuan Database Industri Jangka waktu pembaharuan Kabupaten Lamongan 1 kali 50,000,000 APBD Kab3 7 18 6 Penerbitan Profil, Media Promosi dan Informasi Jumlah media promosi Kabupaten Lamongan 2 media 150,000,000 APBD Kab3 7 18 7 Perkuatan Manajemen IKM Jumlah peserta Kabupaten Lamongan 100 IKM 150,000,000 APBD Kab3 7 18 8 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perindustrian Jumlah sosialisasi Kabupaten Lamongan 2 kali 100,000,000 APBD Kab

3 7 18 9 Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi dan Pusat Jumlah koordinasi Kabupaten Lamongan 5 kali 50,000,000 APBD Kab

3 7 19 Jumlah Sentra Industri yang Dibina

3 7 19 1 Fasilitasi Sarana Prasarana Sentra Industri Jumlah fasilitasi yang disalurkan Kabupaten Lamongan 3 fasilitasi 200,000,000 APBD Kab3 7 19 2 Pendampingan Manajerial Sentra Industri Jumlah pendampingan Kabupaten Lamongan 2 kali 250,000,000 APBD Kab3 7 19 3 Pengembangan Sentra Industri Jumlah potensi sentra industri yang dibina Kabupaten Lamongan 1 potensi sentra 100,000,000 APBD Kab

3 7 19 4 Perkuatan Sentra Industri Jumlah sentra industri yang dibina Kabupaten Lamongan 2 sentra 250,000,000 APBD Kab2,500,000,000

- PKL Peningakatan Permodalan Usaha Kab. Lamongan 30 PKL 500,000,000 APBD Kab - IKK IRT Peningakatan Permodalan Usaha Kab. Lamongan 50 IKK/ IRT 2,000,000,000 APBD Kab

Total 47,410,100,000

PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

PENGUATAN MODAL USAHA MELALUI PINJAMAN DANA BERGULIR / REVOLVING : ( DPKA )


Pagu : 47,410,100,000



(8) (9)

2,000,000

12 bln 150,000,000

12 bln 15,000,000

7,500,000

10 bendel 500,0003 orang 25,350,00040 item 70,000,000

21 item dan 80.000 lembar 60,000,000

21 item 20,000,000

14 item dan 2 tabung PMK 15,000,000

5 Surat kabar 4,000,000

12 bln 30,000,000

35,000,000

16 orang 140,750,000

5 unit 30,000,0005 unit 17,500,00050 unit 20,000,0005 unit 17,500,000

1 camera dan 1 handycam 15,000,000


375 materai dan 80 prangko

14 unit roda 2 dan 7 unit roda 4

10 kali luar propinsi dan 23 dalam propinsi




(8) (9)


1 Gedung 100,000,00012 bln 40,000,000

12 bln 40,000,000

1 Gedung 7,000,000,000

1 Dokumen 5,000,000

1 Dokumen 5,000,0001 Dokumen 5,000,000

4 Dokumen 35,000,000

85,000,000

400,000,000100,000,000

75,000,000

80,000,000

100,000,000

60,000,000

60,000,000

75,000,000




(8) (9)


50,000,000

60,000,000

75,000,000

50,000,000

8,000,000,000

3 Kali 100,000,000

400 Buku 200,000,000

5000 Lembar 30,000,0006 Baliho 200,000,000

2 Kemitraan 200,000,000

2 Kali 750,000,0004 Kali 100,000,000

30 Orang 40,000,00020 Orang 30,000,000

1 Kali 100,000,0001 Kali 200,000,00011 Kali 600,000,000

35,000,000

1 Kali 150,000,000

150 Majalah dan 30 Katalog




(8) (9)


10 kali 250,000,000

1 Dokumen 30,000,00016 kali 75,000,000

52 kali 75,000,000

10,000,000,000

100,000,000

800,000,000

100 Pedagang 150,000,000

1 kali 250,000,000250,000,000

50 Orang 100,000,000

10 kali 100,000,000

1 Dokumen 250,000,000

200 PKL 200,000,000

1 Lokasi 3,000,000,00020 Tenda 500,000,000

4 pasar

1 lokasi

1Pasar

27 Kecamatan




(8) (9)


20 Tenda 100,000,00010 Tenda 200,000,000

1 Dokumen 30,000,0001 Lokasi 500,000,0001 Lokasi 500,000,000300 TDU 80,000,0001 Gedung 300,000,000

1 Lokasi 2,000,000,000

30 IKM 100,000,00035 Peserta 100,000,000

25 IKM 100,000,000

25 IKM 100,000,00030 IKM 100,000,000

25 IKM 100,000,000

50 IKM 150,000,000

30 IKM 100,000,000

50 IKM 150,000,000

50 IKM 100,000,00030 peserta 250,000,000

100 IKM 100,000,000




(8) (9)


50 Peserta 200,000,000

30 IKM 100,000,00025 IKM 200,000,00030 IKM 150,000,000

30 IKM 150,000,000

25 IKM 150,000,00030 IKM 100,000,000

100 IKM 100,000,000

60 IKM 150,000,000

50 IKM 150,000,000

90 IKM 250,000,000

60 IKM 200,000,000

60 IKM 200,000,000

60 IKM 150,000,000

30 IKM 100,000,000

30 IKM 100,000,000

30 IKM 100,000,000

30 IKM 100,000,000

30 IKM 100,000,000

120 IKM 300,000,000

30 IKM 100,000,000




(8) (9)


30 IKM 100,000,000

280 IKM 575,000,000

100% 50,000,000

150 IKM 125,000,00040 industri 75,000,000

1 kali 50,000,0002 media 150,000,000100 IKM 200,000,000

3 kali 125,000,000

8 kali 75,000,000

3 fasilitasi 250,000,0003 kali 300,000,000

1 potensi sentra 150,000,000

2 sentra 300,000,0002,500,000,000

30 PKL 500,000,000 50 IKK/ IRT 2,000,000,000

51,875,100,000

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 1

Nama PD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 16 Kebudayaan2 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100%

2 16 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 1 tahun 2,000,000 APBD Kab

2 16 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 325,000,000 APBD Kab

2 16 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100% 5,000,000 APBD Kab

2 16 1 6 3,200,000 APBD Kab

2 16 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor 1 orang 8,125,000 APBD Kab

2 16 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang terpenuhi 44 macam 95,000,000 APBD Kab

2 16 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 78,000,000 APBD Kab

2 16 1 12 79 buah 5,000,000 APBD Kab

2 16 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 macam 105,000,000 APBD Kab

2 16 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 media masa 5,000,000 APBD Kab

2 16 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dalam 1 tahun 12 kali 20,000,000 APBD Kab

2 16 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 orang 32,300,000 APBD Kab

2 16 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan Jumlah Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan 19 orang 197,600,000 APBD Kab

2 16 1 20 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tempat Jumlah pembayaran pajak baliho 6 rekening 25,980,000 APBD Kab


2 16 2 xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan sarpras kantor

Paving halaman, Renovasi pagar & gapura masuk kantor 3 paket 290,000,000



Indikatif

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

% jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi


% jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi


4 unit mobil, 9 unit sepeda motor, 2 unit motor roda

tigaDinas Pariwisata dan Kebudayaan


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi



Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi

Dinas Pariwisata dan KebudayaanDinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jumlah peserta Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun



% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik




Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Pengadaan Kanopi 1 paket 100,000,000 Pengadaan CCTV 1 paket 25,000,000 Pengadaan Teralis Jendela 1 paket 150,000,000 Pengadaan Peredam Suara Aula Disparbud 1 paket 150,000,000 Penambahan Daya Listrik 1 paket 50,000,000 Pengadaan taman dan saluran air kantor - - APBD Kab

2 16 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah sarpras yang dipelihara 1 tahun 65,000,000 APBD Kab

2 16 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 1 unit kendaraan 30,000,000 APBD Kab

2 16 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah mobil dinas/operasional yang dipelihara 3 mobil 18,000,000 APBD Kab

2 16 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin 100%2 16 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas 1 macam 25,000,000 APBD Kab

2 16 6 100%

2 16 6 1 100% 5,000,000 APBD Kab

2 16 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran % laporan Pelaporan Keuangan Semesteran 100% 5,000,000 APBD Kab

2 16 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun % laporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 5,000,000 APBD Kab

2 16 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 100% 35,000,000 APBD Kab

2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 60

2 16 16 5 Kab. Lamongan 10 situs/bcb 75,000,000 APBD Kab

2 16 16 15 Pengiriman Tim Pameran Bersama Koleksi Museum Prop. Jatim 2 kali 30,000,000 APBD Kab

2 16 16 20 Pemeliharaan berkala tempat bersejarah Kab. Lamongan 3 makam 100,000,000 APBD Kab

2 16 16 25 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kab. Lamongan 2 kegiatan 50,000,000 APBD Kab

2 16 16 26 Prop. Jatim 4 kegiatan 20,000,000 APBD Kab

Dinas Pariwisata dan KebudayaanDinas Pariwisata dan KebudayaanDinas Pariwisata dan Kebudayaan





% laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dalam 1 tahun



% dokumen LKPJ, LPPD, Renja, LKjIP dalam 1 tahun


Jumlah benda/situs cagar budaya yang dilestarikan

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Jumlah benda/situs cagar budaya yang dideskripsikan

Jumlah Pengiriman Tim Pameran Bersama Koleksi MuseumJumlah benda/situs cagar budaya yang pelihara secara rutin tiap tahunJumlah kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan

Jumlah kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 16 16 27 Jumlah benda/situs cagar budaya yang direhab Kab. Lamongan 1 makam 95,000,000 APBD Kab

Paving area makam Syeikh Hisyamudin/Mbah Sinuwun, Deket

2 16 19 Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 6

2 16 19 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah -

Pengiriman Tim Kesenian ke Luar Daerah Jumlah kelompok seni yang dikirim ke luar daerah Prop. Jatim 3 grup seni 130,000,000 APBD Kab

Pentas Periodik Minggu Ceria Jumlah pentas periodik Minggu Ceria Kab. Lamongan 20 kali 30,000,000 APBD Kab2 16 19 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah festival seni luar dan dalam daerah -

- seni lokal dan regional Kab. Lamongan & Prop. Jatim 7 event 180,000,000 APBD Kab

2 16 19 8 Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Jumlah Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Jakarta 1 kali 170,000,000 APBD Kab

2 16 19 9 Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan Kab. Lamongan 4 kegiatan 210,000,000 APBD Kab

Festival Lamongan Tempo Doeloe & sewa hiburan

Sewa hiburan HUT RI & Eksibisi SeniPawai Budaya dlm rangka Hari Jadi Prop. JatimSewa hiburan HUT RI (Ds. Pajangan Kec. Sukodadi) 40,000,000

2 16 19 10 Jumlah pertunjukan seni budaya dalam rangka HJL Kab. Lamongan 2 kegiatan 162,000,000 APBD Kab

2 16 19 11 Kab. Lamongan 3 kegiatan 210,000,000 APBD Kab

2 16 19 12 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah rekonstruksi tari dan kupatan Kab. Lamongan 2 kegiatan 210,000,000 APBD Kab2 16 19 13 Promosi dan Festival Wisata Jumlah gelar seni dan budaya Kab. Lamongan 15 kegiatan 750,000,000 APBD Kab2 16 19 xx Pembinaan DKL Jumlah kegiatan seni DKL Kab. Lamongan 5 kegiatan 150,000,000 APBD Kab2 16 19 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian 1 set APBD Kab

Pengadaan alat musik seni hadrah (Ds. Wanar Kec. Pucuk) 20,000,000

Pengadaan alat musik (Ds.Sugihrejo, Kec. Sukodadi) 100,000,000

Rehabilitasi fisik/pelestarian tempat/bangunan bersejarah/purbakala

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan

Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen / Kolaborasi Seni) Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan (HJL)

Kirab Pataka Lambang Daerah dan Etalase Budaya Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan (HJL)

Jumlah Kirab Pataka Lambang Daerah dan Etalase Budaya Daerah dalam rangka HJL

Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian




Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

2 16 19 xx Pembangunan gedung kesenian Jumlah gedung kesenian Kab. Lamongan 1 unit .

2 16 19 xx Kab. Lamongan 1 set 100,000,000 -

3 2 Pariwisata3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Wisata % Peningkatan jumlah usaha pariwisata 25.25%

3 2 15 1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata - Sumber dana: ;

2 4 15 1 Festival Makanan Khas Menu makanan khas daerah yang dipromosikan Prop. Jatim 1 kegiatan 40,000,000 APBD Kab

3 2 15 2 Jumlah sarana IT yang dimanfaatkan 2 sarana 120,000,000 APBD Kab

3 2 15 5 - Sumber dana: ;

2 4 15 5 Prop. Jatim 2 kegiatan 90,000,000 APBD Kab

3 2 15 6 - Sumber dana: ;

2 4 15 16 Kab. Lamongan 1 tahun 25,000,000 APBD Kab

3 2 15 9 Jumlah ijin usaha pariwisata Kab. Lamongan 1 tahun 30,000,000 APBD Kab

3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi wisata 6 obyek

3 2 16 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan - Sumber dana: ;

Makanan satwa dan Khoul Sunan Drajat Jumlah Pengembangan objek pariwisata unggulan 2 kegiatan 60,000,000 APBD Kab

3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata -

Moronyamplung 1 paket 500,000,000

Brumbung Paciran 2 paket 200,000,000

Sumber dana: APBN;

Pembuatan Duplikat Gamelan Singo Mengkok Museum Sunan Drajat

Jumlah Pembuatan Duplikat Gamelan Singo Mengkok Museum Sunan Drajat

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata


Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Penghargaan Anugerah Wisata (AWN), Pelaksanaan Pameran MTF (Majapahit Travel Fair)

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah usaha pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi

Pelaksanaan monitoring ijin usaha pariwisata se Kabupaten LamonganPeningkatan Peran Serta Masyarakat di Dalam Pengembangan Kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan)

OW. Waduk Gondang & OW. Sunan Drajat Paciran

Jumlah rehab dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pembuatan kolam renang tempat wisata di Moronyamplung Kec.KembangbahuRehab keramik pendopo & taman sekitarnya di OW. Waduk Gondang



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

Rehab musholla di Pemandian Air Panas Mbumbung Brumbung Paciran 1 paket 100,000,000

Paving Pemandian Air Panas Mbumbung Brumbung Paciran 2 paket 150,000,000 Rehab Balai Pertemuan areal Makam Sunan Drajat Paciran - - APBD Kab

Pembuatan kanopi di area kios Sunan Drajat Paciran - - APBD KabSugio - - APBD Kab

3 2 16 3 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Jumlah penambahan wahana permainan Kab. Lamongan 1 paket 60,000,000

- - APBD Kab

- Pembuatan pagar keliling area OW. Waduk Gondang - - APBD Kab

- Study Kelayakan Desa Wisata - - APBD Kab

3 2 16 8 Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah baliho promosi destinasi pariwisata Kab. Lamongan 8 unit 50,000,000 APBD Kab

3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan % Peningkatan jumlah tenaga profesional 77.14%

3 2 17 7 Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern 60 peserta 40,000,000 APBD Kab

3 2 17 10 Pembinaan Desa Wisata / Kelompok Sadar Wisata Kab. Lamongan 60 peserta 30,000,000 APBD Kab

3 2 17 11 30 orang Yak Yuk 180,000,000 APBD Kab

3 2 17 14 Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Prop. Jatim 2 orang 30,000,000 APBD Kab

3 2 17 xx 1 kegiatan 100,000,000 APBD Kab

Total 6,497,205,000

Pembuatan parkir roda 3 dan pelebaran pos jaga di Waduk Gondang

- Pembuatan fasilitas wisata perkemahan dan out bond di OW. Waduk Gondang

Dinas Pariwisata dan KebudayaanDinas Pariwisata dan KebudayaanDinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jumlah peserta Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern


Jumlah peserta Pembinaan Desa Wisata / Kelompok Sadar Wisata

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah pemenang Pemilihan Duta Wisata (Yak & Yuk) Lamongan


Jumlah peserta Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim

Sosialisasi/Pembinaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil di wilayah kecamatan Kab. Lamongan

Jumlah Sosialisasi/pembinaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil



Pagu : 6,497,205,000



(8) (9)

100%

100% 2,000,000

1 tahun 2,000,000

100% 350,000,000

100% 5,000,000

3,200,000

1 orang 8,125,000

44 macam 95,000,000

1 tahun 78,000,000

79 buah 5,000,000

10 macam 105,000,000

3 media masa 5,000,000

12 kali 20,000,000

12 orang 32,300,000

19 orang 250,000,000

100%


4 unit mobil, 9 unit sepeda motor, 2 unit motor roda

tiga




(8) (9)


- - - - - - - - - -

2 paket 150,000,000 1 tahun 65,000,000

1 unit kendaraan 30,000,000

100%1 macam 25,000,000

100%

100% 5,000,000

100% 5,000,000

100% 5,000,000

63

10 situs/bcb 100,000,000

2 kali 75,000,000

3 makam 160,000,000

2 kegiatan 50,000,000

4 kegiatan 26,000,000




(8) (9)


95,000,000

6

-

3 grup seni 140,000,000

20 kali 40,000,000 -

7 event 250,000,000

1 kali 200,000,000

3 kegiatan 210,000,000

2 kegiatan 162,000,000

3 kegiatan 210,000,000

2 kegiatan 210,000,000 15 kegiatan 750,000,000 5 kegiatan 175,000,000

1 set 100,000,000

2 situs/benda cagar budaya




(8) (9)


1 unit

34.34%

-

1 kegiatan 50,000,000

2 sarana 50,000,000

-

2 kegiatan 90,000,000

-

1 tahun 45,000,000

1 tahun 50,000,000

6 obyek

-

2 kegiatan 75,000,000

-

- -




(8) (9)


- -

- - 1 paket 175,000,000

1 paket 100,000,000 2 paket 125,000,000

1 paket 250,000,000

1 paket 230,000,000

1 paket 100,000,000

8 unit 75,000,000

102.86%

60 peserta 60,000,000

60 peserta 50,000,000

30 orang Yak Yuk 200,000,000

2 orang 50,000,000

2 orang 50,000,000

6,023,625,000

Bagian Perekonomian Setda- 1

Nama PD : Bagian Perekonomian Setda


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 5 SEKRETARIAT DAERAH

4 5 32

4 5 32 1 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Kab. Lamongan 55,000,000 APBD Kab

4 5 32 2 Prosentase Rekomendasi WIUP yang diterbitkan Kab. Lamongan 100 % 44,000,000 APBD Kab

4 5 32 3 Jumlah Aparatur yang dibina Kab. Lamongan 50 Orang 66,000,000 APBD Kab

4 5 32 5 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan Kab. Lamongan 4 kali 55,000,000 APBD Kab

4 5 32 6 Jumlah Data Hasil Sinkronisasi Kab. Lamongan 27 data (27 Kec) 55,000,000 APBD Kab

4 5 32 7 Jumlah Pelaksanaan Monev Kab. Lamongan 3 Kali 82,500,000 APBD Kab

4 5 32 8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Kab. Lamongan 4 Kali 66,000,000 APBD Kab

4 5 32 12 Jumlah Monitoring Pemanfaatan ABT Komersial Kab. Lamongan 4 Kali 27,500,000 APBD Kab

4 5 32 13 Jumlah Monitoring Usaha Pertambangan Mineral Kab. Lamongan 4 Kali 27,500,000 APBD Kab

4 5 32 14 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi Kab. Lamongan 6 kali 55,000,000 APBD Kab

4 5 32 15 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Pangan Jumlah Pelaksanaan Monev Ketahanan Pangan Kab. Lamongan 3 Kali Monev 38,500,000 APBD Kab

4 5 32 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program DBHCHT Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan DBHCHT Kab. Lamongan 2 Kali 82,500,000 APBD Kab

4 5 32 24 Kab. Lamongan 82,500,000 APBD Kab

4 5 32 27 Kab. Lamongan 2 Kali dan 70 peserta 88,000,000 APBD Kab

4 5 32 28 Kab. Lamongan 35 Peserta, 4 Kali 55,000,000 APBD Kab

4 5 32 29 Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan Kab. Lamongan 100 % 82,500,000 APBD Kab



Indikatif

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah

Tersusunnya Pedoman Intensifikasi Pertanian dan Sosialisasi

100 Pedoman dan 1 Kali Sosialisasi

Fasilitasi dan koordinasi Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten LamonganFasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Skill Usaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyiapan data Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kab. Lamongan

Monitoring Dan Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PK5) Kabupaten Lamongan

Jumlah Pelaksanaan Monev kepada Debitur Potensial yang Dapat dibiayai KUR dan Kendala - kendalanya

Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk Komersial Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Batuan

Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lamongan

Sosialisasi dan Koordinasi Pedoman Harga Pokok Pemerintah Terkait Pengadaan Beras

Jumlah Pedoman yang dicetak serta Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan ADA Gabah

75 Buku dan 1 kali Sosialisasi

Sosialisasi, Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Listrik Bersubsidi Bagi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Listrik dan Peserta Sosialisasi

Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Bersubsidi

Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Pengawasan dan Pemantauan yang dilakukanProsentasi Terjaganya Kondisi Stabilitas Ekonomi Daerah



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 5 32 30 Fasilitasi kemitraan pengelolaan blok migas tuban Kab. Lamongan 110,000,000 APBD Kab

Total 1,072,500,000


Pagu : 1,072,500,000



(8) (9)

57,750,000

100 % 46,200,000

50 Orang 69,300,000

4 kali 57,750,000

27 data (27 Kec) 57,750,000

3 Kali 86,625,000

4 Kali 69,300,000

4 Kali 28,875,000

4 Kali 28,875,000

6 kali 57,750,000

3 Kali Monev 40,425,000

2 Kali 86,625,000

86,625,000

2 Kali dan 70 peserta 92,400,000

35 Peserta, 4 Kali 57,750,000

100 % 86,625,000


100 Pedoman dan 1 Kali Sosialisasi

75 Buku dan 1 kali Sosialisasi




(8) (9)


115,500,000

1,126,125,000

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda - 5

Nama PD : Bagian Usaha Daerah dan Investasi


Rencana Tahun 2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 5 SEKRETARIAT DAERAH

4 5 25

4 5 25 15 Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi BUMD Kab. Lamongan 35 Orang 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 17 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD Kab. Lamongan 1 Perjanjian 30,000,000 APBD Kab

4 5 25 18 Evaluasi Laporan Keuangan BUMD Jumlah rakor evaluasi laporan keuangan BUMD Kab. Lamongan 4 BUMD & 1 BLUD 75,000,000 APBD Kab

4 5 25 19 Monitoring BUMD Jumlah BUMD yang di monitoring Kab. Lamongan 4 BUMD & 1 BLUD 50,000,000 APBD Kab4 5 25 20 Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD Kab. Lamongan 30 orang 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 21 Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD Kab. Lamongan 2 SOP 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 22 Pelaksanaan pembinaan sistem pengelolaan keuangan BUMD Kab. Lamongan 40 Orang 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 23 Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD Kab. Lamongan 40 Orang 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 24 Jumlah Pedoman GCG yang tersusun untuk BUMD Kab. Lamongan 1 GCG 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 25 Jumlah Pegawai BUMD yang mengikuti bimtek Kab. Lamongan 30 Orang 50,000,000 APBD Kab

4 5 25 26 Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD Kab. Lamongan 1 Perusda/BUMD 50,000,000 APBD Kab

Total 555,000,000



Indikatif

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah dan Pengembangan BUMD

Jumlah SDM BUMD yang mengikuti bimtek tata cara kerjasamaKerjasama antara BUMD Pemkab dengan BUMD Pemprov

Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti bimtek perpajakan

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMD

Jumlah Pegawai BUMD yang mengikuti pembinaan SPKJumlah Pegawai BUMD yang mengikuti pembinaan SDM

Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) BUMDBimbingan Teknis Tata Cara Analisa & Audit Laporan Keuangan BUMD

Jumlah BUMD luar daerah yang menjadi tujuan study banding

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda - 6

Pagu : 555,000,000



(8) (9)

35 Orang 52,500,000

1 Perjanjian 31,500,000

4 BUMD & 1 BLUD 78,750,000

4 BUMD & 1 BLUD 52,500,000 30 orang 52,500,000

2 SOP 52,500,000

40 Orang 52,500,000

40 Orang 52,500,000

1 GCG 52,500,000

30 Orang 52,500,000

1 Perusda/BUMD 52,500,000

582,750,000


Bagian Keuangan dan Aset Setda - 1

Nama PD : Bagian Keuangan dan Aset Setda


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 5 1 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis/Kegiatan 40 Orang 469,425,600

4 5 6

4 5 6 1 Jumlah laporan yang disusun 3 laporan 10,000,000

4 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan yang disusun 1 laporan 10,000,000

4 5 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan yang disusun 1 laporan 10,000,000

4 5 6 6 Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan yang disusun 5 laporan 25,000,000

4 5 37

4 5 37 17 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 11 Bagian 110,000,000

4 5 37 37 Jumlah kendaraan milik Pemda yang ditagihkan 1500 unit 35,000,000

4 5 37 40 11 Bagian 40,000,000

4 5 37 44 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 11 Bagian 40,000,000

4 5 37 48 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan 12 bulan 75,000,000



Indikatif

Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup Setda Yang dibayarkan Gajinya

Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan







Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya


Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemda


Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda

Jumlah Bagian di Setda yang administrasi penatusahaan asetnya telah sesuai aturan


Jumlah Bagian di Setda yang administrasi penatausahaan keuangannya telah sesuai aturan


Jumlah laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang disusun




Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 5 37 49 10 kali 75,000,000

4 5 37 50 Penyusunan Laporan Barang Pengguna diLingkungan Setda 30,000,000

4 5 37 51 2 kali pembinaan 40,000,000

4 5 37 52 Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban KeuPemantapan melalui kunjungan ke daerah lain 50,000,000

4 5 37 53 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Jumlah laporan yang disusun 4 laporan 10,000,000

4 5 37 55 Validasi Data Aset Sekretariat Daerah 11 bagian 40,000,000

Total 1,069,425,600

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Setda

Jumlah bimtek aparatur pengelolaan keuangan dan aset yang diikuti


Jumlah laporan barang pengguna lingkup Setda yang disusun


12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran dan 1

laporan tahunan

Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara

Jumlah pembinaan PPh pasal 21 pajak pribadi yang dilaksanakan



1 kali kunjungan dan 2 kali pembinaan


Jumlah Bagian di Lngkungan Setda yang data asetnya pada KIB sesuai dengan kondisi Riil



Pagu : 1,069,425,600



(8) (9)

40 Orang 563,310,720

3 laporan 12,000,000

1 laporan 12,000,000

1 laporan 12,000,000

5 laporan 30,000,000

11 Bagian 132,000,000

1500 unit 42,000,000

11 Bagian 48,000,000

11 Bagian 48,000,000

12 bulan 90,000,000





(8) (9)


10 kali 90,000,000

36,000,000

2 kali pembinaan 48,000,000

60,000,000

4 laporan 12,000,000

11 bagian 48,000,000

1,283,310,720

12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran dan 1

laporan tahunan

1 kali kunjungan dan 2 kali pembinaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 1

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 2 KEUANGAN


4 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat yang terselesaikan Kab. Lamongan 8,000,000 APBD Kab

4 2 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kab. Lamongan 12 Bulan 569,580,000 APBD Kab

4 2 1 6 Kab. Lamongan 18,700,000 APBD Kab

4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 250,000,000 APBD Kab

4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanKab. Lamongan 200,000,000 APBD Kab

4 2 1 12Kab. Lamongan 18 Jenis Alat Listrik 55,000,000 APBD Kab

4 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Lamongan 37 Jenis Barang 75,000,000 APBD Kab

4 2 1 15Kab. Lamongan 55,000,000 APBD Kab

4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Lamongan 12 Bulan 125,000,000 APBD Kab

4 2 1 18Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Lamongan 25 Orang 350,000,000 APBD Kab

4 2 1 19Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Kab. Lamongan 32 Orang 329,230,320 APBD Kab

4 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % prasarana aparatur dengan kondisi baik 100%



Indikatif

1812 Materai, 192 Amplop & 24 Surat

Tercapainya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Lancar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan Baik

8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 19 Unit Roda 2

83 Jenis ATK, 8 Jenis Perlengkapan Komputer &Printer dan 1 Jenis Cek

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dibutuhkan

19 Jenis Cetakan dan 20 Jenis Fotokopi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dibutuhkan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan Iklan yang Dibutuhkan

4 Jenis Surat Kabar dan 21 Ucapan Iklan

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Yang DibutuhkanJumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar DaerahJumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, Tenaga Pengamanan danTenaga Kebersihan yang Dibutuhkan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 2 4

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 6,750,000,000 APBD Kab

4 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 20 Unit/Buah 100,000,000 APBD Kab

4 2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Lamongan 1 Gedung + 1 Taman 225,000,000 APBD Kab

4 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 1 Unit Roda 4 50,000,000 APBD Kab

4 2 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Lamongan 175,000,000 APBD Kab

4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Lamongan 8 Buah 50,000,000 APBD Kab

4 2 2 26Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab. Lamongan 50,000,000 APBD Kab

4 2 2 28 Pengadaan mebeluair Jumlah Mebelair yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 10 Unit/Buah 200,000,000 APBD Kab

4 2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Kab. Lamongan 2 Asset Pemda 375,000,000 APBD Kab

4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % aparatur yang disiplin 100%

4 2 3 2

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 120,000,000 APBD Kab

4 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%

4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Lamongan 50 Orang 225,000,000 APBD Kab

4 2 6 100%

4 2 6 1Kab. Lamongan 3 Dokumen 20,000,000 APBD Kab

4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kab. Lamongan 1 Dokumen 25,000,000 APBD Kab

4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Lamongan 1 Dokumen 25,000,000 APBD Kab

25 Unit Kendaraan Roda 4 dan 100 UnitKendaraan Roda 2

Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Dengan Baik

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dengan Baik

7 Unit Roda 4 dan 19 Unit Roda 2

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Dengan Baik

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik

52 Unit Komputer, 45 Printer dan 15 Laptop

Jumlah Gedung/Aset Pemda yang Dipelihara Dengan Baik

75 Stel Pakaian Keki, 75 Stel Pakaian Batik dan75 Stel Pakaian Olah Raga

% tingkatpenyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Jumlah Peseta Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang Dikirim



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja Skpd

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja PD yang DiselesaikanJumlah Dokumen Laporan Semesteran yang DiselesaikanJumlah Dokumen Pelaporan Akhhir Tahun yang Diselesaikan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kab. Lamongan 3 Dokumen 30,000,000 APBD Kab

4 2 6 8Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Kab. Lamongan 1 Dokumen 110,000,000 APBD Kab

4 2 6 11Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Kab. Lamongan 12 Bulan 200,000,000 APBD Kab

4 2 20 Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah 4

4 2 20 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dokumen ASB Tahun 2019 Kab. Lamongan 1 Dokumen 135,000,000 APBD Kab

4 2 20 2 Penyusunan Standar Satuan Harga Kab. Lamongan 1 Dokumen 160,000,000 APBD Kab

4 2 20 6Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Kab. Lamongan 1 Dokumen 235,920,000 APBD Kab




4 2 20 34

Kab. Lamongan 1 Dokumen 87,000,000 APBD Kab

4 2 20 36 Verifikasi RKA dan DPA APBD Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 150,000,000 APBD Kab

4 2 20 38 Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 140,000,000 APBD Kab

4 2 20 55 Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA Kab. Lamongan 75 OPD/PPKD 100,000,000 APBD Kab

4 2 20 88Kab. Lamongan 2 Kali Update 62,280,000 APBD Kab

4 2 20 90 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Lamongan 1 Dokumen 50,000,000 APBD Kab

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang DiselesaikanJumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi LaporanKeuangan PD yang Diselesaikan

Jumlah Laporan dan Penataan Dokumen Hibah, Bntuan Sosial, Pembiayaan yang Diselesaikan

Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun

Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Tahun 2019Jumlah Dokumen Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yangDisusun

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranApbd

Jumlah Dokumen Rancangan Per-Kdh Tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2019 yang disusun

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PerubahanApbd

Jumlah Dokumen Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2018 yangdisusun

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranPerubahan Apbd

Jumlah Dokumen Rancangan Per-Kdh hTentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun 2018 yang disusun

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PerubahanPeraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan Peraturan Kdh Tahun 2018yang disusun

Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Selaras dengan Dokumen APBDJumlah Dokumen RKA dan DPPA Yang Selaras dengan Dokumen APBDDatabase Dokumen RKA, DPA dan DPPA Yang Tersedia

Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerahtentang APBD

Update Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD yang disusun



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 20 91

Sosialisasi Kebijakan Penganggaran Keuangan Daerah Kab. Lamongan 100 Peserta/65 OPD 50,000,000 APBD Kab

4 2 21 Jumlah Laporan Keuangan BUD yang disusun 4

4 2 21 25Evaluasi Administrasi Perbendaharaan Kab. Lamongan 52 kali 120,000,000 APBD Kab

4 2 21 26 Penyusunan Anggaran Kas Kab. Lamongan 85,000,000 APBD Kab

4 2 21 27Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) Kab. Lamongan 85,000,000 APBD Kab

4 2 21 28 Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja Skpd Kab. Lamongan 65 OPD 190,000,000 APBD Kab

4 2 21 29 Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan Bud Kab. Lamongan 14 Laporan 75,000,000 APBD Kab

4 2 21 31 Dampingan Implementasi Gaji Kab. Lamongan 65 OPD 60,000,000 APBD Kab

4 2 21 39Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kab. Lamongan 4 laporan 90,000,000 APBD Kab

4 2 21 42Dampingan Implementasi Spp, Spm Dan Sp2D Kab. Lamongan 65 OPD 110,000,000 APBD Kab

4 2 21 57Kab. Lamongan 65 OPD 125,000,000 APBD Kab

4 2 21 63

Penatausahaan Laporan Keuangan BUD Kab. Lamongan 240 Laporan 85,000,000 APBD Kab

4 2 21 74

Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD Kab. Lamongan 136 Dokumen 100,000,000 APBD Kab

4 2 21 91 Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Perbendaharaan BUD Jumlah OPD Yang Ter Up Date Pada Aplikasi Kab. Lamongan 65 OPD 95,000,000 APBD Kab

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Sistem PenganggaranKeuangan Daerah bagi SKPD se Kab. Lamongan

Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Monev Administrasi Perbendaharaan Yang Dilaksanakan

Jumlah Anggaran Kas OPD dan PPKD yang Disusun Tepat Waktu

3 kali penyusunan Anggaran Kas

Jumlah Penerbitan Dokumen SPD periode Tribulan Yang Disusun Tepat Waktu

68 Penerbitan Dokumen SPD

Jumlah OPD yang SP2D nya Diterbitkan Tepat WaktuJumlah Dokumen/Laporan Rekonsiliasi dan Pelaporan Yang DisusunJumlah OPD yang SP2D Gaji nya Diterbitkan secara tepat waktu

Jumlah Penyelesaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK yang Disusun

Jumlah OPD Yang Mengikuti Pembinaan Input SPP, SPM dan SP2D

Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi GajiSkala Nasional

Jumlah OPD Yang Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan SistemAplikasi Gaji

Jumlah Laporan Posisi Kas Pada RKUD Per Hari KerjaDalam Satu Tahun yang Disusun Tertib Waktu

Jumlah Dokumen Hasil Penginputan Data Rencana Kas Bualanan padaSistem Aplikasi Keuangan Dalam Satu Tahun Anggaran



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 21 92

Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer Kab. Lamongan 14 Jenis Dokumen 95,000,000 APBD Kab

4 2 21 93 Update Aplikasi Perbendaharaan Aplikasi Penunjang Rekonsiliasi dan Pelaporan Kab. Lamongan 1 Aplikasi 75,000,000 APBD Kab

4 2 22 Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah 4

4 2 22 10


4 2 22 11


4 2 22 20Kab. Lamongan 64 SKPD 160,000,000 APBD Kab

4 2 22 22Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi Kab. Lamongan 1 Dokumen 135,000,000 APBD Kab

4 2 22 41Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada Skpd Kab. Lamongan 64 SKPD 250,000,000 APBD Kab

4 2 22 66Kab. Lamongan 22 Laporan 120,000,000 APBD Kab

4 2 22 75 Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi Kab. Lamongan 16 Laporan 85,000,000 APBD Kab

4 2 22 xx Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Kab. Lamongan 134 Peserta 90,000,000 APBD Kab

4 2 22 xx Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Kab. Lamongan 11 Tenaga Akuntansi 70,000,000 APBD Kab

4 2 22 xx Tersusunnya Sistem Pengendalian Intern Kab. Lamongan Peraturan Bupati 80,000,000 APBD Kab

4 2 23 4

Jumlah Jenis Penyiapan Dokumen Administrasi Keuangan yangDisyaratkan Guna Penyaluran dana Transfer ke RKUD

Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun2017 yang Disusun

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Jumlah Dokumen Per-Kdh Tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang Disusun

Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi PemerintahDaerah

Jumlah Dampingan Sistem Aplikasi Akuntansi Akrual Yang Tersedia

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi yangDisusun

Jumlah SKPD yang Menyusun Dokumen Laporan Pertanggugjawaban

Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah Dan AgenSistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang Disusun

Jumlah Dokumen Laporan Tribulanan Konsolidasi Tahun 2018Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan DaerahMeningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan dan AsetProgram Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan barang daerah yang disusun



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 23 16

Analisa Penilaian Barang Milik Daerah Kab. Lamongan 80,000,000 APBD Kab

4 2 23 30Kab. Lamongan 65 OPD 70,000,000 APBD Kab

4 2 23 32Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang OPD Kab. Lamongan 65 OPD 150,000,000 APBD Kab

4 2 23 33Penyusunan Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Lamongan 3 Juknis 80,000,000 APBD Kab

4 2 23 34

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Kab. Lamongan 2 Laporan 150,000,000 APBD Kab

4 2 23 35

Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah Kab. Lamongan 65 OPD 100,000,000 APBD Kab

4 2 23 xx Penyusunan Laporan Mutasi Barang Dan Laporan Pengadaan Kab. Lamongan 65 OPD 50,000,000 APBD Kab

4 2 23 xx Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lamongan 15 Unit 60,000,000 APBD Kab

4 2 23 xx Monitoring Dan Evaluasi Asset/ Barang Daerah Survey Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Kab. Lamongan 30 lokasi BMD 50,000,000 APBD Kab

4 2 23 xx Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU yang disusun Kab. Lamongan 65 OPD/1 PPKD 35,000,000 APBD Kab

4 2 23 xx

Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Lamongan 750,000,000 APBD Kab

Total 17,229,790,320

Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ditaksir Harga Perolehan

5 Penilaian (penilaian Gedung, Tanah, Irigasi, Jalan dan Barang)

Monev Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan BarangMilik Daerah

Pendataan dan Inventarisasi Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan

Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Manajemen Pengelolaan Barang OPD

Jumlah Perbup, Sk dan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Disusun

Jumlah Laporan Neraca Asset Secara Aplikatif danPertanggungjawaban Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Disusun

Penjualan Barang dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Administrasi Perjanjian Sewa dan Pinjam Pakai BMD Yang Dimanfaatkan

Penyusunan Laporan Mutasi dan Laporan PengadaanJumlah Papan Tanda Kepemilikan Tanah Pemda Yang Terpasang

Jumlah Konsolidasi Laporan dan Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepada Pentausahaan Barang OPD (Pengurus barang, pembantu pengurus barang dan pengurus barang pembantu) Yang Diterima

65 Pengurus barang, 7 pembantu pengurus barang, 181 pengurus barang pembantu untuk 12 bulan


Pagu : 17,229,790,320



(8) (9)

100%

8,400,000

12 Bulan 599,000,000

19,635,000

262,500,000

210,000,000

18 Jenis Alat Listrik 57,750,000

37 Jenis Barang 78,750,000

57,750,000

12 Bulan 131,250,000

25 Orang 367,500,000

32 Orang 345,692,000

100%


1812 Materai, 192 Amplop & 24 Surat

8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 19 Unit Roda 2

83 Jenis ATK, 8 Jenis Perlengkapan Komputer &Printer dan 1 Jenis Cek

19 Jenis Cetakan dan 20 Jenis Fotokopi

4 Jenis Surat Kabar dan 21 Ucapan Iklan




(8) (9)


8,000,000,000

20 Unit/Buah 100,000,000

1 Gedung + 1 Taman 225,000,000

1 Unit Roda 4 50,000,000

175,000,000

8 Buah 50,000,000

50,000,000

10 Unit/Buah 200,000,000

2 Asset Pemda 375,000,000

100%

120,000,000

100%

50 Orang 225,000,000

100%

3 Dokumen 20,000,000

1 Dokumen 25,000,000

1 Dokumen 25,000,000

25 Unit Kendaraan Roda 4 dan 100 UnitKendaraan Roda 2

7 Unit Roda 4 dan 19 Unit Roda 2

52 Unit Komputer, 45 Printer dan 15 Laptop

75 Stel Pakaian Keki, 75 Stel Pakaian Batik dan75 Stel Pakaian Olah Raga




(8) (9)


3 Dokumen 30,000,000

1 Dokumen 110,000,000

12 Bulan 200,000,000

4

1 Dokumen 135,000,000

1 Dokumen 160,000,000

1 Dokumen 235,920,000

1 Dokumen 264,080,000

1 Dokumen 235,920,000

1 Dokumen 264,080,000

1 Dokumen 87,000,000

75 Dok/OPD/PPKD 150,000,000

75 Dok/OPD/PPKD 140,000,000

75 OPD/PPKD 100,000,000

2 Kali Update 62,280,000

1 Dokumen 50,000,000




(8) (9)


100 Peserta/65 OPD 50,000,000

4

52 kali 120,000,000

85,000,000

85,000,000

65 OPD 190,000,000

14 Laporan 75,000,000

65 OPD 60,000,000

4 laporan 90,000,000

65 OPD 110,000,000

65 OPD 125,000,000

240 Laporan 85,000,000

136 Dokumen 100,000,000

65 OPD 95,000,000

3 kali penyusunan Anggaran Kas

68 Penerbitan Dokumen SPD




(8) (9)


14 Jenis Dokumen 95,000,000

1 Aplikasi 75,000,000

4

1 Dokumen 350,000,000

1 Dokumen 225,000,000

67 SKPD 160,000,000

1 Dokumen 135,000,000

67 SKPD 250,000,000

22 Laporan 120,000,000

16 Laporan 85,000,000

134 Peserta 90,000,000

11 Tenaga Akuntansi 70,000,000

Peraturan Bupati 80,000,000

4




(8) (9)


80,000,000

65 OPD 70,000,000

65 OPD 150,000,000

3 Juknis 80,000,000

2 Laporan 150,000,000

65 OPD 100,000,000

65 OPD 50,000,000

15 Unit 80,000,000

30 lokasi BMD 75,000,000

65 OPD/1 PPKD 50,000,000

750,000,000

18,642,507,000

5 Penilaian (penilaian Gedung, Tanah,Irigasi, Jalan dan Barang)

65 Pengurus barang, 7 pembantu pengurus barang, 181 pengurus barang pembantu untuk 12 bulan

Badan Pendapatan Daerah- 1

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah


Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 2 KEUANGAN


4 2 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Kab Lamongan 7,875,000 APBD

4 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah rekening yang terbayarkan Kab Lamongan 3 jenis 483,990,355 APBD

4 2 1 6 Jumlah STNK yang terlunasi Kab Lamongan 16,800,000 APBD

4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan ATK Kab Lamongan 74 ATK, 1 Jenis Cek 94,381,145 APBD

4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kab Lamongan 16 cetakan 84,000,000 APBD

4 2 1 12 Kab Lamongan 17 Jenis 15,750,000 APBD

4 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab Lamongan 19 Jenis 15,750,000 APBD

4 2 1 15 Kab Lamongan 8 Surat Kabar 10,500,000 APBD

4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pengadaan makanan dan minuman Kab Lamongan 3.306 kotak 25,000,000 APBD

4 2 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi Kab Lamongan 15 kali 30,000,000 APBD

4 2 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Kab Lamongan 23 orang 217,931,790 APBD


4 2 2 4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kab Lamongan 1 Mobil APV 220,000,000 APBD

4 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab Lamongan 31,500,000 APBD

4 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor Kab Lamongan 31,500,000 APBD

4 2 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Kab Lamongan 1 Mobil Dinas 36,750,000 APBD

4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab Lamongan 5 Mobil Dinas 63,000,000 APBD



Indikatif

Materai 960 buah, amplop 300 buah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

mobil dinas 4x, sepeda motor 16x

Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlahpengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor

% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

40 kursi lipat3 Almarirotary Filling2 Laptop, 1 komputer, 1 printer

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kab Lamongan 21,000,000 APBD

4 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab Lamongan 12 bulan 21,000,000 APBD

4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin 100%

4 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kab Lamongan 130 Pcs Pakaian 36,718,500 APBD

4 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%

4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Lamongan 10 orang 100,000,000 APBD

4 2 6 100%

4 2 6 1 Kab Lamongan 1 Dok. 5,000,000 APBD

4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kab Lamongan 1 Dok. 5,000,000 APBD

4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kab Lamongan 1 Dok. 5,000,000 APBD

4 2 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kab Lamongan 1 Dok. 15,000,000 APBD

4 2 17 Prosentase Peningkatan Pajak Daerah 62%

4 2 17 1 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB Kab Lamongan 1 Aplikasi 50,000,000 APBD4 2 17 2 Kab Lamongan 100,000,000 APBD

4 2 17 3 Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiran PBB Kab Lamongan 820.000 WP 2,315,150,000 APBD

4 2 17 4 Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB Kab Lamongan 100% 225,000,000 APBD4 2 17 5 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame Kab Lamongan 150,000,000 APBD

4 2 17 6 Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Kab Lamongan 350,000,000 APBD

4 2 17 7 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB Kab Lamongan 1 Aplikasi 35,000,000 APBD

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

13 Komputer25 Printer10 Laptop

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya% tingkatpenyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/ pelatihan formal



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusunJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusunJumlah dokumen laporan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD yang tersusun

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

16 Dinas Penghasil & 27 kecamatan

Jumlah Aplikasi dan panggung reklame yang terpelihara

1 Aplikasi dan 5 Panggung reklame

Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan lunas Pajak tepat waktu

27 Kecamatan dan474 Desa/ Kelurahan



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 17 8 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah obyek pajak yang memenuhi target Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 100,000,000 APBD

4 2 17 9 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan Kab Lamongan 25 Buku 30,000,000 APBD

4 2 24 Program Pendataan Wajib Pajak Prosentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak 0.002%

4 2 24 1 Jumlah jenis pajak yang validasi Kab Lamongan 1 jenis pajak 100,000,000 APBD

4 2 24 2 Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Jumlah terupdatenya data objek PBB Kab Lamongan 19200 WP 1,000,000,000 APBD4 2 24 3 Jumlah dokumen DBKB Kab Lamongan 1 Dokumen 50,000,000 APBD

4 2 24 4 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG Kab Lamongan 1 Aplikasi 75,000,000 APBD4 2 24 5 Jumlah kecamatan yang disurvey Kab Lamongan 4 Kecamatan 55,000,000 APBD

4 2 24 6 Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2 Kab Lamongan 900.000 OP 510,000,000 APBD

4 2 24 7 Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP Kab Lamongan 1 dokumen 100,000,000 APBD

4 2 24 8 Kab Lamongan 27 Kecamatan 25,000,000 APBD

4 2 24 9 Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah survey pengawasan validasi Kab Lamongan 27 Kecamatan 175,000,000 APBD4 2 24 10 Pendistribusian SPTPD Jumlah OP yang mendapatkan SKPD Kab Lamongan 8 OP 75,000,000 APBD4 2 24 11 Jumlah dokumen harga pasar tanah Kab Lamongan 1 Dokumen 145,000,000 APBD

4 2 24 12 Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 150,000,000 APBD

4 2 24 13 Jumlah sarana prasarana pajak daerah Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 300,000,000 APBD

4 2 25 15%

4 2 25 1 Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi Kab Lamongan 450 orang 275,000,000 APBD4 2 25 2 Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani Kab Lamongan 11 Jenis Pajak 55,000,000 APBD

4 2 25 3 Penyusunan Database Pajak Daerah Jumlah dokumen Database Pajak Daerah Kab Lamongan 1 paket 60,000,000 APBD

4 2 25 4 Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah Jumlah pengawas Kab Lamongan 32 orang 600,000,000 APBD

4 2 25 5 Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA Kab Lamongan 1 Aplikasi 35,000,000 APBD

Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2

Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB Untuk Obyek Bangunan

Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.LamonganPendistribusian SPPT dan DHKP PBB se Kecamatan se Kabupaten Lamongan

Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)

Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar PelaporanProgram Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Tingkat prosentase kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Indikatif

4 2 25 7 Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi Kab Lamongan 400 buku 82,500,000 APBD

4 2 25 8 Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah Kab Lamongan 11 SOP 100,000,000 APBD

4 2 25 9 Studi Orientasi Pendapatan Daerah Kab Lamongan 2 Kab 50,000,000 APBD

4 2 25 10 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kab Lamongan 25 OPD 50,000,000 APBD

Total 9,016,096,790

Jumlah Buku Sosialisasi tentang Dana Bagi Hasil Propinsi

Jumlah Studi Orientasi Regulasi Pendapatan DaerahJumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi


Pagu : 9,016,096,790



(8) (9)

100%

8,268,750

3 jenis 508,189,872

17,640,000

74 ATK, 1 Jenis Cek 99,100,203

16 cetakan 88,200,000

17 Jenis 16,537,500

19 Jenis 16,537,500

8 Surat Kabar 11,025,000

3.306 kotak 30,000,000

15 kali 35,000,000

23 orang 217,931,790

100%

1 Mobil APV 220,000,000

33,075,000

33,075,000

1 Mobil Dinas 38,587,500

5 Mobil Dinas 66,150,000


Materai 960 buah, amplop 300 buah

mobil dinas 4x, sepeda motor 16x

40 kursi lipat3 Almarirotary Filling2 Laptop, 1 komputer, 1 printer




(8) (9)


22,050,000

12 bulan 22,050,000

100%

130 Pcs Pakaian 40,500,000

100%

10 orang 100,000,000

100%

1 Dok. 5,000,000

1 Dok. 5,000,000

1 Dok. 5,000,000

1 Dok. 15,000,000

81%

1 Aplikasi 50,000,000 105,000,000

820.000 WP 2,430,907,500

100% 236,250,000 157,500,000

367,500,000

1 Aplikasi 36,750,000

13 Komputer25 Printer10 Laptop

16 Dinas Penghasil & 27 kecamatan

1 Aplikasi dan 5 Panggung reklame27 Kecamatan dan474 Desa/ Kelurahan




(8) (9)


8 Jenis Pajak Daerah 105,000,000

25 Buku 31,500,000

0.003%

1 jenis pajak 105,000,000

19200 WP 1,050,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 Aplikasi 75,000,000 4 Kecamatan 57,750,000

900.000 OP 535,500,000

1 dokumen 105,000,000

27 Kecamatan 26,250,000

27 Kecamatan 183,750,000 8 OP 78,750,000 1 Dokumen 152,250,000



27%

450 orang 288,750,000 11 Jenis Pajak 57,750,000

1 paket 63,000,000

32 orang 600,000,000

1 Aplikasi 40,000,000




(8) (9)


400 buku 86,625,000

11 SOP 105,000,000

2 Kab 50,000,000

25 OPD 50,000,000

9,407,200,615




KABUPATEN LAMONGAN


Rencana Tahun 2018

Catatan PentingLokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 3 Urusan Pertanian

3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 697,500,000

3 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat Dinas PKH 1 item 7,000,000 APBD Kab3 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190,000,000 APBD Kab3 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Dinas PKH 9,500,000 APBD Kab

3 3 1 8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100,000,000 APBD Kab3 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Dinas PKH 10 jenis 100,000,000 APBD Kab

3 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30,000,000 APBD Kab

3 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas PKH 4 item 15,000,000 APBD Kab

3 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40,000,000 APBD Kab

3 3 1 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas PKH 1 item 45,000,000 APBD Kab

3 3 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan Dinas PKH 161,000,000 APBD Kab

3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase prasarana aparatur dengan kondisi baik 100% 1,395,000,000

3 3 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT UPT Perbibitan Mantup 1 unit 700,000,000 APBD KabPerluasan Kantor UPT UPT Perbibitan Mantup 1 unitPembuatan Kandang Exesice UPT Perbibitan Mantup 1 unitJumlah saluran UPT yang di perbaiki UPT Perbibitan Mantup 1 unit

3 3 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Perbibitan Mantup 1 unit 30,000,000 APBD Kab3 3 2 10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubelair Dinas dan UPT 42 unit 190,000,000 APBD Kab




Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional


Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturan perundang-undangan

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

21 orang (Non PNS)



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



3 3 2 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130,000,000 APBD Kab3 3 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35,000,000 APBD Kab3 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Dinas PKH 4 item 125,000,000 APBD Kab

3 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kanor yang dipelihara Dinas PKH 1 item 50,000,000 APBD Kab3 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 40,000,000

3 3 5 4 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH 2 orang, 1 kali 40,000,000 APBD Kab3 3 6 100% 52,500,000

3 3 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas PKH 14 dokumen 7,500,000 APBD Kab

3 3 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas PKH 1 dokumen 7,500,000 APBD Kab

3 3 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH 3 dokumen 7,500,000 APBD Kab

3 3 6 5 Forum SKPD bidang peternakan Kab. Lamongan 20 orang 15,000,000 APBD Kab

3 3 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kab. Lamongan 5 dokumen 15,000,000 APBD Kab

3 3 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 15% 3,375,000,000

3 3 21 2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Jumlah Vaksin, Kec.Kd.pring, 50.000 dosis 200,000,000 APBD KabMenular Jumlah Desinfektan 300 liter

Jumlah Sprayer, dan spuit otomatis 5 unit, 5 unitJumlah Rapid Test AI 3 box

3 3 21 3 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak Kab. Lamongan 150,000,000 APBD Kab

Jumlah pengobatan 1.000 ek3 3 21 4 Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah Jumlah pengiriman ternak yang kirim keluar daerah Kab. Lamongan 70 kali 70,000,000 APBD Kab

3 3 21 6 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan Kec.Babat,Pucuk,Lamongan 3 unit 100,000,000 APBD Kab

% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


% jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja

Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan

% jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Jumlah Sample yang diambil Jumlah pengobatan

500 sample 1000 ek



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



3 3 21 7 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah sample pangan asal hewan yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50,000,000 APBD Kab

3 3 21 8 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Kab. Lamongan 1 item 50,000,000 APBD Kab

3 3 21 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan Kab. Lamongan 1.000 ds 35,000,000 APBD KabJumlah obat-obatan 5 paketJumlah pengambilan sample 500 sampleJumlah pembinaan 5 kali

3 3 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Sarana dan Prasarana Puskeswan Kab. Lamongan 5 unit, 200,000,000 APBD Kab

3 3 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU Jumlah kanopi pasar unggas Kab. Lamongan 1 unit 1,130,000,000 APBD KabRehabilitasi Laboratorium 1 unitRehabilitasi RPU 1 unitRehabilitasi Saluran Sanitasi RPU 1 unitPengadaan Kandang penampungan yang diadakan 20 unit

Jumlah kanopi pasar unggas 1 unit 890,000,000 DAKRehabilitasi Laboratorium 1 unitRehabilitasi RPU 1 unitRehabilitasi Saluran Sanitasi RPU 1 unit

3 3 21 Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH Jumlah sapi betina produktif yang dibeli tim pengendali Kab. Lamongan 25 ek 500,000,000 APBD Kab

3 3 22 5,550,000,000

3 3 22 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Perluasan Kantor Pembibitan UPT Perbibitan Mantup 1 unit 550,000,000 DAKternak Pembangunan Kandang pembibitan 1 unit

Pembangunan Pagar Pembibitan 1 unitPembangunan Lokasi Exersice Sapi 1 unitPembangunan Penampungan Limbah 1 unit

3 3 22 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Jumlah Countainer IB yang di adakan Kab. Lamongan 10 unit 100,000,000 APBD Kab

Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT)

% peningkatan populasi ternak - Ternak Besar - Ternak Kecil - Ternak Unggas

2,5% 1,5% 2,4%



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



3 3 22 10 Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup UPT Pembibitan Mantup 7 item 950,000,000 APBD Kab

3 3 22 12 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,Turi, 150 ekor 350,000,000 CUKAIindsuastri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Kambing PE

3 3 22 13 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame, Bluluk, 4000 ekor 400,000,000 CUKAIindsuastri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petelur Kd.pring

3 3 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Jumlah pengadaan ternak sapi bibit Kec. Tikung, Babat, 40 ekor 600,000,000 APBD Kab Sambeng, MantupBluluk, Kb.bahu, Modo

3 3 22 17 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Jumlah pengadaan ternak sapi potong Kec. Tikung, Babat, 40 ekor 600,000,000 APBD Kab Sukodadi, Glagah,Bluluk, Kb.bahu, ModoMaduran, Pucuk

3 3 22 21 Jumlah Rumah tangga miskin yang dapat bantuan sapi Kab. Lamongan 2000 RTM 2,000,000,000 APBD Kab

3 3 23 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan % jumlah pemasaran hasil produksi peternakan 5% 405,000,000

3 3 23 2 Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok Kab. Lamongan 45 klp. 50,000,000 APBD Kab

3 3 23 3 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 80,000,000 APBD Kab3 3 23 3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 30 orang 50,000,000 APBD Kab

3 3 23 8 Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan Kab. Lamongan 1 item 75,000,000 APBD Kab

3 3 23 13 Kab. Lamongan 2000 box 150,000,000 APBD Kab

3 3 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna 5% 1,380,000,000

3 3 24 1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. Solokuro, 2 kelp 150,000,000 APBD Kab Kedungpring

Deket, Glagah, Sukodadi, Kd.pring, Maduran, Modo

Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba)

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan MasyarakatPromosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani, asal ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan yang didistribusikan% kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna



Rencana Tahun 2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



3 3 24 5 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Kab. Lamongan 5 klp. 100,000,000 APBD Kab guna - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kab. Lamongan 20 orang 50,000,000

2 1 24 11 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi peternakan tepat - Pelatihan pengolahan hasil ternak Kab. Lamongan 60 orang 50,000,000 APBD Kabguna - Pelatihan Agribisnis Peternakan Kab. Lamongan 120 orang 40,000,000

3 3 24 12 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat Jumlah Biogas yang dibangun UPT Pembibitan, Modo, 1 unit 20,000,000 APBD Kabguna Peternakan Jumlah APPO yang diadakan Kab. Lamongan

- Pengadaan Crusser 15 unit 600,000,000 - Pengadaan Pemanas/ Pengering 7 unit 280,000,000 Jumlah mini feedmil Kec. Mantup, Modo 2 unit 40,000,000

3 3 24 17 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50,000,000 APBD Kab

3 3 26 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah % jumlah dokumen yang disusun 10 dokumen 25,000,000

3 3 26 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Peternakan Jumlah Profil data peternakan yang disusun Kab. Lamongan 3 dokumen 25,000,000 APBD Kab

Total 12,920,000,000

- Penguatan kelembagaan kelompok

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)




KABUPATEN LAMONGANAPBD II : 11.870.326.560


(8) (9)

100% 697,500,000

1 item 7,000,000 3 item 190,000,000

9,500,000

41 item 100,000,000 10 jenis 100,000,000

12 item 30,000,000

4 item 15,000,000

600 dos 40,000,000

1 item 45,000,000

161,000,000

100% 390,000,000

- - - - - - - - - -

42 unit 50,000,000




21 orang (Non PNS)



(8) (9)



2 item 130,000,000 4 item 35,000,000 4 item 125,000,000

1 item 50,000,000 100% 40,000,000

2 orang, 1 kali 40,000,000 100% 52,500,000

14 dokumen 7,500,000

1 dokumen 7,500,000

3 dokumen 7,500,000

20 orang 15,000,000

5 dokumen 15,000,000

15% 2,740,000,000

50.000 dosis 200,000,000 300 liter5 unit, 5 unit3 box

150,000,000

1.000 ek70 kali 70,000,000

3 unit 100,000,000

500 sample 1000 ek



(8) (9)



250 sample 45,000,000

1 item 50,000,000

1.000 ds 25,000,000 5 paket500 sample5 kali 5 unit, 200,000,000

- 600,000,000 1 unit1 unit1 unit20 unit

1 unit 800,000,000 1 unit1 unit1 unit25 ek 500,000,000

5,100,000,000

1000 ek 100,000,000

2,5% 1,5% 2,4%



(8) (9)



7 item 950,000,000

150 ekor 350,000,000.0000

4000 ekor 400,000,000

40 ekor 600,000,000

600,000,000

3500 orang 2,100,000,000

5% 405,000,000

45 klp. 50,000,000

4 kali 80,000,000 30 orang 50,000,000

1 item 75,000,000

2000 box 150,000,000

5% 1,020,000,000

2 kelp 150,000,000

40 ekor



(8) (9)



100,000,000 20 orang 50,000,000 60 orang 50,000,000 120 orang 40,000,000 1 unit 20,000,000

2 unit 250,000,000 5 unit 250,000,000 2 unit 60,000,000 25 orang 50,000,000

10 dokumen 25,000,000

3 dokumen 25,000,000

10,445,000,000

5 klp

pemerintah kabupaten lamongan dinas peternakan … · rencana kerja dinas peternakan dan kesehatan...

Documents