pemerintah kabupaen lamongan · 2018-09-10 · w 1 pemerintah kabupaen lamongan laporan kinerja...

1

PEMERINTAH KABUPAEN LAMONGAN

Laporan Kinerja Instansi Permerintah (LKjIP)

Tahun 2017

DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Jln. JaksaAgungSupraptoNomor 65 Lamongan 62216 Telp.0322 – 311106 Fax. 0322 – 317529 e-mail :[email protected].

Web site : www.lamongankab.go.id

mailto::[email protected]

http://www.lamongankab.go.id/

2

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat,

inayah, taufik dan hidayah Nya sehingga Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Permerintah (LKjIP) SKPD Tahun 2017 sebagai suatu

bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Kabupaten Lamongan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini merupakan media Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misinya selama Tahun Anggaran 2017.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih

terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mohon koreksi dan arahan dari semua pihak guna

kesempurnaanya.

Akhirnya disampaikan terimakasih dan mohon arahan serta persetujuan Bapak Bupati

Lamongan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Lamongan , Januari 2017

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581105 198503 1 010

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Saran Prasarana

3. Pembiayaan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran dan indicator sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV PENUTUP

Lampiran- lampiran :

1. Matrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

4. Lampiran lainnya, penghargaan dll

4

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang perpustakaan, pembinaan dan dokumentasi yang melibatkan peran

serta masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek perkembangan perpustakaan.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan di tahun 2017 adalah bagian

akhir dari perjalanan rencana jangka menengah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyenyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena

itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga

memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa

mendatang.

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tujuan dan sasaran seperti

yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun

2016 – 2021 (review). Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan

kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Lamongan Tahun

2017. Hasil pengukuran Kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan rata- rata menunjukkan pencapaian yang baik.

Untuk pencapaian sasaran meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi

masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya menjadi catatan

penting bagi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mencari solusi agar

kedepannya terjadi peningkatan dan dapat memenuhi target disetiap sasaran program.

Pada akhirnya semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Segala

prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan

sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik pada

masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya

motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan

datang.

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari

evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun angg aran. Kesemuanya

terangkum dalam Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan

dalam menyususn langkah – langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang

disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat

ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perpustakaan Daerah dan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta Peraturan

Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Perpustakaan

Daerah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin

oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati Kepala Daerah melalui

Sekertaris Daerah.

Dinas Perpustakaan Daerah merupakan salah satu Dinas Instansi Pemerintah yang wajib

untuk melakukan penyusunan LKjIP pada periode 2017, dengan demikian dapat dilihat dan

dianalisa tentang pencapain kinerja dari Dinas Perpustakaan Daerah dalam mencapai tujuan/

sasaran strategis yang telah ditentukan. Dasar penyusunan LKjIP adalah Surat Keputusan LAN

Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP perlu ditunjang dengan adanya data dan penetapan – penetapan

rencana diantaranya; Matrik Rencana Strategis (RS), Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja.

Dengan penetapan Plan/ rencana yang sudah ditetapkan maka akan terwujud keterkaitan dengan

prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance).

6

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. P E R S O N I L

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Perpustakaan dan

Arsip Daerah Kabupaten Lamongan memiliki data personil sebagai berikut :

JAB. STRUKTURAL JML PANGKAT/ JML PEND. JML KET

GOL. RUANG FORMAL

Kepala Dinas

Sekertaris Dinas

Kabid Pengolahan dan Akuisisi

Kabid Layanan dan Otomasi Perpustakaan

Kabid Pembinaan

Kabid Dokumentasi dan Informasi

Kasubbag Program dan Evaluasi

Kasubbag Keuangan

Kasubbag Umum

Kasi Pengolahan Bahan Pustaka

Kasi Pengembangan Koleksi dan Sirkulasi

Kasi Deposit dan Bibliografi

Kasi Layanan Perpustakaan

Kasi Otomasi Perpustakaan

Kasi Konservasi

Kasi Pengembangan SDM

Kasi Pengawasan dan Kelembagaan Perpustakaan

Kasi Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca

Kasi Publikasi dan Promosi

Kasi Layanan Dokumentasi

Kasi Pengembangan dan Pelestarian Muatan Lokal

Staff

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

Pembina Utama Muda (IV/c)

Pembina Tk I (IV/b)

Penata Tk I (III/d)

Penata TK I (III/d)

Pembina TK I (IV/b)

Pembina (IV/ a)

Penata (III/d)

Penata (III/c)

Penata (III/d)

Penata Muda TK I (III/d)

Pembina (IV/a)

Penata Tk I (III/d)

Penata (III/c)

Penata (III/c)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata (III/c)

Pembina (IV/a)

Penata Tk I (III/d)

Penata Tk I (III/d)

Penata Tk I (III/d)

Penata Muda (III/a)

Penata Muda (III/a)

Pengatur (III/c)

Pengatur Muda (II/b)

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

18

8

1

1

2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S1

S1

S1

S1

D III

S2

S2

S2

S1

D III

D III

SMA

SMA

S1

SMA

D2

SMP

SD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

18

8

1

1

2

Tenaga

Kontrak

Jumlah Total

57

Jumlah Total

57

Jumlah

Total

57

7

2. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan saat ini memiliki fasilitas

gedung yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 65 Lamongan – telp. (0322)

311106 serta UPT Perpustakaan Ngimbang, UPT Perpustakaan Karangbinangun

dan UPT Perpustakaan Babat, UPT Perpustakaan Mantup, UPT Perpustakaan

Sukodadi . Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki pada tahun 2017 antara lain

:

No JENIS BARANG JUMLAH KET

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18.

19

20

21

22

23

24

25

Roda 4 (Empat)

Roda 2 (Dua)

Komputer PC

Papan Visual

Rak kayu

Mesin Ketik

Tangga Lipat

Kereta Dorong

Papan Visual

Kursi kayu

Mesin laminating

Mesin Penghisap Debu

Mesin pemotong rumput

Staples Buku Besar

Brangkas

Filling Cabinet

Mesin jilid

Koleksi Buku

Printer

Proyektor attachmen

Notebook/ laptop

Kamera Digital

Rak Besi/ Metal

DVD Player

AC

7 unit

9 unit

11 unit

1

46 buah

3 buah

1 buah

1 buah

1 buah

27 unit

1 unit

3 buah

3 buah

1 buah

1 buah

5 buah

1 buah

96.000 Eks

15 Buah

1 buah

21 Buah

3 Buah

19 unit

1 Unit

26 Unit

1 rusak, 6 baik

baik

8 baik, 3 rusak

Baik

baik

rusak

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

Baik

baik

baik, sebagian kurang baik

10 Baik, 5 kurang baik

Baik

13 Baik, 8 rusak

Baik

Baik

Baik

20 Baik, 6 rusak

8

1 2 3 4

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Lemari besi/ metal

Meja rapat Meja

tulis Pesawat

Telepon Mesin

Pompa Air Handy

Cam Whiteboard

Sofa

Kursi kayu

Scanner

Locker besi

Kursi lipat

Kursi kerja eselon

Kursi staf/ biasa

Kursi rapat

Meja resepsionis

Meja telepon

Meja tambahan/ partisi

Meja komputer

Tangga aluminium

Sound system double bass

CCTV

6 buah

18 unit

73 unit

9 Unit

1 Unit

1 Unit

12 unit

8 buah

9 Unit

2 Unit

6 Unit

66 unit

18 buah

24 buah

24 buah

2 buah

2 buah

1 buah

14 buah

1 unit

1 set

1 set (8 kamera)

5 Baik, 1 rusak

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

2 kurang baik

baik

Baik

Baik

Baik

Baik

1 Rusak

Kurang baik

Baik

Baik

baik

Baik

baik

baik

3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan bersumber dari

dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp 5.288.726.000 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan

juta tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.570.580.000 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta lima

ratus delapan puluh ribu rupiah)

2. Belanja Langsung sebesar Rp 2.718.146.000 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta

seratus empat puluh enam ribu rupiah)

9

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

LKJiP Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disajikan secara

sistematis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika

penyajiaan LAKJiP Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai

berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiyaan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indicator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017



BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

10

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS

SEKRET ARIAT

KEL. J AB AT AN

FUNGSIONAL

KAS UBB AG

PROGRAM &

EVAL UASI

KAS UB AG

KEUANG AN

KAS UBB AG

UM UM

KAB ID PE NGOLAHAN

BP & AK UIS ISI

KAB ID

Layanan & Otomasi

KAB ID

PEM BINAAN

KAB ID DOK

UMENT ASI &

INFO RM ASI

SEKSI PE NGOL AHAN

BAHAN P UST AK A

SEKSI L AY ANAN

PERP UST AK AAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

SDM

SEKSI P UBLIK AS I &

PROMOSI

SEKSI PE NGEMBANGAN

KOLEKSI & S IRK UL ASI

SEKSI OT OMASI

PERP UST AK AAN

SEKSI

PENGAWAS AN &

KELEMBAGAAN

PERP UST AK AAN

SEKSI L AY ANAN

DOKUMENT AS I

.

SEKSI DEPOSIT &

BIBLIOG RAFI SEKSI KO NSE RV ASI SEKSI

PEMASYARAK AT AN

MINAT & BUD AY A

BAC A

SEKSI PE NGEMBANGAN

& PELEST ARIAN

MUAT AN LOK AL

UPT D

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


1) VISI dan MISI

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang mencakup

visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan di uraikan

dalam bab ini .

VISI :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi dinamis

antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh stakeholders dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara

komprehensif.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016 – 2021 ditempuh

melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

MISI 1:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melaui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan oleh urusan perpustakaan.

Misi 2 :

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah.

Misi 3 :

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Misi 4 :

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public, dilaksanakan oleh

urusan kearsipan.

Misi 5 :

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya local.

12

2) Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan Sasaran Indicator Sasaran

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya fungsi

perpustakaan sebagai

sarana pendukung budaya

literasi guna meningkatkan

kecerdasan masyarakat

Meningkatnya minat dan

budaya baca masyarakat

dan sumber daya

perpustakaan

Prosentase pertumbuhan

kunjungan perpustakaan

IKM Perpustakaan

3) Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu strategi dengan menetapkan

beberapa program yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016- 2021. Adapun program – program

tersebut menurut Urusannya adalah sebagai berikut :

A. Urusan Perpustakaan

i. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

ii. Program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan

Adapun beberapa kegiatan untuk menunjang suksesnya sasaran dan prog ram yang

telah dibuat oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Perpustakaan

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan kegiatan :

1.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar, dengan indikator kegiatan pada jumlah kegiatan

pelayanan perpustakaan keliling di 300 lokasi dalam rangka pengembangan

budaya baca;

1.2 Pengembangan minat dan budaya baca, dengan indikator kegiatan pada layanan

perpustakaan sabtu minggu, perpustakaan Minggu Ceria dan layanan

perpustakaan sore dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan;

1.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat dengan indikator

kegiatan pada jumlah peserta bimbingan teknis guna terpenuhinya petugas

perpustakaan yang professional sebanyak 100 orang;

1.4 Promosi Perpustakaan, dengan indicator kegiatan pada jumlah kegiatan promosi

perpustakaan melalui SMS BLAST dan kegiatan pelibatan/ pembekalan

masyarakat dalam rangka mewujudkan pemustaka yang berkualitas.

1.5 Gerakan Lamongan Membaca, dengan indicator kegiatan pada tersedianya sudut

baca di 9 titik, tersedianya baliho guna mesosialisasikan Gerakan lamongan

Membaca

13

1.6 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan, dengan indicator kegiatan pada jumlah

lembaga perpustakaan yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak

100 lembaga.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, dengan kegiatan :

1.1 Preservasi Bahan Pustaka, dengan indicator kegiatan pada jumlah bahan pustaka

yang dipelihara sebanyak 500 eksemplar

1.2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, dengan indicator

kegiatan pada jumlah penambahan buku untuk perpustakaan umum sebanyak

5000 eksemplar

1.3 Penelusuran local konten/ muatan local Kabupaten Lamongan, dengan indicator

kegiatan pada jumlah koleksi muatan local yang dibukukan sebanyak 500

eksemplar

1.4 Pengembagan SDM Perpustakaan, dengan indicator kegiatan pada jumlah SDM

yang mendapat pelatihan perpustakaan

1.5 Penyediaan bahan pustaka untuk UPT, dengan indicator kegiatan pada jumlah

bahan pustaka untuk UPT sebanyak 1000 eksemplar.

14

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

(terlampir)

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan ditetapkan dan

mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, dengan indikator sasaran,

program, kegiatan dan indikator kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja

(terlampir). Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perpustakaan Daerah selaku PIHAK PERTAMA

dengan Kepala Daerah selaku PIHAK KEDUA dibuat untuk mengikat PIHAK PERTAMA agar mampu

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai RPJMD sehingga PIHAK KEDUA dapat

memberikan supervisi dan mengevalusai capaian kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten

Lamongan serta dapat memberikan sanksi bila tidak target tidak terpenuhi dan dapat memberikan

reaward bila target kinerja terpenuhi.

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan secara umum telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang perpustakaan

di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun bersifat

teknis. Seluruh program kegiatan telah berjalan dengan baik, dalam hal memberikan pelayanan

bahan pustaka bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Peningkatan jumlah koleksi dan

pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan indicator keberhasilan pembangunan

di bidang perpustakan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017

1. Capaian kinerja tahun 2017 pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dapat

dilihat pada tabel berikut :

16

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1 Meningkatnya minat dan

budaya baca masyarakat dan

sumber daya perpustakaan

Prosentase pengunjung

perpustakaan di Kabupaten

Lamongan

% 100,61%

(960.000 orang)

102,49%

(978.000

orang)

101,86%

Prosentase koleksi bahan

pustaka di Kabupaten

Lamongan

% 72%

(1.800.000 eks)

76%

(1.900.000 eks)

105,56%

17


Sasaran Meningkatnya minat baca masyarakat dan sumber daya perpustakaan terdapat 2 (dua)

indicator kinerja yaitu prosentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Lamongan dengan target

sebesar 100,61%, realisasi sebesar 102,49%, dengan capaian 101,86% termasuk dalam kategori

sangat baik/ sangat berhasil. Indicator kinerja kedua yaitu Prosentase koleksi bahan pustaka di

Kabupaten Lamongan dengan target 72%, realisasi sebesar 76%, dengan capaian 105,56%%

termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil.

18

NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

RENCANA REALISASI PROSENTA

SE DANA

1 2 3 4 5

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 1.999.500 99,98%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.000.000 87.072.442 75,72%

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000 12.000.000 100%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/

operasional

12.000.000 9.839.209 81,99%

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.800.000 33.800.000 100%

6 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 60.000.000 10%

7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 15.000.000 14.999.900 100%

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor

15.000.000 15.000.000 100%

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000 15.000.000 100%

10 Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang- undangan 12.000.000 11.900.000 99,17%

11 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000 12.000.000 100%

12 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 50.000.000 49.908.774 99,82%

13 Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan 257.346.000 239.029.000 92,88%

15 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 49.425.000 98,85%

16 Pengadaan Meubelair 36.000.000 35.575.000 98,82%

17 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 40.000.000 40.000.000 100%

18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 30.000.000 29.960.000 99,87%

19 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional 55.000.000 54.765.100 99,57%

20 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor 6.000.000 6.000.000 100%

21 Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 8.000.000 7.450.000 93,13%

22 Pendidikan dan pelatihan informasi 20.000.000 13.500.000 67,50%

23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 5.000.000 4.919.000 98,38%

24 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 4.970.000 99,40%

25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 4.925.000 98,50%

26 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 30.000.000 29.482.000 98,27%


1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan

sebesar Rp 2.570.580.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.449.212.709 dengan prosentase 95,28%.

2. BELANJA LANGSUNG

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2017 mendapat belanja

langsung sebesar Rp 2.718.146.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.612.425.917 atau sebesar 96,11%

1 2 3 4 5

27 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk

terwujudnya masyarakat pembelajar

150.000.000 145.359.450 96,91%

28 Pengembangan minat dan budaya baca 170.000.000 169.293.000 99,58%

29 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan

masyarakat

50.000.000 47.244.000 94,49%

30 Promosi Perpustakaan 50.000.000 49.957.642 99,92%

31 Gerakan Lamongan Membaca 682.000.000 661.452.400 96,99%

32 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan 25.000.000 24.725.000 98,90%

33 Preservasi bahan pustaka 25.000.000 24.688.000 98,75%

34 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 400.000.000 384.910.000 96,23%

35 Penelusuran local konten/ muatan local Kabupaten Lamongan 65.000.000 63.300.000 97,38%

36 Pengembangan SDM perpustakaan 100.000.000 98.450.000 98,45%

37 Penyediaan bahan pustaka untuk UPT 100.000.000 99.526.500 99,53%

JUMLAH 2.718.146.000 2.612.425.917 96,11%

19

20

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan

ini merupakan laporan yang diharapkan diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan

menjawab tentang pencapaian target kinerja. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi b ahan

masukan dan mendorong Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan lebih bersungguh –

sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana yang tecantum dalam Peraturan Bupati

Nomer 77 tahun 2016.

Secara umum Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi sasaran -

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Fungsi utama yang diharapkan lembaga ini

sebagai pusat pelayanan informasi bahan pustaka bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Indicator

keberhasilan dapat dilihat dari prosentase Capaian Kinerja pada setiap sasaran rata- rata 100%.

Dari segi anggaran hampir terealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar Rp 5.061.638.626.000

atau 95,71% yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

B. SARAN

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat

diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan

fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan antara lain :

1. Anggaran untuk tahun yang berikutnya supaya ditambah guna keperluan koleksi bahan pustaka agar

lebih variatif lagi sehingga dapat didistribusikan untuk mobil perpustakaan keliling dan terutama koleksi

untuk penderita difable.

2. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan per pustakaan

dengan pemenuhan jaringan internet bagi kalangan Perpustakaan Umum khususnya bagi UPT

perpustakaan yang sudah ada dan yang akan terbentuk.

3. Pengembangan Perpustakaan sebaiknya dilakukan hingga ke desa – desa, agar masyarakat desa

mendapatkan informasi yang layak dan ter up to date.

Diharapkan dalam tahun- tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun

anggaran 2017 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga

21

pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran

sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya - upaya penanggulangan terhadap

permasalahan- permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581105 198503 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

Nama PD: Dinas Perpustakaan Daerah

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

TARGET Plafon Anggaran Sementara (Rp)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/

Berkurang

(1) (2) (3) (5) (6)

1,02 17 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase unit kerja internal

yang terlayani dengan baik

592.956.000 620.956.000 Rp 28.000.000

1,02 17 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pemenuhan pelayanan

administrasi perkantoran

365 buah materai 2.000.000 2.000.000

1,02 17 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan telepon Jumlah pemenuhan pelayanan

listrik, telepon, air

4 rekening (1 listrik, 2 telepon, 1

pdam)

115.000.000 115.000.000

1,02 17 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemenuhan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Service AC, Laptop, PC, Printer 12.000.000 12.000.000

1,02 17 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinad/ operasional

6 unit mobil, 11 sepeda motor 12.000.000 12.000.000

1,02 17 01 008 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan 4 orang 33.800.000 33.800.000

1,02 17 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan

50 jenis 50.000.000 78.000.000 Rp 28.000.000

1,02 17 01 011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan

penggandaan

5 Jenis barang cetak, 60.000

lembar fotocopy

15.000.000 15.000.000

1,02 17 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah komponen isntalasi listrik

yang disediakan

10 Jenis alat listrik 15.000.000 15.000.000

1,02 17 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan

30 Jenis (alat kebersihan da

kelengkapannya)

15.000.000 15.000.000

1,02 17 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah pemenuhan jasa surat kabar 12 judul surat kabar dan

majalah

12.000.000 12.000.000

1,02 17 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan peneydiaan

makanan dan minuman rapat dan

600 dus 12.000.000 12.000.000

1,02 17 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pemenuhan rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

12 kali perdin 50.000.000 50.000.000

1,02 17 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/ teknis

kegiatan, tenaga kebersihan dan

tenaga pengamanan

27 orang 249.156.000 249.156.000

1,02 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur dengan kondisi baik

85% 215.000.000 349.000.000 Rp 134.000.000

1,02 17 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah pengadaan peralatan

gedung/ kantor yang disediakan

2 AC, 1 Neon Box, 1 paket

CCTV

50.000.000 125.000.000 Rp 75.000.000

1,02 17 02 010 Pengadaan meubelair jumlah pengadaan meubelair

yang disediakan

5 Rak Buku, 3 unit locker 36.000.000 75.000.000 Rp 39.000.000

1,02 17 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bangunan yang

dipelihara secara rutin

1 bangunan 30.000.000 50.000.000 Rp 20.000.000

1,02 17 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah mobil jabatan yang

dilakukan pemeliharaan

2 unit 30.000.000 30.000.000

1,02 17 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah mobil/ kendaraan dinas

yang dipelihara

3 mobil, 12 sepeda motor 55.000.000 55.000.000

1,02 17 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung/

kantor yang terpelihara

6 jenis 6.000.000 6.000.000

1,02 17 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung/ kantor

yang dipelihara

4 jenis 8.000.000 8.000.000

1,02 17 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase tingkat penyelesaian

tugas setelah mengikuti

peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

85% 20.000.000 20.000.000

1,02 17 05 001 Pendidikan dan Pelatihan informasi jumlah pendidikan pelatihan

informasi yang diikuti

10 kali 20.000.000 20.000.000

1,02 17 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen

perencanaan laporan kinerja dan

laporan keuangan yang tepat

waktu

85% 45.000.000 45.000.000

1,02 17 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

jumlah laporan capaian kinerja

per tribulan

4 laporan 5.000.000 5.000.000

1,02 17 06 002 Penyusunan laporan keuangan semesteran jumlah laporan keuangan

semesteran

2 laporan 5.000.000 5.000.000

1,02 17 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun junmlah laporan keuangan akhir

tahun

1 Laporan 5.000.000 5.000.000

1,02 17 06 006 Pemantapan Bidang Ketatalaksanaan jumlah laporan perencanaan dan

evaluasi

7 Laporan 30.000.000 30.000.000

1,02 17 15 PERPUSTAKAAN

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Prosentase jumlah dokumen

perencanaan laporan kinerja dan

laporan keuangan yang tepat

waktu

85% 1.057.000.000 1.162.000.000

1,02 17 15 001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan baca untuk

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

jumlah layanan perpustakaan

keliling

200 sekolah 150.000.000 160.000.000 Rp 10.000.000

1,02 17 15 002 Pengembangan minat dan budaya baca jumlah layanan perpustakaan

sabtu - minggu dan mince

1296 jam, 2 kali perdin 150.000.000 190.000.000 Rp 40.000.000

1,02 17 15 003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

jumlah perpustakaan yang

dibina,

100 perpustakaan sekolah

(SMA)

50.000.000 90.000.000 Rp 40.000.000

1,02 17 15 009 Promosi Perpustakaan jumlah sms blasting 2 paket SMS Blast (20.000

orang)

50.000.000 50.000.000

1,02 17 15 010 Gerakan Lamongan Membaca jumlah kegiatan pelibatan

masyarakat (pelatihan, seminar,

workshop dll)

55 baliho, 9 sudut baca dan

180 banner

632.000.000 632.000.000

2 17 15 10 Monitoring dan evaluasi perpustakaan jumlah monev perpustakaan

yang dilaksanakan

50 perpustakaan sekolah 25.000.000 40.000.000 Rp 15.000.000

2 17 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 630.000.000 950.000.000 Rp 320.000.000

2 17 16 02 Preservasi Bahan Pustaka jumlah buku yang dipelihara 500 eksemplar 15.000.000 25.000.000 Rp 10.000.000

2 17 16 03 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah jumlah pengadaan buku yang

disediakan

5000 eksemplar 400.000.000 600.000.000 Rp 200.000.000

2 17 16 04 Penelusuran lokal konten/ muatan lokal Kabupaten Lamongan jumlah buku muatan lokal

Kabupaten Lamongan

200 eks koleksi muatan lokal 65.000.000 75.000.000 Rp 10.000.000

2 17 16 05 Pengembangan SDM Perpustakaan jumlah peserta bimbingan teknis

dan rapat teknis

100 Lembaga (SD, SMP) 50.000.000 50.000.000

2 17 16 08 Penyediaan bahan Pustaka untuk Kecamatan jumlah bahan pustaka untuk

perpustakaan kecamatan

5 Perpustakaan Kecamatan

(Karang binangun,

Ngimbang, Babat, Mantup,

Sukodadi)

100.000.000 200.000.000 Rp 100.000.000

TOTAL 2.559.956.000 3.146.956.000 Rp 587.000.000

Tabel 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 - 2021

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KODE

Program dan Kegiatan

Indikator kinerja

program

(outcame) dan

Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka

Unit Kerja PD

Penanggung-

jawab

LOKASI

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

Renstra PD

Target Pagu (Jt) Target Pagu (Jt) Target Pagu (Jt) Target Pagu (Jt) Target Pagu (Jt) Target Pagu (Jt) Target Pagu (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SEBELUM REVIEW Meningkatnya

fungsi

perpustakaan

sebagai sarana

pendukung

budaya literasi

guna

meningkatkan

kecerdasan

Terlaksananya

tugas pokok dan

fungsi dengan

baik

IKM OPD Prog, Administrasi

Perkantoran

Prosentase unit

kerja internal yang

terlayani dengan

baik

I

K

U

T

K

O

D

E

O

R

G

A

N

I

S

A

S

I

K

E

R

A

R

S

I

P

A

N

100% 592.956.000 100% 592.956.000 Kasubbag. Umum Kabupaten

Lamongan

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah

pemenuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

365 materai 2.000.000 365 materai 2.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah

pemenuhan

pelayanan listrik,

telepon, air

2 listrik, 1

pdam, 2

telepon

115.000.000 2 listrik, 1

pdam, 2

telepon

115.000.000

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah

pemenuhan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

4 jenis

peralatan

kantor

12.000.000 4 jenis

peralatan

kantor

12.000.000

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas operasional

Jumlah

pemeliharaan dan

perijinan

kendaraan dinas

operasional

6 unit mobil,

11 sepeda

motor

12.000.000 6 unit mobil,

11 sepeda

motor

12.000.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

jumlah tenaga

kebersihan

4 orang 33.800.000 - - - - - - - - 4 orang 33.800.000

Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis

kantor yang

disediakan

50 jenis 50.000.000 50 jenis 50.000.000

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang

cetak dan

penggandaan

63.000

lembar, 5

jenis barang

cetak

15.000.000 63.000 lembar,

5 jenis barang

cetak

15.000.000

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik

yang disediakan

10 jenis 15.000.000 10 jenis 15.000.000

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

disediakan

30 jenis 15.000.000 30 jenis 15.000.000

Penyediaan bahan

bacaan dan

perundang –

undangan

Jumlah

pemenuhan jasa

surat kabar

12 judul 12.000.000 12 judul 12.000.000

Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah

pemenuhan

penyediaan

makanan dan

minuman rapat

600 dus 12.000.000 600 dus 12.000.000

Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah

pemenuhan rapat

– rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar negeri

12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000

Penyediaan jasa

administrasi/ teknis

kegiatan

Jumlah tenaga

administrasi/

teknis kegiatan

24 orang 249.156.000 24 orang 249.156.000

Penyusunan laporan Jumlah dokumen

keuangan semesteran laporan keuangan 2 jenis

laporan

5.000.000 2 jenis laporan 5.000.000

Penyusunan Jumlah dokumen

4 Jenis

laporan

5.000.000 4 Jenis laporan 5.000.000

Program Peningkatan Prosentase sarana

Sarana dan Prasarana prasarana

I K

Aparatur aparatur dengan

kondisi baik U

T 85% 292.000.000 85% 292.000.000

Pengadaan peralatan Jumlah pengadaan K 15 jenis 50.000.000 15 jenis

gedung kantor peralatan gedung O

kantor D

E

peralatan peralatan 50.000.000

Pengadaan mebelair Jumlah pengadaan mebelair yang

O disediakan

R

G

10 jenis 50.000.000 10 jenis 50.000.000

Pemeliharaan rutin/ Jumlah gedung A 6 bangunan 50.000.000 6 bangunan

berkala gedung kantor yang dilakukan N pemeliharaan I

50.000.000

Pemeliharaan rutin/ Jumlah kendaraan S 2 unit mobil 30.000.000 2 unit mobil

berkala mobil jabatan dinas yang A

dipelihara S

30.000.000

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/

Jumlah kendaraan I

dinas/ operasional

yang dipelihara K

E jumlah

R perlengkapan

6 unit mobil,

11 sepeda

motor

20 buah

perlengkapan

100.000.000 6 unit mobil,

11 sepeda

motor

6.000.000 20 buah

perlengkapan

100.000.000

berkala perlengkapan kantor yang

A 6.000.000gedung kantor

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

gedung kantor

dipelihara R

S

Jumlah peralatan I kantor yang P dipelihara A

10 jenis

peralatan

6.000.000 10 jenis

peralatan 6.000.000

Rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor

Prog. Peningkatan

Kapasitas sumber

daya aparatur

Pendidikan dan

peltihan informasi

Prog. Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Jumlah unit N

gedung kantor

yang dipelihara

Prosentase

tingkat

penyelesaian

tugas setelah

mengikuti

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur Jumlah orang yang

ikut pendidikan

dan pelatihan

informasi

Prosentase jumlah

dokumen

perencanaan,

laporan kinerja

dan laporan

keuangan yang

tepat waktu

- -

80% 20.000.000 - - - - - - - 85% 20.000.000

10 kali perdin 20.000.000

- - - - - - - - 10 kali perdin 20.000.000

85% 45.000.000 - - - - - 85% 45.000.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

4 jenis

laporan

5.000.000 4 jenis

laporan

5.000.000

pelaporan keuangan

akhir tahun

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Penyusunan dokumen Jumlah dokumen 7 jenis 30.000.000 7 jenis laporan 30.000.000

perencanaan dan

evaluasi

yang dilaporkan

RKA, DPA, RENJA,

LKPJ, LKJIP, SAKIP,

LPPD

laporan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

perpustakaan

Nilai IKM

pemustaka

terhadap

pelayanan

perpustakaan

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah

Pengunjung

Perpustakaan

635.000

orang

1.060.000.000 800.000

orang

1.157.000.000 960.000 orang 1.120.000.000 - - - 2.395.000

orang

3.337.000.000 Bidang Layanan

Perpustakaa,

Bidang Akuisisi

dan Pengolahan

BP, Bidang

Pembinaan,

Bidang

Dokumentasi

Kabupaten

Lamongan

Pemasyarakatan

minat baca dan

budaya baca untuk

mendorong

terwujudnya

masyarakat

pembelajaran

Jumlah kunjungan

perpustakaan

keliling

300 lokasi

kunjungan

190.000.000 350 lokasi

kunjungan

150.000.000 400 lokasi

kunjungan

170.000.000 - - - - - 1050 lokasi

kunjungan

510.000.000 Bidang Layanan Kabupaten

Lamongan

Pengembangan minat

dan budaya baca

Jumlah layanan

perpustakaan

Sabtu – Minggu

selama 1 tahun

20000

pengunjung

100.000.000 30000

pengunjung

150.000.000 30000

pengunjung

170.000.000 - - - - - 80000

pengunjung

420.000.000 Bidang Layanan Kabupaten

Lamongan

Supervise, pembinaan

dan stimulasi pada

perpustakaan umum ,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah

dan perpustakaan

masyarakat

Jumlah peserta

bimbingan teknis

yang mendapat

sertifikat

100 orang, 100.000.000 100 orang, 100.000.000 100 orang, 60.000.000 - - - - - 300 orang 260.000.000 Bidang

Pembinaan

Kabupaten

Lamongan

Promosi

perpustakaan

jumlah kegiatan

promosi

perpustakaan

yang dilaksanakan

1 paket SMS

blast, 150

orang

30.000.000 1 paket SMS

Blast, 150

orang

50.000.000 - - - - - - 2 paket SMS

Blast, 300

orang

80.000.000 Bidang

Dokumentasi

Kabupaten

Lamongan

Gerakan lamongan

membaca

Jumlah sudut baca

dan baliho

- - 55 baliho, 9

sudut baca

682.000.000 10 sudut

baca, 1 paket

sms blast

500.000.000 - - - - - - 55 baliho, 19

sudut baca, 1

paket SMS

blast

1.182.000.000 - 0-

Penyediaan bantuan

pengembangan

perpustakaan dan

minat baca di desa

Jumlah desa yang

mendapat

bantuan hibah

buku

4 desa 100.000.000 - - - - - - 4 desa 100.000.000 Bidang Akuisisi

dan Pengolahan

BP

Kabupaten

Lamongan

Preservasi bahan

pustaka

Jumlah bahan

pustaka yang

dipelihara

500

eksemplar

15.000.000 - - - - - - - - 500 eksemplar 15.000.000 Bidang Layanan Kabupaten

Lamongan

Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

Jumlah

penambahan

buku untuk

perpustakaan

6000

eksemplar

500.000.000 - - - - - - - - 6000

eksemplar

500.000.000 Bidang Akuisisi

dan Pengolahan

BP

Kabupaten

Lamongan

Pendidikan

kemasyarakatan

produktif dalam

rangka sosialisasi &

bimbingan TBM

Jumlah peserta

sosialisasi TBM

perpustakaan

desa

38 orang 25.000.000 - - - - - - - - - - 38 orang 25.000.000 Bidang

Pembinaan

Kabupaten

Lamongan

Monitoring dan

Evaluasi Perpustakaan

jumlah

perpustakaan

yang dilakukan

monev

50 lembaga

perpustakaan

25.000.000 80 lembaga 70.000.000 130 lembaga

perpustakaan

95.000.000 Bidang

Pembinaan

Otomasi

Perpustakaan

Jumlah

perpustakaan

kecamatan yang

telah

melaksanakan

otomasi

perpustakaan

1 PU, 5

perpustakaan

kecamatan

150.000.000 1 PU, 5

perpustakaan

kecamatan

150.000.000 Bidang layanan

Pustaka dan

Otomasi

Program Peningkatan

Sarana dan Prasaran

Perpustakaan

Jumlah buku yang

tersedia di

perpustakaan

1,800,000

Eksemplar

665.000.000 2.300.000

eksemplar

1.045.000.000 4100000

eksemplar

665.000.000

Meningkatnya

minat baca

masyarakat

Preservasi bahan

pustaka

Jumlah bahan

pustaka yang

dipelihara

1 kali

Fumigasi, 500

Eksemplar

buku dalam

perbaikan

50.000.000 1 kali

Fumigasi, 500

Eksemplar

buku dalam

perbaikan

50.000.000 2 kali Fumigasi,

1000

Eksemplar

buku dalam

perbaikan

100.000.000

Bidang layanan

Pustaka dan

Otomasi

Penyediaan bahan


umum daerah

Jumlah

penambahan

buku untuk

perpustakaan

umum

5000

Eksemplar

400.000.000 6000

Eksemplar

500.000.000 11000

Eksemplar 900.000.000

Bidang

Pengolahan BP

dan Bibliografi

Penelusuran lokal

konten/ muatan lokal

Kabupaten Lamongan

Jumlah koleksi

muatan local yang

dibukukan

500

Eksemplar

65.000.000 400

Eksemplar, 1

sudut baca

local konten

lamongan

100.000.000 900 Eksemplar,

1 sudut baca

local konten

lamongan

165.000.000

Bidang

Dokumentasi

Pengembangan SDM

Perpustakaan

Jumlah SDM yang

mendapatkan

pelatihan

perpustakaan

120 Peserta

bimtek

perpustakaan

50.000.000 100 orang 80.000.000 220 Peserta

bimtek

perpustakaan

130.000.000

Bidang

Pembinaan

Penyediaan Bahan

Pustaka untuk UPT

Jumlah bahan

pustaka untuk UPT 100

Eksemplar

100.000.000 3000

Eksemplar

200.000.000 3100

Eksemplar

300.000.000

Bidang

Pengolahan BP

dan Bibliografi

Pengolahan bahan

pustaka

Jumlah bahan

pustaka yang

diolah

18.000

Eksemplar

60.000.000 18.000

Eksemplar

60.000.000 Bidang

Pengolahan BP

dan Bibliografi

Penyusunan

Bibliografi

Jumlah koleksi

bibliografi yang

tercetak

100

Eksemplar

5.000.000 100 Eksemplar

5.000.000

Bidang

Pengolahan BP

dan Bibliografi

Penyebarluasan

informasi

perpustakaan dan

dokumentasi

Jumlah koleksi

yang

dialihmediakan

dan majalah

50 CD, 200

Majalah

50.000.000 50 CD, 200

Majalah

50.000.000

Bidang

Dokumentasi

SESUDAH REVIEW Terwujudnya

budaya baca

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

perpustakaan

IKM pelayanan

perpustakaan PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROSENTASE UNIT

KERJA INTERNAL

YANG TERLAYANI

DENGAN BAIK

- - - - 100% 660.414.000 100% 733.570.000 100% 755.070.000 100% 781.570.000 100% 2.930.624.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Prosentase

pertumbuhan

kunjungan

perpustakaan

Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah surat yang

terkirim

- - - - 400 buah 2.000.000 350 materai 2.000.000 350 materai 2.000.000 350 materai 2.000.000 8.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah rekening

yang terbayar

- - - - 4 rekening 128.400.000 4 rekening 128.400.000 4 rekening 128.400.000 4 rekening 128.400.000 513.600.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah pajak surat

kendaraan yang

terbayarkan

- - - - 6 unit mobil

dinas

operasional ,

2 unit mobil

jabatan, 11

12.000.000 6 unit mobil

dinas

operasional , 2

unit mobil

jabatan, 13

12.000.000 6 unit mobil

dinas

operasional ,

2 unit mobil

jabatan, 13

12.000.000 6 unit mobil

dinas

operasional ,

2 unit mobil

jabatan, 13

12.000.000 24 mobil dinas

operasional, 8

unit mobil

jabatan, 50

sepeda motor

48.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah jasa

tenaga kebersihan

dan pengamanan

- - - - 8 orang 67.600.000 8 orang 67.600.000 8 orang 67.600.000 8 orang 67.600.000 32 orang 270.400.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah jasa

tenaga

administrasi/

- - - - 30 orang 269.070.000 30 orang 269.070.000 30 orang 269.070.000 30 orang 269.070.000 120 orang 1.076.280.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah peserta

jaminan

kesehatan


Lamongan

Penyediaan Barang

Pakai Habis

Jumlah ATK - - - - 32 jenis 50.000.000 50 jenis 100.000.000 50 jenis 120.000.000 50 jenis 132.000.000 182 jenis 402.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah barang

cetak dan

penggandaan

- - - - 800 buah 15.000.000 63.000 lembar,

5 jenis barang

cetak

15.000.000 63.000

lembar, 5

jenis barang

cetak

15.000.000 63.000

lembar, 5

jenis barang

cetak

20.000.000 800 buah,

189.000

lembar, 15

jenis barang

cetak


Lamongan

Jumlah komponen

instalasi listrik dan

bangunan kantor

- - - - 12 jenis 15.000.000 10 jenis 30.000.000 10 jenis 30.000.000 10 jenis 30.000.000 42 jenis 105.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kebersihan kantor


Lamongan

Jumlah bahan

bacaan dan

perundang -

undangan

- - - - 14 judul 12.000.000 12 judul 15.000.000 12 judul 15.000.000 12 judul 20.000.000 50 judul 62.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Jumlah makanan

dan minuman

rapat dan tamu

- - - - 560 boks 12.000.000 500 dus 15.000.000 500 dus 15.000.000 500 dus 18.000.000 560 boks, 1500

dus


Lamongan

Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah perjalanan

dinas dalam

daerah dan luar

daerah

- - - - 21 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 57 kali 200.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PROSENTASE

SARANA DAN

PRASARANA

- - - - 100% 1.425.000.000 100% 1.685.000.000 100% 1.793.000.000 100% 2.100.000.000 100% 7.003.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Pembangunan gedung

kantor

Jumlah bangunan - - - - Pelebaran

ruang baca

lantai 2

500.000.000 Pelebaran

ruang baca,

toilet, taman

700.000.000 Ruang baca

perpustakaan

, parkir

800.000.000 Ruang baca,

ruang kerja

1.000.000.000 Pelebaran

Ruang baca,

ruang kerja,

toilet, taman,

parkir

3.000.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah

perlengkapan dan

peralatan gedung

- - - - 15 jenis

peralatan

200.000.000 15 jenis

peralatan

220.000.000 15 jenis

peralatan

235.000.000 15 jenis

peralatan

250.000.000 60 jenis

peralatan


Lamongan

Jumlah mebeulair

kantor


Lamongan

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dilakukan

pemeliharaan

- - - - 6 bangunan 60.000.000 14 bangunan 150.000.000 19 bangunan 190.000.000 24 bangunan 240.000.000 63 bangunan 640.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah

pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan


Lamongan

Rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor

Jumlah unit

gedung/ kantor

yang di rehab

- - - - 8 bangunan

400.000.000

5 bangunan

300.000.000

4 bangunan

200.000.000

4 bangunan

200.000.000

21 bangunan

1.100.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah kendaraan

dinas dan mobil

jabatan yang

- - - - 2 unit mobil

jabatan, 6

unit mobil

180.000.000 2 unit mobil

jabatan, 6 unit

mobil dinas

200.000.000 2 unit mobil

jabatan, 6

unit mobil

220.000.000 2 unit mobil

jabatan, 6

unit mobil

240.000.000 8 unit mobil

jabatan, 24

unit mobil


Lamongan

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PROSENTASE

TINGKAT

PENYELESAIAN

TUGAS SETELAH

MENGIKUTI

PENIINGKATAN

- - - - 85% 38.800.000 85% 22.200.000 85% 24.400.000 85% 26.600.000 85% 112.000.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

Pendidikan dan

Pelatihan Informal

Jumlah orang yang

mengikuti

pendidikan

pelatihan


Lamongan

Pendidikan dan

Pelatihan Informasi

Jumlah orang yang

ikut pendidikan

dan pelatihan

informasi

- - - - 10 kali perdin 20.000.000 10 kali perdin 2.200.000 10 kali perdin 2.400.000 10 kali

perdin

2.600.000 40 kali perdin 27.200.000 Subbag Umum Kabupaten

Lamongan

kantor

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

PROSENTASE

JUMLAH

DOKUMEN

PERENCANAAN

- - - - 85% 15.000.000 85% 25.000.000 85% 35.000.000 85% 40.000.000 85% 115.000.000 kabupaten

Lamongan

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Secara Berkala

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan keuangan

- - - - 9 laporan 5.000.000 10 laporan 10.000.000 9 laporan 15.000.000 9 laporan 15.000.000 37 laporan 45.000.000 Subbag Keuangan Kabupaten

Lamongan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah laporan

perencanaan dan

evaluasi

- - - - 6 laporan 10.000.000 6 laporan 15.000.000 6 laporan 20.000.000 8 laporan 25.000.000 26 laporan 70.000.000 Subbag Program Kabupaten

Lamongan

1 Program

Pengembangan minat

dan budaya baca

Jumlah

Pengunjung

Perpustakaan

- - - - - - 1.280.000

pengunjung

615.000.000 1.440.000

pengunjung

640.000.000 1.600.000

pengunjung

690.000.000 4320

pengunjung

1.945.000.000 Bidang Layanan

Perpustakaan

dan Otomasi

Pemasyarakatan

minat baca dan

budaya baca untuk

mendorong

terwujudnya

masyarakat

Jumlah kunjungan

perpustakaan

keliling

- - - - - - 450 lokasi

kunjungan

185.000.000 500 lokasi

kunjungan

200.000.000 500 lokasi

kunjungan

220.000.000 1400

kunjungan

605.000.000 Kabupaten

Lamongan

Pengembangan minat

dan budaya baca

Jumlah layanan

perpustakaan

Sabtu – Minggu

selama 1 tahun

- - - - - - 30000

pengunjung

180.000.000

30000

pengunjung

170.000.000

30000

pengunjung

170.000.000

90000

pengunjung


Lamongan

Otomasi

perpustakaan

Jumlah

perpusakaan

kecamatan yang

telah

- - - - - - 7

perpustakaan

kecamatan

200.000.000 7

perpustakaan

kecamatan

220.000.000 8

perpustakaa

n kecamatan

250.000.000 1

Perpustakaan

Umum, 22

perpustakaan


Lamongan

Preservasi bahan

pustaka

Jumlah bahan

pustaka yang

dipelihara

- - - - - - 1 kali

Fumigasi, 500

Eksemplar

buku dalam

50.000.000 1 kali

Fumigasi, 500

Eksemplar

buku dalam

50.000.000 1 kali

Fumigasi,

500

Eksemplar

50.000.000 3 kali Fumigasi,

1500

Eksemplar

buku dalam


Lamongan

2 Program

Pengembangan dan

pembinaan

Prosentase SDM

pengelola

perpustakaan

- - - - - 65 65,30% 340.000.000 79,29% 350.000.000 93,23% 360.000.000 93,23% 1.050.000.000 Bidang

Pembinaan

Supervise, pembinaan

dan stimulasi pada

perpustakaan umum ,

Jumlah peserta

bimbingan teknis

yang mendapat

- - - - - - 120 orang, 90.000.000 120 orang, 100.000.000 120 orang, 110.000.000 360 orang 300.000.000 Kabupaten

Lamongan

Pengembangan

Kelembagaan dan

SDM Perpustakaan

sesuai standar

Jumlah lembaga

dan SDM yang

mendapatkan

pelatihan

perpustakaan

- - - - - - 60 lembaga ,

100 orang

150.000.000 60 lembaga,

100 orang

150.000.000 60 lembaga,

100 orang

150.000.000 180 lembaga,

300 orang


Lamongan

Monitoring dan

evaluasi perpustakaan

Jumlah

perpustakaan

yang dilakukan

monev

- - - - - - 100 lembaga

perpustakaan

100.000.000 100 lembaga

perpustakaan

100.000.000 100 lembaga

perpustakaa

n

100.000.000 300 lembaga

perpustakaan


Lamongan

3 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

Jumlah Koleksi

Perpustakaan

- - - - - - 2.800.000

eksemplar

1.230.000.000 3.300.000

eksemplar

1.450.000.000 3.800.000

eksemplar

1.570.000.000 3.800.000

eksemplar

4.250.000.000 Bidang

Pengolahan BP

dan Bibliografi

Penyediaan bahan


umum daerah

Jumlah

penambahan

buku untuk

perpustakaan

- - - - - - 7000

Eksemplar

700.000.000 8000

eksemplar

800.000.000 9000

eksemplar

900.000.000 24.000

eksemplar

2.400.000.000 Kabupaten

Lamongan

Penyediaan bahan

pustaka untuk

perpustakaan

kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah bahan

pustaka untuk

Perpustakaan

Kecamatan dan

Kelurahan

- - - - - - 4000

Eksemplar

400.000.000 5000

Eksemplar

500.000.000 5000

Eksemplar

500.000.000 24.000

Eksemplar

1.400.000.000 Kabupaten

Lamongan

Pengolahan bahan

pustaka

Jumlah bahan

pustaka yang

diolah

- - - - - - 18.000

Eksemplar

60.000.000 18.000

Eksemplar

70.000.000 18.000

Eksemplar

80.000.000 54.000

Eksemplar


Lamongan

Penyusunan

Bibliografi

Jumlah koleksi

bibliografi yang

tercetak

- - - - - - 300 Eksemplar 70.000.000 300

Eksemplar

80.000.000 300

Eksemplar

90.000.000 900 Eksemplar 240.000.000 Kabupaten

Lamongan

4

Program Peningkatan

Promosi

Perpustakaan

Prosentase Sudut

Baca

- - - - - - 36 sudut baca 900.000.000 47 sudut baca 900.000.000 58 sudut

baca

920.000.000 141 sudut baca 2.720.000.000 Bidang

Dokumentasi dan

Informasi

Kabupaten

Lamongan

Gerakan lamongan

membaca

Jumlah sudut baca

dan baliho

- - - - - - 10 sudut baca,

180 banner

700.000.000 10 sudut

baca, 180

banner

700.000.000 10 sudut

baca, 180

banner

700.000.000 30 sudut

baca,540

Banner

2.100.000.000 Kabupaten

Lamongan

Penelusuran local

konten/ muatan local

Jumlah koleksi

muatan local yang

- - - - - - 1000

eksemplar

100.000.000 1000

eksemplar

100.000.000 1000

eksemplar

120.000.000 3000

Eksemplar


Lamongan

Penyebarluasan

informasi

perpustakaan dan

dokumentasi

Jumlah koleksi

yang

dialihmediakan

dan majalah

- - - - - - 200 CD, 500

Majalah

100.000.000 200 CD, 500

Majalah

100.000.000 200 CD, 500

Majalah

100.000.000 600 CD, 1500

Majalah


Lamongan

pemerintah kabupaen lamongan · 2018-09-10 · w 1 pemerintah kabupaen lamongan laporan kinerja...

Documents