dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan · dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan . sasaran...

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN

RPJMD

(RENSTRA) Rencana Strategis

(RKT) Rencana Kinerja Tahunan

(PK) Perjanjian Kinerja

KINERJA AKTUAL

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

(LKjIP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGUKURAN KINERJA

IKU Indikator

Kinerja Utama

(RKA) Rencana Kerja dan Anggaran

(DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran

EV

AL

UA

SI

“Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing”

V I S I

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang

Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan

Yang Bersih (Clean Goverment)

M I S I

KABUPATEN. LAMONGAN

KE-3


STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan

Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan, mempunyai fungsi : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ;

B. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ;

C. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ;

D. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah ;

E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan

fungsinya.

TUPOKSI TUPOKSI


SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No. Sasaran Indikator Sasaran

1. Peningkatan pendapatan asli daerah % Peningkatan pajak daerah

% Peningkatan retribusi daerah


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

% ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN

1. Peningkatan Pendapatan Daerah

%Peningkatan

pajak daerah

Rp. 3.359.877.803,00

75,75%

93,68% %Peningkatan

retribusi daerah

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2015

7 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN

1. Belanja Langsung (rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 804.628.000,00 Rp 711.360.892,00 88,41%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 230.000.000,00 Rp 119.252.105,00 86,63%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 30.000.000,00 Rp 26.620.800,00 88,74%

2. Belanja Pembangunan Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 3.359.877.803,00 Rp 3.147.421.419,00 93,68%

Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program Tahun 2015

4.435.005.803,00 4.095.155.216,00 94,39%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER KEGIATAN

No KEGIATAN TARGET

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1. Stimulasi percepatan pelunasan PBB

200.000.000

193.470.000 100% 96,74% 3,27%

2. Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah

75.000.000

75.000.000 100% 100% 0%

3. Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan

310.400.000

308.552.650 100% 99,40% 0,60%

4.

Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan

100.000.000

98.120.000

100% 98,12% 1,88%

5. Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB

75.000.000

74.540.000 100% 99,39% 0,61%

6. Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)

100.000.000

95.900.000

100% 95,90% 4,10%

7. Gerakan Sadar Pajak

100.000.000

99.353.600 100% 99,35% 0,65%

8. Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB

100.000.000

98.300.000 100% 98,30% 1,70%

9.

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar

Pengenaan PBB Kab.Lamongan

100.000.000

99.885.000

100% 99,89% 0,11%

10.

Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak

Daerah

50.000.000

49.350.000

100% 98,70% 1,30%

11. Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah

190.000.000

187.154.850 100% 98,50% 1,50%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No KEGIATAN TARGET

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

12. Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000 47.660.000 100% 95,32% 4,68%

13. Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan 1.734.477.803 1.545.795.319 100% 89,12% 10,88%

14.

Penilaian Atas Properti Dan Obyek Bangunan Pajak Bumi

Dan Bangunan

75.000.000 74.825.000 100% 99,77% 0,23%

15. Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB Kerjasama BPN 50.000.000 49.515.000 100% 99,03% 0,97%

16. Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 50.000.000 50.000.000 100% 100% 0%

TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN

(PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)

3.359.877.803,00

3.147.421.419,00

100% 93,68%

6,32%


PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 s/d 2015

DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN PAD 2010 s/d 2015

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TARGET REALISASI

100,547,388,557 106,222,830,724

120,937,919,425

153,361,759,050

259,416,661,087

297,353,495,955

95,244,807,228

99,545,629,500

129,284,733,136

161,087,916,085

272,409,285,216

321,648,971,856

PAJAK DAERAHRETRIBUSI DAERAHHASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKANLAIN-LAIN YANG SAHPENDAPATAN ASLI DAERAH

URAIAN TARGET

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PAJAK DAERAH

17.336.250.000 21.146.572.000

23.257.438.500 28.480.394.920

59.771.688.670 74.520.500.000 110.226.986.000

RETRIBUSI DAERAH

11.879.728.500 12.737.633.000

13.721.658.000 26.370.297.850

37.445.142.745 25.223.758.095 26.845.889.874

HASIl PENGELOLAAN

KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN

14.832.247.850 17.829.736.000

18.773.748.800 19.315.559.780

20.115.871.772 21.276.833.923 22.454.119.837

LAIN-LAIN YANG SAH

56.499.162.207 54.508.889.724

65.185.074.125 79.195.506.500

142.083.957.900 176.332.403.936 236.794.566.576

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

100.547.388.557 106.222.830.724

120.937.919.425 153.361.759.050

259.416.661.087 297.353.495.954 396.320.914.287

PENDAPATAN

DAERAH 1.061.065.466.107 1.327.832.930.944

1.463.877.315.625

1.653.569.457.550

1.946.753.734.798,12

2.429.113.455.460,67

2.819.985.341.323,68

%PERBANDINGAN

KEKUATAN PAD TERHADAP

PENDAPATAN DAERAH

9,47% 8% 8,26% 9,27 13,33 12,24 14,05

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2016

TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-

TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,-


TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,-

TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12

TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67

TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68

URAIAN REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

PAJAK DAERAH

17.540.953.399 101,18%

21.555.913.875 101,94%

27.916.743.414 120,03%

34.882.026.901 122,48%

62.859.408.564 105,17%

77.548.886.579 104,06%

RETRIBUSI DAERAH

12.222.044.607 102,88%

12.621.817.231 99,09%

14.415.005.881 105,05%

29.725.601.395 112,72%

32.608.916.648 87,08%

24.724.667.995 98,02%

HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YANG DIPISAHKAN

15.332.247.889 103,37%

16.758.855.894 93,99%

19.399.749.695 103,33%

19.416.139.659 100,52%

20.206.034.556 100,45%

21.361.254.242 100,40%

LAIN-LAIN YANG SAH

50.149.561.333 88,76% 48.609.042.500

89,18% 67.553.234.147

103,63% 77.064.148.131

97,31% 156.734.925.448

110,31% 198.014.163.041

112,30%

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

95.244.807.228 94,74%

99.545.629.500

93,71%

129.284.733.136

106,90%

161.087.916.085

105,04%

272.409.285.216

105,01%

321.648.971.856

108,17%

PENDAPATAN

DAERAH

1.064.028.229.926,09

100,28%

1.321.524.956.897,31

99,52%

1.472.422.718.093,02

100,58%

1.674.655.717.104,90

101,28%

1.969.782.922.682,81

101,18%

2.436.072.801.947,41

100,29%

%PERBANDINGAN

KEKUATAN PAD

TERHADAP

PENDAPATAN

DAERAH

8,95% 7,53% 8,78% 9,61% 13,82% 13,20%

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2015

AVARAGE 6 THN TERAKHIR : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 179.870.223.837 atau 10,86% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.656.414.557.775

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

8 96 21 217 3 16 57 43 9

789,102

106 9 91 20 223 3 17 57 37 19

792,913

2,226 2014

2015

PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN 2014 s/d 2015

RENCANA STRATEGIS

TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (sesuai RPJMD)

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan

Pendapatan Daerah

%Peningkatan pajak daerah

30%

(77.548.886.579 - 17.540.953.399) x 100%

17.540.953.399

342,10%

%Peningkatan retribusi daerah 28%

( 24.724.667.995 - 12.222.044.607 ) x 100%

12.222.044.607 102,30%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015

Realisasi

Th.2014 (n-1) Th. 2015 (n)

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan Pendapatan Daerah %Peningkatan pajak daerah 30% 258,36% 342,10%

%Peningkatan retribusi daerah 28% 166,80% 102,30%

30% 28%

258.36% 166,80%

342,10%

102,30%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah

Target Akhir RPJMD

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Penurunan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kekurangan penerimaan

Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan yang hanya mencapai Rp. 11.582.802.950.00

(98,53%) dan tidak terealisasinya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(0%) disebabkan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015

nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang

tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan

yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah berupa :

1. Pajak Hotel (104,40%);

2. Pajak Restoran (116,47%);

3. Pajak Reklame (118,06%);

4. Pajak Penerangan Jalan (109,67%);

5. Pajak Sarang Burung (117,55%);

6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (115,79%)

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD

(Th. 2015) Realisasi

Tingkat Kemajuan

(1) (2) (3) (4) (5) = (4)-(3)

Peningkatan Pendapatan Daerah %Peningkatan pajak daerah 30% 342,10% 312,810%

%Peningkatan retribusi daerah 28% 102,30% 74,30%


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah

30% 28%

342,10%

102,30% Target Akhir RPJMD

Realisasi

74,30%

312,10%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

10% 23% 15%

56.41%

20%

98.86%

25%

258.36%

30%

342.10%

8% 3.30% 13% 17.94% 18%

32.11% 23%

166.80%

28%

102.30%

Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

Prosentase Peningkatan Retribusi Daerah

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 - 2015

INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

% Peningkatan Pajak Daerah 10% 23% 15% 56,41% 20% 98,86% 25% 258,36% 30% 342,10%

% Peningkatan Retribusi Daerah 8% 3,30% 13% 17,94% 18% 32,11% 23% 166,80% 28% 102,30%

Thn Dasar 2010

Rp. 17.540.953.399

Rp. 12.222.044.607

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN

KINERJA % PENYERAPAN

ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI

1.

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

%Peningkatan pajak

daerah

342,10%

93,68%

248,42%

%Peningkatan retribusi

daerah 102,30% 8,62%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015

Sasaran / Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

%Peningkatan

pajak daerah

30%

Rp. 77.548.886.579

342,10%

Rp 3.359.877.803,00

Rp 3.147.421.419,00

93,68%

%Peningkatan

retribusi daerah 28% Rp. 24.724.667.995 102,30%

Program

Peningkatan Dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan Pendapatan

Daerah

Rp. 74.520.500.000

Rp. 77.548.886.579

104,06%

Rp 3.359.877.803,00

Rp 3.147.421.419,00

93,68%

TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2015

REALISASI BELANJA TAHUN 2015

No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1. Belanja Tidak Langsung 7.143.210.000,00 6.833.044.844,00 95,66%

2. Belanja Langsung 4.435.005.803,00 4.095.155.216,00 92,34%

Total 11.578.215.803,00 10.928.200.060,00 94,39%


62%

38%

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

%Anggaran

63%

37%


Belanja Langsung

% RealisasiAnggaran

NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 297.353.495.954,67 321.648.971.856,41 108,17%

1 Hasil Pajak Daerah 74.520.500.000,00 77.548.886.579,00 104,06%

2 Hasil Retribusi Daerah 25.223.758.095,00 24.724.667.995,00 98,02%

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 21.276.833.923,67 21.361.254.241,90 100,40%

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 176.332.403.936,00 198.014.163.040,51 112,30%

B DANA PERIMBANGAN 1.334.780.112.234,00 1.313.958.388.093,00 98,44%

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 116.234.347.234,00 95.412.623.093,00 82,09%

2 Dana Alokasi Umum 1.064.300.915.000,00 1.064.300.915.000,00 100%

3 Dana Alokasi Khusus 154.244.850.000,00 154.244.850.000,00 100%

C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 796.979.847.272,00 800.465.441.998,00 100,44%

1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 141.679.594.872,00 146.003.833.998,00 103,05%

2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 455.504.238.000,00 454.713.285.000,00 99,83%

3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya 199.748.323.000,00 199.748.323.000,00 100%

4 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah daerah 47.691.400,00 0 0%

JUMLAH PENDAPATAN 2.429.113.455.460,67 2.436.072.801.974,41 100,29%

REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015

-

500,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

1,500,000,000,000.00

2,000,000,000,000.00

2,500,000,000,000.00

TARGET 2014

(Rp)

REALISASI 2014

(Rp)

% TARGET 2015

(Rp)

REALISASI 2015

(Rp)

%

1,946,753,734,798.12 1,969,782,922,682.81

101.18%

2,429,113,455,460.67 2,436,072,801,947.41

100.29%

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

TARGET 2014 REALISASI 2014 % TARGET 2015 REALISASI 2015 %

259,416,661,087 272,409,285,216

105.01%

297,353,495,955

321,648,971,856

108.17%

-

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

800,000,000,000

900,000,000,000

TARGET 2014

(Rp)

REALISASI 2014

(Rp)

% TARGET 2015

(Rp)

REALISASI 2015

(Rp)

%

472,766,909,801 487,612,833,629

103.14%

796,979,847,272 800,465,441,998

100.44%

C. JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

-

500,000,000,000

1,000,000,000,000

1,500,000,000,000

TARGET 2014

(Rp)

REALISASI 2014

(Rp)

% TARGET 2015

(Rp)

REALISASI 2015

(Rp)

%

1,214,570,163,910 1,209,760,803,838

99.60%

1,334,780,112,234 1,313,958,388,093

98.44%

B. JUMLAH DANA PERIMBANGAN

“Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”

V I S I

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik

M I S I

KABUPATEN. LAMONGAN

KE-4


Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan profesional

TUJUAN

VISI

Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otoda

dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten

Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi

daerah yang efektif dan efisien.

Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas,

Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai

Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan


VISI, MISI, TUJUAN....... SKPD

No Indikator Rumus Kondisi awal 2015 Target Tahun 2021

1. Realisasi PAD Realisasi PAD Tahun Yang

Bersangkutan Rp321.667.133.176 Rp547.229.281.157

TUJUAN SASARAN

TAHUN

DASAR TARGET

STRATEGI MENCAPAI

TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Mewujudkan

peningkatan

PAD untuk

membiayai

tugas-tugas

penyelengga

raan pemerintahan

dan pembangunan

yang efektif

dan efisien.

Optimalisasi

kapasitas

dan

kemandirian

fiskal

daerah

Realisasi

PAD

Rp. 321.667.

133.176

Rp. 336.636.

184.876

Rp. 370.841.

361.720

Rp. 408.604.

966.692

Rp. 450.304.

494.361

Rp. 496.358.

146.397

Rp. 547.229.

281.157

Meningkat-

kan

kualitas

kebijakan

pengemba

ngan pendapatan

daerah

Program

peningkatan

dan Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah.

MATRIK RENSTRA

RKT

RKT

TUJUAN SASARAN

TAHUN

DASAR TARGET

STRATEGI MENCAPAI

TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Mewujudkan

peningkatan

PAD untuk

membiayai

tugas-tugas

penyelenggaraa

n pemerintahan

dan

pembangunan

yang efektif dan

efisien.

Optimalisasi

kapasitas

dan

kemandirian

fiskal

daerah

Realisasi

PAD

Rp. 321.667.

133.176

Rp. 336.636.

184.876

Rp. 370.841.

361.720

Rp. 408.604.

966.692

Rp. 450.304.

494.361

Rp. 496.358.

146.397

Rp. 547.229.

281.157

Meningkat-

kan

kualitas

kebijakan

pengemba

ngan pendapatan

daerah

Program

peningkatan

dan Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah.

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

R E N C A N A

T I N G K A T

C A P A I A N

( T A R G E T )

KET.

Optimalisasi kapasitas

dan kemandirian fiskal

daerah

REALISASI PAD Rp. 336.636.184.876

Program

peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah.

Pelaksanaan

Penyusunan

Harga Pasar

Tanah

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

% 5

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN


CAPAIAN (TARGET)

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

R E N C A N A

T I N G K A T

C A P A I A N

( T A R G E T )

KET.

Optimalisasi kapasitas

dan kemandirian fiskal

daerah


Program

peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah.

Pelaksanaan

Penyusunan

Harga Pasar

Tanah

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

% 5

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian

Program

Optimalisasi kapasitas dan

kemandirian fiskal daerah

5%

Masukan

(Input)

Jumlah dana yang tersedia Rp. 125.000.000,-

Keluaran

(Output)

Updating Data Harga Pasar Tanah

3 Kecamatan

Hasil

(Outcome)

REALISASI PAD

(Peningkatan Penerimaan BPHTB)

10%

KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN


CAPAIAN (TARGET)

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

R E N C A N A

T I N G K A T

C A P A I A N

( T A R G E T )

KET.

Optimalisasi

kapasitas dan

kemandirian

fiskal daerah


Program

peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah.

Pelaksanaan

Penyusunan

Harga Pasar

Tanah

Updating

Data Harga

Pasar Tanah Kec 3

RKA/DPA

MONITORING KINERJA Tahun 2016

(Triwulan 1 dan Triwulan 2)

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

REALISASI %

CAPAIAN REALISASI

% CAPAIAN

Optimalisasi

Kapasitas Dan

Kemandirian

Fiskal Daerah

Realisasi PAD

Rp. 336.636.184.876

Rp. 80.035.246.696,57

24% Rp. 171.640.084.239,37

51%

Selengkapnya pada dokumen

Tabel Pencapaian Kinerja s/d 24 Agustus Tahun 2016

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 24 Agustus 2016

AKUNTABILITAS KINERJA s/d 24 Agustus 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

Optimalisasi

Kapasitas Dan

Kemandirian

Fiskal Daerah

Realisasi PAD

Rp336.636.184.876

Rp200.719.259.243,62

59,62%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi

Th.2015(n-1) 31 Des 2015 Th. 2016 (n) per 24 Agustus

(1) (2) (3) (4) (5)

Optimalisasi Kapasitas Dan

Kemandirian Fiskal Daerah

Realisasi PAD Rp336.636.184.876

Rp321.667.133.175,96

Rp200.719.259.243,62

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN

KINERJA % PENYERAPAN

ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI

1.

Optimalisasi

Kapasitas Dan

Kemandirian

Fiskal Daerah

Realisasi PAD

59,62% 20% 39,62%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA s/d 24 Agustus 2016

Sasaran / Program

Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

Optimalisasi

Kapasitas Dan

Kemandirian

Fiskal Daerah

Peningkatan

Pendapatan

Asli Daerah

336.636.184.876

200.719.259.243,62

59,62%

5.638.155.000,00

1.113.574.346,00

20%

Program

Peningkatan Dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d 24 Agustus 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

% ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN

1. Optimalisasi Kapasitas Dan

Kemandirian Fiskal Daerah

Realisasi

Pendapatan Asli

Daerah

Rp. 5.638.155.000,00

83,36%

20%

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN s/d 24 Agustus 2016

36 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN

1. Belanja Langsung (rutin) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 845.375.000,00 Rp 442.987.414,00 52,40%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 210.000.000,00 Rp 36.380.381,00 17,37%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 30.000.000,00 Rp - 0%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 40.000.000,00 Rp 8.604.000,00 21,51%

2. Belanja Pembangunan Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 5.638.155.000,00 Rp 1.113.574.346,00 20%

Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program 24 Agustus Tahun 2016

6.763.530.000,00 1.601.546.141,00 24%

REALISASI BELANJA TAHUN 2016

No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1. Belanja Tidak Langsung 9.351.863.800,00 4.208.037.550,00 45%

2. Belanja Langsung 6.763.530.000,00 1.601.546.141,00 24%

Total 16.115.393.800,00 5.809.583.691,00 36,05%


%Anggaran

72.43%

27.57%


Belanja Langsung58.03%

41.97%


Belanja Langsung

% RealisasiAnggaran

URAIAN TARGET

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PAJAK DAERAH

17.336.250.000 21.146.572.000

23.257.438.500 28.480.394.920

59.771.688.670 74.520.500.000 110.226.986.000

RETRIBUSI DAERAH

11.879.728.500 12.737.633.000

13.721.658.000 26.370.297.850

37.445.142.745 25.223.758.095 26.845.889.874

HASIl PENGELOLAAN

KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN

14.832.247.850 17.829.736.000

18.773.748.800 19.315.559.780

20.115.871.772 21.276.833.923 22.454.119.837

LAIN-LAIN YANG SAH

56.499.162.207 54.508.889.724

65.185.074.125 79.195.506.500

142.083.957.900 176.332.403.936 236.794.566.576

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

100.547.388.557 106.222.830.724

120.937.919.425 153.361.759.050

259.416.661.087 297.353.495.954 396.320.914.287

PENDAPATAN

DAERAH 1.061.065.466.107 1.327.832.930.944

1.463.877.315.625

1.653.569.457.550

1.946.753.734.798,12

2.429.113.455.460,67

2.819.985.341.323,68

%PERBANDINGAN

KEKUATAN PAD TERHADAP

PENDAPATAN DAERAH

9,47% 8% 8,26% 9,27 13,33 12,24 14,05

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2016


TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,-


TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,-

TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12

TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67

TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68

URAIAN REALISASI

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

PAJAK DAERAH

21.555.913.875 101,94%

27.916.743.414 120,03%

34.882.026.901 122,48%

62.859.408.564 105,17%

77.548.886.579 104,06%

66.957.142.141 60,74%

RETRIBUSI DAERAH

12.621.817.231 99,09%

14.415.005.881 105,05%

29.725.601.395 112,72%

32.608.916.648 87,08%

24.724.667.995 98,02%

15.344.021.241 57,16%

HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YANG DIPISAHKAN

16.758.855.894 93,99%

19.399.749.695 103,33%

19.416.139.659 100,52%

20.206.034.556 100,45%

21.361.254.242 100,40%

2.139.215.312,68 9,53%

LAIN-LAIN YANG SAH

48.609.042.500 89,18% 67.553.234.147

103,63% 77.064.148.131

97,31% 156.734.925.448

110,31% 198.014.163.041

112,30% 116.278.880.548,14

49,11%

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

99.545.629.500 93,71%

129.284.733.136

106,90%

161.087.916.085

105,04%

272.409.285.216

105,01%

321.648.971.856

108,17%

200.719.259.243,62

50,65%

PENDAPATAN

DAERAH

1.321.524.956.897,31

99,52%

1.472.422.718.093,02

100,58%

1.674.655.717.104,90

101,28%

1.969.782.922.682,81

101,18%

2.436.072.801.947,41

100,29%

1.640.903.162.395,62

58,19%

%PERBANDINGAN

KEKUATAN PAD

TERHADAP

PENDAPATAN

DAERAH

7,53% 8,78% 9,61% 13,82% 13,20% 12,23%

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011 s/d 24 Agustus 2016

PRESTASI PRESTASI

WEBSITE DISPENDA

Dokumen

telah

diupload

Action Dari Rencana Aksi Tahun 2015 1) Melakukan sosialisasi Perda-Perda pemungutan pajak beserta penyempurnaan regulasi/peraturan

organik kepada masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan leaflet dan media massa;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak melalui pemungutan pembayaran pajak dengan

sistem jemput bola, pembuatan aplikasi bangking system dan on line system;

3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat pemungut pajak melalui pelatihan dan diklat

perpajakan;

4) Melakukan bimbingan teknis terhadap wajib pajak untuk selalu tertib administrasi dan tertib sistem

pembukuannya, sehingga mempermudah perhitungan pajak.

5) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di Bidang

Pendapatan Daerah :

a. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk pembuatan aplikasi layanan e-PBB;

b. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim dan BRI cabang

Lamongan untuk penerimaan penyetoran PBB melalui aplikasi e-PBB;

c. Melakukan kerjasama dengan Bank jatim untuk optimalisasi setoran pajak BPHTB;

d. Melakukan MOU dan kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Lamongan dan Ikatan PPAT Kabupaten

Lamongan untuk Optimalisasi penerimaan dan pengawasan pajak BPHTB serta updating nilai pasar

tanah setiap tahun melalui Keputusan Bupati;

e. Meningkatkan operasi pengawasan untuk penegakan hukum dengan kerjasama bersama Satpol PP

dan instansi terkait;

6) Pengembangan organisasi dan pemantapan UPTD kecamatan

INOVASI – INOVASI UNGGULAN 1) Adapun inovasi peningkatan pengawasan Pajak Restoran adalah Program undian “ MAKAN DI LAMONGAN

BERHADIAH MOBIL ”. 2) Guna peningkatan pengawasan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pemerintah Kabupaten

Lamongan melakukan inovasi berupa Penempatan Petugas Pengawas Pajak (Checker) di masing-masing

lokasi tambang dan telah menerbitkan karcis.

3) Kebijakan penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.

4) Software/Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan dengan system Monitor Touch Screen.

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG

DOKUMEN RKT RENCANA STRATEGIS DOKUMEN RENJA


DOKUMEN DPA SKPD RENCANA AKSI DOKUMEN RKA


PERJANJIAN KINERJA ESELON 2


PERJANJIAN KINERJA ESELON 3 PERJANJIAN KINERJA ESELON 4 PERJANJIAN KINERJA STAF

DOKUMEN LHE LKjIP SKPD SK. PENYUSUN LKjIP

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG

DOKUMEN LKjIP

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) IKU

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG

Konsistensi RKA Dan DPA


Terima Kasih

Terima Kasih Terima Kasih

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015

No Sasaran Kegiatan

% Capaian Kinerja

%Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1. Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu

Stimulasi percepatan pelunasan PBB Tahun 2014 100% 96,74% 3,27%

2.

Terlaksananya pendataan subyek dan obyek

mineral bukan logam dan batuan, restoran,

dan hotel Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah

100% 100% 0%

3.

Tersedianya sarana dan prasarana

pemungutan PBB

Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan

100% 99,40% 0,60%

4.

Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB di 27

Kecamatan

Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan

100% 98,12% 1,88%

5.

Percepatan penerimaan dana bagi hasil PKB-

BBNKB Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB

100% 99,39% 0,61%

6.

Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan

Daerah

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)

100% 95,90% 4,10%

7. Terciptanya Kesadaran Wajib Pajak Gerakan Sadar Pajak 100% 99,35% 0,65%

8.

Peningkatan Dan Pengembangan PAD dan

PBB Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB 100% 98,30% 1,70%

No Sasaran Kegiatan % Capaian

Kinerja %Penyerapan

Anggaran Tingkat Efisiensi

9. Tersedianya Data NJOP PBB

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan

100% 99,89% 0,11%

10. Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen

Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)

Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)

100% 98,70% 1,30%

11. Terpenuhinya sarana dan prasarana pajak daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah

100% 98,50% 1,50%

12. Terpeliharanya Sistem Aplikasi SISMIOP E-PBB

Pemeliharaan Aplikasi E-PBB

100% 95,32% 4,68%

13. Terlaksananya Penyisiran Pajak Bumi Dan Bangunan Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan

100% 89,12% 10,88%

14. Terbentuknya Nilai Atas Property dan Objek Bangunan

Pajak Bumi Bangunan

Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)

100% 99,77% 0,23%

15. Terbentuknya Aplikasi Zona Harga Tanah BPHTB Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB kerjasama dengan BPN

100% 99,03% 0,97%

16. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pengawasan dan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 100% 100% 0%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN No. Kegiatan Indikator Kegiatan

(1) (2) (3)

1. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat yang terseleseikan

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tercapainya sarana komunikasi yang lancar

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi

dengan baik

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan Kerja

5. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK)

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan

Tamu

No. Kegiatan Indikator Kegiatan

(1) (2) (3)

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Tersedianya Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan

13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor (pengadaan korden)

14. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor,

komputer, peralatan dapur, alat studio dan alat

komunikasi

15. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4

16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 dan

roda 2

17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan

kantor

18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana komputer dan printer

19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan bangunan asset-aset Pemda

No. Kegiatan Indikator Kegiatan

(1) (2) (3)

20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja

22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran

23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi

dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan · dinas pendapatan daerah kabupaten lamongan . sasaran...

Documents