paparan kaban rakordal -iii-10 oktober 2011
TRANSCRIPT
Paparan KEPALA BAPPEDA KOTA PALANGKARAYA
Pada
RAKORDAL TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2011
Palangka Raya, 10 Oktober 2011
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN SKPD PER 30 SEPTEMBER 2011
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
1 KANTOR PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN & DOKUMENTASI 1,541,347,900 72.83 1,122,558,444 72.83 72.83 80 -7.17
- Belanja Tidak Langsung 760,217,000 67.36 512,056,564 67.36
- Belanja Langsung 781,130,900 78.16 610,501,880 78.16
2 KECAMATAN PAHANDUT 6,469,435,000 72.76 4,706,940,442 72.76 72.76 80 -7.24
- Belanja Tidak Langsung 4,604,688,000 70.38 3,240,802,469 70.38
- Belanja Langsung 1,864,747,000 78.62 1,466,137,973 78.62
3 INSPEKTORAT KOTA 3,293,007,000 81.49 2,683,382,244 81.49 81.49 80 1.49
- Belanja Tidak Langsung 2,278,564,000 86.69 1,975,215,124 86.69
- Belanja Langsung 1,014,443,000 69.81 708,167,120 69.81
4 DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI & INFORMATIKA 8,690,425,067 66.68 5,795,097,334 66.68 66.68 80 -13.32
- Belanja Tidak Langsung 3,762,089,000 75.88 2,854,836,367 75.88
- Belanja Langsung 4,928,336,067 59.66 2,940,260,967 59.66
5 BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN & KETAHANAN
PANGAN 5,340,814,000 74.37 3,971,904,887 74.37 74.37 80 -5.63
- Belanja Tidak Langsung 4,273,938,000 75.17 3,212,534,726 75.17
- Belanja Langsung 1,066,876,000 71.18 759,370,161 71.18
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
Lanjutan ……………………
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
6 SEKRETARIAT DAERAH 21,332,030,900 71.20 15,187,993,112 71.2 71.20 80 -8.80
- Belanja Tidak Langsung
(Walikota & Wakilwalikota) 492,195,000 73.31 360,816,290 73.31
- Belanja Tidak Langsung 8,779,742,000 71.64 6,289,956,999 71.64
- Belanja Langsung 12,060,093,900 70.79 8,537,219,823 70.79
7 KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU 1,638,783,900 73.20 1,199,571,013 73 73.20 80 -6.80
- Belanja Tidak Langsung 857,653,000 84.28 722,870,940 84.28
- Belanja Langsung 781,130,900 61.03 476,700,073 61.03
8 KECAMATAN SABANGAU 4,785,846,700 67.21 3,216,695,975 67.21 67.21 80 -12.79
- Belanja Tidak Langsung 3,331,235,000 70.60 2,351,877,055 70.6
- Belanja Langsung 1,454,611,700 59.45 864,818,920 59.45
9 KECAMATAN BUKIT BATU 5,087,178,000 71.66 3,645,411,331 71.66 71.66 80 -8.34
- Belanja Tidak Langsung 3,629,178,000 71.96 2,611,407,059 71.96
- Belanja Langsung 1,458,000,000 70.92 1,034,004,272 70.92
10 BADAN KESATUAN BANGSA &
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3,064,810,000 41.58 2,139,574,412 69.81 69.81 80 -10.19
- Belanja Tidak Langsung 1,274,589,000 53.21 1,025,367,496 80.45
- Belanja Langsung 1,790,221,000 33.30 1,114,206,916 62.24
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
Lanjutan ……………………
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
11 SATPOL PP 5,726,845,300 71.05 4,069,051,520 71.05 71.05 80 -8.95
- Belanja Tidak Langsung 3,572,813,000 72.33 2,584,230,263 72.33
- Belanja Langsung 2,154,032,300 68.93 1,484,821,257 68.93
12 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 2,443,168,014 73.49 1,795,573,535 73.49 73.49 80 -6.51
- Belanja Tidak Langsung 1,364,168,014 81.47 1,111,405,374 81.47
- Belanja Langsung 1,079,000,000 63.41 684,168,161 63.41
13 BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB 4,407,286,000 70.54 3,108,821,055 70.54 70.54 80 -9.46
- Belanja Tidak Langsung 2,887,042,000 68.21 1,969,388,071 68.21
- Belanja Langsung 1,520,244,000 74.95 1,139,432,984 74.95
14 KECAMATAN JEKAN RAYA 4,981,140,000 71.90 3,581,370,687 71.90 71.90 80 -8.10
- Belanja Tidak Langsung 3,616,464,000 75.37 2,725,597,089 75.37
- Belanja Langsung 1,364,676,000 62.71 855,773,598 62.71
15 BAPPEDA 5,655,615,711 71.28 3,575,011,473 71.28 71.28 80 -8.72
- Belanja Tidak Langsung 2,565,756,000 72.83 1,868,607,030 72.83
- Belanja Langsung 3,089,859,711 70.00 1,706,404,443 70.00
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
Lanjutan ……………………
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
16 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA 278,875,626,552 64.03 178,569,976,014 64.03 64.03 80 -15.97
- Belanja Tidak Langsung 244,080,298,000 67.83 165,550,267,481 67.83
- Belanja Langsung 34,795,328,552 37.42 13,019,708,533 37.42
17 KECAMATAN RAKUMPIT 4,401,193,500 64.67 2,846,367,619 64.67 64.67 80 -15.33
- Belanja Tidak Langsung 2,713,186,000 69.57 1,887,669,719 69.57
- Belanja Langsung 1,688,007,500 56.79 958,697,900 56.79
18 BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN & PELATIHAN 3,983,323,900 78.49 3,126,657,800 78.49 78.49 80 -1.51
- Belanja Tidak Langsung 2,045,185,000 70.33 1,438,330,967 70.33
- Belanja Langsung 1,938,138,900 87.11 1,688,326,833 87.11
19 DINAS KESEHATAN 32,625,354,745 61.53 20,074,077,601 61.53 61.53 80 -18.47
- Belanja Tidak Langsung 24,030,902,000 69.67 16,743,410,131 69.67
- Belanja Langsung 8,594,452,745 38.75 3,330,667,470 38.75
20 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI 4,505,759,100 72.47 3,265,453,453 72.47 72.47 80 -7.53
- Belanja Tidak Langsung 3,412,177,000 78.95 2,693,910,995 78.95
- Belanja Langsung 1,093,582,100 52.26 571,542,458 52.26
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
Lanjutan ……………………
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
21 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA 7,096,204,900 61.72 4,379,906,811 61.72 61.72 80 -18.28
- Belanja Tidak Langsung 2,205,881,000 79.01 1,742,962,698 79.01
- Belanja Langsung 4,890,323,900 53.92 2,636,944,113 53.92
22 DINAS SOSIAL 4,560,836,000 56.22 2,564,172,881 56.22 56.22 80 -23.78
- Belanja Tidak Langsung 2,459,894,000 69.59 1,711,752,155 69.59
- Belanja Langsung 2,100,942,000 40.57 852,420,726 40.57
23 SEKRETARIAT DPRD KOTA 14,483,484,000 56.73 8,217,174,952 56.73 56.73 80 -23.27
- Belanja Tidak Langsung (DPRD) 4,743,378,000 55.75 2,644,213,732 55.75
- Belanja Tidak Langsung 2,181,139,000 71.50 1,559,475,832 71.50
- Belanja Langsung 7,558,967,000 53.10 4,013,485,388 53.10
24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI 4,046,960,098 56.01 2,266,832,920 56.01 56.01 80 -23.99
- Belanja Tidak Langsung 2,028,510,228 78.87 1,599,822,231 78.87
- Belanja Langsung 2,018,449,870 33.05 667,010,689 33.05
25 DINAS PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAEAH 50,370,548,477 49.95 25,157,577,381 49.95 49.95 80 -30.05
- Belanja Tidak Langsung 35,457,359,723 58.69 20,810,211,779 58.69
- Belanja Langsung 14,913,188,754 29.15 4,347,365,602 29.15
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
Lanjutan ……………………
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
26 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 3,427,768,000 58.34 1,999,658,937 58.34 58.34 80 -21.66
- Belanja Tidak Langsung 2,215,654,000 64.29 1,424,525,949 64.29
- Belanja Langsung 1,212,114,000 47.45 575,132,988 47.45
27 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,360,084,400 60.03 2,617,288,001 60.03 60.03 80 -19.97
- Belanja Tidak Langsung 2,064,064,000 74.17 1,530,878,816 74.17
- Belanja Langsung 2,296,020,400 47.32 1,086,409,185 47.32
28 DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN
12,473,156,495 73.18 9,128,252,599 73.18 73.18 80 -6.82
- Belanja Tidak Langsung 4,508,113,000 73.57 3,316,565,802 73.57
- Belanja Langsung 7,965,043,495 72.96 5,811,686,797 72.96
29 DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI 4,898,131,880 45.73 2,239,790,686 45.73 45.73 80 -34.27
- Belanja Tidak Langsung 1,798,508,000 82.56 1,484,795,775 82.56
- Belanja Langsung 3,099,623,880 24.36 754,994,911 24.36
30 DINAS TATA KOTA BANGUNAN
DAN PERTAMANAN 19,147,578,615 59.85 8,755,366,796 45.73 52.79 80 -27.21
- Belanja Tidak Langsung 3,514,282,000 81.42 2,770,204,037 78.83
- Belanja Langsung 15,633,296,615 38.28 5,985,162,759 38.28
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
Lanjutan ……………………
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
31 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN 11,639,483,932 68.90 3,461,163,886 29.74 49.32 80 -30.68
- Belanja Tidak Langsung 3,185,279,000 78.74 2,508,123,414 78.74
- Belanja Langsung 8,454,204,932 59.05 953,040,472 11.27
32 DINAS PERTANIAN PERIKANAN
DAN PETERNAKAN 14,107,700,000 34.30 4,839,634,744 34.30 34.30 80 -45.70
- Belanja Tidak Langsung 3,378,991,000 76.81 2,595,267,464 76.81
- Belanja Langsung 10,728,709,000 20.92 2,244,367,280 20.92
33 DINAS PEKERJAAN UMUM 30,913,516,500 30.89 9,550,549,272 30.89 30.89 80 -49.11
- Belanja Tidak Langsung 3,878,927,000 75.21 2,917,317,402 75.21
- Belanja Langsung 27,034,589,500 24.54 6,633,231,870 24.54
34 SEKRETARIAT KORPRI 475,000,000 45.07 214,099,439 45.07 45.07 80 -34.93
- Belanja Tidak Langsung 350,000,000 46.91 164,174,439 46.91
- Belanja Langsung 125,000,000 39.94 49,925,000 39.94
DEVIASIBESARNYA DANA (Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN REALISASI
RATA-2
TRIW. III (%)
Target
Triw. III
(%)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN TRIW. III DANA DAK 2011
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
1 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN 1,148,900,000 311,712,000 1,460,612,000 0 0 0
2 DINAS KESEHATAN 3,208,100,000 320,810,000 3,528,910,000 38 775,888,140 22
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 15,960,900,000 2,710,375,599 18,671,275,599 61.99 3,860,910,680 19.56
4 DINAS PERHUBUNGAN POS
DAN TELEKOMUNIKASI 168,800,000 16,880,000 185,680,000 50 0 0
5 DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI 699,800,000 70,000,000 769,800,000 1.20 9,327,200 1.20
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 998,500,000 99,850,000 1,098,350,000 54.79 601,738,100 54.79
7 DINAS PERTANIAN
PERIKANAN DAN
PETERNAKAN 7,245,900,000 724,590,000 7,970,490,000 32.46 654,463,000 0
8 BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB 876,700,000 87,670,000 964,370,000 84.08 767,788,000 79.9
9 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA 9,432,000,000 2,210,038,000 11,642,038,000 0 0 0
39,739,600,000 6,551,925,599 46,291,525,599 36.76 6,670,115,120 14.24
KET.PAGU PENDAMPING
DAU (Rp.)
JUMLAH DAK + DAU
(Rp.)
TOTAL
PAGU DAK MURNI
(Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN TRIW. III DANA DAK DR 2011
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
1 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN 4,320,730,000 - 4,320,730,000 5 0 0
4,320,730,000 - 4,320,730,000 0 0
KET.PAGU PENDAMPING
DAU (Rp.)
JUMLAH DAK + DAU
(Rp.)
TOTAL
PAGU DAK MURNI
(Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIW. III DANA TUGAS PEMBANTUAN 2011
Realisasi
Fisik (%)(Rp.) ( %)
1
- Prog. Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat 1,011,700,000 59.16 59.16
2 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
- Prog. Perluasan & Pengembangan
Kesempatan Kerja 420,531,000 48.83 48.83
- Prog. Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja & Produktifitas 452,350,000 48.83 48.83
3
- Prog. Penyediaan & Pengembangan
prasarana & sarana pertanian 1,563,750,000 40.31 40.31
- Prog. Peningkatan produksi
produktifitas & mutu tanaman pangan
untuk mencapai swasembada &
swasembada berkelanjutan 185,280,000 40.31 40.31
4 DINAS KESEHATAN
- Prog. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu 900,000,000 70 14.20
dan Anak
4,533,611,000 52.05 40.97
KET.
TOTAL
PAGU DAK MURNI
(Rp.)NAMA SKPDNo.
REALISASI KEUANGAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIW. III 2011 DANA PINJAMAN BANK DUNIA (USDRP)
Realisasi Realisasi
Fisik (%) Keuangan (%)
1 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Gedung Petokoan Pasar
Kahayan (Multi Years)
20.751.346.000 100 100
NILAI KONTRAK
(Rp.)NAMA KEGIATANNAMA SKPDNo.
1. Dari 34 SKPD laporan Triwulan II T.A 2011 yang masuk ke Bappeda sampai
dengan 7 Oktober 2011 sebanyak 34 SKPD lengkap.
2. Realisasi APBD Murni Kota Palangkaraya T.A 2011 per 30 September 2011
• Kemajuan Fisik = 65 %
• Kemajuan Keuangan = 61,20 %
3. Realisasi DAK Non DR T.A 2011 per 30 September 2011
• Kemajuan Fisik = 36,76 %
• Kemajuan Keuangan = 14,24 %
4. Realisasi DAK DR T.A 2011 per 30 September 2011
• Kemajuan Fisik = 5 %
• Kemajuan Keuangan = 0 %
5. Realisasi Tugas Pembantuan T.A 2011 per 30 September 2011
• Kemajuan Fisik = 52,05 %
• Kemajuan Keuangan = 40,97 %
6. Realisasi Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan (USDRP) per 30
September 2011
• Kemajuan Fisik = 100 %
• Kemajuan Keuangan = 100 %
7. Realisasi PM2L T.A 2011 per 30 September 2011
• Kemajuan Fisik = 58,20 %
• Kemajuan Keuangan = 49,24 %
8. Realisasi PNPM T.A 2011 per 30 September 2011
APBN + APBD :
• Kemajuan Fisik = 59 %
• Kemajuan Keuangan = 59 %
