nomor sop tanggal pembuatan : 01/03/ 2018 disahkan oleh...
TRANSCRIPT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
Dasar Hukum
1. NSPM Bidang Pekerjaan Umum
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya
Keterkaitan SOP
- SOP Pembuatan Surat Tugas
- SOP Rapat
- SOP Survey
Peringatan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kemungkinan akan
menambah tahap-tahap kinerja sehingga pencapaian kinerja tidak efektif
dan efesien.
1. Memahami prosedur teknis perencanaan
2. Peraturan Bupati Indramayu No 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
2. Menguasai pengoperasian komputer program Autocad
4. Memahami Analisis Kebijakan Pembangunan bidang PUPR
: 01/03/ 2018
Pencatatan & Pendataan
: 02/03/ 2018
: SOP Perencanaan Awal Kegiatan/Review Perencanaan
Kualifikasi Pelaksana
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
NIP. 19620802 199110 1 001
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
: 061.1/873.29/dpupr.im
: (direncanakan)
Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat Ukur
2. Komputer
Kepala dinas Kabid Kasi Tim Survey Staf
AdministrasiKelengkapan Waktu Output
1 Kabid menugaskan Kasi untuk menyusun Tim Survey
Perencanaan Teknis/Review Penyusunan DED.
disposisi 5 menit disposisi
2 Kasi memerintahkan staf administrasi untuk membuat surat
tugas tim Survey
disposisi 5 menit disposisi
3 Staf Administrasi membuat surat tugas sesuai arahan Kasi dan
menyampaikan surat tugas kepada Tim Survey
Daftar Personil Tim
Survey
60 menit Surat tugas format standar
surat tugas
3 Tim Survey menerima dan melaksanakan tugas untuk
mengumpulkan data lapangan, membuat sket gambar sementara
sebagai acuan perencanaan dan perhitungan biaya dan
menyampaikan draft perencanaan kepada Kasi
surat tugas, dokume
permohonan dan
Dokumen Perencanaan
sebelumnya jika ada
900 menit data
lapangan/per
paket
4 Kasi memverifikasi dan menganalisa hasil laporan sementara
dan menyampaikan kepada Kabid
data lapangan hasil
survey
180
Menit
analisa data
5 Kabid mengundang Rapat pembahasan internal dokumen hasil survey 10 menit surat undangan
6 Pembahasan hasil survey dan Verifikasi dan hasil analisis
sementara pelaksana teknis
dokumen hasil survey
dan hasil analisis
180 menit Notulen
7 Pelaksana teknis menyusun DED berdasarkan hasil rapat dan
menyampaikan draft DED kepada Kasi
Notulen 900 menit Dokumen
Perencanaan
DED
8 Kasi memverifikasi dan menganalisa DED, jika belum sesuai
dikembalikan, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada
Kabid.
DED 60 menit Dokumen
Perencanaan
DED
9 Kepala Bidang meneliti dan menerima DED, jika belum sesuai
dikembalikan, jika sudah sesuai diparaf dan disampaikan
Kepada Kepala Dinas.
DED 20 menit Dokumen
Perencanaan
DED
10 Kepala Dinas menerima DED untuk ditandatangani dan
diserahkan Kepada Kabid untuk ditindaklanjuti
DED 15 menit Dokumen
Perencanaan
DED
11 Kabid menyerahkan DED kepada Kasi untuk diarsipkan DED 10 menit Dokumen
Perencanaan
DED
12 Kasi mengarsipkan laporan review dan perencanaan untuk
dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran
selanjutnya
DED 20 menit terarsipkannya
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Keterangan
Ya
tidak
tidak
Ya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
Kasi Penanggulangan dan Pelestarian Sumber Daya Air
Dasar Hukum
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya
2. Peraturan Bupati Indramayu No 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
Keterkaitan SOP
SOP Pengadaan Barang dan Jasa
SOP Rapat Evaluasi
SOP Pengawasan Kegiatan Konstruksi
Peringatan
4. Komputer
1. Memahami prosedur di bidang pembangunan Infrstruktur
2. Menguasai pengoperasian komputer program Autocad
4. Memahamai Teknis Pengawasan
1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
: 061.1/873.30/DPUPR.IM
: 01/03/2018
3. Alat Ukur
Pencatatan & Pendataan
: 02/03/2018
Kontruksi
Kualifikasi Pelaksana
Peralatan/ Perlengkapan
1. Surat Tugas
2. Format blangko pengawasan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
NIP. 19620802 199110 1 001
: (direncanakan)
5. Memahami harga satuan bangunan
Nama SOP : SOP Pelaksanaan Lelang dan Pelaksanaan Kegiatan
Pengguna
Anggaran/K
uasa
Pengguna
Anggaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
PPTK Tim/
Pejabat
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Pejabat/Panitia
Penerima Hasil
Pekerjaan
Pihak ketiga
(Pelaksana
Kegiatan)Kelengkapan Waktu Output
1 berdasarkan DPA, PA/KPA Menugaskan PPK untuk
melaksanakan kegiatan
DPA, DED 30 menit Disposisi
2 PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK Kegiatan Disposisi 10 menit Disposisi
3 PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan
kegiatan (DED, Spek teknis,) untuk disampaikan kepada
Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Disposisi, (DED, Spek
teknis,)
300 menit pengajuan
pengadaan barang
dan jasa
4 Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses
lelang
(DED, Spek teknis,) dan
pengajuan pengadaan
barang dan jasa
2 bulan pemenang
pelaksana keg
SOP Pengadaan
Barang dan Jasa
5 Pihak ketiga ( Pelaksana Kegiatan) melaksanakan kegiatan
konstruksi
Kontrak 4-8 bulan Kegiatan konstruksi
6 PPTK/Pengawas memonitoring Pelaksanaan kegiatan konstruksi Kegiatan konstruksi sesui kontrak
pelaksanaan
Laporan Monitoring SOP
Pengawasan
Kegiatan
Konstruksi
7 PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan
melaporkan Kepada PPK
Laporan Monitoring 600 menit Laporan sementara
Hasil Pelaksanaan
Pembangunan....
8 PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta
mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan
Laporan sementara
Hasil Pelaksanaan
Pembangunan....
180 menit undangan rapat
evalausi
9 PPK, PPTK dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan
undangan rapat evalausi 300 menit Notulen Rapat
10 PPTK menyusun Laporan Ahkir Pelaksanaan Kegiatan
Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK
Notulen Rapat dan
Laporan sementara
Hasil Pelaksanaan
Pembangunan.....
600 Menit Draft laporan ahkir
pelaksanaan
Kegiatan Konstruksi
11 PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan
konstruksi kepada PA/KPA
Draf Laporan ahkir
Hasil Pelaksanaan
Pembangunan.....
60 menit Laporan ahkir
pelaksanaan
Kegiatan Konstruksi
12 PA/KPA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK
sebagai bahan kebijakan
Laporan ahkir Kegiatan
Pelaksanaan
Pembangunan.....
30 menit Bahan Kebijakan
13 PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Laporan Kegiatan
Pelaksanaan
Pembangunan.....
20 menit terarsipkannya
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Keterangan
pelaksana
ya
tidak
1
2 3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya
3 Peraturan Bupati Indramayu No 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
1 SOP Perencanaan Awal Kegiatan/Review Perencanaan
2 SOP Pelaksanaan Lelang dan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
P
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Kostruksi
Peraturan Menteri PU No. 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Dasar Hukum
Keterkaitan SOP
Kabupaten Indramayu
1. Memahami prosedur di bidang teknis pengawasan
2. Menguasai pengoperasian komputer program Autocad
4. Memahami Spesifikasi Teknis Bangun
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kemungkinan tidak
optimalnya pencapaian kinerja kegiatan, sesuai yang ditetapkan
: 01/03/2018
Pencatatan & Pendataan
: 02/03/2018
: SOP Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Kostruksi
Kualifikasi Pelaksana
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
NIP. 19620802 199110 1 001
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
: 061.1/873.31/dpupr.im
: (direncanakan)
Peralatan/ Perlengkapan
1. Dokumen Kontrak
2. Buku catatan kegiatan dan Buku catatan teguran
3. Alat ukur, Kamera digital.
4. Komputer
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Pelaksanaan
Teknik
Kegiatan
Pengawasan
Lapangan
Pihak ketiga
(Pelaksana
Kegiatan) Kelengkapan Waktu Output
1 Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan
Surat Tugas Pengawasan
Surat Penugasan 30 menit Surat tugas format standar
surat tugas
2 Pengawas Lapangan Berkoordinasi dengan Rekanan Pihak ke
tiga
Dokumen Kontrak 60 menit Laporan tertulis format laporan
standar
3 Pengawas Lapangan mendampingi rekanan untuk pengecekan
lapangan (pengukuran ulang) disesuaikan dengan dokumen
kontrak yang sudah disepakati
Surat tugas 900 menit Data lapangan dan
Berita Acara
format berita
acara lapangan
4 PPTK menerima Laporan Kemajuan Pekerjaan dan
Permasalahan di Lapangan dari Pengawas Lapangan dan
menganalisa, melaporkan Pada PPK
Data lapangan 90 menit Analisa Data
5 PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan melakukan Rapat
pembahasan apabila terdapat permasalahan di lapangan dengan
Pihak Ketiga
Analisa Data 180 menit Notulen
6 Pengawas Lapangan melaksanakan pengawasan pekerjaan ,
mendokumentasikan , menghitung volume pekerjaan, membuat
Laporan Kemajuan Pekerjaaan
Notulen Disesuaikan
dengan masa
pelaksanaan
pekerjaan
Laporan
Pengawasan
7 PPTK mengevaluasi dan menerima Laporan Kemajuan
pekerjaan yang disampaikan pengawas lapangan, jika belum
sesuai dikembalikan kepada Pengawas Lapangan
Laporan Pengawasan 600 menit Laporan hasil
evaluasi
8 PPK memeriksa dan menerima hasil Laporan Kemajuan
Pekerjaan dari PPTK dan melaporkannya kepada KPA
Laporan Pengawasan 60 menit Laporan
Pengawasan
9 KPA Menerima Hasil Laporan Kemajuan Pekejaan sebagai
bentuk pertanggungjawaban dari PPK dan menyampaikan
kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
Laporan Pengawasan 30 menit Dokumen Laporan
Pengawasan untuk
Bahan Kebijakan
10 PPK menyampaikan dokumen laporan kemajuan pekerjaan
kepada PPTK untuk diarsipkan
Dokumen Laporan
Pengawasan
10 menit Dokumen Laporan
Pengawasan
11 PPTK Mengarsipkan Laporan pengawasan pekerjaan Dokumen Laporan
Pengawasan
10 Menit terarsipkannnya
Dokumen Laporan
Pengawasan
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Keterangan
PELAKSANA
Tidak
ya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
Kasi Penanggulangan dan Pelestarian Sumber Daya Air
1. Perbup Indramayu No 38 tahun 2016 tentang pembentukan OTK pelaksana
teknis pada dinas PUPR
Dasar Hukum
Keterkaitan SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pembayaran Surat Ketetapan Retribusi Tanah Aset Negara
Peringatan
: 061.1/873.32/DPUPR.IM
: 01/03/2018
1. Perbup Indramayu No 38 tahun 2016 tentang pembentukan OTK pelaksana teknis
pada dinas PUPR
Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat Ukur
2.Komputer
1. Memahami prosedur di bidang teknis pembangunan PUPR
2. Menguasai pengoperasian komputer program Autocad
3.Memahami prosedur perundanganan perizinana aset negara
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
: (direncanakan)
Pencatatan & Pendataan
: 02/03/2018
: SOP Pemberian Izin Peyediaan, Peruntukan, Pengunaan
dan Pengusahaan Aset
Kualifikasi Pelaksana
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
NIP. 19620802 19110 1 001
Pemohon Petugas
Retribusi
Petugas
Survey
Kepala UPT Kasi Bina
OP
Pelaksana
Teknis
Kepala
dinasKelengkapan Waktu Output
1 Pemohon mengajukan Ijin penggunaan, Penyediaan,
Peruntukan dan Pengusahaan aset.....
Formulir isian, FC KTP,
FC Akte Pendirian Bagi
Pengusaha,
Rekomendasi dari
Kuwu/ Lurah yang
diketahui Camat
setempat, Rekomendasi
Dari UPT Setempat,
Surat Pernyataan
pemmanfaatan dan
penggunaan tanpa akan
menuntut dan
mengikuti peraturan
10 menit Tanda Terima
permohonan
SOP Surat
Masuk
2 Petugas menerima dan memeriksa Administrasi permohonan 10 menit Tanda Terima
data
3 Petugas Survey memeriksa kondisi tanah yang mohon (Lokasi,
pengukuran,)
Alat ukur, data lokasi,
Kamera
600 menit Blanko isian,
Hasil
Pengukuran dan
foto
format blanko
isisn standar
4 Petugas Survey Menggambar denah lokasi Blanko isian, Hasil
Pengukuran dan foto
300 menit Gambar
5 Petugas Survey meminta rekomendasi dari Kuwu/ Lurah dan
diketahui Camat
Blanko isian, Hasil
Pengukuran dan foto
900 menit rekomendasi
Kuwu/ lurah
dan Camat
6 Petugas Survey menyusun berkas hasil survey Lapangan Blanko isian, Gambar,
Hasil Pengukuran dan
foto
300 menit Laporan Hasil
Survey
7 Kepala UPT memeriksa Laporan Survey dan memberikan
rekomendasi ( dikembalikan ke Pemohon)
Laporan Hasil Survey 10 menit Rekomendasi
Kepala UPT
8 Kasi Bina Operasai dan Pemeliharaan memeriksa Kelengkapan
Dokumen dan memerintahkan Petugas Untuk Cek Ulang
Berkas Permohonan 10 menit Surat Tugas Cek
Ulang
9 Petugas Cek Ulang kelapangan dan Melaporkan Hasilnya
Kepada Kasi ASET
Surat Tugas Cek Ulang 300
Menit
Laporan Hasil
cek ulang
10 Pemohon Membayar Biaya Retribusi sesuai dengan tarif
berdasarkan Perda
Retribusi 300
Menit
Pembayaran
retribusi
SOP
Pembayaran
Surat
Ketetetapan
Retribusi Tanah
Aset Negara
11 Kasi membuat Draf Ijin Penggunaan Aset Tanah Negara Laporan Hasil Cek
Ulang, Tanda terima
Retribusi
60 Menit Draf Ijin
Penggunaan
Aset tanah
negara
12 Kepala Dinas menandatangani Surat Ijin Penggunaan Aset
Negara
Draf Ijin Penggunaan
Aset tanah negara
20 menit Ijin Penggunaan
Aset tanah
negaraSOP Surat
Keluar
13 Kasi Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Ijin Penggunaan
Aset Tanah Negara
Ijin Penggunaan Aset
tanah negara
20 menit terarsipkannnya
Ijin Penggunaan
Aset tanah
negara
14 Pemohon menerima Surat Ijin Penggunaan Aset Negara Ijin Penggunaan Aset
tanah negara
5 menit Tanda terima
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Keterangan
Pelaksana
Tidak
ya
ya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
Bidang Tata Teknik Irigasi
Dasar Hukum
1. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perbup Indramayu No 38 tahun 2016 tentang pembentukan OTK
pelaksana teknis pada dinas PUPR
Keterkaitan SOP
- SOP Surat Masuk
- SOP Rapat
- SOP Pengumpulan Data
Peringatan Pencatatan & Pendataan
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
NIP. 19620802 199110 1 001
Kualifikasi Pelaksana
Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat Ukur
2. Komputer
Nomor SOP : 061.1/873.33/DPUPR.IM
Tanggal Pembuatan : 01/03/2018
Tanggal Revisi
1. Memahami Prosedur Pemberian Ijin Peil Banjir
2. Memahami Kebijakan Tata Ruang
3. Mengoperasikan Komputer
: (direncanakan)
Tanggal Efektif : 02/03/2018
Disahkan oleh
Nama SOP : SOP Advise Peil Banjir
Kepala dinas Kabid Kasi Stakeholder Tim teknis
Kelengkapan Waktu Output
1 Kepala dinas mendisposisikan permohonan advise peil banjir Permohonan Advise peil
Banjir
30 menit Disposisi SOP Surat
Masuk
2 Ka Bid meneruskan disposisi kepada kasi untuk menyiapkan
Rapat pembahasan
Disposisi 10 menit Bahan Rapat
3 Pembahasan hasil Verifikasi dan analisa (bersama Instansi
terkait)
Bahan Rapat 180 menit Notulen SOP Rapat
4 Tim Teknis meninjau lokasi, mengumpulkan data lapangan,
membuat sket gambar sementara sebagai acuan advise peil
banjir
Surat Tugas 300 menit Data lapangan
5 Kasi menganalisa dan menyusun hasil monitoring lapangan Data advise peil 900 menit Analisa advise
peil
6 Kasi melaporkan hasil analisa kepada kepala Bidang dan
Sekretaris
Analisa advise peil 10 Menit Laporan Advise
peil
7 Kepala Bidang menyampaikan hasil Laporan advise peil banjir
Kepala OPD
Laporan Advise peil 10 Menit Laporan Advise
peil
8 Kepala OPD Menerima Laporan advise peil banjir sebagai bahan
kebijakan
Laporan Advise peil 10 Menit Laporan Advise
peil
9 Kasi mengarsipkan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tata Guna Air Laporan Advise peil 10 Menit Terarsipkannya
Laporan Advise
peil
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Keterangan
Pelaksana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
Dasar Hukum
1. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Keterkaitan SOP
- SOP Surat Masuk
- SOP Rapat
- SOP Pengumpulan Data
Peringatan
: (direncanakan)
Pencatatan & Pendataan
3. Mengoperasikan Komputer
2. Perbup Indramayu No 38 tahun 2016 tentang pembentukan OTK pelaksana
teknis pada dinas PUPR
: 02/03/2018
: SOP Verifikasi Perizinan IMB
Kualifikasi Pelaksana
2. Memahami Kebijakan Tata Ruang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu
H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
NIP. 19620802 199110 1 001
(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di
bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
: 061.1/873.34/DPUPR.IM
: 01/03/2018
Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat Ukur
2. Komputer
1. Memahami Prosedur Pemberian Ijin Peil Banjir
DINAS PMPTSPADMINISTARSI PROSES
DINAS PTMPSP
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
BIDANG PENATAAN RUANG
KELENGKAPAN WAKTU BAKU OUTPUT KETERANGAN
1 PETUGAS PROSES MEMILAH
BERKAS PERMOHONAN DAN
MELAKUKAN VALIDASI BERKAS
PERMOHONAN (GAMBAR DAN
BERKAS PERSYARATAN) LALU
KEMUDIAN MENYERAHKAN
BERKAS PERMOHONAN PADA TIM
TEKNIS LAPANGAN BIDANG TATA
RUANG
SURAT PERMOHONAN,
DOKUMEN PEMGAJUAN
PEMOHON SERTA
KELENGKAPAN LAPANGAN
180 MENIT UNTUK BERKAS MASUK
DIATAS PUKUL 13.00
AKAN DIKIRIMKAN BESOK
HARI
2 PENENTUAN CEK LAPANGAN
BILA BERKAS PERMOHONAN
TIDAK SESUAI/LENGKAP DENGAN
KONDISI LAPANGAN AKAN
DILAKUKAN PROSES SURAT
PENOLAKAN
BILA BERKAS DOKUMEN
DIPERLUKAN PEMBAHASAN
LAPANGAN MAKA DIBUAT
UNDANGAN PADA PEMOHON
BILA TIDAK ADA TINJAUAN
LAPANGAN MAKA LANGSUNG
PADA PROSES PERIZINAN
DOKUMEN KEBIJAKAN DAN
PERALATAN LAPANGAN 1 HARI HASIL ANALISIS LAPANGAN
DANNOTULENSI RAPAT
PEMBAHASAN
3 PROSES VALIDASI LAPANGAN
TIM TEKNIS HITUNG VOLUME
BANGUNAN SECARA MANUAL
DAN MELAKUKAN VERIFIKASI
LAPANGAN DAN KESESUAIAN
PERUNTUKAN LAHAN
DOKUMEN DAN
KELENGKAPAN
PERMOHONAN PEMOHON
1 HARI HASIL ANALISIS LAPANGAN DAN
NOTULENSI RAPAT PEMBAHASAN
LANJUTAN
4 RAPAT TEKNIK
1. PEMBAHASAN
2. PEMERIKSAAN LAPANGAN
3. REKOMENDASI TIM TEKNIS
5 BILA REKOMENDASI TEKNIS
MENGIJINKAN DALAM BAP,
MAKA AKAN DIBUAT SURAT
REKOMENDASI KEPUTUSAN
1. BAP
2. PENGESAHAN GAMBAR
3. REKOMENDASI TIM TEKNIS
6 REKOMENDASI KEPUTUSAN
LEMBARAN REKOMENDASI TIM
TEKNIS MEMBUAT SARAN DAN
CATATAN LAPANGAN.
PERIZINAN NON RETRIBUSI AKAN
DIREKOMENDASIKAN DALAM
SURAT KEPUTUSAN PERIZINAN
YAITU PERIZINAN /PENOLAKAN
PERIZINAN
1 HARI
7 PENERBITAN DAN PARAF NOTA
HITUNG RETRIBUSI
BILA REKOMENDASI DIIZINKAN
MAKA UNIT PROSES CETAK NOTA
PERHITUNGAN
1 HARI
MUTU BAKUDINAS TERKAIT
2 HARI
NO URAIAN KEGIATAN
PENENTUAN CEK
LAPANGAN
PEMILAHAN & CEK BERKAS PERMOHONANDAN PERMOHONAN VERIFIKASI TATA
RUANG
UNDANGAN PEMBAHASAN
LAPANGAN
VALIDASI LAPANGAN DOKUMEN TEKNIS
B
B
PEMBAHASAN PEMERIKSAAN REKOMENDASI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
REKOMENDASI TIM TEKNIS
PENERBITAN NOTA HITUNG RETRIBUSI
TIDAK
LENGKAP
TIDAK
YA
Seterusnya