dinas pekerjaan umum kabupaten halmahera utarahalmaherautarakab.go.id/pics/file/lkj pupr.pdf ·...

1 | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA

UTARA

LKj LAPORAN KINERJA

2017

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA

i | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara

Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas sesuai visi dan misi yang diembankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu Tahun 2017.

Selain itu, Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kerja dalam upaya

mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang

bersih (Clean Government) di Kabupaten Halmahera Utara serta sebagai umpan balik dalam perencanaan

dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun

berikutnya.

LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017

disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi tentang pencapaian kinerja

pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021 dan penjelasan mengenai upaya

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada

Tahun 2017. Hal ini akan menjadi tolak ukur demi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang di Tahun 2017.

Demikian LKj ini dibuat, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi

penyempurnaan penyusunan LKj di masa yang akan datang. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tobelo, 30 Januari 2018

BERNARD TH. PAWATTE, BE NIP. 196401171986101003

ii | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari

pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahun

2017 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LKj

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017

ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan

mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2017.

Dalam upaya merealisasikan Good Governance, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan dan

program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi

yang telah dituangkan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataaan Ruang Kabupaten Halmahera Utara adalah “Terwujudnya kebutuhan dasar

masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang sumber daya air, kebinamargaan

dan keciptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan, dengan dukungan konstruksi

yang unggul dan mandiri serta konsistensi penataan ruang yang dinamis”. Sesuai

dengan visi tersebut, maka misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan kabupaten di Halmahera Utara;

2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan

lingkungan permukiman bagi masyarakat;

3. Mewujudkan kawasan pesisir pantai/sungai yang bebas bencana;

4. Meningkatkan kondisi pelayanan sarana dan prasarana irigasi pada lahan irigasi

kabupaten;

5. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan

perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh

legalitas hukum.

iii | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

6. Mewujudkan tata kelola proses penyelenggaraan konstruksi yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara, maka dirumuskan tujuan dan sasaran

yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat

meningkatkan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk

mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai

berikut.

Tujuan 1 : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan kabupaten.

Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya jalan kabupaten yang dapat dilalui

kendaraan dengan kecepatan >40 km/jam, aman dan nyaman serta menjamin

pengguna berkendara dengan selamat kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pengairan”.

Tujuan 2 : Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih yang aman dan sanitasi

yang layak. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan air minum yang aman dengan kebutuhan pokok

60 liter/orang/hari;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan sistem penanganan air limbah yang memadai;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari dua kali setahun.

Tujuan 3 : Menciptakan rasa aman dari bencana bagi masyarakat daerah pesisir

pantai/sungai. Sasaran yang ingin dicapai adalah ”Menurunnya potensi bencana (tanah

longsor, banjir, abrasi, erosi) pada sepanjang daerah pesisir pantai/sungai”.

Tujuan 4 : Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian

rakyat. Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya kualitas layanan sarana dan

prasarana irigasi”.

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan

legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan

pengendalian ruang. Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya luas kawasan

yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)”.

iv | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

Tujuan 6 : Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Sasaran yang

ingin dicapai adalah “Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di

Halmahera Utara”.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2017 adalah sebesar 91.20

persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp. 117.861.664.185,-. Penyerapan

anggaran Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4.60 persen dibanding tahun

sebelumnya.

Capaian kinerja utama rata-rata sebesar 109.96 persen. Capaian kinerja tertinggi

terdapat pada sasaran meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di

Halmahera Utara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat demi

optimalnya pencapaian target realisasi kegiatan serta revisi anggaran dan

kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat

pelaksanaan kegiatan.

2. Konsistensi dalam penggunaan database yang akurat, dengan memanfaatkan

Sistem Database/Informasi yang sudah dibangun untuk memungkinkan data

dapat dengan mudah diakses dan di-update secara berkelanjutan dalam rangka

sinkronisasi data antar bidang, dengan anggaran yang memadai demi

keefektifan pelaksanaannya.

3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus

diprioritaskan.

Melalui LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera

Utara ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya

sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021.

v | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................................. 2

1.3 Gambaran Umum Pelayanan ....................................................................................... 4

1.4 Sumber Daya Manusia ................................................................................................. 5

1.5 Sarana Dan Prasarana ................................................................................................. 6

1.6 Isu Strategis .................................................................................................................. 6

BAB II PERJANJIAN KINERJA .................................................................................................... 8

2.1 Rencana Strategis ........................................................................................................ 8

2.1.1 Visi ...................................................................................................................... 8

2.1.2 Misi ..................................................................................................................... 9

2.1.3 Tujuan ................................................................................................................ 11

2.1.4 Sasaran Strategis ............................................................................................... 11

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................................................................................... 12

2.3 Perjanjian Kinerja ......................................................................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 20

3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama ................................................................................. 21

3.2 Analisis Capaian Kinerja .............................................................................................. 24

3.3 Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 31

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 36

4.1 Kesimpulan ................................................................................................................... 36

4.2 Rekomendasi ................................................................................................................ 37

vi | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara ....................................................................................... 3

Gambar 3.1. Trend APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halut

Tahun 2013 – 2017 ....................................................................................................... 35

Gambar 3.2. Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Halut Tahun 2013 – 2017 ............................................................................................. 35

vii | LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan ....................................... 5

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan ......................................................... 5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................................... 6

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kab. Halut .................................................... 13

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Kab. Halut Tahun 2017 .................................................. 16

Tabel 2.3 Rincian Program dan Anggaran Dinas PUPR Kab. Halut Tahun 2017 ............................ 18

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................................................................. 21

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kab. Halut Tahun 2017 .......................... 22

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program Dinas PUPR Kab. Halut Tahun 2017 .......................... 33

Tabel 3.4 Alokasi Anggaran Dinas PUPR Kab. Halut Berdasarkan Jenis Belanja ..........................

Tahun 2013 – 2017 ........................................................................................................... 34


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Mengacu pada peraturan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara sebagai instansi pemerintah dan unsur

penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan

pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disebut Laporan Kinerja (LKj).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman

penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik

untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara dalam satu tahun anggaran kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi, misi dan

tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dan

Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2017.


Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi Pemerintah

dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan

program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena

itu, substansi penyusunan LKj didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja

pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara tediri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Sumber Daya Air

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

b. Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan

4. Bidang Bina Marga

a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan

5. Bidang Cipta Karya

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

b. Seksi Pelaksanaan PLP, Air Minum, Penataan Bangunan dan Bangkim

6. Bidang Jasa Konstruksi

a. Seksi Pengaturan

b. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan


7. Bidang Tata Ruang

a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan

b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara

SEKSI PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN

BIDANG JASA KONSTRUKSI

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

SEKRETARIAT

SEKSI PENGATURAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

DAN PENGAWASAN

SEKSI PEMBANGUNAN, PRESERVASI JALAN

DAN JEMBATAN

SEKSI PERENCANAAN SDA

BIDANG SUMBER DAYA AIR

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PELAKSANAAN

PLP, AIR MINUM, PENATAAN

BANGUNAN DAN BANGKIM

KEPALA DINAS

SEKSI PELAKSANAAN, OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN

EVALUASI

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

SEKSI PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI PERENCANAAN

SUMBER DAYA AIR


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara

mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan”.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran;

2. Pengelolaan keuangan;

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik

negara;

4. Pengelolaan urusan ASN;

5. Penyusunan perencanaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

6. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;

8. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang

baik melalui pengelolaan pelayanan prima, sehingga aktifitas personal maupun

bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata,

sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik. Sebagai institusi

bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya, akan menimbulkan dampak

negatif apabila kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai. Bentuk-

bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan,

jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan air bersih dan sanitasi melalui

pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.


1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 didukung oleh Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang terdiri dari 29 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 orang Pegawai

Tidak Tetap. Apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan,

Pendidikan dan Gender, maka jumlah PNS dapat disajikan seperti pada Tabel 1.1,

Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Golongan Jumlah SDM (Orang)

a B C D Jumlah

IV 2 - - - 2

III - 4 6 3 13

II - 3 8 3 14

I - - - - -

Jumlah 29

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kab. Halut, Tahun 2017

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Golongan Jumlah Pegawai dengan Pendidikan (Orang)

S2 S1 DI/DII/DIII SMA/SMK

IV 1 - 1 -

III 1 12 - -

II - - 1 13

I - - - -

Jumlah 2 12 2 13

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kab. Halut, Tahun 2017


Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan Jumlah Pegawai (Orang)

Laki-laki Perempuan

IV 2 -

III 8 5

II 11 3

I - -

Jumlah 21 8

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kab. Halut, Tahun 2017

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Prasarana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara terdiri dari 3 unit kendaraan operasional roda empat, 3 unit kendaraan

roda enam dan 4 unit kendaraan operasional roda dua untuk pelayanan. Gedung kantor

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 4

unit bangunan. Satu unit digunakan untuk kegiatan pelayanan urusan pekerjaan umum,

dua unit masing-masing sebagai tempat penyimpanan arsip dan gudang peralatan serta

satu unit lainnya diperuntukkan bagi kegiatan Dharma Wanita Persatuan. Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Utara beralamat di Jalan Kawasan

Pemerintahan Kompleks Perkantoran PEMDA dengan nomor telepon yang bisa diakses

(0924) 2621725.

Sarana kerja terdiri dari meubeler, alat komunikasi, komputer PC, notebook,

printer, sarana penunjang survey dan pengukuran serta alat-alat laboratorium.

1.6 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau suatu hal yang menjadi titik perhatian atau yang

harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah


karena dampaknya yang sangat signifikan bagi pembangunan di masa yang akan

datang.

Berdasarkan hasil pemilihan prioritas maka beberapa isu strategis dalam

pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara

adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan akses jalan dan jembatan yang memadai;

2. Keterjangkauan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat perkotaan dan

perdesaan;

3. Penanganan air limbah yang belum dikelola dengan baik;

4. Sistem drainase perkotaan yang kurang memadai;

5. Belum maksimalnya konservasi daerah – daerah aliran sungai dan kawasan pesisir

pantai;

6. Keterbatasan sarana dan prasarana irigasi yang tersedia;

7. Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (Kawasan strategis dan RDTR);

8. Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil

bidang konstruksi yang berdaya saing tinggi sesuai SKKNI.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021, telah ditetapkan visi dan misi pembangunan

kabupaten yang selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dalam menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021, penetapan visi dan misi Dinas mengacu pada

visi dan misi kabupaten. Visi kabupaten Halmahera Utara adalah “Terwujudnya

kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan

yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”. Sejalan

dengan visi tersebut, misi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara adalah misi kedua yakni meningkatkan kualitas pelayanan bidang

kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

2.1.1 Visi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan

peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara

serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara, maka

perlu dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode

perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus

arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta

sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai

sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras


dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

RPJMD 2016 – 2021.

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara berkeinginan untuk bekerja dengan baik dan

profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan sarana dan prasarana

di bidang pekerjaan umum (sumber daya air, kebinamargaan, keciptakaryaan) yang

memadai, tertata, berkembang dan berkelanjutan demi kehidupan yang lebih sejahtera.

2.1.2 Misi

Sejalan dengan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dicapai (pada

level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-

ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman

untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera

Utara. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara adalah sebagai berikut.

VISI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

“Terwujudnya Kebutuhan Dasar Masyarakat Sejahtera melalui

Pembangunan Bidang Sumber Daya Air, Kebinamargaan dan

Keciptakaryaan yang Berkembang dan Berkelanjutan, dengan

dukungan Konstruksi yang Unggul dan Mandiri serta

Konsistensi Penataan Ruang yang Dinamis”


1. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan kabupaten di Halmahera Utara;

2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan

lingkungan permukiman bagi masyarakat;

3. Mewujudkan kawasan pesisir pantai/sungai yang bebas bencana;

4. Meningkatkan kondisi pelayanan sarana dan prasarana irigasi pada lahan irigasi

kabupaten;

5. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan

perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh

legalitas hukum.

6. Mewujudkan tata kelola proses penyelenggaraan konstruksi yang baik.

Penjelasan dari 6 (enam) misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana jalan dan

jembatan yaitu dengan menambah lebar dan ruas jalan, menambah jumlah

jembatan serta memelihara atau memperbaiki kualitas jalan dan jembatan;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur

dasar perdesaan dan drainase perkotaan yaitu dengan menyediakan akses air

bersih/air minum dan infrastruktur sanitasi yang layak bagi masyarakat, menata dan

memperbaiki prasarana jalan dan jembatan lingkungan, dan drainase perkotaan;

3. Mengkonservasi kawasan pantai dan sempadan sungai, menjaga badan sungai

tidak tercemar dan mengendalikan banjir pada daerah-daerah pesisir pantai agar

tidak meluap;

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pengairan

dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan daya dukungnya serta

pengendaliannya untuk pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan cara

membangun, memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi;

5. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dan menjaga tingkat relevansinya dalam

rangka penataan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;


6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terampil jasa konstruksi yang handal

dan berdaya saing tinggi untuk menghasilkan konstruksi yang berkualitas,

bermanfaat dan berkelanjutan sehingga konstruksi daerah dapat mampu secara

mandiri melayani kebutuhan masyarakat dan mampu menghadapi perubahan dan

tuntutan nasional maupun global.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara pada lima tahun mendatang, dimana

tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-

hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara. Dengan berdasarkan pada hasil analisis

lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Halmahera Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan kabupaten;

2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih yang aman dan sanitasi yang

layak;

3. Menciptakan rasa aman dari bencana bagi masyarakat daerah pesisir

pantai/sungai;

4. Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat;

5. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas

hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian

ruang.

6. Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten

Halmahera Utara merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan

sasaran sangat diperlukan untuk memberikan fokus pada penentuan program yang

lebih lanjut. Sasaran ini merupakan dasar-dasar pengendalian dan pemantauan kinerja

dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara serta


menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah yang sifatnya

menyeluruh.

Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara adalah:

1. Meningkatnya jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan >40

km/jam, aman dan nyaman serta menjamin pengguna berkendara dengan selamat;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan air minum yang aman dengan kebutuhan pokok

60 liter/orang/hari;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan sistem penanganan air limbah yang memadai;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari dua kali setahun;

5. Menurunnya potensi bencana (tanah longsor, banjir, abrasi, erosi) pada sepanjang

daerah pesisir pantai/sungai;

6. Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana irigasi;

7. Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

(RTRW);

8. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di Halmahera Utara.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah, maka

setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.


Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)


No Tujuan Sasaran Indikator Target 2017

Target Akhir

RPJMD (2021)

1

Meningkatkan daya dukung kapasitas dan kualitas jalan kabupaten

Meningkatnya jalan kabupaten yang dapat di-lalui kendaraan dgn kecepatan >40 km/jam, aman dan nyaman serta menjamin peng-guna berkendara dengan selamat

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan

63,21 87,35

Persentase jembatan dalam kondisi baik

80,61 84,69

2 Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih yang aman dan sanitasi yang layak

Meningkatnya kualitas pelayanan air minum yang aman dengan kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari

89,99 93,66

Meningkatnya kualitas pela-yanan sistem penanganan air limbah yang memadai

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

66,13 69,80



Target Akhir

RPJMD (2021)

Meningkatnya kualitas pela-yanan jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari dua kali setahun

Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 24,22 30,63

3

Menciptakan rasa aman dari bencana bagi masyarakat daerah pesisir pantai/sungai

Menurunnya potensi bencana (tanah longsor, banjir, abrasi, erosi) pada sepanjang daerah pesisir pantai/sungai

Persentase panjang daerah pesisir/sungai bebas bencana (tanah longsor, banjir, erosi, abrasi)

20,45 30,62

4 Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat

Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana irigasi

Persentase luas areal sawah yang teraliri air dengan debit air minimal 1,2 liter/dt/ha

67,50 80,83

5 Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang

20,00 100



Target Akhir

RPJMD (2021)

6 Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas

Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di Halmahera Utara

Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

5,00 40,00

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk: (1) Meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; (2) Sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) Sebagai dasar

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara telah

membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,

tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 disusun dengan

berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017.


Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja


Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)

1

Meningkatnya jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan >40 km/jam, aman dan nyaman serta menjamin pengguna berkendara dengan selamat


63,21


80,61

2 Meningkatnya kualitas pelayanan air minum yang aman dengan kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari


89,99

3 Meningkatnya kualitas pelayanan sistem penanganan air limbah yang memadai


66,13

4 Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari dua kali setahun

Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

24,22

5 Menurunnya potensi bencana (tanah longsor, banjir, abrasi, erosi) pada sepanjang daerah pesisir pantai/sungai


20,45


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)

6 Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana irigasi


67,50

7 Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)


20,00

8 Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di Halmahera Utara


5,00

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara didukung oleh anggaran yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara

dengan total alokasi sebesar Rp. 129.228.375.325,98,- (seratus dua puluh sembilan

milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua

puluh lima koma sembilan delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 2.616.108.474,71,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

126.612.266.851,27,-. Total alokasi Belanja Langsung terbagi dalam 14 (empat belas)

program, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 2.3

Rincian Program dan Anggaran


Tahun 2017

No Program Anggaran Bidang

Pelaksana

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

81.828.682.627,05 Bina Marga

2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

7.577.754.224,72 Cipta Karya

3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

10.826.992.000,00 Sumber Daya Air

4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

950.000.000,00 Bina Marga

5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13.305.749.999,50 Cipta Karya;

Sumber Daya Air

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.171.150.000,00 Cipta Karya

7 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

235.000.000,00 Cipta karya

8 Program Perencanaan Tata Ruang 1.580.000.000,00 Tata Ruang

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

570.000.000,00 Tata Ruang

10 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database

1.026.000.000,00 Tata Ruang

11 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

931.550.000,00 Jasa Konstruksi


No Program Anggaran Bidang

Pelaksana

12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.572.758.000,00 Kesekretariatan

13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99.950.000,00 Kesekretariatan

14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.936.680.000,00 Kesekretariatan


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang telah

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara selaku pengemban amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara

yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran

strategis yang dtetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 maupun Renja

2017.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis

program yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2017, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara berkewajiban

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk

mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja

yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian

kinerja.


Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pjakan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1 91 ≤ Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2017

mempunyai 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama dan setiap Indikator Kinerja Utama

tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja

dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada

Tabel 3.2 disajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara beserta persentase pencapaiannya.


Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama


Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama

Satuan Capaian Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RPJMD (2021)

Capaian s.d 2017 terhadap

2021 Target Realisasi Persentase

Pencapaian

1


Persen 49,28 63,21 65,66 103,88 87,35 72,36

2


Persen 72,09 80,61 80,61 100,00 84,69 95,18

3


Persen 47,01 89,99 73,68 81,88 93,66 96,08

4


Persen 25,83 66,13 61,65 93,23 69,80 94,74

5

Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Persen 21,91 24,22 25,25 104,25 30,63 79,07


No Indikator Kinerja Utama

Satuan Capaian Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RPJMD (2021)

Capaian s.d 2017 terhadap

2021 Target Realisasi Persentase

Pencapaian

6


Persen 17,91 20,45 20,51 100,29 30,62 66,79

7


Persen 41,57 67,50 67,17 99,51 80,83 83,51

8


Persen 0,00 20,00 20,00 100,00 100,00 20,00

9


Persen 0,00 5,00 10,00 200,00 40,00 12,50

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian Kinerja Utama Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar

109,23 persen. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 seluruh indikator menunjukkan capaian sangat tinggi.


3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara telah

berupaya melaksanakan amanat pembangunan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang. Capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN

1

Meningkatnya jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan dengan

kecepatan >40 km/jam, aman dan nyaman serta menjamin pengguna

berkendara dengan selamat

Dalam upaya mencapai sasaran strategis ini, pengukuran kinerja Dinas

menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan dan Persentase jembatan dalam

kondisi baik. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Target

(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi

mantap fungsional dan memenuhi persyaratan

teknis jalan

63,21 65,66 103,88

Persentase jembatan dalam kondisi baik 80,61 80,61 100,00

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab meningkatkan kondisi

pelayanan jalan di Halmahera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara membangun jalan dan jembatan yang bertujuan untuk

menyediakan akses jalan dan jembatan yang memadai bagi masyarakat.

Realisasi Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan

memenuhi persyaratan teknis jalan dan Persentase jembatan dalam kondisi baik

masing-masing adalah sebesar 65,66 persen dan 80,61 persen dengan pencapaian

masing-masing sebesar 103,88 persen dan 100 persen. Hal ini menunjukkan kinerja

Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini sangat baik.


Dengan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sampai dengan tahun 2017,

telah terbangun jaringan jalan sepanjang 414,19 km dan 271,94 km atau 65,66

persennya dalam kondisi mantap. Untuk jembatan, kebutuhan Kabupaten Halmahera

Utara adalah sebanyak 99 buah jembatan dengan panjang 1.265,41 m. Pada Tahun

2017 telah dibangun satu buah jembatan sehingga sampai dengan tahun 2017,

jembatan yang sudah dibangun sebanyak 79 buah dengan panjang 967,41 m atau

76,45 persen dari total kebutuhan panjang jembatan.

SASARAN

2

Meningkatnya kualitas pelayanan air minum yang aman dengan

kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan

kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan

sebagai berikut.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman dengan

kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari

89,99 73,68 81,88

Pada Tahun 2017, dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi yang telah

dilakukan, jumlah penduduk berakses air minum yang aman bertambah sebanyak

8.810 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk, hasil ini bahkan melebihi dari yang

ditargetkan di dalam Renstra yakni sebanyak 2000 Jiwa per tahunnya, sehingga sampai

dengan Tahun 2017, penduduk berakses air minum di Halmahera Utara sudah

mencapai 144.875 Jiwa atau 73,68 persen. Walaupun demikian, angka persentase

capaian tersebut masih berada di bawah angka persentase target kinerja yang

ditetapkan yakni 89,99 persen pada Tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan

sumber data jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang digunakan dan hasil

survey yang menyatakan bahwa terdapat sarana-sarana air minum yang rusak dan


sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga berpengaruh pada

jumlah penduduk yang memiliki akses air minum. Data jumlah penduduk awalnya

menggunakan Data Badan Pusat Statistik (BPS), namun demi optimalnya pelayanan

kepada masyarakat, Perangkat Daerah memilih menggunakan Data Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja

Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini baik.

SASARAN

3

Meningkatnya kualitas pelayanan sistem penanganan air limbah

yang memadai

Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator Persentase

penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Berikut Indikator kinerja,

target dan realisasinya.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase penduduk yang terlayani sistem

air limbah yang memadai 66,13 61,65 93,23

Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, sampai Tahun

2017 sudah mencapai 121.228 Jiwa atau 61,65 persen dari total jumlah penduduk di

Kabupaten Halmahera Utara, dimana dengan pembangunan dan

pemeliharaan/rehabilitasi yang dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 3.613 Jiwa sudah

terlayani oleh sistem air limbah yang memadai. Sama halnya dengan capaian kinerja di

bidang air minum, perubahan sumber data jumlah penduduk dan survey terhadap

kelayakan sistem air limbah yang telah dibangun tahun-tahun sebelumnya cukup

berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target di Tahun 2017. Hal ini terlihat dari

capaian jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah memadai pada Tahun 2017

melebihi target Renstra yakni 2000 Jiwa per tahunnya, namun persentase capaian

hanya sebesar 61,65 persen yang masih berada di bawah persentase capaian yang

ditargetkan pada Tahun 2017. Walaupun demikian, kinerja Perangkat Daerah pada

sektor air limbah pada Tahun 2017 dianggap berhasil.


SASARAN

4

Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan drainase skala kota

sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)

lebih dari dua kali setahun

Pencapaian sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Persentase

panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Berikut

Indikator kinerja, target dan realisasinya.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase panjang drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 24,22 25,25 104,25

Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran airnya tidak tersumbat

sampai tahun 2017 mencapai 31,52 km atau 25,25 persen dari total panjang drainase

yang ada, khususnya di daerah perkotaan yaitu 124.83 km. Realisasi capaian melebihi

dari yang ditargetkan, dengan persentase mencapai 104,25 persen.

SASARAN

5

Menurunnya potensi bencana (tanah longsor, banjir, abrasi, erosi)

pada sepanjang daerah pesisir pantai/sungai

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara dalam upaya mencapai sasaran

strategis ini yaitu Persentase panjang daerah pesisir/sungai bebas bencana (tanah

longsor, banjir, erosi, abrasi), yang target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase panjang daerah pesisir/sungai

bebas bencana (tanah longsor, banjir, erosi,

abrasi)

20,45 20,51 100,29


Sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021, sampai akhir periode pembangunan talud

ditargetkan mencapai 18,06 km dari total kebutuhan talud di Kabupaten Halmahera

Utara yaitu 59 km berdasarkan panjang garis pantai/sungai yang dianggap berpotensi

sebagai daerah rawan bencana. Melalui kegiatan pembangunan talud sampai Tahun

2017, Persentase panjang daerah pesisir/sungai bebas bencana (tanah longsor, banjir,

erosi, abrasi) mencapai 20,51 persen, termasuk 1.538 m talud yang dibangun pada

Tahun 2017. Realisasi capaian sangat baik, bahkan melebihi dari yang ditargetkan,

dengan persentase capaian sebesar 100,29 persen.

SASARAN

6 Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana irigasi

Sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase luas areal

sawah yang teraliri air dengan debit air minimal 1,2 liter/dt/ha. Indikator kinerja, target

dan realisasinya disajikan sebagai berikut.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase luas areal sawah yang teraliri air

dengan debit air minimal 1,2 liter/dt/ha 67,50 67,17 99,51

Sampai Tahun 2017, total panjang jaringan irigasi terbangun sudah mencapai

34,34 km dengan jaringan irigasi yang terealisasi pada Tahun 2017 sepanjang 4,5 km.

Capaian ini kurang dari target 5 km yang direncanakan karena adanya penyesuaian

dengan kondisi eksisting saat pelaksanaan. Dengan adanya jaringan irigasi terbangun

tersebut, maka luas areal sawah yang teraliri bertambah 90 ha menjadi 2.015 ha atau

mencapai 67,17 persen dari total 3.000 ha luas daerah irigasi yang ada di Kabupaten

Halmahera Utara. Persentase capaian sebesar 99,51 persen menunjukkan target

tercapai dengan baik.


SASARAN

7

Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah (RTRW)

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara menurut Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor

50 Tahun 2016, ini merupakan salah satu sasaran strategis baru yang harus dicapai

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara di

Tahun 2017. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang. Adapun Indikator

kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase luas kawasan yang

peruntukannya sesuai tata ruang 20,00 20,00 100

Tahun 2017 merupakan tahun awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara mulai menyusun Rencana Rinci Tata Ruang yang

mencakup Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknis Kawasan (RTR).

Adapun kinerja yang dicapai yaitu tersusunnya tiga dokumen draft RDTR yang meliputi

kawasan Perkotaan Tobelo, Galela dan Kao dan satu buah dokumen Review Design

Kawasan Pemerintahan. Pengesahan RDTR tersebut belum dapat dilakukan karena

mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara sedang

dalam proses penyesuaian oleh BAPPEDA yang ditargetkan selesai pada Tahun 2018.

Dalam proses penyesuaian RDTR, survey menunjukkan bahwa 20 persen luas

kawasan sudah sesuai dengan rencana peruntukannya, dan dengan pengawasan

selama Tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan atas kawasan tersebut. Capaian ini

sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan dalam menjaga

konsistensi pemanfaatan kawasan yang nantinya diatur dalam RTRW dan dituangkan

dalam RDTR maupun RTR, pada akhir periode Renstra, luas kawasan sesuai

peruntukan ditargetkan mencapai 100 persen.


SASARAN

8

Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di

Halmahera Utara

Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi di Halmahera

Utara merupakan sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara. Sama halnya dengan sasaran

strategis sebelumnya, sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran strategis

baru seiring dengan adanya pembentukan OPD baru di Tahun 2016. Melalui bidang

Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera

Utara berupaya dalam menghasilkan konstruksi yang berkualitas. Indikator yang

digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu Persentase tersedianya 7 (tujuh)

layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina

Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Adapun Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan

sebagai berikut.


(%)

Realisasi

(%)

Persentase

Capaian

Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan

informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten

pada Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI)

5,00 10,00 200

Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada

Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) yang harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara melalui bidang Jasa Konstruksi. Adapun ketujuh layanan

informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI) tersebut beserta bobotnya adalah sebagai berikut.

1. IUJK yang terupdate secara berkala (35%)

2. Data badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala (10%)

3. Data tenaga kerja jasa konstruksi terupdate secara berkala (10%)


4. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang

dapat bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya (10%)

5. Tanda daftar usaha perseorangan yang terupdate secara berkala (10%)

6. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate

setiap 6 (enam) bulan (15%)

7. Profil tim pembina jasa konstruksi di setiap kabupaten/kota (10%)

Data-data tersebut di-input pada aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI).

Tahun 2017 merupakan baseline, sehingga dari ketujuh layanan di atas, yang baru

terealisasi yaitu terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Halmahera

Utara dengan bobot sebesar 10 persen. Dengan terpenuhinya ketujuh layanan tersebut

diharapkan dapat menjadi database yang akurat dalam menjawab kebutuhan tenaga

terampil jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga segala

upaya peningkatan kuantitas dan kualitas dapat terus dilakukan untuk menghasilkan

tenaga terampil jasa konstruksi yang handal dan berdaya saing tinggi. Dengan

demikian konstruksi yang dihasilkanpun berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan

sehingga target konstruksi daerah dapat mampu secara mandiri melayani kebutuhan

masyarakat dan mampu menghadapi perubahan dan tuntutan nasional maupun global

dapat terwujud.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2017 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara didukung oleh

anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dengan total alokasi sebesar Rp.

129.228.375.325,98,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma sembilan delapan

rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.616.108.474,71,- dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 126.612.266.851,27,-. Dari total alokasi tersebut,


anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 117.861.664.185,- (seratus tujuh belas

milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus

delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 91,20 persen. Disamping faktor efisiensi

anggaran yang terjadi pada saat proses tenderisasi, realisasi capaian ini dipengaruhi

oleh kas daerah yang mengalami defisit sehingga terdapat beberapa paket pekerjaan

yang tidak dapat dibayarkan kepada pihak penyedia jasa. Walaupun demikian, bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi capaian Tahun 2017 mengalami

kenaikan sebesar 4,60 persen. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara untuk masing-masing program dapat

dilihat pada Tabel 3.3. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja selama kurun waktu

5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4. Menurut Trend APBD Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara yang disajikan pada Gambar

3.1, besar rata-rata pertumbuhan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Halmahera Utara selama 5 tahun terakhir yaitu 10,09 persen,

dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 10,18 persen seperti terlihat

pada Gambar 3.2.


Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Per Program


Tahun 2017

No Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

81.828.682.627,05

74.612.274.535,00

91,18

2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

7.577.754.224,72

5.437.010.826,00

71,75

3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

10.826.992.000,00

10.394.029.400,00

96,00

4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

950.000.000,00

694.682.000,00

73,12

5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13.305.749.999,50 12.931.137.800,00 97,18

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.171.150.000,00

4.168.900.000,00

99,95

7 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

235.000.000,00

235.000.000,00

100,00

8 Program Perencanaan Tata Ruang

1.580.000.000,00

1.369.165.981,00

86,66

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

570.000.000,00

372.200.000,00

65,30

10 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database

1.026.000.000,00 1.026.000.000,00 100,00

11 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

931.550.000,00 922.006.713,00 98,98

12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.572.758.000,00

1.524.342.589,00

96,92


No Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %

13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99.950.000,00

48.000.000,00

48,02

14

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.936.680.000,00 1.849.530.000,00 95,50

TOTAL 126.612.266.851,27 115.584.279.844,00 91,29

Sumber: SIMDA, Tahun 2017

Tabel 3.4

Alokasi Anggaran


Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013 – 2017 (5 Tahun Terakhir)

No. Jenis

Belanja

Pagu (Rp)

2013 2014 2015 2016 2017

1 Belanja Tidak Langsung

2.105.487.846 2.097.385.051,98 2.622.110.619,68 2.972.788.182,44 2.616.108.474,71

2 Belanja Langsung

81.388.235.000 100.367.839.585,02 116.537.286.550 125.753.241.396,72 126.612.266.851,27

Jumlah Total 83.493.722.846 102.465.224.637 119.159.397.169,68 128.726.029.579,16 129.228.375.325,98

Sumber : Data Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR, Tahun 2016; SIMDA, Tahun 2017


Gambar 3.1 Trend APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halut

Tahun 2013 – 2017

Gambar 3.2 Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halut

Tahun 2013 – 2017

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

An

ggar

an (

rib

u r

up

iah

)

Tahun Anggaran

Trend APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halut Tahun 2013 – 2017

83,494

102,465

119,159 128,726 129,228

74,268

99,419

117,435 111,475 117,862

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2013 2014 2015 2016 2017

An

ggar

an (

rib

u r

up

iah

)

Tahun Anggaran

Realisasi Keuangan Dinas PUPR Kab. Halut Tahun 2013 - 2017

Pagu

Realisasi


BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja

lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian kinerja

kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2017.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama menunjukkan pencapaian sebesar 109,96

persen. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan

alokasi dana untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 129.228.375.325,98,- (seratus

dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima

ribu tiga ratus dua puluh lima koma sembilan delapan rupiah) dan yang telah

direalisasikan sebesar Rp. 117.861.664.185,- (seratus tujuh belas milyar delapan ratus

enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima

rupiah) atau sebesar 91,20 persen dimana mengalami kenaikan sebesar 4,60 persen

dibanding tahun sebelumnya, walaupun masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang

tidak sempat dibayarkan kepada penyedia jasa dikarenakan daerah mengalami defisit

keuangan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun

kendala. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Konsistensi penggunaan database yang akurat belum sepenuhnya dilakukan. Masih

terdapat beberapa bidang dimana target realisasi untuk beberapa indikator

kinerjanya sulit diperkirakan sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan

capaian kinerja.


2. Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaporan hasil kegiatan.

3. Kurangnya sinkronisasi data antar bidang dan sub bagian.

4. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya

terpenuhi, seperti ketersediaan komputer dan printer, serta belum memadainya

gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang

akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat demi optimalnya

pencapaian target realisasi kegiatan serta revisi anggaran dan kegiatan dilakukan

secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Konsistensi dalam penggunaan database yang akurat, dengan memanfaatkan

Sistem Database/Informasi yang sudah dibangun untuk memungkinkan data dapat

dengan mudah diakses dan di update secara berkelanjutan dalam rangka

sinkronisasi data antar bidang, dengan anggaran yang memadai demi keefektifan

pelaksanaannya.

3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan,

seperti sarana komputer dan peralatan administrasi kantor lainnya.

dinas pekerjaan umum kabupaten halmahera utarahalmaherautarakab.go.id/pics/file/lkj pupr.pdf ·...

Documents