PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan No. 61 Telp. (0234) 274264 Fax (0234) 272741 - Indramayu 45212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 860/4564/D.PUPR

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian

intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menerapkan

manajemen risiko;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor

38.1 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah

Kabupaten Indramayu Pasal 4 ayat (1), setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen

risiko;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu tentang Penilaian Risiko pada Inpektorat

Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP)MAdministrasi

Pemerintahan

6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38.1 Tahun 2017 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indramayu;

7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 118.1 Tahun 2017

Tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah

Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG MANAJEMEN RISIKO

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN KABUPATEN

INDRAMAYU

KESATU : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

(1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam

capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

(2) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan

kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran;

(3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan

untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan

mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;

(4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko

yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya

(5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang

bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur

yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;

(6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang

bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan

dan sasaran yang dikehendakinya;

(7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan

mengelola suatu risiko;

(8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko

kepada pihak lain.

KEDUA : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah

mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko

berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat

kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai

pada Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Indramayu dalam hal:

(1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko

secara efektif dan efisien;

(2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko

serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

KETIGA : Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Bupati

Nomor tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah

Kabupaten Indramayu, yaitu dilakukan dengan proses yang

meliputi:

TINGKAT KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS

KETERANGAN Skala Nilai

Sangat Sering Peristiwa risiko diperkirakan muncul dalam setiap situasi 5

Sering Peristiwa risiko cenderung terjadi pada kebanyakan situasi 4

Kadang-kadang Peristiwa risiko kemungkinan muncul pada waktu tertentu 3

Jarang Peristiwa risiko dapat terjadi pada waktu tertentu 2

Sangat Jarang Peristiwa risiko hanya dapat terjadi pada situai tertentu 1

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 860/4564/D.PUPR

TANGGAL : 15 November 2017

TENTANG : Penilaian Risiko

TINGKAT DAMPAK RISIKO

Skala Nilai

Dampak Risiko

Uraian

Dampak Umum Dampak Khusus

Kerugian Keuangan

Capaian Kinerja

Dampak pada pihak terkait

Reputasi Tingkat kerusakan Penundaan Pelayanan

Reputasi Dampak pada pihak terkait

Lain-lain

1 Tidak

Signifikan <1.000.000 ≥100%

Hanya

berdampak pada

satu pihak

Diketahui oleh

seisi kantor

Tidak

menimbulkan

kerusakan.

Setengah

hari kerja

Diketahui oleh

sesisi kantor

Hanya

berdampak pada

satu pihak

2 Kurang

Signifikan

Rp.1.000.000 –

Rp.5.000.000 >80% - <100

Berdampak pada

2 – 3 pihak.

Dimuat oleh

media massa

lokal namun

cepat dilupakan

masyarakat

Menimbulkan

kerusakan kecil.

Satu hari

kerja

Dimuat oleh

media massa local

namun cepat

dilupakan

masyarakt

Berdampak pada

2-3 pihak

3 Sedang Rp.5.000.000 –

Rp.15.000.000 >60% - ≤ 80%

Berdampak pada

3-4 pihak.

Dimuat dimedia

Lokal dan

diingat

sementara oleh

masyarakat

Adanya kekerasan,

ancaman dan

menimbulkan

kerusakan yang

serius.

2 – 3 hari

kerja

Dimuat di media

local dan diingat

sementara oleh

masyarakat

Berdampak pada

3-4 pihak

4 Signifikan Rp.15.000.000 –

Rp.25.000.000 >20% - ≤60%

Berdampak pada

4 -5 pihak.

Dimuat dimedia

nasional dan

diingat

sementara oleh

masyarakat

Adanya kekerasan,

ancaman dan

menimbulkan

kerusakan yang

serius dan

membutuhkan

perbaikan yang

cukup lama.

3 – 5 hari

kerja

Dimuat di media

nasional dan

diingat sementara

oleh masyarakat

Berdampak pada

4-5 pihak

5 Sangat

Signifikan >25.000.000,00 ≤20%

Berdampak pada

lebih dari 5

pihak.

Dimuat oleh

media

nasional/Interna

sional dan

diingat lama

oleh masyarakat

Kerusakan fatal. Seminggu

atau lebih

Dimuat oleh

media nasional

/internasional

dan diingat lama

oleh masyarakat

Berdampak lebih

dari lima pihak

Keterangan:

Dampak umum : Dampak yang terjadi secara umum pada semua SKPD

Dampak khusus : Dampak yang terjadi secara khusus sesuai karakteristik SKPD, yang tercantum dalam tabel di atas dapat digunakan dalam identifikasi

resiko dan/atau dapat menggunakan dampak lain yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik SKPD

Tabel Penanganan Risiko

Tingkat Risiko Skala Risiko Kriteria

Risiko Penanganan Risiko

Rendah 1 – 5 Dapat Diterima Tidak diperlukan tindakan

Sedang (Moderate) 6 – 9 Dipantau Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya

Tinggi 10 – 14 Diperlukan Pengendalian Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

Sangat Tinggi

(Ekstrem) 15 – 25 Tidak dapat diterima Diperlukan tindakan “segera” untuk mengelola risiko

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5

DAMPAK

5 4 3 2 1

Sangat Signifikan

Signifikan Sedang Kurang

Signifikan Tidak

Signifikan K

EM

UN

GK

INA

N 5 Sangat Sering

4 Sering

3 Kadang-Kadang

2 Jarang

1 Sangat Jarang

Warna Level Tingkat Risiko

Merah 4 Sangat Tinggi

Kuning 3 Tinggi

Biru 2 Sedang

Hijau 1 Rendah

Keterangan:

Warna-warna di atas menggambarkan pemetaan masing-masing tingkat risiko.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :

TANGGAL : 15 November 2017

TENTANG : Penilaian Risiko

HASIL EVALUASI RISIKO

(Berdasarkan Indikator Kinerja Utama)

INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

1. VISI :

2. MISI :

3. TUJUAN :

4. SASARAN :

5. IKU :

No. Pernyataan

Risiko Kategori Risiko

Penyebab Risiko

C/ UC

Dampak Risiko

Pengendalian Risiko Tingkat

Kemungkinan Tingkat Dampak

Tingkat Risiko

Deskripsi Tingkat

Risiko Uraian

Disain Efektifitas

A T TE CE E

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Keterangan : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target yang ingin dicapai oleh SKPD .

Kolom (3) : d i i s i dengan kategor i r i s iko

A. Risiko Penerimaan F. Risiko Kepatuhan

B. Risiko Belanja G. Risiko Operasional

C Risiko Pembiayaan H. Risiko Reputasi

D Risiko Strategis I. Risiko Lainnya

E Risiko Fraud

Ko lom (4 ) : diisi dengan faktor penyebab risiko yang menjadi akar permasalahan

Kolom (5) : diisi dengan jenis resiko

C Controlable (dapat dikendalikan)

UC Uncontrolable (tidak dapat dikendalikan)

Kolom (6) : Diisi dengan pernyataan dampak risiko yang mungkin terjadi

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :

TANGGAL : 15 November 2017

TENTANG : Penilaian Risiko

Kolom (7)

:

Diisi dengan uraian pengendalian yang telah/akan dilaksanakan

Kolom (8) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko telah ada

Kolom (9) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak ada

Kolom (10) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak efektif

Kolom (11) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko cukup efektif

Kolom (12) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko efektif

Kolom (13) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Sangat Jarang

2. Jarang

3. Kadang-kadang

4. Sering

5. Sangat Sering

Kolom (14) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Sangat Rendah

2. Rendah

3. Sedang

4. Tinggi

5. Sangat Tinggi

Kolom (15) : merupakan hasil perkalian kolom (13) x kolom (14).

Kolom (16) : Diisi dengan deskripsi tingkat resiko, yaitu:

1. Sangat tinggi (ekstrim)

2. Tinggi

3. Sedang (moderate)

4. Rendah

HASIL EVALUASI RISIKO

(Berdasarkan Kegiatan)

1. Sekretariat/Bid/Bag :

2. PROGRAM :

3. NAMA KEGIATAN :

4. TUJUAN KEGIATAN :

No. Pernyataan

Risiko Kategori Risiko

Penyebab Risiko

C/ UC

Dampak Risiko

Pengendalian Risiko Tingkat

Kemungkinan Tingkat Dampak

Tingkat Risiko

Deskripsi Tingkat Risiko

Uraian Disain Efektifitas

A T TE CE E

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Keterangan : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin

dicapai, seperti yang tertuang dalam RENSTRA

Kolom (3) : d i i s i dengan kategor i r i s iko

A. Risiko Penerimaan F. Risiko Kepatuhan

B. Risiko Belanja G. Risiko Operasional

C Risiko Pembiayaan H. Risiko Reputasi

D Risiko Strategis I. Risiko Lainnya

E Risiko Fraud

Ko lom (4 ) : diisi dengan faktor penyebab risiko yang menjadi akar permasalahan

Kolom (5) : diisi dengan jenis resiko

C Controlable (dapat dikendalikan)

UC Uncontrolable (tidak dapat dikendalikan)

Kolom (6) : Diisi dengan pernyataan dampak risiko yang mungkin terjadi

Kolom (7) : Diisi dengan uraian pengendalian yang telah/akan dilaksanakan

Kolom (8) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko telah ada

Kolom (9) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak ada

Kolom (10) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak efektif

Kolom (11) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko cukup efektif

Kolom (12) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko efektif

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

Kolom (13) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Sangat Jarang

2. Jarang

3. Kadang-kadang

4. Sering

5. Sangat Sering

Kolom (14) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Sangat Rendah

2. Rendah

3. Sedang

4. Tinggi

5. Sangat Tinggi

Kolom (15) : merupakan hasil perkalian kolom (13) x kolom (14).

Kolom (16) : Diisi dengan deskripsi tingkat resiko, yaitu:

1. Sangat tinggi (ekstrim)

2. Tinggi

3. Sedang (moderate)

4. Rendah

PENANGANAN RISIKO DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (Berdasarkan Indikator Kinerja Utama)

1. VISI :

2. MISI :

3. TUJUAN :

4. SASARAN :

5. TAHUN ANGGARAN :

No. Pernyataan Risiko

(Prioritas)

Mitigasi

Resiko

Rencana Kegiatan Pengendalian

Penanggung Jawab Uraian Kegiatan Target

Jadwal Pelaksanaan

Y T I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Keterangan : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan pernyataan risiko berdasarkan prioritas tingkat risiko

Kolom (3) : d i i s i dengan cek l is j ika d ipe r lukan mit igas i r i s iko

Kolom (4) : d i i s i dengan cek l is j ika t idak d ipe r lukan mit igas i r i s iko

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan atau pengendalian berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (6) : Diisi dengan target pengendalian yang akan dicapai

Kolom (7) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan I

Kolom (8) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan II

Kolom (9) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan III

Kolom (10) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan IV

Kolom (11) : Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pengendalian (yang berkompeten sesuai permasalahan yang ditangani)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :

TANGGAL : 15 November 2017

TENTANG : Penilaian Risiko

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU