no program anggaran realisasi ket capaian efisiensi · 2020. 4. 28. · prognosis realisasi...
TRANSCRIPT
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
Nilai IKM Kecamatan 78,40% 78,40% 100% pelaksanaan
September 2019
Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi
yang ditindaklanjuti
86% 86% 100% target 12 Bulan
Pelaksanan
realisasi 6 Bulan
Rata -rata persentase desa yang menyusun
dokumen administrasi pemerintahan desa
yang tepat waktu
71% 71% 100% dari 3 Dokumen
masing2 11 Desa
target
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN332.512.750 319.529.105 DAU 96%
1
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR345.134.000 343.112.288 DAU 99%
1
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.909.800 7.660.250 DAU 97%
1
4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN512.361.500 506.115.200 DAU 99%
1
Jumlah 1.197.918.050 1.176.416.843 98%
Kunir, 24 Januari 2020
Camat Kunir
Drs. JAMAK NURWANTO
NIP. 19690606 199803 1 006
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2019
CAMAT KUNIR
KECAMATAN KUNIR
Capaian Rata-rata
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan
Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan
dan Pemerintahan Desa
1
Page 1
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan
Koordinasi Kecamatan
Nilai IKM Kecamatan 78,40% 78,40% 100% pelaksanaan
September
2019
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN332.512.750 319.529.105 DAU 96%
1
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR345.134.000 343.112.288 DAU 99%
1
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.909.800 7.660.250 DAU 97%1
Jumlah 685.556.550 670.301.643 98%
Kunir, 24 Januari 2020
Sekretaris Kecamatan
SUPIYATI
NIP. 19680613 198903 2 007
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2019
SEKRETARIS CAMAT KUNIR
KECAMATAN KUNIR
Page 2
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persentase pelayanan yang diproses tepat
waktu
100% 100% 100% 12
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada
Masyarakat39.338.000 39.133.300 DAU 99,48%
1
Jumlah 39.338.000 39.133.300 99,48%
Camat Kunir Kunir, 24 Januari 2020
Kasi Pelayanan Umum
Drs. JAMAK NURWANTO SABARTONO
NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19620518 198901 1 001
Capaian Rata-rata
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2019
KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN KUNIR
Page 3
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
1 Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah desa yang terbina tentang LINMAS 100 100 100% ORANG
100%
No Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban
Masyarakat10.450.000 10.450.000 DAU 100% 1,00
Jumlah 10.450.000 10.450.000 100,00%
Camat Kunir
Drs. JAMAK NURWANTO
NIP. 19690606 199803 1 006
Plt. Kasi Trantib Kec. Kunir
RICKY DHARMA PUTRA,S.STP
NIP. 19910128 201206 1 001
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN KUNIR
Capaian Rata-rata
Kunir, 24 Januari 2020
Page 4
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
1 Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok masyarakat yang terbina
Pemberdayaan
82 82 100% pokmas
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 152.879.500 149.640.900 DAU 98% 0,99
Jumlah 152.879.500 149.640.900 98%
Kunir, 24 Januari 2020
Camat Kunir Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Drs. JAMAK NURWANTO SUPIYATI
NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19680613 198903 2 007
Capaian Rata-rata
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN KUNIR
Page 5
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
Jumlah lintas sektor yang berpartisipasi
pada musrenbang
5 unsur 5 unsur 100% Dilaksanakan
Pebruari 2019
Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan
sosial
10 10 100% DESA
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan
Pembangunan9.574.000 9.561.000 DAU 100% 1,00
Jumlah 9.574.000 9.561.000 100%
Kunir, 24 Januari 2020
Camat Kunir Kasi Ekbang
Drs. JAMAK NURWANTO HARI PURWADI,SP
NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19640104 198709 1 001
KASI PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN KUNIR
1 Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian
Dan Pembangunan
Capaian Rata-rata
Page 6
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
Jumlah desa yang menyusun dokumen
administrasi desa
11 11 100%desa
Jumlah desa yang melaksanakan pilkades 10 10 100% desa
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 300.120.000 297.330.000 DAU 99% 1,00
Jumlah 300.120.000 297.330.000 99%
Kunir, 24 Januari 2020
Camat Kunir Kasi Pemerintahan
Drs. JAMAK NURWANTO RICKY DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19910128 201206 1 001
KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN KUNIR
1 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Capaian Rata-rata
Page 7
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
1 Jumlah Penyedia jenis pelayanan
administrasi dan operasional perkantoran
24 jenis 24 Jenis 100%
Jumlah sarana dan prasarana yang
dibangun, diadakan dan direhabilitasi
15 Jenis 15 Jenis 100%
Jumlah sarana dan prasarana yang
dipelihara
6 Jenis 1 Jenis 100%
Jumlah dokumen LAKIP SKPD 1 dok 1 dok 100%
Jumlah dokumen laporan IKM yang disusun 1 dok 1 dok 100%
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 332.512.750 319.529.105 DAU 96,1%2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
288.100.000 287.651.788 DAU 99,8%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur
57.034.000 55.460.500 DAU 97%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
829.000 829.000 DAU 100%
4 Penyusunan Laporan IKM 954.000 954.000 DAU 100%
Jumlah 679.429.750 664.424.393 98%
Kunir, 24 Januari 2020
Sekretaris Kecamatan Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian
SUPIYATI HARI PURWADI,SP
NIP. 19680613 198903 2 007 NIP. 19640104 198709 1 001
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN KUNIR
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
Capaian Rata-rata
Page 8
NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan
Jumlah laporan keuangan semesteran dan
prognosis Realisasi Anggaran
1 dok 1 dok 100% per 1 semester
Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok 100%
Jumlah rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD 3 dok 3 dok 100%
100%
No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosisi Realisasi Anggaran
829.000 829.000 DAU 100,00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 829.000 741.000 DAU 89,38%
3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 5.422.800 5.261.250 DAU 97,02%
Jumlah 7.080.800 6.831.250 96%
Kunir, 24 Januari 2020
Sekretaris Kecamatan KASUBBAG KEUANGAN
SUPIYATI ANA RESMIATI
NIP. 19680613 198903 2 007 NIP. 19730818 200012 2 002
KECAMATAN KUNIR
1 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja
Keuangan
Capaian Rata-rata
KASUBBAG KEUANGAN
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27