lkip kecamatan bekasi timur ta 2018kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/243-060920… · web...
TRANSCRIPT
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Timur
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016
tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat
Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, kecamatan
dikategorikan sebagai teritorial organization serta memiliki kewewenangan
dalam pemerintahan khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan
di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan
pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat
terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang
berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-
cita dari visi Kota bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung
semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek
penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek
pembinaan aparatur.
Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi
Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan
Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota
Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut.
Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan
adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :
1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-
masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus
kewenangan yang telah dilimpahkan;
Page 1
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan
kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat
dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.
Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi
kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk
didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah
kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD)
serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang
menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi
kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi
berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat
melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan
Bekasi Timur memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang
dilimpahkan;
b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
kecamatan;
g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
Page 2
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan kelurahan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi
pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas
pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian
rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai
Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat
kewilayahan.
Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan
yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai
pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah
Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:
• Kelurahan Bekasi Jaya dengan luas area : 350.000 Ha.
• Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.
• Kelurahan Duren Jaya dengan luas area : 242.174 Ha.
• Kelurahan Aren Jaya dengan luas area : 444.150 Ha.
Secara administratif dibatasi oleh :
• Bagian Selatan : Kecamatan Rawa Lumbu
• Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara
• Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan
• Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
Page 3
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Timur pada tahun
2018 terdiri dari:
I. Belanja Langsung Urusan
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
terdiri dari satu kegiatan yaitu:
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan Kecamatan Bekasi Timur
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan
Kecamatan Dalam Pembangunan terdiri dari 9 (Sembilan)
Kegiatan yaitu:
a. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Bekasi Timur
b. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur
c. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bekasijaya
d. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Arenjaya
e. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Margahayu
f. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Durenjaya
g. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
h. Penyelenggaran Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
i. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur
j. Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Timur
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu:
a. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
b. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi
Timur
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
Page 4
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 (empat
belas) kegiatan, yaitu:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Penyediaan Makanan dan Minuman
h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
l. Penataan Arsip
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga)
kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan,
yaitu:
a. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
b. Penyusunan Laporan Keuangan
D. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Timur terdiri atas:
1. Camat, membawahkan:
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Kasi Ekbang
Page 5
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Trantibum
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7. Lurah, Membawahkan:
a. Sekretaris Kelurahan
b. Kasi Permasbang
c. Kasi Kessos
d. Kasi Pemtrantibum
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. 1.1.B BAGAN STRUKTUR
Page 6
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
ORGANISASI KECAMATAN BEKASI TIMUR
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Kecamatan Bekasi Timur mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan
sebagai berikut:
Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2018:
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
Page 7
Plt. LURAH ARENJAYA DADENG
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2013-2018
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan
4. Sasaran Strategis
5. Sasaran Program
6. Indikator Kinerja Utama
7. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
C. Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum
B. Simpulan Capaian Kinerja
C. Rencana Tindak
BAB II
Page 8
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bekasi Timur didasarkan atas
Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2018 dan
Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Bekasi Timur Kota
Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis
dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan
menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan
berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari
program/kegiatan.
A Rencana Strategis
Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang
terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki
oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Bekasi Timur
ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Page 9
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
(RPJMD) Kota Bekasi. Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Timur telah
melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Timur merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Kecamatan Bekasi Timur dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bekasi Timur tersebut akan dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) Bekasi Timur yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Kecamatan Bekasi Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang
diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. VISI
Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemeintah merupakan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis
dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar
mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam
lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten
dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil.
Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kota Bekasi yaitu : “ BEKASI
YANG MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN “, maka Kecamatan Bekasi Timur
sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
memiliki Visi Misi untuk mendukung Visi Misi Kota Bekasi, sebagai berikut :
“KECAMATAN BEKASI TIMUR BERSIH, INOVATIF DAN SEJAHTERA”.
Page 10
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
“(BERSINAR)”
Penjelasan Visi
Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur mengandung
makna:
1. BERSIH
- Mewujudkan aparatur yang “Bersih” dari Praktek Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme. mencerminkan Masyarakat Kecamatan Bekasi
Timur
- Menciptakan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur yang Bersih, tertib
dan tertata.
2. INOVATIF
- Berinovasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada
masyarakat melalui peningkatan kualitas aparatur.
- Berinovasi dalam kegiatan fisik dan non fisik atas kebutuhan dasar
masyarakat agar dapat terpenuhi baik dari segi sosial, ekonomi dan
budaya.
3. SEJAHTERA
Menggambarkan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur yang sejahtera
Baik dari segi Ekonomi, Fisik, Sosial dan Religius sebagai bentuk
perwujudan masyarakat yang sejahtera :
a. Ekonomi : meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat
dengan menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi
para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya;
b. Lingkungan fisik : meningkatnya pembangunan di Wilayah
Kecamatan Bekasi Timur melalui Penyampaian aspirasi pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan Bekasi Timur;
c. Sosial : Meningkatkan Jiwa Sosial Masyarakat melalui gerakan
Gotong Royong, Kerja Bakti dan Sosial Kemasyarakatan;
Page 11
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
d. Religius : Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan melalui
kegiatan Keagamaan.
2. MISI
Misi Kecamatan Bekasi Timur merupakan penjabaran dari Visi yang
telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur, BEKASI TIMUR BERSIH,
INOVATIF DAN SEJAHTERA. Adapun misi kecamatan Bekasi Timur adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
Misi ini bermakna bahwa Tata Kelola kepemerintahan yang baik dalam
mewujudkan Visi Kecamatan Bekasi Timur dilakukan melalui
pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang Profesional,
Akuntabel, Transparansi dan adanya Partisipasi dan Kepastian Hukum,
seperti:
- Transparansi Informasi dan Data Pelayanan Kecamatan Bekasi
Timur melalui PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN.
- Melaksanakan Monitoring & Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai
melalui PENILAIAN EVALUASI KINERJA KELURAHAN &
KECAMATAN;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui
MUSRENBANG, KOORDINASI LINTAS SEKTOR;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan melalui PELATIHAN, BIMTEK
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera
Misi ini bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga
Kecamatan Bekasi Timur harus diimbangi dengan kebutuhan Masyarakat
akan rasa Aman, Nyaman dan Sejahtera.
Pendekatan misi ini antara lain melalui :
- Aman : peningkatan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan
Bekasi Timur melalui Gerakan Siskamling
Page 12
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
- Nyaman : Tertatanya Lingkungan yang Bersih dan Nyaman, misal
melalui Gerakan K3 dan Penghijauan, Penertiban PKL, Bangunan Liar
dan Pengelolaan Sampah.
- Sejahtera
Mewujudkan masyarakat Sejahtera baik Sejahtera Jasmani dan Rohani
a. Sejahtera Jasmani
- meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan
menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku
usaha untuk mengembangkan usahanya
- Kegiatan Olahraga, Kewanitaan da Pemuda
b. Sejahtera Rohani :
- Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Seni Budaya
- Melakukan penyuluhan/ sosialisasi tentang pentingnya
Kerukunan Hidup Bergama di masyarakat melalui Kegiatan
Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
3. TUJUAN
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan
strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bekasi Timur. Tujuan
adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan
menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran dari dari 2 (dua) Misi Kecamatan Bekasi
Timur adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pelayanan Kualitas Publik
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
umum
Page 13
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Tabel II.I.A.1Misi – Tujuan
1. Sasaran Strategis
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dengan mengacu
kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2013 – 2018
tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran
strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan Bekasi Timur
periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
umum.
Tabel II.I.A.2
Tujuan – Sasaran
Page 14
MISITUJUAN
Misi Kesatu :
Mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Misi Kedua :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat
Aman, Nyaman dan Sejahtera
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan,
Ketentraman dan Ketertiban umum
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
3. Meningkatkan Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman dan
Ketertiban umum
Meningkatnya Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman dan
Ketertiban umum
Persentase Wilayah
Tertib K3
2. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program
yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel Sasaran Program pada Kecamatan Bekasi Timur (Renstra Kecamatan
Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan)
Program Sasaran ProgramProgram Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Indikator Kinerja UtamaIndikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance
Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
Page 15
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi TimurNo Indikator Kinerja Utama Kegiatan Target
1 2 3 4
1 Meingkatnya Pelayanan
Publik Yang Prima
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan Kecamatan Bekasi Timur
100 %
2 Meningkatanya Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan
a. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan
PKK Kecamatan Bekasi Timur
b. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,
Pemuda, Olah Raga dan Kewanitaan
Kecamatan Bekasi Timur
c. Penyelenggaraan P3BK Di Kelurahan Aren
Jaya
d. Penyelenggaraan P3BK Di Kelurahan
Bekasi Jaya
e. Penyelenggaraan P3BK Di Kelurahan
Margahayu
f. Penyelenggaraan P3BK Di Kelurahan
Duren Jaya
g. Penyusunan Rencana Pembangunan
Kecamatan Bekasi Timur
h. Penyelenggaraan RT dan RW di
Kecamatan Bekasi Timur
i. Evaluasi Kinerja Kelurahan dan
Kecamatan Di Bekasi Timur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Page 16
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
3 Meningkatnya Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum
a. Peningkatan Kebersihan dan
Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Timur
b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di
Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
100%
100%
4. Program dan KegiatanKecamatan Bekasi Timur Tahun 2018 melaksanakan 7 (tujuh)
Program dengan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan Belanja Langsung Urusan
(BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 7.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Kode Rekening Program/Kegiatan4.01.4.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.4.01.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.4.01.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.4.01.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.4.01.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01.4.01.07.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.4.01.07.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.01.4.01.07.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.4.01.07.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.01.4.01.07.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
4.01.4.01.07.01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.01.4.01.07.01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
4.01.4.01.07.01.31 Penataan Arsip
4.01.4.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01.4.01.07.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Page 17
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Kode Rekening Program/Kegiatan
4.01.4.01.07.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.01.4.01.07.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.4.01.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.4.01.07.03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga
4.01.4.01.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.07.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.01.4.01.07.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
4.01.4.01.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan4.01.4.01.07.15.01 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15.02 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
4.01.4.01.07.15.08 Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. di Kecamatan Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15.09 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15.10 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Kewanitaan di Kec. Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15.07 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15.06 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
4.01.4.01.07.15.86 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan BekasiJaya
4.01.4.01.07.15.85 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Margahayu
4.01.4.01.07.15.88 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan ArenJaya
4.01.4.01.07.15.87 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan DurenJaya
4.01.4.01.07.23 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan4.01.4.01.07.23.03 Penyelenggaran Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Bekasi TimurB. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Berdasarkan
Page 18
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi
disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola
pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan
kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan,
berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 7 (Tujuh) Program
Kecamatan Bekasi Timur seperti berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
7. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Program-program pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan
yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan
Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.
Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam
kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak
langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian
sasaran.
Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik
Yang Prima, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu)
indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Indeks Kepuasan
Masyarakat”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut,
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program
(Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan).
Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai
pada tahun 2018 yaitu sebesar 80 nilai untuk indikator “Indeks Kepuasan
Masyarakat”.
Page 19
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Pasrtisipasi
Masyarakat Dan Pembangunan, dengan sasaran strategis yang Kedua
terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu
“Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran
strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi melaksanakan 1
(satu) program (Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan).
Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai
pada tahun 2018 yaitu sebesar 45% untuk indikator “Persentase Partisipasi
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat”.
Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sasaran
strategis yang Kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus
dicapai yaitu “Persentase Wilayah Tertib K3”. Untuk mencapai indikator
kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan).
Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai
pada tahun 2018 yaitu sebesar 100% untuk indikator “Persentase Wilayah
Tertib K3”.
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
2017 2018Targe
tCapaia
nTarge
tCapaia
n(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
1 MeningkatnyaPelayanan Publik Yang Prima
Indeks Kepuasan
Nilai 78 81,74 80 81,88
Page 20
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Masyarakat
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
Persen (%)
40 40 45 40
3 Meningkatnya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
Persentase Wilayah Tertib K3
Persen (%)
100 100 100 78,48
Page 21
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara
periodik.. Kecamatan Bekasi Timur selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja
Kecamatan Bekasi Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-
masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bekasi
Timur.
Page 22
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Tujuan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan
fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan
perbaikan-perbaikan Kinerja Pelayanan yang ingin dicapai sesuai tugas dan
fungsi Kecamatan Bekasi Timur, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai
berikut:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan oleh Kecamatan Bekasi Timur dalam jangka waktu 5
tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam
bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan
hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka
ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum;
Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat
dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang
akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan
rencana tingkat capaiannya (targetnya).
Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada tahun
2018 realisasi 87,18 % untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai
64,08% hal ini dalam kategori Kurang Efektif. Capaian tersebut dipengaruhi
adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan Yaitu
Page 23
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah terealisasi hanya 10,30%
yaitu Rendahnya penyerapan SP2D karena tidak lengkapnya Data
untuk peng SPJan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi
64,89 dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 36,01 %
tidak terserap.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan
Pakaian Olah Raga tidak di serap dikarenakan terdapat kedoublean
kegiatan ini yang ada pada kegiatan keagamaan, Pemuda, Olahraga
dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hanya terealisasi 45,65%
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 55,35 % tidak
terserap dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan hanya
terealisasi 19,06%. dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan
sehingga 80,94 % tidak terserap.
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan pada
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Bekasi Timur hanya terealisasi 59,42% dikarenakan pada
kegiatan ini hanya melakukan k3 di 20 titik dari 26 titik yang
ditentukan sehingga kurang diserapnya Penyediaan Makanan dan
Page 24
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Minuman pada sub kegiatan tersebut. Dan Kegiatan Peningkatan
Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur hanya
terserap 26,63% dikarenakan pada kegiatan ini hanya melakukan
penertiban PKL di 16 titik dari 26 titik yang ditentukan sehingga
kurang diserapnya Penyediaan Makanan dan Minuman pada sub
kegiatan tersebut.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
pada Kegiatan Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya,
Margahayu, Aren Jaya dan Duren Jaya hanya terealisasi 65,60 %
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 34,40 % tidak
terserap.
7. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan pada
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Bekasi Timur hanya terealisasi 34,98% yaitu tidak
terserapnya Sarana dan Prasarana Paten Online dan Sosialisasi UMKM
berbasis Online dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan.
Page 25
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Tabel 3.1Perbandingan Pencapaian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2014-2018
Kota Bekasi
NO Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Rasio
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
201
1 2 3 4 6 7 8 9 9 11 12 13
14 14 16 17 1
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
- - - 72 74 76 78 80 72 80 79,44 81,74 81,88 100% 108,10
%
104,52
%
104,79
%
2. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
- - - 35% 35% 40% 40% 40% 35% 35% 40% 40% 40% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase Wilayah Tertib K3
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Page 26
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Dilihat dari tabel 3.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
realisasi capaian dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat dengan rasio
108,10 % namun pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan capaian
realisasi dengan rasio akhir tahun 2018 sebesar 102,3% hal tersebut
menunjukan adanya penurunan capaian rasio sebesar 5,8% tetapi untuk
capaian target pada tahun tersebut tercapai dan melampaui target. Sehingga
pada indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik.
Pada Indikator Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014 – 2018 meningkat
dengan capaian rasio 100%.Sehingga indikator ini termasuk dalam kategori
baik.
Pada Indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada tahun 2014 – 2018
meningkat dengan capaian rasio 100%. Sehingga indikator ini termasuk dalam
kategori baik.
Page 27
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke
Ratio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Program pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.078.372.500 2.781.534.000 2.891.700.000 4.099.690.000 6.843.675.000 2.007.889.771 2.363.861.000 2.628.215.198 3.829.832.706 6.666.874.945 96,65% 84,98% 90,89% 93,42% 97,41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
473.602.000 708.750.000 544.400.000 695.000.000 377.500.000 288.026.600 638.257.661 481.224.459 626.645.490 291.805.750 60,81% 90,05% 89,16% 90,16% 77,29%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
63.360.000 104.080.000 195.000.000 270.000.000 117.000.000 61.870.000 81.300.000 186.800.000 254.501.700 0 97,64% 78,11% 95,76% 94,26% 0%
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.000.000 30.400.000 77.000.000 87.500.000 50.000.000 11.000.000 30.400.000 75.900.000 64.106.000 16.178.000 100% 100% 99,07% 73,26% 32,35%
Page 28
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatn
143.438.000 209.000.000 - - - 143.438.000 105.305.000 - - - 100% 50,39% - - -
Program Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pembangunan
3.336.400.000 4.239.600.000 - - - 3.333.930.000 4.107.690.000 - - - 99,92& 96,89%
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
100.000.000 340.000.000 - - - 97.200.000 325.527.000 97,2% 95,74% - - -
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 431.280.000 675.000.000 760.000.000 400.000.000 - 428.130.000 653.351.000 736.958.000 182.744.250 - 99,27% 97,44% 98,33% 45,68%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- - 6.783.800.000 22.258.880.000 18.791.020.000 - - 6.758.623.820 21.887.279.169 17.891.257.000 98,33% 98,33% 99,62% 98,33% 95,21%
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
- 673.750.000 315.000.000 380.000.000 200.000.000 - 673.750.000 297.349.200 374.827.000 69.960.000-
98,64%
95,80%
98,64% 34,98%
Page 29
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Dilihat pada tabel Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat
Daerah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Pada Tahun 2014 jumlah Rata-
rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 93,81%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2014 dapat dikatakan Baik.Pada Tahun 2015 jumlah
Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 89,22%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2015 dapat dikatakan Kurang Baik. Pada Tahun
2016 jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 95,39%.
Hal ini menunjukkan pada tahun 2016 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2017
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 92,34%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2017 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2018
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 54,70%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2018 dapat dikatakan Kurang Baik.
Page 30
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
B. Analisis Capaian Kinerja
Analisis Pencapaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Bekasi Timur secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
MISI PERTAMA :
MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah,
perencanaan pembangunan serta peningkatan efisiensi pengelolaan
keuangan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Adapun
Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
indicator Kinerja sasaran strategis ini antara lain :
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 1 (satu)
sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja
Sasaran, target, realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada
uraian berikut:
SASARAN 1 : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Analisis Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Metode untuk mengukur
seberapa besar kualitas layanan Kecamatan Bekasi Timur yang diberikan
dan dirasakan oleh masyarakat.
Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Skor Penilaian
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada di bulan desember
di tahun 2018.
Page 31
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Capaian Target serta perbandingan indicator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 1
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan Capaian
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai 79,44 78 81,74 102,1
7
80 81,88 102,35
Dari Tabel 3.3 diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini sebesar 81,88. Hasil
ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk
indikator ini sebesar 102,35 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun
2017 Nilai IKM Kecamatan Bekasi Timur meningkat 0,14 ( nol koma empat
belas) dari nilai 81,74 menjadi 81,88 persen. Hal ini menggambarkan adanya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Hasil SurveyX 100 %
Target IKM
Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks
Kepuasaan Masyarakat diantaranya memperbaiki sistem pelayanan yang
mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan
serta perbaikan loket pelayanan melalui peningkatan sarana penunjang
pelayanan sehingga mempercepat waktu pelayanan.
Pada Tahun 2018, Kecamatan Bekasi Timur Melaksanakan Survei
Kepuasan Masyarakat melalui metode swakelola. Survei dilakukan terhadap
206 orang yang disurvey secara acak yang tersebar di 4 Kelurahan dan
Kecamatan Bekasi Timur Oleh Tim Penyurvei yang dibentuk berdasarkan
Page 32
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor : 138/Kep.4755-Kc.BT/XII/2018 .
Quesioner yang disebar berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasanan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinana Petugas Pelayanan
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan Mendapat Pelayanan
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
13. Kenyamanan Lingkungan
14. Keamanan Pelayanan
Perhitungan hasil jawaban Quesioner ditentukan dengan
menggunakan skala likert.Dari Penilaian pertama yaitu Kualitas Pelayanan
dapat direkapitulasi skor penilaian sebagaimana data dibawah ini :
Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata
Prosedur Pelayanan 3,194
Persyaratan Pelayanan 3,175Kejelasanan Petugas Pelayanan 3,456Kedisiplinana Petugas Pelayanan 3,408Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,369Kemampuan Petugas Pelayanan 3,262Kecepatan Pelayanan 3,408Keadilan Mendapat Pelayanan 3,233Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,447Kewajaran Biaya Pelayanan 3,170Kepastian Biaya Pelayanan 3,204Kepastian Jadwal Pelayanan 3,170Kenyamanan Lingkungan 3,335Keamanan Pelayanan 3,301RATA-RATA 3,275
Page 33
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Dengan perhitungan 3,275 X 25 = 81,88
IKM Unit Pelayanan : 81,88
Dengan Mutu Pelayanan : A ( Sangat baik ) : 81,26 – 100,00
B ( Baik) : 62,51 – 81,25
C ( Kurang Baik) : 43,76 – 62,50
D ( Tidak Baik) : 25,00 – 43,75
Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Prima
yang diberikan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasaan
Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima adalah
Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran
untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.1.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 1
No Indikator
Sasaran
Bidang
Urusan dan
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu
Anggaran
% Pagu
atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Indeks Kepuasaan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1 (satu) 200.000.000 100 69.960.000 34,98
Dengan melihat table 3.3.1 tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 Program dan 1 Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.69.960.000
dengan capaian 34,98%. 1 Kegiatan dalam program tersebut adalah Kegiatan
Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan
rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
Page 34
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
1. Penyelenggaraan Perijinan Paten = 1 Kegiatan, Belanja Cetak Blanko
Perijinan, terserap 100%.
2. Sarana prasarana paten online = 1 Unit Mesin Penghancur, 1 unit AC dan
10 unit kursi Tunggu, terserap 30%
3. Pakaian Petugas Perijinan = 36 Buah, tidak terserap
4. Sosialisasi UMKM berbasis Online = 100 orang, tidak terserap
4 (tiga) Indikator kegiatan diatas sudah dilaksanakan 100 % tetapi
dalam realisasi anggaran hanya 34,98% tidak mencapai 100% dikarenakan
ada Keterlambatan dalam peng SPJan.
Hasil Pencapaian Program dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Program X 100 %
Target yang ditentukan
Hasil Pencapaian Kegiatan dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Kegiatan X 100 %
Target yang ditentukan
MISI KEDUA :
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN, NYAMAN DAN
SEJAHTERA
Dinamika Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat Kecamatan
Bekasi Timur harus diimbangi dengan Upaya Meningkatnya Pasrtisipati
Masyarakat dalam Program Pemberdayaan serta dalam kegiatan
pembangunan dan Pengendalian terhadap potensi Kerawanan Sosial,
Page 35
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Gangguan Ketertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah Penanggulangan
Bencana serta Kesatuan dan Ketahanan Bangsa, Keurukunan Hidup dan Umat
Beragama.
Adapun Program-program yang telah dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian indikator Kinerja sasaran strategis ini antara lain :
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja
Sasaran, target, realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada
uraian berikut:
SASARAN KEDUA: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
a. Analisis Indikator pertama: Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan
capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 2
Page 36
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2017 Tahun 2018Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen 35 40 40 100 45 45 100
Dari Tabel 3.3.2.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori
“Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100
persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari 40 persen
menjadi 40 persen . Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi
anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk
Page 37
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 2
No Indikator Sasaran
Bidang Urusan dan Program
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
6 (enam) 9
(sembilan)
19.619.020.000 100 17.891.257.000 91,19
Dengan melihat tabel 3.3.2.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Program dari 6 (enam) Indikator Program dan 9
(sembilan) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 17.891.257,000. dengan capaian
91,19 %. 6 (enam) Indikator Program dari 9 (Sembilan) Kegiatan dalam
program tersebut adalah
1. Analisis Indikator Program Kesatu = Persentase PKK Aktif
Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
keaktifan Anggota PKK Kecamatan Bekasi Timur untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan rutin yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Bekasi Timur serta
seberapa tertibnya anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun
laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah
Keaktifan PKK Kecamatan Bekasi Timur. Dari data yang diterima Jumlah PKK
Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 50 orang Kelurahan dan Kecamatan.
Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator Program 1
Page 38
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
No Indikator
Program
Satuan Capaia
n
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisas
i
Capaian
1. Persentase
PKK Aktif
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.2.1.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase PKK Aktif ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk
ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini
sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase
PKK Aktif dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan
Konsisten pada keaktifan PKK di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah PKK aktif X 100 %
Target PKK Aktif
Persentasi PKK Aktif terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase PKK
Aktif pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi
penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat
alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 1
Page 39
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
No Indikator
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase PKK Aktif
1 (satu) 6.333.600.000 100 5.992.002.000 94,6
Dengan melihat table 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa
realisasi anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.
5.992.002.000 dengan capaian 94,6%. Kegiatan dalam program tersebut
adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK
dan PKP = 12 Bulan.
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk
dalam sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator
kegiatan yaitu tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader
posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan
tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran
94,6% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
2. Analisis Indikator Program Kedua: Persentase Posyandu Mandiri
Page 40
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Persentase Posyandu Mandiri adalah Metode untuk mengukur
seberapa besar keaktifan Posyandu yang mandiri yang ada di lingkungan
Kecamatan Bekasi Timur. Dari Data tersebut Total Posyandu yang ada di
Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 193 dan 20 posyandu yang Mandiri.
Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.2a
Analisis Pencapaian Indikator Program 2
No Indikator
Program
Satuan Capaia
n
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisas
i
Capaian
1. Persentase
Posyandu
Mandiri
Persen 8 10 10 100 10 10 100
Dari Tabel 3.3.2.1.2a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Posyandu Mandiri ini sebesar 100 persen. Hasil ini
termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator
ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017
Persentase Keaktifan Posyandu Mandiri dari 10 persen menjadi 10 persen.
Hal ini menggambarkan adanya Konsisten pada keaktifan Posyandu Mandiri
di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Posyandu Mandiri X 100 %
Jumlah Posyandu Aktif
Page 41
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Persentasi Posyandu Mandiri terhadap Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator
Persentase Posyandu Mandiri pada sasaran Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah
ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran
strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat
dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.2b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 2
No Indikator
Program
Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu
atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase
Posyandu
Mandiri
1 (satu) 6.333.600.000 100 5.992.002.000 94,6
Dengan melihat table 3.3.2.1.2b tersebut diatas, terlihat bahwa
realisasi anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.
6.943.629.999 dengan capaian 96,95%. 1(satu) Kegiatan dalam program
tersebut adalah
Dengan melihat table 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa
realisasi anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.
5.992.002.000 dengan capaian 94,6%. Kegiatan dalam program tersebut
adalah
Page 42
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK
dan PKP = 12 Bulan.
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk
dalam sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator
kegiatan yaitu tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader
posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan
tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran
94,6% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
3. Analisis Indikator Program Ketiga: Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgram Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan
capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.3a
Analisis Pencapaian Indikator Program 3
No Indikator Program
Satuan Capaian Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen 35 40 40 100 45 45 100
Page 43
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Dari Tabel 3.3.2.1.3a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori
“Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen.
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase Swadaya Masyarakat
Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari 40 persen menjadi 40
persen . Hal ini menggambarkan adanya konsisten pada Swadaya Masyarakat
Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan
rumus :
= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi
anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk
pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.3b
Page 44
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 3
No Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
5 (lima) 4.831.000.000 100 3.486.715.000 72,17
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.3b tersebut diatas, terlihat bahwa
realisasi anggaran dari 5 (lima) Kegiatan tahun 2018 sebesar
Rp.4.831.000.000 dengan capaian 72,17 %. 5 (lima) Kegiatan dalam program
tersebut adalah
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut :
- Terselenggaranya Kegiatan Bina Wilayah = 1 Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Karang Taruna = 1 Kegiatan, Tidak
Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Mtq Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan,
Terserap
- Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pimpnan Umat
Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah = 1 Dokumen,
Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan HUT Kota Bekasi Tingkat Kecamaan
Bekasi Timur = 2 Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi =1
Kegiatan, Terserap
Page 45
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
- Terselenggaranya Kegiatan HUT RI Tingkat Kecamatan Bekasi Timur
= 1 Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Hari Besar Keagamaan Islam = 1
Kegiatan, Terserap
- Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Umat
Beragama di Kecamatan Bekasi Timur = 1 Dokumen, Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi
dalam realisasi anggaran 82,91% tidak mencapai 100% dikarenakan ada
satu sub kegiatan yang tidak diserap.
2. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Bekasijaya. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut :
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit, Terserap
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 4 Paket, Tidak
Terserap
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 2
Paket, 1 Paket terserap
- Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Sekretariat RT
= 2 Paket, terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam
realisasi anggaran 65,65 % tidak mencapai 100% dikarenakan tidak
terserapnya beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam peng
SPJ-an .
Page 46
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Margahayu. Degan Rincian
Indikator Kegiatan Sebagai Berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 4 Titik
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air =
2 Titik
- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 1 Unit
- Gedung Sekretariat RW = 2 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam
realisasi anggaran 65,60% tidak mencapai 100% dikarenakan tidak
terserapnya beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam peng
SPJ-an .
Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Durenjaya. Degan Rincian
Indikator Kegiatan Sebagai Berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 5 Titik
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4
Titik
- Terselenggaranya Rehab Bangunan Posyandu = 2 unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 65,60% tidak mencapai 100% dikarenakan tidak terserapnya
beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam peng SPJ-an .
Page 47
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
4. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 8 unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 3 unit
- Terselenggaranya Rehab Bangunan = 1 unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 65,60% tidak mencapai 100% dikarenakan tidak terserapnya
beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam peng SPJ-an.
Analisis Indikator Program Keempat: Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Keikutsertaan
masyarakat proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur.
Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.4a
Analisis Pencapaian Indikator Program 4
No Indikator Program
Satuan Capaian Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persen 80 90 90 100 90 90 100
Dari Tabel 3.3.2.1.4a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses
Perencanaan Pembangunan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke
dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini
Page 48
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017. Persentase
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan dari 90
persen menjadi 90 persen. Hal ini menggambarkan adanya Konsisten pada
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di
Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Keikutsertaan Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan pada
sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah
Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran
untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.4bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 4
No Indikator Sasaran
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase
Keikutsertaan Masyarakat
1 (satu) 130.000.000 100 116.420.000 89,55
Page 49
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.4b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 116.420.000 dengan
capaian 89,55%. 1 (satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur.
Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan
Bekasi Timur = 1 Dokumen, Tidak terserap
- Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan, Terserap
- Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders =4 Kali, Tidak Terserap
Indikator Kegiatan tersebut mencapai 100% tetapi pada Realisasi
Penyerapan Anggaranya hanya 89,55 %.
5. Analisis Indikator Program Kelima: Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang
lengkap dan terbaharui adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
Kecamatan dan Kelurahan memperbaharui Data Monografi yang Lengkap
Setiap Tahunnya. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan
capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.5a
Analisis Pencapaian Indikator Program 5
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Page 50
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Dari Tabel 3.3.2.1.5a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
yang lengkap dan terbaharui ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke
dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar
100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan dari
100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya konsisten
Capaian Kinerja pada Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang
lengkap dan terbaharui di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Monografi yang diperbaharui X 100 %
Jumlah Monografi
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap
dan terbaharui terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami penurunan pada tahun
2018. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan indikator Persentase
Tersedianya Monogafi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan
terbaharui pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan adalah tidak terlaksananya 1 kegiatan dari 2 kegiatan yang
telah ditetapkan. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran
dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.5b
Page 51
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 5
No Indikator Sasaran Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase Tersedianya
Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
2 (dua) 8.424.420.000 100 8.296.120.000 98,47
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.5b tersebut diatas, terlihat bahwa
realisasi anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2018 sebesar
Rp.8.296.120.000,- dengan capaian 98,47%. 2 (dua) Kegiatan dalam program
tersebut adalah
1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan = 1 kali
- Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kecamatan Bekasi
Timur = 1 Kegiatan
- Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan = 1 Kecamatan
& 4 Kelurahan.
Indikator Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan diserap dan menjadi
Faktor penyebab turunnya capaian Indikator Persentase Tersedianya
Monogafi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan
Bekasi Timur = 12 Bulan, Terserap
Page 52
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
- Terfasilitasinya Lomba Administrasi RW Tk. Kecamatan Bekasi
Timur = 1 Kegiatan, Terserap
- Tersedianya Hadiah Lomba Untuk RW = 1 Kegiatan, Terserap
- Terfasilitasinya Pakaian Batik = 83 buah, Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam
realisasi anggaran 99,6 % tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa
dalam penyerapan anggaran.
SASARAN KETIGA: TERPELIHARANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN
DAN KEBERSIHAN MASYARAKAT
1. Analisis Indikator pertama: Persentase Wilayah Tertib K3
Persentase Wilayah Tertib K3 adalah Metode untuk mengukur seberapa
besar Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan diLingkungan
Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini
dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.3.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 3
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Wilayah Tertib K3
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.3.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Wilayah Tertib K3 ini sebesar 100 persen. Hasil ini
termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator
ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017
Persentase Wilayah Tertib K3 dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini
Page 53
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
menggambarkan adanya konsisten Capaian Kinerja pada Persentase Wilayah
Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Wilayah Tertib K3 X 100 %
Jumlah Wilayah
Persentase Wilayah Tertib K3 terhadap Terpeliharanya Ketentraman,
Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat mengalami Kestabilan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Wilayah
Tertib K3 pada sasaran Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban Dan
Kebersihan Masyarakat adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta
realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk
melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table
berikut:
TABEL 3.3.3.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 3
-No Indikator
SasaranBidang Urusan dan Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase
Wilayah Tertib K3
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 (dua) 400.000.000 100 182.744.250 45,68
Dengan melihat tabel 3.3.3.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Program dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2018 sebesar
Rp.182.744.250,- dengan capaian 45,68%. 2 (dua) Kegiatan dalam program
tersebut adalah
1. Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
Page 54
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
- Gerakan Kebersihan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan = 1 Kec &
4 Kel, Terserap hanya pada 20 titik dari 26 titik.
- Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias
= 1 Kec & 4 Kel, Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 90% dikarenakan
kegiatan gerakan kebersihan hanya pada 20 titik dari 26 titik yang telah
ditentukan. realisasi anggaran hanya 59,42 tidak mencapai 100%
dikarenakan adanya keterlambatan dalam peng SPJ-an.
2. Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Terselenggaranya Sinergitas Lintas 3 Pilar Tk. Kecamatan Bekasi
Timur = 5 Kegiatan , Terserap hanya 4 Kegiatan
- Terselenggaranya Penertiban PKL, Bangli, sapnduk dan reklame kain
= 20 titik, Terserap hanya 16 Titik
- Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan = 1 Kegiatan, Tidak
Terserap
- Tersedianya Plang Tertib K3 = 16 Buah, Tidak Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 70% dan tidak
mencapai 100% dikarenakan tidak dilaksanakannya beberapa sub
indikator. realisasi anggaran 26,63% tidak mencapai 100% dikarenakan
keterlambatan dalam SPJ sehingga tidak dapat menyerap anggarap dalam
beberapa indikator.
Sasaran Program
Page 55
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Keberhasilan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dalam
Melaksanakan Tugas dan Fungsi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan
yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja
yang dilaksanakan. Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi
Timur pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan
target yang dicanangkan pada awal tahun 2018.
Namun ada 7 (tujuh) program yang tidak dilaksanakan dengan baik dan
tingkat penyerapan tidak maksimal, beberapa catatan atas kurang
maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah terealisasi hanya 10,30% yaitu
Rendahnya penyerapan SP2D karena tidak lengkapnya Data untuk peng
SPJan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi
64,89 dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 36,01 %
tidak terserap.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan
Pakaian Olah Raga tidak di serap dikarenakan terdapat kedoublean
kegiatan ini yang ada pada kegiatan keagamaan, Pemuda, Olahraga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hanya terealisasi 45,65% dikarenakan
keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 55,35 % tidak terserap dan
Page 56
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan hanya terealisasi 19,06%.
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 80,94 % tidak
terserap.
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan pada
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Bekasi Timur hanya terealisasi 59,42% dikarenakan kurang
diserapnya Penyediaan Makanan dan Minuman pada sub kegiatan
tersebut. Dan Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah
Kecamatan Bekasi Timur hanya terserap 26,63% dikarenakan pada
kegiatan ini kurang diserapnya Penyediaan Makanan dan Minuman pada
sub kegiatan tersebut.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pada
Kegiatan Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya, Margahayu,
Aren Jaya dan Duren Jaya hanya terealisasi 65,60 % dikarenakan
keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 34,40 % tidak terserap.
7. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan pada Kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Bekasi Timur hanya terealisasi 34,98% yaitu tidak terserapnya Sarana
dan Prasarana Paten Online dan Sosialisasi UMKM berbasis Online
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan.
C. Realisasi Keuangan
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2018, dalam pelaksanakan tugas pokok
dan fungsinya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang mempunyai
personil sebanyak 73 Orang Aparatur Sipil Negara dan 164 Orang Tenaga
Page 57
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai
dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 64,08 % dan
realisasi fisik Kegiatan 100 %.
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dibekali dengan beberapa
Peralatan dan kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan
Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
adalah seperti berikut:
Tabel C.3. Peralatan/Kendaraan pada Kecamatan Bekasi Timur Kota
Bekasi
No Kendaraan Banyaknya Jenis Peruntukan
1 Mobil Operasional 1 R4 Camat Bekasi Timur2 Mobil Operasional 1 R4 Sekretaris Kecamatan3 Mobil Operasional 1 R4 Ekbang4 Mobil Operasional 2 R4 Trantibum & Linmas5 Mobil Operasional 1 R4 Sekretariat6 Mobil Operasional 4 R4 Lurah7 Mobil Operasional 4 R4 Sekretaris Kelurahan8 Sepeda Motor
Operasional31 R2 Pelaksana Kecamatan
& Kelurahan
Capaian Kinerja pada Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan
hasil umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi
Timur Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output
dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan
hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang
dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2018 .
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018
menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bekasi dengan perincian sebagai berikut:
1. Dana APBD : Rp 27.809.195.000,-
Page 58
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Alokasi anggaran Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi pada tahun 2018
sebesar Rp. 27.809.195.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.
7.818.175.000,-dan Belanja Langsung (BL) Rp. 19.991.020.000,-
Belanja Langsung Urusan terdiri atas;
1. Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 7.818.175.000,-
2. Belanja Langsung Urusan : Rp 19.991.020.000,-
Jumlah : Rp 27.809.195.000
Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan
Bekasi Timur Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 25.118.819.945,- Yang
terdiri atas;
1. Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 6.974.858.695,-
2. Belanja Langsung Urusan : Rp 18.143.961.250,-
Jumlah : Rp 25.118.819.945,-
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 Kecamatan
Bekasi Timur telah mengupayakan ketersediaan anggaran yang tertuang
didalam dokumen anggaran satuan kerja RKA dan DPA dengan rincian sesuai
berikut:
TABEL 1
Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2018
NOPROGRAM/KEGIATAN
ANGGARANREALISASI Ket RP %
Page 59
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000 234.694.425 93,87 Efisien
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100.000.000 100.000.000 100 Tercapai
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 117.535.000 97,94 Efisiien
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
102,000,000 92.327.880 90,51 Efisiien
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 13.069.200 87,13 Efisiien
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25,000,000 22.600.000 90,4 Efisiien
7 Penyediaan Makanan dan Minuman
80,000,000 59.640.000 100 Efisiien
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
85.400.000 8.800.000 10,30 Tidak Tercapai
9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
5.746.275.000 5.746.275.000 100 Tercapai
10 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100,000,000 95.500.000 95,50 Efisiien
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
200,000,000 159.400.000 79,70 Kurang Tercapai
12 Penataan Arsip 20,000,000 17.033.440 85,6 Efisiien
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
120,000,000 117.286.650 97,74 Efisiien
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
225.000.000 146.019.100 64,89 Tidak Tercapai
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
32.500.000 28.500.000 87,69 Efisiien
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
117,000,000 0 0 Tidak tercapai
16 Pengadaan Pakaian Olah Raga 117,000,000 0 0 Tidak
Page 60
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Tercapai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000 11.413.000 45,65 Tidak Tercapai
18 Penyusunan Laporan Keuangan
25.000.000 4.765.000 19,06 Tidak Tercapai
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
19 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
200.000.000 118.832.400 59,42 Tidak Tercapai
20 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
200.000.000 63.911.850 26,63 Tidak Tercapai
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
21 Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. di Kecamatan Bekasi Timur
6.333.600.000 5.992.002.000 94,6 Efisiien
22 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur
100.000.000 0 0 Tidak Tercapai
23 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Kewanitaan di Kec. Bekasi Timur
1,831.000.000 1.518.185.000 82,91 Efisiien
24 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
130,000,000 116.420.000 89,55 Efisiien
25 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
8.324.420.000 8.296.120.000 99,6 Efisiien
26 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Bekasi Jaya
500.000.000 492.410.000 65,65 Tidak Tercapai
27 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Margahayu
500.000.000 492.040.000 65,60 Tidak Tercapai
28 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Aren Jaya
500.000.000 492.040.000 65,60 Tidak
Page 61
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Tercapai
29 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya
500.000.000 492.040.000 65,60 Tidak Tercapai
30 Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Timur
72.000.000 0 0 Tidak Tercapai
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
31 Penyelenggaran Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
200.000.000 69.960.000 34,98 Tidak Tercapai
TOTAL 27.809.195.000 25.118.819.945 64,08
Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2018 dibandingkan tahun
2017 ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dan penurunan pagu
anggaran, beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dan penurunan,
diantaranya:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemoda, Olah Raga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 menjadi Rp.
1.416.960.000,. pada Tahun 2018 menjadi Rp. 1.831.0000.000
2. Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi
Timur Tahun 2017 pagu anggaran Rp. 500.000.000,.pada Tahun 2018
menjadi Rp. 200.000.000,.
3. Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi
Timur Tahun 2017 pagu anggaran Rp. 260.000.000,- pada Tahun 2018
menjadi Rp. 200.000.000,.
Page 62
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi
Timur Tahun 2017 pagu anggaran Rp. 10.089.900.000,.pada Tahun 2018
menjadi Rp. 8.324.420.000,-
5. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan
Bekasi Timur Tahun 2017 pagu anggaran Rp. 260.000.000,.pada Tahun
2018 menjadi Rp. 100.000.000,.
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2017 menjadi Rp. 330.000.000,.pada Tahun 2018 menjadi Rp.
130.000.000,.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 menjadi Rp. 380.000.000,.pada
Tahun 2018 menjadi Rp. 130.000.000,.
BAB IV
PENUTUP
Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2018 pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Bekasi
Timur untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari
2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
A. Kesimpulan
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan
Page 63
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi
pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas
pembantuan. Tujuan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi konsisten dengan
tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis
organisasi dan perbaikan-perbaikan Kinerja Pelayanan yang ingin dicapai
sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur, maka ditetapkan sejumlah
tujuan sebagai berikut:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam
rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai
berikut:
1. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum;
Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat
dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang
akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan
rencana tingkat capaiannya (targetnya).
B. Simpulan Capaian Kinerja
Pada Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum
pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Bekasi Timur untuk
Tahun Anggaran 2018 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari
Analisa Evaluasi Kinerja dan aspek akuntabilitas keuangan pada table di atas,
Page 64
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Bekasi
Timur Tahun 2018 untuk Belanja Langsung dari pagu sebesar
Rp.27.809.195.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.118.819.945 atau
64,08 %,
Dari keseluruhan analisa di atas dapat simpulkan bahwa tingkat
keberhasilan kinerja pada SKPD kecamatan Bekasi Timur dalam
melaksanakan tugas sehari-hari pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2018 dapat dinyatakan
”Kurang Efektif”. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai
pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indicator sasaran pada RPJMD tahun 2013-2018 dari 3 (tiga) sasaran
strategis dan 3 Indikator Sasaran dengan realisasi 100 %. hal ini dalam
kategori Mencapai Target.
C. Kendala
Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun
beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :
1. . Belum optimalnya realisasi hasil Penyusunan Rencana Pembangunan
baik fisik maupun non fisik
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan dalam
program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bekasi
Kendala dalam program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Timur pada
tahun 2018 diantaranya:
1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah terealisasi hanya 10,30%
Page 65
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
yaitu Rendahnya penyerapan SP2D karena tidak lengkapnya Data
untuk peng SPJan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi
64,89 dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 36,01 %
tidak terserap.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan
Pakaian Olah Raga tidak di serap dikarenakan terdapat kedoublean
kegiatan ini yang ada pada kegiatan keagamaan, Pemuda, Olahraga
dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hanya terealisasi 45,65%
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 55,35 % tidak
terserap dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan hanya
terealisasi 19,06%. dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan
sehingga 80,94 % tidak terserap.
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan pada
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Bekasi Timur hanya terealisasi 59,42% dikarenakan
kurang diserapnya Penyediaan Makanan dan Minuman pada sub
kegiatan tersebut. Dan Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan
Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur hanya terserap
26,63% dikarenakan pada kegiatan ini hanya melakukan penertiban
Page 66
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
PKL di 16 titik dari 26 titik yang ditentukan sehingga kurang
diserapnya Penyediaan Makanan dan Minuman pada sub kegiatan
tersebut.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
pada Kegiatan Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya,
Margahayu, Aren Jaya dan Duren Jaya hanya terealisasi 65,60 %
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 34,40 % tidak
terserap.
7. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan pada
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Bekasi Timur hanya terealisasi 34,98% yaitu tidak
terserapnya Sarana dan Prasarana Paten Online dan Sosialisasi UMKM
berbasis Online dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan.
D. Rencana Tindak
Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh
Kecamatan Bekasi Timur pada tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk
kegiatan dimasa yang akan datang, diantaranya:
1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Permasalahan : tidak diserapnya SP2D karena tidak lengkapnya Data
untuk peng SPJ-an.
Penyelesain : Untuk Tahun Selanjutnya akan dilengkapi Data dan
Laporan untuk Penyerapan SP2D.
Page 67
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Permasalahan : tidak terserapnya Belanja Jasa Service dan Belanja
BBM pada triwulan ke 4 (empat).
Penyelesaian : Untuk Tahun Selanjutnya akan dilengkapi Data dan
Laporan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam peng-
spjan .
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan
Pakaian Olah Raga
Permasalahan : terdapat kedoublean kegiatan ini yang ada pada
kegiatan keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan
Bekasi Timur
Penyelesaianya : Untuk tahun selanjutnya kegiatan ini ditiadakan agar
tidak terjadi ke doublean dalam penyerapan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Permasalahan : tidak terserapnya Uang Lembur dan Jamuan Makan
Lembur .
Penyelesaian : Untuk Tahun Selanjutnya akan dilengkapi Data dan
Laporan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam peng-
spjan .
Page 68
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan pada
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Bekasi Timur
Permasalahan : tidak terserapnya Uang Lembur dan Jamuan Makan
Lembur .
Penyelesaian : Untuk Tahun Selanjutnya akan dilengkapi Data dan
Laporan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam peng-
spjan .
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
pada Kegiatan Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya,
Margahayu, Aren Jaya dan Duren Jaya
Permasalahan : tidak terserapnya Uang Lembur dan Jamuan Makan
Lembur .
Penyelesaian : Untuk Tahun Selanjutnya akan dilengkapi Data dan
Laporan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam peng-
spjan .
7. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan pada
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Bekasi Timur.
Permasalahan : tidak terserapnya Uang Lembur dan Jamuan Makan
Lembur .
Penyelesaian : Untuk Tahun Selanjutnya akan dilengkapi Data dan
Laporan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam peng-
spjan .
Page 69
LKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA 2018
Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Bekasi Timur
diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua
pihak tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah
terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Bekasi Timur ini menjadi
barometer dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan
Pemerintah Kota Bekasi dan harapan masyarakat Bekasi Timur pada
umumnya.
Bekasi, Desember 2018
Page 70