lembaga sertifikasi produk hasil perikanan f-lspro...

1

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN

F-LSPro 07.02.00.02 FORMULIR No. Terbitan : 01 No. Revisi : 01 Tanggal : 4 Mei 2015

KUESIONER LAMPIRAN APLIKASI SERTIFIKASI AWAL/RE-SERTIFIKASI PRODUK/PERLUASAN RUANG LINGKUP*

Mohon untuk kuesioner yang telah dilengkapi dikembalikan kepada:

LSPro-HP Jalan Raya Setu no. 70, Jakarta 13380 Telp. 021-84997969,Fax. 021-8999360

Petunjuk pengisian: - Isilah sesuai pertanyaan dengan benar - Jika tabel dalam kuesioner tidak cukup, dapat dibuat lampiran tabel tersendiri Kantor Pusat

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

No. Faksimili :

E-mail :

Website :

DirekturUtama :

Contact Person (Jabatan) :

PENJELASAN

Informasi yang disampaikan sebagai isian kuesioner ini diharapkan lengkap dan benar dan bahwa informasi yang dikirimkan dapat diaudit dan diverifikasi oleh LSPro-HP. LSPro-HP akan menggunakan informasi yang tersedia di dalam kuesioner untuk keperluan pendataan sertifikasi produk dan peralatan perikanan. Evaluasi yang akan dilakukan akan membantu dalam persetujuan sertifikasi sesuai dengan syarat dan aturan sertifikasi. *Coret yang tidak perlu

2

I. DATA UMUM

Data diisi sesuai dengan kondisi terakhir perusahaan.

1. Data Pabrik *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain

No Nama Pabrik Alamat No. Telepon No. Fax Contact Person

2. Kantor Cabang *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain

No Nama

Kantor Cabang Alamat No. Telepon No. Fax

Contact Person

3. Produksi Barang *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain

No Jenis Produk Taget

Pemasaran Lokal/Ekspor

Nomor SNI Judul SNI Kapasitas/

Tahun

4. Peralatan Produksi *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain

No Nama Mesin/Alat

Produksi Spesifikasi

Jumlah

Unit

Status

Milik Sendiri

Sewa

3

II. STATUS PERUSAHAAN

Data diisi sesuai dengan kondisi status terakhir perusahaan.

1.Surat tentang Status

PMA/PMDN

No.

a. Diterbitkan oleh

b. Tanggal diterbitkan

c. Tempat diterbitkan

d. Masa berlaku

e. Keterangan

2.Akte Pendirian Perusahaan No.

a. Diterbitkan oleh



d. Masa berlaku

c. Keterangan

3.Akte Perubahan

Perusahaan

a. Diterbitkan oleh

b. Tanggald iterbitkan


d. Masa berlaku

c. Keterangan

4.Surat Ijin Usaha Tetap Industri (Sesuai Bidang)

No.

a. Diterbitkan oleh



d. Masa berlaku

e. Keterangan

4

5.Tanda Daftar Perusahaan

No.

a. Diterbitkan oleh



d. Masa berlaku

e. Keterangan

6.NPWP No.

a. Diterbitkan oleh



d. Masa berlaku

e. Keterangan

7.Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No.

a. Diterbitkan oleh



d. Masa berlaku

e. Keterangan

5

III. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tenaga Kerja *)

No Pendidikan Tenaga Tetap Tenaga Tidak Tetap Kualifikasi

1 S3

2 S2

3 S1

4 SMU/SMK

5 SMP

6 SD

*) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain

2. Tenaga Ahli Asing *)

No Kualifikasi Nama Negara Asal Keterangan

1

2

3

4

5


3. Program Pelatihan

No Nama Pelatihan Nama Peserta Penyelenggara Lokasi

1

2

3

4

5


6

IV. SERTIFIKASI

Data disesuaikan sertifikat dan/atau hasil sertifikasi/penilaian terakhir.

1.Sertifikat Sistem Manajemen

Jenis Standar Sistem Manajemen

Standar ISO 9001 : 2000 HACCP ISO 22000 STANDAR LAIN

No. Sertifikat

Tanggal

Sertifikasi

Masa berlaku

Badan

Sertifikasi

Alamat Badan Sertifikasi

2. Alur Proses Produksi/Pengolahan Mulai dari Bahan Baku sampai Produk Akhir

7

3. Sertifikat Produk

Produk I Produk II Produk III

Jenis Produk

Merk produk

*) Dapat milik sendiri/internal atau pihak eksternal V. JALUR PEMASARAN *)

No Nama

Perusahaan/ distributor

Alamat Dalam / Luar Negeri

No. Telepon/

fax

Contact Person Pemasaran Ket.

Nama Jabatan kota %


8

VI. DAFTAR PERTANYAAN

A. Hal Umum Penerapan SNI terkait dengan Sistem Manajemen Mutu

1. Adakah Panduan Mutu atau sejenisnya di perusahaan?

Ya/Tidak

2. Adakah anda meninjau Panduan Mutu tersebut?

Ya/Tidak

3. Apakah anda membuat aturan untuk mengontrol proses produksi?

Ya/Tidak

4. Apakah anda memiliki kontrol dokumen dan lembar pengecekan proses produksi (Check Sheet) ?

Ya/Tidak

5. Apakah anda memiliki metode penyimpanan, perbaikan/revisi, persetujuan, identifikasi, distribusi terhadap dokumen ?

Ya/Tidak

6. Apakah anda melakukan pemeliharaan terhadap dokumen?

Ya/Tidak

7. Apakah ada Kebijakan Mutu Perusahaan?

Ya/Tidak

8. Adakah Struktur Organisasi perusahaan dan uraian tugasnya? Apakah tanggung jawab dan wewenangnya ditentukan secara jelas?

Ya/Tidak

9. Apakah ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap Quality Assurance?

YaTidak

10. Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang pencapaian kualitas di dalam suatu ‘Quality Meeting’?

Ya/Tidak

11. Apakah ada pertemuan untuk membahas peningkatan ‘Quality System’?

Ya/Tidak

12. Apakah ada pelatihan yang berkenaan dengan aspek mutu yang telah diterapkan secara sistematis dalam proses produksi?

Ya/Tidak

13. Apakah anda menyimpan rekaman (data/arsip) tentang pelatihan?

Ya/Tidak

14. Apakah anda menentukan klasifikasi operator berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan?

Ya/Tidak

9

15. Apakah anda memperjelas kondisi pemeliharaan tentang alat/peralatan dalam sebuah buku riwayat pemeliharaan peralatan?

Ya/Tidak

16. Adakah aturan bagaimana system peninjauan atau keputusan persetujuan untuk perencanaan model baru?

Ya/Tidak

17. Apakah ada prosedur yang menjelaskan tentang pemenuhan permintaan spesifikasi dan penanggung jawabnya?

Ya/Tidak

18. Apakah anda mempunyai tenaga ahli pengembangan produk yang berpengalaman dan bersertifikat?

Ya/Tidak

19. Apakah anda menentukan dengan jelas tentang peralatan, metode kerja, kondisi proses, alat ukur dan lain lain, untuk memastikan kualitas selama proses produksi?

Ya/Tidak

20. Apakah anda memeriksa produk pertama dan produk terakhir, kemudian mendatanya?

Ya/Tidak

21. Apakah anda mengendalikan produk sehingga mudah tertelusur?

Ya/Tidak

22. Apakah anda menerapkan penanganan, penyimpanan, jenis kemasan, pengepakan, sesuai dengan persyaratan dan memeliharanya dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk?

Ya/Tidak

23. Apakah anda mengontrol semua alat ukur dengan buku kendali? (nama mesin, periode cek, tanggal cek, hasil cek?)

Ya/Tidak

24. Apakah anda menerapkan Audit Mutu Internal?

Ya/Tidak

25. Apakah anda menerapkan tindakan perbaikan untuk masalah-masalah yang ditemukan dalam kegiatan Audit Internal tersebut?

Ya/Tidak

26. Apakah anda memisahkan produk yang cacat dan mencegah bercampurnya dengan produk yang kondisinya bagus?

Ya/Tidak

27. Apakah anda memiliki metode untuk tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan?

Ya/Tidak

10

B. Evaluasi Proses Produksi Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 1. Apakah perusahaan anda sudah mengetahui tentang SNI produk perikanan?

Belum/Sudah

Jika Belum apakah perusahaan bersedia untuk menyatakan kesiapannya secara tertulis untuk memahami SNI produk perikanan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Apakah perusahaan anda sudah melakukan proses produksi sesuai dengan SNI produk

perikanan?

Belum/Sudah

Jika belum jelaskan alasannya?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Adakah pengujian mutu produk di perusahaan anda sesuai dengan SNI produk perikanan?

Ada (Tolong dilampirkan) Tidak Ada (karena.................................................)

VII. CATATAN LAIN

11

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sebagai isian kuesioner ini telah lengkap dan benar dan memahami bahwa informasi yang diberikan dapat diaudit dan diverifikasi oleh LSPro-HP Dengan menandatangani pernyataan ini, saya juga memberikan otoritas kepada LSPro-HP untuk melakukan verifikasi.

12

VIII. PENGESAHAN Mohon mengisikan lembar pengesahan berikut cap stempel perusahaan untuk validasi data kuesioner anda. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya. Semoga dapat membantu kemajuan dan kinerja produksi anda.

Tanda Tangan dan Tanggal : Cap Perusahaan : Nama Lengkap : Jabatan :

lembaga sertifikasi produk hasil perikanan f-lspro...

Documents