laporan monitoring dan evaluasi triwulan ivsakip.pertanian.go.id/admin/data2/laporan triwulan...
TRANSCRIPT
Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Badan Karantina Pertanian
Tahun 2018
i
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV
TAHUN 2018
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018
ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2018 telah dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV ini merupakan bentuk pengendalian Kepala Badan dalam pengelolaan anggaran, kegiatan dan pencapaian indikator kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2018, dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian.
Pada tahun 2018 Kepala Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian dalam bentuk Perjanjian Kinerja Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV diperlukan untuk mengetahui tahapan pencapaian indicator kinerja setiap tiga bulan berdasarkan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi terhadap tahapan pencapaian setiap tiga bulan diperlukan untuk memastikan target tahunan dapat tercapai. Pencapaian indicator kinerja tahunan tersebut akan berkonstribusi terhadap pencapaian indicator kinerja dan sasaran sesuai dengan Rencana Startegis.
Kami menyadari bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan program dan anggaran ke depan sangat diperlukan.
Jakarta, Desember 2018
iii
DAFTAR ISI Hal.
KATA PENGANTAR .............................................................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................................................... iv
Daftar Lampiran .................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Deskripsi Program ................................................................. 1
1. Visi ....................................................................................... 1
2. Misi ...................................................................................... 1
3. Tujuan ................................................................................. 1
4. Indikator Kinerja Tujuan ...................................................... 1
5. Sasaran Program ……………………………………………………. 2
6. Indikator Kinerja Utama …………………………………………….. 2
7. Arah Kebijakan ………………………………………………………. 2
8. Strategi ……………………………………………………………….. 2
9. Program ……………………………………………………………… 2
10. Model Logika Informasi Kinerja ……………………………………. 3
II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .......................... 4
A. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan ................ 4
B. Persiapan Evaluasi ................................................................ 4
C. Pengumpulan Data ................................................................ 4
D. Pengukuran dan Penilaian ....................................................... 4
E. Keterbatasan dalam Proses Evaluasi ……………………………… 30
III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................ 31
LAMPIRAN ........................................................................................... 32
1 Laporan Triwulan IV tahun 2018
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI BADAN KARANTINA PERTANIAN
Triwulan: IV
BAB I PENDAHULUAN
A. Deskripsi Program Sebagai Bagian dari Kementerian Pertanian, strategi dan arah kebijakan Badan Karantina Pertanian harus selaras dengan Kementerian Pertanian namun tetap berpijak pada tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Dalam memberikan panduan manajemen, pola kerja dan skala prioritas organisasi maka Badan Karantina Pertanian menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinera Tujuan, Sasaran Program, Arah Kebijakan, Strategi, Program, serta Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kegiatan yang terangkum dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:
1. Visi
Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.
2. Misi
a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)
b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
akses pasar komoditas pertanian d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan e. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik
3. Tujuan
a. Terjaganya Sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
b. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
c. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi komoditas pertanian d. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan e. Mewujudkan Pelayanan Prima
4. Indikator Kinera Tujuan
a. Persentase media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina.
b. Terjaganya keamanan produk pertanian yang dilalulintaskan dan memenuhi jaminan keamanan pangan.
c. Jumlah kebijakan perkarantinaan untuk pemasukan / pengeluaran. d. Jumlah pelaksanaan sosialisasi / public awareness. e. Nilai IKM dan IPNBK.
2 Laporan Triwulan IV tahun 2018
5. Sasaran Program a. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional b. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional c. Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan d. Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan e. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan
Karantina Pertanian f. Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian
6. Indikator Kinerja Utama
a. Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditentukan
b. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian
c. Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor
d. Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
e. Rasio temuan HPHK pada hewan melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
f. Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
g. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina
Pertanian 7. Arah Kebijakan
a. Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa resiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
b. Mendorong akselerasi ekspor c. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Perbatasan d. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina
8. Strategi
a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina
Pertanian e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji
Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati 9. Program
Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
3 Laporan Triwulan IV tahun 2018
10 Model Logika Informasi Kinerja Model logika informasi kinerja yang digunakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mendukung indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam rangka menjalankan logika informasi kinerja tersebut siklus monitoring dan evaluasi yang digunakan sebagaimana Gambar 1
Gambar 1. Sistem yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di Badan Karantina Pertanian Informasi kinerja meliputi sasaran kinerja, indikator kinerja, output kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan output dan pencapaian indikator kinerja
Kegiatan
Pengumpulan Data
Konsolidasi Data & Verifikasi
Analisis & Evaluasi
Laporan
Kebijakan
4 Laporan Triwulan IV tahun 2018
BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI A. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Monitoring dan Evaluasi Triwulan Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian dengan Sekretariat Badan sebagai koordinatornya. Masing-masing unti kerja tersebut melakukan pelaporan realisasi volume dan keuangan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (SMART, e SAKIP) atau secara offline dengan menyampaikan data capaian kegiatan dalam file excel. Data yang disampaikan satker tersebut selanjutnya akan digunakan Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai bahan pengambilan kebijakan.
B. Persiapan Evaluasi Dalam melakukan evaluasi setiap awal bulan dilakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan sari masing-masing satker baik dari kantor pusat maupun UPT. Data tersebut kemudian dirangkum dan dilakukan pembahasan dalam pertemuan bulanan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan laporan bulanan yang dihadiri perwakilan dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan serta Sekretariat Badan. Selain melakukan peyusunan laporan bulanan sebagai sarana pengumpulan bahan evaluasi juga dilakukan monitoring dan evaluasi triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indicator kinerja atas realisasi volume (output) dan keuangan yang telah dilaksanakan.
C. Pengumpulan Data Dalam rangkan monitoring dan evaluasi diperlukan data realisasi anggaran, realisasi volume atau capaian output, serta capaian indikator kinerja sebagaimana terlampir. Data tersebut diperoleh dari aplikasi SMART, OM Span, serta laporan realisasi keuangan dan volume kegiatan (output) dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantiaan dan Sekretariat Badan, selanjutnya dilakukan pertemuan untuk melakukan penyusunan laporan dan konsolidasi data. Pengukuran indicator kinerja sasaran strategis dan indicator kinerja utama menggunakan data sebagaimana tabel 1, sedangkan pengukuran capaian kinerja kegiatan berdasarkan data realisasi anggaran dan output yang mendukung capaian indicator sebagaimana terlampir
D. Pengukuran dan Penilaian Pengukuran capaian Indikator Kinerja berdasarkan inisiatif kegiatan yang digunakan dalam pencapaian suatu indicator kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dalam struktur anggaran kegiatan dapat dituangkan dalam mata anggaran sebagai komponen atau sub komponen. Kegiatan-kegiatan yang ada akan menghasilkan output kegiatan, dan volume atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan digunakan untuk melakukan penghitungan capaian volume kegiatan atau output. Capain volume kegiatan tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan capaian indicator kinerja. Hasil pengukuran dan penilaian volume kegiatan dan indicator kinerja sebagaimana terlampir dengan ringkasan capaian indikator kinerja Triwulan IV sebagaimana tabel berikut.
5 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Tabel 1. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Kementerian Pertanian oleh Badan Karantina Pertanian
No Sasaran Strategis / Indikator
Kinerja Sasaran Strategis
Triwulan IV Keterangan
capaian anggaran
1 SS3.Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional
IKSS 5A Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian
0.04% 70,076,877,377
2 SS5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional
IKSS 8A Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan* terhadap total kasus komoditas pertanian impor
37.14% 63,694,069,226
3 SS9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.
IKSS 14D Rasio penyebaran OPTK pada komoditas pertanian melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
0% 65,686,670,766 berdasarkan hasil seminar pemantauan di akhir tahun
IKSS 15B Rasio penyebaran HPHK pada hewan melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan
0% 64,447,886,711 berdasarkan hasil seminar pemantauan di akhir tahun
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Kementerian Pertanian oleh Badan Karantina Pertanian pada IKSS 5A sebesar 0.04% atau masih dibawah target maksimal 0.1% dengan penggunaan anggaran senilai 70,076,877,377. Capaian IKSS 8A sebesar 37.14% atau mengalami penurunan disbanding capaian Triwulan II sebesar 40% dengan penggunaan anggaran 63,694,069,226. Capaian IKSS 14D dan IKSS 15B belum dapat dihitung dikarenakan sumber data berdasarkan hasil pemantauan OPTK/HPHK sedangkan untuk upaya proses mendapatkan capaian tersebut telah melakukan penggunaan anggaran sebesar 65,686,670,766 7 dan 64,447,886,711 Tabel 2. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Badan
Karantina Pertanian
No Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Utama Triwulan IV
capaian anggaran
1 SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional
IKU.1 Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditentukan
100.00% 69,337,002,042
IKU.2 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian
0.04% 70,076,877,377
6 Laporan Triwulan IV tahun 2018
2 SASARAN PROGRAM 2 : Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional
IKU.3 Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor
37.14% 4,976,163,089
3 SASARAN PROGRAM 3: Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan
IKU.4 Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
0.034% 59,017,855,451
4 SASARAN PROGRAM 4: Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan
IKU.5 Rasio temuan HPHK pada hewan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan
0.00000% 59,017,855,451
5 SASARAN PROGRAM 5 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian
IKU.6 Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
90.73 378,287,525,895
IKU.7 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)
70.91 378,287,525,895
6 SASARAN PROGRAM 6 : Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian
IKU.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina Pertanian
84.65 170,226,985,651
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Capaian IKU 1 sebesar 100% atau mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.
Dengan penggunaan anggaran sebesar 69,337,002,042
2. Capaian IKU 2 sebesar 0.04% atau masih dibawah target maksimal 0.1% dengan penggunaan anggaran sebesar 70,076,877,377
3. Capaian IKU 3 sebesar 37.14% atau mendekati target satu tahun sebesar 40% dengan penggunaan anggaran 4,976,163,089
4. Capaian IKU 4 sebesar 0.034% atau masih dibawah target maksimal sebesar 0.7% dengan penggunaan anggaran 59,017,855,451
5. Capaian IKU 5 sebesar 0% atau masih dibawah target maksimal sebesar 0.0190% dengan penggunaan anggaran 59,017,855,451
6. Capaian IKU 6 sebesar 90.73 atau melebihi target sebesar 84 sedangkan Capaian IKU 7 sebesar 70.91% atau belum mencapai target tahunan sebesar 87. dengan penggunaan anggaran IKU 6 dan 7 sebesar 378,287,525,895
7. Capaian IKU 8 sebesar 84.65 atau melebihi target sebesar 83 dengan penggunaan anggaran 170,226,985,651
Dengan melihat capaian indicator kinerja Triwulan IV secara umum Badan Karantina Pertanian sudah mencapai target indicator kinerja yang telah ditetapkan
7 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Tabel 3. Capaian output dan anggaran Kantor Pusat yang mendukung indikator kinerja
Indikator Kinerja Target
(Volume)
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Volume %
IKK.008. Jumlah kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan pada tahun berjalan (Jumlah)
7 Dokumen
5.00 73.43 1,742,873,800
Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Pertanian (Draft)
Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Lap)
IKK.009. Rasio Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditandatangani (%)
2 Dokumen
2.00 100.00 1,680,247,789
Jumlah perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditindaklanjuti (Dok)
Jumlah perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional dan Multilateral yang ditindaklanjuti (Dok)
Jumlah dokumen monev Kerjasama dan Diseminasi SPS (Lap)
1 Dokumen
1.00 100.00 241,608,900
IKK.010. Tingkat ketersediaan (availability) informasi perkarantinaan per tahun (jam Tahun)
3 Aplikasi
0.00 0.00 1,311,432,600
Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait Internal dan eksternal perkarantinaan pertanian
Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Lap)
IKK 001. Rasio komoditas impor hewani dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia terhadap total komoditas impor hewan dan hayati hewani yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)
30 Peraturan
22.00 73.33 4,690,155,925
IKK 002. Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak Negara tujuan ekspor karena masalah kesehatan dan keamanan (%)
Jumlah Kebijakan (draft Permentan)tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya HPHK (Draft Permentan)
8 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis, AnRisk tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP HPHK (Dok)
Jumlah Kebijakan tentang Pulau Karantina (Dok)
IKK.003. Rasio temuan HPTK pada komoditas tumbuhan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (%)
Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK (Dok)
IKK.004. Rasio komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)
38 Peraturan
28.00 73.68 5,928,939,980
IKK.005. Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan (%)
Jumlah Kebijakan (draft Permentan)tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP OPTK (Draft Permentan)
Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis, AROPT) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP OPTK
IKK.006. Rasio temuan OPTK pada komoditas tumbuhan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (%)
Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK (Dok)
IKK.011. Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (NIlai)
108 Bulan Layanan
75.00 69.44 22,571,631,445
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan (Dok)
Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (Dok) IKK.012. Nilai kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011) (Nilai)
9 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dok)
IKK.013. Rasio Temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya
IKK.014. Rasio Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar (Dok)
Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) (Dok)
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBP (Dok)
IKK.015. Rasio peraturan perkarantinaan yang dihasilkan disbanding total peraturan perkarantinaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan (%)
Jumlah Peraturan Perkarantinaan Pertanian yang disahkan (Dok)
IKK.015. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Karantina Pertanian (Skala likert 1-4)
Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Dok)
Jumlah Kegiatan Pelatihan (Keg)
Jumlah Laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga (Lap)
Jumlah Laporan Informasi Layanan Perkarantinaan (Dok)
Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)
Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dok)
Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (unit)
12 Layanan
9.00 75.00 914,413,227
Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran (Layanan)
12 Bulan Layanan
9.00 75.00 24,397,904,787
10 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Tabel 4. Capaian output dan anggaran UPT yang mendukung indikator kinerja (kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati)
Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Realisasi (%)
IKK016. Jumlah komoditas ekspor pertanian yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Jumlah)
1000000 702956 70.30 58,717,906,137
Jumlah komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Jumlah)
IKK017. Rasio komoditas impor pertanian yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)
Jumlah komoditas impor pertanian yang sesuai persyaratan kesehatan impor Indonesia
IKK018. Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor
Jumlah kasus komoditas pertanian yang diselesaikan pada tahun berjalan
IKK019. Rasio temuan HPHK dan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup UPT KP terhadap total komoditas pertanian
Jumlah temuan HPHK
Jumlah temuan OPTK
IKK020. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan UPT KP yang terjadi berulang
52996 32471.86 61.27 100,830,943,294
IKK021. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Dukungan Layanan Apartur (Layanan)
1617.6 912.5 56.41 327,880,908,556
Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran
11 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Layanan)
Jumlah Sarana dan Prasarana di Daerah Pengembangan Sentra Produksi/IKH (Layanan)
3881 2834.95 73.05 7,392,122,220
Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Sertifikasi di Pos Lintas Batas Negara/PLBN (Layanan)
122 30.18 24.74 3,088,066,000
Tabel 5. Capaian output dan anggaran BBUSKP dan BUTTMKP yang mendukung
indicator kinerja (Kegiatan: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode)
Indikator Kinerja Target
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Realisasi (%)
IKK022. Rasio standar pengujian karantina pertanian yang dimanfaatkan dibanding total standar pengujian yang dihasilkan
7 6.00 8.57 299,949,314
Jumlah standar pengujian karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi)
Jumlah standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi)
IKK023. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBUSKP
Jumlah pelayanan uji rujukan. uji konfirmasi. uji banding dan uji profisiensi (Sampel)
Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (Unit)
Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina hewan yang terakreditasi KAN (Dok)
Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina tumbuhan yang terakreditasi KAN (Dok)
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)
22 22.00 100 69,476,000
IKK024. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BUTTMKP yang terjadi berulang
24 9.00 38 939,991,871
IKK025. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Dukungan Layanan Apartur (Layanan)
Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran
IKK026. Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dimanfaatkan dibanding total hasil uji terap dan metode perkarantinaan yang dihasilkan
19 10 53 739,875,335 Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan
Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan
12 Laporan Triwulan IV tahun 2018
IKK027. Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap karantina pertanian yang ditindaklanjuti dibanding total kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan (%)
Jumlah kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan
Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Perkarantinaan
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)
2561 308 12 128,472,000
IKK027. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BUTTMKP yang terjadi berulang
12 9 75 1,582,676,009
IKK028. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Dukungan Layanan Apartur (Layanan)
Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran
13 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Tabel 6. Kegiatan pendukung indicator kinerja yang dialaksanakan sampai dengan Triwulan IV kegiatan Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan, Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian
Indikator Kinerja Uraian Kegiatan Pagu Realisasi Target Kinerja/ Volume
Capaian Kinerja
Volume %
Jumlah kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan pada tahun berjalan (Jumlah) Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Pertanian (Draft) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Lap)
Kebijakan Pengawasan dan Penindakan 2,959,336,000 1,742,873,800 7 Dokumen 5.000 73.43
Pedoman (Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Bimtek PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan) dan (Penanganan Barang Bukti)
10,950,000 4,500,000
Workshop PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan 288,000,000 120,150,000
Rapat Koordinasi Nasional PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan 533,216,000 533,084,700
Fasilitas Rakernas, Rapat Teknis dan Evaluasi 41,000,000 10,312,400
Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK 201,600,000 144,904,000
Pelaporan Pusat KKIP 69,500,000 68,746,300
Perjalanan dalam rangka Monitoring 25,000,000 23,400,800
Evaluasi Tindakan Pre-Emptif 25,000,000 24,742,000
Sistem Kepatuhan Internal Pusat KKIP 105,350,000 34,000,000
Perjalanan dalam Rangka Pembinaan 200,000,000 34,057,000
Pedoman (Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Bimtek PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan) dan (Penanganan Barang Bukti)
160,500,000 150,050,000
Monitoring Pengawasan Perkarantinaan 25,000,000 24,060,000
Evaluasi Pengawasan Perkarantinaan 25,000,000 24,894,000
Evaluasi Penerapan Kebijakan Kewasdakan di UPT KP 50,000,000 44,184,000
Pengelolaan Administrasi KKIP 175,500,000 29,961,600
Pedoman (Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Bimtek PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan) dan (Penanganan Barang Bukti)
205,500,000 189,180,000
14 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Pedoman (Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Bimtek PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan) dan (Penanganan Barang Bukti)
90,000,000 89,853,000
Pedoman (Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Bimtek PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan) dan (Penanganan Barang Bukti)
128,100,000 113,850,000
Rasio Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditandatangani (%)
Jumlah perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditindaklanjuti (Dok) Jumlah perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional dan Multilateral yang ditindaklanjuti (Dok)
Kerjasama Nasional/internasional 1,939,600,000 1,680,247,789 2 Dokumen 2.000 100.00
Fasilitasi Delegasi RI (DELRI) dalam Pertemuan Internasional 955,000,000 943,228,569
Kerjasama Multilateral 23,100,000 7,632,000
Kerjasama Bilateral 23,100,000 7,156,000
Koordinasi dengan Instansi Terkait 150,000,000 98,961,920
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan 100,000,000 81,549,100
Monitoring Evaluasi Implementasi MoU di UPT Karantina Pertanian 100,000,000 72,349,200
Workshop Pemanfaatan Kerjasama SPS ASEAN dan Sub Regional 320,500,000 284,102,000
Penyusunan Posisi Runding Multilateral 131,300,000 108,330,000
Penyelengaraan Fasilitas Kerjasama 121,200,000 76,939,000 Jumlah dokumen monev Kerjasama dan Diseminasi SPS (Lap)
Desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait 439,950,000 241,608,900 1 Dokumen 1.000 100.00
Koordinasi Tim SPS Antar K/L terkait 96,900,000 28,798,000
Perundingan SPS Bilateral/Regional 207,050,000 131,095,000
Penyusunan SPS News Letter 36,000,000 18,000,000
Evaluasi Implementasi Prinsip SPS dalam Tindakan Karantina di UPT
100,000,000 63,715,900
Tingkat ketersediaan (availability) informasi perkarantinaan per tahun (jam Tahun) Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait Internal dan eksternal perkarantinaan pertanian Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Lap)
Informasi yang valid, handal dan mudah diakses 2,245,454,000 1,311,432,600 3 Aplikasi 0.000 0.00
Pembahasan Rancangan Pedoman Substansi Penyempurnaan Inhouse System
42,300,000 7,200,000
Pembahasan Rancangan Pedoman Integrasi dengan INSW 41,800,000 8,100,000
15 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Pelaporan Tata Kelola Pelayanan Data Informasi di Lingkup Badan Karantina Pertanian (Barantan)
18,500,000 27,800,000
Pembahasan Rancangan Pedoman Integrasi Sistem Dengan Instansi Lain
41,300,000 29,800,000
Penyusunan Rancangan Pedoman Protokol E-SPS Barantan 42,300,000 30,100,000
Pembahasan Rancangan Pedoman Konektisitas Sistem di Pusat Logistik Berikat (PLB)
41,300,000 30,100,000
Finalisasi Penyusunan Program Tata Kelola Pelayanan Data Informasi di Lingkup Badan Karantina Pertanian
51,200,000 32,800,000
Perjalanan Bimbingan Teknis IT Barantan 150,000,000 35,939,600
Uji Konsep Implementasi Tata Kelola Pelayanan Data Informasi di Lingkup Badan Karantina Pertanian
52,000,000 237,315,000
Rasio komoditas impor hewani dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia terhadap total komoditas impor hewan dan hayati hewani yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)
Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak Negara tujuan ekspor karena masalah kesehatan dan keamanan (%)
Jumlah Kebijakan (draft Permentan) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya HPHK (Draft Permentan)
Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis, AnRisk tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP HPHK (Dok)
Jumlah Kebijakan tentang Pulau Karantina (Dok) Rasio temuan HPTK pada komoditas tumbuhan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (%)
Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK (Dok)
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 7,384,040,000 4,690,155,925 30 Peraturan
22.000 73.33
Persiapan Penyusunan Pedoman Tindak Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games
2,360,000 2,360,000
Persiapan Penyusunan Pedoman Monitoring Produk Hewan 2,360,000 2,360,000
Persiapan Penyusunan Analisa Resiko 2,360,000 2,360,000
Penyusunan Rancangan Pedoman Monitoring Produk Hewan 2,360,000 2,360,000
Finalisasi Penyusunan Pedoman Monitoring Produk Hewan 2,360,000 2,360,000
Persiapan Kesiagaan Dini Terhadap HPHK pada Media Pembawa Kuda untuk Asian Games
5,080,000 2,768,000
Penyusunan Rancangan Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games
5,360,000 5,020,000
Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait 43,860,000 7,220,000
Monitoring Fungsional 75,000,000 11,800,000
16 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Bimbingan Teknis Pelaksana Kebijakan Produk Hewan 100,000,000 15,614,900
Pembinaan Pusat KH dan Kehani 100,000,000 15,665,800
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait 25,000,000 18,562,800
Perjalanan Dalam Rangka Sosialisasi Permentan TKH Bahan Biologi, Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Bahan Biologi, Pedoman TPKH dan TKH Bahan Biologi
25,000,000 18,840,000
Silabus Verifikator Sarang Burung Walet 22,820,000 19,220,000
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait 25,000,000 24,802,000
Rapat Evaluasi Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani 168,406,000 30,200,000
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Sarang Walet ke Tiongkok 49,300,000 32,356,000
Finalisasi Pembahasan Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games
38,934,000 38,030,000
Uji Konsep Implementasi Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games
40,000,000 40,000,000
Bimbingan Teknis Walet 115,000,000 45,341,500
Pertemuan Kesehatan Hewan Internasional 100,000,000 45,620,882
Bimbingan Teknis TKH Bahan Pakan dan Pakan 100,000,000 52,399,198
Pelaporan Pusat KH dan Kehani 17,080,000 55,327,140
Monitoring Pelaksanaan TKH Terhadap MP HPHK di Tempat Pemasukan/Pengeluaran & IKH
125,000,000 58,557,500
Koordinasi UPSUS Peningkatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) dan Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara
144,400,000 58,760,100
Bimtek TKH terhadap Media Pembawa Hewan Ruminansia Besar Dan Unggas
100,000,000 62,859,200
Pembahasan Rancangan Pedoman Tindak Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games
84,650,000 68,654,000
Penyusunan Rencana Kerja Pusat KH dan Kehani 15,080,000 68,808,150
Workshop Pengamatan Regional Propinsi Bali 80,600,000 69,033,419
Pembahasan Rancangan Pedoman Monitoring Produksi Hewan 79,400,000 69,092,000
Monitoring Implementasi Kebijakan Produk Hewan 230,000,000 71,518,400
Monitoring Implementasi TKH Bahan Biologi 100,000,000 84,110,500
Pertemuan dengan Instansi Terkait Pengawasan PRG 69,800,000 86,862,650
Penyusunan Protokol Karantina untuk Pelaksanaan Asian Games Cabang Olah Raga Kuda (Equestrian)
87,350,000 87,350,000
Pertemuan dengan Instansi Terkait Pengawasan AGENSIA HAYATI 69,800,000 96,124,500
Pertemuan dengan Instansi Terkait Pengawasan MPL 69,800,000 98,251,500
17 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Uji Konsep Implementasi Pedoman Monitoring Produk Hewan 123,300,000 99,846,000
Koordinasi dengan Negara Pengekspor 110,150,000 109,550,000
Bimtek Pilotting Pemantapan TKH Produk Hewan Antar Area 6 Daerah (Cilegon, Yogyakarta, Balikpapan, Lombok, Makassar, Jayapura)
120,000,000 113,256,592
Sertifikasi Verifikator Tempat Pemrosesan Sarang Burung Walet 115,400,000 115,400,000
National Animal Quarantine Coordinating Committee (NAQCC) 134,750,000 121,410,850
Evaluasi Klasifikasi Laboratorium Karantina Hewan 55,000,000 124,846,500
Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Peraturan Tindakan KH 164,900,000 150,058,400
Evaluasi dan Koordinasi Pusat KH dan Kehani 280,000,000 154,939,398
Workshop Nasional Tindakan KH 211,500,000 205,676,600
Workshop Evaluasi Produk Hewan 226,000,000 213,148,000
Workshop (Seminar) Analisa Resiko 464,100,000 237,462,000
Seminar Hasil Monitoring Produk Hewan 308,570,000 239,882,500
Verifikasi MP HPHK ke Negara Asal (On Site Review) 840,000,000 275,536,946
Workshop Permentan TKH Bahan Biologi, Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Bahan Biologi, Pedoman TPKH dan TKH Bahan Biologi
327,700,000 327,400,000
Workshop TKH Terhadap Bahan Pakan dan Pakan 327,700,000 327,700,000
Fasilitasi Mengikuti Rapat Evaluasi Teknis Nasional 75,000,000 381,272,000
Temu Koordinasi Pejabat Fungsional Medik Vet dan Paramedik Vet 425,450,000 5,928,939,980
Rasio komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)
Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan (%)
Jumlah Kebijakan (draft Permentan)tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP OPTK (Draft Permentan)
Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis, AROPT) tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya MP OPTK
Rasio temuan OPTK pada komoditas tumbuhan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (%)
18 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK (Dok)
Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 8,000,000,000 5,928,939,980 38 Peraturan
28.000 73.68
Persiapan Penyusunan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)
1,690,000 1,000,000
Persiapan dan Pengumpulan Bahan Kajian Rekomendasi Peraturan/ Keputusan Menteri ttg Izin Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah RI
2,828,000 1,414,000
Penyusunan Rancangan Kajian Rekomendasi Peraturan/Keputusan Menteri ttg Izin Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah RI
2,828,000 1,414,000
Finalisasi Rumusan Hasil Focus Grup Discussion (FGD) Pengawasan Pemasukan PSAT - PRG
1,483,000 1,483,000
Persiapan Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga
1,690,000 1,690,000
Finalisasi Pembahasan Rancangan Kajian Rekomendasi Izin Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah RI
3,380,000 1,690,000
Persiapan dan Pengumpulan Bahan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
4,966,000 2,483,000
Persiapan Focus Grup Discussion (FGD) Pengawasan Pemasukan PSAT – PRG
2,483,000 2,483,000
Finalisasi Pembahasan Rancangan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
5,380,000 2,483,000
Penyusunan Materi Focus Grup Discussion (FGD) Pengawasan Pemasukan PSAT - PRG
2,910,000 2,910,000
Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis Workshop Hasil Monitoring PSAT Jejaring Laboratorium Keamanan Pangan
1,483,000 2,966,000
Penyusunan Rancangan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan
7,449,000 3,483,000
Pengelolaan Perijinan Impor 30,000,000 3,772,000
Penyusunan Rancangan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
4,966,000 3,966,000
Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Workshop Hasil Monitoring PSAT Jejaring Laboratorium Keamanan Pangan
2,483,000 4,966,000
Persiapan dan Pengumpulan Bahan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan
7,449,000 4,966,000
Pelaporan Pusat KT dan Kehati 10,730,000 5,365,000
Finalisasi Pembahasan Rancangan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan
8,070,000 5,380,000
Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Workshop Hasil Monitoring PSAT Jejaring Laboratorium Keamanan Pangan
2,910,000 5,820,000
Rapat Temu Koordinator Auditor Metil Bromida SAP 208,800,000 8,555,000
Finalisasi Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF Oleh Pihak Ketiga
110,200,000 13,100,000
19 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Review Manajemen SKIM Audit dan Penilaian 79,200,000 16,718,000
Pengelolaan NPPO 30,000,000 20,000,000
Monitoring dan Evaluasi Fungsional POPT 75,000,000 20,000,000
Penyusunan Rekomendasi Skim Audit dan Penilaian 24,840,000 27,000,000
Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat
45,000,000 27,500,000
Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Pusat KT dan Kehati 30,000,000 30,000,000
Penyusunan Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga
42,690,000 34,749,550
Penyusunan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)
42,690,000 37,684,000
Tata Kelola dan Rekomendasi Skim Audit dan Penilaian 54,000,000 48,404,800
Uji Konsep Implementasi Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)
50,000,000 48,569,403
Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat
64,250,000 62,973,400
Pembahasan Rancangan Kajian Rekomendasi Izin Pemasukan Agens Hayati ke Dalam Wilayah RI
143,700,000 66,870,000
Pembahasan Pertemuan Focus Grup Discussion (FGD) Pengawasan Pemasukan PSAT - PRG
144,600,000 81,736,600
Pembahasan Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga
85,200,000 83,319,200
Monitoring dan Evaluasi Keamanan Hayati Nabati 150,000,000 84,550,900
Finalisasi Pembahasan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)
26,000,000 99,452,000
Pembahasan Rancangan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)
107,250,000 101,719,200
Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
125,000,000 101,748,200
Pembahasan Analisa Resiko OPTK Non Benih 198,000,000 109,785,000
Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Benih 200,000,000 122,720,456
Pembahasan Rancangan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan
246,050,000 132,580,000
Monitoring dan Evaluasi Sistem Audit dan Penilaian (SAP) 100,000,000 140,400,200
Fasilitas Rapat Internal dan Kepeluan Jamuan Tamu dan Rapat Eksternal
43,950,000 141,000,000
Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Non Benih 171,000,000 157,353,715
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Benih 200,000,000 158,791,803
Pelaksanaan Seminar Hasil Pemantauan OPTK 469,860,000 158,791,803
Quarantine Regulator Meeting an Industrial Meeting for treatment 379,765,000 165,294,607
20 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Pembahasan Rancangan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
206,500,000 173,334,400
Fasilitasi Pertemuan IPPC, APPPC dan CODEX 200,000,000 224,862,842
Pembinaan KT dan Kehati 272,500,000 236,913,856
Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT 459,650,000 244,025,876
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Non Benih 175,000,000 248,478,050
Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Workshop Hasil Monitoring PSAT Jejaring Laboratorium Keamanan Pangan
104,050,000 252,714,100
Pengelolaan Administrasi Pusat KT dan Kehati 274,142,000 389,100,277
Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat
389,100,000 405,218,200
Verifikasi Dalam Mitigasi Resiko 400,000,000 443,347,652
Persiapan Quarantin Regulator Meeting and ICCBA Conference 12,695,000 501,720,007
Penyusunan Rencana Kegiatan Pusat KT dan Kehati 11,730,000 695,357,077
Persiapan Pertemuan NPPO 7,070,000 699,825,876
Pembahasan Analisa Resiko OPTK Benih 896,000,000 865,283,235
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian
68,799,503,000 47,883,949,459
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 36,821,754,000 22,571,631,445 108 Bulan Layanan
75.000 69.44
Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (NIlai)
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan (Dok)
Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (Dok)
Nilai kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011) (Nilai)
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dok)
Penyelenggaraan RAPIM B Badan Karantina Pertanian 140,940,000 4,760,000
Evaluasi Kinerja Barantan Semester I TA 2018 69,500,000 5,500,000
Penyusunan Laporan Tahunan Barantan TA 2018 112,500,000 10,800,000
Pembinaan SPI Sekretariat Barantan 31,500,000 19,000,000
Penyusunan Lakin Sekretariat Badan 51,700,000 22,500,000
Penyusunan Data Statistik Barantan 80,900,000 23,500,000
Fasilitasi Mengikuti Kunker, Raker dan RDP DPR-RI 142,780,000 27,038,000
Pembahasan Perubahan Renstra Barantan TA 2015-2019 41,450,000 31,100,000
Penyusunan Perubahan Revisi Renstra 2015-2019 64,050,000 35,500,000
21 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Penyusunan Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2018 61,300,000 41,300,000
Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran Barantan 95,550,000 43,285,600
Penyusunan Bahan Nota Keuangan Badan Karantina Pertanian 48,200,000 47,300,000
Penyusunan Final Renja 49,450,000 48,100,000
Penyusunan Rencana Alokasi PNBP Barantan 49,100,000 49,100,000
Laporan Triwulan 63,020,000 49,500,000
Penyusunan Belanja Pegawai dan Barang Operasional/Mengikat 50,000,000 50,000,000
Fasilitasi RAPIM A 12,000,000 51,542,000
Penyusunan Konsep Rencana Kerja TA 2019 71,300,000 68,300,000
Penyusunan Pedoman Umum Kegiatan TA 2018 76,700,000 76,539,500
Pembahasan dan Penyesuian Renja Barantan TA 2019 134,700,000 80,700,000
Penyusunan Standar Biaya Khusus 71,750,000 81,425,000
Penyusunan Laporan Bulanan Badan Karantina Pertanian TA 2018 129,120,000 84,375,000
Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait 267,150,000 224,453,400
Workshop Penyusunan E-Proposal Badan Karantina Pertanian 344,450,000 261,564,000
Identifikasi Kegiatan 475,000,000 304,405,000
Workshop Sinkronisasi Simonev Barantan 311,395,000 311,394,000
Monitoring dan Evaluasi Barantan 424,500,000 317,911,600
Workshop Pengendalian Internal Anggaran 341,100,000 340,604,000
Sosialisasi, Bimbingan dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Barantan
400,000,000 367,946,500
Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2019 734,934,000 673,609,000
Penyelenggaraan Rakernas Badan Karantina Pertanian TA 2018 1,042,108,000 1,042,092,000
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif Barantan TA 2019 (2 Wilayah)
1,281,840,000 1,266,786,000
Rasio Temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya
Rasio Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar (Dok)
Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) (Dok)
22 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBP (Dok)
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran TA 2018 98,000,000 13,000,000
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 91,000,000 15,300,000
Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK,PP-SPM, Verifikator )
567,067,000 15,950,000
Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan TA 2017 dan Semester I TA 2018
663,305,000 20,500,000
Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2017 dan Semester I 2018
786,585,000 24,500,000
Sosialisasi Aplikasi SAKTI-SAIBA TA 2018 157,050,000 24,800,000
Penyusunan CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian
80,800,000 37,720,000
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran 80,050,000 39,394,800
Penyusunan laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan 85,800,000 39,738,200
Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Pengeluaran 209,420,000 45,100,000
Administrasi Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan 168,100,000 47,500,000
Penyusunan Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan (LHP) TA 2017 & TA 2018
213,100,000 50,500,000
Pedoman Pengelolaan BMN 123,000,000 51,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat Sekretariat Badan dan Tingkat Eselon I Barantan TA 2017
382,280,000 55,000,000
Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2017 dan Semester I Tahun 2018
250,390,000 66,050,000
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan 1 s/d IV PNBP Barantan TA 2018
114,700,000 88,886,600
Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 55,220,000 181,428,800
Pedoman Penyusunan Pengelolaan PNBP 92,000,000 203,500,000
Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2017 dan Semester I Tahun 2018 426,800,000 204,340,000
Pembinaan dan Evaluasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP 78,000,000 251,250,000
Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA 2017 dan Semester I 2018
44,500,000 251,711,863
Penyusunan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran 832,000,000 502,891,600
Pengelolaan Administrasi Bendahara Pengeluaran 292,500,000 562,091,600
Penyusunan dan Pembahasan usulan Target dan Pagu PNBP TA 2020
135,750,000 1,745,048,746
Sosialisasi Aplikasi terkait BMN 184,019,000 2,096,438,150
Rasio peraturan perkarantinaan yang dihasilkan disbanding total peraturan perkarantinaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan (%)
23 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah Peraturan Perkarantinaan Pertanian yang disahkan (Dok)
Pembahasan Rancangan Peraturan Perudang-undangan KH dan Kehani TA 2018
251,250,000 13,000,000
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KH dan Kehani
13,000,000 204,503,500
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KT dan Kehati TA 2018
251,250,000 337,641,373
Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan Kehati
13,000,000 87,500,000
Pelaksanaan Penyelesaian Kasus 200,500,000 6,500,000
Konsultasi Peraturan Karantina Pertanian (ProlegBarantan) 184,400,000 64,500,000
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan karantina Hewan TA 2018
200,500,000 109,500,000
Pembahasan dan Singkronisasi Revisi UU no. 16 Th 1992 416,000,000 4,000,000
Sosialisasi Undang-undang TA 2017 (2 Wilayah) 341,450,000 11,394,000
Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Karantina Pertanian (Skala likert 1-4)
Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Dok) Jumlah Kegiatan Pelatihan (Keg)
Pemberkasan Kenaikan Pangkat Pegawai Barantan 126,900,000 51,250,000
Penyusunan Rencana Formasi Pegawai Barantan 37,350,000 21,760,000
Penyusunan Mutasi Pegawai Barantan 139,080,000 8,810,000
Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Pegawai Barantan 136,200,000 9,320,000
Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Jabatan 42,200,000 17,800,000
Pengelolaan Diklat Perkarantinaan 411,482,000 136,089,000
Evaluasi Pengelolaan Peta Jabatan Fungsional (Q-Map) 125,910,000 10,000,000
Bimbingan pegawai Barantan 150,000,000 45,946,000
Apresiasi Kepegawaian 415,880,000 129,579,036
Pembinaan Mental Pegawai Kantor Pusat 83,862,000 16,380,000
Penyelesaian Kasus Kepegawaian 50,000,000 51,000,000
Monitoring Kepegawaian 150,000,000 4,000,000
Monitoring Pengelolaan Jabatan Fungsional POPT 65,000,000 666,378,800
Monitoring Pengelolaah Jabatan Fungsional Medik Veteriner 65,000,000 4,000,000
24 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Penyempurnaan Pedoman Diklat Perkarantinaan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan POPT
165,000,000 519,790,000
Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional POPT 620,573,000 18,000,000
Uji Kompetensi Kenaikkan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner
666,900,000 541,398,411
Fasilitas Penilaian Angka Kredit Fungsional POPT 1,179,400,000 14,400,000
Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Fungsional MV dan PV 1,179,400,000 10,500,000
Jumlah Laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga (Lap)
Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Pusat 67,800,000 48,160,000
Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Ketatausahaan Kantor Pusat 63,900,000 4,500,000
Pengelolaan TNDE Badan Karantina Pertanian 69,500,000 340,888,411
Penyusunan Laporan Kearsipan Badan Karantina Pertanian (4 Kali Kegiatan)
153,804,000 172,708,000
Pengelolaan Mutasi BMN Satker Kantor Pusat 28,500,000 567,573,507
Lofbi Barang Milik Negara Satker Kantor Pusat (2 Kali Kegiatan) 16,000,000 406,389,507
Pembinaan, Monitoring, Koordinasi Kearsipan dan Ketatausahaan 350,000,000 372,680,000
Jumlah Laporan Informasi Layanan Perkarantinaan (Dok)
Penyelenggaraan Event Kehumasan 277,273,000 59,050,000
Fasilitasi Rakernas 2018 20,000,000 31,000,000
Penyiapan Materi Promosi dan Publikasi 591,080,000 39,360,000
Penyelenggaraan Promosi Pada Media 798,450,000 45,628,332
Pameran 341,700,000 138,900,000
Pengelolaan Majalah Internal 161,160,000 21,500,000
Penyelenggaraan Jumpa Pers 168,550,000 5,000,000
Penyelenggaraan Pers Tour di unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (Wilayah Timur)
93,950,000 75,050,000
Pengelolaan Website 114,800,000 80,850,000
Pengembangan SMS Centre 45,000,000 36,781,050
Pengelolaan Perpustakaan Badan Karantina Pertanian 19,890,000 28,478,000
Evaluasi Program Kehumasan 112,600,000 11,980,100
Temu Koordinasi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan 121,450,000 8,975,700
25 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Penyusunan IKM Barantan 2018 57,000,000 6,475,450
Persiapan Penyusunan Peta Bisnis Proses 33,000,000 10,446,450
Pembahasan (SOP AP dan SOP Layanan) 165,600,000 10,988,350
Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan 84,600,000 15,471,350
Bimbingan Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi 90,000,000 36,856,400
Persiapan Penyempurnaan Standar Operasional Proses 52,740,000 67,512,000
Pengelolaan Data Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan 68,040,000 89,265,100
Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik 65,150,000 110,300,000
Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi 90,000,000 495,500,000
Pengembangan Standar Pelayanan Publik 87,700,000 935,263,000
Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (unit)
Layanan Internal (Overhead) 953,538,000 914,413,227 12 Layanan
9.000 75.00
Perbaikan Kendaraan R4 60,000,000 59,227,500
Pengadaan Alat Pengolah Data 454,180,000 416,465,727
Pengadaan Drone 40,000,000 39,400,000
Pengadaan Meubelair 199,536,000 199,500,000
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Lainnya 199,822,000 199,820,000
Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran (Layanan)
Layanan Perkantoran 31,024,211,000 24,397,904,787 12 Bulan Layanan
9.000 75.00
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 15,398,724,000 12,021,617,742
Operasional Perkantoran 10,099,692,000 8,429,817,557
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran 3,616,843,000 2,618,194,588
Fasilitas Prajabatan Pegawai Baru 842,250,000 1,328,274,900
26 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Tabel 7. Kegiatan pendukung indicator kinerja yang dialaksanakan sampai dengan Triwulan IV kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
Indikator Kinerja Uraian Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) Target
(Volume) Realisasi (Volume)
Persen (%)
Jumlah komoditas ekspor pertanian yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Jumlah)
Jumlah komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Jumlah)
Rasio komoditas impor pertanian yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)
Jumlah komoditas impor pertanian yang sesuai persyaratan kesehatan impor Indonesia
Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor
Jumlah kasus komoditas pertanian yang diselesaikan pada tahun berjalan
Rasio temuan HPHK dan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup UPT KP terhadap total komoditas pertanian
Jumlah temuan HPHK
Jumlah temuan OPTK
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikat)
87968982000 58717906137 1000000 sertifikat
702955.26 70.30
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan UPT KP yang terjadi berulang
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Dukungan Layanan Apartur (Layanan)
Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Layanan)
Layanan Internal (Overhead) (Layanan) 123957599000 100830943294 52996 layanan
32471.86 61.27
Layanan Perkantoran (Layanan) 426121425000 327880908556 1617 layanan
912.50 56.41
Jumlah Sarana dan Prasarana di Daerah Pengembangan Sentra Produksi/IKH (Layanan)
Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Sertifikasi di Pos Lintas Batas Negara/PLBN (Layanan)
Pengembangan Insfrastruktur PLBN (Layanan) 11483750000 7392122220 3881 layanan
2834.95 73.05
Pengembangan Sarana PLBN (Layanan) 3749530000 3088066000 122 layanan
30.18 24.74
27 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Tabel 8. Kegiatan pendukung indicator kinerja yang dialaksanakan sampai dengan Triwulan IV kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode
Indikator Kinerja Uraian Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi Target RVK Progres
Rasio standar pengujian karantina pertanian yang dimanfaatkan dibanding total standar pengujian yang dihasilkan
Jumlah standar pengujian karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi)
Jumlah standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBUSKP
Jumlah pelayanan uji rujukan. uji konfirmasi. uji banding dan uji profisiensi (Sampel)
Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (Unit)
Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina hewan yang terakreditasi KAN (Dok)
Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina tumbuhan yang terakreditasi KAN (Dok)
Metoda Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Uji Lab)
5053711000 3040739961 7 6 86%
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)
Layanan Internal (Overhead) (Unit) 352123000 349254842 22 22 100%
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BUTTMKP yang terjadi berulang
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Dukungan Layanan Apartur (Layanan)
Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran
Layanan Perkantoran (Bulan Layanan) 11439336000 8718295251 24 9 38%
Total 16845170000 12108290054 53 37 70%
Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dimanfaatkan dibanding total hasil uji terap dan metode perkarantinaan yang dihasilkan
Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan
Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan
Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap karantina pertanian yang ditindaklanjuti dibanding total kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan (%)
28 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Jumlah kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan
Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Perkarantinaan
Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (Uji Terap)
6867115000 3767582503 19 0 0%
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)
Layanan Internal (Overhead) (Unit) 1678117000 890457084 2561 30 1%
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BUTTMKP yang terjadi berulang
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Dukungan Layanan Apartur (Layanan)
Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran
Layanan Perkantoran (Bulan Layanan) 14752405000 11272899477 12 2 17%
Total 23297637000 15930939064 2592 32 1%
29 Laporan Triwulan IV tahun 2018
Capaian Satker UPT Karantina Pertanian a. Layanan Sertikasi Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian terdiri dari Layanan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan. Sertifikasi Tindakan Karantina selama bulan Januari sampai dengan September 2018, telah diterbitkan sebanyak 923.926 sertifikat untuk kegiatan Impor, Ekspor, Domestik Masuk dan Domestik Keluar, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 9. Data kegiatan operasional pelayanan karantina pertanian sampai dengan
Triwulan IV tahun 2018
Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan IV
Karantina Hewan
Impor 9020 19742 32835
Ekspor 5124 10304 15464
Domestik Masuk 45984 90868 123593
Doomestik Keluar 102427 213412 241469
Jumlah 162555 334326 413361
Karantina Tumbuhan
Impor 19597 43427 60942
Ekspor 38043 74598 104136
Domestik Masuk 33822 73416 108667
Doomestik Keluar 99992 200866 236820
Jumlah 191454 392307 510565
Jumlah KH+KT 354009 726633 923926
b. Layanan Overhead Realisasi pengadaan barang dan jasa di UPT Karantina Pertanian sebagaimana tabel berikut :
Tabel 10. Jenis pengadaan barang dan jasa UPT Karantina Pertanian sampai dengan triwuan III tahun 2018
No Jenis Pengadaan Jumlah Realisasi Anggaran
1 Tanah 22,110 M2 42,325,404,970
2 Alat Pengolah Data 448 Unit/Pkt 3.684.312.211
3 Kendaraan R-4 13 Unit 3,592,363,150
4 Kendaraan R-2 82 Unit 1,785,790,594
5 Alat Komunikasi 114 Unit/Set 1,469,156,499
6 Peralatan Fasilitas Gedung - -
7 Pembangunan IKH 330 m2 965,777,000
8 Pengadaan Alat Laboratorium 187 unit/set 5353524804
9 Pembangunan Gedung Kantor 311 m2 1,123,840,255
10 Meubelair 1.110 unit/set 4,266,400,558
Berdasarkan realisasi kegiatan yangtelah dilakukan di Triwulan IV secara umum volume output kegiatan yang sudah dilaksanakan mencapai 69.69% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 589.425.692.665 atau mencapai 75.31% dari pagu Badan Karantina Pertanian.
30 Laporan Triwulan IV tahun 2018
E. Keterbatasan dalam Proses Evaluasi Proses monitoring dan evaluasi di Badan Karantina Pertanian memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain: 1. Masih terdapat satker yang terlambat melakukan pelaporan capaian output melalui
pengisian aplikasi SMART, e SAKIP dan penyampaian data capaian volume kegiatan ke Bagian Perencanaan
2. Perubahan penanggung jawab pengisian aplikasi monitoring dan evaluasi (SMART, e SAKIP, e MONEV Bapenas) menyebabkan penanggung jawab baru memerlukan waktu dan proses mempelajari cara pengisian, sehingga menyebabkan kendala satker dalam melakukan pelaporan melalui aplikasi tersebut
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami keterkaitan antara indicator kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan serta mekanisme melakukan pemantauan dan evaluasi.
4. Kecepatan pengumpulan data dan penyusunan laporan tidak dapat mengimbangi perubahan kondisi yang sangat dinamis, sehingga hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan kurang dapat memberikan banyak konstribusi dalam pengambilan keputusan pimpinan.
31 Laporan Triwulan IV tahun 2018
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan Capaian Indicator kinerja sasaran strategis Badan Karantina Pertanian untuk Level Kementerian pada Triwulan IV sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu IKSS5A mencapai 0.04%, IKSS8A mencapai 37.14%, IKSS14D dan IKSS15B mencapai 0%. Indicator Kinerja Utama Badan Karantina Pertanian Triwulan IV sudah mencapai target yang ditetapan yaitu Level IKU 1 sebesar 100%, IKU 2 sebesar 0.04%, Capaian IKU 3 sebesar 37.14%, Capaian IKU 4 sebesar 0.034%, Capaian IKU 5 sebesar 0%, Capaian IKU 6 sebesar 90.73, Capaian IKU 7 sebesar 70.91%, sedangkan Capaian IKU 8 sebesar 84.65.
B. Rekomendasi Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung indikator kinerja perlu dipartahankan konsistensi pelaksanaannya dan kalua memungkinkan lebih dioptimalkan untuk menjamin pencapaian target kinerja di akhit tahun anggaran.