laporan kinerja (lkj) - ppid.lumajangkab.go.id filee sistematika 38 bab ii perencanaan kinerja 40 a...

2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Pisang Gajih No. 1 Lumajang

Telp. (0334) 881885 - 888321

LAPORAN KINERJA (LKj)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A Latar Belakang 1

B Maksud dan Tujuan 6

C Gambaran Umum 6

D Dasar Hukum 35

E Sistematika 38

BAB II PERENCANAAN KINERJA 40

A Perencanaan Strategis 40

1. Visi 40

2. Misi 41

3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran 42

B Perjanjian Kinerja 43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54

A Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 54

B Capaian Kinerja 67

C Akuntabilitas Keuangan 69

D Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 74

BAB IV P E N U T U P 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq,

Rachmad, Hidayah serta InayahNya kepada kita semua, sehingga kami

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019, sebagai

acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keluarga

Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan yang

harus di pertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dalam

bentuk Laporan Kinerja (LKj) merupakan media pertanggungjawaban

yang disampaikan kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran

secara transparan dan melembaga. Laporan Kinerja berisikan Rencana

Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan capaian

kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan

yang ditujukan pada pemenuhan target yang telah ditetapkan, dan

capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang telah di

tetapkan dan Rencana Kerja Tahun 2017. Hasil capaian kinerja terhadap

kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada daftar pengukuran

kinerja terlampir.

Seiring dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019, maka disusunlah Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017, sebagai perwujudan dalam

pertanggung jawaban seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan.

ii

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 Dinas


Perempuan Kabupaten Lumajang, kami menyadari jauh dari

kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

diperlukan demi kesempurnaan penulisan laporan ini, serta sebagai

upaya perbaikan kinerja yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai Pedoman dan Evaluasi Kinerja


Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2017, terima kasih.

Lumajang, Januari 2018

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Lumajang

dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640525 198911 2 003


DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017

Halaman 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan

kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan

daerahnya sendiri, hal ini diserahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dimana Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang

ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk

melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai

wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi

dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada

Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan kinerja tahunan

Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam



Halaman 2

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera

dan Pemberdayaan Perempuan sebagai bagian dari Pembangunan

Bidang Sosial dan budaya yang mempunyai kewajiban untuk

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang menuju keluarga yang

berkualitas, sumberdaya yang bermutu dan keluarga yang lebih

Sejahtera. Kondisi tersebut akan tercapai bila Program Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara langsung

memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan KB,

Kesehatan Reproduksi, Ketahanan Keluarga serta Kesejahteraan

Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang didukung dengan

jumlah pegawai sebanyak 86 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 68

orang dan Tenaga Kontrak Bulanan (TKB) sebanyak 18 orang.



Halaman 3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

dan sanksi. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara Kepala


Perempuan Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang, yaitu :



Halaman 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Kepesertaan

KB - Ratio Peserta KB terhadap Jumlah

Pasangan Usia Subur (PUS)

- Ratio Wanita Kawin Pertama Usia

Kurang dari 21 Tahun terhadap Total

Perkawinan

- Ratio anggota Kelompok BKB, BKR,

BKL dan UPPKS yang ikut KB

73 % dari

Total PUS

24 %

55%

2 Meningkatnya Pemberdayaan

Perempuan

Prosentse Indeks Development Gender 59,12 %

3 Meningkatnya Perlindungan

Perempuan dan Anak

Prosentase Kasus Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak yang diselesaikan

100%

NO PROGRAM ANGGARAN

1. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA

Rp. 109.616.000,-

2. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Rp. 303.599.000,-

3. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR

YANG MANDIRI

Rp. 1.292.638.000,-

4. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL

OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Rp. 323.750.000,-

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI KB/KS

Rp. 57.226.400,-

6. PROGRAM PENGENDALIAN

KEPENDUDUKAN

Rp. 74.250.000,-

7. PROGRAM PENINGKATAN DAN Rp. 9.848.000,-



Halaman 5

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

8. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

Rp. 89.450.000,-

9. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Rp. 184.925.000,-

10. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rp. 72.212.500,-

11. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

DAN KESETARAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

Rp. 88.370.000,-

12. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN MASYARAKAT

Rp. 15.297.500,-

TOTAL Rp 5.281.790.900,-



Halaman 6

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator

dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan

dalam Perencanaan Strategis.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya,

dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang

disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),

dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan

(inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes).

Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan

dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan

sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 – 2019, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2017, dituangkan dalam Penetapan Kinerja

Tahun 2017.



Halaman 7

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisasi % Keterangan

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Rp 23.160.000,- Rp 22.523.150,- 97,25% Realisasi digunakan untuk :

1. Uang lembur PNS Rp

2.160.000,-

2. Belanja perangko, materai

dan benda pos Rp

3.300.000,-

3. Belanja paket pengiriman

Rp 563.150,-

4. Belanja upah tenaga

bulanan Rp 12.000.000,-

5. Belanja tambahan upah

tenaga kerja bulanan Rp

4.500.000,-

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik


1. Belanja telepon Rp

5.162.631,-

2. Air Rp 1.304.200,-

3. Listrik Rp 30.947.509,-

4. Kawat/faksimili/internet Rp

73.351.045,-

3. Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan dan

Barang Daerah


1. Honorarium Pejabat

pengadaan barang/jasa

Rp 8.000.000,-

2. Honorarium penanggung

jawab pengelola

keuangan Rp 49.617.000,-

3. Honorarium penyimpan

dan pengurus barang Rp

4.200.000,-

4. Honorarium penerima hasil

pekerjaan Rp 3.600.000,-

5. Uang Lembur PNS Rp

27.880.000,-

4. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Rp 10.200.000,- Rp 10.200.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :

Belanja upah tenaga kerja

bulanan Rp 10.200.000,-

5. Penyediaan ATK Rp 75.084.200,- Rp 73.768.200,- 98,25% Realisasi digunakan untuk :

Belanja ATK Rp 73.768.200,-

6. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


1. Belanja cetak Rp 18.736.000

2. Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampu

lan Rp 7.068.400,-



Halaman 8

7. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor


Belanja alat listrik dan

elektronik Rp 17.082.500,-

8. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan


Belanja surat kabar/majalah

Rp 1.620.000,-

9.

Penyediaan Logistik

Kantor

Rp 14.809.200,- Rp 14.595.200,- 98,55% Realisasi digunakan untuk:

Belanja peralatan kebersihan

dan bahan pembersih Rp

14.595.200,-

10. Penyediaan Makanan

dan Minuman


1. Belanja makanan dan

minuman rapat Rp

20.250.000,-


minuman tamu Rp

4.887.800,-

10. Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Rp 179.836.000,- Rp 177.553.008,- 98,73% Realisasi digunakan untuk

belanja :

Belj. Perjalanan dinas keluar

daerah Rp. 177.553.008,-

11. Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Rp 9.800.000,- Rp 9.705.000,- 99,03% Realisasi digunakan untuk

belanja :

Belj. Perjalanan dinas

kedalam daerah Rp

9.705.000,-

12. Penyediaan jasa

keamanan kantor

Rp 10.200.000,- Rp 10.200.000,- 100% Realisasi digunakan untuk

belanja: Belanja upah tenaga

kerja bulanan Rp 10.200.000,-

JUMLAH Rp 691.204.000,- Rp 627.051.643,- 90,72%

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pembangunan

Gedung Kantor


Belanja modal bangunan

gedung kantor (biaya

perencanaan gedung balai

PLKB di Kec. Randuagung)

2. Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp 536.976.722,- Rp 0,- 0% Tidak ada realisasi



Halaman 9

3. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor


1. Belanja modal office use

Rp 9.397.000,-

2. Belanja modal alat

pendingin Rp 26.389.000,-

4. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor


1. Belanja modal electric

generating set Rp

265.320.000,-

2. Belanja modal office use

Rp 192.665.000,-

3. Belanja modal peralatan

personal komputer Rp

8.735.000,-

5. Pengadaan

Meubelair


6. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional


1. Belanja bahan bakar

minyak dan pelumas Rp

69.088.631,-

2. Belanja jasa servis dan

penggantian suku cadang

Rp 13.919.712,-

3. Belanja jasa kir kendis Rp

170.000,-

4. Belanja STNK kendaraan

dinas/Operasional Rp

19.235.000,-

5. Belanja upah/ongkos

tenaga bulanan Rp

20.400.000,-



1.700.000,-

7. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan

Gedung Kantor


Belanja pemeliharaan alat

rumah tangga dan alat

pendingin Rp 3.600.000,-

8. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor


1. Belanja pemeliharaan alat

kantor dan office use Rp

3.185.000,-

2. Belanja pemeliharaan home

use Rp 6.125.000,-

3. Belanja pemeliharaan

personal komputer Rp

35.766.000,-

4. Belanja pemeliharaan

peralatan personal komputer

Rp 20.310.000,-



Halaman 10

9. Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor


Belanja pemeliharaan

bangunan gedung kantor Rp

81.862.000,-

JUMLAH Rp 1.975.802.322,- Rp 780.774.343,- 39,52%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pengiriman Aparatur

dalam Rangka

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Belanja perjalanan dinas luar

daerah Rp 39.138.000,-

JUMLAH Rp 39.939.000,- Rp 39.138.000,- 97,99%

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP


1. Belanja pegawai uang

lembur PNS Rp 1.200.000,-

2. Belanja barang dan jasa Rp

840.000,-


Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Rp 768.000,- Rp 768.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :


lembur PNS Rp 480.000,-

2. Belanja Cetak dan

Penggandaan Rp 288.000,-


Keuangan Akhir

Tahun







Indeks Kepuasan

Masyarakat



lembur PNS Rp 700.000



JUMLAH Rp 7.998.000,- Rp 7.988.000,- 100%



Halaman 11

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD





copy/penjilidan/penyampul

an Rp 768.000,-

JUMLAH Rp 9.848.000,- Rp 9.848.000,- 100%

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Sosialisasi

Pendewasaan Usia

Perkawinan dan

Kesehatan Reproduksi

melalui Sekolah dan

Kelompok Kerja


1. Belanja dekorasi Rp

400.000,-



an Rp 8.844.000,-


minuman rapat Rp

50.700.000,-

4. Belanja perjalanan dinas

dalam daerah Rp

7.375.000,-

5. Belanja hadiah barang Rp

500.000,-

JUMLAH Rp 94.616.000,- Rp 67.819.000,- 71,68%

7) Program Pelayanan Kontrasepsi

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pelayanan KB Wilayah

Khusus/ Terpencil


1. Honorarium PNS tim teknis

kegiatan Rp 7.400.000,-


jawab pengelola

keuangan Rp 2.600.000,-

3. Honorarium NON PNS tim

teknis kegiatan Rp

9.500.000,-

4. Uang lembur PNS Rp.

1.540.000,-



Halaman 12


3.350.000,-


minuman rapat Rp

24.000.000,-


dalam daerah Rp

9.475.000,-

2. KB Metode

Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) di

Kelurahan

Rp. 35.000.000,- Rp. 20.525.000,- 58,64% Realisasi digunakan untuk :

1. Honorarium belanja

penggantian transport Rp

12.125.000,-


minuman rapat Rp

8.400.000,-

3. Pendistribusian Alat

Kontrasepsi



minuman Rp 4.500.000,-

2. Biaya perjalanan dinas

dalam daerah Rp

16.500.000,-

4. Jaminan Pelayanan

KB

Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak

dianggarkan

5. Pendewasaan Usia

Persalinan melalui

Suscatin



800.000,-

2. Belanja penggantian

trasnport Rp 9.000.000,-

3. Belanja

instruktur/narasumber/tena

ga ahli Rp 13.500.000,-


minuman Rp 9.000.000,-

6. Safari KB Rp 159.624.000,- Rp 158.374.000,- 99,22% Realisasi digunakan untuk :


2.250.000,-

2. Belanja


ga ahli Rp 12.600.000,-

3. Belanja


ga ahli Rp 6.750.000,-

4. Belanja jasa pendukung


5. Belanja cetak Rp 8.250.000,-


minuman Rp 86.910.000,-

7. Belanja upah/ongkos


12.000.000,-



Halaman 13



2.160.000,-


1.800.000,-

JUMLAH Rp 288.549.000,- Rp 269.024.000,- 93,23%

8) Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pembinaan Institusi

Masyarakat

Pedesaan (IMP)

Rp 1.391.325.000,- Rp 1.384.765.000,- 99,53% Realisasi digunakan untuk :


jawab keuangan Rp

12.600.000,-

2. Belanja

spanduk/baliho/banner Rp

400.000,-


1.600.000,-


transport Rp 215.275.000,-



6. Belanja

penggandaan/penjilidan/p

enyampulan Rp 11.222.000,-

7. Belanja sewa alat studio Rp

1.250.000,-


minuman rapat Rp

187.708.000,-


dalam daerah Rp

13.540.000,-

10. Belanja upah tenaga

kerja bulanan Rp 934.820

11. Belanja hadiah uang tunai

Rp 2.250.000,-

2. Pembinaan dan

Peningkatan Usaha

Ekonomi Produktif

Rp 0,- Rp 0,- 0%

Kegiatan yang tidak

dianggarkan

JUMLAH Rp 1.391.325.000,- Rp 1.384.765.000,- 99,53%



Halaman 14

9) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Penyuluhan dan

Operasional KIE

melalui MUPEN dan

Media Elektronik


1. Belanja uang lembur PNS

Rp 11.012.000,-

2. Belanja jasa siaran radio Rp

2.400.000,-

3. Belanja jasa

promosi/publikasi/advertisin

g Rp 2.725.000,-

4. Belanja jasa


ga ahli Rp 3.150.000,-



4.830.000,-

JUMLAH Rp 24.270.000,- Rp 24.117.000,- 99,37%

10) Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pembinaan Bina

Keluarga Balita



jawab pengelola keuangan

Rp 2.675.000,-


400.000,-



4. Belanja

penggandaan/penjilidan/p

enyampulan Rp 10.710.000,-

5. Belanja mamin rapat Rp

149.940.000,-


dalam daerah Rp

13.475.000,-

7. Belanja upah tenaga kerja

bulanan Rp 10.800.000,-


200.000,-

JUMLAH Rp 323.750.000,- Rp 322.075.000,- 99,48%



Halaman 15

11) Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Bimbingan Teknis

Implementasi,

Pencatatan, dan

Pelaporan Program

KB/KS


dianggarkan

2. Pengolahan dan

Pemantapan Sub

Sistem Pencatatan

dan Pelaporan KB/KS


1. Belanja

spanduk/baliho/banner Rp

1.200.000,-


copy/penjilidan/penyampu

alan Rp 5.550.000,-

3. Belanja upah ongkos


12.000.000,-

3. Supervisi Data dan

Pelaporan Program

KB/KS


dianggarkan

JUMLAH Rp 21.894.000,- Rp 21.594.000,- 98,63%

12) Program Pengendalian Kependudukan

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Sosialisasi dan

Diseminasi Kebijakan

Strategi Pengendalian

Penduduk


2. Rapat Kerja Daerah

Program

Kependudukan dan

Keluarga Berencana


dianggarkan

3. Pembinaan Tenaga

Fungsional KB


4. Kampung KB Rp 10.000.000,- Rp 3.700.000,- 37% Realisasi digunakan untuk :

Belanja makanan dan

minuman rapat Rp 3.700.000,-

JUMLAH Rp 59.875.000,- Rp 3.700.000,- 6,18%



Halaman 16

13) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pembinaan

Pelayanan Publik


dianggarkan

JUMLAH Rp 0,- Rp 0,- 0%

14) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pelaksanaan

Sosialisasi yang terkait

dengan Kesetaraan

Gender

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


1. Belanja perlengkapan

praktek/sosialisasi/pelatihan

/bimtek Rp 5.600.000,-

2. Belanja dekorasi Rp.

1.000.000,-



4. Belanja jasa


ga ahli Rp 7.550.000,-


kegiatan Rp 600.000,-



an Rp. 1.800.000,-


minuman rapat Rp

27.750.000,-


1.000.000,-

JUMLAH Rp 66.550.000,- Rp 65.300.000,- 98,12%

15) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Peningkatan Peran

Wanita menuju

Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS)


1. Honorarium

Penanggungjawab

Pengelola Keuangan Rp

1.200.000,-

2. Belanja bahan baku



Halaman 17

praktek/pelatihan Rp.

10.847.500,-



/bimtek Rp 5.952.500,-


600.000,-



6. Belanja jasa


ga ahli Rp 14.300.000,-




minuman Rp 13.275.000,-


dalam daerah Rp

8.175.000,-

JUMLAH Rp 72.212.500,- Rp 70.200.000,- 97,21%

16)Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Fasilitasi

Pengembangan

P2TP2A




/bimtek Rp 3.900.000,-

2. Belanja jasa siaran radio Rp

6.000.000,-


975.000,-



5. Belanja jasa


ga ahli Rp 22.500.000,-



7. Belanja sewa alat studio Rp

500.000,-


minuman rapat Rp

30.375.000,-

9. Belanja pakaian batik

tradisional Rp 14.750.000,-


dalam daerah Rp

6.475.000,-

11. Belanja jasa konsultasi

psikologi Rp 7.500.000,-



Halaman 18

2. Peningkatan

Kapasitas dan

Jaringan

Kelembagaan

Perempuan dan Anak




/bimtek Rp 4.200.000,-


500.000,-

3. Bbbbbb



5. Belanja jasa


ga ahli Rp 9.750.000,-


kegiatan Rp 900.000,-


minuman rapat Rp

14.250.000,-

JUMLAH Rp 162.425.000,- Rp 129.975.000,- 80,02%

17)Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

No Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan


1. Pembinaan

Organisasi

Perempuan


dianggarkan

JUMLAH Rp 0,- Rp 0,- 0%



Halaman 19

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang pada tahun 2017,

disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Lumajang

Tahun 2017

No. PROGRAM / KEGIATAN Target

(%)

Capaian

(%)

1 2 4 5

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI 100 96,35

Gaji Pokok 100 97,13

Tunjangan Keluarga 100 96,51

Tunjangan jabatan 100 99,18

Tunjangan fungsional 100 93,78

Tunjangan fungsional umum 100 95,20

Tunjangan beras 100 97,28

Tunjangan PPh/tunjangan khusus 100 96,49

Pembulatan gaji 100 99,99

Tunjangan uang makan 100 90,51

II. BELANJA LANGSUNG

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100 90,72

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 97,25

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 100 66,89

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan

Barang Daerah 100 97,21

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 98,25

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 98,79

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 97,22

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 100 90



Halaman 20

Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 98,55

Penyediaan Makanan dan Minuman 100 99,56

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 100 98,73

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah 100 99,03

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100 100

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 100 39,52

Pembangunan Gedung Kantor 100 0,71

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor 100 68,63

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100 81,96

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 100 75,25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 100 96,72

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100 98,56

3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 100 97,99

Pengiriman Aparatur dalam rangka Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 97,99

4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 100 100

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 100 100

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran 100 100

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

100

100

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Mayarakat 100 100

5. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100 100

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD 100 100

6. KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 100 71,68

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan

Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan

Kelompok Kerja

100 71,68

7. PELAYANAN KONTRASEPSI 100 93,23

Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil 100 99,19

KB MKJP di Kelurahan 100 58,64

Pendistribusian Alat Kontrasepsi 100 85,71

Pendewasaan Usia Persalinan melalui Suscatin 100 100



Halaman 21

Safari KB 100 99,22

8. PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 100 99,53

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 100 99,53

9. PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI

DAN KONSELING KRR 100 99,37

Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN

dan Media Elektronik 100 99,37

10. PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-

POSYANDU-PADU 100 99,48

Pembinaan Bina Keluarga Balita 100 99,48

11. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS 100 98,63

Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem

Pencatatan dan Pelaporan KB/KS 100 98,63

12. PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN 100 37

Kampung KB 100 37

13. KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS

ANAK DAN PEREMPUAN 100 98,12

Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan

Gender Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

100 98,12

14. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 97,21

Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga

Sehat Sejahtera 100 97,21

15. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK 100 80,02

Fasilitasi Pengembangan P2TP2A 100 77,53

Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

Perempuan dan Anak 100 89,11

RATA - RATA 100 93,25

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam menjalankan

aktifitasnya didukung dana dari APBD sebesar Rp. 4.292.607.900,- (Empat

Milyard Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu

Sembilan Ratus Rupiah).

Dana dari APBD sebesar Rp. 4.292.607.900,- (Empat Milyard Dua

Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus



Halaman 22

Rupiah) terserap Rp. 3.897.093.296,- (Tiga Milyard Delapan Ratus Sembilan

Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam

Rupiah) atau 90,79% dan sisa anggaran sebesar Rp. 395.514.604,- (Tiga

Ratus Sembilan Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat

Rupiah), dengan rincian :

No.

Program

Kegiatan

Pertanggungjawaban

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

(%)

I Program Pelayanan Adm. Perkantoran

691.204.000 627.051.643 64.152.357 90,72

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

23.160.000 22.523.150 636.850 97,25

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

165.600.000 110.765.385 54.834.615 66,89

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

131.772.000 128.097.000 3.675.000 97,21

4 Kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

10.200.000 10.200.000 0 100

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

75.084.200 73.768.200 1.316.000 98,25

6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

26.121.400 25.804.400 317.000 98,79

7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17.571.200 17.082.500 488.700 97,22

8 Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.800.000 1.620.000 180.000 90,00

9 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

14.809.200 14.595.200 214.000 98,55

10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

25.250.000 25.137.800 112.200 99,56

11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

179.836.000 177.553.008 2.282.992 98,73

12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

9.800.000 9.705.000 95.000 99,03

13 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

10.200.000 10.200.0000 0 100



Halaman 23

No.

Program Kegiatan

Pertanggungjawaban

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

(%)

II Prog.Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1.975.802.322 780.774.343 1.195.027.979 39,52

1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

414.521.000 2.925.000

411.596.000

0,71

2 Kegiatan Pengadaan Kend.

Dinas/Operasional 536.976.722 0 536.976.722 0

3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor

52.120.000 35.768.000 16.352.000 68,63

4 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor

569.470.600 466.720.000 102.750.600 81,96

5 Kegiatan Pengadaan Meubelair 83.000.000 0 83.000.000 0

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

165.456.000 124.513.343 40.942.657 75,25

7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

3.600.000 3.600.000 0 100

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

67.600.000 65.386.000 2.214.000 96,72

9 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

83.058.000 81.862.000 1.196.000 98,56

III. Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

39.939.000 39.138.000 801.000 97,99

1 Kegiatan Pengiriman Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

39.939.000 39.138.000 801.000 97,99

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

7.998.000 7.998.000 0 100

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

2.040.000 2.040.000 0 100

2 Kegiatan Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

768.000 768.000 0 100

3 Kegiatan Penyusunan Lap. 4.100.000 4.100.000 0 100



Halaman 24

No.

Program Kegiatan

Pertanggungjawaban

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

(%)

Keuangan Akhir Tahun

4 Kegiatan Penyusunan Laporan IKM

1.090.000 1.090.000 0 100

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9.848.000 9.848.000 0 100

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

9.848.000 9.848.000 0 100

VI. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

94.616.000 67.819.000 26.797.000 71,68

1 Keg. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan Kelompok Kerja

94.616.000 67.819.000 26.797.000 71,68

VII. Program Pelayanan Kontrasepsi

288.549.000 269.024.000 19.525.000 93,23

1 Kegiatan Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil

37.125.000 36.825.000 300.000 99,19

2 Kegiatan KB MKJP di Kelurahan

35.000.000 20.525.000 14.475.000 58,64

3 Kegiatan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

24.500.000 21.000.000 3.500.000 85,71

4 Kegiatan Jaminan Pelayanan KB

0 0 0 0

5 Kegiatan Pendewasaan Usia Persalinan melalui Suscatin

32.300.000 32.300.000 0 100

6 Kegiatan Safari KB 159.624.000 158.374.000 1.250.000 99,22

VIII. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1.391.325.000 1.384.765.000 6.560.000 99,53

1 Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP )

1.391.325.000 1.384.765.000 6.560.000 99,53

2 Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

0 0 0 0

IX. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR

24.270.000 24.117.000 153.000 99,37



Halaman 25

No.

Program Kegiatan

Pertanggungjawaban

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

(%)

1 Kegiatan Penyuluhan & Operasional KIE melalui MUPEN & Media Elektronik

24.270.000 24.117.000 153.000 99,37

X. Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU

323.750.000 322.075.000 1.675.000 99,48

1 Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita

323.750.000 322.075.000 1.675.000 99,48

XI. Prog. Pengelolaan Data & Informasi KB/KS

21.894.000 21.594.000 300.000 98,63

1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan & Pelaporan Program KB/KS

0

0 0 0

2 Kegiatan Pengolahan & Pemantapan Sub Sistem Pencatatan & Pelaporan KB/KS

21.894.000 21.594.000 300.000

98,63

3 Supervisi Data dan Pelaporan Program KB/KS

0 0 0 0

XII. Program Pengendalian Kependudukan

59.875.000 3.700.000 56.175.000 6,18

1 Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan Strategi Pengendalian Penduduk

41.820.000 0 41.820.000 0

2 Kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

0

0 0 0

3 Kegiatan Pembinaan Tenaga Fungsional KB

8.055.000 0 8.055.000 0

4 Kegiatan Kampung KB 10.000.000 3.700.000 6.300.000 37,00

XIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

0 0 0 0

1 Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik

0 0 0 0

XIV. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

66.550.000 65.300.000 1.250.000 98,12%

Pelaks. Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan

66.550.000 65.300.000 1.250.000 98,12%



Halaman 26

No.

Program Kegiatan

Pertanggungjawaban

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

(%)

dan Perlindungan Anak

XV. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :

72.212.500 70.200.000 2.012.500 97,21%

Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan

Sejahtera (P2W-KSS)

72.212.500 70.200.000 2.012.500 97,21%

XVI. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

162.425.000 129.975.000 32.450.000 80,02%

Fasilitasi Pengembangan P2TP2A

127.525.000 98.875.000 28.650.000 77,53%

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak

34.900.000 31.100.000 3.800.000 89,11%

XVII. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

0 0 0 0

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

0 0 0 0

J U M L A H 5.230.257.822,- 3.823.378.986,- 1.406.878.836,- 73,10%

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan dan Solusi :

1. Kurangnya Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB di kecamatan /

yang seharusnya idealnya 1 orang PLKB membina 1-2 desa, tetapi

realita yang terjadi adalah 1 orang PLKB membina 4-5 desa, yang jelas

akan mempengaruhi pada tingkat pencapaian target kinerja menjadi

tidak maksimal.

2. Masih tingginya penolakan masyarakat terhadap KB MKJP.

3. Animo masyarakat terhadap keberadaan PPT-PPA sudah baik

masalahnya penyelesaian kasus belum terintegrasi dengan optimal.



Halaman 27

Solusi yang ditempuh antara lain :

1. Mengoptimalkan Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB dengan cara

meningkatkan kinerja melalui pembinaan dan tunjangan kinerja secara

intensif.

2. Mengoptimalkan peran bantu kader KB untuk penyuluhan dan

pencarian akseptor KB.

3. Sosialisasi dengan berbagai cara seperti MUPEN, Dialog Interaktif,

Leaflet, Baliho, Penyuluhan kelompok, penyuluhan perorangan, dan

media KIE.

4. Adanya tenaga kontrak yang diharapkan dapat membantu

administrasi sehingga Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB tetap

fokus untuk penyuluhan dan mencari akseptor.

5. Ke depan koordinasi dan kejelasan peran masing-masing sektor harus

ditingkatkan sehingga penanganan kasus komprehensif dan tuntas.



Halaman 28

BAB IV

P E N U T U P

Pada umumnya capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas


Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 berhasil dilaksanakan dengan

baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pencapaian program maupun

cakupan hasil program. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama yang baik

antar pegawai di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang baik yang berada di

Tingkat Kabupaten maupun yang bertugas di lapangan (di tingkat Kecamatan

maupun Desa). Selain itu juga tidak terlepas dari koordinasi dan dukungan

dengan dinas terkait, TNI, PKK, LSM/LSOM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

dan seluruh lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

Tahun 2017.

Lumajang, Januari 2018

P

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN LUMAJANG


Pembina Utama Muda

NIP. 19640525 198911 2 003

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD TAHUN : 2015 – 2019

Instansi : : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Visi : Terwujudnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Menuju Keluarga Kecil yang

Berkualitas Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

Terkendalinya Laju

Pertumbuhan

Penduduk

1. Total Fertility Rate

(TFR)

1. Meningkatnya

Kepesertaan KB

1. Ratio Peserta KB

terhadap Jumlah

Pasangan Usia Subur

(PUS)

1. Penggratisan Pelayanan

KB dengan Perbup

Program Pelayanan Kontrasepsi

2. SK Bupati tentang Institusi

Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini

Lapangan Melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi

3. Membentuk Tim Koalisi

Kependudukan melalui SK

Bupati

Pogram Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS

1. Ratio Wanita Kawin

Pertama Usia Kurang dari

21 Tahun terhadap Total

Perkawinan

MOU dengan Dinkes, PKK

dan Kemenag untuk

Menangani Pernikahan

Dini

Program Generasi Berencana

3. Ratio anggota Kelompok

BKB, BKR, BKL dan

UPPKS yang ikut KB

Membuat Kelompok Bina-

bina (BKB, BKR, BKL)

dan UPPKS Unggulan

dalam setiap Kecamatan

Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya Peran

Serta Perempuan

dalam Pembangunan

2. Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

2. Meningkatnya

Pemberdayaan

Perempuan

4. Prosentase Index

Development Gender

(IDG)

Tertuangnya Anggaran

Responsif Gender dalam

Perda APBD

Program Peningkatan Pemberdayaan Peremouan

3. Meningkatnya

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

5. Prosentase Kasus

Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak yang

diselesaikan

SK Bupati tentang PPT-

PPA

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Dalduk, KB dan PP KB

Output : Tersedianya adm. perkantoran Outcomes : Lancarnya kegiatan administrasi

12 bulan

100 %

Progam Pelayanan Adm. Perkantoran

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah surat masuk dan

keluar yang terinventarisir

Hasil : Ratio Peserta KB

terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur

Rp

Buah

%

23.160.000

1.025 surat masuk dan 1.000 surat keluar

0.73

Output : Tersedianya sarana dan prasarana Outcomes : Lancarnya Kegiatan dan Pelayanan KB

12 bulan

100 %

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.Pembangunan Gedung Kantor

2.Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Masukan : Tersedianya dana (DAK 2017)

Keluaran : Jumlah Gedung yang

terbangun Hasil : Ratio Anggota Kelompok

BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pengadaan

Kendaraan Dinas (MUPEN)

Hasil : Ratio Anggota Kelompok


Rp

Unit

%

Rp

Unit

%

414.521.000

2 Balai Kec PLKB

0,55

536.976.722

1

0,55

3.Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor

4.Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor 5.Pengadaan Meubelair 6.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedia

Pembuatan Papan Nama Dan Pengadaan Exhouse Fan Dan AC



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedia

Perlengkapan Dan Peralatan Untuk Balai PLKB dan Kantor



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedia untuk

Meubelair Balai, PLKB dan Kantor



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang Terpelihara


Rp

Unit

%

Rp

Unit

%

Rp.

Unit

%

Rp.

unit

%

52.120.000

1 Papan Nama, 8 Exhouse Fan, 4 AC, 2 White Board, 6 Kipas

AnginWall

0,55

569.470.600

56

0,55

83.000.000

72

0,55

165.456.000

6 roda 4 + 89 Roda 2

0,55

7.Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

8.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

9.Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor


Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah AC yang

Terpelihara Hasil : Ratio Anggota Kelompok


Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Alat Kantor,

Komputer Dan Peralatan Komputer yang Terpelihara



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedianya

Gedung KB yang Siap Pakai untuk Kegiatan Panwaslu



Rp.

Unit

%

Rp.

Unit

%

Rp.

Unit

%

3.600.000

6

0,55

67.600.000

10 Jenis Peralatan

0,55

83.058.000

1

0,55

Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek Outcomes : Terlaksananya Kegiatan Pengiriman

12 bulan

100 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pegawai yang

Ikut Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan sejenisnya


terhadap Jumlah

Rp.

Bln

%

39.939.000

12

0,73

Aparatur dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pasangan Usia Subur

Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Output : Tersusunnya laporan

Keuangan yang rapi

Outcomes : Diperolehnya

Laporan Keuangan yang tepat waktu

25.000 aks baru dan

150 aks aktif

100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD /LAKIP

2.Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

3.Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun 4.Penyusunan Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran dasn Prognosis Realisasi Anggaran



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun Hasil : Ratio Peserta KB


Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan IKM Hasil : Ratio Peserta KB


Rp

Keg

%

Rp.

Keg

%

Rp

Keg

%

Rp

Keg

%

2.040.000

2 keg (10 eksemplar)

0,73

768.000

2 laporan (semesteran

dan prognosis)

0,73

4.100.000

4 laporan (SPM,SPP, SPIP,SOP)

0,73

1.090.000

1 keg (5 eksemplar)

100

Output : Tersusunnya RKA dan

Anggaran (RKA)

Outcomes : Tersusunnya RKA

OPD

12 bulan

100 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya

Penyusunan RKA OPD Hasil : Tersusunan Anggaran

yang berbasis kinerja

Rp

Lap

%

9.848.000

5 Laporan RKA

100

Meningkatkan Kesetaraan Gender

Output : Dilaksanakan nya sosialisasi tentang

perlindungan anak dan perempuan

Outcomes : Meningkatnya

kualitas anak dan perempuan

60 kasus

100 %

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta

Sosialisasi Produk Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Rakor Gsi dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (GSI)

Hasil : Prosentase Index

Development Gender

Rp

%

66.550.000

400 Orang di 4 UPT, 100 Orang Poktajap dan Satgas, 3 Juara

59,12

Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan


perlindungan anak dan perempuan

Outcomes : Meningkatnya kualitas

anak dan perempuan

60 kasus 100 %

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

2.Peningkatan Kapasitas dan

Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Bimtek

Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kongres Anak

Hasil : Prosentase Kasus Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan


Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Sekolah Ramah Anak

Hasil: Prosentase Kasus Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan

Rp

%

Rp

%

127.525.000 150 Orang, 250 Anak

100

34.900.000

300 org

100

Melaksanakan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR


PUP pada remaja

Outcomes : Menurunnya UKP <20

tahun

21 Kec 100 %

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan Kelompok Kerja

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta PUP

pada Remaja, Mahasiswa dan Kelompok

Hasil : Ratio Wanita Kawin

Pertama Usia < 21 Tahun terhadap Total Perkawinan

Rp

%

94.616.000

6.093 org, 21 Kec.

0,24

Meningkatkan Peserta KB

Output : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan

KB Wilayah khusus/terpencil

Outcomes : Meningkatnya calon

Akseptor KB di Wilayah khusus/ terpencil

15 Kec. 100 %

Program Pelayanan Kontrasepsi

1.Pelayanan KB Wilayah Khusus / Terpencil

2.Keluarga Berencana Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) di Kelurahan

3.Pendistribusian Alat

Kontrasepsi


Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil

Hasil: Ratio Peserta KB

terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan Calon

Akseptor MKJP Hasil: Ratio Peserta KB


Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan Calon

Akseptor MKJP Hasil: Ratio Peserta KB


Rp

%

Rp

%

Rp

%

37.125.000

20 Kec, 800Aks

0,73

35.000.000

7 Kelurahan, 140 Orang

0,73

24.500.000

140 Orang, di 7 Kelurahan

0,73

4.Pendewasaan Usia Persalinan melalui SUSCATIN

5.Safari KB

(PUS) Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta PUP

melalui Suscatin Hasil: Ratio Anggota Kelompok


Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Akseptor Peserta

Baru Hasil: Ratio Anggota Kelompok


Rp

%

Rp

%

32.300.000

300 Org, 16 Kecamatan

0,55

159.624.000

2100 Aks

0,55

Meningkatkan

keterampilan

perempuan

Output : Terlaksananya sosia lisasi Program P2W-KSS Outcomes : Meningkatnya keterampilan perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Peningkatan Peran Wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS)


Sosialisasi Program P2WKSS, Pelatihan Batik, dan Aneka Kripik

Hasil: Prosentase Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan

Rp

Org

%

72.212.500

140 Org

100

Meningkatkan

Kelestarian Peserta KB

Aktif

Output : Terlaksananya Pembinaan bagi Akseptor aktif

Outcomes :

Meningkatnya

cakupan akseptor KB

Aktif

150.000 Aks. 100 %

Program Pembinaan

Peranserta

Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta IMP, Hasil : Ratio Peserta KB


Rp.

Kec.

%

1.391.325.000

21 Kec, 207 PPKBD dan 1.763 Sub

PPKBD

0,73

Meningkatkan

pengetahuan

Masyarakat tentang

Program KB/KR

Output :

Terlaksananya penyebarlua-san Informasi & Program KB/ KR

Outcomes :

Meningkatnya

Informasi Program

KB/KS dan KRR

12 bulan

100 %

Program

Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

Penyuluhan dan Opera-sional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Penyuluhan dan

Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik



Rp.

Keg

%

24.270.000

23 Keg MUPEN dan 6 Dialog Interaktif

0,55

Meningkatkan tugas

dan fungsi Kader BKB

Output : Terlaksananya Kesepakatan dan Pembinaan

Outcomes :

Meningkatnya

Kehadiran Klp. setiap

Pertemuan

21 Kec. 90 %

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu

Pembinaan Bina Keluarga Balita

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan Kader

BKB Hasil : Ratio Anggota Kelompok

BKB, BKR, BKL dan

UPPKS

Rp.

%

323.750.000

21 Kec.

0,55

Meningkatkan

Pengelolaan Sistim

Pencatatan dan

Pelaporan KB yang

Benar, Valid dan Akurat

Output : Terlaksananya Pelaporan dan Pengolahan Data yang Cepat, tepat dan akurat

Outcomes :

Meningkatnya kualitas

laporan dan data

12 bulan 100 %

Program Pengelolaan

Data dan Informasi

KB/KS

Pengolahan dan Peman-tapan Sub Sistem Pen-catatandan Pelaporan KB/KS

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pengolahan dan

Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS



Rp.

Bln

%

21.894.000

12

0,73

Meningkatkan Cakupan

peserta KB Baru dan

aktif

Output : Terlaksananya rapat koordinasi

Outcomes :

Meningkatnya peserta

KB

9 Keg 100 %

Program Pengendalian Kependudukan

1. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Kegiatan Rapat

Koordinasi Tim Koalisi Hasil : Ratio Peserta KB


Rp

Keg.

%

41.820.000

9

0,73

2. Pembinaan Tenaga

Fungsional KB

3. Kampung KB

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan

Tenaga Fungsional PLKB (Pembuatan DUPAK)



Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Kampung

Percontohan Hasil : Ratio Anggota Kelompok

BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Rp

%

Rp

%

8.055.000

2 periode, 41 tenaga

fugsional

0,73

10.000.000

Akseptor KB Aktif dan Baru

0,55

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jalan Pisang Gajih Nomor 01 Telp. (0334) 881885 Fax. (0334) 888321 Email. [email protected]

L U M A J A N G - 6 7 3 1 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. AS’AT, M.Ag

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 4 Januari 2017

PIHAK KEDUA

Drs. H. AS’AT, M.Ag

PIHAK PERTAMA,


Pembina Utama Muda

NIP. 19640525 198911 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Kepesertaan

KB - Ratio Peserta KB terhadap Jumlah


- Ratio Wanita Kawin Pertama Usia

Kurang dari 21 Tahun terhadap

Total Perkawinan

- Ratio anggota Kelompok BKB,

BKR, BKL dan UPPKS yang ikut

KB

73 % dari

Total PUS

24 %

55%

2 Meningkatnya

Pemberdayaan Perempuan

Prosentse Indeks Development Gender 59,12 %

3 Meningkatnya

Perlindungan Perempuan

dan Anak


Perempuan dan Anak yang

diselesaikan

100%

NO PROGRAM ANGGARAN

1. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA

Rp. 109.616.000,-

2. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Rp. 303.599.000,-

3. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR

YANG MANDIRI

Rp. 1.292.638.000,-

4. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL

OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Rp. 323.750.000,-

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI KB/KS

Rp. 57.226.400,-

6. PROGRAM PENGENDALIAN

KEPENDUDUKAN

Rp. 74.250.000,-

7. PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Rp. 9.848.000,-

8. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

Rp. 89.450.000,-

9. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Rp. 184.925.000,-

10. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rp. 72.212.500,-

11. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

DAN KESETARAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

Rp. 88.370.000,-

12. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN MASYARAKAT

Rp. 15.297.500,-

TOTAL Rp 5.281.790.900,-

Lumajang, 4 Januari 2017

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS’AT, M.Ag

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN LUMAJANG


Pembina Utama Muda

NIP. 19640525 198911 2 003

KET

1 2 3 5 6 7 8

1 Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Masukan : Tersedianya dana Juta 23.160.000 22.523.150 97,3

Perkantoran Menyurat Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terinventarisir Bulan 12 12 100

Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105

Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan : Tersedianya dana Juta 165.600.000 110.765.385 66,9

Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah pembayaran rekening komunikasi, sumberdaya air Bulan 12 12 100

dan listrik


Penyediaan Jasa Administrasi Masukan : Tersedianya dana Juta 131.772.000 128.097.000 97,2

Keuangan dan Barang Daerah Keluaran : Terlaksananya kegiatan jasa adm. keuangan dan barang Bulan 12 12 100

daerah


Penyediaan Jasa Kebersihan Masukan : Tersedianya dana Juta 10.200.000 10.200.000 100

Kantor Keluaran : Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor Bulan 12 12 100


Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Tersedianya dana Juta 75.084.200 73.768.200 98,2

Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Bulan 12 12 100


Penyediaan Barang Cetakan Masukan : Tersedianya dana Juta 26.121.400 25.804.400 98,8

dan Penggandaan Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Bulan 12 12 100

tersedia


Penyediaan Komponen Masukan : Tersedianya dana Juta 17.571.200 17.082.500 97,2

Instalasi Listrik / Penerangan Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Bulan 12 12 100

Bangunan Kantor kantor yang tersedia


Penyediaan Bahan Bacaan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 1.800.000 1.620.000 90,0

Peraturan Perundang-undangan Keluaran : Jumlah surat kabar harian Bulan 12 12 100


PROGRAM

K E G I A T A N

4

REALISASI

% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG

NO

INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

TAHUN 2017

KET

1 2 3 5 6 7 8

PROGRAM

K E G I A T A N

4

REALISASI

% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

NO


Penyediaan Bahan Logistik Masukan : Tersedianya dana yang dibutuhkan Juta 14.809.200 14.595.200 98,6

Kantor Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Bulan 12 12 100


Penyediaan Makanan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 25.250.000 25.137.800 99,6

Minuman Keluaran : Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu Bulan 12 12 100


Rapat-rapat Koordinasi dan Masukan : Tersedianya dana Juta 179.836.000 177.553.008 98,7

Konsultasi ke Luar Daerah Keluaran : Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat koordinasi dan Bulan 12 12 100

konsultasi luar daerah


Rapat-rapat Koordinasi dan Masukan : Tersedianya dana Juta 9.800.000 9.705.000 99,0

Konsultasi ke Dalam Daerah Keluaran : Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat koordinasi dan Bulan 12 12 100

konsultasi ke dalam daerah


Penyediaan Jasa Keamanan Masukan : Tersedianya dana yang dibutuhkan Juta 10.200.000 10.200.000 100

Kantor Keluaran : Jumlah pembayaran upaga tenaga keamanan Bulan 12 12 100


2 Peningkatan Sarana dan Pembangunan Gedung Kantor Masukan : Tersedianya dana Juta 414.521.000 2.925.000 0,71

Prasarana Aparatur Keluaran : Jumlah gedung yang terbangun unit 2 2 100

Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106

Ikut KB

Pengadaan Kendaraan Dinas / Masukan : Tersedianya dana Juta 536.976.722 - 0

Operasional Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas (MUPEN) unit 1 1 100


Ikut KB

Pengadaan Perlengkapan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 52.120.000 35.768.000 68,6

Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah tersedia pembuatan papan nama dan unit 100

pengadaan exhouse fan dan AC


Ikut KB

Pengadaan Perlengkapan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 569.470.600 466.720.000 82,0

Peralatan Kantor Keluaran : Jumlah tersedia perlengkapan dan peralatan untuk unit 56 56 100

Balai PLKB dan kantor


Ikut KB

1 papan nama, 8

Exhouse Fan, 5 AC

1 papan nama, 8

Exhouse Fan, 5 AC

KET

1 2 3 5 6 7 8

PROGRAM

K E G I A T A N

4

REALISASI

% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

NO


Pengadaan Meubelair Masukan : Tersedianya dana Juta 83.000.000 - 0

Keluaran : Jumlah tersedia untuk meubelair balai PLKB dan kantor unit 72 72 100


Ikut KB

Pemeliharaan Rutin / Berkala Masukan : Tersedianya dana Juta 165.456.000 124.513.343 75,3

Kendaraan Dinas / Operasional Keluaran : Jumlah kendis/operasional yang terpelihara unit 12 100


Ikut KB

Pemeliharaan Rutin / Berkala Masukan : Tersedianya dana Juta 3.600.000 3.600.000 100

Perlengkapan dan Peralatan Keluaran : Jumlah AC yang terpelihara unit 6 6 100

Gedung Kantor Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106

Ikut KB

Pemeliharaan Rutin / Berkala Masukan : Tersedianya dana Juta 67.600.000 65.386.000 96,7

Perlengkapan dan Peralatan Keluaran : Jumlah alat kantor, komputer dan peralatan komputer jenis 10 peralatan 10 peralatan 100

Kantor yang terpelihara


Ikut KB

Rehabilitasi Sedang / Berat Masukan : Tersedianya dana Juta 83.058.000 81.862.000 98,6

Gedung Kantor Keluaran : Jumlah tersedianya gedung KB yang siap pakai untuk unit 1 gedung 1 gedung 100

kegiatan Panwaslu


Ikut KB

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Pengiriman Aparatur dalam Masukan : Tersedianya dana Juta 39.939.000 39.138.000 97,99

Daya Aparatur Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek Keluaran : Jumlah pegawai yang ikut pengiriman aparatur dalam Bulan 12 12 100

dan sejenisnya rangka diklat/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya


4 Peningkatan Pengembangan Penyusunan Laporan Capaian Masukan : Tersedianya dana Juta 2.040.000 2.040.000 100

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kgt 2 2 100

Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD/LAKIP kinerja SKPD/LAKIP


Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedianya dana Juta 768.000 768.000 100

Semesteran dan Prognosis Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis lap 2 2 100

Realisasi Anggaran realisasi anggaran


6 Roda 4, 89 Roda 2

KET

1 2 3 5 6 7 8

PROGRAM

K E G I A T A N

4

REALISASI

% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

NO


Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedianya dana Juta 4.100.000 4.100.000 100

Akhir Tahun Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun lap 4 4 100


Penyusunan Laporan Indeks Masukan : Tersedianya dana Juta 1.090.000 1.090.000 100

Kepuasan Masyarakat Keluaran : Jumlah laporan IKM lap 5 5 100


5 Program Peningkatan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Masukan : Tersedianya dana Juta 9.848.000 9.848.000 100

Pengembangan Pengelolaan Anggaran (RKA) SKPD Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan lap 5 RKA 5 RKA 100

Anggaran (RKA)

Keuangan Daerah Hasil : Tersusunnya anggaran yang berbasis kinerja % 100 100 100

6 Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Pendewasaan Usia Masukan : Tersedianya dana Juta 94.616.000 67.819.000 71,68

Perkawinan dan Kesehatan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi PUP pada remaja, mahasiswa orang 6480, 21 kec 6480, 21 kec 100

Reproduksi melalui Sekolah dan dan kelompok pemuda

Kelompok Kerja Hasil : Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun % 24 22,45 107

7 Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan KB Wilayah Khusus / Masukan : Tersedianya dana Juta 37.125.000 36.825.000 99,19

Terpencil Keluaran : Jumlah peserta pelayanan KB wilayah khusus/terpencil 20 kec, 800 akseptor 20 kec, 800 akseptor 100


Keluarga Berencana Metode Masukan : Tersedianya dana Juta 35.000.000 20.525.000 58,64

Kontrasepsi Jangka Panjang Keluaran : Jumlah pembinaan calon akseptor MKJP 7 kel, 140 orang 7 kel, 140 orang 100

(MKJP) di Kelurahan Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105

Pendistribusian Alat Kontrasepsi Masukan : Tersedianya dana Juta 24.500.000 21.000.000 85,71

Keluaran : Jumlah alkon yang didistribusi 175.000 alkon 175000 alkon 100


Pendewasaan Usia Persalinan Masukan : Tersedianya dana Juta 32.300.000 32.300.000 100

melalui Suscatin Keluaran : Jumlah pendewasaan usia persalinan melalui suscatin 300 orang, 16 kec 300 orang, 16 kec 100

Hasil : Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun % 24 22,45 107

Safari KB Masukan : Tersedianya dana Juta 159.624.000 158.374.000 99

Keluaran : Jumlah akseptor peserta KB baru 2.100 akseptor 2.100 akseptor 100

Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKR, BKB, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106

Ikut KB

KET

1 2 3 5 6 7 8

PROGRAM

K E G I A T A N

4

REALISASI

% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

NO


8 Pembinaan Peran Serta Pembinaan Institusi Masyarakat Masukan : Tersedianya dana Juta 1.391.325.000 1.384.765.000 99,53

Masyarakat Dalam Pelayanan Pedesaan (IMP) Keluaran : Jumlah Peserta IMP kec 21 21 100

KB/KR yang Mandiri Terbayarnya Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD 100


Ikut KB

9 Pengembangan Pusat Penyuluhan dan Operasional Masukan : Tersedianya dana Juta 24.270.000 24.117.000 99,37

Pelayanan Informasi dan KIE melalui MUPEN dan Media Keluaran : Jumlah penyuluhan dan operasional KIE melalui MUPEN keg 23 MUPEN, dan 6 DI 23 MUPEN, dan 6 DI 100

Konseling KRR Elektronik dan media elektronik


Ikut KB

10 Pengembangan Model Pembinaan Bina Keluarga Balita Masukan : Tersedianya dana Juta 323.750.000 322.075.000 99,48

Operasional BKB-Posyandu-Padu Keluaran : Jumlah pembinaan kader BKB Kec 21 21 100


Ikut KB

11 Pengelolaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemantapan Masukan : Tersedianya dana Juta 21.894.000 21.594.000 98,63

KB/KS Sub Sistem Pencatatan dan Keluaran : Jumlah pengolahan dan pemantapan sub sistem Bulan 12 12 100

Pelaporan KB/KS pencatatan dan pelaporan KB/KS


12 Pengendalian Kependudukan Sosialisasi dan Diseminasi Masukan : Tersedianya dana Juta 38.500.000 34.012.500 88,34

Kebijakan dan Strategi Keluaran : Jumlah kegiatan rapat koordinasi tim koalisi Kgt 9 9 100

Pengendalian Penduduk Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 100

Pembinaan Tenaga Fungsional KB Masukan : Tersedianya dana Juta 8.055.000 - 0

Keluaran : Jumlah pembinaan tenaga fungsional PLKB Kgt 9 9 100


Kampung KB Masukan : Tersedianya dana Juta 10.000.000 3.700.000 37,00

Keluaran : Jumlah kampung KB percontohan Aks Aktif dan Aks Baru Aks Aktif dan Aks Baru 100


Ikut KB

13 Keserasian Kebijakan Sosialisasi yang terkait dengan Masukan : Tersedianya dana Juta 66.550.000 65.300.000 98,12

Peningkatan Kualitas Perempuan Kesetaraan Gender Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi produk hukum tentang 400 orang di 4 UPT, 400 orang di 4 UPT, 100

dan Anak Pemberdayaan Perempuan perlindungan perempuan dan anak, rakor Gsi dan 100 orang Poktajap dan 100 orang Poktajap dan

dan Perlindungan Anak lomba kecamatan sayang ibu (GSI) Satgas, 3 Juara Satgas, 3 Juara

Hasil : Prosentase Index Development Gender (IDG) % 59,12 - -

14 Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran wanita menuju keluarga Masukan : Tersedianya dana Juta 72.212.500 70.200.000 97,21

Perlindungan Perempuan sehat dan sejahtera (P2W-KSS) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi program P2WKSS, pelatihan 140 orang 140 orang 100

batik dan aneka kripik


207 PPKBD, 1.763 Sub

PPKBD

207 PPKBD, 1.763 Sub

PPKBD

KET

1 2 3 5 6 7 8

PROGRAM

K E G I A T A N

4

REALISASI

% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

NO


15 Penguatan Kelembagaan Fasilitasi pengembangan P2TP2A Masukan : Tersedianya dana Juta 127.525.000 98.875.000 77,53

Pengarusutamaan Gender dan Keluaran : Jumlah peserta bimtek pencegahan dan penanganan 150 orang dan 250 150 orang dan 250 100

Anak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak anak

kongres anak


Kapasitas dan jaringan Masukan : Tersedianya dana Juta 34.900.000 31.100.000 89,11

kelembagaan perempuan dan Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi program P2WKSS, pelatihan 300 orang 300 orang 100

anak batik dan aneka kripik

Hasil : Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan % 100 100 100

Anak yang diselesaikan


NIP. 19640525 198911 2 003



KABUPATEN LUMAJANG

1 73 76,89 105

24 22,45 107

55 58,12 106

2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 59,12 - -

3 100 100 100

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG


Meningkatnya Kepesertaan KB Ratio Peserta KB terhadap Jumlah


Ratio Wanita Kawin Pertama Usia

Kurang dari 21 Tahun terhadap Total

Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL

dan UPPKS yang Ikut KB

Prosentase Index Development Gender

(IDG)

Meningkatnya Perlindungan Perempuan

dan Anak

NO

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)TAHUN 2017

INDIKATOR SASARAN

RENCANA

TINGKAT CAPAIAN

(RTC)

REALISASI


% PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

SASARAN


Perempuan dan Anak yang Diselesaikan


NIP. 19640525 198911 2 003

KABUPATEN LUMAJANG

laporan kinerja (lkj) - ppid.lumajangkab.go.id filee sistematika 38 bab ii perencanaan kinerja 40 a...

Documents