laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) · 2019. 12. 15. · dalam rangka meningkatkan...

LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018

1

LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH

(LKJIP)Tahun 2018

DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUHTAHUN 2019


2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas

Sosialselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Dinas Sosialsebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan

visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimet sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi


3

dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Dinas

Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target

yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang

bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan

pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai

sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki

oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima)

tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini

sebanyak 27 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang

Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Potensi Aparatur

NO JABATAN ESELON JUMLAH1 Kepala Dinas II b 1 orang2 Sekretaris III a 1 orang3 Kabid III b 2 orang4 Kasubag IV a 2 orang5 Kasi IV a 6 orang6 Staf / Pelaksana 9 orang7 Penjaga Kantor 1 orang

Jumlah 22 orang


4

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

3. Organisasi Sosial / Panti Swasta

4. Karang Taruna

5. Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial

6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

7. Anggota Tagana

8. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

9. Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN)

10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Kenanga.

c. Potensi Sarana dan Prasarana1. Bangunan kantor yang ditempati saat ini menempati Gedung Balai Kota lama

yang berlokasi di Bukit Sibaluik.

2. Kendaraan dinas roda dua untuk pelaksanaan tugas operasional ke lapangan

sebayak 9 (sembilan) unit dengan keadaan baik.

3. Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit dengan kondisi baik.

4. Kendaraan pelayanan LK3 roda empat sebanyak 1 (satu) unit.

5. Kendaraan Tangki Air roda empat sebanyak 1 (satu) unit.

6. Kendaraan Dapur Lapangan roda enam sebanyak 1 (satu) unit.

7. Sarana dan prasarana mobiler yang sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial

Kota Payakumbuh.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah KotaPayakumbuh Nomor 14 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai

tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam urusan sosial.Dalam


5

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial.

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

pemerintahan bidang Sosial.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh

seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 6

(enam) orang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu

kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

3. Kasubag Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.

4. Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.

5. Kabid Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidangPemberdayaan Sosial.

6. Kasi Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi data dan informasi.

7. Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Sosial mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Sosial.


6

8. Kasi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.

9. Kasi Perlindungan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.

10. Kasi Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.

11. Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas SeksiPemberdayaan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Sosial dipimpin oleh

Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018 7

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

KEPALA DINASSEKRETARIS

SUB BAG.PERENCANAANDAN KEUANGAN

SUB. BAG UMUM &KEPEGAWAIAN

BIDANGPERLINDUNGAN,REHABILITASI,DAN JAMINAN

SOSIAL

BIDANGPEMBERDAYAAN

SOSIAL

SEKSIREHABILITASI

SOSIALSEKSI JAMINAN

SOSIALSEKSI

PERLINDUNGANSOSIAL

SEKSIPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN

SEKSI DATA DANINFORMASI

SEKSIPEMBERDAYAANKELUARGA DANLEMBAGA SOSIAL


8

D. Isu StrategisIsu strategis dalam pelayanan tugas SKPD adalah permasalahan utama

yang sangat mempengaruhi dan berdampak besar bagi pelaksanaan pelayanan

Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang mempunyai beban tugas yang cukup luas dan

besar, sudah tentu menghadapi permasalahan yang cukup komplek. Permasalahan

yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat antara lain:

1. Kurangnya SDM/ personil yang ada, baik secara kuantitas maupun kualitas.

2. Kurangnya sarana operasional lapangan.

3. Belum tersedia data yang valid dan akurat pada setiap jenis pelayanan.

4. Masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar

terutama lanjut usia dan orang dengan kecacatan.

5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang

layak.

6. Banyaknya masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan untuk

anak sampai usia wajib belajar.

7. Masih banyak anak yang tidak memperoleh jaminan dan perlindungan

sosial.

8. Pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai petugas dan tenaga pendamping

sosial penanganan masalah sosial belum memperoleh peningkatan SDM

dan jaminan kehidupan yang sewajarnya.

9. Permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari kondisi ekonomi,

perlakuan yang dialami, dan masalah kesejahteraan sosial lain yang belum

sepenuhnya dapat dituntaskan.

10. Belum tepat sasaran pelayanan sosial yang diberikan dan data yang ada

belum seluruhnya akurat.

Dari permasalahan di atas merupakan beban tugas yang perlu

ditindaklanjuti dalam pelayanan sehingga ditetapkan isu-isu strategis dalam Renstra

sebagai berikut;

1. Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum

terentaskan seperti kemiskinan, ketelantaran, ketunaan, penyandang cacat,

lanjut usia bahkan ada yang belum terjangkau/ tersentuh pelayanan dan


9

pemberdayaan oleh Dinas Sosial selama ini.

2. Belum tersedianya beberapa fasilitas bagi PMKS seperti :

Panti Asuhan bagi anak cacat.

Rumah singgah sebagai penampungan anak terlantar, anak jalanan,

gelandangan dan pengemis.

Panti jompo bagi orang tua dan lansia terlantar.

Fasilitas umum khusus lansia.

Panti khusus orang gila terlantar untuk memberikan pelayanan bagi

gangguan jiwa terlantar yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial belum secara maksimal

diberdayakan.

4. Kemiskinan masih tergolong tinggi karena terdapatnya masyarakat yang

masuk kategori miskin sebanyak 6.593 KK pada akhir tahun 2012 (Sumber

data BPS).

5. Seringnya terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi yang sulit

diprediksi secara dini.

E. Landasan HukumLkjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan

hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas


10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Payakumbuh Tahun 2013 - 2018.

E. SistematikaPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Sosial Kota PayakumbuhTahun 2018 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP


11

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

A. Rencana StrategisRencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,

dalam hal ini Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota

Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun

2017 sampai dengan Tahun 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan

/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh dibuat pada

masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah

daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-

2022.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh

Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJMD, Forum SKPD,

sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tersebut akan

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang


12

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam

Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VisiVisi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan

kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh

sebagai Kota yang maju , Sejahtera dan Bermartabat dengan semangat

kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”.

Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah: “TERWUJUDNYAKESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MENUJU KOTAPAYAKUMBUH YANG BERMARTABAT “.2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun

2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan dengan Misi “Mewujudkan Kesejahteraan

Sosial masyarakat melalui Penanganan, Pelayanan PMKS dan Peningkatan

partisipasi potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosia”l.

3. Tujuan dan SasaranTujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan.Sasaran diupayakan usntuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun

2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial

Kota Payakumbuh sebagai berikut:


13

Tabel 1Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

KondisiKinerjaTahun2016

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Meningkatnya

kesejahteraanPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)

Penurunan angkakemiskinan 6,46% 6,20% 5,93% 5,66% 5,39% 5,12% 5,00%

1.MeningkatnyakemandirianPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)

PersentaseRumah TanggaSasaran (RTS)yang keluar daribasis dataterpadu.

0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%

2.MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja DinasSosial

Hasil penilaianAKIP Dinsosoleh Inspektorat CC B BB A A A A

3.MeningkatnyaPemberdayaanPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)dalampenyelenggaraankesejahteraansosial.

a. PersentasePSKS yangberdaya dalampenyelenggaraan kesos.

40% 44% 48% 50% 60% 65% 70%

b. PersentasePMKS yangtertanganioleh PSKS

99,20% 99,50% 99,60%99,70% 99,80% 99,90% 100%

4. Meningkatnyapenerapan nilai-nilaiKepahlawanan danKesetiakawananSosial dalampenyelenggaraanKesejahteraan Sosial

a. PersentasePeringatan HariBesarKepahlawananyang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. PersentasePenerapanKesetiakawananSosial dalamPenangananBencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B. Indikator Kinerja UtamaSalah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah


14

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh

Nomor : 090/Kep...-Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama

RPJMD Kota Payakumbuhdan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota

PayakumbuhTahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kota Payakumb hTahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama SATUANPENJELASAN

ALASAN Cara Pengukuran SUMBERDATA1 Meningkatnya

KemandirianPMKS

Tingkat Kemiskinan % Kemiskinanmenjadi tanggungjawab pemerintahagar tercapainyaKesejahteraanSosial

Jumlah/angka kemiskinanyang berada pada dataBDT (Basis DataTerpadu)

Dinas Sosial

Persentase RTS(Rumah TanggaSasaran) yang keluardari basis dataterpadu

% PMKS perlumendapatkanperhatian daripemerintah dalammeningkatkankesejahteraannya

(Jumlah RTS yang keluardari basis data terpadupada tahun N / jumlahRTS seluruhnya padatahun N) x 100%

Dinas Sosial

2 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja DinasSosial

Nilai Evaluasi AKIPDinas Sosial

Nilai AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintahmenjadi salah satutolak ukur dalampenyelenggaraanpemerintahan

Dinas Sosial

3 MeninngkatnyaPemberdayaanPSKS dalampenyelenggaraanKesejahteraanSosial

1.Persentase PSKSyang berdaya dalampenyelenggaraanKesos

% PemberdayaanPSKS sangatdiperlukan dalampenyelenggaraanKesejahteraanSosial

(Jumlah PSKS yangberdaya dalampenyelenggaraan Kesospada tahun N/ jumlahseluruh PSKS yang adapada tahun N) x 100%

Dinas Sosial

2.Persentase PMKSyang tertangani olehPSKS

% Peran aktif PSKSdalam menanganiPMKS sangatdiperlukan

(Jumlah PMKS yangtertangani oleh PSKS /jumlah seluruh PMKSyang ada) x 100%

Dinas Sosial

4 Meningkatnyapenerapan Nilai-nilaiKepahlawanan danKesetiakawananSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial

1. PersentasePeringatan HariBesar Kepahlawananyang difasilitasi

% MemperingatiHari besarKepahlawanandapat mengingattentang Jasa-jasaPara Pahlawan

Jumlah Hari besarKepahlawanan yangdiperingati / Jumlahseluruh hari besar padatahun N x 100%

Dinas Sosial


15

2. PersentasePenerapanKesetiakawanansosial dalamPenanganan Bencana

% MenanganiKorban Bencanaalam merupakanbentuk dariKesetiakawananSosial

Jumlah kejadian BencanaAlam dan Bencana Sosialyang tertangani / Jumlahseluruh Kejadian bencanapada tahun N x 100%

Dinas Sosial

C. Perjanjian Kinerja 2018Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai

dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota

PayakumbuhTahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota

Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya Kemandirian Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). a. Tingkat Kemiskinan5,93%

b. Persentase Rumah TanggaSasaran (RTS) yang keluardari Basis Data Terpadu.

0,20%

2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DinasSosial

Hasil penilaian AKIP DinasSosial oleh Inspektorat

BB

3 Meningkatnya Pemberdayaan Potensidan Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial

1. Persentase PSKS yangberdaya dalampenyelenggaraan kesos

44%


16

2. Persentase PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang tertangani olehPSKS

99,60%

4 Meningkatnya Penerapan nilai-nilaiKepahlawanan dan KesetiakawananSosial dalam PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial

1. Persentase Peringatan HariBesar Kepahlawanan yangdifasilitasi

100%

2. Persentase PenerapanKesetiakawanan Sosial dalamPenanganan Bencana

100%


17

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporanakuntabilitas/pemberi amanah.Dinas Sosial Kota

Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota

Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022

maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi

Dinas Sosial.

A. Kerangka Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,


18

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, sebagai berikut :

Predikat Nilai Capaian KinerjaPersentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak

tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai

berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota PayakumbuhTahun 2018

NO. Kategori Rata-Rata % CapaianKodeWarna

1 Sangat Baik >90

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99

4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Payakumbuh dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran

dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen


19

Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD

berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 090/341-Bag.Orpad/2014,

telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes)

dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator




B. Capaian Indikator Kinerja UtamaDalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU).Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan

Walikota Payakumbuh Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama

RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap

Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan

suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota

PayakumbuhTahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

TabelCapaian Indikator Kinerja UtamaDinas SosialKota Payakumbuh


20

Tahun 2018

No SasaranIndikatorKinerja Utama Satuan

2017 2018 Capaian% Kategori AkhirRPJMDTarget Realisasi Target Realisasi

1

MeningkatnyaKemandirianPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)

TingkatKemiskinan % 6,20 5,93 SangatBaik

PersentaseRumah TanggaSasaran (RTS)yang keluar dariBasis DataTerpadu

% 0,20 0,20 Sangatbaik

2

MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja DinasSosial

Hasil penilaianAKIP Dinsosoleh Inspektorat

Nilai B BB SangatBaik

3

MeningkatnyaPemberdayaanPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)dalampenyelenggaraanKesejahteraanSosial.

1. PersentasePSKSyangberdayadalampenyelenggaraan kesos

% 44 48 SangatBaik

2.PersentasePMKS yangtertangani olehPSKS

% 99,50 99,60 SangatBaik

4

Meningkatnyapenerapan nilai-nilaiKesetiakawananSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial

a. PersentasePeringatanHari BesarKepahlawanan yangdifasilitasi

% 100% 100% SangatBaik

b.PersentaseKesetiakawanan SosialdalamPenangananBencana

% 100% 100% 109orang SangatBaik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) sudah mencapai target yaitu 100% dan satu indikator yaitu indikator ke 5


21

persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

capaian targetnya lebih dari 1000 %. Hal ini terjadi karena tingginya antusias

anggota pemadam kebakaran untuk meningkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi

dan dorongan Kasi Operasional kebakaran sebanyak 44 orang personil damkar

mengikuti pelatihan secara mandiri ke kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian dari target yang ditetapkan di awal 2018 yang 40,91 % di

akhir 2018 capaian kinerja mencapai 84,62 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran StrategisSecara umum Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Sasaran 1Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 1Meningkatnya kemandirian PMKS

No Indikator Kinerja SatuanTahun 2018

%Target Realisasi

1 Tingkat Kemiskinan % 5,93 5,45 91,90

2Persentase Rumah TanggaSasaran (RTS) yang keluar dariBasis Data Terpadu

% 0,20% 1,95% 97,5

Rata-rata Capaian Kinerja

Sasaran Meningkatnya kemandirian PMKS dapat dilihat dari 1 (satu) indikator

yaitu Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 1,95% dari target sebesar 0,20%. Capaian

kinerja nyata indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perdaadalah sebesar

1,95 % dari target sebesar 0,20% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah 1,95%.

Data penunjang capaian kinerja indikator Rumah Tangga Sasaran yang

keluar dari basis data terpadu yang diperoleh dari Kabid / Kasi Pemberdayaan

Sosial sebagaimana table berikut :


22

TabelData RTS ( Rumah tangga Sasaran ) yang keluar dari basis data terpadu

Dinas Sosial Tahun 2018

No Komponen Taget Realisasi1,95%

1 Dikeluarkan karena mampu 0,20% 27 RTS2 Dikeluarkan karena ditemukan

data ganda 2 RTS

3 Dikeluarkan karena mandiri 11 RTS4 Dikeluarkan karena pindah

keluar kota 3 RTS

5 Dikeluarkan karena tidakkomitmen dan tidak memenuhisyarat

83 RTS

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Capaian kinerja indikator RTS ( Rumah tangga Sasaran ) yang keluar dari basis

data terpadu sebesar 1,95% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh

dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih

tinggi.

Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang lkeluar dari basis data terpadu

Kota Payakumbuh Tahun 2018 mencapai 6431 RTS. Data tersebut merupakan hasil

verifikasi dan validasi BDT yang dilakukan Kota Payakumbuh dan dikukuhkan

melalui Surat Keputusan Mentri Sosiosil Nomor : 57/HUK/2017 tanggal 30 Mei 2017

Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017.

Jumlah RTS yang dikeluarkan dari basis data terpadu sampai akhir tahun 2017

mencapai 126 RTS.

Sehingga, untuk capaian kinerja indikator RTS yang keluar dari basis data

terpadu adalah sebesar 1,95%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian PMKS didukung oleh

program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dan Program

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Operasional

Keluarga Harapan, Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa,

Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP,


23

Monitoring evaluasi dan pelaporan. Output program dan kegiatan tersebut antara

lain Meningkatnya kualitas Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dan Meningkatnya

Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana output tersebut menunjang pencapaian

kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output

serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

TabelProgram, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No Program Kegiatan PaguAnggaranRealisasiAnggaran Output

Menujang/Kurang

1

ProgramPemberdayaanFakir Miskin, KATdan PMKS lainnya

PeningkatanKemampuan (CapacityBuilding) petugaspendamping sosialpemberdayaan FakirMiskin, KAT danPenyandang MasalahKesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

24.769.000 22.060.950

Jumlah petugasLKKS danpendamping SosialPemberdayaanFakirMiskin, KAT danPMKS

Menunjang

Bimbingan Sosial KUBEFakir Miskin 26.612.500 24.317.000

Jumlah anggotakelompokKUBE yang diberibantuan

Menunjang

Penanganan KemiskinanKesejahteraan SosialTerpadu

199.522.050 195.442.608

Jumlah pengaduandanmasyarakat miskinyangterlayani

Menunjang

Operasional KeluargaHarapan 562.561.500 542.414.277

Jumlah penerimabantuan PKH

Menunjang

2 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraanSosial

Pelatihan keterampilandan praktek belajar kerjabagi anak terlantartermasuk anak jalanan,anak cacat, anak nakal.

114.823.000 74.873.750

Jumlah anakterlantar, anakjalanan, anakcacat dan anaknakal yangmengikutipelatihan

Menunjang

Peningkatan kualitaspelayanan sarana danprasarana RehabilitasiKesejahteraan SosialbagiPMKS

80.066.000 73.984.675

Jumlah penerimaRastra yangtermasuk dalamPBDT

Menunjang

Peningkatan kualitashidup bagi lanjut usiamelalui pemberianbantuan UEP

43.913.000 30.988.875

Jumlah lansiapotensialyang menerimabantuanUEP

Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan faktor

pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung : Sumber dana disamping APBD juga didukung dana pusat


24

Faktor Penghambat Pengukuran kinerja berbeda antara target dan realisasi disebabkan verifikasi

dan validasi data BDT yang awalnya sekali 4 thn menjadi 2 kali dalamsetahun. Pada tahun 2017 verivali data BDT belum dilakukan. Baru bulan Mei2018 verivali data dimaksud dilakukan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerjasasaran 1, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :


TabelTingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No Sasaran Indikator Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %

1 MeningkatnyakemandirianPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)

1 Tingkat Kemiskinan % 6,20 5,45 5,45 1 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

813.465.050 784.234.835 96,41

2 Program Pemberdayaan FakirMiskin, KAT dan PMKS lainnya

238.796.000 179.847.300 75,32

2 Persentase RTS(Rumah tanggaSasaran) yang keluardari basis dataterpadu

% 0,20 1,95 1,95

RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 3,7 TOTAL PER SASARAN 1.052.261.050 964082135 91,62


26

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1, berdasarkan hasil evaluasi

dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang

direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan basis data angka RTS dalam BDT sebagai tolok ukur pengukuran

kinerja dapat didefinitifkan pada tahun 2018 sebagai acuan.

Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial


TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial


%Tahun 2018

%Target Realisasi Target Realisasi

1 Nilai evaluasi AKIP % BB BB 100 B A 100

Rata-rata Capaian Kinerja 100

Capaian dari indikator nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial adalah 100%

yaitu sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu BB

Sasaran 3Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial.


Tabel 19Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


%Target Realisasi

1 Persentase PSKS yang berdayadalam penyelenggaraan kesos. % 48% 93% 193%

2 Persentase PMKS yang tertanganioleh PSKS

% 99,60% 97% 97,3%

Rata-rata Capaian Kinerja 145,2%


27

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosialdapat dilihat dari 2 ( dua) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.

2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

Capaian kinerja nyata indikator Persentase PSKS yang berdaya dalam

penyelenggaraan kesos adalah sebesar 93% dari target sebesar 48% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 193% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase PMKS yang berdaya dalam

penyelenggaraan kesos adalah sebesar 97% dari target sebesar 99,60% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 145,2% atau melebihi target yang diperjanjikan

Tahun 2018 adalah tahun kedua renstra, capaian Tahun 2018 sebesar

145,2%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase PSKS yang berdaya

dalam penyelenggaraan kesos yang diperoleh dari kasi Pemberdayaan Keluarga

dan Lembaga Sosial sebagaimana table berikut :

Tabel 20Data PSKS Yang Berdaya Dalam Penyelanggaraan KesosNo PSKS1 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2 Tanggap Darurat Bencana (TAGANA)

3 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

4 Karang Taruna (KT)

5 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

6 Keluarga Pionir

7 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Capaian kinerja indicator Persentase PSKS yang berdaya dalam

penyelenggaraan kesos sebesar 93% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota

Payakumbuh dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian

tersebut lebih tinggi.

Tabel 21Data PMKS yang tertangani oleh PSKS


28

No PMKS Jumlah PSKS1 Anak berhadapan dengan hukum 40 orang LK3

3 Lansia terlantar 26 orang PSM

4 Penyandang Disabilitas 65 orang PSM dan Panti Kap.

Tantawi

5 Napza 74 orang IPWL Gempa

6 Korban Bencana 109 orang Tagana

Capaian kinerja indicator Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

sebesar 97% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh dan bila

dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih tinggi.



Tabel 22


DampakBaik/Kurang

1 Programpemberdayaanfakir miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PMKSlainnya

PenangananKemiskinanKesejahteraanSosial Terpadu

199.522.050 195.442.608 Jumlahpengaduan danmasyarakatmiskin yangterlayani

Baik

2 Programpelayananrehabilitasikesejahteraansosial

Peningkatankualitaspelayanan,sarana danprasaranarehabilitasikessos bagiPMKS

80.066.000 73.984.675 Jumlah penerimaRastrayang termasukdalamPBDT

Baik

Penyusunankebijakanpelayanan danrehabilitasi sosialbagi PMKS

408.183.500 387.752.950 Jumlah dataPMKS,PBDT dan PBIJKN yangtervalidasi danterverivali

Baik

3 Programpemberdayaankelembagaankessos

PeningkatanKualitas SDMKesejahteraanSosialMasyarakat

502.904.300 457.976.895 Jumlahpelaksanaanseleksi pilar-pilarsosial

Baik

Pengembanganmodelkelembagaanperlindungansosial

69.013.000 57.131.025 Jumlahterbentuknyaposdaya padatingkatkelurahan danpelayanansosial bagikeluarga olehLK3

Baik

PemberdayaanKarang Taruna

327.147.500 272.695.675 JumlahpembinaanKarang Taruna

Baik


29



Faktor pendukung :

Semua program merupakan program yang mendukung tercapainya

penurunan angka kemiskinan. Sedangkan sasaran 2 merupakan sasaran

strategis yang mendukung tercapainya penurunan angka kemiskinan

dimaksud.

Faktor Penghambat

Dana Sharing yang dibebankan pada anggaran APBD pada kegiatan dan

program sasaran 2 belum memadai untuk mengetahui tingkat efektifitas dan

efisiensi atas capaian kinerja sasaran 2, dibandingkan dengan realisasi

anggaran sebagaimana tabel berikut :


Tabel 23Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran 3


Kinerja Keuangan


2 MeningkatnyaPemberdayaanPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)dalampenyelenggaraankesejahteraansosial.

1 Persentase PSKSyang berdaya dalampenyelenggaraankesos.

% 48 93 193% 1 Program Pemberdayaan FakirMiskin, KAT dan PMKS lainnya

199.522.050 195.422.608 98

2 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

488.249.500 461.737.62595

3 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraansosialPersentase

898.064.800 787.803.595 882 Persentase PMKSyang tertangani olehPSKS

% 99,60 97 97,3%

RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 145,2% TOTAL PER SASARAN 1.585.836.350 1.444.963.828 91%


31

Sasaran 4Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Kepahlawanan danKesetiakawanan Sosial dalam Penyelenggaraan KesejahteraanSosial


TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosialdalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial


%Target Realisasi

1 Persentase Peringatan Hari BesarKepahlawanan % 100% 100% 100%

2 Persentase KesetiakawananSosial dalam PenangananBencana

%100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja 100%



Tabel 22


DampakBaik/Kurang

1 Programpelayananrehabilitasikesejahteraansosial

PenangananMasalah-masalahStrategiesyangmenyangkuttanggap cepatdaruratdan kejadin luarbiasa

79.307.637 63.424.555 Jumlah korbanbencanayang ditangani

Baik

2 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial

PelestarianNilai-NilaiKepahlawanandanKejuangan

81.542.400 65.522.500 Jumlahpelaksanaansarasehan,temu ramahdan napak tilaskepahlawanan

Baik

3 ProgramPemeliharaandanRehabilitasiTMP

Pemeliharaansarana danPrasaranaTMP,makam mayatterlantar danshelter orangterlantar

85.381.400 80.599.800 Jumlah saranaadanprasarana TMPyangdiperlukan

Baik


32



Faktor pendukung :

Semua program merupakan program yang mendukung tercapainya

penurunan angka kemiskinan. Sedangkan sasaran 4 merupakan sasaran

strategis yang mendukung tercapainya penurunan angka kemiskinan

dimaksud.

Faktor Penghambat

Dana Sharing yang dibebankan pada anggaran APBD pada kegiatan dan

program sasaran 4 belum memadai untuk mengetahui tingkat efektifitas dan

efisiensi atas capaian kinerja sasaran 4, dibandingkan dengan realisasi

anggaran sebagaimana tabel berikut :


Tabel 23Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran 4


Kinerja Keuangan


3 MeningkatnyaPenerapan nilai-nilaiKepahlawanandanKesetiakawananSosial dalamPenyelenggaraan KesejahteraanSosial

1 Jumlah PeringatanHari BesarKepahlawanan

% 100% 100%100%

1 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

79.307.637 63.424.55580

2 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraansosialPersentase

81.542.400 65.522.500 80

3 Program Pemeliharaan danRehabilitasiTMP

85.381.400 80.599.800 94

2 Peringatan HariKesetiakawananSosial danPenangananBencana

% 100% 100% 100%

RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 100% TOTAL PER SASARAN 246.231.437 209.546.855 85%


34

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Dinas Sosial Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Dinas Sosial Kota

Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. Rp.3.573.170.294,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus TujuhPuluh Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sedangkan realisasi anggaranmencapai Rp. Rp. 3.263.507.143,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta

Lima Ratus Tujuh Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau dengan serapan dana

APBD mencapai 91,33%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas

Sosial Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp.309.663.151.,- (Tiga

Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu

Rupiah) hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih

efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian

target kinerja program pada setiap Misi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh

padaTahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tahun 2018No. Program PaguAnggaran

RealisasiAnggaran %

1Program PemberdayaanFakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

870.065.050 835.954.035 96,07

2Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial 726.293.137 631.024.805

86,88

3Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

980.607.200 853.326.095 87,02

4 Program Pemeliharaan danRehabilitasi TMP

85.381.400 80.599.800 94,40

Jumlah 2.662.346.787 2,400.904.735 90,18


35

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada Tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Sosial

Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang

digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 25Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tahun 2018No. Kategori JumlahIndikator

PresentaseCapaian Kinerja

AnggaranRealisasi (Rp.) %

A. Misi 1,

1,424,301,066 87,811 Melebihi/Melampaui

Target- -

2 Sesuai Target - -3 Tidak Mencapai Target 7 87,81

B. Misi 2,

198,970,750 95.981 Melebihi/Melampaui

Target - -2 Sesuai Target - -3

Tidak Mencapai Target 1 95.98

C. Misi 3,

27,800,750 68,241 Melebihi/Melampaui

Target - -2 Sesuai Target - -3 Tidak Mencapai Target 1 68.24

D. Misi 4,

647,267,813 86,841 Melebihi/Melampaui

Target - -2 Sesuai Target - -3 Tidak Mencapai Target 4 86,84

E. Misi 5,

86,854,145.00 66.311 Melebihi/Melampaui

Target- -

2 Sesuai Target - -3

Tidak Mencapai Target 1 66.31

Pencapaian Misi pada Tahun 2018 merupakan akumulasi pencapaian kinerja

tahun kelima Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi

berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :


36

Tabel 26Penyerapan Anggaran pada Setiap Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tahun 2018NO MISI PAGU REALISASI %

1 Peningkatan pemberianbantuan sosial dan

rehabilitasi sosial serta

pelaksanaan program

pemberdayaan sosial bagi

PMKS

Rp.

3.573.170.249,

-

Rp.

3.263.507.143,

-

91,33

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Sosial Kota

Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap

capaian kinerja misi organisasi.


37

BAB IVP E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota

Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota

Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik

dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua

pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat

menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,

juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak

2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja

Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara

rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116,66% atau interpretasi sangat baik


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran

tersebut,secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Sosial Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.514.737.604 sedangkan realisasianggaran mencapai Rp. Rp. 3.086.453.372,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta

Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau

dengan serapan dana APBD mencapai 87,81%%, dengan demikian dapat dikatakan

Tahun 2018 Dinas SosialKotaPayakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa

Rp.428,284,232.,-

Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 2


38

(dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui

Rencana Kinerja Tahunan tahun kelima dari lima tahun yang direncanakan yaitu

pada Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran

sebesar Rp.3.086.453.372,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus

Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) telah mewujudkan

capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Kota

Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang

telah digunakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah 90,18% dari anggaran

yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Sosial

Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota

Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial

Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas

Sosial Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kota Payakumbuh.

B.Capaian Indikator Kinerja Utama

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) · 2019. 12. 15. · dalam rangka meningkatkan...

Documents