laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) filedengan mengucapkan puji syukur ke hadirat tuhan ......

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Jl. Madukoro Blok AA-BB. TELP. 7608201, 7608342, 7608621

FAX. 7612334, SEMARANG KODE POS 50144 Website : http://psda.jatengprov.go.id

Email : [email protected], [email protected],

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan

Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun

2014. LKj-IP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2014

merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air dalam mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana

diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur

kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat

publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga

pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air telah diukur, dievaluasi,

dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air.

Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk

menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra)

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di

masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian

sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan

kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang

akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good

governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi

dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan

sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2015

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580905 198302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air

berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air tersebut

dilaksanakan melalui program – program kegiatan yang

meliputi 4 Program Utama, yaitu :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air lainnya

4. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun

2014 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan

Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj) Tahun 2014 adalah agar hasil yang telah

dicapai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2014

dapat terpublikasikan secara akuntabel.

Tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun

mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun

mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas

penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu

tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah NO 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja

Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan

fungsi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa

Tengah NO 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan

Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah.

Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah

dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan

umum bidang pengelolaan sumber daya air;

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya

air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4. Pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan

pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan

pantai, dan kerjasama dan pendayagunaan sumber daya

air;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan

sumber daya air;

6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

a. Susunan kepegawaian :

(1) Kepala Dinas, membawahkan:

a) Sekretariat;

b) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;

c) Bidang Irigasi dan Air Baku;

d) Bidang Sungai, Waduk, dan Pantai;

e) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber

Daya Air;

f) UPTD;

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Seorang

Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Sarana dan Prasarana :

(1) Gedung Kantor

(2) Peralatan Kerja

(3) Aset Lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stratejik

Rencana Stratejik adalah merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan

hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Dinas PSDA Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 s.d 2018, merupakan bagian

integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan merupakan landasan serta pedoman bagi

seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5

(lima) tahun.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang

dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat

diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang

harus diwujudkan pada masa yang akan datang.

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, maka Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

memiliki Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air

yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang

bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Sumber

Daya Air sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan

dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara

berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap

terpelihara bertumpu pada kemandirian dan swadaya

masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga

setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi

kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan

ekonominya guna menunjang masyarakat Jawa Tengah

yang semakin sejahtera. Meskipun air merupakan sumber

daya alam yang dapat diperbaharui namun bukan berarti

keberadaannya tak terbatas.

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas PSDA Provinsi

Jawa Tengah melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengaturan, pembinaan, dan

pengawasan terhadap upaya konservasi SDA secara

terpadu dan berkelanjutan;

2. Mewujudkan pengembangan SDA secara terpadu,

berkelanjutan, serta kelestarian fungsi prasarana dan

sarana SDA;

3. Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan

kekeringan terutama pada kawasan strategis dan

sumber-sumber produksi;

4. Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan

lingkungan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan pengelolaan SDA yang memberikan

keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai

kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

3. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan

yang akan dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah,

yaitu :

1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik

prasarana dan sarana SDA termasuk irigasi;

2. Menjaga kelestarian SDA dan fungsi hidro-orologis

Daerah Aliran Sungai (DAS);

3. Mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna

dan antar penggunaan

4. Mengoptimalkan SDA yang ada;

5. Mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.

6. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh

pemangku kepentingan , pengelolaan dan

pengembangan SDA sebagai ekosistem daerah,

dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial,

estetika, potensi rekreasi dan nilai – nilai keseimbangan

ruang dan lingkungan secara utuh.

7. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan

kekeringan;

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan

provinsi ,dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase jaringan irigasi kewenangan Provinsi

dalam kondisi baik.

2. Meningkatnya cakupan layanan air baku, dengan

indikator ;

- Persentase pemenuhan kebutuhan air baku.

3. Meningkatnya Penanganan dan pengendalian

konservasi pada sungai atau danau pada DAS kritis ,

dengan indikator :

- Jumlah DAS yang tertangani

4. Berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir,

dengan indikator:

- Luas genangan banjir yang diturunkan

B. Rencana Kinerja & Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/

kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air pada Tahun 2014 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target

kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah melaksanakan 8

program (4 program Ex-BAU dan 4 Program Teknis), 195

kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah

sebesar Rp. 158.118.155.000,- dan APBN sebesar Rp.

95.765.229.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan

antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah

disepakati antara Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

dengan Gubernur Tahun 2014, secara lengkap tercantum

pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya jaringan irigasi kewenangan

Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik

Persentase kondisi

baik jaringan irigasi

kewenangan

Pemerintah Provinsi

74%

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air

baku

Persentase

pemenuhan

kebutuhan air baku

52%

Meningkatnya sungai dalam kondisi baik

Persentase kondisi

baik sungai

51,76 %

Menurunnya luas daerah genangan banjir

Luas genangan banjir

yang diturunkan

5.000 Ha

Tabel 2.2

Program Anggaran Keterangan (1) (2) (3)

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta

Jaringan Air Lainnya

Rp. 86.078.438.000

Sumber

Anggaran

APBD : 57,78 %

APBN : 42,22 %

Program Penyediaan dan Pengelolaan

Air Baku

Rp. 9.150.000.000

Sumber

Anggaran APBD

Program Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

Rp. 18.699.200.000

Sumber

Anggaran APBD

Program Pegendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai

Rp. 31.498.854.000

Sumber

Anggaran APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk

penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi SKPD

Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan

berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan

mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013 ada

3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

2. Akuntabilitas Keuangan

3. Evaluasi dan Analisis kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian

kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik

- 80 - 100 = Baik

- 50 - 79 = Cukup

- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai

berikut:

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Hingga akhir tahun 2014, Dinas PSDA telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran,

Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai 100%

dari target sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan

capaian sasaran seluruhnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik

prasarana dan sarana sumber daya air termasuk

irigasi.

2. Mengoptimalkan sumber daya air yang ada

3. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-

orologis Daerah Aliran Sungai (DAS)

4. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan

kekeringan

Untuk mengatur sejauhmana pencapaian tujuan

tersebut telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok

ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun

pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Sasaran Strategis

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Reali

sasi

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatnya

kondisi baik

jaringan irigasi

kewenangan

provinsi

1. Prosentase

jaringan

Irigasi dalam

kondisi baik

74 %

74 %

100

100

1. Meningkatnya

cakupan

layanan air

baku

1. Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

air baku

52 %

52,33

%

100,63 100,24

2. Meningkatnya

Penanganan

dan

pengendalian

1. Prosentase

sungai

dalam

kondisi baik

51,76% 51,76% 100 100

konservasi

pada sungai

atau danau di

DAS kritis

3. Berkurangnya

luas daerah

rawan

genangan

banjir

A. Menurunny

a Luas

daerah

genangan

akibat banjir

5.000

Ha

(3%)

5.139

Ha

(3%)

102,78 100

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

a. Sasaran-1:

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran-1,

indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin dari

tabel :

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran-1

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya

kondisi baik

jaringan irigasi

kewenangan

provinsi

Prosentase

jaringan Irigasi

dalam kondisi

baik

74 %

74 %

100

100

Rata-rata capaian sasaran 1

100 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari

indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Namun ada

hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1 ,

yaitu Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi

Balai PSDA Jragung Tuntang terkendala pada 1 paket

yang putus kontrak dan pada Kegiatan Bantuan Luar

Negeri – WISMP yang terkendala karena ada beberapa

paket yang gagal.

b. Sasaran-2:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2,

Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada

tabel sebagai berikut :


Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya

cakupan

layanan air

baku

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan air

baku

52 %

52,33 %

100,63 100,24


100 100

Hasil pengukuran kinerja sasaran-2 menggambarkan,

dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya menunjukkan

bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja

dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

c. Sasaran-3





Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya

Penanganan

dan

pengendalian

konservasi pada

sungai atau

danau di DAS

Prosentase

sungai dalam

kondisi baik

51,76

%

51,76

%

100 100

kritis


100 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari

indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, meskipun ada

kendala yaitu pada kegiatan Perbaikan dan

Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi untuk

paket pekerjaan Pembangunan Klanthe Rawa Pening

yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia jasa sampai

akhir tahun 2014.

d. Sasaran- 4





Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Real

%

%

Capaian

Tahun

seblmnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Berkurangnya

luas daerah

rawan

genangan

banjir

Menurunnya

Luas daerah

genangan

akibat banjir

5.000

Ha

(3%)

5.139

Ha

(3%)

102,78 100


100 100

Hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja

sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum

capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai

target yang telah ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, pada tahun

anggaran 2014, besarnya anggaran yang dikelola yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2014, SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa

Tengah ditagetkan untuk menghasilkan pendapatan

sebanyak Rp 4.204.958.000,- , pendapatan yang diperoleh

sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.

4.260.723.854,- atau dicapai sebesar 101,33 %. Rincian

target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014

N

O

JENIS

PENDAPATAN

TARGET REALISASI SELISIH

(Rp) (Rp) %

1 Sewa Tanah &

Bangunan

2.429.768. 1.747.423.242 -682.344.758 -28,08

2 Sewa Alat Berat 1.666.720.000 1.059.150.000 -607.570.000 -36,45

3 Sewa Rumah

Dinas

30.360.000 47.360.000 17.000.000 55,99

4 Sewa Lapangan

Tenis

3.600.000 3.600.000 - 0,00

5 Sewa

Ged./Ruang

/Aula & Asrm

59.910.000 56.290.000 -3.620.000 -6,04

6 Sewa Kantin 6.600.000 6.150.000 -450.000 -6,82

7 Sewa Lahan 8.000.000 12.457.794 4.457.794 55,72

8 R. Pengambilan

& Pemanfaatan

Air P.

- - - -

9 Lain - Lain PAD

Yang Sah

- 1.328.292.818

1.328.292.818 100,00

Tahun 2014 4.204.958.000 4.260.723.854 55.765.854 1,33

Tahun 2013 3.850.000.000 3.349.496.335 -500.503.665 -13,00

Selisih 354.958.000 911.227.519 556.269.519

Apabila dibandingkan antara Tahun 2013 dengan 2014,

dengan melihat tabel tersebut maka dapat dikatakan

bahwa target Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar

Rp. 354.958.000,-

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2014

Pada tahun 2014 SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa

Tengah mendapatkan Anggaran (termasuk DAK) sebesar

Rp. 158.118.155.000, dalam realisasinya anggaran tersebut

terserap sebanyak Rp. 145.579.008.854 atau ( 92,07 %),

sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 12.539.146.146,-.

Realisasi belanja langsung selengkapnya dapat dilihat

pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014

NO JENIS

BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN

JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

I EX BAU PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sekretariat Dinas PSDA

5.760.000 5.760.000 - 100,00


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

1.040.000 1.040.000 - 100,00


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

1.040.000 480.000 560.000 46,15

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang

Lusi Juana

1.040.000 900.000 140.000 86,54

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

1.040.000 1.038.000 2.000 99,81

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

1.040.000 1.035.550 4.450 99,57

7 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

1.040.000 1.039.000 1.000 99,90

8 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat

Dinas PSDA

469.920.000 392.345.074 77.574.926 83,49

9 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

116.400.000 79.960.848 36.439.152 68,69

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

10 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

129.360.000 85.467.890 43.892.110 66,07


Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi

Juana

132.000.000 102.809.554 29.190.446 77,89


Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

132.600.000 76.773.918 55.826.082 57,90


Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

105.600.000 65.554.660 40.045.340 62,08

14 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

114.120.000 45.673.436 68.446.564 40,02

15 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PSDA

59.000.000 56.225.000 2.775.000 95,30

16 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor / Rumah Dinas Sekretariat Dinas

PSDA

148.560.000 147.120.000 1.440.000 99,03

17 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

30.240.000 30.240.000 - 100,00

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

18 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Jragung Tuntang

30.240.000 30.240.000 - 100,00


Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

30.240.000 30.120.000 120.000 99,60


Sumber Daya Air Bengawan Solo

30.240.000 30.192.000 48.000 99,84


Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

30.240.000 29.430.000 810.000 97,32


Sumber Daya Air Serayu Citanduy

30.240.000 30.204.000 36.000 99,88

23 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor


100.000.000 99.952.761 47.239 99,95

24 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

15.000.000 15.000.000 - 100,00

25 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

24.000.000 24.000.000 - 100,00

26 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi

Juana

16.000.000 15.998.687 1.313 99,99


Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

20.000.000 19.991.000 9.000 99,96


Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk ulo

15.000.000 15.000.000 - 100,00

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

29 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

15.000.000 15.000.000 - 100,00

30 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas PSDA

100.000.000 96.662.600 3.337.400 96,66

31 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Pemali Comal

20.000.000 19.818.500 181.500 99,09


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Jragung Tuntang

20.000.000 19.999.600 400 100,00


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

20.000.000 19.997.840 2.160 99,99


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

20.000.000 19.998.100 1.900 99,99


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

20.000.000 19.992.500 7.500 99,96


Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

20.000.000 19.999.950 50 100,00

37 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PSDA

120.000.000 98.795.800 21.204.200 82,33

38 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai


8.465.000 8.465.000 - 100,00

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

8.714.000 8.713.000 1.000 99,99


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi

Juana

8.160.000 8.158.975 1.025 99,99


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

8.287.000 8.284.050 2.950 99,96


Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

7.794.000 7.794.000 - 100,00


Pengelolaan Sumber Daya Serayu Citanduy

8.159.000 8.158.800 200 100,00

44 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas

PSDA

922.290.000 867.215.000 55.075.000 94,03

45 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Sekretariat Dinas PSDA

50.000.000 49.966.200 33.800 99,93


Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

6.038.000 6.038.000 - 100,00


Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

5.810.000 5.809.000 1.000 99,98

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

48 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Serang Lusi Juana

6.568.000 6.566.045 1.955 99,97


Bengawan Solo

7.995.000 7.991.850 3.150 99,96


Progo Bogowonto Luk Ulo

6.306.000 6.292.000 14.000 99,78


Serayu Citanduy

6.180.000 6.179.900 100 100,00

52 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


9.200.000 8.820.000 380.000 95,87

53 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan Balai


1.800.000 1.800.000 - 100,00


Peraturan Perundang - Undangan Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

1.800.000 1.297.000 503.000 72,06

55 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

1.800.000 1.800.000 - 100,00


Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

1.800.000 1.140.000 660.000 63,33

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

1.800.000 1.800.000 - 100,00


Peraturan Perundang - Undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

1.800.000 1.409.000 391.000 78,28

59 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Sekretariat Dinas PSDA

50.000.000 44.237.500 5.762.500 88,48

60 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Pemali Comal

7.650.000 7.441.500 208.500 97,27


Air Jragung Tuntang

7.650.000 7.637.000 13.000 99,83


Air Serang Lusi Juana

7.650.000 7.629.800 20.200 99,74


Air Serang Bengawan Solo

7.650.000 7.636.000 14.000 99,82


Air Progo Bogowonto Luk Ulo

7.650.000 7.645.500 4.500 99,94

65 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Progo Serayu Citanduy

7.650.000 7.275.000 375.000 95,10

66 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan

konsultasi di Dalam Daerah dan Luar

Daerah Sekrertariat Dinas PSDA

350.000.000 342.881.042 7.118.958 97,97

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

67 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar

Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemali Comal

55.080.000 55.078.537 1.463 100,00


konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Jragung Tuntang

31.170.000 31.115.700 54.300 99,83


konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Serang Lusi Juana

36.400.000 36.370.000 30.000 99,92


konsultasi di Dalam Daerah dan Luar

Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

54.920.000 54.808.200 111.800 99,80


Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

60.410.000 60.388.050 21.950 99,96


Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

72.870.000 72.847.725 22.275 99,97

73 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran sekretariat Dinas PSDA

2.001.825.000 1.746.962.000 254.863.000 87,27

II PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

dan PRASARANA APARATUR

74 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional Sekretariat Dinas PSDA

1.159.638.000 1.064.742.699 94.895.301 91,82

75 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA

50.000.000 49.152.000 848.000 98

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

76 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Pemali Comal

20.000.000 20.000.000 - 100,00


Daya Air Jragung Tuntang

20.000.000 20.000.000 - 100,00


Daya Air Serang Lusi Juana

20.000.000 19.990.000 10.000 99,95


Daya Air Bengawan Solo

20.000.000 19.735.900 264.100 98,68


Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

30.000.000 29.381.000 619.000 97,94

81 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Serayu Citanduy

20.000.000 18.890.500 1.109.500 94,45


Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA

400.000.000 391.865.000 8.135.000 97,97


Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal

100.000.000 98.607.000 1.393.000 98,61


Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

100.000.000 98.244.000 1.756.000 98,24

85 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air Serang Lusi Juana

100.000.000 99.938.000 62.000 99,94


Daya Air Bengawan Solo

100.000.000 99.571.000 429.000 99,57

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

100.000.000 98.345.000 1.655.000 98,35


Daya Air Serayu Citanduy

100.000.000 99.946.000 54.000 99,95

89 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat

Dinas PSDA

900.000.000 889.629.500 10.370.500 98,85

90 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai


165.028.000 163.186.245 1.841.755 98,88


Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

193.368.000 192.127.475 1.240.525 99,36


Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

143.848.000 142.091.300 1.756.700 98,78


Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan

Solo

180.199.000 179.654.800 544.200 99,70


Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo

Bogowonto Luk Ulo

125.233.000 123.791.750 1.441.250 98,85


Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu

Citanduy

156.008.000 154.662.908 1.345.092 99,14

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat

Dinas PSDA

33.000.000 31.866.000 1.134.000 96,56

97 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubel Air Sekretariat Dinas PSDA

8.890.000 8.559.000 331.000 96,28


Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Pemali Comal

2.185.000 2.185.000 - 100,00


Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Jragung Tuntang

2.185.000 2.185.000 - 100,00


Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana

2.185.000 2.150.000 35.000 98,40


Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo

2.185.000 2.169.860 15.140 99,31


Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

2.185.000 2.184.000 1.000 99,95


Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

2.185.000 2.185.000 - 100,00


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA

70.000.000 69.607.800 392.200 99,44

105 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali

Comal

20.198.000 20.190.000 8.000 99,96

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung

Tuntang

16.188.000 16.188.000 - 100,00


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang

Lusi Juana

20.938.000 20.935.000 3.000 99,99


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

17.387.000 17.380.000 7.000 99,96


Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

19.019.000 19.007.000 12.000 99,94


Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

17.820.000 17.820.000 - 100,00

111 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Sekretariat Dinas PSDA

2.980.000 2.228.800 751.200 74,79


Arsip Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali

Comal

1.170.000 1.160.000 10.000 99,15


Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang

1.170.000 1.170.000 - 100,00


Arsip Serang Lusi Juana

1.170.000 1.164.500 5.500 99,53

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

115 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Bengawan Solo

1.170.000 1.155.000 15.000 98,72


Progo Bogowonto Luk Ulo

1.170.000 910.000 260.000 77,78


Serayu Citanduy

1.170.000 900.000 270.000 76,92

118 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Aalat Besar dan Berat Sekretariat Dinas

PSDA

900.000.000 898.813.100 1.186.900 99,87

119 Kegiatan Rehab Gedung Kantor 500.000.000 488.756.000 11.244.000 97,75

III PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

120 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya Sekretariat Dinas PSDA

566.450.000 528.780.000 37.670.000 93,35

IV PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

121 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

sekretariat Dinas PSDA

30.000.000 29.750.000 250.000 99,17

122 Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang - Undangan Sekretariat Dinas

PSDA

75.000.000 73.419.300 1.580.700 97,89

123 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

sekretariat Dinas PSDA

185.000.000 184.774.552 225.448 99,88

V TEKNIS PROGRAM

PENGEMBANGAN dan

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA dan JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

124 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana

dan Sarana Irigasi

1.674.129.000 1.610.838.950 63.290.050 96,22

125 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan

Prasarana dan sarana Irigasi

52.550.467.000

46.723.423.826

5.827.043.174

88,91

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

126 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

430.000.000 381.739.400 48.260.600 88,78

127 Kegiatan Pendampingan Bantuan/Pinjaman Luar Negeri

687.610.000 638.616.059 48.993.941 92,87

128 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA

720.000.000 663.113.972 56.886.028 92,10

129 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA

450.000.000 317.561.220 132.438.780 70,57

130 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA

550.000.000 373.973.835 176.026.165 68,00

131 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal

5.191.900.000 5.108.501.450 83.398.550 98,39

132 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang

4.972.000.000 4.758.794.380 213.205.620 95,71

133 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna

3.915.900.000 3.886.077.575 29.822.425 99,24


Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo

8.304.270.000 8.117.612.080 186.657.920 97,75

135 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo

2.068.800.000 2.012.404.775 56.395.225 97,27

136 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy

3.138.900.000 3.033.170.150 105.729.850 96,63

137 Kegiatan Bantuan Luar Negeri - WISMP 1.424.462.000 734.603.862 689.858.138 51,57

VI PROGRAM

PENYEDIAAN dan PENGELOLAAN AIR

BAKU

138 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan

Sarana Air Baku

885.000.000 838.275.700 46.724.300 94,72

139 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku

5.315.000.000 4.717.756.406 597.243.594 88,76

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

140 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

200.000.000 198.898.800 1.101.200 99,45

141 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Baku Klambu Kudu

1.430.000.000 1.428.251.100 1.748.900 99,88

142 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Baku

200.000.000 189.131.850 10.868.150 94,57

143 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal

250.000.000 249.563.800 436.200 99,83

144 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung

Tuntang

180.000.000 179.243.700 756.300 99,58

145 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna

170.000.000 169.239.535 760.465 99,55

146 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan

Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo

185.000.000 181.491.355 3.508.645 98,10

147 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan

Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo

160.000.000 156.066.500 3.933.500 97,54

148 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu

Citanduy

175.000.000 171.343.750 3.656.250 97,91

VII PROGRAM PENGELOLAAN, dan

KONSERVASI SUNGAI, DANAU dan SUMBER

DAYA AIR LAINNYA

149 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi

800.000.000 743.127.120 56.872.880 92,89

150 Kegiatan Pengelolaan Alat Hidrologi 823.625.000 802.692.955 20.932.045 97,46

151 Kegiatan Penyusunan Rencana

Pengembangan SDA

1.002.500.000 972.670.998 29.829.002 97,02

152 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA 474.600.000 450.459.550 24.140.450 94,91

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

153 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan sarana Konservasi

2.770.794.000 2.536.131.745 234.662.255 91,53

154 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan

Sarana Konservasi Serta Monitoring Bendungan

200.000.000 187.176.544 12.823.456 93,59

155 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat

200.000.000 188.402.930 11.597.070 94,20

156 Kegiatan Penerapan Jaminan Mutu 250.000.000 240.444.406 9.555.594 96,18

157 Kegiatan Pengadaan Tanah dan Fasilitasnya 5.627.681.000 3.736.367.900

1.891.313.100

66,39

158 Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan 650.000.000 630.679.116 19.320.884 97,03

159 Kegiatan Fasilitasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA

500.000.000 482.014.534 17.985.466 96,40


Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal

600.000.000 597.378.100 2.621.900 99,56

161 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan

SDA Balai PSDA Pemali Comal

200.000.000 198.357.290 1.642.710 99,18

162 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal

310.000.000 309.037.995 962.005 99,69


Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung

Tuntang

400.000.000 399.100.400 899.600 99,78


SDA Balai PSDA Jragung Tuntang

200.000.000 195.412.600 4.587.400 97,71

165 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai

PSDA Jragung Tuntang

340.000.000 329.828.400 10.171.600 97,01

166 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna

220.000.000 215.859.715 4.140.285 98,12

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

167 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna

200.000.000 197.759.970 2.240.030 98,88

168 Kegiatan Pengelolaan Data Base SDA Balai PSDA Seluna

310.000.000 308.346.220 1.653.780 99,47


Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo

410.000.000 404.183.900 5.816.100 98,58


SDA Balai PSDA Bengawan Solo

225.000.000 223.925.200 1.074.800 99,52

171 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo

310.000.000 307.253.900 2.746.100 99,11


Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo

425.000.000 406.390.500 18.609.500 95,62


SDA Balai PSDA Probolo

140.000.000 133.492.950 6.507.050 95,35

174 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo

310.000.000 306.669.205 3.330.795 98,93


Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu

Citanduy

140.000.000 137.681.000 2.319.000 98,34


SDA Balai PSDA Serayu Citanduy

200.000.000 199.737.417 262.583 99,87

177 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai

PSDA Serayu Citanduy

310.000.000 305.218.285 4.781.715 98,46

178 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Berbasis Gender

150.000.000 143.850.155 6.149.845 95,90

VIII PROGRAM PENGEDALIAN BANJIR

dan PENGAMANAN PANTAI

179 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan

Pantai

944.058.000 884.224.990 59.833.010 93,66

NO JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %

180 Kegiatan Perbaikan & Pembangunan

Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai

21.476.516.000

20.762.175.665

714.340.335 96,67

181 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana &

Sarana Pengendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai

200.000.000 192.342.330 7.657.670 96,17

182 Kegiatan Penangaanan Prasarana Sumber

Daya Air Akibat Banjir

3.997.700.000 3.993.979.240 3.720.760 99,91

183 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Informasi

Posko Banjir

496.100.000 493.237.913 2.862.087 99,42

184 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai

Balai PSDA Pemali Comal

550.000.000 549.612.700 387.300 99,93

185 Kegiatan Pengelolaan Banjir Banjir Balai PSDA Pemali Comal

381.500.000 370.447.000 11.053.000 97,10

186 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana

Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang

500.000.000 493.940.700 6.059.300 98,79

187 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA

Jragung Tuntang

454.430.000 448.439.300 5.990.700 98,68


Balai PSDA Seluna

310.000.000 306.426.575 3.573.425 98,85

189 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Seluna

399.750.000 398.163.225 1.586.775 99,60

190 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana

Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai

Balai PSDA Bengawan Solo

320.000.000 314.620.870 5.379.130 98,32

191 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA

Bengawan Solo

218.300.000 218.242.950 57.050 99,97

JENIS


JUML. ANGGARAN

REALISASI SELISIH %


Balai PSDA Probolo

300.000.000 293.458.975 6.541.025 97,82

193 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Probolo

259.000.000 249.793.550 9.206.450 96,45


Sarana Pengendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy

310.000.000 303.487.000 6.513.000 97,90

195 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy

381.500.000 378.418.210 3.081.790 99,19

JUMLAH: 158.118.155.000 145.579.008.854 12.539.146.146 92,07

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Tengah sebagai SKPD teknis mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sumber

daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut

berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM,

sumber dana dan sarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data

tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena

semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan

Baik.

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran sebesar 100 % (Baik),

2. Realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp.

145.579.008.854,- (92,07 %), dari alokasi anggaran sebesar

Rp. 158.118.155.000,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.

12.539.146.146,-

a. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2013

sebesar Rp 4.260.723.854,- dari target pendapatan

sebesar Rp. 4.204.958.000,- atau tercapai sebesar 101,33

%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah

tersebut di atas adalah :

1. Terus berkoordinasi dengan Kementrian PU untuk

percepatan proses dan pengambilan langkah selanjutnya.

2. Dilakukan pemutusan kontrak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun

2014 untuk SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2014, semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan

datang

Sekian dan terima kasih

Semarang, Januari 2015

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580905 198302 1 001

laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) filedengan mengucapkan puji syukur ke hadirat tuhan ......

Documents