laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) · pdf file... dalam pelaksanaan tugas pokok dan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
RSUD PROF. DR. MARC' ..INO SOEKARJOPEMERINTAH PROV1:.·~SIJAWA TENGAH
__ f
KATA PENGANTAR
Oengan mengucapkan pujl syukur ke hadlrat Tuhan Yang Maha Kuasaatas rahmat dan karunlaNya. kami dapat menyelesalkan penyusuan LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) RSUD Prof. Dr. Margono SoekarjoPurwokerto Tahun 2014. LKJ IP RSUD Prof. Or. Margono Soekaljo PurwokertoTahun 2014 yang merupakan bentuk komltmen nyata RSUD Prof. Dr. MargonoSoekarjo Purwokerto dalam mengimplemenlasikan Sislem Akuntabililas KineljaInstansl Pemerintah (SAKIP) sebagaJ mana diamanatkan dalam PP Nomor 8Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemenntah yangdiatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 lahun 2014 tentangSistem Akuntabllitas Klnerja Inslansi Pemerintah dan secara teknis dialur dalamPeraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Reviu AlasLaporan Kinerja Instansi Pemerinlah
LKJ IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabal publik kepadamasyarakal tentang kinerja lembaga pemerintah selama salu tahun anggaran.Proses kinerja RSUO Prof. Or. Margono Soekarjo Purwokerto telah diukur.dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam benluk LKJ IP .
Tujuan penyusunan LKJ IP adalah untuk menggambarkan penerapanRencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungslorganisasi di maslnq-rnaslnq perangkat daerah, serta keberhasilan capaiansasaran saal ini untuk percepatan oatam meningkalkan kulitas capaian kinerjayang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJ IPjuga dapal memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good govemance.yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkunganpemerinlah.
Oemikian LKJ IP Ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahanbagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja elimasa yang akan datang.
Purwokerto. Januari 2015Direk1ur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
P ~kerto
Dr. HARY IIBNU JUNAEDI S .B.Pe bina Ulama Muda
NIP. 19620208198901 1 001
OAFTAR 151
KATA PENGANTAR
OAFTAR lSI
BAB I PENOAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .
B. FUNGSI STRATEGIS ..............................• ...........
C. PERMASALAHAN UTArIIA , ,..
1
6
7
8BAB II PERJANJIAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .
B. REALISASI ANGGARAN ......• ................• ....•
BAB IV PENUTUP
9
10
16
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA 19
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA 01 MASA 19
OATANG
LAMPI RAN - LAMPIRAN :
1. Pengukuran Perjanjian Kinerja 22
2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 23
2014 .
DAFTAR TA.BEL
Tabel 1 Oala Pegawai Menurul Jenis dan GolonganTahun 2014 , " , ~ .
Tabel 2 Jumlah PNS Menurul Golongan ........• ..... ., .
Tabel 3 Jenis Tenaga Ookter Tahun 2014 .
Tabel4 Rekap Barang Inventaris Tahun 2014 ..
Tabel 5 Skala Pengukuran Kinerja
Tabel 6 Program dan Anggaran Belanja Tahun 2014 .
Table 7 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2014 ..
2
3
4
5
10
18
18
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasl
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provlnsi Jawa
Tengah No 08 tahun 2008 Tentang Organlsasi dan Tata kerja RSUD dan
RSJD Provinsi Jawa Tengah. dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No
94 tahun 2008 Tenlang penjabaran Tugas Pokok. Fungsi dan Tata Ke~a
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, lugas RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto adalah Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,
pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagalmana dimaksud dl
atas, RSUO Prof. Or. Margono Soekarjo Purwokerto menyelenggarakan
fungsi;
a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
b. Pelayanan Penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
dl bldang Pelayanan Rumah saklt:
c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan dl bldang Pelayanan Kesehatan;
d. Pelayanan medis:
e. Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis;
f. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
g. Pelayanan Rujukan;
h. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
i. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian
Masyarakat:
j. Pengelolaan Keuangan dan Akutansi;
lAKIP RSMS 20 IA
k. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat,
organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan
umum
Adapun RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provo
Jawa Tengah dalam melaksankan lugas pokok dan fungsinya didukung
oteh pegawai PNS dan Non PNS sebagai berikut :
Tabel1Data Pegawai Menurut JenisIProfesi
No Jenis Tenaga PNS Non JumlahPNS
1 Struktural 33 - 33
2 Dokter 71 21 92
3 ApOteker 7 5 12
4 Perawat 326 292 I 618
5 Perawat Gigi 4 - I 4
6 Bidan 22 I 21 43
7 Asisten Apeteker 27 29 56,
8 Fisikawan Medis 1 - 1
9 Psikolog 1 . 1
10 Fisioterapi 6 2 8
11 Okupasi Terapist 1 1 2
12 Ort6liR Prostetik ! - I 1 1
12 Terapi Wicara r 2 - 2
13 Pranata Labkes 29 12 41
14 Radiografer 13 I 10 23
15 NUlrisionis 11 5 16
16 Perekam Medis 15 20 35
17 Teknisi Elektromedis 5 3 8
18 Tenaga Transfusi Darah - 1 1
19 Sanitarian 10 2 12
20 Administrasi 191 97 294
21 Pranata komputer - 13 13
2lAKIP RSMS 2014
No Jenis Tonaga PNS Non Jumlah I
PNS
22 Informasi · 4 4
23 Tehnisi · 33 33
24 Operator Telepon · 4 4
25 Satpam 10 39 49
26 Pengemudi 6 17 23
27 Penyuluh Kesehatan 1 . 1
28 Pengelola Asrama · 1 1
29 Pemulasaraan Jenazah · 6 6I-
2230 Tenaga ICPH · 22
31 Transporter · 5 5
32 Operator TV · 1 1
33 Rokhanlawan · 1 1
34 House Keeper · 3 3
35 Tenaga IPl · 2 2
36 Tenaga Pramusaji/Pengolah · 73 73
37 Cleaning Service - 134 134I- 1.664JUMlAH 783 881
Tabel2Jumlah PNS Menurut Golongan
/No GOl JMl
1 4E 7
2 40 8
3 4C 14
4 48 7
5 4A 35
6 3D 153
7 3C 122
8 38 125
9 3A 50
10 20 113
lAKIP RSMS201.
GOl JMl
11 2C 42
12 28 73
13 2A 27 i14 10 9
15 1C 1 I16 18 7
17 1A 0
Jumlah 793
3
Tabel3Jenls Tenaga Dokter
NO JENIS TENAGA PNSNONPNS
1 Dokter Gigi 3 1
2 Dokter Gigi Spesialis 1
3 Dokter Spesialis Anak 4
4 Dokter Anesthesi 2
5 Dokter Spesialis Anestesi/lntensivist 1
6 Dokter Spesialis Bedah Umum 4 1
7 Dokter Spesialis Bedah Onkologi 1
8 Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 1
9 Dokter Spesialis Jantung - 1
10 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 1
11 Dokter Spesialis Kulit&Kelamin 2 1
12 Dokter Spesialis Mata 2 1
13 Dokter Spesialis Obsgyn 4 1
14 Dokter Spesialis Orthopedi 4
15 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1
16 Dokter Spesialis Patotogi Anatomi -
17 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 4
18 Dokter Spesialis Radiologi 2
19 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1
20 Dokter Spesialis Saraf 4 1
21 Dokler Spesialis Bedah Plastik 1
22 Dokter Spesialis THT 2
23 Dokler Spesialis Urotogi 1
24 Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 1
25 Dokler Umum 28 6
Jumlah 71 19
Sementara un!uk mendukung tupoksi tersebut RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto memiliki sarana dan prasarana seperti
dalam label berikut :4
LAKIPRSMS Xll4
Tabel4
REKAP BARANG INVENT ARtSRSUD Prof. Or. Margono Soekarjo Per 31 Desember 2014
Keadaan Per 31
No Nama BidangfBarang Desember 2014
Barang Harga (Rp)
1 TANAH 15 105.738.750.000
2 PERALATAN DAN MESIN
a. Alai-alai Besar 55 15.714.669.483
b. Alai-alai angkutan 34 3.975.953.961
C. Alai-alai Bengkel Alat Ukur 82 2.250.666.000
d. Alai-alai PertanianfPelernakan -e. Atat-atat Kantor dan RT 12.358 32.605.194.751
f. Alai-alai Studio dan Komunikasi 117 648.602.249
g. Alat-alal Kebidanan 10.419 207.758.914.307
h. Alai-alai laboratorium 138 2.297.058.866
l. Alai-alai Keamanan -3 GEDUNG DAN BANGUNAN
a. Bangunan Gedung 27 151.422.152.100
b. Bangunan Monumen 2 518.200.000
4 JALAN. IRIGASI DAN JARINGAN
a. Jalan dan Jembatan
b. Bangunan Air/lngasi 1 175.000.000
c. Inslalasi 65 15.887.002.735
d. Jaringan 4 324.773.374
5 ASET TETAP LAINNYA
a. Buku Perpustakaan 2.315 259.402.926
b. Barang Bercorak 2 15.000.000Kesenian/Kebudayaan
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan - -KONSTRUK$I DALAM PENGERJAAN 1 5.755.746.680
JUMLAH 25.637 545.373.497.932
LAKIP RSMS 2014
B. Fungsl Slrategls RSUO Prof. Or. Margono Soekarjo Purwokerto
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsl RSUO Prof Or
Margono Soekarjo Purwokel1o serta mengacu pada misl dan OIlal-filial
dalam pencapalan visl. maka strategl yang dlp!hh RSMS sebagal fak10r
kunci keberhasllan adalah sebagal benkut
1. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologl
kedokteran
2. Pengembangan manajemen mutu rumah salut
3. Pengembangan promosi dan kerjasama clangan pthak kebga meIlputJ
pelayanan dan pendldlkan
4. Pengembangan motu pendldlkan. penehtlan dan pengabdl8ll
masyarakat
5 Pengembangan kuantitas dan kuahtas Sumber Oaya Manu$la seSUSI
slandar profesl
6 Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakl1 sesuai standar
rumah sakit klas A
7. Pengembangan manajemen organisasl mehpulo manajemen keuangan
dan manajemen perencanaan berbas;s SIMRS
8. Peningkatan kesejahteraan pegawal dengan penerapan sislem
remunerasl yang adil & proposional
Mengacu pada analisis stal1egi diatas, maka disusun kebijakan
RSMS sebagai berikut :
1. Pemanfaatan tehnologi kedokteran canggih untuk ketelapan diagnosa
dan terapi
2. Penerapan manaJemen jaminan mutu pelayanan berstandar naslOnal
3. Peningkalan keqasama dengan p!hak kebga tenlang pelayanan
kesehatan yang berbasis asuransi
4. Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarsna promosi
5. Peningkalan kerjasama dengan InsbtuS! pendidikan yang men)8lT1l1l
mutu rumah sakit pendldlkan
• 6lMlP RSMS :1014
6. Pemanfaatan lembaga pendidikan yang tersertifikasl sebagal sarana
peningkatan
7. Penyedlaan sarana prasarana rumah saklt yang un9gul. aman dan
efisien
8. Penerapan manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan
Internal dan eksternal
C. Permasalahan Utama yang dlhadapl RSUO Prof. Or. Margono Soekarjo
Purwokerto
Adapun beberapa permasalahan berdasarkan capaian kinerja
dan standar pelayanan mmlmal RSUO Prof. Or. Margono Soekarjo
Purwokerto yang merujuk pada lugas pokok dan fungsl RSUO Prof. Or.
Margono Soekarjo Purwokerto sebagai berikut :
1. Salum mantapnya sistem pelayanan kesehatan terutama
menyangkut waktu tunggu pelayanan (konsulen di Instalasl Gawat
Oarural, pelayanan obal di Instalasl Farmasl, operasl di Sedah
Sentral)
2. Selum oplimalnya penerapan standar mutu pelayanan menyangkut
jumlah dan kompelensi SOM (pelayanan matemal perinatal,
pelayanan gawal darurat, pelayanan radiologi)
3. Tingginya angka kematian < 24 jam (Gross Death Rate) dl Inslalasi
Gawal Oarural
• 7LAKIP RSMS 2014
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasamya adalah lembarldokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instans! yang lebih linggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan programlkegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, lerwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakalan antara penerima dan pemberi
amanah alas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan alas kegialan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebetumnya. Dengan demikian larget kinerja yang diperjanjikan
Juga mencakup outcome yang dihasilkan dan kegiatan lahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
J. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integrilas. akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur.
2. Menciplakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksl.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring.
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pernerintahan yang
efektif, transparan dan akunlabel serta berorientasi pada hasil, Direktur
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada Tahun 2014 tetah melakukan
8lAKIP RSMS 201.
Perjanjian KinerJa dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target
kine~a sesual lamplran pe~anjian Inl.
Guna mewujudkan kinerja yang telah dlperlanllkan, maka RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo tetah melaksanakan 5 (lima) program dengan 8 (detapan)
kegiatan yang didukung oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah
sebesar Rp. 348.284.415.000" (Rp.181.186.228.ooo APBD.
Rp. 249.050.449000" BLUD) serta anggaran APBN sebesar
Rp.8.851.930.000"
Secara singkat gambaran mengenai keterkailan antara
Tujuanlsasaran, Indikator dan Target Kine,)a yang letah disepakati an1aJa
Direklur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan Gubemur Tahun 2014,
secara lengkap lercantum pada LamPlran 1
9lA~1PRSMS201'
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. Capaian Kine~a Organisasi
Sebagai lindak lanjul pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 lenlang
Pelaporan Keuangan dan Kmerja lnstansl Pemenntah dan Peraturan
Preslden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Klne~a
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 53 Tahun 2014 tenlang PetunJuk
Teknis Perjanjian Kine~a. Laporan Kinel)a Instansi Pemennlah dan Iala
cara Review Alas Laporan Kinerja lnstansl Pemenntah. setiap instansl
pemerinlah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan alas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran
sebagai berikut:
Tabel5Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 -100% Saik
3 55 - 74 % Cukup
4 Kurang dart 55 % Kurang
• 10LAKIP RSMS 2014
Pada tahun 2014, RSUD Prof. Dr. Margono soekano telah
melaksanakan seluruh program dan kegialan yang menjad, tanggung
Jawabnya.
Sesuai dengan Pe~anjian Kinel'ja Direktur RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Provinsl Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo, selidaknya lerdapat 4 sasaran stralegls yang
harus diwujudkan pada lahun ini, yaitu :
a. Sasaran 1.: Tercapainya Mulu Pelayanan Kesehatan sesuai standar
pelayanan RS klas A
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran I, dimaksud maka
dilakukanpengukurankine~asebagaiberfkut:
')(, %
% Capa.an -Sasaran Strategis Indika10r Kinerja Target Real,sasi eapaJan Tahun...,_.,
TOIy<I_2013
~~Tercapainya mutu Angka kematian 30,5%0 33,68'£. 90,5 26.24~ 2~pelayanan bersihi Net Deathkesehatan sesuai Rate (NOR)standar IpelayananRSkelasA
Persentase 30% 0 0 0 70%pemenuhanakredrtasi pada un"
I pelayanan I
Secara umum capalan indikator pada sasaran tercapainya mutu
pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RS klas A belum dapat
dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinetja Angka kematian
bersihiNOR diukur dati Indikalor angka kematian 48 jam setelah dirawat
untuk liap-tiap 1000 paslen keluar RS, lercapal 33,681... sediklt dlbawah
targel yang telah diletapkan yaitu 30%0.Hal inl karena bervariasinya kasus
rujukan yang masuk tidak selaras dengan jumlah lenaga medis yang ada
terutama tenaga medls sub spesialistik sehingga waktu tunggu lebih
panjang dati siandar yang disepakati (SPM Keterlambatan Konsulen ~ 2 jam
IILAKlP RSMS 2014
di IGD 27,8 % darl target S 10%). Sementara Itu untuk capalan kinerja
presentase pemenuhan akredilasi pada unit pelayanan, tidak dapat dlcapal,
disebabkan pada lahun 2014 masih melaksanakan beberapa persiapan
antara lain, menglkuti bimbingan akreditast dan team KARS pusat dan
memenuhi sarana prasarana sesuai standar.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategls 1 rata-rata capaian
kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013,
sesungguhnya mengalami penurunan, untuk tahun 2014 tercapai 90,5%,
sedangkan tahun 2013 tercapai 95,04%,
Walaupun capaian kinerja pada Sasaran Strategls 1,1 tahun 2014
tidak mencapai 100 %, namun demikian angka kunjungan di Instalasi
Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Jalan mengalami penlngkatan dengan
rata-rata kunjungan mencapai 7901han. Dari data kunjungan tersebut
59,99% adalah kasus ruJukan dan PPK 1 dan 2. Angka pemanfaatan
tempat tidur (BOR) 82,70% dengan rata-rata lama pemakaian (LOS) 3,43
han Sementara itu untuk capaian peningkatan kualrtas Pelayanan juga
masih cukup balk, yaitu pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dan total
pelayanan seluruh unit kerja mencapai 80,70% atau masuk kategon
memuaslcan.
Penyobab menurunnya capaian klnerja Tahun 2014, apabila
dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh Belum mantapnya
sistem pelayanan kesehatan terutama menyangkut waktu tunggu pelayanan
(konsulen dl Instalasi Gawat Darurat, pelayanan obat dl Instalasl Farmasi,
operasi dl Bedah Sentral) dan Belum optimalnya penerapan standar mutu
pelayanan menyangkut jumlah dan kompetensi SDM (pelayanan maternal
pennatal, pelayanan gawat darurat, pelayanan radiotogl). Hal ini disebabkan
oleh adanya kebijakan moratorium nasional, sehingga untuk penambahan
dan pemenuhan tenaga medis spesiatis dan sub speslahs mengalami
kendala.
Adapun alternatif sotusi yang telah dilakukan untuk mengisi
kekurangan tenaga medis spesialis dan sub spesialis adalah melalui :
•12
lA~IP RSMS201 ~
1. Kerjasama dengan rumah sakit rujukan yang menyelenggarakan
pendidikan dokter spesialis untuk bisa mengirim peserta ppds 1 dan
ppds 2 untuk dididik dan dibimbing di RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto
2. Kerjasama dengan Bagian Sub Spesialis RS Rujukan lebih tinggi.
Analisis Alas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
1.1, adalah sebesar Rp 219.643.482.103,-atau 88,19 % dari total pagu
sebesar Rp 249.050.449.000,- Hal ini berarti terdapat efissiensi
penggunaan sumber daya sebesar 11,81% dari Pagu yang ditentukan .
Analisis ProgramlKeglatan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak
terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD, dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
dan sub kegiatan antara lain adalah • Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa serta Belanja Modal
b. Sasaran 2: Tercapainya Mutu Pendidikan, Mutu Penelitian Kesehatan
Dan Pengabdian Masyarakat Sesuai Standar Mutu RS
Pendidikan.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dDakukan
pengukurankinerjasebagaiberikut:
% %% Capaian C8paian
Reali capaian Tahun tert1adapSasaran Strategis Indikator Kine~a Targel
sasi 2013 TargetAl<lur
Renstra120181
Tercapainya mutu Persentase peserta 80% ' 79,8% 99,82 75 100pendidikan. mutu didik yang luluspeneUUan pendidikan Pfofesikesehatan dan dokterpengabdianmasyarakat sesualstandar mutu RSPendidikan ;
• 13lA~IP RSMS 20 14
Secara umum capalan dar! Indlkator pada sasaran tercapainya
mutu pendidikan, mutu penelltian kesehatan dan pengabdlan masyarakat
sesuai standar mutu RS Pendldikan dapat dicapal sesuai dengan larget. Hal
ini dlsebabkan karena proporsl pendidik kllnlk dengan peserta didik sesuai
target adalah 1 : 5 pada lIap stase/baglan.
Anallsls Alas Efislensl Penggunaan Sumber Daya
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
2, adalah sebesar Rp 1.401.820.600 ,. atau 93,79 % dari total pagu
sebesar Rp 1.442.000.000,- Hal Ini berarti terdapat efissiensl penggunaan
sumber daya sebesar 6.20% darl Pagu yang dltentukan .
Analfsls Program/Keglalan
Keberhasilan pencapalan sasaran 2 sesungguhnya tidak tertepas
dari dilaksanakan program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,
dan Program Pendidikan Formal dan Informal, dengan keglatan antara lain
adalah:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pendidikan Kemasyarakatan
c. Sasaran 3 : Meningkatkan Kompetensi SDM Sesual Standar Profesi
%ca:'lan I% CapaJan
Reali capaian Tahun terlladapSasaran StrateglS Indlkator Klner)a Target sasi 2013 Target
AkhirRenalra(20181
Meningkatkan Prcporsl tenaaa 5: I 4: 1 75.1 49 100kompetensi SDM kesehatansesuaJ standar tersetlifikasi
I erotesi
Secara umum capaian dari indikator pada sasaran Meningkatkan
kompetensi SDM sesuai standar profesi tercapai sesuai target. Hal ini
didukung data dan 976 tenaga kesehatan (medis dan paramedis) yang
sudah mendapatkan sertifjkal ketrampilan sejumlah 733 tenaga.
• ,.LA~IPRSMS2014
Analisis Alas Elisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
3, adalah sebesar Rp 18.050.988.331,- atau 98,44 % dari total pagu
sebesar Rp 18.337.745.000,- Hallni berarti terdapat efissiensi penggunaan
sumber daya sebesar 1,56%dari Pagu yang ditentukan.
Analisis ProgramlKegiatan.
Keberhasllan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas
dari dllaksanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
keglatan antara lain adalah : Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
d. Sasaran 4 : Tercapalnya Standar Sarpras Sesuai Standar RS Klas A Yang
Mendukung Pengeloiaan Keselamatan Pasien
% %% Capaian CClpaian
Reali capala" Tahun tethadapSasaran Strategis Indikatar Kinerja Target
sasl2013 Target
AkhirRenstra(2018)
Tercapainya Persentase 40% 50% 125 40 80
standar sarpras pemenuhansesuai standar sarpras sesuaiRS Klas A yang standar RSmendukung yangpengelolaan mendukungkeselamatan pengelolaanpasien keselamatan
oasien
Secara umum capaian dari indikator pada sasaran Tercapainya standar
sarpras sesuai standar RS Klas A yang mendukung pengelotaan
keselamatan pasien telah mencapai 125%. Pemenuhan sarpras didukung
dengan dana APBD dan APBN. yaitu pengembangan pelayanan VIP
dengan membangun gedung perawatan VIP (72 TTl dan Super VV1P ( 2
TT), mengembangkan pelayanan Urologi, pelayanan Bedah Syaraf,
Onkologi terpadu. Jantung serta pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit dengan menerapkan standar pelayanan setara
standar intemasional melalui Akreditasi Versi 201215
lAK.P RSMS 20 14
Anallsls Atas Eflsiensi Penggunaan Sumber Daya
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapalan Sasaran
4, adalah sebesar Rp 73.579.356.852,-atau 92,61 % dar; total pagu sebesar
Rp 79.454.221.000,-Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber
daya sebesar 7,39% dari Pagu yang ditentukan,
Analisis Program/Keglatan.
Keberhasllan pencapaian sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas dart
dllaksanakan program Pelayanan Kesehatan, dengan keglatan antara lain
adalah:
1. Pemenuhan Fasllitas Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
(OAK)
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan lungsi
RSUD Prof, Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, paca tahun anggaran 2014, di
dukung dengan Anggaran sebesar Rp.357.136.345.000,- Angaran tersebut
bersumber dari APBD sebesar Rp. 348.284.415.000,- dan APBN sebesar Rp.
8.851.930.000,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:
1. Belanja Pegawal, sebesar Rp. 104.063.402.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.220.412.054.000.-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 105.761.221.000,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung
pencapaian sasaran adatah sebaga1berikut :
16LAKlP RSMS 2014
Sasaran Program Anggaran Reallsasi %Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Tercapainya Peningkatan Muru 249 050 449 000 2196<13~ 103 88.19mutu pelayanan PeI.yalWlkesehatan sesus, K_atanBLUO
standar
ipelayanan RSKlasA
Tercapainya Peningl<atan Satana 1342000000 1311990000 9776mutu pendid,kan. ~:nPrasaranamutu penelitian Aparalur
kesehatan danProgram""ndodilcan
pengabdian 100.000.000 89.830800 89.83Formaldan Nonmasyarakat Formalsesuai standarmutu RSPendidikanMeningkatkan Pelayanan 18.337745000 18050988331 98.44kompelensl SOM AdtNnistr8S1
sesuai standar P01kanto,an
protesi
Tercapainya Pelayanan 79,454221.000 73 579.356 852 92,61standar sarpras Kesehatansesual standarRS Klas A yangmendukungpengelolaankeselamalanpasien
Dlllhal dan sisi penyerapan anggaran Tahun 2014, apabila
dibandingkan Tahun 2013 maka terjadi Penununan sebesar 5,48%, Tahun
2014 sebesar 89,97%, Tahun 2013 sebesar 95,45%
17lAKIP RSMS 2014
TabelSProgram dan Anggaran BelanJa
RSUO Prof. Or. Margono Soekarjo Tahun 2014
Tabel7
• Pt-nlnll!.lt.an~rProJ)Ac>oItJtut
P~f1KII:')l.nMuIIJ Ptl J(~
BLUO
Anggaran Dan Reallsasl BelanjaRSUO Prof. Or. Margono Soekarjo Tahun 2014
500.000 000 000
450.000 000 OO()
400 000 000 000
300 000 000 000
150000 000 000
200 000 000 000
150.000 000 000
100 000 000000
50.000.000.000
LAI(JP RSMS 201.
o
.... Rtolksasl
....... AnQ3.lr.1n
18
BABIV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capalan Klnerja RSUD Prof. Dr. Margono Spekarjo
Purwokerto
RSUO Prof. Or. Margono SoeI<arjoProv Jawa Tengah sebagal
SKPO teknls yang mempunyai tugas pokok dan fungsl
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan,
pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan
menyelenggarakan pendldikan dan pelatihan, penelltlan dan
pengembangan serta pengabdian masyarakat
Oengan memperhaliakan uraian dan beberapa data tersebut di
atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUO Prof. Dr Margono SoekarJO
dalam melaksanakan tugasnya dapat dlkatakan berhasd karena
sebaglan besar target sssaran yang telah dltetapkan drcap81 dengan
kelegori Balk. Hal tersebul dlkdukung dengan dala sebagal benkut
1. Hasll Pengukuran Pencapaian Sassran (PPS) dicapal (80,2%),
dengan rlnclan per sasaran 1. 16.84%, 2 99,75%, 3 79% dan
sasaran 4. 125%.
2. Pendapatan lercapai 121.22%dan targel
3. Nllal kepuasan pelanggan Tahun 2014 darl seluruh unit kerja adalah
80,70% (kategorl memuaskan)
4. Peningkatan kunjungan rawat jalan menjadi rata-rata 7901hari
5. Angka pemanfaatan tempat tidur (BaR) 82,70% dengan rata-rata
lama pemakaian (LOS) 3 - 4 hari
B. Strategl Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategl yang dipenukan guna meningkatkan klnerj8 RSUO Prof.
Dr. Margono Soekarjo dl masa mendatang antara lain:
a. Pemanfaatan tehnologi kedokteran cangglh unluk ketetapan dlagnosa
dan terapl,
19LAKIP RSMS 20 1~
b. Penerapan manajemen jaminan mutu pelayanan berstandar nasional
c. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga tentang pelayanan
kesehatan yang berbasis asuransi
d. Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarana promosi
e. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan yang menjamin
mutu rumah saklt pendidikan
f. Penyediaan sarana prasarana rumah sakit yang unggul. aman dan
efisien sesuai stan dar klas A
g. Penerapan manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan
internal dan eksternal
Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansl pemerintah
Tahun 2014 untuk RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo semoga dapat
menjadl bahan pertimbanganlevaluasl untuk keglatanl kinef)a yang akan
datang
Sekian dan terima kaslh
PUnNokerto, Januari 2015Dlrektur
RSUD Prof. Dr. Margono SoekarJoPurwokerto
Dr Ha di Ibnu Junaedi S .9Pembina Utama Muda
NIP, 196202081989011001
• 20LAKIP RSMS 201'
21LAKIP RSMS20 I'
Ce'0.Eco...J
..'"0::
enI'-
;!.oN
onN~
~
It)
..'1:'
~,-leC..,-,_C..
'1:'
'"Q.
C~;:;J
'";:;J'"C~
..'1:'
'"C2-'"z:£j
,~ N
til'c,.2l~-(/)C
e..til..
(/)
c
'"C k
'" ..>-'012c«"''"",c, 1i.i ('(J::J '-' -... ",,,,:J:J'><
E"'cn(O~a:::~c:c.- m m"'-c0.<11",'" ..c: >-o IV <11-tII_~~~
..c:
"2'til
"'§E
'"cIV<11'5,_
s~I:::~CD
~o
'"....ci.o:::c.. ",
c'a~2as""'.0'" 'CC..c:<",_..c:"",-_ ..c:
E "" :J.., 0.
..
'"e.~DoE.s
>t•~.COCD
CDe-COCO
ososoM
~o".CDN
'iiiCO.!!!-
c11.!!co~
El!
'"e0.
oz ~
..._cJ!!
~.-
'"c.. ::J-"C",.!!C" com...J
m
N M
cSee.... '".><c-"' ....c ,...c- ....~G)=0.0.'"
cC:....c-....,..c....- ..cr~"
ooco
-
:~-..f/)
-
ez
'"....oj...
<Dco"'!~N
'"N....N~..,ooo.,;~..~
!-
eoZ
..~oN
C::l
.s::.:=zIIIIl.~to._c
.!!!.,III..to.....,a:e..'0cI.!..'"'"C~
'" '"~ ...-:.;t. ci 0
'" '"0 00 0N N
.s: .... ..:- .., ..,
.!! CO "'!- .,; <De'" onf/)
'" '"
0 00 0<0 "'!-.. N N.. en en.. 0 0- It> It>..., en '"a: N N
<0 '",
0 00 0
" C! 0
t! 0 0- M ..,E ..
'" en'" . ...,'" ~ ...e If) '"« CO "!
'" CO
c Ec'" !l!~I 2! ~. .'"
c ~~.r~;rB.!! &~_c..c~'" ~~"B~E.. Cc~je~~lC
2j.!1l. !!,!26I §tOJ F~.,."'~< ~ B
e•.!!".. ~
E a c..co ~ ""~
'" c . s:0 '" c .!!~ .,BQ..52 E~~ "..,:~
"-a '"eto ""'" -.,'" - "",..,,,
CD .!!".. coCD_'
0 ~z