laporan kinerja instansi pemerintah (l kjip) tahun … · dinas pemberdayaan masyarakat desa...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 1
LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2016
DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto - LamonganTelp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312E-mail : [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan
Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana
Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja
dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang
bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun
awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator
kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Dari
Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan
dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD.
Harapan kami semoga LAKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,
khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan,
program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Lamongan, Januari 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
KHUSNUL YAQIN,S.SiPembina
NIP. 19670524 199302 1 004
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI ......................................................................................................... iiIKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iiiBAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG............................................................................. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................... 2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..................................................... 3
1. Personil ........................................................................................... 5
2. Sarana dan Prasarana .................................................................... 6
3. Pembiayaan .................................................................................... 6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP..................................................... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................................... 9A. RENCANA STRATEGIS...................................................................... 9
1. Visi .................................................................................................. 9
2. Misi.................................................................................................. 11
3. Tujuan ............................................................................................. 11
4. Sasaran dan Indikator Sasaran....................................................... 12
5. Program dan Kegiatan .................................................................... 14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 .................................. 17
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ................................................ 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................... 22A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................ 22
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................................... 22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN............................................................ 32
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 36LAMPIRAN-LAMPIRAN :1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016
4. Penetapan Kinerja Tahun 2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 4
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan
yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2016. Capaian kinerja
(performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja
(performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome
atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan
yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,
untuk Tahun 2016 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat
baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 94%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 5
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan
yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi
dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang
dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam
pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,
sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan
dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam
kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu
perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana
dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 6
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGPembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari
pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat
jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan
global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus
memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah
pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan
lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan
diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).
Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan
aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan
berhasil guna.
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah
satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP).
Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-
masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang
berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 7
serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban
yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini
berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian
indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain
kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP
tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud
dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur
penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang
memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta
dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain :
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,
maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak -
pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam
melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 8
Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab.
Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan
kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang
dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya adalah sebagai :
1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;
7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi
sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 9
KEPALA DINAS
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIANUMUM. DAN
kEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPROGRAM
BIDANGBidang Partisipasi dan Sosial
Budaya Masyarakat Desa
SEKSI BIDANGADAT ISTIADAT DAN
BUDAYAMASYARAKAT
SEKSI BIDANGPEMBINAANPARTISIPASI
MASYARAKAT
SEKSI BIDANGPARTISIPASI DAN PERANPEREMPUAN DI PERDESAAN
BIDANGPemerintahan dan Kelembagaan
Masyarakat Desa
SEKSI BIDANGPEMBINAAN
LEMBAGA KEMASYDESA / KEL DAN SDM
SEKSI BIDANGPEMERINTAHAN
DESA
SEKSI BIDANGEVALUASI
PERKEMBANGAN DESADAN LOMBA DESA
BIDANGPengembangan LembagaEkonomi Masyarakat Desa
SEKSI BIDANGUSAHA EKONOMI
MASYARAKAT
SEKSI BIDANGPENANGGULANGAN DAN
PENGENTASANKEMISKINAN
SEKSI BIDANGBANTUAN
PEMBANGUNAN DANPEMBINA LEMBAGA
EKONOMIMASYARAKAT
Bidang Pemberdayaan danPengembangan Sumber Daya
Desa
SEKSI BIDANGSUMBER DAYA ALAM
DAN KAWASANTERPADU
SEKSI BIDANGINFRASTRUKTUR DASAR
PEDESAAN DANPENATAAN PERUMAHAN
PEMUKIMAN
SEKSI BIDANGPEMBINAAN
TEKNOLOGI TEPATGUNA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 10
2.1. PERSONILPersonil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat
dijelaskan sebagaimana berikut ;
1. Sumber Daya Manusia / Personil :
NO JABATAN JMLPANGKAT/GOL/
RUANGJML
PENDIDIKANFORMAL
JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1
2 Sekretaris 1 Pembina (IV/b) 1 S2 1
3 Kabid 3 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1
Pembina (IV/a) 2 S2 2
Penata Tk.I (III/d) 1 S2 1
4 Kasubid 8 Penata Tk.I (III/d) 8 S1 5
S2 3
5 Kasubag 3 Penata Tk.I (III/d) 2 S1 2
Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1
6 Staf 11 Penata Tk. I (III/d) 2 S1 2
1 S2 1
Penata Muda Tk. I
(III/b)
4S1
4
3 SLTA 3
Pengatur Muda Tk.I (II/b) 1 SLTA 1
7 Honorer 21 13 S1 13
8 SLTA 8
Jumlah Total 48 48 48
2. Sarana dan Prasarana :
Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjangpenyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :
NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN1 2 3 41 Mobil Roda 4 52 Motor Roda 2 133 Tustel 44 Mesin Ketik 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 11
5 Calculator 116 Mesin Stensil 17 Feling Kabinet 108 Rak Besi 19 Rak Kayu 1
10 Almari Besi 111 Brankas 312 Whiteboard 213 Almari Kayu 914 Kursi Kerja 9215 Meja Kerja 5416 Meja Kursi Tamu 117 Kipas angin 518 Kamera 119 Meja Rapat 1020 Telepon 221 Computer 1722 Tabung Pemadam Kebakaran 123 Intercom 224 Printer 925 Pompa air 126 Tempat sampah besar 127 Overhead 128 AC 229 Soundsystem 130 Handycam 131 Dispenser 232 LCD 233 Laptop 434 Kamera Digital 335 UPS 1
3. Pembiayaan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian
pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 12
NO. U R A I A N JUMLAH KET.
I. Belanja Daerah Rp. 8.752.311.000,-
1. Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai
Rp. 2.657.863.000,-Rp. 2.657.863.000,-
2. Belanja Langsunga. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Rp. 6.094.448.000,-Rp. 802.504.000,-
Rp. 4.967.620.600,-
Rp. 324.323.400,-Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2016.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I : PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, denganpenekanan kepada aspek strategis organisasi sertapermasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapiorganisasi.
BAB II : PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatahun yang bersangkutan
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasisesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahunterakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahunini dengan target jangka menengah yang terdapat dalamdokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini denganstandart nasional (Jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan ataupeningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 13
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjangkeberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataankinerja).
B. Realisasi AnggaranPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yangdigunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkankinerja organisasi sesuai dengandokumen PerjanjianKinerja.
BAB IV : PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerjaorganisasi serta langkah di masa mendatang yang akandilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-lampiran :1. Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 20212. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 20163. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 20164. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 14
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan terkait
dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:
VISI :
“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYASAING ”
MISI 5 :
“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DANDAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “
TUJUAN :
“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN,TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI – NILAI AGAMA DANHUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGANKEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “
SASARAN :
“MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN LEMBAGADALAM PEMBANGUNAN DESA”
INDIKATOR :
“ PROSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG “
Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 15
1. V i s i :“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING ”
2. Misi :“MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN
DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL”
3. TUJUAN :“MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN
LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA “
4. SASARAN :4.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa
4.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
4.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
4.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
5. INDIKATOR SASARAN5.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,
indikator sasarannya
a. Meningkatnya Prosentase BPD baik
b. Meningkatnya Prosentase LPM baik
c. Meningkatnya Prosentase PKK aktif
d. Meningkatnya Prosentase Posyandu aktif
e. Meningkatnya Prosentase HIPPAM aktif
5.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
a. Meningkatnya Prosentase Desa E-GOV
5.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Meningkatnya Prosentase BUMDes yang terbentuk
b. Meningkatnya Prosentase BUMDes yang Berkembang
c. Meningkatnya Prosentase Pasar Desa yang berkembang
d. Meningkatnya Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Perempuan Yang terbina
5.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
a. Meningkatnya jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat
Desa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 16
b. Meningkatnya jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di
perdesaan
c. Meningkatnya jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan
yang terbantu
d. Meningkatnya jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan
desa
e. Meningkatnya Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu
f. Meningkatnya Prosentase Poros Strategis Desa dalam kondisi
Mantap
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 20161. Sasaran dan Indikator Sasaran
1.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,
indikator sasarannya
a. Prosentase BPD baik
b. Prosentase LPM baik
c. Prosentase PKK aktif
d. Prosentase Posyandu aktif
e. Prosentase HIPAM aktif
1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
a. Prosentase Desa E-GOV
1.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Prosentase BUMDes yang terbentuk
b. Prosentase BUMDes yang Berkembang
c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang
d. Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang
terbina
1.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa
b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
d. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa
e. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu
f. Prosentase Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 17
2. Program
1) Program Pengembangan Data/Informasi
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan
Anak
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
4) Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan masyarakat
5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7) Program Peningkatan Disiplin aparatur
8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
10) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
13) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan
1) Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Pendataan Swadaya
masyarakat), dengan indikator :
# Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat
2) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (Pendataan Profil
Desa/Kelurahan Dalam Peningkatan Pembangunan
Desa/Kelurahan), dengan indikator :
# Tersedianya dokumen profil Desa/Kelurahan
3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak (Pelatihan Konseling
Pendamping PPT) , dengan indikator :
# Peningkatan SDM Pelayan dan Pendamping PPT.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 18
4) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di
Daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)), dengan indikator :
# Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pembedayaan
perempuan (P2TP2).
5) Kegiatan Revitalisasi Posyandu, dengan indikator :
# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif).
6) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu, dengan
indicator :
# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif)
7) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih Teknologi
Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA diPerdesaan), dengan indikator :
# Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluraga Miskin.
8) Kegiatan Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk
Perempuan ( SPP ) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan
indiakator:
#Meningkatnya Kwalitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
9) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber
Daya Desa, dengan indiakator:
#Peningkatan Pemanfaatan dan Pengolahan suber Daya desa
secara optimal.
10) Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dengan
indikator :
# Meningkatnya Peran Perempuan dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga.
11) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran
dengan indiakator:
#Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Lamongan
12) Kegiatan Penganugerahan bagi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat,
dengan indicator:
#Terlaksananya Penganugrahan Pelaku Pemberdayaan
13) KegiatanPelatihan Pengurus UPKu Desa, dengan indicator:
#Terlaksananya Kegiatan UPKu Desa
14) Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)
Penanggulangan Kemiskinan, dengan indicator :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 19
#Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan
15) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan
KPMD))., dengan indikator :
# Peningkatan Kinerja lembaga Desa dan memenatapkan
kelembagaan desa (LPM dan KPMD).
16) Kegiatan Fasilitasi Dana Desa Desa, dengan indicator:
# Terlaksananya Kegiatan Desa
17) Kegiatan Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas, dengan
indicator:
# Terlaksananya Program Desa Mandiri Berbasis Bio Gas
18) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera
di Perdesaan ( Kembangmas ), dengan indicator:
# Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan
19) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan, dengan
indicator:
# Tersedianya Dokumen evaluasi Perkembangan Desa
20) Kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi, dengan Indikator :
# Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Bagi Hasil Pajak / Retrebusi
21) Kegiatan Pembinaan Pasar desa, dengan indikator :
# Tercapainya pembangunan Pasar Tradisional
22) Kegiatan Pengembangan BUMDES, dengan indikator :
# Kelancaran Aktivitas Administrasi dan Realisasi Kegiatan
BUMDES
23) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa, dengan indicator:
# Tercapainya Pembangunan Pasar Desa
24) Kegiatan Pembinaan Pasar Desa, dengan indicator:
# Terlaksananya Program Pembinaan Pasar Desa
25) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan
Desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat), dengan indikator :
# Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat dalam
pembangunan Desa.
26) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Fasilitasi
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa) dengan indikator :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 20
# Meningkatkan Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan di
Desa/Kelurahan.
27) Kegiatan Stimulan Pembangunan Desa (Pendampingan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan), dengan indikator :
# Terlaksananya Pendampingan Pembangunan sarana dan
Prasarana Pedesaan.
28) Kegiatan Lomba Potensi/tingkat perkembangan Desa,dengan
indicator:
# Meningkatnya Pertisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
29) Kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa, dengan
indicator:
# Terlaksananya Program Kader Perencaan Teknis Desa
30) Kegiatan Pembinaan Lembaga Hippam, dengan indicator:
# Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa
31) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha
Ekonomi Produktif (Penyelenggaraan Bimbingan Manajemen Usaha
PKK Desa), dengan indikator :
# Tercapainya PKK Aktif melalui Kader PKK desa dalam
meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga.
32) Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
dengan indikator :
# Tercapainya PKK Aktif melalui kader PKK desa dalam
meningkatkan 10 program pokok PKK
33) Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri (Gelar
Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional, dengan indikator :
# Peningkatan Mutu Produk.
4. Pagu Anggaran Program dan Kegiatan
KODE REKENINGURAIAN Jumlah
Program Kegiatan1 2 3 4
0 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 640,948,000.000 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2,000,000.000 00 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 131,254,000.00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 21
KODE REKENINGURAIAN Jumlah
Program Kegiatan1 2 3 4
0 00 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 5,000,000.000 00 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/OperasionalRp 6,000,000.00
0 00 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 50,000,000.000 00 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 72,000,000.00
0 00 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 55,000,000.000 00 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan KantorRp 13,000,000.00
0 00 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15,000,000.00
0 00 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rp 5,000,000.00
0 00 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 40,000,000.000 00 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 55,000,000.00
0 00 01 19 Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Rp 191,694,000.00
0 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 34,500,000.000 00 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 34,500,000.00
0 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 439,000,000.000 00 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 154,000,000.000 00 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 125,000,000.000 00 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 35,000,000.00
0 00 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 58,000,000.000 00 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 15,000,000.000 00 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp 52,000,000.00
0 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan
Rp 40,000,000.00
0 00 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Rp 5,000,000.00
0 00 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp 5,000,000.000 00 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 5,000,000.000 00 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp 25,000,000.00
1 06 15 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 180,000,000.00
1 06 15 01 Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi CapaianTarget Kinerja Program dan Kegiatan
Rp 30,000,000.00
1 06 15 05 Penyusunan Profil daerah Rp 150,000,000.00
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak
Rp 50,000,000.00
1 11 16 06 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Dan Anak
Rp 50,000,000.00
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan PerlindunganPerempuan
Rp 270,000,000.00
1 11 17 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah Rp 50,000,000.001 11 17 11 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 220,000,000.00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 22
KODE REKENINGURAIAN Jumlah
Program Kegiatan1 2 3 4
1 12 19 Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melaluikelompok kegiatan masyarakat
Rp 530,000,000.00
1 12 19 01 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui KelompokKegiatan di Masyarakat (Taman Posyandu)
Rp 250,000,000.00
1 12 19 02 Revitalisasi Posyandu Rp 105,000,000.001 12 19 03 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 175,000,000.00
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas AdatTerpencil Dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
Rp 965,000,000.00
1 13 15 02 Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih TTG) Rp 75,000,000.001 13 15 04 Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan
( SPP ) Berbasis Pemberdayaan MasyarakatRp 300,000,000.00
1 13 15 06 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber DayaDesa
Rp 50,000,000.00
1 13 15 09 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K) Rp 150,000,000.001 13 15 11 Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran Rp 50,000,000.001 13 15 12 Penganuhgrahan Bagi Pelaku Pelaku Pemberdayaan
MasyarakatRp 190,000,000.00
1 13 15 17 Pelatihan Pengurus UPKu Desa Rp 50,000,000.001 13 15 18 Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra )
Penanggulangan KemiskinanRp 100,000,000.00
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
Rp 725,000,000.00
1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM &KPMD)
Rp 100,000,000.00
1 22 15 03 Fasilitas Dana Desa Rp 250,000,000.001 22 15 04 Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas Rp 100,000,000.001 22 15 09 Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di
Perdesaan ( Kembangmas )Rp 125,000,000.00
1 22 15 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Rp 75,000,000.001 22 15 21 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi Rp 75,000,000.00
1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Rp 570,000,000.001 22 16 08 Pengembangan BUMDes Rp 300,000,000.001 22 16 09 Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa Rp 170,000,000.001 22 16 10 Pembinaan Pasar Desa Rp 100,000,000.00
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa
Rp 1.005,000,000.00
1 22 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam PembangunanDesa (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Rp 100,000,000.00
1 22 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp 200,000,000.001 22 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Dana Pendamping
Japordes)Rp 250,000,000.00
1 22 17 04 Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat PerkembanganDesa
Rp 100,000,000.00
1 22 17 07 Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa Rp 150,000,000.00
1 22 17 08 Pembinaan Lembaga Hippam Rp 165,000,000.00
1 22 17 10 Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI Rp 40,000,000.00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 23
KODE REKENINGURAIAN Jumlah
Program Kegiatan1 2 3 4
1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Rp 550,000,000.001 22 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha
Ekonomi ProduktifRp 50,000,000.00
1 22 19 02 Pembinaan Kader PKK Rp 500,000,000.00
2 07 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp 95,000,000.002 07 15 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Rp 95,000,000.00
Jumlah Rp 6.094.448,000.00
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
sumber daya yang dimiliki.
Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang
telah dicanangkan pada awal tahun 2016 sesuai dengan sasaran dan
indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun
2016 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Tahun 2016 dengan tetap
mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.
Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan
anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 24
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit
organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala
Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang
diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas
Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun
sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan
penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang
dihasilkan.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan
dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi
yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASICapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian
kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian
kinerja sasaran strategis tahun 2016.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya
dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 25
dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana stratejik.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output),
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak
terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian
kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi
ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap
pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana
Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),
Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala
pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran
ordinal, yaitu :
85 - 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - 85 : Baik / Berhasil
55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD
Sasaran target Indakator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait
dengan RPJM Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan kesesuaian
dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 26
T
Target kinerja pada tahun 2016 sebesar 5,84% dapat direalisasikansebesar 6,28% atau sebanyak 29 desa cepat berkembang, hal inimenunjukan adanya kelebihan target capain kinerja tahun 2016 dari yangditargetkan / dicapai sebesar sebanyak 0,44% atau sebanyak 2 desacepat berkembang berdasarkan program dan indikator sasaran DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021Kabupaten Lamongan sebagaimana table dibawah ini :
2. I
N
D
I
K
2. INDIKATOR KINERJA INDUVIDU (IKI) PADA RENSTRA
Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten
Lamongan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa merumuskan kedalam rencana strategis organisasi
perangkat dengan table kinerja renstra 2016 - 2017 sebagai Indikator
Kinerja Induvidu (IKI) sebagaimana table dibawah ini:
Sasaran IndikatorTAHUN DASAR TARGET KINERJA PROSENTASE
KENAIKAN2015 s/d 2016
JmlSatuan 2015 2015 2016
1. MeningkatnyaPeranPemerintah,MasyarakatDan LembagaDalamPembangunanDesa
% desacepatberkembang
0 desa462 desa
0 % 0 % 5,84% 5,84%
Sasaran IndikatorTAHUN DASAR KINERJA TAHUN 2016 PROSENTASE
KENAIKAN2015 s/d 2016
JmlSatuan 2015 Target Realisasi
1. MeningkatnyaPeranPemerintah,MasyarakatDan LembagaDalamPembangunanDesa
% desacepatberkembang
0 desa462 desa
0 % 5,84% 6,28% 6,28%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 27
Sasaran IndikatorTAHUN DASAR KINERJA DPMD PROSENTASE
KENAIKANJmlSatuan 2015 Target 2016 Realisasi
20161 2 3 4 5 6 7
1.Meningkatnya perandanlembagaorganisasimasyarakatdesa yangaktif
1.% BPD baik 3474 0.63 % 1.27% 0 % 0,63%
2.% LPM baik 3474 0.63 % 1.27% 6.75% 6,12%
3. % PKK aktif 378502 75.30% 80.68% 80.68% 5.38%
4.% Posyandu aktif 13311740 76.49% 78.39% 78.22% 1.73%
5.% HIPAM aktif 271462 58.66% 61.69% 62.34% 3.68%
2.Tata kelolaPemerintahan Desa
4.% Jumlah Desa yangmenggunakan elektronik
Govermen (E-Gov)
0462
0.00% 0.65% 0.65% 0.65%
3.MeningkatnyaLembagaEkonomiPerdesaan
1.% BUMDes yangterbentuk
148462 32.03% 50.00% 50.65% 18.62%
2.% ProsentasiPerkembanganBUMDes
2148 1.35% 2.70% 4.05% 2.67%
3.% Pasar Desa yangberkembang
16105 15.24% 29.52% 33.33% 18.09%
4.% kelompok UsahaEkonomi ProduktifPerempuan Yangterbina (UP2K dan UEP-SP)
4621386 33.33% 38.89% 39.03% 5.7%
4.MeningkatnyaPenguatanMasyarakatDesa
1. Jumlah PelatihanKetrampilan UsahaMasyarakat Desa
2 4 4 2
2.Jumlah AktivitasKegiatan GotongRoyong di perdesaan
27 54 54 27
3.Jumlah kelompokbudaya dan adat diperdesaan yangterbantu
2 4 29 27
4.Jumlah NilaiKeswadayaan dalampembangunan desa
145.000.000.000 150.000.000.000 176.382.000.000 31.382.000.000
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 28
Penjelasan Sasaran Pengukuran kinerja pada RENSTRA diuraikan
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,
indikator sasarannya
a. Jumlah BPD baik
Prosentase Target kinerja BPD baik, tidak mengalami peningkatan
kinerja karena belum ada kegiatan yang mendukung dalam
pencapaian target sebesar 1,27%
b. Jumlah LPM baik
Prosentase Target kinerja LPM baik, mengalami peningkatan kinerja
dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 1,27%,
terealisasi sebesar 6,75%, dan mengalami peningkatan sebesar 6,12%
dari tahun sebelumnya.
c. Jumlah PKK aktif
Prosentase Target kinerja PKK aktif, memenuhi peningkatan kinerja
dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 80,86%,
terealisasi sebesar 80,86%, dan mengalami peningkatan sebesar
6,12% dari tahun sebelumnya.
d. Jumlah Posyandu aktif
Prosentase Target kinerja PONSYANDU aktif, tidak memenuhi
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016
sebesar 78,39%, terealisasi sebesar 78,22%, dan mengalami
peningkatan sebesar 6,12% dari tahun sebelumnya.
e. Jumlah HIPAM aktif
Prosentase Target kinerja HIPAM aktif, mengalami peningkatan kinerja
dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 61,69%,
1 2 3 4 5 6 75.% Keluarga
Miskin Yangterbantu(kembangmasdan jalin matra)
1012130131 0.78% 1.64 1.64 0.86%
6.% Jalan PorosDesa dalamKondisi Mantap
43800411429 10.65% 16.72% 59.91% 49.26%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 29
terealisasi sebesar 62,34%, dan mengalami peningkatan sebesar
3,68% dari tahun sebelumnya.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
a. Jumlah Desa E-GOV
Prosentase Target kinerja Desa E-GOV, memenuhi peningkatan
kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar
0,65%, terealisasi sebesar 0,65%, dan mengalami peningkatan
sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya.
3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Jumlah BUMDes yang terbentuk
Prosentase Target kinerja BUMDes yang terbentuk, mengalami
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016
sebesar 50,00%, terealisasi sebesar 50,65%, dan mengalami
peningkatan sebesar 18,62% dari tahun sebelumnya.
b. Jumlah BUMDes yang Berkembang
Prosentase Target kinerja BUMDes yang Berkembang, mengalami
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016
sebesar 2,70%, terealisasi sebesar 4,50%, dan mengalami
peningkatan sebesar 2,67% dari tahun sebelumnya
c. Jumlah Pasar Desa yang berkembang
Prosentase Target kinerja Pasar Desa yang berkembang, mengalami
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016
sebesar 29,52%, terealisasi sebesar 33,33%, dan mengalami
peningkatan sebesar 18,09% dari tahun sebelumnya
d. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina
Prosentase Target kinerja kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Perempuan Yang terbina, mengalami peningkatan kinerja dari target
yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 38,89%, terealisasi
sebesar 39,03%, dan mengalami peningkatan sebesar 5,7% dari
tahun sebelumnya
4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa
Prosentase Target kinerja Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat
Desa, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 30
pada tahun 2016 sebanyak 4 kali, terealisasi sebesar 4, dan
mengalami peningkatan sebesar 2 dari tahun sebelumnya
b. Jumlah Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap
Prosentase Target kinerja Poros Strategis Desa dalam kondisi
Mantap, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
pada tahun 2016 sebesar 16,72%, terealisasi sebesar 59,91%, dan
mengalami peningkatan sebesar 49,26% dari tahun sebelumnya
c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
Prosentase Target kinerja kelompok budaya dan adat di perdesaan
yang terbantu, mengalami peningkatan kinerja dari target yang
direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 4 kelompok terealisasi
sebesar 29 dan mengalami peningkatan sebesar 27 dari tahun
sebelumnya
d. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa
Prosentase Target kinerja Nilai Keswadayaan dalam pembangunan
desa, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
pada tahun 2016 sebesar 150.000.000.000 terealisasi sebesar
176.382.000.000 dan mengalami peningkatan sebesar
31.382.000.000 dari tahun sebelumnya
e. Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu
Prosentase Target kinerja Keluarga Miskin Yang terbantu, mengalami
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016
sebesar 16,72% terealisasi sebesar 59,91% dan mengalami
peningkatan sebesar 0,86% dari tahun sebelumnya
f. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
Prosentase Target kinerja Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di
perdesaan, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang
direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 54 kegiatan, terealisasi
sebanyak 54 kegiatan dan mengalami peningkatan sebanyak 27
kegiatan dari tahun sebelumnya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 31
3. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Meningkatnya Program Pengembangan Data/Informasi, dilaksanakan
melalui kegiatan :
a. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi capaian target
kinerja program dan kegiatan (Pendataan swadaya masyarakat)
dengan target tersedianya data swadaya murni masyarakat pada 474
Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 474 Desa/Kelurahan atau
100% (sangat baik).
b. Penyusunan Profil Daerah, dengan target tersedianya data tingkat
perkembangan Desa/Kelurahan yang akurat dan sebagai bahan acuan
program pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 1 Laporan dan
terealisasi tersedianya data tingkat perkembangan Desa/Kelurahan
yang akurat dan sebagai bahan acuan program pembangunan
Desa/Kelurahan sebanyak 1 Laporan atau 100% (Sangat baik).
2. Meningkatnya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
Gender dan Anak dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas
dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
(Pelatihan Konseling Pendamping PPT) dengan target terlaksananya
pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT sebanyak 120 orang dan
terealisasi terlaksananya pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT
sebanyak 120 orang atau 100 % (sangat baik);
3. Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Hidup da Perlindungan
perempuan dilakukan dengan 2 Kegiatan :
a. kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah (
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)) dengan target 83 orang perempuan
diwilayah Kabupaten Lamongandan terealisasi sebanyak 83 orang
perempuan diwilayah Kabupaten Lamonganatau 100% (sangat baik);
b. kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan terealisasi 120
orang dan 20 Mesin jahit atau 100% ( sangat baik )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 32
4. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
dimasyarakat dilaksanaan dengan 2 kegiatan :
a. KegiatanPenyuluhanKesehatan Ibu, Bayi, dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat ( Taman Posyandu ) terealisasi sebanyak 135
Orang Kader Posyandu se-Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
b. kegiatan revitalisasi Posyandu dengan target 270 kader Posyandu Se-
Kab.Lamongan 3 unit almari, 1 unit kamera dan terealisasi sebanyak
180 kader posyandu se-kab.Lamongan, 3 unit almari, 1 unit kamera
atau 100% ( sangat baik)
c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan
target 425 orang dan terealisasi sebanyak 425 orang atau 100%
(sangat baik)
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dilaksanakan
melalui kegiatan :
a. Pelatihan Ketyerampilan Bagi keluarga miskin ( Ahli Tehnologi Tepat
Guna dan pemanfaatan SDA di Pedesaan) dengan target 30
masyarakat miskin di pedesaan, terealisasi sebanyak 30 masyarakat
miskin di perdesaan atau 100% (sangat baik).
b. Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP)
berbasis pemberdayaan masyarakat dengan target 27 Kecamatan, 2
unit Komputer,1 Printer, terealisasi sebanyak 27 Kecamatan, 2 unit
Komputer,1 Printer atau 100% (sangat baik).
c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa
dengan target 30 Orang , terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%
(sangat baik).
d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dengan target 100 Orang ,
terealisasi sebanyak 100 orang atau 100% (sangat baik).
e. Peringatan Hari Jadi Lamongan dengan target 1 Kegiatan, terealisasi
sebanyak 1 kegiatan atau 100% (sangat baik)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 33
f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa
dengan target 50 orang, terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%
(sangat baik)
g. Penganuhgrahan bagi pelaku Pemberdayaan Masyarakat dengan target
1000 orang pelaku Pemberdayaan Pengurus LPMdan KPMD di
Kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 1000 orang aatu 100%
(sangat baik)
h. Usaha Pengurus UPKu Desa dengan target 27 Kecamatan di kabupaten
lamongan terealisasi sebanyak 27 Kecamatan di kabupaten Lamongan
atau 100% ( sangat baik ).
6. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan
melalui kegiatan:
a. Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan ( Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa ( LPM & KPMD))
dengan target 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan ,
terealisasi sebanyak 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten
Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
b. Fasilitas Dana Desa dengan target 462 Desa di Kab.Lamongan
terealisasi sebanyak 462 Desa di Kab.Lamongan atau 100% (sangat
baik).
c. Pembinaan Desa Mandiri energy berbasis Bio gas dengan target 2 desa
di 2 Kecamatan di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 2 desa di
2 kecamatan di kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik)
d. Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan
dengan target 24 Orang di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak
24 orang di kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik)
e. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan dengan target 474
desa/kelurahan dikabupaten lamongan dan terealisasi sebanyak 474
desa/kelurahan di kabupaten lamongan atau 100% (sangat baik)
f. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/retrebusi dengan target 27 Kecamatan di
Kabupaten Lamongan dan terealisasi 27 Kecamatan di Kabupaten
Lamongan atau 100% (sangat baik)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 34
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilakukan melalui
kegiatan :
a. Pengembangan BUMDes dengan target 110 BUMDesa di Kabupeten
Lamongan, terealisasi sebanyak 110 BUMDesa di Kabupeten Lamongan
atau 100% ( sangat baik ).
b. Pemberdayaan Lembaga Pasar desa dengan target 2 Lembaga dan 10
Pasar desa di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 2 Lembaga
dan 10 Pasar desa di Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik).
c. Pembinaan Pasar desa dengan target 6 pasar desa di kabupaten
Lamongan , terealisasi sebanyak 6 Pasar desa di kabuapten Lamongan
atau 100% ( sangat baik ).
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
dilakukan melaui kegiatan :
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam bidang Pembangunan Desa (
bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ) dengan target 1 kegiatan,
terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100% ( sangat baik )
b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( fasilitasi Pelaksanaan
Musyawarah Pembangunan Desa ) dengan target 474 desa / Kelurahan
di Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 474 Desa / Kelurahan di
Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
c. Pemberiaan stimulan Pembangunan Desa target 586 lokasi di
kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 586 lokasi di kabupaten
Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
d. Pembiaaan dan Lomba Potensi/tingkat Perkembangan desa dengan
target 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan di Kabupaten Lamongan
atau 100% (sangat baik).
e. Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa dengan target 135 Orang, 1
unit notebook, 1 unit LCD dan terealisasi 135 Orang, 1 unit notebook, 1
unit LCD atau 100% (sangat baik).
f. Pembinaan Lembaga HIPPAM dengan target 100 Orang dan terealisasi
100 Orang, atau 100% (sangat baik).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 35
g. Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI dengan target 260 Lokasi di
Kabupaten Lamongan dan terealisasi 260 Lokasi di Kabupaten
Lamongan atau 100% (sangat baik)
9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dilakukan melalui
kegiatan :
a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi
Produktif (Penyelenggaraan Managemen Usaha PKK Desa dan
bimbingan kader PKK Desa) dengan target 150 Kader PKK, terealisasi
sebanyak 150 kader PKK atau 100% ( sangat baik).
b. Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan
target 4 Kegiatan POKJA, terealisasi sebanyak 4 Kegiatan POKJA atau
100% ( sangat baik ).
10. Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi dilakukan dengan
melalui kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Tehnologi Industri
dengan target 30 Orang , terealisasi 30 Orang atau 100% (sangat baik).
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam Rangka
di Kabupaten Lamongan tahun 2016 dengan alokasi anggaran
Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam
Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu
Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) atau 97,94% adapun rincian
penggunaan anggaran pembangunan sebaigai berikut :
4. REALISASI KINERJA DIBANDING SPM TAHUN 2016
No. Jenis PelayananDasar
Standart Pelayanan Minimal RealisasiKinerjaIndikator Nilai
NIHIL
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas
dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 36
serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2016 yang selaras dengan pencapaian target di masing-
masing kegiatan .
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat
mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD
maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia
sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta
Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar
Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah )
7. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak
terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja
sasaran yang ingin dicapai.
B. REALISASI ANGGARAN
LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan
kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi
uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi
pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan
kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 37
dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap
dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan
dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses
pelaksanaannya.
Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan
tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi
dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabuapten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas
Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang
direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan
tahun 2016 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar
Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus
Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 (
Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu
Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) atau 97,94% adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASEPENCAPAIAN
RENCANATARGETCAPAIAN(TARGET)
RENCANATINGKATCAPAIANTARGET
REALISASI
1 2 3 4 51. Program
PelayananAdministrasiKantor
Melaksanakanadministrasiperkantoran
640.948.000 589.089.599 91.91 %
2. ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Melaksanakanpelatihan dibidangaparatur
439.000.000 403.979.570 92.02 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 38
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASEPENCAPAIAN
RENCANATARGETCAPAIAN(TARGET)
RENCANATINGKATCAPAIANTARGET
REALISASI
1 2 3 4 53. Program
PeningkatanDisiplin Aparatur
MelaksanakanPeningkatan Disiplindibidang aparatur
34.500.000 34.500.000 100.00 %
4. Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan
Meningkatkan kinerjadan pelaporan dibidang keuangan
40.000.000 34.474.500 86.19 %
5. ProgramPengembanganData/Informasi
Pengumpulan,Updating dan Analisadata InformasiCapaian TargetKinerja Program danKegiatan
30.000.000 29.719.400 99.06 %
Penyusunan Profildaerah
150.000.000 150.000.000 100 %
6. ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender Dan Anak
PeningkatanKapasitas DanJaringanKelembagaanPemberdayaan DanAnak
50.000.000 49.847.500 99.70 %
7. ProgramPeningkatanKualitas HidupDan PerlindunganPerempuan
PelaksanaanKebijakanPerlindunganPerempuan DiDaerah
50.000.000 49.711.750 99,42%
8. Program promosikesehatan ibu,bayi dan anakmelalui kelompokkegiatan dimasyarakat
PenyuluhanKesehatan Ibu,Bayidan Anak MelaluiKelompokkegiatandimasyarakat(Taman Posyandu)
250.000.000 249.985.750 99.99%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 39
RevitalisasiPosyandu
105.000.000 104.929.500 99,93 %
PembinaanPengembanganPosyandu
175.000.000 175.000.000 100,00 %
9. ProgramPemberdayaanFakir MiskinKomunitas AdatTerpencil DanPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)Lainnya
PelatihanKetrampilan BagiKeluarga Miskin
75.000.000 74.200.000 98.93 %
Fasilitasi PerguliranSimpan Pinjam untukPerempuan ( SPP )BerbasisPemberdayaanMasyarakat
300.000.000 298.841.000 99,61 %
FasilitasiPemberdayaanMasyarakat BerbasisSumber daya desa
50.000.000 49.200.000 98.40%
Usaha peningkatanpendapatan keluarga(UP2K)
150.000.000 149.890.000 99.93 %
Peringatan Hari JadiLamongan Sie Ziarahdan Tasyakuran
50.000.000 50.000.000 100.00%
Penganugrahan bagipelakupemberdayaanmasyarakat
190.000.000 189.638.300 99.81 %
Pelatihan PengurusUPKu Desa
50.000.000 49.904.250 99.81 %
Jalan Lain MenujuMandiri danSejahtera (JalinMatra)PenanggulanganKemiskinan
100.000.000 99.849.500 99.85%
10. ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPerdesaan
100.000.000 100.000.000 100 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 40
Fasilitasi Dana Desa 250.000.000 248.858.550 99.54%
Pembinaan desaMandiri energiberbasis bio gas
100.000.000 99.890.000 99.89 %
Fasilitasi GerakanKeluarga BangkitMandiri danSejahteradiPerdesaan (Kembangmas )
125.000.000 120.585.000 96.47%
FasilitasiEvaluasiPerkembanganDesa/Kelurahan
75.000.000 75.000.000 100%
Fasilitasi Bagi HasilPajak/Retrebusi
75.000.000 68.764.250 91.69%
11. ProgramPengembanganLembagaEkonomiPedesaan
PengembanganBUMDes
300.000.000 299.931.000 99,98 %
Pemberdayaanlembaga pasar desa
170.000.000 168.746.000 99.26 %
Pembinaan PasarDesa
100.000.000 99.804.000 99,80 %
12. ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakatDalamMembangun Desa
PembinaanKelompokMasyarakat DalamPembangunan Desa(Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat(BBGRM)
100.000.000 100.000.000 100.00 %
PelaksanaanMusyawarahPembangunan Desa
200.000.000 199.784.250 99,89 %
Pemberian StimulanPembangunan Desa
250.000.000 246.800.000 98.72 %
Pembinaan danlomba potensi/tingkatperkembangan desa
100.000.000 99.816.250 99,82 %
Pelatihan KaderPerencanaan TeknisDesa
150.000.000 142.625.250 95.08%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 41
Pembinaan LembagaHIPPAM
165.000.000 160.424.750 97.23%
Monitoring danEvaluasi BhaktiKarya TNI
40.000.000 40.000.000 100.00%
13. ProgramPeningkatanPeran Perempuandi Perdesaan
Pelatihan Perempuandi Perdesaan DalamBidang UsahaEkonomi Produktif
50.000.000 50.000.000 100 %
Pembinaan kaderPKK
500.000.000 500.000.000 100 %
14. ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial
Peningkatan danPelatihan TeknologiIndustri Perdesaan
95.000.000 95.000.000 100 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 42
BAB IV
PENUTUP
Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah merupakan
upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif
dan efesien.
Lamongan, Maret 2017
KEPALA DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
KHUSNUL YAQIN, S.SiPembina
NIP. 19670524 199302 1 004
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016
Penetapan Kinerja Tahun 2016