laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K j I P )

DIBUAT OLEH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO JANUARI 2020

DARI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

LKjIP SKPD Tahun 2019 ini merupakan bentuk komitmen nyata SKPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan dan RB No.

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat

tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo telah diukur,

dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-

masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip

good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di

lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan

bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa

yang akan datang.

DAFTAR ISI

Sukoharjo, Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO,

Ir. SURAJI, M.T. Pembina Utama Muda

NIP. 19620105 199502 1 001

iii

DAFTAR ISI

JUDUL ................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iv

Bab I Pendahuluan ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Landasan Hukum ........................................................................ 1

C. Maksud dan Tujuan ..................................................................... 2

D. Gambaran Umum Organisasi ...................................................... 2

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras ........................................... 3

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 10

Bab II Perencanaan Kinerja ........................................................................... 11

A. Rencana Stratejik ........................................................................ 11

a. Visi ....................................... .................................................. 11

b. Misi ........................................ ................................................. 11

c. Tujuan .................................. .................................................. 12

d. Strategi ................................. .................................................. 12

e. Sasaran ................................ .................................................. 13

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 ...................................................... 14

Bab III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................ 19

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan ...................................................... 19

B. Pengukuran Pancapaian Sasaran ............................................... 20

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 23

a. Target Pendapatan ................................................................ 23

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ........................................... 23

D. Evaluasi dan Analisis .................................................................. 24

a. Evaluasi ................................................................................. 24

b. Analisis Akuntabilitas ............................................................. 28

Bab IV Penutup ............................................................................................... 29

A. Tinjauan Umum Keberhasilan ………………………………………… 30

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan

dengan Pencapaian Kinerja …………………………………………… 30

C. Strategi Pemecahan Masalah …………………………………………. 33

LAMPIRAN

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebagai

OPD teknis yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perumahan mempunyai Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pembinaan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan

Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat yang Bermartabat”.

Sedangkan misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang bersih; efektif

dan transparan; Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman; Meningkatnya kualitas Perumahan dan

Permukiman untuk mewujudkan Lingkungan Hunian yang layak; Melaksanakan

pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan, Permukiman, Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pertamanan dan Pemakaman; Melaksanakan

pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Perumahan, Permukiman Prasarana

Sarana dan Utilitas Umum , Pertamanan dan Pemakaman; Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, yaitu : Menjadikan

rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni; Mempermudah masyarakat

berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai tempat tinggal yang layak;

Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah; Mencegah

dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman;

Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan pengaturan

tata bangunan ( KDB, KLB, Garis Sempada) ; Mengendalikan pembangunan

perumahan; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan

permukiman; Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan

kawasan permukiman yang layak; Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman,

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; Menata dan

memelihara taman dan ruang terbuka hijau ( RTH ) serta Mewujudkan kualitas sumber

daya manusia yang tangguh dan profesional di lingkungan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

v

Pada Tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir

semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung

dengan data sebagai berikut: Pendapatan dari anggaran sejumlah Rp. 135.500.000,00

realisasinya Rp. 207.490.000,00 melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 153% atau dilaksanakan dengan efektif dan

efisien; Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) belum semuanya 100%, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana

sebesar Rp. 10.780.252.353,00 (82%) kurang dari dana yang dianggarkan yaitu

sebesar Rp. 13.167.445.000,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 18 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, Daerah provinsi/kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk mengurus

dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran

serta masyarakat.

Pelayanan di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya yang dilakukan

oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, memiliki

tugas dan fungsi dirinci berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017

tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah Melaksanakan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang

agar dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang

matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang

ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan

hambatan yang akan muncul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini dilandasi dengan Dasar

Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

2

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil

pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;

4. Tertibnya administrasi kegiatan;

5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo,

tugas OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

Perumahan dan Permukiman.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukimaan;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

4. Pelaksanaan Administrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Pengendalian Penyelenggaraan tugas UPTD; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

a. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Sukoharjo, susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perumahan, terdiri atas:

a. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan

b. Kasi Perumahan Formal dan Swadaya

c. Kasi Pengelolaan Rumah Susun

4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:

a. Kasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman

b. Kasi Penanganan Kawasan Kumuh

c. Kasi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan kawasan Permukiman

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum:

a. Kasi Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

b. Kasi Pembangunan daan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

c. Kasi Evaluasi dan Pembinaan Pembanguna Prasarana Sarana dan Utilitas

Umum

6. Unit Pemakaman dan Pertamanan:

- Kasubbag. TU Unit Pemakaman dan Pertamanan

4

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dapat dilihat pada Lampiran 4.

5

Jumlah pegawai dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 47 orang, adapun susunan pegawai

berdasarkan Golongan Ruangnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Golongan Ruang

No. Gol. Ruang PNS CPNS Jumlah

1 2 3 4 5 (3 + 4)

1 IV / e - - -

2 IV / d - - -

3 IV / c 1 - 1

4 IV / b - - -

5 IV / a 5 - 5

Jumlah Gol. IV 6 - 6

6 III / d 5 - 5

7 III / c 6 - 6

8 III / b 1 - 1

9 III / a 7 6 13

Jumlah Gol. III 19 6 25

10 II / d 5 - 5

11 II / c 3 - 3

12 II / b 4 - 4

13 II / a 1 - 1

Jumlah Gol. II 13 - 13

14 I / d 1 - 1

15 I / c 2 - 2

16 I / b 0 - 0

17 I / a - - -

Jumlah Gol. I 3 - 3

Jumlah Gol.

I+II+III+IV 41 6 47

6

Sedangkan susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah seperti Tabel

1.2. berikut ini:

Tabel 1.2.

Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1 2 3

1 SD 2

2 SLTP 6

3 SLTA 11

4 D3 1

5 S1 21

6 S2 6

Jumlah 47

Adapun susunan pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah seperti Tabel 1.3. berikut

ini:

Tabel 1.3.

Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1 2 3

1 Laki – laki 37

2 Perempuan 10

Jumlah 47

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada yang digunakan untuk mendukung pencapaian

target dan sasaran pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut ini :

7

Tabel 1.4.

Data Inventarisasi Fisik OPD DPKP Kabupaten Sukoharjo

No. Jenis / Nama Barang Jumlah/

Volume Satuan

1 2 3 4

A. Tanah 1 lokasi

- Untuk Perkantoran, m2

B. Peralatan dan Mesin

a Alat-alat Berat

1 Mesin Diesel 4 Unit

2 Mesin Pemotong Rumput Gendong 15 Unit

3 Mesin Pemotong Rumput dorong 2 Unit

4 chainshow 5 Unit

5 Mesin Pompa Air 8 Unit

6 Mesin Las Listrik 1 Unit

7 Mesin Jenset Oshima 1 Unit

8 Mesin Gerinda 1 Unit

9 Mesin Bor 1 Unit

10 Pisau Gerindra 1 Unit

11

12.

13.

14.

15.

Elektroda Las

Mesin Finger Print

Hardgre Trimer

Kipas Pompa air

Mesin semprot hama tanaman

1

1

1

1

1

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

b Alat-alat Angkutan

1 Station Wagon 7 Unit

2 Truck Tangki 2 Unit

3 Truck Bak 2 Unit

4 Sepeda Motor 23 Unit

5 Mobil Pick Up 1 Unit

6 Grobak dorong kayu 2 Unit

7 Becak Motor 4 Unit

8 Becak sampah untuk taman 5 Unit

8

9

10

Hauler/Dumptruck

Mobil Tangga/hidrolis

1

1

Unit

Unit

c Alat Kantor dan Rumah tangga 19 Unit

d Perlengkapan Kantor

1 AC 1 PK 1 Unit

2. AC 1.5 PK 7 Unit

3.

4.

TV LED 40”

TV LED 43”

2

1

Unit

Unit

5 Sound System 1 Unit

6 PABX 1 Unit

7 Infocus Proyektor 1 Unit

8 Handycam Panasonic Comcoder 1 Unit

9 Alat Pemadam Kebakaran 1 Unit

10

Papan nama kantor

3

Unit

C. Gedung dan Bangunan

a Bangunan Gedung 1 Unit

b Monumen : - Makam 11 Unit

- Taman Ceria anak Pakujoyo 1 Unit

- Tugu Adipura Proliman

- Taman Wijaya Kusuma

- Taman Ngrukem

- Taman Pertigaan Jlopo

- Taman Jenderal Sudirman

- TamanTanjung anom

- Taman Tugu Kartasura

1

1

1

1

1

1

1

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

D. Aset Tetap Lainnya

a Personal Komputer 9 Unit

b Laptop 9 Unit

c

d

e

f

Printer

Printer dotmatric

Printer Portable

Printer Inject

18

1

1

1

Unit

Unit

Unit

Unit

9

g Scanner 1 Unit

H Filling Kabinet 13 Unit

I Meja staf 40 Unit

J Meja Eselon IV 5 Unit

K Meja Eselon III 3 Unit

L Meja Rapat 5 Unit

M Meja Kursi tamu 1 Set

N Kursi Sudut 1 Set

O Kursi Staf 40 Unit

P Kursi Eselon IV 5 Unit

Q Kursi eselon III 4 Unit

R Kursi Tunggu 3 Unit

S Kursi Rapat 70 Unit

T Kursi Rapat Putar 5 Unit

U Almari Pintu Sorong sedang 2 Unit

V Almari 2 Pintu sedang 1 Unit

W Almari Kayu 4 Unit

X Almari Arsip 7 Unit

Y Almari Kaca Kayu 1 Unit

z. mifi 4 Unit

a.1

b.1

Meteran digital

Waterpass

1

1

Unit

Unit

c.1

d.1

Rambu ukur

Tripod waterpass

1

1

Unit

Unit

e.1

f.1

Meteran rol

Meteran roda

1

1

Unit

Unit

g.1

h.1

GPS

Kamera Digital

1

1

Unit

Unit

10

F. Sistematikan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun dengan Sistematika sebagai

berikut :

1. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum Organisasi

E. Susunan Organisasi

F. Sistematika Penulisan

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Stratejik

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan

d. Strategi

e. Sasaran

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan

B. Pengukuran Pancapaian Sasaran

C. Akuntabilitas Keuangan

a. Target Pendapatan

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019

D. Evaluasi dan Analisis

a. Evaluasi

b. Analisis Akuntabilitas

4. Bab IV Penutup

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

C. Strategi Pemecahan Masalah

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stratejik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Rencana

strategik OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun, tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu

dapat diperhatikan Visi dan Misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa

yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo adalah : “Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan

Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional”.

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka OPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Memiliki Visi sebagai

berikut : “Terwujudnya Pembinaan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan

Kawasan Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat yang

Bermartabat”.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan

pembangunan infrastruktur yang terukur, terarah, adil dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup;

2. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih berbasis pada

pelayanan masyarakat;

3. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, demokratis, dan dinamis;

12

4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta

pengelolaan potensi daerah;

5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sedangkan misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang bersih, efektif dan transparan;

2. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan dan

kawasan permukiman;

3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan

lingkungan hunian yang layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Menjadikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

2. Mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai

tempat tinggal yang layak;

3. Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah;

4. Mencegah dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan

permukiman;

5. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan

pengaturan tata bangunan (KDB, KLB, Garis Sempada) ;

6. Mengendalikan pembangunan perumahan;

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan

permukiman;

8. Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan

permukiman yang layak;

9. Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pemakaman;

10. Menata dan memelihara taman dan ruang terbuka hijau (RTH) serta Mewujudkan

kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan profesional di lingkungan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

13

d. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan strategi

sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan permukiman;

3. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan;

4. Pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan perumahan dan

permukiman;

5. Pengawasan Penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan

pengaturan tata bangunan;

6. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dengan lembaga/

badan usaha;

7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman

8. Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan

permukiman;

9. Pemberdayaan masyarakat dalam penataan wajah kota;

10. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan areal pemakaman, pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

e. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun adalah sebagai berikut :

- Tercapainya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni;

- Tercapainya pemenuhan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai tempat

tinggal atau rumah;

- Tercapainya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR);

- Meningkatnya kenyamanan permukiman;

-Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan peraturan

tata bangunan;

- Meningkatnya kelancaran dan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan

lembaga/badan usaha;

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman;

- Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum

perumahan dan permukiman;

14

- Terwujudnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pemakaman;

- Meningkatnya keindahan kota di 4 Kota kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Dalam rencana kinerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator

capaian:

- Terpenuhinya jasa surat menyurat selama setahun;

- Tersedianya biaya pembayaran rekening telephon, air dan listrik selama setahun;

- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun;

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

setahun;

- Tersedianya jasa administrasi/pengelolaan keuangan selama setahun;

- Tersedianya alat tulis kantor yang memadai selama setahun;

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun;

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun;

- Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga yang memadai;

- Tersedianya bahan bacaan dinas selama setahun;

- Tersedianya makanan dan minuman selama setahun

- Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas selama setahun.

b. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator capaian:

- Tersedianya kendaraan dinas dan operasional;

- Tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun

- Terpelihara dan terawatnya gedung kantor 1 tahun;

- Terawatnya kendaraan dinas dan operasional 1 tahun;

c. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 49 stel;

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 1 tahun;

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 1 tahun;

e. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi

Kinerja SKPD 1 tahun;

15

- Terlaksananya penyusunan dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 1

tahun;

- Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 tahun;

- Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja, LKjIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan,

Laporan Triwulanan, Laporan APBD, DAK, APBN, dan Bantuan Provinsi 1 tahun;

f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya Forum OPD DPKP Sukoharjo 1 kali;

- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kegiatan 1 tahun;

g. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan perumahan dengan indikator capaian,

antara lain :

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan selama sekali

dalam setahun;

- Meningkatnya kelancaran pembangunan perumahan dengan lembaga/badan

usaha 1 tahun;

- Tercapainya Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni 1

tahun;

- Tersusunnya data base kawasan permukiman;

- Meningkatnya masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang permukiman;

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman;

- Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman;

h. Terwujudnya lingkungan sehat perumahan, dengan indikator capaian :

- Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan 1 tahun;

- Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan

dalam satu tahun;

- Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas

umum;

- Terlaksananya fasilitasi perencanaan prasana, sarana dan utilitas umum;

- Terlaksananya koordinasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

i. Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis

masyarakat, dengan indikator capaian :

- Tersedianya pembangunan dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

(Rusunawa).

j. Meningkatnya pelayanan pemakaman, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum 1 tahun;

16

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1 tahun;

- Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum 1 tahun;

k. Meningkatnya keindahan kota, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya keindahan kota dan ruang terbuka hijau.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang

diinginkan tersebut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , yang didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung dengan

kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung dengan

kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Study Banding

17

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang didukung

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Forum SKPD

- Penyusunan Dokumen Perencanaan

7. Program Pengembangan Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Perumahan;

- Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;

- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman;

- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman.

8. Program Lingkungan Sehat Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Perumahan;

- Fasilitasi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

- Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

9. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, yang didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis

Masyarakat

18

10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Pemeliharaan RTH

19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari

perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai,

yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sukoharjo. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil

dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk

diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018 ini, ada 4 (empat) aspek

yang akan dibahas, yaitu ;

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);

3. Akuntabilitas Keuangan;

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval

nilai sebagai berikut :

- 90 – 100 = Sangat Baik

- 80 – 89 = Baik

- 50 – 79 = Cukup Baik

- < 50 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk 4 (empat) aspek tersebut, adalah sebagai berikut

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target

yang telah ditetapkan pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo dan kinerja masing-masing program.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat

diketahui bahwa tingkat pencapaian target kegiatan OPD Dinas Perumahan dan

20

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dari total indikator kinerja kegiatan adalah

sebesar 82% atau rata-rata semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Cukup

Baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian dari masing-masing kegiatan

dapat dilihat pada matrik terlampir.

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan guna mengetahui tingkat

pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada matrik PPS, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian

dari target yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sukoharjo dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator

capaian:

- Terpenuhinya jasa surat menyurat selama setahun dicapai 100% atau sangat

baik;

- Tersedianya biaya pembayaran rekening telephon, air dan listrik selama setahun

dicapai 93% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun dicapai

100% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa administrasi/pengelolaan keuangan selama setahun dicapai


- Tersedianya alat tulis kantor yang memadai selama setahun dicapai 100% atau

sangat baik;

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun dicapai 100%

atau sangat baik;

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun dicapai 100%

atau sangat baik;

- Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga yang memadai dicapai 100% atau

sangat baik;

- Tersedianya bahan bacaan dinas selama setahun dicapai 100% atau sangat

baik;

21

- Tersedianya makanan dan minuman selama setahun dicapai 93% atau sangat

baik;

- Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas selama setahun dicapai


b. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator capaian:

- Pengadaan Mobil tangga/hidrolis, mobil ertiga dan Yamaha lexi terealisasi

dengan baik;

- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dicapai 100 % atau sangat baik

- Terpeliharanya gedung kantor dicapai 100% atau sangat baik;

- Terawatnya kendaraan dinas dan operasional dicapai 100% atau sangat baik;

c. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya dicapai 100% atau sangat baik;

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dicapai 100% atau sangat

baik;

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dicapai 100% atau sangat

baik;

e. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dicapai


- Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dicapai 100% atau

sangat baik;

- Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja, LkjIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan,

Laporan Triwulanan, Laporan APBD, DAK, APBN, dan Bantuan Provinsi dicapai


f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya Forum OPD DPKP Sukoharjo dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan kegiatan dicapai 100% atau

sangat baik;

g. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan perumahan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan

dicapai 100 % atau sangat baik;

22

- Terlaksananya penyerahan site plan perumahan dan rusun dicapai 100% atau

sangat baik;

- Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni tercapai

100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian kawasan

permukiman tercapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya penyuluhan permukiman tercapai 100 % atau sangat baik;

- Tersedianya fasilitasi program pembangunan kawasan permukiman tercapai 100

% atau sangat baik.

h. Terwujudnya lingkungan sehat perumahan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan sehat perumahan dicapai 100%

atau sangat baik;

- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dan tersedianya data PSU

Perumahan tercapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan PSU Perumahan dicapai 100

% atau sangat baik;

- Tersedianya dokumen perencanaan PSU dicapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya koordinasi pembangunan dan serah terima aset PSU di capai 100

% atau sangat baik.

i. Terfasilitasinya pembangunan sarana dasar perumahan berbasis masyarakat, dengan

indikator capaian :

- Terealisaasinya fasilitas pembangunan prasarana dasar perumahan berbasis

masayarakat dicapai 100% atau sangat baik;

j. Meningkatnya pelayanan pemakaman, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya sosialisasi tentang pemakaman dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pemakaman dicapai 80% atau

sangat baik;

- Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman umum dicapai 100% atau sangat

baik;

l. Meningkatnya keindahan kota, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan ruang terbuka hijau dicapai


23

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2019, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2019, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 135.500.000,00,

namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 207.490.000,00 atau dicapai

sebesar 153 %.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

No. Jenis Pendapatan Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

Persentase (%)

1 2 3 4 5 6

1 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5.500.000,00 5.590.000,00 90.000,00 102

2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rusunawa)

130.000.000,00 201.490.000,00 71.900.000,00 155

Jumlah 135.500.000,00 207.490.000,00 71.990.000,00 153

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Pada tahun 2019 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp 13.167.445.000,00, namun dalam

realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp 10.780.252.353,00 atau 82%,

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.387.192.647,00.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung

adalah sebesar Rp. 3.687.122.318,00 atau sebesar 86.3 % dari anggaran yang tersedia

sebanyak Rp. 4.274.108.000,00 sedangkan untuk Belanja Langsung dari anggaran

yang ada sebesar Rp 8.893.337.000,00 direalisasikan sebesar Rp 7.093.130.035,00

atau sebesar 80%.

Selanjutnya dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung untuk OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

24

Sukoharjo dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, dapat dilihat pada

Tabel 3.2. berikut ini :

dpkpTabel 3.2.

Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 dan Tahun 2019

Keterangan Tahun 2018 Tahun 2019

A Belanja Langsung

- Rencana Rp. 7.510.829.000,00 Rp. 8.893.337.000,00

- Realisasi Rp. 6.003.622.784,00 Rp. 7.093.130.035,00

- Persentase 80 % 80 %

B Belanja Tidak Langsung

- Rencana Rp. 3.430.527.000,00 Rp. 4.274.108.000,00

- Realisasi Rp. 3.219.605.675,00 Rp. 3.687.122.318,00

- Persentase 94 % 86.3 %

D. Evaluasi dan Analisis

a. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan dengan membandingkan

antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2019 dikategorikan Baik.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi berikut ini dikomparasikan antara target

dan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (Tahun

2018). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini :

25

Tabel 3.3.

Target dan Realisasi per Sasaran Kegiatan Pada Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018

No. Indikator Sasaran Perbandingan

Tahun 2019 dan Tahun 2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1 Terpenuhinya jasa surat menyurat selama setahun

Tahun 2019 3200 surat 3200 surat 100

Tahun 2018 3500 Surat 3500 Surat 100

Selisih 300 Surat 300 Surat 8.6

2 Tersedianya pembiayaan rekening telepon, air dan listrik

Tahun 2019 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100

Selisih 0 tahun 0 tahun 0

3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tahun 2019 19 Unit 19 Unit 100

Tahun 2018 19 Unit 19 unit 100

Selisih 0 tahun 0 tahun 0

4

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Selisih 1 Unit 1 Unit 2.7

5 Tersedianya jasa administrasi keuangan

Tahun 2019 216 OB 216 OB 100

Tahun 2018 216 OB 216 OB 100

Selisih 0 OB 0 OB 0

6 Tersedianya alat tulis kantor yang cukup

Tahun 2019 50 Jenis 50 Jenis 100


Selisih 0 Jenis 0 Jenis 0

7 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tahun 2019 10000 Lembar 10000 Lembar 100

Tahun 2018 10000 Lembar 10000 Lembar 100

Selisih 0 Lembar 0 Lembar 0

8 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Selisih 0 Jenis 0 Jenis 0

9 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor



Selisih 3 Unit 3 Unit 50

10 Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga yang memadai

Tahun 2019 650 M2 650 M2 100

Tahun 2018 650 M2 650 M2 100

Selisih 0 M2 0 M2 0

11 Tersedianya bahan bacaan dinas

Tahun 2019 800 Exs 800 Exs 100

Tahun 2018 800 Exs 800 Exs 100

Selisih 0 Exs 0 Exs 0

12 Tersedianya makanan dan minuman

Tahun 2019 1350 Doos 1250 Doos 93

Tahun 2018 1350 Doos 1250 Doos 93

Selisih 0 Doos 0 Doos 0

13 Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas

Tahun 2019 70 Kali 70 Kali 100


Selisih 0 Kali 0 Kali 0

14 Tersedianya kendaraan Tahun 2019 4 Unit 4 Unit 100

26

dinas/operasional Tahun 2018 1 Unit 1 Unit 100


15 Tersedianya perlengkapan gedung kantor




16 Terpeliharanya gedung kantor

Tahun 2019 1 Gdg 1 Gdg 100


Selisih 0 Gdg 0 gdg 0

17 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional




18 Tersdianya pakaian dinas dan atributnya

Tahun 2019 98 Stell 98 Stell 100

Tahun 2018 82 Stell 82 Stell 100

Selisih 6 Stell 6 Stell 6.1

19 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan




20 Terlaksananya studi banding




21 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Tahun 2019 1 Lap 1 Lap 100


Selisih 0 Lap 0 Lap 0

Tersusunnya laporan keuangan semesteran


22 Tahun 2018 1 Lap 1 Lap 100


23 Tersusunnya lap prognosis realisasi anggaran




24 Tersusunnya lap keuangan akhir tahun




25 Tersusunnya Laporan Penetapan Kinerja




26 Terlaksananya Forum SKPD/OPD

Tahun 2019 1 kali 1 kali 100

Tahun 2018 1 kali 1 kali 100 Selisih 0 kali 0 kali 0

27

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

Tahun 2019

2 Dok 2 Dok

100

Tahun 2018 1 Dok 2 Dok 100

Selisih 0 Dok 0 Dok 0

28 Terlaksananya sosialisasi peraturan dibidang perumahan

Tahun 2019 100 Peserta 100 Peserta 100

Tahun 2018 100 Peserta 100 peserta 0

Selisih 0 Peserta 0 Peserta 100

29 Terlaksananya penyerahan siteplan perumahan dan rusun

Tahun 2019 30 Dok 30 Dok 100



27

30 Terlaksanya fasilitasi kegiatan pembangunan RTLH

Tahun 2019 1473 Unit 1473 Unit 100

Tahun 2018 1356 Unit 1356 Unit 100


31 Terlaksananya monev pengendalian kawasan permukiman

Tahun 2019 12 Kec 12 Kec 100

Tahun 2018 6 Kec 6 Kec 100

Selisih 6 Kec 6 Kec 50


32 Terlaksananya penyuluhan permukiman



33 Tersedianya fasilitasi program pembangunan kawasan permukiman

Tahun 2019 3 Prog 3 Prog 100

Tahun 2018 3 Prog 3 Prog 100

Selisih 0 Prog 0 Prog 0

34 Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan sehat perumahan

Tahun 2019 75 Orang 75 Orang 100


Selisih 0 Orang 0 Orang 0

35 Terlaksananya monev serta tersedianya data PSU Perumahan

Tahun 2019 25 Perum 25 Perum 100


Selisih 0 Perum 0 Perum 0

36 Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan PSU

Tahun 2019 2 Lokasi 1 Lokasi 50


Selisih 1 Lokasi 0 Lokasi 50

37 Tersedianya dokumen perencanaan PSU




38

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan dan serah terima asset PSU



Selisih 0 Perum 0 Perum 0

39

Terealisasinya fasilitas pembangunan Sarpras dan sarana dasar perumahan dankawasan permukiman berbasis masyarakat



Selisih 0 Gdg 0 Gdg 0

40 Terlaksananya sosialisasi tentang pemakaman



Selisih 0 Orang 0 Orang 0

41 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman




42 Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman

Tahun 2019 5 Mkm 5 Mkm 100

Tahun 2018 5 Mkm 5 Mkm 100

Selisih 0 Mkm 0 Mkm 0

Terpeliharanya ruang terbuka hijau

Tahun 2019 5 Lolasi 5 Lokasi 100

43 Tahun 2018 3 Lokasi 3 Lokasi 100


Dari Tabel 3.3. di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang telah

ditargetkan ternyata telah sesuai dari yang telah ditetapkan.

28

b. Analisis Akuntabilitas

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hampir semua

program kegiatan dan sasaran kegiatan yang ada sudah memenuhi target yang

diharapkan baik dari sisi pencapaian sasaran meskipun dari sisi realisasi anggaran

masih di bawah 100%. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan cermat, cepat, hati-hati dan teliti;

2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan

bertanggung jawab;

3. Koordinasi yang baik dan sinergis di antara semua pihak di OPD Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Adapun beberapa program kegiatan dan sasaran kegiatan yang masih belum

mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal :

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemakaman dari rencana anggaran Rp.

2.066.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 587.319.300,00 (67%).

Adapun hambatan-hambatan yang menyebabkan program/kegiatan dan sasaran

kegiatan tersebut belum berhasil mencapai target yang diharapkan adalah sebagai

berikut :

1. Anggaran pada kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemakaman

dikarenakan pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan makam gagal

dilaksanakan.

29

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebagai

OPD yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai

fungsi untuk melakukan Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perumahan dan kawasan permukiman; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perumahan dan kawasan permukiman; Pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan

kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pelaksanaan monitoring,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Agar

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan

pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat

dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sukoharjo

dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua sasaran

yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai

berikut:

1. Realisasi Pendapatan 153 %, yaitu sebesar Rp. 207.490.000,00 dari yang

ditetapkan sebesar Rp. 135.500.000,00;

2. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 82,00% atau dilaksanakan dengan

efektif dan efisien;

3. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai hampir 100% untuk semua

kegiatan;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menggunakan

dana sebesar Rp. 10.780.252.353,-(82%) kurang dari dana yang dianggarkan yaitu

sebesar Rp. 13.167.445.000,- Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 18 %.

30

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai

kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah :

Anggaran pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman tidak

terserap sepenuhnya karena pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan

makam/TPU gagal dilaksanakan karena satu satu nya ahli waris yang dijadikan saksi

dalam pengadaan tanah dimaksud meninggal dunia, jadi pengadaan gagal

dilaksanakan.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai

berikut :

Tidak terserapnya 100 % kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

dapat diatasi dengan mengecek dan mengidentifikasi permasalahan dan dianggarkan

pada perubahan anggaran tahun 2020.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk OPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi

bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.




Ir. SURAJI, M.T.

Pembina Utama Muda NIP. 19620105 199502 1 001

INDIKATOR KINERJA SAT TARGET REALISASI %

1 4 5 6 7 8

Input :

Dana Rp. 15.000.000,00 14.803.900,00 98,69

Output :

Terpenuhinya jasa surat menyurat selama

setahunsurat 3.500,00 3.500,00 100,00

Outcome :

Terkirimnya surat dalam setahun surat 3.500,00 3.500,00 100,00

Input :

Dana Rp. 138.450.000,00 105.850.026,00 76,45

Output :

Tersedianya biaya pembayaran rekening telp. menit 1.200,00 1.200,00 100,00

Tersedianya biaya pembayaran rekening air m3 1.020,00 1.020,00 100,00

Tersedianya biaya pembayaran rekening listrik kwh 66.550,00 66.550,00 100,00

Outcome :

Terbayarnya rekening telepon menit 1.200,00 1.200,00 100,00

Terbayarnya rekening air m3 1.020,00 1.020,00 100,00

Terbayarnya rekening listrik kwh 66.550,00 66.550,00 100,00

Input :

Dana Rp. 15.000.000,00 14.999.920,00 100,00

Output :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan

kantorUnit 19,00 19,00 100,00

Outcome :

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

kantorUnit 19,00 19,00 100,00

Input :

Dana Rp. 22.359.000,00 14.612.350,00 65,35

Output :

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan unit 36,00 36,00 100,00

kendaraan dinas/operasional

Outcome :

Tercapainya kelancaran koordinasi dan

administrasi perkantoran% 100,00 100,00 100,00

2)

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

2

PROGRAMNAMA KEGIATAN

3

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

TABEL 1

KEGIATAN

NO.

4)

3)

Page 1 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Page 2 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

5) Input :

Dana Rp. 136.000.000,00 109.425.000,00 80,46

Output :

Tersedianya jasa administrasi keuangan OB 216,00 216,00 100,00

Outcome :

Tercapainya pembayaran jasa administrasi

keuanganOB 216,00 216,00 100,00

Input :

Dana Rp. 30.000.000,00 29.976.300,00 99,92

Output :

Tersedianya Alat Tulis Kantor yang cukup Jenis/ 50,00 50,00 100,00

Outcome : macam

Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoran% 100,00 100,00 100,00

Dana Rp. 20.000.000,00 19.046.300,00 95,23

Output :

Tersedianya barang, cetakan, dan

penggandaanlembar 10.000,00 10.000,00 100,00

Outcome :

Tercapainya kelancaran administrasi

perkantoran% 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 10.000.000,00 9.840.500,00 98,41

Output :

Tersedianya komponen instalasi listrik

bangunan kantorjenis/mcm 19,00 19,00 100,00

Outcome :

Terciptanya penerangan bangunan kantor % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00

Output :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantorUnit 3,00 3,00 100,00

Outcome :


administrasi perkantorantahun 1,00 1,00 100,00

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

7)

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

9)

8)

Page 3 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Input :

Dana Rp. 161.914.000,00 155.540.752,00 96,06

Output :

Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga

yang memadaimeter2 650,00 650,00 100,00

Outcome :

Tercapainya kebersihan dan keindahan

bangunan kantormeter2 650,00 650,00 100,00

11)

Input :

Dana Rp. 6.000.000,00 4.135.000,00 68,92

Output :

Tersedianya bahan bacaan dinas Exs 800,00 800,00 100,00

Outcome :

Tercapainya bacaan penambah pengetahuan

dan wawasanExs 800,00 800,00 100,00

12)

Input :

Dana Rp. 48.724.000,00 42.326.000,00 86,87

Output :

Tersedianya makanan dan minuman untuk

karyawan dan tamudoos 1.350,00 1.350,00 100,00

Outcome :



13)

Input :

Dana Rp. 111.550.000,00 108.756.349,00 97,50

Output :

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antar

daerah dan perjalanan dinaskali 70,00 70,00 100,00

Outcome :



Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa dan Peralatan

Rumah Tangga

Penyediaan Makanan dan

Minuman

10)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Page 4 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Input :

Dana Rp. 1.348.976.000,00 1.342.500.728,00 99,52

Output :

Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional unit 4,00 4,00 100,00

Outcome :

unit 4,00 4,00 100,00

2) Input :

Dana Rp. 6.000.000,00 5.975.000,00 99,58

Output :

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Buah 4,00 4,00 100,00

Outcome :

Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoran% 100,00 100,00 100,00

3) Input :

Dana Rp. 20.000.000,00 19.456.000,00 97,28

Output :

Terpeliharanya gedung kantor unit 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 217.000.000,00 188.376.388,00 86,81

Output :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit 10,00 10,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kelancaran tugas dinas dengan

terawatnya kendaraan% 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 18.400.000,00 18.302.000,00 99,47

Output :

Tersedianya Pakaian Dinas dan atributnya stel 98,00 98,00 100,00

Outcome :

Terwujudnya disiplin aparatur dalam bekerja ASN 49,00 49,00 100,00

3

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional1)

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

2

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

4)

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

1)

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terealisasinya pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Page 5 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

4 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input :

Dana Rp. 58.000.000,00 56.599.000,00 97,58

Output :

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

formal kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur % 100,00 100,00 100,00

2) Study Banding Input :

Dana Rp. 15.000.000,00 14.960.500,00 99,74

Output :

Terselenggaranya studi banding kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur % 100,00 100,00 100,00

5

Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 4.550.000,00 91,00

Output :

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDLaporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan

keuangan% 100,00 100,00 100,00

2) Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 3.967.000,00 79,34

Output :

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Laporan 2,00 2,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya laporan keuangan semesteran % 100,00 100,00 100,00

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

1)

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Page 6 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

3) Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 3.949.200,00 78,98

Output :

Tersusunnya laporan prognosis realisasi

anggaranLaporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran% 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 3.308.000,00 66,16

Output :

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun% 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 4.828.000,00 96,56

Output :

Tersusunnya laporan Penetapan Kinerja Laporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya Pelaporan Penetapan Kinerja % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 11.325.000,00 10.591.000,00 93,52

Output :

Terselenggaranya penyerapan aspirasi (Forum

OPD)kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya perencanaan SKP % 100,00 100,00 100,00

1)Penyelenggaraan Forum SKPD

SKPD

4)Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Penetapan

Kinerja 5)

Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Program Perencanaan

Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD)

6

Page 7 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Input :

Dana Rp. 13.675.000,00 12.300.000,00 89,95

Output :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dokumen 2,00 2,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya perencanaan SKPD % 100,00 100,00 100,00

7Program Pengembangan

Perumahan1)

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Perumahan

Input :

Dana Rp. 25.146.000,00 24.696.000,00 98,21

Output :

Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang

Perumahan

orang

peserta 100,00 100,00 100,00

Outcome :

100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 135.236.000,00 130.056.000,00 96,17

Output :

Terlaksananya penyerahan site plan

perumahan dan rusundokumen 30,00 30,00 100,00

Outcome :

Tercapainya pengesahan site plan perumahan

dan rusundokumen 30,00 30,00 100,00

Input :

Dana Rp. 583.030.000,00 569.779.391,00 97,73

Output :

unit 1.473,00 1.473,00 100,00

Outcome :

Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu

3)

orang

peserta

Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan

rumah tidak layak huni

Terserap pemahaman pengatahuan peraturan

tentang perumahan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan 2)

Koordinasi Pembangunan

Perumahan dengan Lembaga/

Badan Usaha

2)

Page 8 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Terealisasi pembangunan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendahunit 1.473,00 1.473,00 100,00

Page 9 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Input :

Dana Rp. 32.190.000,00 29.671.000,00 92,17

Output :

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan pengendalian kawasann permukimanKec 12,00 12,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

tentang pengendalian kawasan permukiman% 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 159.000.000,00 137.013.000,00 86,17

Output :

Terlaksananya penyuluhan permukiman kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya masyarakat dalam penanganan

permukiman% 100,00 100,00 100,00

6)

Input :

Dana Rp. 194.000.000,00 178.889.381,00 92,21

Output :

Tersedianya fasilitasi program pembangunan

kawasan permukimanprogram 3,00 3,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya fasilitasi program pembangunan

kawasan permukimanprogram 3,00 3,00 100,00

4)Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan

Permukiman

Fasilitasi Perencanaan Kawasan

Permukiman5)

Page 10 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

8 1)

Input :

Dana Rp. 130.000.000,00 128.398.000,00 98,77

Output :

Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan

sehat perumahanpeserta 75,00 75,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

tentang bahaya pencemaran lingkungan sehat

perumahan

peserta 75,00 75,00 100,00

Input :

Dana Rp. 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00

Output :Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan serta tersedianya data PSU

Perumahan

perumahan 25,00 25,00 100,00

Outcome :

Tersedianya pelaporan dan evaluasi data PSU

Perumahanperumahan 25,00 25,00 100,00

3)

Input :

Dana Rp. 205.500.000,00 205.070.250,00 99,79

Output :Terlaksananya pembangunan dan

pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas

umum

lokasi 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Tercapainya pembangunan dan pemeliharaan

PSU perumahanlokasi 1,00 1,00 100,00

4)

Input :

Dana Rp. 32.000.000,00 30.568.700,00 95,53

Output :

Tersedianya dokumen perencanaan PSU dokumen 5,00 5,00 100,00

Outcome :

Tesedianya perencanaan PSU dokumen 5,00 5,00 100,00

Pengendalian Dampak Resiko

Pencemaran Lingkungan

Pembangunan dan Pemeliharaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum Perumahan

Fasilitasi Perencanaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

2)

Page 11 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Input :

Dana Rp. 140.250.000,00 138.218.000,00 98,55

Output :

Terlaksananya koordinasi pembangunan dan

serah terima aset PSUperumahan 5,00 5,00 100,00

Outcome :

Tercapainya serah terima PSU ke Pemda % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 350.843.000,00 346.793.000,00 98,85

Output :

Terealisasinya fasilitas pembangunan prasarana

dan sarana dasar perumahan dan kawasan

permukiman berbasis masyarakat

gedung 2,00 2,00 100,00

Outcome :

Tersedianya perumahan /permukiman berbasis

masyarakat/berpenghasilan rendahgedung 2,00 2,00 100,00

Input :

Dana Rp. 12.804.000,00 11.654.000,00 91,02

Output :

Terlaksananya sosialisasi tentang Pemakaman peserta 100,00 100,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya pengetahuan pemakaman bagi

masyarakat% 100,00 100,00 100,00

2)Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pemakaman Input :

Dana Rp. 2.066.915.000,00 587.319.300,00 28,42

Output :

Terlaksananya pembangunan sarana prasarana

pemakamanlokasi 5,00 4,00 80,00

Outcome :

Meningkat/bertambahnya sarana prasarana

pemakaman% 50,00 50,00 100,00

Fasilitasi Pembangunan

Prasarana dan Sarana Dasar

Pemukiman Berbasis Masyarakat

Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan 1)

Koordinasi Pengelolaan Areal

Pemakaman 1)

Program Pengelolaan

Areal Pemakaman10

9

5) Koordinasi Pembangunan

Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum Perumahan

Page 12 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Page 13 of 30


1 4 5 6 7 82


3

KEGIATAN

NO.

Input :

Dana Rp. 171.000.000,00 157.190.000,00 91,92

Output :

Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman TPU/Mkm 5,00 5,00 100,00

Outcome :

Terawatnya sarana prasarana pemakaman TPU/Mkm 5,00 5,00 100,00

11 1) Pemeliharaan RTH Input :

Dana Rp. 2.126.050.000,00 2.017.838.800,00 94,91

Output :

Terpeliharanya RTH di Kabupaten Sukoharjo taman 5,00 5,00 100,00

Outcome :

Terwujudnya pemeliharaan RTH tahun 1,00 1,00 100,00

8.893.337.000,00 7.093.130.035,00 79,76 Total Anggaran

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemakaman 3)

Ir. SURAJI, M.T.

Pembina Utama MudaNIP. 19620105 199502 1 001




Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Page 14 of 30

9 10 11

Realisasi anggaran sesuai

dengan real penggunaan

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

SOLUSI

Efisiensi Anggaran

Anggaran

disesuaikan dengan

kebutuhan

operasional

kendaraaan dinas,

kata lain terlalu

besar dalam

penganggaran

PERMASALAHAN

Realisasi anggaran

disesuaikan berdasarkan

pajak yang dibayarkan

Jumlah Surat Masuk: 1.100

surat, Jumlah Surat Keluar:

3500 surat.

TABEL 1

KET

Page 15 of 30

9 10 11

SOLUSIPERMASALAHAN KET

Anggaran

disesuaikan dengan

kebutuhan

operasional

kendaraaan dinas,

kata lain terlalu

besar dalam

penganggaran

Realisasi anggaran

disesuaikan berdasarkan

pajak yang dibayarkan

Page 16 of 30

9 10 11


Realisasi anggaran

menyesuaikan dengan

kebutuhan

Page 17 of 30

9 10 11


Efisiensi anggaran

Page 18 of 30

9 10 11


Page 19 of 30

9 10 11


Efisiensi anggaran

Page 20 of 30

9 10 11


Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran

Page 21 of 30

9 10 11


583.030.000,00 22

569.779.391,00

13.250.609,00

Page 22 of 30

9 10 11


Page 23 of 30

9 10 11


Page 24 of 30

9 10 11


546.750.000,00 541.254.950,00 492,64 98,53

0,989949611 5.495.050,00

128.398.000,00 130.000.000,00 0,98768

39.000.000,00 39.000.000,00 1

205.070.250,00 205.500.000,00 0,99791

30.568.700,00 32.000.000,00 0,95527

138.218.000,00 140.250.000,00 0,98551

541.254.950,00 546.750.000,00 4,93

0,989949611 0,99

Page 25 of 30

9 10 11


Page 26 of 30

9 10 11


Page 27 of 30

9 10 11


Ir. SURAJI, M.T.

Pembina Utama MudaNIP. 19620105 199502 1 001




Page 28 of 30

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS

DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM

SEKSI EVALUASI DAN

PEMANTAUAN

PENANGANAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

ttd

SEKSI PERENCANAAN

PRASARANA SARANA DAN

UTILITAS UMUM

SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS UMUM

SEKSI EVALUASI DAN

PEMBINAAN PEMBANGUNAN

PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM

laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p...

Documents