Laporan Kinerja

Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Cipta Karya Januari - Maret 2021

KataPengantar

Puji syukur kami panjatkan pada Allah Yang Maha Kuasa, karena kami dapat mulai menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan pada Direktorat Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Kepatuhan Intern diharapkan dapat memperkuat “value” pengendalian risiko dengan memperkuat fungsi 2nd line of Defense dalam pengendalian risiko dan kepatuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktorat Kepatuhan Intern akan memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021, Direktorat Kepatuhan Intern telah melaksanakan penugasan-penugasan seperti Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Implementasi Pendampingan Manajemen Risiko, Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Penyusunan Sistem dan Prosedur, Fasilitasi Pemeriksaan, Pengendalian dan Pendampingan PBJ, Pendampingan Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Dukungan Manajemen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas, terlampir kami sampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kami selama Triwulan I Tahun 2021. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, untuk itu, saran dan masukan untuk upaya perubahan dan penyempurnaan sangat kami harapkan. Meskipun masih banyak kekurangan, namun kami berharap, laporan ini bermanfaat bagi pelaksanaan tugas Direktorat Kepatuhan Intern selanjutnya.

Semoga kita selalu dilindungi berkah Allah Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan tugas-tugas kita selanjutnya.

Jakarta, April 2021

Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si

Dra. Yuni Erni Aguslin, M.SiDirektur Kepatuhan Intern

Subdit Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan

manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

1. Penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko;

2. Pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko; 3. Pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait

kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen

risiko; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

1. Pendampingan Implementasi Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi2. Pengembangan Manajemen Risiko3. Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko4. Penyusunan Sistem dan Prosedur Kepatuhan Intern5. Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi6. Pembinaan dan Pemantauan Layanan Administrasi Pengendalian Intern (LHKPN,

LHKASN, LP2P, dll)

Subdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

1. Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan oleh APIP dan BPK RI2. Pembinaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa3. Pelaksanaan Pendampingan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Tugas

Fungsi

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

Program Kerja 2021

Profil RisikoDirektorat Kepatuhan Intern

1 2 3 4 5

Tidak Signifikan

Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan

11 15 18 23 25

Risiko 3 Risiko 2

6 12 16 19 24

Risiko 18 dan 19 Risiko 17 Risiko 1 dan 16 Risiko 8 dan 14 Risiko 11 dan 13

4 8 14 17 22

Risiko 5 Risiko 6 Risiko 7, 9 dan 15

Risiko 10

2 7 10 13 21

Risiko 4 Risiko 12

1 3 5 9 20

Garis Toleransi

1 Hampir Tidak Terjadi

Matriks Analisis Risiko

Tingkat Dampak

Ting

kat K

emun

gkin

an

5 Hampir Pasti Terjadi

Sering Terjadi4

3 Kadang Terjadi

2 Jarang Terjadi

Risiko Direktorat Kepatuhan Intern:1. Kebijakan Teknis Kepatuhan Intern Tidak Implementatif2. Profil risiko unit organisasi terlambat tersusun dan belum sesuai dengan ketentuan3. Kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan oleh first line tidak berjalan4. Timbulnya konflik kepentingan dalam penyusunan rekomendasi terkait KIMR5. Penyampaian pelaporan dan pengembalian gratifikasi tidak sesuai ketentuan dan prosedur yang

berlaku6. Tidak tersampaikannya kondisi tingkat kepatuhan secara maksimal kepada pimpinan unit organisasi7. Rekomendasi hasil pemantauan kedisiplinan tidak digunakan oleh pimpinan sebagai referensi pen-

gambilan kebijakan8. Penyampaian Rekomendasi hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Dit KI Tidak memadai9. Informasi pengaduan masyarakat terlambat/tidak diterima oleh Dit. KI10. Pemantauan fasilitasi permasalahan dengan APH melewati batas waktu yang disepakati dengan

APIP/Itjen11. Evaluasi Manajemen Risiko tidak tepat sasaran12. Penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pihak yang memiliki konflik kepent-

ingan13. Kualitas hasil verifikasi/validasi/ rekomendasi yang diterbitkan oleh Dit KI tidak memadai14. Keterlambatan hasil verifikasi/validasi15. Evaluasi program tidak dilakukan dengan memadai16. Keterlambatan kenaikan pangkat17. Target penyerapan keuangan bulanan tidak tercapai18. Pengeluaran belanja operasional tidak sesuai 19. Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan

Su

mb

er

Da

ya

Ma

nu

sia

Kemajuan Pelaksanaan KegiatanTriwulan I 2021

Subdit Pembinaan dan PengembanganKepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

• Pendampingan Implementasi Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi

• Pengembangan Manajemen Risiko• Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen

Risiko• Penyusunan Sistem dan Prosedur Kepatuhan Intern• Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi

Pendampingan Implementasi Zona Integritas

Deskripsi Program

Pendampingan kepada Unit Kerja/UPT dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Penerima Manfaat

Pendampingan Implementasi Zona Integritas ditujukan untuk 5 Balai Teknik dan 1 Subdirektorat yang telah dusulkan sebagai Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu sebagai berikut:

1. Balai Teknologi Air Minum2. Balai Teknologi Sanitasi3. Bahan dan Struktur Bangunan Gedung; 4. Balai Sains Bangunan;5. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan6. Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara

Aktivitas Kunci

• Internalisasi Zona Integritas pada UPT Yang Akan Mengimplementasi Zona Integritas - 3 Februari 2021

• Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Cipta Karya- 23 Maret 2021

• Pendampingan Bersama Tim Penilai Kementerian Pada Balai Teknologi di lingkungan Direktorat BTPP- 25 Maret 2021

Rencana Kerja April-Juni

• Pendampingan/Monev Bulanan Pembangunan ZI• Penilaian oleh TPI Kementerian

Pendampingan Awal Pembangunan Zona Integritas3 Maret 2021

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas23 Maret 2021

Pendampingan bersama TPI Kementerian25 Maret 2021

Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko

Deskripsi Program

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan proses implementasi Manajemen Risiko sehingga penerapannya bisa lebih efektif di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Penerima Manfaat

Unit Kerja dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Aktivitas Kunci

• Penyusunan Profil Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya. Maret 2021• Penerbitan SK penetapan Pemilik Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta

Karya; Februari 2021• Sosialisasi Manajemen Risiko pada UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta

Karya, 24 Maret 2021.• Pembentukan UKI pada Unit Pelaksana Teknis. Telah terbentuk … UKI Balai dari 39

Balai Di Lingkungan Ditjen Cipta Karya (Status 30 Maret 2021)• Pendampingan Manajemen Risiko kepada Balai dan Unit Kerja. 2 Unit Kerja (Dit.

SSPIP dan Dit BTPP) dan 6 UPT ( 3 Balai Teknologi, 3 Balai PPW)• Pelaksanaan kajian profil risiko Tematik, yaitu Profil Risiko program PISEW dan

Profil Risiko Program MCK Pondok Pesantren.• Pelaksanaan Verifikasi Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta

Karya.

Rencana Kerja April - Juni• Pelatihan Sertifikasi Risk Management Officer untuk Pejabat dan Staff Direktorat

Kepatuhan Intern- Mei 2021• Konsolidasi Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Cipta Karya- Mei

2021• Pendampingan Penyusunan Profil Risiko pada 6 Balai PPW dan 2 Balai Teknologi-

April- Juni 2021• Pendampingan profil risiko tematik. April-Juni 2021• Pengembangan Modul pada Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Kepatuhan

Intern (RICO)

Pendampingan Manajemen Risiko PISEW19 Maret 2021

Pendampingan MR Provinsi Kalimantan Selatan2-5 Maret 2021

Implementasi Manajemen Risiko Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya24 Maret 2021

Penyusunan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

Deskripsi Program

Pelaksanaan Pembinaan Teknis terkait Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terhadap terhadap standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai, pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan, serta pengendalian gratifikasi di tingkat di Unit Kerja, UPT/Satker, dan Unit Organisasi.

Penerima Manfaat

Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen RIsiko ditujukan untuk seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mencakup Unit Kerja dan Balai, serta pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan proses bisnis di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Aktivitas Kunci

• Webinar Series Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko• Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi• Pembuatan Konten Public Campaign terkait Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko• Pembinaan Regional ke UPT

Rencana Kerja April-Juni

Sosialisasi UPG, Kode Etik dan Kode Perilaku serta Penyusunan SOP5-9 Maret 2021

Konten Public Campaign pada lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya & Website Direktorat Kepatuhan Intern

Penyusunan Sistem dan Prosedur

Deskripsi Program

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun sistem dan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sistem dan prosedur yang dimaksud bisa merupakan pengaturan internal mekanisme kerja di lingkungan Direktorat Kepatuhan Intern ataupun berlaku untuk seluruh Direktorat Jenderal Cipta Karya

Penerima Manfaat

Unit Kerja, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Aktivitas Kunci

• Penyusunan kode etik dan tata perilaku di lingkungan Direktorat Kepatuhan Intern• Keterlibatan dalam berbagai penyusunan produk sistem dan prosedur di lingkungan

Direktorat Jenderal Cipta Karya. Januari- Maret 2021• Penyiapan SOP terkait kerangka kerja Kepatuhan Intern yang berlaku internal

Direktorat Kepatuhan Intern maupun untuk mendukung optimalisasi kerja Unit Kepatuhan Intern. 21 Konsep SOP telah disusun

• Dukungan terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Rencana Kerja April - Juni• Pengesahan Kode Etik dan Tata Perilaku Direktorat Kepatuhan Intern. April 2021• Pengesahan SOP Kerangka Kerja Kepatuhan Intern. April 2021

Jadwal Rencana Kerja Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

JADWAL RENCANA KERJA PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2021

NO KEGIATAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

KETERANGANJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Perangkat PPG

a. Penyesuaian SK UPG Ditjen Cipta Karya dan PenyusunanRencana Kerja UPG Ditjen Cipta Karya Tahun 2021

b. Menyusun Surat Edaran Tentang Tata Kerja UPG Ditjen Cipta Karya

2 Implementasi PPG

a. Mendorong pegawai di Ditjen Cipta Karya untuk mengikuti pembelajaran e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas

b. Melaksanakan Sosialisasi Anti Gratifikasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya

1. Penyusunan Buku Saku Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;

2. Menyusun Konten Edukasi Anti Gratifikasi;

3.Melakukan pemasangan Banner, Spanduk dan Video edukasi tentang Anti Gratifikasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya;

4. Melaksanakan Sosialisasi Anti Gratifikasi secara Offline.

5. Melaksanakan Sosialisasi Anti Gratifikasi secara Online.

6. Monitoring dan evaluasi tingkat kesadaran pegawai Ditjen Cipta Karya tentang gratifikasi

c. Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis/e-learning terkait implementasi PPG bagi UPG Ditjen Cipta Karya

d. Melakukan pemetaan titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi

1. Melakukan pemetaan titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi dan Respon Pengendaliannya

2. Monitoring Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi

3 Hasil Implementasi PPG

Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada UPG KementerianMenyampaikan laporan kegiatan penerapan rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi kepada UPG Kementerian

Penyusunan Kode Etik dan Kode PerilakuDirektorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya

Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi

Deskripsi Program

Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi serta Komitmen Pimpinan terkait Gratifikasi, yaitu 4 Big Nos, Penerapan ISO 37001:2016 dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di tingkat Kementerian dan Eselon 1.

Penerima Manfaat

Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi ditujukan untuk seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mencakup Unit Kerja dan Balai.

Aktivitas Kunci

• Pembuatan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2021 Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi

• Melaksanakan Sosialisasi Anti Gratifikasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya• Mengikuti dan Menginisiasi Bimbingan Teknis/E-Learning terkait implementasi PPG

bagi UPG Ditjen Cipta Karya• Melakukan Risk Profiling Praktik Gratifikasi dan rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Gratifikasi

Rencana Kerja April-Juni

Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 156/KPTS/DC/2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya

Keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemasangan Banner Sosialisasi Anti Korupsi

Subdit PengendalianKepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

• Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan oleh APIP dan BPK RI

• Pembinaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa• Pelaksanaan Pendampingan Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat

Fasilitasi Pemeriksaan

Deskripsi Program

• Melaksanakan validasi dokumen awal pemeriksanaan BPK• Fasilitasi pemeriksaan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal PUPR• Verifikasi dokumen usulan baru/ rekomposisi anggaran pekerjaan MYC• Pemantauan Tertib administrasi pekerjaan infrastruktur Cipta Karya• Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Penerima Manfaat1. BPK2. Inspektorat Jenderal3. Unit kerja di lingkungan DJCK

Aktivitas Kunci• Verifikasi dokumen• Validasi dokumen• Verifikasi lapangan

Output yang Telah di Hasilkan• Validasi Dokumen Pemeriksaan BPK ke 5 Satker (Satker Wilayah DKI Jakarta, DIY,

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat)• Fasilitasi ADTT 3 Paket Pekerjaan di 2 Balai PPW (2 Paket pada BPPW Riau, 1 Paket

pada BPPW Sumatera Barat)• Pemantauan Tertib Administrasi telah dilakukan 1x di BPPW Bangka Belitung• Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 6 LHP, 107

Rekomendasi dan 31 LHA• Verifikasi dokumen untuk usulan MYC sebanyak 15 Paket Pekerjaan

Rencana Kerja April-Juni 2021• Melaksanakan pemantauan kepatuhan pada Balai dan Satker dengan risiko tertinggi di

lingkungan DJCK a. Mei: Pelaksanaan Program Padat Karya b. Juni: Balai dengan kinerja terendah• Verifikasi dokumen pekerjaan di lingkungan DJCK

Reviu Tindak Lanjut Temuan BPK di BPPW Papua15-20 Februari 2021

Entry Meeting - Pendampingan ADTT Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Bengkalis 115 – 23 Maret 2021

Validasi Dokumen Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan TA 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya1-4 Februari 2021

Pengendalian dan Pendampingan PBJ

Deskripsi Program

Pengendalian dan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Kontrak di lingkungan DJCK

Penerima Manfaat

• Unit Kerja, DJCK• BPPW (Satker, PPK)• Ditjen Bina Konstruksi

Aktivitas Kunci

1. Pemantauan Tender/Seleksi TA. 2021 : Rapat dengan BPPW, BP2JK (Januari s.d Maret) 2. Kajian HPS dengan penawaran di bawah 80%: Rapat dengan Satker/PPK, Kunjungan

Lapangan (Februari-Maret)3. Pendampingan kontrak kritis/Pemutusan Kontrak/Daftar Hitam: Rapat dan kunjungan

lapangan (Januari s.d Maret) 4. Penelitian Awal Permasalahan terkait PBJ: Rapat dan Nota Dinas/Laporan (Januari s.d

Maret)

Output yang Telah di Hasilkan

1. Pemantauan status tender dan permasalahan2. Kajian Awal HPS dengan penawaran di bawah 80% pada 4 paket kontraktual3. Laporan pendampingan/penelitian permasalahan kontrak dan PBJ (2 Daftar hitam)

Rencana Kerja April-Juni 2021

• FGD Analisa HPS dengan Nilai Penawaran <80% (April)• Kunjungan Lapangan Paket HPS dengan Nilai Penawaran <80% (April-Juni)

Pendampingan PCM Pasar Tempe Wajo, Sulawesi Selatan24-26 Maret 2021

Kajian HPS 80 %, Kunjungan ke Balai dan Lapangan15-19 maret 202

Laporan Pemantauan Tender/Seleksi TA 2021

Laporan Kajian HPS

Pendampingan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Deskripsi Program

• Melaksanakan Pendampingan dan Monitoring Fasilitasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

• Melakukan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat agar segera ditindak lanjuti secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga terwujud penyelesaian tindaklanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sasaran dari program ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Cipta Karya dan Balai PPW

Penerima ManfaatBPPW, Itjen, Unit Kerja DJCK

Aktivitas Kunci1. Pendampingan dan Monitoring Fasilitasi Pelayanan Publik2. Pendampingan dan Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat

Output yang Telah di Hasilkan Penanganan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebanyak 30 kegiatan, 10 kegiatan telah selesai dan 20 kegiatan dalam proses.Jenis permasalahan pengelolaan pengaduan masyarakat dikelompokkan menjadi 6 bagian yaitu Perselisihan Kepemilikan Lahan (4 Kegiatan), Penyimpangan PBJ (7 Kegiatan), Korupsi (2 Kegiatan), Pelaksanaan Pekerjaan (10 Kegiatan), Kolusi/Nepotisme/Persekongkolan (5 Kegiatan), dan lain-lain (2 kegiatan)

Rencana Pendampingan Pelayanan Pengaduan Masyarakat April-Juni 2021

Kunjungan Lapangan ADTT Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kepulauan Meranti Provinsi Riau18 – 24 Januari 2021

Pelaksanaan pendampingan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Triwulan I

Bagian Tata Usahadan Satker Direktorat Kepatuhan Intern

• Publikasi dan Pengelolaan Website• Progress Keuangan

Publikasi dan Pengelolaan Website

Deskripsi Program

Website Direktorat Kepatuhan Intern yang berfungsi sebagai kanal informasi terkait kepatuhan intern dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pengembangan website dilakukan berdasarkan kriteria dan aturan pengembangan website di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam website yang dikembangkan, disematkan beberapa modul untuk mendukung fungsi Direktorat Kepatuhan Intern seperti Klinik Konsultasi dan Workspace.

Penerima Manfaat1. Masyarakat Umum2. UPT dan Unit Kerja di lingkungan DJCK

Aktivitas Kunci• Publikasi berita seputar kegiatan Direktorat Kepatuhan Intern• Kunjungan Website

Rencana Kerja April-Juni 2021Meningkatkan fungsi Website sebagai portal informasi Direktorat Kepatuhan Intern

Tampilan Website Direktorat Kepatuhan Intern

Publikasi Berita Pada Website Direktorat Kepatuhan Intern

Publikasi Informasi terkait Pelaksanaan Kepatuhan Intern & Manajemen Risiko

Modul Konsultasi Online

Progress Keuangan

Progress Triwulan 1

19,89%

Pagu Direktorat Kepatuhan Intern

Rp21.194.423.000

Rencana

Realisasi

Keuangan

18,44%

Fisik

4,13%3,78%

Struktur Anggaran Direktorat Kepatuhan Intern

Kurva S Progress Direktorat Kepatuhan Intern T1

Direktorat Kepatuhan InternDirektorat Jenderal Cipta Karya

https://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id/2021