A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas

B. BTSM 4)

C. Kelebihan (Kekurangan) BTS D. Rasio Pencapaian (%) 5)

a. Jumlah Dana Jaminan b. Rasio Investasi (SAP) terhadap

Cad. Teknis dan Utang Klaim Retensi Sendiri (%)

c. Rasio Likuiditas (%)

d. Rasio Pendapatan Investasi Netto terhadap Rata-rata Investasi (%)

e. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Netto (%)

Keterangan

RASIO KESEHATAN KEUANGAN

2012 2011

(dalam jutaan rupiah) PER 31 DESEMBER 2012 dan 2011

c. Jumlah Tingkat Solvabilitas

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Informasi Lain

DEWAN KOMISARIS PRESIDEN KOMISARIS : RANDY LIANGGARA KOMISARIS : LINA KOMISARIS INDEPENDEN : F.X. BUDHIANTO SUHADI DIREKSI PRESIDEN DIREKTUR : WIROYO KARSONO *)

*) Efektif tidak menjabat per tanggal 31 Desember 2012

DIREKTUR : PAUL SETIO KARTONO DIREKTUR : ELSYE CHATARINA

KOMISARIS DAN DIREKSI

1. NATIONAL MUTUAL INTERNATIONAL PTY.LTD 93% 2. PT KOTAK BIRU INVESTAMA 7%

KETUA ANGGOTA ANGGOTA

PEMILIK PERUSAHAAN

1. PROF. DR. HJ. HUZAEMAH T. YANGGO 2. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI 3. KANNY HIDAYA, SE

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KETERANGAN: 1) CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 2) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi) 3) EKK = Estimasi Kewajiban Klaim (Cadangan Klaim) 4) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah

minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya

risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan aset dan liabilitas.

5) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "120%".

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 dan 2011 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

I. INVESTASI

1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 2 Saham 3 Obligasi dan MTN 4 Surat Berharga yang diterbitkan atau

dijamin oleh Pemerintah 5 Surat Berharga yang diterbitkan atau

dijamin oleh BI

6 Unit Penyertaan Reksadana 7 Penyertaan Langsung 8 Bangunan dengan Hak Strata atau

Tanah dengan Bangunan untuk investasi 9 Pinjaman Hipotik

10 Pinjaman Polis 11 Pembiayaan Murabahah 12 Pembiayaan Mudharabah 13 Investasi Lain 14 Jumlah Investasi (1 s.d. 13)

II. BUKAN INVESTASI

15 Kas dan Bank 16 Tagihan Premi Penutupan Langsung 17 Tagihan Reasuransi 18 Tagihan Hasil Investasi 19 Bangunan dengan Hak Strata atau

Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri 20 Perangkat Keras Komputer 21 Aset Tetap Lain 22 Aset Lain

23 Jumlah Bukan Investasi (15 s.d. 22)

24 Jumlah Aset (14 + 23)

(dalam jutaan rupiah) Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

ASET

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 2012 dan 2011

CATATAN: a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha Syariah.

Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola Unit Syariah dan tidak termasuk Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'. Rincian untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah sesuai dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2011 Tanggal 29 April 2011.

b. Rincian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dari usaha asuransi dengan prinsip konvensional.

c. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.

d. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC Global network) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-03/BL/2012 tanggal 10 April 2012.

Laporan Keuangan Konvensional

PT AXA Financial Indonesia Laporan Keuangan Tahun 2012 dan 2011

2012 2011

361,921

254,880

-

-

2,817,818 --

33,118 207

-

41,523

1,025,861

104,865 202,984

77,443

-

-

1,828,912 --

3,561 411

-

38,896

430,452

34,606

4,640,193 2,617,265

199,781 85,682 21,453 22,398

-925

35,483 51,961

98,159 57,604

4,606 9,828

-1,417

17,676 53,795

417,683 243,085

5,057,876 2,860,350

LIABILITAS DAN EKUITAS 2012 2011

I. LIABILITAS

II. EKUITAS

17 Modal Disetor 18 Agio Saham 19 Saldo Laba 20 Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak 21 Komponen Ekuitas Lainnya 22 Jumlah Ekuitas (17 s.d. 21)

23 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (15 + 16 + 22)

9 Cadangan Premi (Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan) 10 Dana Tabarru' 11 Tabungan Peserta 12 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 13 Cadangan Klaim (Estimasi Kewajiban Klaim) 14 Jumlah Cadangan Teknis (9 s.d. 13)

B. CADANGAN TEKNIS

A. UTANG 1 Utang Klaim 2 Utang Reasuransi 3 Utang Komisi 4 Utang Pajak 5 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 6 Utang Zakat

8 Jumlah Utang (1 s.d. 7) 7 Utang Lain

16 Pinjaman Subordinasi

15 Jumlah Liabilitas (8 + 14)

68,397 35,236 21,277 71,894 85,538

-73,385

35,132 8,391

24,890 3,607

41,691 -

81,261

-50,764

157,168 -

355,881

3,891,279 2,930

107,876 72,547 21,128

4,095,760

355,727

42,576

4,451,487

-50,764

86,047 -

110,764

2,223,637 722

93,569 43,911 16,038

2,377,877

194,972

39,926

2,572,849

563,813

5,057,876

247,575

2,860,350

No. U R A I A N 2012 2011

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13

PENDAPATAN Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 1)

a. CAPYBMP tahun lalu b. CAPYBMP tahun berjalan

Jumlah Pendapatan Premi Neto Hasil Investasi Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya Pendapatan Lain

Jumlah Pendapatan

BEBAN Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Reasuransi c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD 2)

c.1. KMPMD tahun berjalan c.2. KMPMD tahun lalu

d. Kenaikan (Penurunan) Tabungan Peserta d.1. Tabungan Peserta tahun berjalan d.2. Tabungan Peserta tahun lalu

e. Kenaikan (Penurunan) EKK 3)

e.1. EKK tahun berjalan e.2. EKK tahun lalu

Jumlah Beban Klaim dan Manfaat

Biaya Akuisisi

1,219,118 (40,509)

51,006 (61,439)

1,168,176 397,266

11,411 1,577,044

535,989 (9,702)

3,878,568 (3,524,392)

107,876 (93,569)

21,128 (18,639)

191

1,066,251 (16,658)

35,456 (44,668)

1,040,381 93,259

43,535 1,177,343

441,576 (2,200)

2,226,658(1,995,265)

93,569(81,407)

15,096(1,984)

168

897,259 696,043

a. Beban Komisi - Tahun Pertama 113,639 114,194 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 37,495 27,081 c. Beban Komisi - Overriding 64,374 63,000

14

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25

d. Beban Lainnya Jumlah Biaya Akuisisi

Beban Pemasaran Beban Umum dan Administrasi Hasil (Beban) Lain

Jumlah Beban

LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT ZAKAT LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN LABA SETELAH PAJAK PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

65,967 77,185

-

281,475

5,285 191,863

1,375,882 -

281,460

8,326 153,306

1,139,135

--

201,162 -

38,208

-

201,162 (94,039) 107,123

-

38,208 (2,088) 36,120

107,123 36,120

1,915,441 1,573,364

342,077

789,585 708,429

81,156

133,951 49,333 208,126 31,823

89,272

255.4%

88,194

165%

125% 112% 150% 139%

6% 12%

86% 126%

No. URAIAN 2012 2011

1 Aset a. Investasi 2,790,799 1,715,674 b. Bukan Investasi 49,754 24,002 Jumlah Aset 2,840,553 1,739,676

2 Liabilitas a. Utang 22,735 4,333b. Cadangan Teknis 2,817,818 1,735,343 Jumlah Liabilitas 2,840,553 1,739,676

3 Pendapatan Premi 971,323 744,157 4 Hasil Investasi 203,321 32,367 5 Klaim dan Manfaat 853,327 334,428

*) Efektif tidak menjabat per tanggal 31 Desember 2012

1. NATIONAL MUTUAL INTERNATIONAL PTY. LTD 93% 2. PT KOTAK BIRU INVESTAMA 7%

Direksi

Jakarta, 26 April 2013 PT AXA Financial Indonesia

B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh**) Reasuransi Dalam Negeria. 45% x Jumlah dana yang diperlukan untuk

mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban

1. PT Reasuransi International Indonesia 100%

KETUA ANGGOTA ANGGOTA

b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi, ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar

1. PROF. DR. HJ. HUZAEMAH T. YANGGO 2. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI 3. KANNY HIDAYA, SE

C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk Qardh

A. Tingkat Solvabilitas a. Asetb. Liabilitas c. Jumlah Tingkat Solvabilitas

B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan****) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardhb. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan

(Jumlah yang lebih besar antara a dan b)

C. Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas Dana Perusahaan

CATATAN:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif Dana Perusahaan dan Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC Global Network) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru dan revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report) dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011.

c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ : Rp. 9,670 Kurs pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US $ : Rp. 9,068

Solvabilitas Dana Perusahaan

REASURADUR UTAMA

NAMA REASURADUR %

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PRESIDEN KOMISARIS : RANDY LIANGGARA KOMISARIS : LINA KOMISARIS INDEPENDEN : F.X. BUDHIANTO SUHADI

DEWAN KOMISARIS

PRESIDEN DIREKTUR : WIROYO KARSONO*) DIREKTUR : PAUL SETIO KARTONO DIREKTUR : ELSYE CHATARINA

DIREKSI

KOMISARIS DAN DIREKSI

PEMILIK PERUSAHAAN

KETERANGAN:

***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL/2011.

****) Tingkat solvabilitas minimum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011.

*) Sesuai dengan Pasal 52 PMK No. 11/PMK.010/2011, paling lambat tanggal 31 Desember 2012, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 15% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL/2011.

**) Sesuai dengan Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011, paling lambat tanggal 31 Desember 2012, Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 45% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL/2011.

PT AXA Financial Indonesia Customer Care Centre AXA Tower lt. GF, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia Tel: +62 21 3005 9999 | Fax: +62 21 3005 8009 | Email: customer@axa-financial.co.id

www.axa-financial.co.id

AXA Financial Indonesia

@AXA_Financial

2012 2011

5,000 5,000- -- -

5,000 5,000

450% 315%

4% 3%

3681% 314%

309% 119%

33% 90%

No. URAIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012 DAN 2

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN

(dalam jutaan rupiah)

2012

TANGGAL 011

A PERUSAHAAN

2011

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

14 13

15

16 17 18 19

Pendapatan Pendapatan pengelolaan operasi asuransiPendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta Pendapatan pembagian surplus underwriting Pendapatan investasiJumlah Pendapatan

Beban Beban komisiUjrah dibayar Beban umum dan administrasiBeban pemasaranBeban pengembangan

Jumlah BebanBeban (Hasil) Usaha Lain

Laba Usaha

Pendapatan (beban) non usaha netto Laba Sebelum Pajak Beban pajak Laba Netto

4,428

2,448

--

2,692

3,381

--

6,876 6,073

4,470

25 ­

­

-

-

9,569

28 ­

-

-

-

4,495 9,597

2,381

19,994

(3,524)

36,122 22,375 32,598

- -22,375 32,598

No. URAIAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN DANA INVESTPER 31 DESEMBER 2012 DAN 2

(dalam jutaan rupiah)

2012

ASI PESERTA 011

2011

I. 1 2 3 4 5

6

7

8 9

10 11 12 13

II. 14 15 16 17

18

19 20 21 22

ASET Investasi Deposito Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa dana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain Emas Murni Investasi Lain Jumlah Investasi

Bukan Investasi Kas dan Bank Tagihan Hasil Investasi Tagihan Investasi Jumlah Bukan Investasi

JUMLAH ASET

LIABILITAS Utang Ujrah/Fee Pengelolaan Dana Utang Penarikan Dana Investasi Dana Investasi Peserta JUMLAH LIABILITAS

-

108,125

--

-

-

-

----

-

91,845

--

-

-

-

----

108,125

-651

516

91,845

-1,640

187

1,167 1,827

-

109,292

107,876 1,416

109,292

-

93,672

93,569 103

93,672

e . Cadangan Teknis dihitung oleh Aktuaris Ira Dewi Elfini, FSAI. f. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ : Rp. 9,670

Kurs pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US $ : Rp. 9,068

Laporan Keuangan Unit Syariah

No. URAIAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NEPERUSAHAAN/UNIT SYARI

PER 31 DESEMBER 2012 DAN(dalam jutaan rupiah)

2012

RACA) AH 2011

2011

I.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

II. 1 2 3 4 5

7 6

8 9

10 11 12

III. 13

14 15

IV. 16 17 18 19

20

ASET

Kas dan setara kas Piutang kontribusi Piutang reasuransi Piutang hasil investasi

Piutang a. Murabahah b. Salam c. Istishna' Investasi pada surat berharga Deposito Pembiayaan a. Mudharabah b. Musyarakah Investasi pada entitas lain Aset lain Jumlah Aset

LIABILITAS Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak Penyisihan teknis Utang klaim Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar Utang komisiUtang reasuransi Utang dividen Utang pajak Biaya yang masih harus dibayarUtang Lain Jumlah Liabilitas

DANA PESERTA Dana syirkah temporer a. Mudharabah Dana Tabarru' Jumlah Dana Peserta

EKUITAS Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo labaJumlah Ekuitas

Jumlah Liabilitas, Dana Peserta, dan Ekuitas

Piutang ujrah kepada peserta

51,820 -

46

---

---

-6,963

43,000 -

-

23,294

98

-

-

--

---

166 4,824

-66,000

-

101,829 94,382

23 109

-818

400-

-118

8 -

17,808

132 116 223 959

357 -

-355

72 ­

11,070 19,284 13,284

--

--

­ -

-25,000

57,545-

25,000

56,098 82,545 81,098

101,829 94,382

No. URAIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA T31 DESEMBER 2012 DAN 201

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING

(dalam jutaan rupiah)

2012

ANGGAL 1

DANA TABAR

2011

RU'

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13 14

15

16 17 18 19

20

PENDAPATAN ASURANSI Kontribusi brutoUjrah pengelola Bagian reasuransi (atas risiko)Perubahan kontribusi yang belum menjadi hakJumlah Pendapatan

BEBAN ASURANSI Pembayaran klaim Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lainKlaim yang masih harus dibayar Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain Penyisihan teknisBeban pengelolaan asuransi Jumlah Beban Asuransi

Surplus (Defisit) Netto Asuransi

Pendapatan Investasi Total pendapatan investasiDikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi Pendapatan Investasi Netto

Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'

4,010

(958) 109

-2,380

(1,101) 757

-

3,161 2,036

1,936 (764)

(149)

-

-

-

2,490 (308)

(510)

-

-

-1,023 1,672

2,138 364

70-

-72

-

-70 72

3.6132,208 1.105436

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN

Tingkat Solvabilitas

A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankanb. Liabilitas c. Jumlah Tingkat Solvabilitas

B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)

C. Kelebihan (Kekurangan) BTS

D. Rasio Pencapaian ***)

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN

Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh

A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh

Jakarta, 26 April 2013 PT AXA Financial Indonesia

Direksi

Indikator Keuangan Lainnya (dalam jutaan rupiah)

A. Dana Jaminan a. Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' c. Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta Total Dana Jaminan

B. Rasio Investasi (SAP) terhadap cad. teknis dan utang klaim (%)

C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%)

D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)

E. Rasio Likuiditas (%)

F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Netto (%)

2012 2011

4,315 4,582 1,505 3,8912,810 691

15% 5%

2,301 2,304

122% 30%

2012

90,543

861

90

89,592

97,50617,888

79,618

56825,000

25,000

54,618

2011

84,783

576

192

84,015

89,770 9,394

80,376

768 25,000

25,000

55,376