laporan keterangan pertanggungjawaban …

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN MIJEN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

WALIKOTA SEMARANG

TAHUN 2018

URUSAN FUNGSI PENUNJANG KEWILAYAHAN

1 LKPJ Walikota Semarang Tahun 2018

OPD : KECAMATAN MIJEN

FORMAT A


A. KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan program pada Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Mijen

2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Mijen

3. Meningkatkan tertib administrasi Pelaporan Kinerja Keuangan Kecamatan Mijen

4. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara

berkelanjutan

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan

ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat

6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal

wilayah Kecamatan / Kelurahan.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana

umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif.

8. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum

Kecamatan/Kelurahan.

9. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan

lingkungan bersih serta sehat.

10. Meningkatkan tertib pencatatan pengelolaan asset di Kelurahan dan Kecamatan

11. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan

dan Kecamatan secara intensif

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Fungsi Penunjang

Kewilayahan adalah sebagai berikut :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan

Administrasi Aparatur Kecamatan Mijen, dengan realisasi kegiatan sebagai

berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Alat Tulis Kantor

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor

5) Penyediaan Makanan dan Minuman

6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

8) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

9) Penyediaan Operasional Kelurahan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan pada meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan

Mijen, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5) Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini diarahkan pada meningkatnya tertib administrasi Pelaporan Kinerja

Keuangan Kecamatan Mijen, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu



2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada meningkatnya kebersihan wilayah Kecamatan dan

Kelurahan secara berkelanjutan, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program ini diarahkan pada Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat,

dengan realisasi kegiatan yaitu Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan

dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini diarahkan pada meningkatnya keberdayaan masyarakat dan

mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan / Kelurahan, dengan realisasi

kegiatan sebagai berikut :

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini diarahkan pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang

baik dan representatif, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

2) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4) Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.

6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

7) Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

8. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum



Program ini diarahkan pada meningkatnya manajemen penyelenggaraan

pemerintahan umum Kecamatan/Kelurahan, dengan realisasi kegiatan sebagai

berikut :

1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Kecamatan

2) Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

3) Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

4) Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini diarahkan pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam

mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat, dengan realisasi

kegiatan yaitu Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat

10. Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Program ini diarahkan pada peningkatan tertib pencatatan pengelolaan Asset di

Kelurahan dan Kecamatan secara tertib dan teratur, dengan realisasi kegiatan

yaitu Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

11. Program Peningkatan Intensifikasi PAD

Program ini diarahkan pada mengoptimalisasi potensi pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif, dengan realisasi

kegiatan yaitu Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan.

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan Tahun 2018 sebesar :

OPD ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp) PERSENTASE

(%)

KECAMATAN MIJEN 25.640.328.000 24.948.222.942 97.30%

JUMLAH 25.640.328.000 24.948.222.942 97.30%



Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Urusan

Fungsi Penunjang Kewilayahan sebagai berikut :

NO PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp) REALISASI


(%)

Urusan Pilihan Kewilayahan


A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.893.155.375 3.572.015.083 91,75

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

116.480.893 88.074.970 75,61

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

24.000.000 23.990.200 99,96

3. Penyediaan barang cetakan, dan penggandaan

19.809.000 19.809.000 100

4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

5.600.000 5.152.200 92

5. Penyediaan makanan dan minuman

54.000.000 54.000.000 100

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

55.000.000 36.980.026 67,24

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3.016.450.000 2.822.300.000 93,56

8. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran

55.275.000 40.605.000 73,46

9. Penyediaan opersional kelurahan

546.540.482 481.103.687 88,03

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.541.905.300 1.469.673.258 95,32

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

356.296.000 308.226.000 86,51

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

21.882.500 21.632.500 98,86

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

504.430.000 501.121.125 99,34

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

208.285.800 197.788.001 94,96

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.000.000 39.442.000 93,91

6. Rehabilitasi sedang/berat gedung

399.186.000 396.038.632 99,21






(%)

kantor 7. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

9.825.000 5.425.000 55,22

C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

232.378.000

232.378.000

100

1. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu

228.858.000 228.858.000 100

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.520.000 3.520.000 88,7

D PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

373.552.600

355.011.200

95,04

1. Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura

33.780.000 33.725.000 99,84

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

339.772.600 321.286.200 94,56

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

210.990.500 208.285.500 98,72

1. Pendampingan penegakan Perda di Kecamatan dan pemantauan wilayaah rawan trantibum

210.990.500 208.285.500 98,72

F PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

2.240.191.000 2.193.587.000 97,92

1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

795.191.000 783.190.000 98,49

2. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

1.445.000.000 1.410.397.000 97,61

G PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

15.969.735.225 15.750.493.901 98,63

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

89.905.000 80.755.000 89,82

2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

79.035.000 79.035.000 100






(%)

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

132.043.500 107.633.500 81,51

4. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

2.585.396.800 2.583.774.601 99,94

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan, dan jembatan

5.969.695.241 5.943.316.000 99.56

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan pemukiman

5.301.284.684 5.288.123.000 99,75

7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

1.812.375.000 1.667.856.800 92,03

H PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

688.915.000 684.354.000 99,34

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan

12.226.000 9.071.000 74,19

2. Pengembangan budaya kerja dan pembinaan mental rohani aparatur

9.855.000 9.855.000 100

3. Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

478.500.000 478.500.000 100

4. Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)

188.334.000 186.928.000 99.25

I PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

298.200.000 291.138.000 97.63

1. Fasilitasi forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat

298.200.000 291.138.000 97.63

J PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH

184.680.000 184.662.000 99,99

1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

184.680.000 184.662.000 99,99

K PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

6.625.000 6.625.000 100

1. Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemeritah Kecamatan dan Kelurahan

6.625.000 6.625.000 100

JUMLAH

25.640.328.000

24.948.222.942

97,30



2. HASIL YANG DICAPAI

Capaian pada Urusan Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 REALISASI

TAHUN 2017 TARGET REALISASI %

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan - Cakupan penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

24,24%

24,24%

100

7,18%

2. Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan - Cakupan pengkoordinasian

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan

- Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan

100%

100 %

100%

100%

100

100

100%

100%

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat dilihat pada tabel

berikut :



Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 100%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari

indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan

100%, terealisasi 100%

Hal ini sama jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 100%

KEGIATAN YANG BERHASIL :

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan

yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor



3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor

5. Penyediaan Makanan dan Minuman

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

9. Penyediaan Operasional Kelurahan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada

tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

REALISASI TAHUN 2017 TARGET REALISASI %

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 100 % 100 100 %


indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dari yang

ditargetkan 100% terealisasi 100%.





1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional



3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Indikator tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilihat pada tabel

berikut :



Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % 100 100%


indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari yang

ditargetkan 100% terealisasi 100%.

Hal ini sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%




1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator Persentase jumlah titik pantau adipura dan cakupan kegiatan kebersihan

dapat dilihat pada tabel berikut :



Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani

100 % 100 % 100 100 %

Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan kelurahan

100 % 100 % 100 100 %


indikator kinerja Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani dari yang

ditargetkan 100% terealisasi 100% dan dari indikator kinerja Cakupan Kegiatan



Kebersihan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari

yang ditargetkan 100% terealisasi 100%.





1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana & sarana persampahan

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Indikator kinerja persentase jumlah sistem keamanan lingkungan RT dapat dilihat

pada tabel berikut :



Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan RT

70% 66,74% 97,92 58,75%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil melaksanakan indikator

kinerja persentase jumlah sistem keamanan lingkungan RT dari yang ditargetkan

70% terealisasi 66,74%.

Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 58,75%


yang telah dilaksanakan, yaitu Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan

Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum.

6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan terdapat 2 indikator

kinerja, sebagai berikut :

- Indikator kinerja Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)

dapat dilihat pada tabel berikut :



INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2017 TARGET REALISASI %

Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)

3 Kelurahan 3 Kelurahan 100 2 Kelurahan


indikator kinerja Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) dari

yang ditargetkan 3 Kelurahan, terealisasi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan

Kedungpane, Kelurahan Wonolopo dan Kelurahan Purwosari

Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian Tahun 2017 sebesar 2 Kelurahan.

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Kampung Tematik Tahun

pada tahun 2018 ditargetkan 7 Kelurahan, terealisasi 7 Kelurahan.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian target 2017 yaitu 2 kelurahan

Data Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Kampung Tematik sebagai

berikut :

a. Kelurahan Cangkiran dengan tema Kampung Sayur ;

b. Kelurahan Karangmalang dengan tema Kampung Buah Naga ;

c. Kelurahan Polaman dengan tema Kampung Tape ;

d. Kelurahan Tambangan dengan tema Kampung Wisata Sawah;

e. Kelurahan Wonoplumbon dengan tema Kampung Meubel;

f. Kelurahan Jatisari dengan tema Kampung Jajan;

g. Kelurahan Pesantren dengan tema Kampung Telo;

- Indikator kinerja jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat

(kemasyarakatan) kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :



Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan

804 kegiatan 804 kegiatan 100 147 kegiatan




indikator kinerja jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat

(kemasyarakatan) kelurahan dari yang ditargetkan 804 kegiatan, terealisasi

804 kegiatan.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 147 kegiatan


Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena

program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

terdapat 3 indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang

ditangani melalui Musrenbang dapat dilihat pada tabel berikut :

-


indikator kinerja Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang

ditangani melalui Musrenbang dari yang ditargetkan 51% terealisasi 64,98%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian target Tahun 2017 sebesar 42,41%

- Indikator kinerja persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan

dalam Musrenbang dapat dilihat dapat pada tabel berikut :



Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang

51 % 64,98 % 127,41 42,41 %



Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang

91,44 % 70,49 % 77,08 90,26 %




indikator kinerja Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan

dalam Musrenbang dari yang ditargetkan 91,44% terealisasi 70,49%

Hal ini menurun dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 90,26%

- Indikator kinerja persentase kehadiran RT dalam Musrenbang dapat dilihat

pada tabel berikut :

P

ada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari

indikator kinerja Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang dari yang

ditargetkan 98,30% terealisasi 95%

Hal ini menurun dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 97,61%




1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan

Jembatan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran

Lingkungan

7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang.

8) Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

Program Peningkatan Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum terdapat 2 indikator kinerja sebagai berikut :



Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang

98,30% 95% 96,64 97,61%



- Indikator kinerja Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang

berstandar PATEN dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018 REALISASI TAHUN

2017 TARGET REALISASI %

Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN

3 Kelurahan 3 Kelurahan 100 -

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator Persentase ketersediaan

sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN dari yang ditargetkan

sebesar 3 kelurahan terealisasi sebesar 3 kelurahan.

- Indikator kinerja jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor

Kecamatan dan Kantor Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :



Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

4.343

Pelayanan

3.873

Pelayanan

89,18

3.982

Pelayanan

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator kinerja jumlah pelayanan

administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

dari yang ditargetkan 4.343 pelayanan, terealisasi 3.873 pelayanan.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 3.982 pelayanan pelayanan

yang ada di Kecamatan Mijen menurun dikarenakan dengan berlakunya e-KTP

seumur hidup, sehingga jumlah perpanjang e-KTP sudah tidak ada.




1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Kecamatan

2. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur



3. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

4. Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)

9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdapat 2 indikator kinerja sebagai

berikut :

- Indikator kinerja Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup

Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat

dilihat pada tabel berikut :



Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

14 kelurahan

14 kelurahan

100 14 kelurahan

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator kinerja Kelurahan yang

melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terealisasi 14 kelurahan

- Indikator kinerja persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang

difasilitasi dapat dilihat pada tabel berikut :


TAHUN 2017

TARGET REALISASI %

Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

100% 100% 100 100%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai dari indikator Persentase Kelurahan yang

Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terealisasi 100%



yang telah dilaksanakan, yaitu Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat



10) Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Indikator persentase jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :



Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

219 bid tanah

218 bid tanah

99,54 430 bid tanah

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah cukup berhasil dalam pencapaian

mendekati target indikator kinerja jumlah aset daerah yang dikelola oleh

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari yang ditargetkan 219 bidang tanah eks

bengkok yang dilelangkan terealisasi 218 bidang tanah eks bengkok yang

terlelangkan, dengna kondisi semuanya dikelola dengan baik

Hal ini terlihat menurun jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 430 bidang

tanah, dikarenakan penghitungan jumlah aset tanah (KIB A) adalah jumlah semua

asset tanah yang ada di KIB A, sedangkan untuk tahun 2018 adalah hanya sebatas

tanah yang dikelola dalam lelang bengkok, dan terdapat 1 bidang tanah yang tidak

disewakan karena dialih fungsikan untuk kampong tematik wisata sawah yang ada

di Kelurahan Tambangan.



yang telah dilaksanakan, yaitu Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan.

11) Program Peningkatan Intensifikasi PAD

Indikator Program Intensifikasi PAD dapat dilihat pada table berikut :

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2017 TARGET REALISASI %

Persentase jumlah wajib pajak (WP) yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

91,50 % 67 % 73,22 91,90 %



Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target dari indikator

optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari yang

ditargetkan 91,50 %, terealisasi 67 %

Hal ini menurun jika dibandingkan capaian Tahun 2017 sebesar 91,90 %,

dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota terkait nilai NJOP dibawah Rp.

130.000.000,- diberikan subsidi bebas PBB.


Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 ada beberapa

masalah yang dihadapi. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Beban pekerjaan yang sangat banyak sehingga belum bisa tepat waktu dalam

menyelesaikan pekerjaan dikarenakan kurangnya personil yang ada.

2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu

ditingkatkan.

3. Kurang koordinasinya antara OPD Teknis yang melaksanakan program/kegiatan

di wilayah kecamatan.

D. SOLUSI

Dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas solusi yang dilakukan adalah :

1. Optimalisasi personil yang ada serta berkoordinasi dengan OPD dalam hal ini

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang agar bisa

memenuhi kekurangan personil sehingga akan meningkatkan kinerja OPD

Kecamatan Mijen.

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalai Bimbingan Teknis dan

Diklat Teknis



3. OPD Teknis dalam melaksanakan kegiatan/proyeknya di wilayah Kecamatan

Mijen seringkali tidak melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, sehingga

untuk sinkronisasi pihak Kecamatan/Kelurahan berinisiatif menanyakan kepada

OPD Teknis untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Juara I Lomba Kampung KB Tingkat Kota Semarang ;

2. Juara I Lomba Masakan Bandeng Pedas Tingkat Kota Semarang ;

3. Juara II Lomba Masak Lauk Berbahan Dasar Sayur Tingkat Kota Semarang ;

4. Juara III Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kota Semarang ;

5. Juara III Lomba Penyuluhan Hatinya PKK Tingkat Kota Semarang ;

6. Juara III Lomba Paduan Suara Tingkat Kota Semarang ;

7. Juara III Lomba Tumpeng Gerakan Masyarakat Sehat Tingkat Kota Semarang ;

8. Juara III Lomba MTQ Kategori Putera Tingkat Kota Semarang ;

9. Juara Harapan III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Semarang ;

10. Juara Harapan III Lomba Menghias Tumpeng Tingkat Kota Semarang ;

11. Nominasi Terbaik 6 Lomba Taman Herbal Bejo Tingkat Kota Semarang.

Mengetahui dan menyetujui,

CAMAT MIJEN

HM. YENUARSO, S.IP.MM Pembina Tk. I NIP. 19690107 198803 1 002

VISUALISASI DATA HASIL – HASIL PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN

KETERANGAN

0 %

0 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening

Instansi / Dinas yang Bertanggung jawab

Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan

Pembangunan Hasil Musrenbang

3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Pengaspalan Jl. Amarta RT 01 RW

02 Kel. Cangkiran

Rp 166.354.000,-

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

136.115,38 M2

Mulai : 19 Maret 2018

Selesai : 17 April 2018

1. Memperlancar Transportasi

2. Meningkatkan Perekonomian

Format B


TAHUN ANGGARAN 2018


KETERANGAN

0 %

50 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening


Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Kelurahan



3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Pembangunan Saluran Air Jl. Raya

Purwosari RT 02 RW 01 Kel.

Purwosari

Rp 169.538.000,00

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

45,05 M3



1. Memperlancar Aliran Air

2. Menanggulangi banjir


TAHUN ANGGARAN 2018


KETERANGAN

0 %

50 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening


Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Kelurahan



3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Pengaspalan Jalan Dukuh Kauman

RW 05 Kel. Wonolopo

Rp 166.236.000,00

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

1.124,00 M2






TAHUN ANGGARAN 2018


KETERANGAN

0 %

50 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening


Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Kelurahan



3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Pemb. Saluran Air Jalan RW 06

Kel. Mijen

Rp 160.999.000,00

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

102,00 M1



1. Memperlancar Aliran Air

2. Menanggulangi banjir


TAHUN ANGGARAN 2018


KETERANGAN

0 %

0 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening


Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Kelurahan



3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Pelebaran Jalan Aspal Jl. Kuripan

RW 02 Kel. Wonoplumbon

Rp 167.085.000,00

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

693,00 M2






TAHUN ANGGARAN 2018


KETERANGAN

0 %

50 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening


Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Kelurahan



3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Perbaikan Jalan Aspal Jl.

Sumbermulyo RT 03 RW 01 Kel.

Jatisari

Rp 166.513.000,00

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

1071,00 M2






TAHUN ANGGARAN 2018


KETERANGAN

0 %

50 %

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program

Kegiatan

Nomor Kode Rekening


Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Volume Fisik

Waktu Pelaksanaan

Manfaat Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Kelurahan



3.1.06.3.1.06.08.21.004 5 22 27 36

Kecamatan Mijen

Pelebaran Jalan Aspal Jl.

Ngrobyong RW 01 Kel. Pesantren

Rp 165.959.000,00

APBD KOTA SEMARANG

T.A 2018

Kecamatan Mijen

1.128,00 M2





FORMAT C

PENYELENGGARAAN URUSAN DEKONSENTRASI

DAN TUGAS PEMBANTUAN

(Bersumber dana APBN)

Penyelenggaraan urusan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang memuat :

1. Dasar Hukum : DIPA Nomor ……………………………

2. Instansi Pemberi Tugas : …………………………………………….

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan : …………..……….

4. Program : ………………………...

Kegiatan : ………………………….

5. Anggaran : …………………………

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

…..diuraikan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan….

7. Hambatan/ Permasalahan : ……………………………

8. Solusi / Rencana Tindak Lanjut : ……………………………

Masing-masing tugas dirinci sesuai format dibawah ini

Tabel 1.

NO

PENYELENGGARAAN URUSAN DEKONSENTRASI

KET. NAMA

PROGRAM

DAN KEGIATAN

URAIAN LOKASI JUMLAH DANA SUMBER

DANA

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 2.

NO

PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS YANG DIPERBANTUKAN

KET. NAMA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

URAIAN LOKASI JUMLAH DANA SUMBER

DANA

-

-

-

-

-

-

-

Semarang, Januari 2019

Mengetahui dan menyetujui, CAMAT MIJEN

YENUARSO, S.IP., MM

Pembina Tk. I NIP. 19690107 198803 1 002

FORMAT D

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN


A. Kerjasama Antar Daerah (Tidak ada)

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Daerah yang diajak Kerjasama

b. Dasar Hukum

c. Bidang Kerjasama

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Nama Kegiatan

b. OPD Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

d. Jangka Waktu Kerjasama

e. Hasil (output) dari Kerjasama

3. Permasalahan dan Solusi

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Tidak ada)


a. Mitra yang Diajak kerjasama

b. Dasar Hukum

c. Bidang Kerjasama


a. Nama Kegiatan

b. OPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

d. Jangka Waktu Kerjasama


C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah


Kebijakan yang ditempuh di Kecamatan Mijen sejalan dengan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang,

sedangkan kegiatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi guna

membahas Program-program Pemerintah Kota serta hal-hal yang

mendesak.

a.Forum Koordinasi

Secara berkala di Kecamatan Mijen dilaksanakan rapat koordinasi yang

diikuti oleh unsur Muspika serta instansi terkait sebagai wahana Forum

Koordinasi

b. Materi koordinasi

Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi diantaranya Program-

program Pemerintah serta masalah yang ada/sedang berkembang di

wilayah Kecamatan Mijen agar permasalahan secepatnya dapat diatasi

atau ada solusinya.

c. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan diatas antara lain :

- Puskesmas Mijen dan Puskesmas Karangmalang

- UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen

- UPTD Kependudukan dan Capil Kecamatan Mijen

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen


a.Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Kota Semarang

b.PD Penyelenggaran Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Kecamatan Mijen

c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Minimal 4 kali setiap tahun

d. Hasil dan Manfaat koordinasi

Adanya kesamaan persepsi antar Instansi di Wilayah Kecamatan

Mijen

Program/Kegiatan Pemerintah dapat terselenggara dengan baik

Terjalin hubungan yang harmonis antara Lembaga Pemerintah

dengan Masyarakat

Terwujudnya iklim yang kondusif

e. Tindak Lanjut Hasil koordinasi

Menjaga agar koordinasi selalu terlaksana dengan tertib dan lancar

Melaksanakan hasil-hasil koordinasi


a. Permasalahan

Selama ini dalam pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Mijen tidak

ada permasalahan yang berarti yang menghambat jalannya

penyelenggaraan pemerintahan.

b. Solusi

Hubungan dan komunikasi yang baik senantiasa dijaga dan

dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan

D. Pembinaan Batas Wilayah (Tidak Ada)



a.Sengketa batas wilayah

b.Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian

c.PD Penyelenggara Batas Wilayah


E. Pencegahan & Penanggulangan Bencana

1. Bencana di wilayah Kecamatan Mijen yang sering terjadi adalah tanah

longsor dan pohon tumbang.

Penanggulangan yang telah dilakukan antara lain :

- Pemetaan daerah rawan bencana

- Pelaksanaan posko PBA,

- Pelatihan anggota linmas dan Pelatihan penanganan bencana alam

2. Status Bencana

Bencana yang pernah terjadi di wilayah Kecamatan Mijen berstatus lokal

yang ditangani oleh Aparat Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota

Semarang

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kecamatan tidak memperoleh alokasi dana untuk penanganan bencana;

selama ini apabila terjadi bencana bantuan yang diterimakan kepada

korban bencana berupa bahan pangan yang bersumber dari PMI Kota

Semarang.

4. Antisipasi dalam menghadapi kemungkinan Bencana

Antisipasi dalam menghadapi kemungkinan Bencana yang dilaksanakan

dengan memberikan peringatan dini, sosialisasi kepada masyarakat melalui

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di masing-masing wilayah serta

melaksanakan sosialisasi hidup bersih dengan tidak membuang sampah

disembarang tempat.

5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di wilayah Kecamatan Mijen

meliputi tanah longsor, angin kencang yang berakibat talud longsor dan

pohon tumbang.

6. PD yang menangani Bencana

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

F. Pengelolaan kawasan khusus

Di wilayah Kecamatan Mijen tidak ada pengelolaan Kawasan khusus

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum

1. Gangguan yang terjadi berupa pencurian sepeda motor dan peralatan

computer, lap top ditempat kos-kosan

2. Penanggulangan yang dilaksanakan antara lain

Koordinasi antara aparat dan pihak kepolisian sektor (Polsek)

Mensosialisasikan untuk lebih meningkatkan keamanan dilingkungan

kos- kosan

Menghimbau agar lebih meningkatkan Siskamling

Semarang, Januari 2019

Mengetahui dan menyetujui

CAMAT MIJEN

YENUARSO, S.IP., MM Pembina Tk. I

NIP. 19690107 198803 1 002

laporan keterangan pertanggungjawaban …

Documents