laporan audit mutu internal - undhari.ac.id

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan

Dan Rekreasi

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia Oktober 2018

A. Maksud Audit Internal Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah

ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam

kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk

masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas

Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit - Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

D. Team Auditor Ketua Team Auditor : Dr. Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M. Pd Anggota : Yessi Gusteti, M. Si Rio Rendra Norestio, S. Kep

Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Ruzi Rinaldi, M. Kom Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Asril, M.Kom Riyadi Saputra, M.Pd Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd Fitri Sari, M.Pd Rusyidah Ulva, MA Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Suci Rahma Putri, M.Pd Mayroza Wiska, MM Jujuk Juan Colin, M.PdE Joni Afriko, MH

E. Waktu Audit Hari / Tanggal : Rabu - Jumat, 12 – 14 Desember 2018 Jam : 08.00– 16.00 WIB

F. Area Audit (1) Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi

G. Identifikasi Dokumen Referensi Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2. Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3

SURAT TUGAS

No. 065/UNDHARI/ST/XII/2018

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia

pada tanggal 12 - 14 Desember 2018, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia

menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb


Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep


Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom


Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom


Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom


D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd


Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd


Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd


Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd


Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA


Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd


Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd


Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit

Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE

MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat

tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 10 Desember 2018

Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

NIP. 195911241986031002

1

AUDIT PLAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 11 – 13 Desember 2018

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 11 Desember 2018

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd 2. Amar Salahuddin, M.Pd

1. Estuhono, M. Pd 2. M. Anggraini, M.Pd

• SOP Undhari

• Renstra

• Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Gunawan Ali, M.Kom

1. Estuhono, M. Pd 2. M. Anggraini, M.Pd

• Renstra dan Renop Penelitian

09.30 – 12.00 Pusat Operasinal Perkuliahan

1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd • Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd

• SOP Undhari

• Buku Kebijakan SPMI

• Buku Manual SPMI

• Buku Standar SPMI

• Buku Frmulir SPMI

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom 3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd

• SOP Undhari





Hari Kedua : Rabu , 12 Desember 2018

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd 4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH

• SOP Undhari





08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis

1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA

• SOP Undhari





12.00 – 13.00 Lunch Break

13.30 – 16.00

UPT Pustaka

1. Arwin, MA

1. Luqman Fernando,MH

• SOP Perpustakaan

3

13.30 – 16.00

UPT Labor Bahasa dan Labor Kesehatan

1. Raudhatul Husni, M. Pd 2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes

1. Siska Nurul Marwiyah,

M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

• SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 13 Desember 2018

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM 2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH

• SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala UPT, Auditor dan Peserta

• Diskusi Temuan Sementara Auditor

• Rapat Tinjauan Manajemen

Padang, 10 Desember 2018 Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd NIDN. 1023118701

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 15 Desember 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal :Rabu / 12 Desember 2018

Auditee : Zuhar Ricky, M.Pd

Jam :15.00 Auditor Ns. Candra Saputra, M.Kep Fak/Prodi : fkip / Penjaskesrek a. Ketua Siti khotimah, M.Keb Lingkup Audit : interal b. Anggota Kelik Purwanto, MM c. Anggota Khairul Amri, MH

No

Standar

Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata – rata masa studi lulusan

b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu

c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan

yang sesuai dengan dunia kerja

d. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian

kompetensi lulusan

e. Apakah prodi memiliki data tentang rata – rata IPK

mahasiswa selama 5 tahun terakhir

f. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah

bekerja atau belom

g. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi

( Drop Out – DO ) atau mengundurkan diri

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS

b. Apakah RPS yang dibuat mengalami pembaruan

pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan

kemajuan teknologi atau zaman sekarang

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik / metode pembelajaran di kelas

menggunakan alat bantu seperti infocus dan wireless

b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi

yang diberikan oleh dosen

c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan

modul, buku atau PPT

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 2 dari 4

4. Standar 4.

Penilaian

Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 ( Satu )

tahun terakhir

b. Apakah program studi melakukan pembaharuan

yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan

Kebutuhan

c. Berapa rata – rata lama penyelesaian tugas akhir /

tesis dalam 1 ( Satu ) tahun terakhir

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja dosen dibidang Tridarma

b. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat

pendidik professional

c. Berapa rata – rata bahan dosen per semester atau

rata- rata FTE ( Fultime Teaching E- quivalent )

d. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah

seluruh dosen

e. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang

dibimbing oleh seorang dosen pembimbing pertahun

6. Standar 6.

Pengelolaan

Pembelajaran

a. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen

pada akhir pecan ataupun akhir semester

b. Selama proses belajar mengajar pada satu semester

memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya

c. Jika ada salah satu dosen melakukan kewajiban

mengajar

d. Apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan

oleh kaprodi oelh dosen yang melanggar aturan

7. Standar 7.

Pembiayaan

Pembelajaran

a. Bahan ajar ( hard copy) yang diberikan oleh dosen

yang bersangkutan kepada mahasiswa,apakah biaya

ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa

b. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

kewajiban kepada kampus

c. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan

beasiswa dari pihak kampus maupun Dikti

8. Standar 8.

Pembiayaan

Pembelajaran

1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi

pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai:

-pengadaan sarana dan prasarana,

-pengembangan dosen dan tenaga kependidikan?

2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional

pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per

tahun yang disebut dengan standar satuan biaya

operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:

- biaya dosen,

- biaya tenaga kependidikan,

- biaya bahan operasional pembelajaran, dan

- biaya operasional tidak langsung?

3. Apakah Perguruan Tinggi wajib:

- mempunyai sistem pencatatan biaya dan

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai

pada satuan program studi.

- melakukan analisis biaya operasional pendidikan

tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja

dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

- melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar

satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir

tahun anggaran?

4. Apakah Badan penyelenggara atau perguruan tinggi

telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari

berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari

mahasiswa melalui:

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 4 dari 4

- dana hibah

- jasa profesi dan / atau keahlian;

- dana lestari dari alumni; dan

- kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta?

5. Apakah Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan

kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang

sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam

peningkatan kualitas pendidikan?

6. Apakah bahan ajar yang diberikan oleh dosen yang

bersangkutan kepada mahasiswa biayanya ditanggung

oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa?

7. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban

kepada kampus?

Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari

kampus maupun DIKTI?

laporan audit mutu internal - undhari.ac.id

Documents