laporan audit mutu mutu internal (ami)
TRANSCRIPT
AMI 2020 1
LAPORAN AUDIT MUTU MUTU
INTERNAL (AMI)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2019-2020
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL
ULAMA PASURUAN 2020
AMI 2020 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan hidayah-Nya
kami Tim SPMI Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan dapat
menyelesaikan Audit Mutu Interbal (AMI) tahun 2019/2020. Kegiatan audit merupakan
tahapan Evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus
Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar,
Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Auditor diambilkan dari tim SPMI dan
mungkin juga pada kesempatan lain juga berperan sebagai auditee. Hal tersebut
bertujuan untuk memperdalam pemahaman SPMI bagi Tim SPMI ITSNU Pasuruan
sehingga akan lebih memahami dan mengimplementasikan SPMI pada standar secara
keseluruhan.
Hasil audit akan dilaporkan kepada Rektor sebagai acuan dalam evaluasi standar
sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan Standar yang tela di tetapkan
pada ITSNU Pasuruan. Pimpinan diharapkan merumuskan kebijakan lanjutan yang
terkait dengan temuantemuan audit agar standar dapat ditingkatkan untuk siklus
berikutnya.
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Institusi,
Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Kerja serta segenap Tim
SPMI yang telah berkomitmen dalam implementasi SPMI sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa karya ini masih banyak
kekurangan, dan demi kesempurnaan karya yang akan datang segala kritik dan masukan
akan kami terima dengan senang hati.
Pasuruan, November 2020
Kepala LPM
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
AMI 2020 3
KATA PENGANTAR .............................................................................................. 2
DAFTAR ISI .......................................................................................................... 3
DAFTAR ISI .......................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 4
A. Latar Belakang ..................................................................................... 4
B. Dasar Pelaksana Audit Mutu Internal ................................................... 5
C. Lingkup Audit ....................................................................................... 5
BAB II PELAKSANAAN ..................................................................................... 6
A. Waktu Pelaksanaan ............................................................................ 6
B. Jumlah Prodi dan Auditor .................................................................... 6
BAB III HASIL AUDIT ........................................................................................ 7
A. Instrumen Audit Mutu Internal ............................................................. 4
B. Kesimpulan Audit Mutu Internal .......................................................... 5
LAMPIRAN
AMI 2020 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem
penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.
SPMI yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan adalah bertujuan menjamin
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan
berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap
Program Studi di ITSNU Pasuruan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
dilakukan terhadap ketiga standar pada SNPT, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan,
yaitu; Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan
menggunakan Instrumen akreditasi BAN-PT untuk lnstitusi dan Program Studi.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh ITSNU Pasuruan, serta
di dukung oleh ketersediaan pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) yang
terintergrasi secara Nasional.
Audit bukan merupakan asesmen / penelitian melainkan pencocokan
antara pelaksanaan dengan standart yang sudah di tetapkan. Dengan
demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah: untuk memeriksa
kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standart yang telah di
tetapkan di antaranya yaitu untuk memeriksa proses dan hasil pencapaian
muru sehingga dapat di tentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang
telah di tetapkan (indikator kinerja kunci); untuk menyiapkan laporan
kepada teraudit sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya; untuk memberi
kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjamin mutu; untuk membantu
institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit
eksternal atau akreditasi.
Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di ITSNU Pasuruan diselenggarakan
dengan tujuan utama meningkatkan
kinerja lembaga memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya.
Peyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi
gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan antar tahap.
Kesinambungan Audit Mutu Internal membantu para stakeholders
ITSNU Pasuruan merancang capaian kinerja secara sistematis dan komprehensif.
Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu ITSNU Pasuruan.
AMI 2020 5
Audit Mutu Internal lebih merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian
Dengan demikian baik auditor maupun auditee duduk pada sisi yang sama yaitu sisi
untuk meningkatkan mutu institusi.
Hal tersebut menjadi lebih penting karena pada periode ini telah terjadi
pandemic coronavirus-19 (COVID19) yang sanggat berdampak pada
pelaksaan perkuliahan di berbagai universitas. Dengan demikian dalam
pelaksanaan audit mutu internal ini perlu metode pengembangan yang lebih
mudah namun juga berkualitas. Pada audit mutu internal kali ini dilakukan
secara daring sehingga memungkinkan auditee dan auditor bertemu dan
mengkaji berbagai indikator yang ada, meskipun kali ini sedang berada
pada masa pandemic.
B. Dasar Pelaksanaan Audit Mutu Internal
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset dan Tekonologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu internal dalam manual mutu
Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
C. Lingkup Audit
Berikut poin Standar yang akan di audit;
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
AMI 2020 6
BAB II
PELAKSANAAN
A. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan AMI dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) pada ITSNU
Pasuruan TA 2019/2020 seperti table berikut:
No. Kegiatan Waktu
1 Pengumuman Pelaksanaan AMI TA 2019/2020 9 September 2020
2 Submit Dokumen pada Masing-masing Program Studi 23 September 2020
3 Audit Dokumen yang sudah di submit pada masing-masing Program Studi
24 – 30 September 2020
4 Visitasi pada Prodi S1 Pendidikan Biologi
5 Oktober 2020
5 Visitasi pada Prodi S1 Pendidikan Matematika 6 Oktober 2020
6 Visitasi pada Prodi S1 Pendidikan Fisika 7 Oktober 2020
7 Rapat tinjauan Management 2 November 2020
B. Jumlah Prodi dan Auditor
Audit Mutu Internal diikuti oleh semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP) jumlah prodi yang diaudit sejumlah 3 (Tiga) Program Studi.
Sedangkan jumlah auditor yang mengaudit sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Auditor
No. Nama auditor Jabatan Institusi
1. Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM ITSNU Pasuruan
2. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM ITSNU Pasuruan
3. Dwi Hidayanti, S.Pd, M.Pd Dosen ITSNU Pasuruan
4. Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS Pasuruan
6. RM Machrus Ali, S. Sos., M.M. Kepala PJM UNIRA Malang
AMI 2020 7
BAB III
HASIL AUDIT
A. INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
1. Instrumen AMI
Instrumen Audit Mutu Internal mencakup kriteria berikut yang terdapat pada tabel
2.1 tentang Instrumen AMI ITSNU Pasuruan.
Tabel 2.1 Instrumen Audit
No. Aspek
1 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
2 Mahasiswa
3 Sumber Daya Manusia
4 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
5 Pendidikan
6 Penelitian
7 Pengabdian kepada Masyarakat
Klasifikasi Temuan Audit dalam instrumen di atas, ada 3 yaitu:
1. Temuan Positif Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai
kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan /
kesesuaian yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (Auditee) harus dicatat.
2. Observasi (OB) adalah temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan/
ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan
penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan,
2) Refrensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan
peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
3. KeTidaksesuaian (KTS) atau Ketidak patuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan /
standar yang ditentukan. Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS MINOR dan KTS MAJOR.
a. KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas
terhadap sistem penjaminan mutu mutu.
b. KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas
terhadap sistem penjaminan mutu.
B. KESIMPULAN AUDIT MUTU INTERNAL
Kesimpulan Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan
merupakan gambaran rangkaian proses AMI secara keseluruhan. Hasil AMI ini
nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen
sebagai tindak lanjut terhadap hasil AMI. Ringkasan Data temuan Audit Mutu Internal
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ITSNU Pasuruan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel
3.1.
AMI 2020 8
A. Temuan Positif
Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian
terhadap persyaratan/ standar. Rincian temuan positif Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP) Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Aspek Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural. Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik sudah tersedia di seluruh Prodi pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang membawai tiga Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten serta telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten
Kegiatan Tridharma kerjasama bidang Pendidikan dalam negeri sudah terlaksana dari 4 Sekolah menegah Atas (SMA) terkait Promosi Mahasiswa, PTN terkait Kurikulum pada Prodi S1 Pendidikan Fisika. Serta kerjasama Tridharma bidang PkM pada Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sudah terlaksana seluruhnya dalam dan luar negeri.
2. Aspek Kemahasiswaan
Pada aspek kemahasiswaan, semua program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sudah membuat susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dibuktikan dengan SK PMB, telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 2 tahun terakhir, Sudah terlaksananya Layanan Kesehatan di lingkungan ITSNU Pasuruan dengan bekerjasama dengan Puskesmas terdekat, Sudah tersedianyanya Fasilitas layanan Kemahasiswaan bidang penalaran dan bakat yaitu lapangan Futsal yang bekerjasama dengan Lapangan Futsal terdekat dan Sudah tersedianya Bimbingan Karir dan Kewirausahaan.
3. Aspek Sumber Daya Manusia
Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah memiliki program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen di program studi berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA. Serta telah memiliki dosen tetap semuanya sudah bergelar Magister dan berjumlah minimum 5 di masing-masing progran studi yang sesuai bidang kompetensi program studi dan Prestasi Kinerja Dosen berupa menjadi Guest Lecture dari Dosen S1 Pendidikan Biologi pada Perguruan Tinggi dalam negeri. Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat nasional berjumlah 1 Dosen serta Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat International berjumlah 1 Dosen dari Prodi S1 Pendidkan Fisika. Dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan seluruhnya sudah minimum sudah bergelar Magister.
AMI 2020 9
Bagi tenaga KePendidikan telah melaksanakan Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana.
4. Sarana, dan Prasarana
Seluruh Program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) mendapatkan kemudahan dalam mengakses E-Library serta Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan dan sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet).
5. Aspek Pendidikan
Temuan Positif pada aspek Pendidikan pada Program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yaitu capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi telah sesuai dengan profil lulusan, Pembelajaran di Program Studi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; dan standar penilaian pembelajaran, Fakultas Ilmu Pendidikan telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali, ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sudah 100% hanya di Program studi S1 Pendidikan fisika. Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian dan PkM, Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah; responsi; atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan, penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran, Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah tercermin dalam dokumen berupa RPS serta terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur mempunyai kontrak, rencana penilaian, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka. Mahasiswa telah memenuhi kehadiran lebih dari 90% di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
6. Aspek Penelitian
Temuan Positif pada Aspek Penelitian yaitu ketersediaan, akses, serta pendayagunaan tempat praktikum, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk Penelitian, Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi masih sama dengan tahun akademik 2018/2019, Penelitian Dosen pada Prodi S1 Pendidikan Biologi di sitasi berjumalah dua dosen dengan jumlah 2 Judul yang sitasi, Prodi S1 Pendidikan Fisika berjumlah 5 Judul yang tersitasi , Prodi S1 Pendidikan Matematika belum ada sitasi sama sekali. Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi international berjumlah 1 dosen dengan 2 Judul pada prodi S1 Pendidikan Fisika. Dan Prodi S1 Pendidikan Biologi dan Matematika belum ada publikasi terakreditasi international.
AMI 2020 10
Seluruh penelitian terintegerasi pada pembelajaran dan Dosen melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
7. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Temuan positif aspek PkM ditemukan di Program Studi pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yaitu seluruh Dosen sudah melaksanakan PkM pada Tahun Akaemik 2019/2020, Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan, PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa hanya pada Prodi S1 Pendidikan Fisika.
B. Observasi (OB)
Observasi adalah temuan/ finding yang menunjukkan ketidakcukupan/
ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan
penyempurnaan. Temuan observasi Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Apek Kemahasiswaan
Temuan Observasi pada aspek Kemahasiswaa sudah tersedianya Fasilitas
bidang minat dan bakat berupa unit Olahraga, futsal. Hal ini di rasa kurang
seharusnya harus di tambah agar lebih variatif.
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Temuan Observasi pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) selruruh Prodi di
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) belum terdapat Dosen yang memiliki jenjang
Pendidikan doktoral. Namun satu Dosen di Prodi S1 Pendidikan Biologi sedang
Proses Program doktor.
3. Aspek Penelitian
Temuan observasi pada aspek Penelitian di Fakultas Ilmu Pendidian (FIP) sudah
adanya publikasi ilmiah Penelitian di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1
Dosen dengan 1 Judul di Prodi S1 Pendidikan fisika.
4. Aspek PkM
Temuan observasi pada aspek PkM di Fakultas Ilmu Pendidian (FIP) sudah
adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1 Dosen
dengan 1 Judul di Prodi S1 Pendidikan fisika. 1 Judul di Prodi S1 Pendidikan
Matematika di Jurnal PkM terakreditasi
C. KeTidaksesuaian (KTS)
Temuan ketidaksesuai pada Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Tahun 2019/2020 adalah ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor, dengan
rincian sebagai berikut:
AMI 2020 11
1. Ketidaksesuaian Minor
Ketidaksesuaian minor di temukan pada aspek Sumber Daya Manusia yaitu
Seluruh Dosen Pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) belum memiliki Jabatan
Fungsional sama sekali di 2 tahun terakhir.
AMI 2020 12
A
spek
Program Studi
S1 Pendidikan Biologi S1 Pendidikan Fisika S1 Pendidikan Matematika
Positif Observasi Minor Mayor Positif Observasi Minor Mayor Positif Observasi Minor Mayor
1 8 0 1 0 7 0 0 0 3 0 0 0
2 7 1 0 0 4 1 1 0 6 1 1 0
3 6 1 2 0 7 1 0 0 2 3 0 0
4 3 2 0 0 3 0 1 1 4 2 1 0
5 9 1 0 0 10 0 1 0 2 1 1 0
6 5 1 4 0 5 0 0 1 8 1 0 0
7 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0
Total 29 8 7 0 39 4 4 2 32 10 4 0
Keterangan
1. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
2. Kemahasiswaan
3. Sumber Daya Manusia
4. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
5. Pendidikan
6. Penelitian
7. Pengabdian kepada Masyarakat
P : positif
OB : observasi
Mi : KeTidaksesuaian Minor
Ma : KeTidaksesuaian Mayor
AMI 2020 13
LAMPIRAN HASIL AUDIT
1. S1 Pendidikan Biologi
Form 1
PELAKSANAAN AMI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standar SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Pendidikan Biologi Akademik 5 Oktober 2020
Jadwal Pelaksanaan Audit
09.00 – 11.00: Audit Lapangan
11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting
internal
11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada
auditee)
Ketua Auditor
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
Anggota Auditor
Muhammad Muchlis, M.Pd.
Dwi Hidayanti, M.Pd.
Auditee
Rizka Elan Fadilah, M.Pd.
Pasuruan,
Ketua Auditor
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
AMI 2020 14
Form 2
DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN FAKULTAS SAAT VISITASI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standard SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Pendidikan Biologi Akademik 5 Oktober 2020
Auditee Ketua Auditor
Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
No. Standar Indikator
Temuan
Dokumen
Bukti
Ya Tidak
1
Tata Pamong,
Tata Kelola dan
Kerjasama
Program studi
memiliki
tatapamong yang
terintegrasi
dengan tata
pamong Institusi
Program studi merumuskan tugas
dan tanggung jawab personil dengan
mengacu pada ketentuan yang
berlaku.
√ SK struktur
organisasi
Fakultas dan
Prodi beserta
tugas dan
wewenang
masing-masing
bidang beserta
kode etik
Dosen
Program studi menetapkan rencana
strategis pengembangan program
studi yang dikelolanya dalam rentang
waktu tertentu dan realistik yang
disusun dengan melibatkan
pemangku kepentingan.
√ RENOP yang
mengacu pada
RENSTRA dan
dalam
penyusunan di
buktikan
melibatkan
pemangku
kepentingan
(undangan,
daftar hadir,
notulensi atau
laporan
kegiatan)
Program studi memiliki unit Kendali
Mutu dengan tugas dan tanggung
√ SK
Pengangkatan
AMI 2020 15
jawab yang jelas dalam pengendalian
mutu akademik yang dilaksanakan
secara konsisten
GPM
(Fakultas),
UPM (Prodi)
beserta tugas
dan
wewenangnya
Program studi
menerapkan
sistem
penjaminan mutu
penyelenggaraan
kegiatan
akademik
Program studi menerapkan
mekanisme evaluasi terhadap
terlaksananya rencana kegiatan dan
pencapaian sasaran mutu yang
ditetapkan, dan dilaksanakan secara
konsisten
√
Laporan AMI
dan Monitoring
evaluasi
(MONEV)
Program studi memiliki kegiatan kerjasama, kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.
Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri
√
Mou, spk, surat
tugas
Program Studi telah mengimplementasi Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri yang relevan dengan bidang studi
√
3 Kemahasiswaan
Standar Kualitas
Input Mahasiswa
Ketersediaan susunan Panitia
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB,
kalender
akademik,
pedoman
AMI 2020 16
pengelolaan
mahasiswa
Ketersediaan media publikasi dan
promosi Penerimaan Mahasiswa
Baru
√ Brosur
Daya tarik
Program Studi
Program Studi bersama Fakultas
melakukan upaya untuk
meningkatkan animo calon
mahasiswa yang ditunjukkan dengan
adanya tren peningkatan jumlah
pendaftar dalam 3 tahun terakhir.
√
Layanan
Kemahasiswaan
Layanan kemahasiswaan dalam
bidang penalaran, minat dan bakat
√ Bukti laporan
kegiatan
kemahasiswaan
bidang
penalaran,
minta dan
bakat.
layanan kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
√ SK pembentukan dan pengangkatan pelayanan bidang kesejahteraan seperti layanan kesehatan, bimbingan dan konseling. Menunjukkan bukti dokumen layanan beasiswa Institusi, fakultas maupun prodi.
Adanya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
√
4 SDM
Standar Dosen
Fakultas memiliki program
pengembangan dosen untuk
meningkatkan
√ Renstra
Fakultas &
Institusi
AMI 2020 17
kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan di program
studi
Persentase dosen tetap dengan
pendidikan
terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan
kompetensi di Prodi
√
Ijazah Terakir
Persentase dosen tetap yang
memiliki jabatan fungsional (Asisten
Ahli, lektor, lektor kepala dan guru
besar) yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi program
studi lebih dari 50%
√
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah atau pendanaan
program dari sumber institusi sendiri.
√
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah atau pendanaan
program dari tingkat nasional dan
internasional dari sumber luar
institusi.
√
Memiliki Dosen Tetap sebagai
Tenaga ahli/pakar untuk pembicara
dalam seminar/pelatihan, pembicara
tamu, dsb, dari dalam dan luar negeri
√
Dosen tetap mengikuti kegiatan
seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/
pagelaran/pameran/ peragaan
(nasional/
internasional) sebagai peserta atau
pembicara
√
Sertifikat
Prestasi Dosen tetap dalam
mendapatkan penghargaan kegiatan
akademik dan non-akademik dari
tingkat nasional dan internasional
√
Dosen mengikuti workshop
Penyusunan RPS berbasis Kurikulum
KKNI
√
Sertifikat
Kinerja Dosen Program Studi bersama Fakultas
telah merencanakan dan
mengembangkan DTPS mengikuti
√
AMI 2020 18
rencana pengembangan SDM di
perguruan tinggi (Renstra PT) secara
konsisten.
Prestasi Kinerja Dosen berupa
menjadi Guest Lecture pada
Perguruan dalam negeri
√
Standar Tendik Adanya perencanaan dan program
pengembangan untuk meningkatkan
kompetensi tenaga kependidikan
(melalui pemberian kesempatan
belajar/ pelatihan, pemberian
fasilitas, dan jenjang karir)
√
Sertifikat
Prodi memiliki jumlah tenaga
teknisi/laboran minimal 1 orang yang
kompeten/kualifikasi yang sesuai di
setiap laboratorium
√
Daftar jumlah
pegawai
Institusi memiliki jumlah tenaga
administrasi yang
kompeten/kualifikasi yang sesuai
√
Daftar jumlah
pegawai
Rekrutmen Tendik sesuai kualifikasi/
kemampuan bidang √
Bukti dokumen
proses
rekrutmen
tendik
Adanya Programmer / IT yang
kompeten dalam bidangnya √
daftar jumlah
pegawai
Evaluasi Kinerja Tendik di setiap
bidang
√
Bukti dokumen
evaluasi
5 Sarpras
Pendidikan Kecukupan koleksi perpustakaan,
kemudahan akses e-library untuk
bahan pustaka meliputi buku teks,
jurnal internasional, jurnal nasional
terakreditasi, dan prosiding.
√
Dokumen
Daftar koleksi
buku Fakultas
Ilmu Pendidikan
(FIP)
Ketersediaan kapasitas internet
dengan rasio bandwidth per
mahasiswa yang memadai.
√
Dokumen
laporan
kapasitas
Bandwith dari
Puskom
AMI 2020 19
Ketersediaan sarana penunjang
dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan
keamanan.
√
Dokumen
sistem
pemeliharaan
alat
pembelajaran,
SOP dan
Laporan
Kelayakan
Ketersediaan sarana penunjang
dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan
keamanan.
√
Dokumen SDM
tendik
Ketersediaan sistem perawatan dan
pemeliharaan alat pembelajaran
dalam bentuk LCD, kamera, dll.
SOP Perawatan
alat dari Unit
Sarpras
Penelitian dan
PkM
Ketersediaan, akses, dan
pendayagunaan tempat praktikum,
green house, lahan untuk pertanian
dan sejenisnya untuk penelitian.
√
Dokumen
inventaris
6 Pendidikan
Kurikulum Ketepatan struktur kurikulum dalam
pembentukan capaian pembelajaran √
Dokumen
kurikulum
Masa dan beban belajar sesuai
dengan tingkatan jenjang pendidikan √
Dokumen
kurikulum (total
sks di tiap
prodi)
Isi Pembelajaran Kedalaman dan keluasan isi materi
pembelajaran RPS sesuai dengan
CPL √
Dokumen
kurikulum
(RPS),
Deskripsi mata
kuliah, Modul
Perkuliahan
Proses
Pembelajaran
RPS yang dirancang memenuhi
karakteristik proses pembelajaran √
RPS
Ketersediaan dan kelengkapan
dokumen RPS √
RPS
Pelaksanaan pembelajaran
berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa dan
sumber belajar menyesuaikan
dengan masa pandemi
√
RPS dan Jurnal
perkuliahan
AMI 2020 20
Pelaksanan pemantauan proses
pembelajaran terhadap kesesuaian
dengan RPS
√ Lembar
observasi
keterlaksanaan
pembelajaran
RPS yang terintegrasi dengan
penelitian mengacu SN Dikti
√ RPS dan
laporan
penelitian yang
terintegerasi
dengan Mata
kuliah
RPS yang terintegrasi dengan PkM
mengacu SN Dikti
√
Metode pembelajaran dalam RPS
sesuai dengan capaian pembelajaran
√ RPS
Pembelajaran dilaksanakan dalam
bentuk praktikum, praktik studio, atau
praktik lapangan yang menyesuaikan
dengan masa pandemi
√ RPS dan Jurnal
Perkuliahan
Sistem dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi proses pembelajaran
yang dilaksanakan secara konsisten
dan ditindaklanjuti
√ Laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Penilaian
Pembelajaran
Penilaian pembelajaran memenuhi 5
prinsip penilaian yang dilakukan
secara terintegrasi dan dilengkapi
dengan rubrik penilaian minimum
50% jumlah mata kuliah
√ Rubrik
Penilaian
Keterlaksanaan dan keberkalaan
program dan kegiatan diluar kegiatan
pembelajaran terstruktur untuk
meningkatkan suasana akademik
Seperti: kegiatan himpunan
mahasiswa, kuliah umum/stadium
generale, seminar ilmiah, bedah
buku.
√ Laporan
Kegiatan
Terdapat bukti sahih pelaksanaan
penilaian mencakup minimum unsur
mempunyai kontrak, rencana
penilaian, mempunyai dokumentasi
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa, pelaporan penilaian
berupa kualifikasi keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh suatu
√
AMI 2020 21
mata kuliah dalam bentuk huruf dan
angka.
7 Penelitian
Standar Hasil
Penelitian
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
dosen dan/atau mahasiswa pada
jurnal penelitian tidak terakreditasi
Seluruh Jurnal
yang di
publikasikan di
jurnal
terakreditasi
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
dosen dan mahasiswa pada jurnal
Penelitian terakreditasi
√
Jurnal
Penelitian
Jurnal hasil penelitian dosen
dan/atau mahasiswa disitasi pihak
lain
√
Google Scholar
Kegiatan penelitian terintegrasi pada
pembelajaran
√
RPS
Road map penelitian memayungi
tema penelitian dosen dan/atau
mahasiswa.
√ SK Road Map
Penelitian
Hasil penelitian dosen dan
mahasiswa terdaftar dalam HKI
berupa paten dan paten sederhana
√
Penelitian sesuai dengan peta jalan
penelitian √ Jurnal
Penelitian
Standar
Penilaian
Penelitian
Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan sesuai dengan format dan panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
Pendidikan
Standar Peneliti Dosen yang melakukan penelitian memiliki pendidikan minimal S2
√ Data Dosen S1
Pendidikan
Biologi
Dosen yang melakukan penelitian memiliki NIDN
√ Data Dosen S1
Pendidikan
Biologi
Standar Proses
Penelitian
Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
√ Buku Pedoman
pengelolaan
Penelitian
Adanya evaluasi kesesuaian peneliti dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√ Laporan
monitoring dan
evaluasi
AMI 2020 22
Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
8
Pengabdian
kepada
Masyarakat
(PkM)
Standar Hasil
PkM
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM tidak terakreditasi
√
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan
mahasiswa pada jurnal PkM
terakreditasi
√
Jurnal hasil PkM dosen dan/atau
mahasiswa disitasi pihak lain
√
Kegiatan PkM terintegrasi pada
pembelajaran
√
Road map PkM memayungi tema
penelitian dosen dan/atau
mahasiswa.
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar Isi PkM Pelaksana PkM sesuai dengan peta jalan PkM
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar
Penilaian PkM
Penilaian proses dan hasil PkM
dilakukan sesuai dengan format dan
panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar
Pelaksana PkM
Dosen yang melakukan PkM
memiliki pendidikan minimal S2
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Dosen yang melakukan PkM memiliki
NIDN
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar Proses
PkM
Dosen dan/atau mahasiswa
melaksanakan PkM sesuai dengan
agenda PkM dosen yang merujuk
kepada peta jalan penelitian.
√
Adanya evaluasi kesesuaian
Pelaksana PkM dosen dan/atau
mahasiswa dengan peta jalan
√
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi
dalam 2 tahun terakhir.
√ Laporan
kegiatan PkM
AMI 2020 23
Form 3
FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2020
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Prodi/Unit : S1 Pendidikan Biologi
Nama Auditor : 1. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
2. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.
3. Muhammad Muchlis, M.Pd.
No. Referensi (Butir Standar
Mutu)
Jenis Temuan
Temuan Positif/Kelebihan Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk Tindak Lanjut Minor Mayor
1 Tata Pamong dan tata kelola
Sudah memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural Program studi
Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik
Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten
Program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap
AMI 2020 24
terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten
Kegiatan Tridharma kerjasama bidang Pendidikan dalam negeri 2 tahun terakhir berjumlah 5.
Sudah terlaksananya implementasi kerjasama bidang penelitian di 2 tahun terakhir berjumlah 1
Implementasi kerjasama bidang PkM sudah dilaksanakan oleh seluruh DTPS
Kegiatan kerjasama Tridharma luar negeri berjumlah 7 Dan seluruhnya masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum ada pelaksanaannya berupa SPK tingkat Prodi
Segera melaksanakan SPK kerjasama luar negeri
2 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berupa SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru
Penerimaan Mahasiswa baru beserta sosialisasi nya dapat di laksanakan secara online (akses Web ITSNU Pasuruan)
AMI 2020 25
Program Studi bersama Fakultas telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 2 tahun terakhir.
Sudah terlaksananya Layanan Kesehatan di lingkungan ITSNU Pasuruan dengan bekerjasama dengan Puskesmas terdekat
Sudah tersedianyanya Fasilitas layanan Kemahasiswaan bidang penalaran dan bakat yaitu lapangan Futsal yang bekerjasama dengan Lapangan Futsal terdekat
Sudah tersedianya Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
3 SDM Program Studi S1 Pendidikan Biologi di bawah supervisi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah melaksanakan program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA
Program Studi S1 Pendidikan Biologi telah memiliki 5 Dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi
AMI 2020 26
Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar di 2 tahun terakhir
Masih proses penilaian pada LLDIKTI
Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi yang memiliki jenjang Pendidikan doktor
Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh
Dosen Program Studi sudah Mimiliki prestasi berupa penghargaan hibah pendanaan dari tingkat Lokal
Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa penghargaan hibah pendanaan dari tingkat Nasional
Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari SIMLITABMAS dengan mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7
Prestasi Kinerja Dosen berupa menjadi Guest Lecture pada Perguruan Tinggi dalam negeri.
AMI 2020 27
Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi semuanya sudah bergelar Magister.
Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana
4 Sarpras Kemudahan dalam mengakses E-library
Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan
Sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet),
5 Pendidikan Capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Biologi telah sesuai dengan profil lulusan
Pembelajaran di Program Studi S1 Pendidikan Biologi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran
Fakultas Ilmu Pendidikan telah menyelenggarakan monitoring
AMI 2020 28
dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)
Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah tercermin dalam dokumen berupa RPS.
Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan
Penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum atau praktik lapangan belum bisa menyesuaikan dengan masa pandemi
Membuat kebijakan tentang pelaksanaan Praktikum pada masa pandemi
Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum
AMI 2020 29
unsur mempunyai kontrak, rencana penilaian, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.
6 Penelitian
Publikasi ilmiah Penelitian Dosen dilaksanakan hanya 1 DTPS pada tahun akademik 2019/2020
Pengadaan dana untuk sarana dan prasarana penelitian yang pelaksanaannya di luar PT
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi masih sama dengan tahun akademik 2018/2019
Penelitian Dosen di sitasi berjumalah dua dosen dengan jumlah 5 sitasi
Seluruh penelitian terintegerasi pada pembelajaran
Kurangnya pelibatan mahasiswa dalam melaksanakan
Melibatkan penelitian di tahun akademik 2020/2021 dengan melibatkan Mahasiswa
AMI 2020 30
Dosen melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
Belum terlaksananya Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi di 2 tahun terakhir.
Mewajibkan seluruh DTPS mengintegerasikan RPS dengan penelian dan melaksanakan penelitian tsb dengan melibatkan mahasiswa
Belum adanya Hasil
penelitian DTPS
maupun mahasiswa
di S1 Pendidikan
Biologi terdaftar
dalam HKI berupa
paten dan paten
sederhana
7 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Sudah melaksanakan publikasi ilmia PkM di jurnal terakreditasi.
Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan
PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa
AMI 2020 31
Pimpinan Auditee Ketua Auditor
(Rizka Elan Fadilah, M.Pd.) (Agus Qowiyuddin, M.Pd.)
AMI 2020 32
Form 4
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PTK No 001 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi
Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan
Program Studi S1 Pendidikan Biologi
Ketua Program Studi Rizka Elan Fadilah, M.Pd.
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi yang memiliki jenjang
Pendidikan doktor
Akar Penyebab
1. Belum diberikannya informasi yang cukup terkait peluang beasiswa doktoral
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi untuk melaksanakan pendidikan
ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang
program beasiswa yang bisa diperoleh
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Rizka Elan Fadilah, M.Pd.
5 Oktober 2020
AMI 2020 33
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
5 Oktober 2020
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Kegiatan kerjasama Tridharma luar negeri masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum
ada tindak lanjut pelaksanaan pada tingkat Prodi
2. Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi masih menduduki jabatan fungsional
sebagai tenaga pengajar di 2 tahun terakhir
3. Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa penghargaan hibah pendanaan dari
tingkat Nasional
4. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum atau praktik lapangan belum bisa
menyesuaikan dengan masa pandemi
5. Publikasi ilmiah Penelitian Dosen dilaksanakan hanya 1 DTPS pada tahun akademik
2019/2020
6. Belum terlaksananya Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program
studi di 2 tahun terakhir.
7. Belum adanya Hasil penelitian DTPS maupun mahasiswa di S1 Pendidikan Biologi terdaftar
dalam HKI berupa paten dan paten sederhana
Akar Penyebab
1. Kerjasama luar negeri sudah ada MoU di tingkat institusi namun belum di tindak lanjuti pada
level Fakultas maupun Prodi di karenaka Prodi S1 Pendidikan Biologi masih di Fokuskan
Kerjasama sampai di tahun ke 2
2. Sudah mengajukan jabatan fungsional namun masih status proses penilaian pada
LLDIKTI
3. Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap Hibah tingkat Nasional
4. Belum siapnya infrastruktur, sistem dan kebijakan terhadap pembelajaran darurat
5. Tidak adanya kebijakan monitoring Tridharma terhadap kinerja DTPS Pada program studi
6. Kurangnya motivasi Dosen terhadap penelitian yang melibatkan Mahasiswa
7. Minimnya pemaaman terhadap HKI
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Akan menindaklanjuti kerjasama luar negeri yang telah terjalin di tingkat institusi dengan
mempertimbangakn sesuai bidang kompetensi prodi
2. Selalu aktif dalam mengupdate proses peneilaian dari LLDIKTI 7 untuk perbaikan
3. Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari SIMLITABMAS dengan
mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7
4. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan Praktikum pada masa pandemi
5. Segera menyusun kebijakan monitoring Tridharma kinerja DTPS pada Program Studi
6. Mewajibkan seluruh DTPS mengintegerasikan RPS dengan penelian dan melaksanakan penelitian tsb
dengan melibatkan mahasiswa
AMI 2020 34
7. Melaksanakan workshop tentang pendaftaran HKI
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Rizka Elan Fadilah, M.Pd.
2 September 2019
AMI 2020 35
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : S1 Pendidikan Biologi
Hari / Tanggal : 5 Oktober 2020
Tempat : ITSNU Pasuruan
No Nama Departemen Hadir/tidak Hadir
1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM Hadir
2 Dwi Hidayanti, M.Pd. Dosen ITSNU
Pasuruan
Hadir
3 Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS
Pasuruan
Hadir
4 Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Kaprodi S1
Pendidikan Biologi
Hadir
5 Agus Wibowo, M.Pd. Sekertaris Prodi S1
Pendidikan Biologi
Hadir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
AMI 2020 36
DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : S1 Pendidikan Biologi
Hari / Tanggal : 5 Oktober 2020
Tempat : ITSNU PASURUAN
No Nama Departemen Hadir/tidak Hadir
1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM Hadir
2 Dwi Hidayanti, M.Pd. Dosen ITSNU
Pasuruan
Hadir
3 Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS
Pasuruan
Hadir
4 Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Kaprodi S1
Pendidikan Biologi
Hadir
5 Agus Wibowo, M.Pd. Sekertaris Prodi S1
Pendidikan Biologi
Hadir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
AMI 2020 37
2. Pendidikan fisika
Form 1
PELAKSANAAN AMI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standar SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Pendidikan Fisika Akademik 7 Oktober 2020
Jadwal Pelaksanaan Audit
09.00 – 11.00: Audit Lapangan
11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal
11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee)
Ketua Auditor
Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.
Anggota Auditor
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
Muhammad Muchlis, M.Pd.
Auditee
Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.
Pasuruan,
Ketua Auditor
Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.
AMI 2020 38
Form 2
DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN FAKULTAS SAAT VISITASI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standard SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Pendidikan Biologi Akademik 6 Oktober 2020
Auditee Ketua Auditor
Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
No. Standar Indikator
Temuan
Dokumen
Bukti
Ya Tidak
1
Tata Pamong,
Tata Kelola dan
Kerjasama
Program studi
memiliki
tatapamong yang
terintegrasi
dengan tata
pamong Institusi
Program studi merumuskan tugas
dan tanggung jawab personil dengan
mengacu pada ketentuan yang
berlaku.
√ SK struktur
organisasi
Fakultas dan
Prodi beserta
tugas dan
wewenang
masing-masing
bidang beserta
kode etik
Dosen
Program studi menetapkan rencana
strategis pengembangan program
studi yang dikelolanya dalam rentang
waktu tertentu dan realistik yang
disusun dengan melibatkan
pemangku kepentingan.
√ RENOP yang
mengacu pada
RENSTRA dan
dalam
penyusunan di
buktikan
melibatkan
pemangku
kepentingan
(undangan,
daftar hadir,
notulensi atau
laporan
kegiatan)
Program studi memiliki unit Kendali
Mutu dengan tugas dan tanggung
√ SK
Pengangkatan
AMI 2020 39
jawab yang jelas dalam pengendalian
mutu akademik yang dilaksanakan
secara konsisten
GPM
(Fakultas),
UPM (Prodi)
beserta tugas
dan
wewenangnya
Program studi
menerapkan
sistem
penjaminan mutu
penyelenggaraan
kegiatan
akademik
Program studi menerapkan
mekanisme evaluasi terhadap
terlaksananya rencana kegiatan dan
pencapaian sasaran mutu yang
ditetapkan, dan dilaksanakan secara
konsisten
√
Laporan AMI
dan Monitoring
evaluasi
(MONEV)
Program studi memiliki kegiatan kerjasama, kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.
Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri
√
Mou, spk, surat
tugas
Program Studi telah mengimplementasi Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri yang relevan dengan bidang studi
√
3 Kemahasiswaan
Standar Kualitas
Input Mahasiswa
Ketersediaan susunan Panitia
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB,
kalender
akademik,
pedoman
AMI 2020 40
pengelolaan
mahasiswa
Ketersediaan media publikasi dan
promosi Penerimaan Mahasiswa
Baru
√ Brosur
Daya tarik
Program Studi
Program Studi bersama Fakultas
melakukan upaya untuk
meningkatkan animo calon
mahasiswa yang ditunjukkan dengan
adanya tren peningkatan jumlah
pendaftar dalam 3 tahun terakhir.
√
Layanan
Kemahasiswaan
Layanan kemahasiswaan dalam
bidang penalaran, minat dan bakat
√ Bukti laporan
kegiatan
kemahasiswaan
bidang
penalaran,
minta dan
bakat.
layanan kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
√ SK pembentukan dan pengangkatan pelayanan bidang kesejahteraan seperti layanan kesehatan, bimbingan dan konseling. Menunjukkan bukti dokumen layanan beasiswa Institusi, fakultas maupun prodi.
Adanya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
√
4 SDM
Standar Dosen
Fakultas memiliki program
pengembangan dosen untuk
meningkatkan
√ Renstra
Fakultas &
Institusi
AMI 2020 41
kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan di program
studi
Persentase dosen tetap dengan
pendidikan
terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan
kompetensi di Prodi
√
Ijazah Terakir
Persentase dosen tetap yang
memiliki jabatan fungsional (Asisten
Ahli, lektor, lektor kepala dan guru
besar) yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi program
studi lebih dari 50%
√
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah atau pendanaan
program dari sumber institusi sendiri.
√
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah atau pendanaan
program dari tingkat nasional dan
internasional dari sumber luar
institusi.
√
Memiliki Dosen Tetap sebagai
Tenaga ahli/pakar untuk pembicara
dalam seminar/pelatihan, pembicara
tamu, dsb, dari dalam dan luar negeri
√
Dosen tetap mengikuti kegiatan
seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/
pagelaran/pameran/ peragaan
(nasional/
internasional) sebagai peserta atau
pembicara
√
Sertifikat
Prestasi Dosen tetap dalam
mendapatkan penghargaan kegiatan
akademik dan non-akademik dari
tingkat nasional dan internasional
√
Dosen mengikuti workshop
Penyusunan RPS berbasis Kurikulum
KKNI
√
Sertifikat
Kinerja Dosen Program Studi bersama Fakultas
telah merencanakan dan
mengembangkan DTPS mengikuti
√
AMI 2020 42
rencana pengembangan SDM di
perguruan tinggi (Renstra PT) secara
konsisten.
Prestasi Kinerja Dosen berupa
menjadi Guest Lecture pada
Perguruan dalam negeri
√
Standar Tendik Adanya perencanaan dan program
pengembangan untuk meningkatkan
kompetensi tenaga kependidikan
(melalui pemberian kesempatan
belajar/ pelatihan, pemberian
fasilitas, dan jenjang karir)
√
Sertifikat
Prodi memiliki jumlah tenaga
teknisi/laboran minimal 1 orang yang
kompeten/kualifikasi yang sesuai di
setiap laboratorium
√
Daftar jumlah
pegawai
Institusi memiliki jumlah tenaga
administrasi yang
kompeten/kualifikasi yang sesuai
√
Daftar jumlah
pegawai
Rekrutmen Tendik sesuai kualifikasi/
kemampuan bidang √
Bukti dokumen
proses
rekrutmen
tendik
Adanya Programmer / IT yang
kompeten dalam bidangnya √
daftar jumlah
pegawai
Evaluasi Kinerja Tendik di setiap
bidang
√
Bukti dokumen
evaluasi
5 Sarpras
Pendidikan Kecukupan koleksi perpustakaan,
kemudahan akses e-library untuk
bahan pustaka meliputi buku teks,
jurnal internasional, jurnal nasional
terakreditasi, dan prosiding.
√
Dokumen
Daftar koleksi
buku Fakultas
Ilmu Pendidikan
(FIP)
Ketersediaan kapasitas internet
dengan rasio bandwidth per
mahasiswa yang memadai.
√
Dokumen
laporan
kapasitas
Bandwith dari
Puskom
AMI 2020 43
Ketersediaan sarana penunjang
dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan
keamanan.
√
Dokumen
sistem
pemeliharaan
alat
pembelajaran,
SOP dan
Laporan
Kelayakan
Ketersediaan sarana penunjang
dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan
keamanan.
√
Dokumen SDM
tendik
Ketersediaan sistem perawatan dan
pemeliharaan alat pembelajaran
dalam bentuk LCD, kamera, dll.
SOP Perawatan
alat dari Unit
Sarpras
Penelitian dan
PkM
Ketersediaan, akses, dan
pendayagunaan tempat praktikum,
green house, lahan untuk pertanian
dan sejenisnya untuk penelitian.
√
Dokumen
inventaris
6 Pendidikan
Kurikulum Ketepatan struktur kurikulum dalam
pembentukan capaian pembelajaran √
Dokumen
kurikulum
Masa dan beban belajar sesuai
dengan tingkatan jenjang pendidikan √
Dokumen
kurikulum (total
sks di tiap
prodi)
Isi Pembelajaran Kedalaman dan keluasan isi materi
pembelajaran RPS sesuai dengan
CPL √
Dokumen
kurikulum
(RPS),
Deskripsi mata
kuliah, Modul
Perkuliahan
Proses
Pembelajaran
RPS yang dirancang memenuhi
karakteristik proses pembelajaran √
RPS
Ketersediaan dan kelengkapan
dokumen RPS √
RPS
Pelaksanaan pembelajaran
berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa dan
sumber belajar menyesuaikan
dengan masa pandemi
√
RPS dan Jurnal
perkuliahan
AMI 2020 44
Pelaksanan pemantauan proses
pembelajaran terhadap kesesuaian
dengan RPS
√ Lembar
observasi
keterlaksanaan
pembelajaran
RPS yang terintegrasi dengan
penelitian mengacu SN Dikti
√ RPS dan
laporan
penelitian yang
terintegerasi
dengan Mata
kuliah
RPS yang terintegrasi dengan PkM
mengacu SN Dikti
√
Metode pembelajaran dalam RPS
sesuai dengan capaian pembelajaran
√ RPS
Pembelajaran dilaksanakan dalam
bentuk praktikum, praktik studio, atau
praktik lapangan yang menyesuaikan
dengan masa pandemi
√ RPS dan Jurnal
Perkuliahan
Sistem dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi proses pembelajaran
yang dilaksanakan secara konsisten
dan ditindaklanjuti
√ Laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Penilaian
Pembelajaran
Penilaian pembelajaran memenuhi 5
prinsip penilaian yang dilakukan
secara terintegrasi dan dilengkapi
dengan rubrik penilaian minimum
50% jumlah mata kuliah
√ Rubrik
Penilaian
Keterlaksanaan dan keberkalaan
program dan kegiatan diluar kegiatan
pembelajaran terstruktur untuk
meningkatkan suasana akademik
Seperti: kegiatan himpunan
mahasiswa, kuliah umum/stadium
generale, seminar ilmiah, bedah
buku.
√ Laporan
Kegiatan
Terdapat bukti sahih pelaksanaan
penilaian mencakup minimum unsur
mempunyai kontrak, rencana
penilaian, mempunyai dokumentasi
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa, pelaporan penilaian
berupa kualifikasi keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh suatu
√
AMI 2020 45
mata kuliah dalam bentuk huruf dan
angka.
7 Penelitian
Standar Hasil
Penelitian
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
dosen dan/atau mahasiswa pada
jurnal penelitian tidak terakreditasi
Seluruh Jurnal
yang di
publikasikan di
jurnal
terakreditasi
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
dosen dan mahasiswa pada jurnal
Penelitian terakreditasi
√
Jurnal
Penelitian
Jurnal hasil penelitian dosen
dan/atau mahasiswa disitasi pihak
lain
√
Google Scholar
Kegiatan penelitian terintegrasi pada
pembelajaran
√
RPS
Road map penelitian memayungi
tema penelitian dosen dan/atau
mahasiswa.
√ SK Road Map
Penelitian
Hasil penelitian dosen dan
mahasiswa terdaftar dalam HKI
berupa paten dan paten sederhana
√
Penelitian sesuai dengan peta jalan
penelitian √ Jurnal
Penelitian
Standar
Penilaian
Penelitian
Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan sesuai dengan format dan panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
Pendidikan
Standar Peneliti Dosen yang melakukan penelitian memiliki pendidikan minimal S2
√ Data Dosen S1
Pendidikan
Biologi
Dosen yang melakukan penelitian memiliki NIDN
√ Data Dosen S1
Pendidikan
Biologi
Standar Proses
Penelitian
Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
√ Buku Pedoman
pengelolaan
Penelitian
Adanya evaluasi kesesuaian peneliti dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√ Laporan
monitoring dan
evaluasi
AMI 2020 46
Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
8
Pengabdian
kepada
Masyarakat
(PkM)
Standar Hasil
PkM
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM tidak terakreditasi
√
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan
mahasiswa pada jurnal PkM
terakreditasi
√
Jurnal hasil PkM dosen dan/atau
mahasiswa disitasi pihak lain
√
Kegiatan PkM terintegrasi pada
pembelajaran
√
Road map PkM memayungi tema
penelitian dosen dan/atau
mahasiswa.
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar Isi PkM Pelaksana PkM sesuai dengan peta jalan PkM
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar
Penilaian PkM
Penilaian proses dan hasil PkM
dilakukan sesuai dengan format dan
panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar
Pelaksana PkM
Dosen yang melakukan PkM
memiliki pendidikan minimal S2
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Dosen yang melakukan PkM memiliki
NIDN
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar Proses
PkM
Dosen dan/atau mahasiswa
melaksanakan PkM sesuai dengan
agenda PkM dosen yang merujuk
kepada peta jalan penelitian.
√
Adanya evaluasi kesesuaian
Pelaksana PkM dosen dan/atau
mahasiswa dengan peta jalan
√
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi
dalam 2 tahun terakhir.
√ Laporan
kegiatan PkM
AMI 2020 47
Form 3
FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2020
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan
Prodi/Unit : S1 Program studi Pendidikan Fisika
Nama Auditor : 1. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.
2. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
3. Muhammad Muchlis, M.Pd.
No. Referensi (Butir Standar
Mutu)
Jenis Temuan
Temuan Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk Tindak Lanjut Minor Mayor
1 Tata Pamong dan tata kelola dan Kerjasama
Memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural Program studi
Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik
Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang
AMI 2020 48
dilaksanakan secara konsisten
Program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten
Kegiatan Tridharma kerjasama Pendidikan dalam negeri berjumlah 4 Sekolah dan 1 PTN terkait kurikulum
Kerjasama Tridharma bidang PkM berjumlah satu dan sudah teraksana
Sudah terlaksananya kerjasama luar negeri berupa PkM dengan lembaga di Thailand
2 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berupa SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan
AMI 2020 49
Penerimaan Mahasiswa Baru
Sosialisasi beserta rekrutmen Mahasiswa sudah dilakukan secara Online
Sudah tersedianya layanan Kesehatan bagi dosen dan Mahasiswa dengan bekerja sama dengan Puskesmas terdekat
Sudah tersedianya Fasilitas bidang minat dan bakat berupa unit Olahraga, futsal. Hal ini di rasa kurang.
Menyediakan Fasilitas bidang minat dan bakat selain olahraga, seperti unit musik.
3 SDM Program Studi S1 Pendidikan Fisika di bawah supervisi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah melaksanakan program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA
AMI 2020 50
Program Studi S1 Pendidikan Fisika telah memiliki 6 Dosen tetap. 5 Dosen sesuai bidang kompetensi prodi dan 1 dosen tidak sesuai bidang kompetensi prodi.
Semua dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar
2 Dosen tetap sudah mengajukan Jabatan Fungsional dan sedang proses penialain dari LLDIKTI
Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika yang memiliki jenjang Pendidikan doktor
Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh
Dosen Program Studi sudah Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari
AMI 2020 51
internal/PT berjumlah 3 dosen
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat nasional berjumlah 1 Dosen
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat International berjumlah 1 Dosen
Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika semuanya sudah bergelar Magister.
Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana
4 Sarpras Kemudahan dalam mengakses E-library
AMI 2020 52
Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan
Sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet) koleksi perpusataakn maupun ruang kuliah.
5 Pendidikan Capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Fisika telah sesuai dengan profil lulusan
Pembelajaran di Program Studi S1 Pendidikan Biologi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran
AMI 2020 53
Fakultas Ilmu Pendidikan telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sudah 100%
Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian terdapat di dua matakuliah
Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan PkM terdapat di satu matakuliah
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah
AMI 2020 54
tercermin dalam dokumen berupa RPS.
Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan
Penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
Mahasiswa telah memenuhi kehadiran lebih dari 90%
6 Penelitian
Ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat praktikum, green house, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk penelitian.
Tidak ada publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal tidak terakreditasi.
Memotivasi untuk publikasi jurnal pada jurnal terakreditasi
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
AMI 2020 55
dosen pada jurnal terakreditasi masih berjumlah 1 Dosen dengan 1 Judul
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi international berjumlah 1 dosen dengan 2 Judul
Seluruh penelitian terintegerasi pada pembelajaran
Sudah melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan terpublikasi
7 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Dosen di Prodi S1 Pendidikan fisika seluruhnya sudah melaksanakan PkM
Adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1 Dosen dengan 1 Judul
Segera mempublikasikan Jurnal PkM paling lambat pada tahun akademik 2020/2021
AMI 2020 56
Kegiatan PkM belum terintegrasi pada pembelajaran
Segera mengintegerasikan PkM pada pembelajaran yang tertuang di RPS paling di paling lambat di semester genap 2020/2021
Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan
PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa
Pimpinan Auditee Ketua Auditor
(Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.) (Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.)
AMI 2020 57
Form 4
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PTK No 001 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi
Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan
Program Studi S1 Pendidikan Fisika
Ketua Program Studi Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Sudah tersedianya Fasilitas bidang minat dan bakat berupa unit Olahraga, futsal. Hal
ini di rasa kurang.
2. Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika yang memiliki jenjang
Pendidikan doktor
3. Adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1 Dosen
dengan 1 Judul
4. Kegiatan PkM belum terintegrasi pada pembelajaran
Akar Penyebab
1. Masih berfokus pada fasilitas vital lainnya
2. Belum tersedianya Dana yang cukup dalam pengembangan kompetensi Dosen untuk
lanjut dalam S3
3. Masih berupa perencanaan yang akan di laksanakan paling lambat akhir semester genap
TA 2020/2021
4. Kurangnya informasi terkait penyusunan RPS dengan mengintegerasikan PkM
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Reza Ardiansyah, S.Si, M.Pd 7 Oktober 2020
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Menyediakan Fasilitas bidang minat dan bakat selain olahraga, seperti unit musik.
2. Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika untuk melaksanakan
pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif
memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh
3. Segera mempublikasikan Jurnal PkM paling lambat pada tahun akademik 2019/2020
sebagai bukti keterlaksanaannya PkM
4. Segera mengintegerasikan PkM pada pembelajaran yang tertuang di RPS paling di
paling lambat di semester genap 2020/2021
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,
M.Pd.
6 Oktober 2020
AMI 2020 58
AMI 2020 59
PTK No 002 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi
Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan
Program Studi S1 Pendidikan fisika
Ketua Program Studi Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar
2. Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal terakreditasi masih berjumlah 1
Dosen dengan 1 Judul
Akar Penyebab
1. Menunggu proses penilaian dari LLDIKTI
2. Banyak perencanaan yang harusnya terlaksana di karenakan pandemi banyak yang
tidak bisa berjalan sesuai dengan perencanaan awal
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Reza Ardiansyah September 2019
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Proaktif dalam mengudate informasi mengenai peniliaaan Jabfung dari LLDIKTI
2. Segera menyelesaikan PkM yang ada dengan mengadopsi pencegahan pandemi
sehingga PkM yang sudah ada bisa terpublish
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,
M.Pd.
6 Oktober 2020
AMI 2020 60
AMI 2020 61
Form 5
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Hari / Tanggal : 6 Oktober 2020
Tempat : ITSNU PASURUAN
No Nama Departemen Hadir/Tidak
Hadir
1
Reza Ardiansyah, s.si., M.Pd.
Sekretaris LPM
Hadir
2 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM
Hadir
3
Muhammad Muchlis, M.Pd.
Dosen STAIS Pasuruan
Hadir
4 Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,
M.Pd.
Kaprodi S1 Pendidikan
Fisika
Hadir
5 Agung Suci Dian Sari, S.Si., M.Pd. Sekertaris S1
Pendidikan Fisika
Hadir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AMI 2020 62
DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Hari / Tanggal : 6 Oktober 2020
Tempat : ITSNU PASURUAN
No Nama Departemen Hadir/tidak Hadir
1 Reza Ardiansyah, s.si., M.Pd.
Sekretaris LPM Hadir
2 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM
Hadir
3 Muhammad Muchlis, M.Pd.
Dosen STAIS
Pasuruan
Hadir
4 Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,
M.Pd.
Kaprodi S1 Pendidikan
Fisika
Hadir
5 Agung Suci Dian Sari, S.Si., M.Pd.
Sekertaris S1
Pendidikan Fisika
Hadir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AMI 2020 63
3. Pendidikan Matematika
Form 1
PELAKSANAAN AMI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standar SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Pendidikan Matematika Akademik 7 Oktober 2020
Jadwal Pelaksanaan Audit
09.00 – 11.00: Audit Lapangan
11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal
11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee)
Ketua Auditor
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
Anggota Auditor
RM Machrus Ali, S. Sos., M.M.
Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.
Auditee
Umi Hanifah, S.Pd., M.Pd.
Pasuruan,
Ketua Auditor
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
AMI 2020 64
Form 2
DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN FAKULTAS SAAT VISITASI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standard SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Pendidikan Matematika Akademik 7 Oktober 2020
Auditee Ketua Auditor
Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
No. Standar Indikator
Temuan
Dokumen
Bukti
Ya Tidak
1
Tata Pamong,
Tata Kelola dan
Kerjasama
Program studi
memiliki
tatapamong yang
terintegrasi
dengan tata
pamong Institusi
Program studi merumuskan tugas
dan tanggung jawab personil dengan
mengacu pada ketentuan yang
berlaku.
√ SK struktur
organisasi
Fakultas dan
Prodi beserta
tugas dan
wewenang
masing-masing
bidang beserta
kode etik
Dosen
Program studi menetapkan rencana
strategis pengembangan program
studi yang dikelolanya dalam rentang
waktu tertentu dan realistik yang
disusun dengan melibatkan
pemangku kepentingan.
√ RENOP yang
mengacu pada
RENSTRA dan
dalam
penyusunan di
buktikan
melibatkan
pemangku
kepentingan
(undangan,
daftar hadir,
notulensi atau
laporan
kegiatan)
Program studi memiliki unit Kendali
Mutu dengan tugas dan tanggung
√ SK
Pengangkatan
AMI 2020 65
jawab yang jelas dalam pengendalian
mutu akademik yang dilaksanakan
secara konsisten
GPM
(Fakultas),
UPM (Prodi)
beserta tugas
dan
wewenangnya
Program studi
menerapkan
sistem
penjaminan mutu
penyelenggaraan
kegiatan
akademik
Program studi menerapkan
mekanisme evaluasi terhadap
terlaksananya rencana kegiatan dan
pencapaian sasaran mutu yang
ditetapkan, dan dilaksanakan secara
konsisten
√
Laporan AMI
dan Monitoring
evaluasi
(MONEV)
Program studi memiliki kegiatan kerjasama, kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.
Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri
√
Mou, spk, surat
tugas
Program Studi telah mengimplementasi Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri yang relevan dengan bidang studi
√
3 Kemahasiswaan
Standar Kualitas
Input Mahasiswa
Ketersediaan susunan Panitia
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB,
kalender
akademik,
pedoman
AMI 2020 66
pengelolaan
mahasiswa
Ketersediaan media publikasi dan
promosi Penerimaan Mahasiswa
Baru
√ Brosur
Daya tarik
Program Studi
Program Studi bersama Fakultas
melakukan upaya untuk
meningkatkan animo calon
mahasiswa yang ditunjukkan dengan
adanya tren peningkatan jumlah
pendaftar dalam 3 tahun terakhir.
√
Layanan
Kemahasiswaan
Layanan kemahasiswaan dalam
bidang penalaran, minat dan bakat
√ Bukti laporan
kegiatan
kemahasiswaan
bidang
penalaran,
minta dan
bakat.
layanan kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
√ SK pembentukan dan pengangkatan pelayanan bidang kesejahteraan seperti layanan kesehatan, bimbingan dan konseling. Menunjukkan bukti dokumen layanan beasiswa Institusi, fakultas maupun prodi.
Adanya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
√
4 SDM
Standar Dosen
Fakultas memiliki program
pengembangan dosen untuk
meningkatkan
√ Renstra
Fakultas &
Institusi
AMI 2020 67
kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan di program
studi
Persentase dosen tetap dengan
pendidikan
terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan
kompetensi di Prodi
√
Ijazah Terakir
Persentase dosen tetap yang
memiliki jabatan fungsional (Asisten
Ahli, lektor, lektor kepala dan guru
besar) yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi program
studi lebih dari 50%
√
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah atau pendanaan
program dari sumber institusi sendiri.
√
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah atau pendanaan
program dari tingkat nasional dan
internasional dari sumber luar
institusi.
√
Memiliki Dosen Tetap sebagai
Tenaga ahli/pakar untuk pembicara
dalam seminar/pelatihan, pembicara
tamu, dsb, dari dalam dan luar negeri
√
Dosen tetap mengikuti kegiatan
seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/
pagelaran/pameran/ peragaan
(nasional/
internasional) sebagai peserta atau
pembicara
√
Sertifikat
Prestasi Dosen tetap dalam
mendapatkan penghargaan kegiatan
akademik dan non-akademik dari
tingkat nasional dan internasional
√
Dosen mengikuti workshop
Penyusunan RPS berbasis Kurikulum
KKNI
√
Sertifikat
Kinerja Dosen Program Studi bersama Fakultas
telah merencanakan dan
mengembangkan DTPS mengikuti
√
AMI 2020 68
rencana pengembangan SDM di
perguruan tinggi (Renstra PT) secara
konsisten.
Prestasi Kinerja Dosen berupa
menjadi Guest Lecture pada
Perguruan dalam negeri
√
Standar Tendik Adanya perencanaan dan program
pengembangan untuk meningkatkan
kompetensi tenaga kependidikan
(melalui pemberian kesempatan
belajar/ pelatihan, pemberian
fasilitas, dan jenjang karir)
√
Sertifikat
Prodi memiliki jumlah tenaga
teknisi/laboran minimal 1 orang yang
kompeten/kualifikasi yang sesuai di
setiap laboratorium
√
Daftar jumlah
pegawai
Institusi memiliki jumlah tenaga
administrasi yang
kompeten/kualifikasi yang sesuai
√
Daftar jumlah
pegawai
Rekrutmen Tendik sesuai kualifikasi/
kemampuan bidang √
Bukti dokumen
proses
rekrutmen
tendik
Adanya Programmer / IT yang
kompeten dalam bidangnya √
daftar jumlah
pegawai
Evaluasi Kinerja Tendik di setiap
bidang
√
Bukti dokumen
evaluasi
5 Sarpras
Pendidikan Kecukupan koleksi perpustakaan,
kemudahan akses e-library untuk
bahan pustaka meliputi buku teks,
jurnal internasional, jurnal nasional
terakreditasi, dan prosiding.
√
Dokumen
Daftar koleksi
buku Fakultas
Ilmu Pendidikan
(FIP)
Ketersediaan kapasitas internet
dengan rasio bandwidth per
mahasiswa yang memadai.
√
Dokumen
laporan
kapasitas
Bandwith dari
Puskom
AMI 2020 69
Ketersediaan sarana penunjang
dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan
keamanan.
√
Dokumen
sistem
pemeliharaan
alat
pembelajaran,
SOP dan
Laporan
Kelayakan
Ketersediaan sarana penunjang
dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan
keamanan.
√
Dokumen SDM
tendik
Ketersediaan sistem perawatan dan
pemeliharaan alat pembelajaran
dalam bentuk LCD, kamera, dll.
SOP Perawatan
alat dari Unit
Sarpras
Penelitian dan
PkM
Ketersediaan, akses, dan
pendayagunaan tempat praktikum,
green house, lahan untuk pertanian
dan sejenisnya untuk penelitian.
√
Dokumen
inventaris
6 Pendidikan
Kurikulum Ketepatan struktur kurikulum dalam
pembentukan capaian pembelajaran √
Dokumen
kurikulum
Masa dan beban belajar sesuai
dengan tingkatan jenjang pendidikan √
Dokumen
kurikulum (total
sks di tiap
prodi)
Isi Pembelajaran Kedalaman dan keluasan isi materi
pembelajaran RPS sesuai dengan
CPL √
Dokumen
kurikulum
(RPS),
Deskripsi mata
kuliah, Modul
Perkuliahan
Proses
Pembelajaran
RPS yang dirancang memenuhi
karakteristik proses pembelajaran √
RPS
Ketersediaan dan kelengkapan
dokumen RPS √
RPS
Pelaksanaan pembelajaran
berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa dan
sumber belajar menyesuaikan
dengan masa pandemi
√
RPS dan Jurnal
perkuliahan
AMI 2020 70
Pelaksanan pemantauan proses
pembelajaran terhadap kesesuaian
dengan RPS
√ Lembar
observasi
keterlaksanaan
pembelajaran
RPS yang terintegrasi dengan
penelitian mengacu SN Dikti
√ RPS dan
laporan
penelitian yang
terintegerasi
dengan Mata
kuliah
RPS yang terintegrasi dengan PkM
mengacu SN Dikti
√
Metode pembelajaran dalam RPS
sesuai dengan capaian pembelajaran
√ RPS
Pembelajaran dilaksanakan dalam
bentuk praktikum, praktik studio, atau
praktik lapangan yang menyesuaikan
dengan masa pandemi
√ RPS dan Jurnal
Perkuliahan
Sistem dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi proses pembelajaran
yang dilaksanakan secara konsisten
dan ditindaklanjuti
√ Laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Penilaian
Pembelajaran
Penilaian pembelajaran memenuhi 5
prinsip penilaian yang dilakukan
secara terintegrasi dan dilengkapi
dengan rubrik penilaian minimum
50% jumlah mata kuliah
√ Rubrik
Penilaian
Keterlaksanaan dan keberkalaan
program dan kegiatan diluar kegiatan
pembelajaran terstruktur untuk
meningkatkan suasana akademik
Seperti: kegiatan himpunan
mahasiswa, kuliah umum/stadium
generale, seminar ilmiah, bedah
buku.
√ Laporan
Kegiatan
Terdapat bukti sahih pelaksanaan
penilaian mencakup minimum unsur
mempunyai kontrak, rencana
penilaian, mempunyai dokumentasi
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa, pelaporan penilaian
berupa kualifikasi keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh suatu
√
AMI 2020 71
mata kuliah dalam bentuk huruf dan
angka.
7 Penelitian
Standar Hasil
Penelitian
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
dosen dan/atau mahasiswa pada
jurnal penelitian tidak terakreditasi
Seluruh Jurnal
yang di
publikasikan di
jurnal
terakreditasi
Publikasi Ilmiah hasil penelitian
dosen dan mahasiswa pada jurnal
Penelitian terakreditasi
√
Jurnal
Penelitian
Jurnal hasil penelitian dosen
dan/atau mahasiswa disitasi pihak
lain
√
Google Scholar
Kegiatan penelitian terintegrasi pada
pembelajaran
√
RPS
Road map penelitian memayungi
tema penelitian dosen dan/atau
mahasiswa.
√ SK Road Map
Penelitian
Hasil penelitian dosen dan
mahasiswa terdaftar dalam HKI
berupa paten dan paten sederhana
√
Penelitian sesuai dengan peta jalan
penelitian √ Jurnal
Penelitian
Standar
Penilaian
Penelitian
Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan sesuai dengan format dan panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
Pendidikan
Standar Peneliti Dosen yang melakukan penelitian memiliki pendidikan minimal S2
√ Data Dosen S1
Pendidikan
Biologi
Dosen yang melakukan penelitian memiliki NIDN
√ Data Dosen S1
Pendidikan
Biologi
Standar Proses
Penelitian
Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
√ Buku Pedoman
pengelolaan
Penelitian
Adanya evaluasi kesesuaian peneliti dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√ Laporan
monitoring dan
evaluasi
AMI 2020 72
Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
8
Pengabdian
kepada
Masyarakat
(PkM)
Standar Hasil
PkM
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM tidak terakreditasi
√
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan
mahasiswa pada jurnal PkM
terakreditasi
√
Jurnal hasil PkM dosen dan/atau
mahasiswa disitasi pihak lain
√
Kegiatan PkM terintegrasi pada
pembelajaran
√
Road map PkM memayungi tema
penelitian dosen dan/atau
mahasiswa.
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar Isi PkM Pelaksana PkM sesuai dengan peta jalan PkM
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar
Penilaian PkM
Penilaian proses dan hasil PkM
dilakukan sesuai dengan format dan
panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar
Pelaksana PkM
Dosen yang melakukan PkM
memiliki pendidikan minimal S2
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Dosen yang melakukan PkM memiliki
NIDN
√ Buku Pedoman
Pengelolaan
PkM
Standar Proses
PkM
Dosen dan/atau mahasiswa
melaksanakan PkM sesuai dengan
agenda PkM dosen yang merujuk
kepada peta jalan penelitian.
√
Adanya evaluasi kesesuaian
Pelaksana PkM dosen dan/atau
mahasiswa dengan peta jalan
√
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi
dalam 2 tahun terakhir.
√ Laporan
kegiatan PkM
AMI 2020 73
Form 3
FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2020
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Prodi/Unit : S1 Program Studi Pendidikan Matematika
Nama Auditor : 1. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
2. Reza Ardiansyah, S. Si., M.Pd.
3. RM Machrus Ali, S. Sos., M.M.
No. Referensi (Butir
Standar Mutu)
Jenis Temuan
Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut Minor Mayor
1 Tata Pamong dan
tata kelola
(Tendik)
Memiliki dokumen
formal tata pamong
berupa SK dan tupoksi
structural Program studi
Adanya dokumen
rencana operasional
(Renop) sebagai bentuk
rencana pengembangan
prodi yang
terencanakan dengan
baik
Program studi telah
memiliki unit Kendali
Mutu dengan tugas dan
tanggung jawab yang
jelas dalam
AMI 2020 74
pengendalian mutu
akademik yang
dilaksanakan secara
konsisten
Program studi telah
melaksanakan evaluasi
terhadap terlaksananya
rencana kegiatan dan
pencapaian sasaran
mutu yang di tetapkan
dan di laksanakan
secara konsisten
Kegiatan Tridharma
kerjasama Pendidikan
dalam negeri berjumlah
4 dan seluruhnya
kerjasama sosialisasi
penerimaan mahasiswa
baru dengan sekolah
tingkat menengah.
Kegiatan kerjasama
Tridharma bidang
penelitian sudah
terlaksana.
Kerjasama Tridharma
bidang PkM berjumlah
satu dan sudah
teraksana
Kegiatan kerjasama
Tridamra luar negeri
berjumlah 7 dan masih
berupa MoU pada tingkat
Institusi
Segera menindak
lanjuti MoU tingkat
institusi dalam bentuk
SPK
AMI 2020 75
3 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan
Panitia Penerimaan
Mahasiswa Baru berupa
SK PMB
Penentuan jadwal dan
penetapan Penerimaan
Mahasiswa Baru
Sosialisasi dan
rekrutmen mahasiswa
seluruhnya sudah
Online
Sudah tersedianya
layanan kesehatan bago
dosen dan mahasiswa
Sudah tersedianya
Fasilitas layanan
kemahasiswaan dalam
bidang penalaran, minat
dan bakat
4 SDM Program Studi S1
Pendidikan Matematika
di bawah supervisi
Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP) telah
melaksanakan program
pengembangan dalam
meningkatkan
kompetensi dan
kualifikasi Dosen
berupa mengirim
pelatihan Pekerti-AA
AMI 2020 76
Program Studi S1
Pendidikan Matematika
telah memiliki Dosen
tetap sesuai dengan
bidang keilmuan
Program studi
Semua dosen tetap
Program Studi S1
Pendidikan Matematika
masih menduduki jabatan
fungsional sebagai tenaga
pengajar
Mengadakan pelatihan
pengajuan jabatan
fungsional dosen ke
Asisten Ahli serta
menfasilitasi
pengajuan jabatan
fungsional dosen
Belum adanya dosen
tetap Program Studi
S1 Pendidikan
Matematika yang
memiliki jenjang
Pendidikan doktor
Mendukung dosen
tetap Program Studi
S1 Pendidikan
Matematika untuk
melaksanakan
pendidikan ke jenjang
doktoral di dalam
maupun di luar negeri
dengan aktif
memberikan
sosialisasi tentang
program beasiswa
yang bisa diperoleh
Dosen Program Studi
Belum Mimiliki
prestasi berupa
pengargaan hibah
pendanaan dari
tingkat Nasional
Melaksanakan
pelatihan terkait
penyusunan Dana
Hibah dari
SIMLITABMAS
dengan mengundang
pakar dan dari pihak
LLDIKTI wilayah 7
AMI 2020 77
Dosen tetap Program
Studi S1 Pendidikan
Matematika semuanya
sudah bergelar
Magister.
Pengembangan serta
peningkatan mutu dan
kinerja tenaga
kependidikan melalui
workshop soft skill,
pelatihan manajemen
keuangan dan akuntasi,
pelatihan pengelolaan
sarana dan prasarana
5 Sarpras Kemudahan dalam
mengakses E-library
Sudah tersedianya
sarana penunjang
pembelajaran seperti
kebersian dan
keamanan
Sarana dan prasarana
belum terpenuhi dengan
baik terkait sarana
teknologi informasi dan
komunikasi (kecepatan
jaringan internet), jumlah
ruang kuliah
Meningkatkan
kapasitas bandwith,
Penambahan jumlah
ruang kuliah
6 Pendidikan Capaian pembelajaran
yang dirancang di
kurikulum Program
Studi S1 Pendidikan
AMI 2020 78
Matematika telah sesuai
dengan profil lulusan
Pembelajaran di
Program Studi S1
Pendidikan Matematika
dirancang sesuai
dengan SN Dikti sub
standar isi
pembelajaran, standar
proses pembelajaran
dan standar penilaian
pembelajaran
Fakultas Ilmu
Pendidikan telah
menyelenggarakan
monitoring dan evaluasi
proses pembelajaran
setiap semester sekali
Ketersediaan dan
kelengkapan dokumen
rencana pembelajaran
semester (RPS)
Sudah terintegerasinya
RPS yang di susun
dengan kegiatan
Penelitian terdapat di
dua matakuliah
Sudah terintegerasinya
RPS yang di susun
dengan kegiatan PkM
terdapat di satu
matakuliah
Karakteristik proses
pembelajaran terdiri
AMI 2020 79
atas sifat interaktif,
holistik, integratif,
saintifik, kontekstual,
tematik, efektif,
kolaboratif, dan
berpusat pada
mahasiswa sudah
tercermin dalam
dokumen berupa RPS.
Kesesuaian alokasi
waktu 1 (satu) sks pada
proses pembelajaran
berupa kuliah, responsi,
atau tutorial yang
tertuang dalam jadwal
perkuliahan
Penggunaan metode
pembelajaran dalam
RPS yang sesuai
dengan capaian
pembelajaran.
7 Penelitian
Ketersediaan, akses,
dan pendayagunaan
tempat praktikum,
green house, lahan
untuk pertanian dan
sejenisnya untuk
penelitian.
Penelitian Dosen di
sitasi berjumlah dua
dosen dengan jumlah
masing-masing 1 sitasi.
AMI 2020 80
Seluruh penelitian
terintegerasi pada
pembelajaran
Sudah melaksanakan
penelitian dengan
melibatkan
mahasiswa namun
belum terpublikasi
Sudah melaksanakan
penelitian dengan
melibatkan mahasiswa
namun akan di
publikasikan paling
lambat pada TA
2020/2021
8 Pengabdian
kepada
Masyarakat
(PkM)
Dosen di Prodi S1
Pendidikan fisika
seluruhnya surah
melaksanakan PkM
Sudah dipublikasi PkM
di jurnal terakreditasi
Pelaksanaan PkM yang
di selenggarakan sesuai
dengan peta jalan yang
di tentukan
PkM di laksanakan
dengan mengikut
sertakan mahasiswa
AMI 2020 81
Form 4
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PTK No 001 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi
Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Program Studi S1 Pendidikan Matematika
Ketua Program Studi Umi Hanifah, M.Pd.
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Matematika yang memiliki
jenjang Pendidikan doktor
2. Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari
tingkat lokal maupun Nasional
3. Sudah melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa namun belum
terpublikasi
Akar Penyebab
1. Belum tersedianya Dana yang cukup dalam pengembangan kompetensi Dosen untuk
lanjut dalam S3
2. Kurangnya informasi terkait dana hibah penelitian
3. Masih dalam proses Revisi pada tingkat pengelola jurnal
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
7 September 2019
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Matematika untuk melaksanakan
pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif
memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh
2. Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari SIMLITABMAS dengan
mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7
3. Sudah melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa namun akan di
publikasikan paling lambat pada TA 2020/2021
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Ummi Hanifah, M.Pd.
7 Oktober 2020
AMI 2020 82
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PTK No 002 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi
Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Program Studi S1 Pendidikan Matematika
Ketua Program Studi Umi Hanifah, M.Pd.
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Kegiatan kerjasama Tridhamra luar negeri berjumlah 7 dan masih berupa MoU pada
tingkat Institusi
2. Semua dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Matematika masih menduduki jabatan
fungsional sebagai tenaga pengajar
3. Sarana dan prasarana belum terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi
dan komunikasi (kecepatan jaringan internet), Serta jumlah ruang kuliah
Akar Penyebab
1. Fakultas maupun program studi S1 Pendidikan Matematika masih berfokus dan
memaksimalkan pada kerjasama dalam negeri
2. Masih proses peneilaian dari Tim penilai LLDIKTI
3. Masih minimnya pendanaan sarpras pada tahun ke 2
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
7 September 2019
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Segera menindak lanjuti MoU tingkat institusi dengan melaksanakan implementasi yang
menyesuaikan kompetensi Program Studi
2. Selalu mengupdate perkembangan proses penilaian pada web LLDIKTI
3. Meningkatkan kapasitas bandwith dan Penambahan jumlah ruang kuliah
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Umi Hanifah, M.Pd.
7 September 2019
AMI 2020 83
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Hari / Tanggal : 7 Oktober 2020
Tempat : ITSNU Pasuruan
No Nama Departemen Hadir/Tidak
Hadir
1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM Hadir
2 Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM Hadir
3 RM Machrus Ali, S. Sos., M.M. KJM UNIRA Malang Hadir
4 Umi Hanifah, M.Pd. Kaprodi S1
Pendidikan
Matematika
Hadir
5 Mayangsari, M.Pd. Sekertaris S1
Pendidikan
Matematika
Hadir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
AMI 2020 84
DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Hari / Tanggal : 7 Oktober 2020
Tempat : ITSNU Pasuruan
No Nama Departemen Hadir/Tidak
Hadir
1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM Hadir
2 Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM Hadir
3 RM Machrus Ali, S. Sos., M.M. KJM UNIRA Malang Hadir
4 Umi Hanifah, M.Pd. Kaprodi S1 Pendidikan
Matematika
Hadir
5 Mayangsari, M.Pd. Sekertaris S1
Pendidikan
Matematika
Hadir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18