laporan audit mutu internal (ami) akademi farmasi …ikifa.ac.id/ikifa/docs/upmi/laporan audit mutu...

LAPORANAUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AKADEMI FARMASI IKIFA

JAKARTA

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Hasil

Audit Mutu Internal (AMI) Akademi Farmasi IKIFA Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Pertanggungjawaban AMI ini merupakan laporan hasil audit terhadap Program Studi, yang

dilaksanakan oleh Auditor dan Unit Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA.

Dalam laporan ini terdapat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat

tanggapan dari pihak teraudit dan rekomendasi untuk mengoreksi beberapa temuan selama

pelaksanaan audit. Sehingga, dari temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit

yang nantinya akan membantu dan memudahkan pihak teraudit untuk meningkatkan mutu layanan

pendidikan tinggi Akademi Farmasi IKIFA.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta untuk

terwujudnya kegiatan ini.

DAFTAR ISI

2

i

Jakarta, 9 Oktober 2017

Kepala Unit Penjamin Mutu Internal

Alifa Sabrina, S.Pd., M.Pd NIDN. 0306049101

KATA PENGANTAR ….…………………………………………………… 2DAFTAR ISI ………………………………………………………………… 3BAB I PENDAHULUAN

……………………………………………………

4

A. LATAR BELAKANG …………………………………………………... 4B. TUJUAN

………………………………………………………………….

4

C. INSTRUMEN AUDIT …………………………………………………... 5D. RUANG LINGKUP AUDIT ……………………………………………. 5E. KETIDAKSESUAIAN ………………………………………………...... 9F. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL ……………………….. 10G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL …………………………………… 10H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL ………………………. 10I. RENCANA TINDAK LANJUT ………………………………………... 10J. KESIMPULAN ………………………………………………………...... 10K. PENUTUP ……………………………………………………………….. 11LAMPIRAN

………………………………………………………………….

12

BAB I

PENDAHULUAN

3

A. LATAR BELAKANG

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Perguruan Tinggi sebagai bentuk revaluasi diri yang dilakukan oleh suatu institusi. Audit

mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penetapan

strategi dan sasaran mutu di Akademi Farmasi IKIFA yang ingin dicapai dan tertuang dalam

Manual Mutu. Direktur Akademi Farmasi IKIFA juga memastikan penetapan proses audit

mutu internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi IKIFA.

Proses Audit Internal berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk asesmen mandiri

terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Akademi Farmasi

IKIFA dan dilaksanakan dalam SPMI. Proses Audit Internal dengan menyediakan

perangkat/instrumen untuk memperoleh bukti objektif yang ada telah dipenuhi pada setiap

proses yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi IKIFA, karena audit internal menilai

keefektifan dan efisiensi implementasi SPMI Perguruan Tinggi.

Audit mutu internal ini, penting dan wajib dilakukan di Akademi Farmasi IKIFA, untuk

memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit mutu internal yang

telah dilaksanakan. Tanggapan Direktur Akademi Farmasi IKIFA dengan melibatkan Yayasan

Pendidikan IKIFA beserta Senat Akademik secara bersama akan membahas hasil temuan

kegiatan audit mutu internal dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pada rapat tersebut

hasil temuan audit mutu internal akan ditanggapi dan ditindaklanjuti.

B. TUJUAN

Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah

perguruan tinggi. Akademi Farmasi IKIFA mencoba melakukan audit internal pada tahun

2017 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar

yang telah ditentukan.2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat

dan peraturan/perundangan.

C. INSTRUMEN AUDIT

4

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA

mengacu pada Standar Borang Audit Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA.

D. RUANG LINGKUP AUDIT1. Standar Isi

a. Penyusunan dan pengembangan kurikulumb. Pelibatan stakeholders dalam penyusunan kurikulumc. Implementasi monev dalam pengembangan kurikulumd. Rumusan visi dan misie. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misif. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKSg. Relevansi kompetensi professional dengan mata kuliahh. Relevansi substansi mata kuliah i. Beban SKS program diploma

2. Standar Prosesa. Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaranb. Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaranc. Kejelasan pedoman pelaksanaan tridharmad. Kebijakan tentang penetapan konsep tridharmae. Persentase penetapan metode pembelajaran SCLf. Peran serta tenaga ahli sebagai pembicarag. Pengenalan awal perkuliahanh. Simulasi mengajari. Intensitas praktekj. Pelaksanaan perkuliahan teorik. Pelaksanaan perkuliahan praktekl. Peran dosen sebagai model pembelajaranm. Pemanfaatn ICT dalam pembelajarann. Review terhadap materi dan proses perkuliahano. Penggunaan perangkat pembelajaranp. Kejelasan dokumen kebijakan formalq. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademikr. Upaya program studi mengembangkan kegiatan mahasiswa

3. Standar Kompetensi Lulusana. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan SKLb. Standar Kompetensi Lulusan Mata Kuliahc. Standar Kompetensi Lulusan kelompok mata kuliahd. Standar Kompetensi Lulusan program studie. Penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKSf. Program studi memantau kompetensi lulusan (tracer study)g. Program studi melakukan tindak lanjut hasil pemantauan kompetensi lulusan

(tracer study)

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikana. Kualifikasi dosen (untuk program studi Diploma-III)b. Pengalaman Dosen Mengajar

5

c. Jumlah dosen dalam Jabatan fungsionald. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidike. Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikanf. Kesesuaian Dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahliang. Keikutsertaan Dosen dalam Forum Ilmiah Kependidikanh. Rasio jumlah tenaga Praktek Latihan Profesi (PLP) dengan mahasiswai. Rata-rata beban kerja dosen persemesterj. Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswak. Kualifikasi Tenaga kependidikan

5. Relevansi Tenaga kependidikan Ketersediaan Sarana dan Prasaranaa. Kecukupan koleksi perpustakaanb. Kemudahan akses perpustakaan untuk setiap bahan pustakac. Kemudahan akses menggunakan e-libraryd. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajarane. Intensitas penggunaan sarana dalam proses pembelajaranf. Kecukupan prasarana penunjang proses pembelajarang. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIKh. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasii. Ketersediaan Kapasitas Internet dengan Rasio Bandwidthj. Aksesibilitas Data dalam Sistem Informasi

6. Pengelolaan Program Studia. Karakteristik kepemimpinan program studi yang efektifb. Kejelasan Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional Program Studic. Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan Kompetensi

Manajerial.d. Diseminasi Hasil Kinerja Program Studie. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekuitas.f. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang Menerapkan Prinsip Pemerataan

Wilayah Asal Mahasiswa. g. Kelengkapan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baruh. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Diterima di Program Studi Terhadap Jumlah

Mahasiswa yang Ikut Seleksii. Jumlah Mahasiswa Baru yang Mendaftar di Program Studi pada Tahun Terakhirj. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Mendaftar Ulang terhadap Jumlah Mahasiswa

yang Lulus Seleksi. k. Ketersediaan Layanan kepada Mahasiswal. Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Mengukur Kinerja Program

Studim. Keberadaan Dan Efektivitas Penjaminan Mutu Program Studi n. Efektivitas penjaminan mutu program studi.

7. Standar Pembiayaana. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c)

pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasi

akuntabilitas

6

b. Perolehan Dana penelitian per dosen tetap per tahun dalam Tiga Tahun Terakhirc. Perolehan Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per

tahun dalam tiga tahun terakhird. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswae. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.f. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan

peraturan yang berlakug. Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung

keseluruhan pembiayaan pendidikanh. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada

masyarakat.i. Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internalj. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan.

8. Standar Penilaiana. Tahapan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh Dosenb. Pedoman penilaian oleh dosen kepada mahasiswac. Perencanaan penilaiand. Penilaian berdasarkan ketuntasan kompetensie. Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam

pembelajaran dan silabus.f. Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran pada sebagian besar

matakuliahg. Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI).h. Ketersediaan pedoman tentang mekanisme perbaikan nilai.

9. Standar Penelitiana. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PSb. Peterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosenc. Proporsi dana penelitian yang dialokasikan olehprogram studi dari anggaran prodi

Dalam satu tahun terakhird. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang sesuai dengan bidang

keahliannyae. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop,

lokakarya, dan sebagainyaf. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang

diselenggarakan oleh program studig. Hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

10. Standar Pengabdian kepada Masyarakata. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen

tetapb. Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM)

7

c. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil

penelitiand. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakate. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun

terakhirf. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk

pendampingan kesulitan mengajarg. Proporsi dana PkM yang dialokasikan oleh program studi dari anggaran prodi

dalam satu tahun terakhirh. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditindak-lanjuti

E. KETIDAKSESUAIANKetidaksesuaian ditemukan apabila:

1. Tidak terdapat elemen sistem2. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu3. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten4. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan

pelanggan5. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal

secara berturut turut6. Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini

bukan merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem mutu.

F. PELAKSANAAN AMIAudit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh Auditor Eksternal di bawah koordinasi Unit

Penjaminan Mutu Internal (UPMI). AMI periode Oktober 2017 dilakukan di semua

unit/bidang yang ada di Akademi Farmasi. Jumlah total Auditee sebanyak 8 unit. Audit

terjadwal dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan ruang lingkup dan jadwal

terlampir. Tema AMI Periode Oktober 2017 adalah : Memaksimalkan Sistem Penjaminan

Mutu Internal.

G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan pada bulan Oktober 2017, dengan

menggunakan Instrumen Audit Mutu Internal sebagai alat ukur kesesuaian/ketercapaian

indikator dari program yang telah dilaksanakan.

H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

8

Berdasarkan hasil audit mutu internal periode 3 Oktober 2017 masih ditemukan temuan

yang sifatnya umum, dimana temuan tersebut muncul pada lebih dari satu unit kerja. Temuan

yang muncul pada masing-masing unit menunjukkan adanya sistem yang tidak berjalan, hal

ini merupakan temuan mayor bagi institusi yang harus segera ditindaklanjuti.

AMI pada bulan Oktober ini berfokus pada Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait

dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Perguruan

Tinggi (SNPT).

I. RENCANA TINDAKLANJUT

Rencana tindaklanjut, diperlukan sebagai tindakan perbaikan dan strategi di level institusi

agar tidak menjadi temuan yang berulang. Temuan dari hasil Audit Internal akan dibawa ke

Rapat Tinjauan Manajemen untuk menentukan rencana tindaklanjut yang akan dilakukan

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Akademi Farmasi IKIFA. Berdasarkan hasil

temuan AMI, maka rencana tindaklanjut yang harus dilakukan yaitu:

J. KESIMPULAN

AMI sudah dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasil berupa temuan hal-hal yang tidak

memenuhi standar sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Akan tetapi,

diperlukan konsistensi dari semua pihak di Akademi Farmasi IKIFA untuk melaksanakan

upaya tindaklanjut/perbaikkan disesuaikan dengan temuan AMI.

K. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal ini kami buat, besar harapan kami untuk dapat menjadi

bahan acuan kegiatan audit selanjutnya sehingga dapat terselenggara lebih baik lagi. Terima kasih

kami ucapkan kepada seluruh pihak yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan Audit Mutu

Internal Akademi Farmasi IKIFA Tahun 2017.

Jakarta, 9 Oktober 2017

Auditor Ka.UPMI Akademi Farmasi IKIFA

9

Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt Alifa Sabrina,S.Pd.,M.PdNIDN. 1122077404 NIDN. 0306049101

Mengetahui,Direktur

Leonov Rianto,S.Si.,M.Farm.,Apt. NIDN. 0323077504

10

LAMPIRAN

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL


Deskripsi Kondisi Audit

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Isi 3 Oktober 2017

Auditee AuditorM Fathan NU, S.Si., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua

program studi dan beberapa pihak yaitu: 1) dosen, 2) mahasiswa, 3) alumni, 4)

asosiasi profesi, 5. pengguna lulusan.2. Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta

mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala (Kurikulum, RPS dan RPP).3. 48% - 50% relevansi substansi mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi

profesional sesuai dengan standar Isi.4. Bukti Monitoring dan Evaluasi kurikulum

Kriteria 1. Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam

penyusunan kurikulum2. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang Pendidikan dan

kebutuhan masyarakat3. Relevansi substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional

dengan standar isi mata kuliahAkar Penyebab 1. Belum melibatkan penentu kebijakan pendidikan

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kurikulum belum terdokumentasiTanggapan Auditee Kurikulum berdasarkan KKNI level 5Rencana Perbaikan Peninjauan kurikulum secara berkalaJadwal Perbaikan September 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi

11

Tempat PersetujuanAuditee M. Fathan NU,

S.Si., Apt.Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm., Apt.Tanda Tangan

Direview oleh :Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan




Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Proses 3 Oktober 2017


Deskripsi Kondisi 1. 85% metode pembelajaran yang digunakandiprogram studi menerapkanpendidikan student centered learning (RPS dan RPP).

2. Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan baiksecara terprogram setiap tahun.

3. ICT digunakan dalam bentuk media pembelajaran yang diunduh danpenyelesaian tugas perkuliahan

Kriteria 1. Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji danmengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutupembelajaran

2. ICT digunakan dalam bentuk: (1) e-learning, (2) sumber belajar, (3) mediapembelajaran yang dibuat sendiri, (4) media pembelajaran yang di unduh, (5)media komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa, (6) penyelesaiantugas perkuliahan

Akar Penyebab Belum terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran

Tanggapan Auditee Pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran diperlukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran

Rencana Perbaikan Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaranJadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi


S.Si., Apt.Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm., Apt.Tanda Tangan


12




Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Kompetensi Lulusan 3 Oktober 2017


Deskripsi Kondisi Keterlibatan Yayasan, Pimpinan, Senat Akademik, Dosen, stakeholders dan alumni

dalam penyusunan SKL dikebambangkan berdasarkan umpan balik dari pengguna

lulusan

Kriteria Semua pemangku kepentingan pendidikan terwakili, baik dari unsur internal

(ketua program studi, ahli bidang studi, unsur pimpinan fakultas, dan ahli

pendidikan bidang studi) maupun eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala

sekolah, pengawas pendidikan, widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang

tua), dalam penyusunan SKL professionalAkar Penyebab Belum semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan SKLTanggapan Auditee SKL berdasarkan KKNI dan umpan balik pengguna lulusanRencana Perbaikan Peninjauan kembali SKL dalam capaian pembelajaranJadwal Perbaikan Agustus 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi


S.Si., Apt.

Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm., Apt.

Tanda Tangan



13



Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

3 Oktober 2017

Auditee AuditorYanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Hanya 18% dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional2. Belum terdapat dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik3. Beberapa Dosen Tetap S-2 belum ber-NIDN.

Kriteria 1. Seluruh dosen tetap yang ber NIDN memiliki jabatan fungsional2. Seluruh dosen memiliki sertifikat pendidik3. Kualifikasi dosen minimal S-2

Akar Penyebab 1. Kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan jabatan fungsional dan sertifikat dosen.

2. Terdapat beberapa dosen yang sedang studi lanjut3. Lama proses pengajuan jabatan fungsional dan sertifikat dosen

Tanggapan Auditee Minim nya informasi tentang pengajuan sertifikat dosenRencana Perbaikan BAAK lebih aktif dalam menginformasikan pengajuan jabatan fungsional dan

sertifikat pendidik kepada dosenJadwal Perbaikan Januari 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II

Tempat PersetujuanAuditee Yanthy Susanti,

S.Si., M.Farm.,

Apt.



Tanda Tangan





Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Ketersediaan Sarana dan 3 Oktober 2017

14

Prasarana PendidikanAuditee Auditor

Yanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Perpustakaan belum memiliki jurnal internasional dan prosiding internasional2. Area parkir perlu diperluas3. Kebersihan lingkungan kampus lebih ditingkatkan

Kriteria 1. Tersedia koleksi perpustakaan untuk setiap bahan pustaka meliputi: a) Bukuteks dan perlengkapannya, b) Karya Tulis Ilmiah, c) prosiding nasional, d)prosiding international e) jurnal nasional belum terakreditasi, f) jurnal nasionalterakreditasi, dan g) jurnal internasional

2. Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwalperkuliahan mencakup: a) laboratorium dalam kampus, b) kelengkapan alatlaboratorium, c) bengkel/studio, d) kelengkapan alat bengkel/studio, e) Ruangsimulasi/micro teaching, f) green house/lab lapangan/lahan pertanian, g) Lab.School/kerjasama DUDI/Asosiasi Profesi/masyarakat.

Akar Penyebab Keterbatasan lahanTanggapan Auditee Prioritas sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkuliahanRencana Perbaikan Perluasan lahan atau penambahan bangunanJadwal Perbaikan Tahun 2020 Penanggung Jawab Wakil Direktur II


S.Si., M.Farm.,

Apt.



Tanda Tangan





Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Pengelolaan Program Studi 3 Oktober 2017


Deskripsi Kondisi Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan KompetensiManajerial belum terlaksana dengan baik

15

Kriteria Memiliki 1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) programpeningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen prosespengelolaan untuk pengelola program studi yang menggambarkan keefektifan danefisiensi manajemen operasi

Akar Penyebab Belum memiliki program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi.

Tanggapan Auditee Kompetensi manajerial belum dikembangkan secara maksimalRencana Perbaikan Dibuatkan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan

dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi.

Jadwal Perbaikan Januari 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II


S.Si., M.Farm.,

Apt.



Tanda Tangan





Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Pembiayaan 3 Oktober 2017


Deskripsi Kondisi 1. Keterlibatan Program Studi dalam melaksanakan analisis kebutuhan,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan

2. Persentase penggunaan dana penelitian, pengabdian pada masyarakat hanya35% - 50%

3. Belum ada monev dan audit laporan keuangan

Kriteria 1. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c)pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasi

16

akuntabilitas2. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian

pada masyarakat lebih dari 75%Akar Penyebab Rendahnya motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakatTanggapan Auditee Pengajuan anggaran untuk kegiatan penelitian dan PkM masih sedikitRencana Perbaikan Dibuatkan program penelitian dosenJadwal Perbaikan Agustus 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II


S.Si., M.Farm.,

Apt.



Tanda Tangan





Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Penilaian 3 Oktober 2017


Deskripsi Kondisi 1. Perencanaan penilaian meliputi teknik penskoran dan format penilaian2. Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan kurang dari

40% mata kuliahKriteria 1. Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian,

teknik penskoran dan format penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian2. Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada 91%-

100% mata kuliahAkar Penyebab Rendahnya motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakatTanggapan Auditee Teknik penskoran dan format penilaian diberikan kepada tiap dosenRencana Perbaikan Pelatihan analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian, teknik penskoran dan

format penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaianJadwal Perbaikan Februari 2018 Penanggung Jawab Ketua Program Studi

17

Tempat PersetujuanAuditee M Fathan NU,

S.Si., Apt.



Tanda Tangan





Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Penelitian 3 Oktober 2017

Auditee AuditorTria Prayoga, S.Farm Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa2. Pengalokasian dana penelitian perlu ditingkatkan3. Belum ada pertemuan ilmiah untuk mendiseminasikan hasil penelitian4. Belum memiliki hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan

Intelektual (HaKI)Kriteria 1. Penelitian dosen melibatkan mahasiswa

2. Proporsi dana penelitian lebih dari 10%3. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang

diselenggarakan oleh program studi lebih dari 1 kali4. Lebih dari dua karya yang memperoleh HaKI

Akar Penyebab Rendahnya keinginan dosen untuk melaksanakan penelitianTanggapan Auditee Belum ada dosen yang mengajukan penelitian dosenRencana Perbaikan Membuat program/jadwal penelitian dosen yang diwajibkan bagi seluruh dosenJadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. UPPM

Tempat PersetujuanAuditee Tria Prayoga,

S.Farm



Tanda Tangan

Direview oleh :

18

Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan




Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA Standar Pengabdian kepada

Masyarakat

3 Oktober 2017

Auditee AuditorTria Prayoga, S.Farm Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Belum ada kegiatan PkM berbasis hasil penelitian2. Belum ada kegiatan PkM berbasis hasil penelitian dalam bidang ilmu untuk

pendalaman materi3. Proporsi dana PkM kurang dari 2%

Kriteria 1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasispada hasil penelitian pendidikan sebanyak lebih dari 50%

2. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasilpenelitian dalam bidang ilmu untuk pendalaman materi ajar sebanyak lebihdari 50%

3. Proporsi dana PkM lebih dari 10%Akar Penyebab Tidak ada dosen yang mengajukan proposal kegiatan PkMTanggapan Auditee PkM belum dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh DosenRencana Perbaikan Memprogramkan kegiatan PkM secara rutinJadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. UPPM

Tempat PersetujuanAuditee Tria Prayoga,

S.Farm



Tanda Tangan


19




Lokasi Ruang Lingkup Tanggal AuditAkademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017

Auditee AuditorYugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan

Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab

Tempat PersetujuanAuditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,


Tanda Tangan




20




Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan







21

Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan







Deskripsi Kondisi

Kriteria

22

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan







Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

23

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan







Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan

24




Tanda Tangan







Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan

25







Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan




26




Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan




Deskripsi Kondisi AuditLokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017Auditee Auditor

Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi

27

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan




Tanda Tangan


28

laporan audit mutu internal (ami) akademi farmasi …ikifa.ac.id/ikifa/docs/upmi/laporan audit mutu...

Documents