laporan audit mutu internal - undhari

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi DIII Kebidanan

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia Desember 2018

A. Maksud Audit Internal Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah

ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam

kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk

masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas

Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit - Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

D. Team Auditor Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M.Pd Anggota : Riyadi Saputra, M.Pd

Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd

E. Waktu Audit Hari / Tanggal : Selasa - Kamis, 11 – 13 Desember 2018 Jam : 08.00– 16.00 WIB F. Area Audit

(1) Program Studi DIII Kebidanan G. Identifikasi Dokumen Referensi Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2. Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3

Lampiran 3: CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1

2

3

4

SURAT TUGAS

No. 065/UNDHARI/ST/XII/2018

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia

pada tanggal 11 - 13 Desember 2018, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia

menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb


Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep


Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom


Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom


Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom


D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd


Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd


Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd


Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd


Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA


Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd


Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd


Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM


Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.Pd. E


Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat

tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 10 Desember 2018

Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

NIP. 195911241986031002

1

AUDIT PLAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 11 – 13 Desember 2018

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 11 Desember 2018

08.30 –

09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor

Komitmen

Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

2. Amar Salahuddin, M.Pd

1. Estuhono, M. Pd

2. M. Anggraini, M.Pd

SOP Undhari

Renstra

Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat

1. Gunawan Ali, M.Kom

1. Estuhono, M. Pd

2. M. Anggraini, M.Pd

Renstra dan Renop

Penelitian

09.30 – 12.00 Pusat Operasinal

Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd

Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan

1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt

2. Siti khotimah, M.Keb

3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Eka Filahanasari, M.Pd

3. Innayatill Izzah, M.Pd

SOP Undhari

Buku Kebijakan SPMI

Buku Manual SPMI

Buku Standar SPMI

Buku Frmulir SPMI

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom

2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I

4. Asril, M.Kom


2. Eka Filahanasari, M.Pd

3. Innayatill Izzah, M.Pd

SOP Undhari

Buku Kebijakan SPMI

Buku Manual SPMI

Buku Standar SPMI

Buku Frmulir SPMI

Hari Kedua : Rabu , 12 Desember 2018

08.30 –

12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si

2. Muhammad Subhan, M. Pd

3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd

5. Faradilla Intan Sari, M.Pd

6. Zuhar Ricky, M.Pd

7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep

2. Siti khotimah, M.Keb

3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

4. Luqman Fernando,MH

5. Kelik Purwanto, MM

6. Khairul Amri, MH

SOP Undhari

Buku Kebijakan SPMI

Buku Manual SPMI

Buku Standar SPMI

Buku Frmulir SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi

dan Bisnis


2. Kelik Purwanto, MM

3. Khairul Amri, MH


2. Fitri Sari, M.Pd

3. Rusyidah Ulva, MA

SOP Undhari

Buku Kebijakan SPMI

Buku Manual SPMI

Buku Standar SPMI

Buku Frmulir SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

13.30 – 16.00

UPT Pustaka

1. Arwin, MA


SOP Perpustakaan

3

13.30 – 16.00

UPT Labor Bahasa dan Labor

Kesehatan

1. Raudhatul Husni, M. Pd

2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes

1. Siska Nurul Marwiyah,

M.Kom

2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 13 Desember 2018

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM

2. Jujuk Juan Colin, M.PdE

3. Joni Afriko, MH

SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen

Close Meeting ( Ruangan

Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta Diskusi Temuan

Sementara Auditor

Rapat Tinjauan

Manajemen


Kepala LPMI Universitas Dharmas

Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1023118701

FORMULIR No. Dokumen

Berlaku Sejak 11 Desember 2018

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

lulusan?

16. Apakah prodi memiliki data tentang rata-rata IPK mahasisea selama 5 tahun terakhir?

17. Apakah prodi sudah mendata alumi prodi sudah bekerja atau belum?

18. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi (drop out/DO) atau mengundurkan diri (≤6%)?

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

1. Apakah prodi memiliki rumusan profil lulusan menurut prodi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan?

2. Apakah prodi memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran prodi lulusan?

3. Apakah prodi merancang, merumuskan dan pemutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan?

4. Apakah prodi memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan program sarjana?

5. Apakah prodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah?

6. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS? 7. Apakah RPS yang dibuat mengalami perubahan pada

setiap semester atau sama dengan sebelumnya?

8. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang?

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

1. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif?

2. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat holistik?

3. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat integratif?

4. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat saintifik?

5. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kontekstual?

6. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat tematik?

7. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat efektif?

8. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif?

9. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa?

10. Apakah prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

kuluiah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen

secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi?

11. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas matakuliah?

12. Apakah RPS yang disusun telah memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah?

13. Apakah RPS yang disusun telah memuat kemampuan akhir yang direncanakan dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran?

14. Apakah RPS yang disusun telah memuat bahan kajian? 15. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode

pembelajaran? 16. Apakah RPS yang disusun telah memuat pengalaman

belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas?

17. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode penilaian?

18. Apakah RPS yang disusun telah memuat daftar referensi?

19. Apakah RPS telah didistibusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan?

20. Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS?

21. Apakah prodi memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja?

22. Apakah proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian?

23. Apakah proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar pengabdian kepada Masyarakat?

24. Apakah proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karaktertistik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS?

25. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

ataupun metode lainnya?

26. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis?

27. Apakah prodi telah menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan?

28. Apakah prodi telah menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada Masyarakat?

29. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran SKS dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti (masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 SKS)?

30. Apakah prodi menyusun, merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya yang dilaksanakan dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semster (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)?

31. Apakah prodi yang melaksanakan semester antara memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS?

32. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial: - Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per

semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu

per semester; - Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.

33. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester?

34. Apakah prodi telah menetapkan dan melaksanakan beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama?

35. Apakah teknik dan metode pembelajaran di kelas menggunakan alat bantu, seperti infokus dan wirelles?

36. Bagaimana feedback mahasiswa terhadap materi yang

diberikan oleh dosen?

37. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku atau PPT?

4. Standar 4. 1. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

Penilaian

Pembelajaran

prinsip-prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan?

2. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket?

3. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir?

4. Apakah dosen menyusun dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan: 1) rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran; 2) portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran; 3) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa?

5. Apakah dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penialian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran?

6. Apakah dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran?

7. Apakah dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan?

8. Apakah dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan?

9. Apakah Prodi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: - A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; - B bernilai 3 dengan kategori baik; - C bernilai 2 dengan kategori cukup; - D bernilai 1 dengan kategori kurang; - E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang.

10. Apakah prodi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran?

11. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau

sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)? 12. Apakah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus,

prodi wajib memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: - Ijazah dan Transkrip akademik, bagi lulusan

program sarjana, - Gelar; - Surat keterangan pendamping ijazah?

13. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun terakhir?

14. Apakah prodi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan?

15. Berapa rata-rata lama penyeselaian tugas akhir/tesis dalam 1 (satu) tahun terakhir?

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Apakah dosen memiliki minimal kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi?

2. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar?

3. Apakah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen?

4. Apakah prodi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan: - merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan

proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.

- merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.

- merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks?

5. Apakah dosen sebagai sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa?

6. Apakah dosen melakukan proses pembimbingan karya



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali

pertemuan? 7. Apakah Perguruan tinggi wajib:

- memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.

- memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.

- menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.

- mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar?

8. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya?

9. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat?

10. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?

11. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang Tridharmas?

12. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional (≥60%)?

13. Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata- rata FTE (fulltime teaching equivalent)?

14. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen?

15. Berapa jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing per tahun?

6. Standar 6. Sarana

dan Prasarana

Pembelajaran

1. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan PERABOT dengan jumlah dan kondisi disesuaikan

dengan kebutuhan program studi? 2. Apakah Perguruan tinggi memastikan KETERSEDIAAN

PERALATAN PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi?

3. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan MEDIA PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi?

4. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan

program studi? 5. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan

SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI?

6. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA OLAHRAGA dengan jenis dan jumlahnya

disesuaikan dengan bentuk Perguruan tinggi dan pola pembinaan kemahasiswaan?

7. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA BERKESENIAN dengan kelengkapan

peralatannya disesuiakan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa?

8. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan SARANA FASILITAS UMUM dengan ragam dan

jumlahnya memenuhi kebutuhan? 9. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan

BAHAN HABIS PAKAI dengan jumlah dan

keragamannya sesuai dengan kebutuhan program studi? 10. Apakah Perguruan tinggi Memastikan ketersediaan

SARANA PEMELIHARAAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN?

11. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan LAHAN dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi?

12. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG KELAS dengan jumlah dan luas disesuaikan

dengan jumlah mahasiswa per kelas? 13. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan

PERPUSTAKAAN dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi?

14. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL KERJA/UNIT PRODUKSI kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi?

15. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan TEMPAT BEROLAHRAGA yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan?

16. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG UNTUK BERKESENIAN yang disesuaikan

dengan luas dan kelngkapan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya?

17. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA dengan

jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan?

18. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

RUANG PIMPINAN PERGURUAN TINGGI?

19. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG DOSEN dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen?

20. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan RUANG TATA USAHA?

21. Apakah Perguruan tinggi yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus WAJIB memastikan ketersediaan: - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi

dalam bentuksuara; - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor

di lingkungan kampus; - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk

peta/denah timbul; - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi

roda?

1. Standar 7.

Pengelolaan

Pembelajaran

1. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah?

2. Apakah unit Pengelola program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan?

3. Apakah unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik?

4. Apakah unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran?

5. Apakah unit Pengelola program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran?

6. Apakah Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program studi dalam melaksanakan program pembelajaran?

7. Apakah Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan Program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan?



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

8. Apakah Perguruan tinggi wajib menjaga dan

meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi?

9. Apakah Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatanprogram studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran?

10. Apakah Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen?

11. Apakah Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi?

12. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pekan atau akhir semester?

13. Apakah selama proses belajar mengajar pada satu semester memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya (16 pertemuan)?

14. Jika ada salah satu dosen yang melalaikan kewajiban mengajar apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan?

2. Standar 8.

Pembiayaan

Pembelajaran

1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: - pengadaan sarana dan prasarana, - pengembangan dosen dan tenaga kependidikan?

2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk: - biaya dosen, - biaya tenaga kependidikan, - biaya bahan operasional pembelajaran, dan - biaya operasional tidak langsung?

3. Apakah Perguruan Tinggi wajib: - mempunyai sistem pencatatan biaya dan

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

- melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

- melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran?



DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman

1 dari 11

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal : Selasa, 11-12-2018 Auditee : Siti Khotimah, M.Keb Jam : 09.30-12.00 wib Auditor : Fak/Prodi : Ilmu Kesehatan a. Ketua : Riyadi Saputra, M.Pd Lingkup Audit : DIII Kebidanan b. Anggota : Eka Filhanasari, M.Pd c. Anggota : Innayatill Izzah, M.Pd

No

Standar

Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

1. Apakah prodi memiliki pedoman/kebijakan perumusan

capaian pembelajaran lulusan?

Jawaban :

“ Prodi telah mempunyai pedoman/kebijakan

perumusan capaian pembelajaran siswa “

2. Apakah prodi sudah mendata alumi prodi sudah bekerja

atau belum?

Jawaban :

“ Ada, prodi sudah mendata alumi prodi sudah bekerja

atau belum “

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

1. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan

teknologi atau zaman sekarang?

Jawaban :

“Sudah, teori yang diberikan ke mahasiswa telah

sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang“

2. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS?

Jawaban :

“ Iya, Pembelajaran yang diberikan kemahasiswa

sudah sesuai dengan RPS “

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

1. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas

matakuliah?

Jawaban :

“ RPS yang telah di buat sesuai dengan identitas mata

kuliah “

2. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode penilaian?

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 2 dari 4

Jawaban :

“ Iya, RPS yang telah disusun sudah memuat metode

penilaian “

4. Standar 4.

Penilaian

Pembelajaran

1. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip

penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan

prinsip-prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan

transparan?

Jawaban :

“ Prodi telah merumuskan dan melaksanakan prinsip

penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan

prinsip-prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel

dan transparan “

2. Apakah dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa

untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran?

Jawaban :

“ Iya, dosen memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian

pembelajarannya “

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Apakah dosen melakukan proses pembimbingan karya akhir

terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali

pertemuan?

Jawaban :

“ Iya, masing-masing dosen telah melakukan

bimbingan karya akhir yang terstruktur dan terjadwal “

2. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga

kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas

dan keahliannya?

Jawaban :

“ Iya, perguruan tinggi memastikan tenaga

kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

dengan bidang tugas dan keahliannya “.

6. Standar 6.

Pengelolaan

Pembelajaran


SARANA OLAHRAGA dengan jenis dan jumlahnya

disesuaikan dengan bentuk Perguruan tinggi dan pola

pembinaan kemahasiswaan?

Jawaban :

“ Perguruan tinggi telah memastikan ketersediaan

tempat berolahraga yang disesuaikan dengan pola

pembinaan kemahasiswaan “


PERPUSTAKAAN dengan luas, kondisi, dan

kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan

tinggi?

Jawaban :

“ Perguruan tinggi telah memastikan ketersediaan

perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapan

yang disesuiakan dengan bentuk perguruan tinggi “

7. Standar 7.

Pembiayaan

Pembelajaran

1. Apakah unit Pengelola program studi wajib melakukan

kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses

pembelajaran?

Jawaban :

“ Setiap program studi telah melakukan pemantauan

dan evaluasi secara periodic untuk meningkatkan mutu

proses pembelajaran “

2. Apakah selama proses belajar mengajar pada satu semester

memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya (16

pertemuan)?

Jawaban :

“ Iya, masing-masing dosen selama proses belajar

mengajar pada satu semester memenuhi kewajiban

FORMULIR

No. Dokumen


DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 4 dari 4

sebagaimana mestinya (16 pertemuan) “

8. Standar 8.

Sarana dan Prasarana

1. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban

kepada kampus?

Jawaban :

“ Iya, mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban

kepada kampus sesuai dengan ketentuan akademik “

2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional

pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun

yang disebut dengan standar satuan biaya operasional

pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:

a. biaya dosen,

b. biaya tenaga kependidikan,

c. biaya bahan operasional pembelajaran, dan

d. biaya operasional tidak langsung?

Jawaban :

“ Perguruan tinggi telah menetapkan biaya

operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per

mahasiswa per tahun “


Auditor

( Eka Filhanasari, M.Pd )

laporan audit mutu internal - undhari

Documents