Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidalaesuaian (Corrrctive Action Requirement- CAR)Auditor: Herawati. Dr. Mp

Tanggal : 25 November 2013 Audite: Kehra tab Hldrolika Terapan

ttrahn l(efrdalsesnlan dan Sarsr

Website1.2

menu website dengan standar belum sesuaidengan slide 6 dan 14 materi sosialisasi, datasudah ada di MP tapi sebaiknya ada submenu sendiri

penomeran tupoksi tidak urut dari nomer 1

Tidak terdapat menu Prestasi (ekstemal maupuninternal UB)

Tidak ada menu Peralatan Laboratorium yangtersedia (ada dalam MP)

tidak terdapat Sistem Dokumentasi(penjelasan singkat cara mengelola dokumendan rekaman; beserta daftar dokumen mutu)

tidak ada menu hasilAudit (Hasilauditekstemal dan Hasil Audit Intemal)

belum ada Ringkasan hasil kegiatan/layanan(evaluasi kinerja lab dalam tridarma

(1) Nomer temuan(3) tldang yang diaudit(5) Tanggal waKu penyelesaian

(?) !"te9oti ternuan: KTS, Observasi; Status: N*tr, olQ, nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini(4) Desknpsi Emuan ketidalsesuaian (5) lindakan perbaikan yang dilakukan(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (B) Stahrs Allir: optr, dN

Halaman l dari 2

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corective Action Requirement-

Auditor: Herawati, Dr. Mp

Tanggal z 25 November 2013 Audltre: Ketua lab Hidrollka Terapan

Urdan lcfrddce$dan dan Saran

perguruan tinggi, peminjaman alat,penggunaan alat unt prakUpenel,penggunaan ruang)

kurang alamat emal, fax nomer telpon khusus lab

belum ada sarana Komplain. Keberadaaninformasi atau tools/alaUperangkat yangmendukung kemudahan pelangganmenyampaikan keluhan/umpan balik

lS0 9001:20084.1t

Ketersediaan prosedur (MP) sesuai denganproses bisnis organisasi/unit kerja sudah adatetapi belum ada rekaman

belum ada Rekaman setiapproses/lavanan/keoiatan. meliputi tahaoPDCA (evaluasi dan tindaklaniut)

Adanya komunikasi intemal (metode,periodisitas, catatan hasil, daftar hadir, dll.),ada system dan pelaksanaan tapibelum ada

(1) Nomer temuan(3) Biclang yang diaudit(6) Tanggal waktu penyelesaian

(2) fGtegori temuan: KTS, Obeervasi; Sta[s: Nay old, nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini(4) Deskip{;i temuan ketidakseslaian (5) nndakan perbaikan yang dilakukan(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Alt\r: open, dM

Halaman 2 dari 2

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corective Action Requirement-Auditpr: Herawati. Dr. Mp

Tanggal : 25 November 2013 Audit*: Ketua tab Hidrclika Terapan

tlrdan lGfrdalsesalan dan Sann

rekaman di lab

Dilakukan evaluasi kinerja SDM (metode danhasilnya) terutama pada Laboran tetapibelum ada metode dan rekaman, evaluasikineria dosen ada di KDl(Jurusan

Belum ada Pengukuran kepuasan pelangganpada setiap proses kegiatan (Contoh:menggunakan borang Indeks KepuasanMasyarakat (lKM) atau borang kepuasanpelanggan yang dibuat sendiri). Termasukadanya analisis dan tindak lanjutnya. TerkaitStandar Pelayanan Prima, Butir 7.1 s.d 7.4

Ada moto yang mampu memotivasi pegawaiuntuk memberikan pelayanan terbaik tetapibelum dipahami oleh semua

Sistem/ prosedur pengelolaan pengaduanpengguna layanan. Di UB menggunakan e-

(1) Nomer temuan(3) tldang yang diaudit(6) Tanggal waktu penyelesaian

(2) Kategori temuan: KTS, Obeewasi; Stah.s:(4) Deskripsi temuan ketidalGeeraian(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

Nau, old, nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnp dan saat ini(5) Tindakan perbaikan yang ditakukan(8) Status tl<hir: optt, M

Halaman 3 dari 3

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Rquiremenf - CAR)Auditor: Herawati, Dr. Mp

Tanggaf : 25 November 2013 Audite: Kfira lab Hidrollka Terapan

tlnhn Kefrdd<sesalan dan Saran

Pengelolaan pengaduan belum mengacuPeraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun2009 dalam rangka peningkatan kualitaspelayanan

IKM belum ada

(1) Nomer temuan(3) Bdang yang diaudit(5) Tanggal waktu penyelesaian

e) Kaqgori temuan: KTS, Obserrrasi; Stahls: New, olQ nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggl audit sebelumnya dan saat ini(4) Deskipsi temuan ketidaksesuaian (5) findakan perbaikan yang dilakukan(7) Vedfikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Ndtir: opetl M

tlHafaman 4 dan 4