laporan audit internal mutu dan daftar ketidaksesuaian...

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)

Siklus : 11

Tanggal : 12-09-2012

Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo

2. Dr. Abdul Rouf Alghofari

Auditee : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanda tangan Ketua Auditor

Tanda tangan Auditee :

No.Temuan

(1)1.

2.

3.

4.

KategoriTemuan

danStatus

Temuan(2)

KTS, New

Obs

KTS, New

KTS, New

Bidang yangdiaudit

(3)Standar ISO

Standar ISO

Pelayananprima

Standar BanPT (SI) 3.2.1

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

(4)Proses bisnis yang ada di Job Placementand Information Center perlu dilengkapidengan MP proses layanan.

Evaluasi kinerja SDM terkait umpan balik,pertanyaan/kuisoner yang disebar (kemahasiswa) bersifat tertutup, hendaknyadiberi peluang dengan pertanyaanterbuka.Ada kegiatan sosialisasi visi, misi danmoto FEB kepada stakeholders, namundemikian hasil sosialisasi perluditingkatkan, karena beberapa pegawai(sample) kurang memahami substansi,maksud dan isi dari visi dan misidimaksud. Sample diambil pada bagianakademik, bagian kerumahtanggaan, danbagian layanan perkuliahan.

Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rataIPK sudah mengalami peningkatan,

Tindakan Perbaikan

(5)Melengkapi proses bisnis di JobPlacement and Information Centerdengan menyusun manualprosedur yang terkait denganproses pelayananMenambah Evaluasi kinerja SDMterkait umpan balik,pertanyaan/kuisoner yang disebar(ke mahasiswa) bersifat terbuka(pertanyaan terbuka)Meningkatkan secara intensifsosialisasi visi, misi dan motto FEBkepada stakeholder agar lebihmemahami substansi, maksuddan isi dari visi dan misi dimaksuddengan cara memasang danmenempel visi, misi dan mottoFEB pada bagian akademik,bagian kerumahtanggaan, danbagian layanan perkuliahan.Mengintensifkan programbimbingan belajar dan kelas

Target WaktuSelesai

(6)1 semester

1 semester

1 semester

1 semester

Verifikasi

(7)

Status Akhir

(8)

Open

Open

Open

Open

(1) Nomer temuan(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(8) Status Akhir/ open, closed

Halaman 1 dari 4


Siklus : 11 Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo



Tanggal : 12-09-2012 Auditee : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tanda tangan Auditee :

No.Temuan

(1)

5.

6.

KategoriTemuan

danStatus

Temuan(2)

KTS,New

KTS,New

Bidang yangdiaudit

(3)

Standar BANPT (S2)4.1.2.1

Standar BANPT (S2)4.1.3.3


(4)namun rata-ratanya belum diatas 3.5.

Persentase dosen tetap dengan jabatanguru besar skornya masih dibawah 3.5(35%)

Persentase dosen tetap yang menjadianggota masyarakat/ himpunan/ asosiasiprofesi dan atau ilmiah tingkatinternasional (= PDAI). >30% tetapikurang dari 40%

Tindakan Perbaikan

(5)

asistensi untuk mahasiswa Slditiap-tiap jurusan (SI ekonomipembangunan, SI Manajemendan SI Akuntansi)Meningkatkan upaya untukpengembangan tenaga dosentetap dengan memberikan bebankerja yang wajar yangmemungkinkan dosen melakukankegiatan penelitian, dukungandana untuk penelitian, publikasiatau menghadiri seminar ilmiah,memberikan kesempatan dosenuntuk melakukan sabbatical leave(post-doc) dan mendorong agarmenempuh studi lanjut.Meningkatkan partisipasi dosentetap untuk menjadi anggotamasyarakat/ himpunan/ asosiasiprofesi dan atau ilmiah tingkatinternasional (= PDAI)

Target WaktuSelesai

(6)

1 semester

1 semester

Verifikasi

(7)

Status Akhir

(8)

Open

Open




(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(8) Status Akhir/ open, closed

Halaman 2 dari 4


Siklus : 11 Auditor: 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo


Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal : 12-09-2012 Auditee: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tanda tangan Auditee:

No.Temuan

(1)7.

8.

9.

KategoriTemuan

danStatus

Temuan(2)

KTS,New

KTS,New

KTS,New

Bidang yangdiaudit

(3)

Standar BANPT (S3) 3.2.1

Standar BANPT (S3) 4. 1.2

Standar BANPT(S3)4.1.3.4


(4)Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rataIPK antara 2.5 sampai kurang atau samadengan 3.5.

Kecukupan dan kualifikasi dosen tetappada unit pengelola program studi doktor.Skor akhir lebih dari 3 namun kurang dari3.5

Persentase dosen tetap yang menjadianggota masyarakat/himpunan/ asosiasiprofesi dan atau ilmiah tingkatinternasional (= PDAI). >30% tetapi

Tindakan Perbaikan

(5)Mengintensifkan mahasiswa S3untuk lebih sering membacajurnal dan membuat mappingjurnal sesuai dengan penelitianyang akan dilakukanMeningkatkan upayapengembangan karir dosen tetapdengan mendorong untukmembuat penelitian yang dapatmenghasilkan publikasi ilmiah baikdi tingkat nasional maupuninternasional melalui dukungandana(DPP) dan memberikankesempatan dosen untukmelakukan sabbatical leave (post-doc) serta tugas belajar untukstudi lanjut pada unit pengelolaprogram studi doktorMeningkatkan partisipasi dosentetap untuk menjadi anggotamasyarakat/ himpunan/ asosiasiprofesi dan atau ilmiah tingkat

Target WaktuSelesai

(6)1 semester

1 semester

1 semester

Verifikasi

(7)

Status Akhir

(8)

Open

Open

Open




(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(8) Status Akhir; open, closed

Halaman 3 dari 4


Siklus : 11 Auditor: 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo



Tanggal : 12-09-2012 Auditee: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tanda tangan Auditee:

No.Temuan

(1)

KategoriTemuan

danStatus

Temuan(2)

Bidang yangdiaudit

(3)


(4)

kurang dari 40%

Tindakan Perbaikan

(5)internasional (- PDAI) pada unitpengelola program studi doctor.

Target WaktuSelesai

(6)

Verifikasi

(7)

Status Akhir

(8)




(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(8) Status Akhir: open, closed

Halaman 4 dari 4

laporan audit internal mutu dan daftar ketidaksesuaian...

Documents