laporan akuntabilitas kinerja ta. 2012 balai besar … · uraian tentang kinerja bblm dalam arti...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN

2013

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA TA. 2012


i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) merupakan

uraian tentang kinerja BBLM dalam arti keberhasilan dan/atau kegagalan pancapaian sasaran

dan tujuan BBLM yang berlangsung selama satu tahun anggaran mulai Januari sampai dengan

Desember 2012. Laporan ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana

yang telah ditetapkan. Kegiatan BBLM dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dibiayai

oleh anggaran DIPA 2012 yaitu meliputi kegiatan operasional, penelitian dan pengembangan,

rancang bangun dan perekayasaan engineering, implementasi hasil litbang, kegiatan internal

organisasi BBLM dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta pembinaan

eksternal terhadap industri logam dan mesin maupun sektor industri lainnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi BBLM

yang didasari oleh kebijakan program BBLM yang tidak lepas dari fokus sasaran

pembangunan sektor industri jangka pendek/menengah serta kebijakan pembangunan industri.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan

Mutu Industri (BPKIMI) untuk penentuan kebijakan pembangunan industri pada tahun yang

akan datang dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Bandung, Januari 2013

Kepala Balai Besar Logam dan Mesin

Eddy Siswanto

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................................................... 1

B. Peran Strategis Organisasi ............................................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ........................................................................................................... 4

BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................................... 5

A. Rencana Strategis Organisasi .......................................................................................... 5

B. Rencana Kinerja ............................................................................................................... 7

C. Rencana Anggaran ........................................................................................................... 8

D. Dokumen Penetapan Kinerja ......................................................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 14

A. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................... 14

B. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................................. 20

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 23

LAMPIRAN Pengukuran Kinerja (PK)

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) merupakan

pertanggungjawaban kinerja BBLM selama tahun anggaran 2012. Tujuan yang dicapai dalam

kegiatan secara garis besar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu

peningkatan kompetensi inti BBLM melalui pengembangan litbang terapan, pusat uji

kompetensi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri logam dan mesin

dalam bidang desain produk dan proses engineering fokus pada peralatan energi, mould & dies

dan peralatan produksi lainnya.

Dalam realisasi sasaran pengembangan industri ditujukan untuk membantu dalam mengatasi

permasalahan teknik yang dihadapi oleh dunia indsutri guna merealisasikan pembinaan

industri melalui kegiatan konsultasi dan supervisi.

Realisasi anggaran untuk TA 2012 sebesar Rp 19.342.809.757,- (95,05%) sedangkan untuk

realisasi anggaran TA 2011 sebesar Rp 21.614.522.880,- (92,39%).

Peningkatan JPT secara kuantitatif ditinjau dari besarnya penerimaan JPT tahun 2012

mencapai Rp 3.532.717.538,- yang jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2011 sebesar

Rp 2.911.361.547,- mengalami kenaikan sebesar Rp 621.355.991,- (21,34 %)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian no. 44/M-IND/PER/6/2006

tanggal 26 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBLM, tugas pokok BBLM

adalah melaksanakan pengembangan industri logam dan pemesinan melalui kegiatan

penelitian terapan serta layanan pengujian, jasa keteknikan dan peningkatan SDM sesuai

dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBLM menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan kerjasama dan pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi serta

konsultasi dan supervisi.

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, perancangan keteknikan, standarisasi

proses dan produk serta teknologi informasi.

c. Melaksanakan alih teknologi, pengecoran logam, pemesinan dan perlakuan panas serta

pengelasan dan pelapisan.

d. Melaksanakan penilaian dan kesesuaian, kalibrasi, pengujian dan inspeksi serta

sertifikasi produk dan profesi.

e. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur di lingkungan

BBLM.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, organisasi BBLM

mempunyai satu bagian dan tiga bidang yang secara rinci sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1) Subbagian Program dan Pelaporan

2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Kepegawaian

4) Subbagian Umum

2

b. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari 3 seksi:

1) Seksi Pemasaran dan Kerjasama

2) Seksi Pelatihan

3) Seksi Informasi

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1) Seksi Perancangan Keteknikan

2) Seksi Pengecoran Logam dan Perlakuan Panas

3) Seksi Pemesinan dan Pengelasan

d. Bidang Penilaian Kesesuaian, terdiri dari:

1) Seksi Kalibrasi

2) Seksi Pengujian

3) Seksi Sertifikasi

B. Peran Strategis Organisasi

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Perindustrian no. 44/M-IND/PER/6/2006

tanggal 26 Juni 2006, BBLM beralih status menjadi suatu unit pelaksana teknis di

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (saat ini menjadi Badan

Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri). Organisasi BBLM yang semula

berorientasi pada pemberian pelayanan teknik dan teknologi kepada industri logam dan

mesin serta sektor industri pengguna lainnya, kini lebih diarahkan kepada pelaksanaan

penelitian dan pengembangan untuk sub-sektor logam dan mesin.

Peran dan fungsi BBLM dalam pembangunan lintas sektor antara lain:

a. menumbuhkembangkan industri logam, khususnya IKM

b. menerapkan proses perekayasaan ulang dan pembuatan prototip, serta

menyebarluaskan kemampuan tersebut ke industri logam

c. menyebarluaskan teknologi material, produk dan proses

d. melayani IKM logam dan mesin dalam meningkatkan kemampuan teknik dan

manajerial sehingga dapat bersaing di pasar global

Perubahan struktur organisasi pada tahun 2006 mengakibatkan BBLM kembali

menjadi salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan

3

Industri (saat ini menjadi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri).

Perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap aktivitas kinerja BBLM, antara lain:

a. Pemasaran

Pada bidang pemasaran, dengan adanya reorganisasi sejak bulan Juni 2006 melalui SK

Menteri Perindustrian no. 44/M-IND/PER/6/2006, bagian pemasaran difokuskan pada

salah satu seksi yang berada di bawah bidang Kerjasama dan Pengembangan Jasa

Teknik.

b. Pelayanan kepada Pengguna Jasa BBLM

Kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif serta jumlah peralatan yang kurang

optimal merupakan hambatan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu. Sejak

tahun 2007 telah dilakukan renovasi sarana dan fasilitas kerja serta perawatan mesin

dan peralatan, antara lain: dapur induksi untuk pengecoran logam yang merupakan

proses hulu dalam rangka mendukung litbang dan pelayanan teknik, mesin pegard,

CNC 5 Axis, mesin heat treatment.

c. Sumber Daya Manusia

Kelemahan dari segi SDM antara lain jumlah tenaga teknisi masih kurang bila

dibandingkan dengan tugas dan lingkup yang ditangani BBLM serta terbatasnya

jumlah tenaga peneliti. Disamping itu, sejalan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang cepat, BBLM dituntut untuk segera menguasai

teknologi baru dan menyebarluaskannya kepada para pelaku industri di bidang logam

dan mesin terutama industri kecil menengah. Langkah yang telah diambil untuk

meningkatkan kapabilitas SDM antara lain dengan dibuatnya program kegiatan

peningkatan kemampuan teknologi industri dan standardisasi dengan melatih SDM

BBLM secara outsourcing.

Selama lebih dari 30 tahun BBLM aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan

yang didedikasikan untuk kepentingan industri kecil menengah. Kini BBLM dipersiapkan

untuk lebih profesional dalam menghasilkan pendapatan untuk kemandirian lembaga dan

kesejahteraan karyawan.

4

C. Struktur Organisasi


BAGIAN TATA USAHA

Bidang Kerjasama dan

Pengembangan Jasa Teknik

Seksi Informasi

Seksi Pemasaran dan

Kerjasama

Seksi Pelatihan

Bidang Penilaian

Kesesuaian

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Seksi Perancangan Keteknikan

Seksi Kalibrasi

Seksi Pengecoran Logam dan

Perlakuan Panas

Seksi Pengujian

Seksi Permesinan dan

Pengelasan

Seksi Sertifikasi

Kelompok

Jabatan Fungsional

SubBagian Program & Pelaporan

SubBagian Kepegawaian

SubBagian Keuangan

SubBagian Umum

5

BAB II

RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar Logam dan Mesin mempunyai rencana

strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun yaitu untuk tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Balai Besar Logam dan Mesin

yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi

Visi Balai Besar Logam dan Mesin adalah: “sebagai lembaga litbang terkemuka

dibidang desain proses dan produk engineering yang mampu memberikan solusi kepada

industri logam dan mesin pada tahun 2020‘’.

Dalam visi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

a. Lembaga terkemuka memiliki pengertian bahwa BBLM merupakan lembaga yang

dapat diandalkan kapabilitasnya dan hasil-hasil kerjanya mampu telusur

b. BBLM berperan aktif dalam membina industri terutama industri logam dan mesin yang

potensial untuk dikembangkan

c. BBLM melakukan penelitian terapan terutama untuk desain produk dan teknologi

manufaktur yang dapat dimanfaatkan oleh industri dengan biaya operasi yang

ekonomis dan memperoleh produk yang dapat bersaing di pasar global

d. BBLM membina para pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta

kebutuhan yang diminta oleh para pelanggan.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi yang dikemukakan diatas dan merupakan langkah nyata dari

visi tersebut, ditetapkan Misi Balai Besar Logam dan Mesin yaitu:

a. Melakukan Litbang desain produk, material, proses dan kepastian mutu di bidang

logam dan mesin.

6

b. Memberikan pelayanan teknis di bidang desain produk, pengembangan material,

pengembangan proses, konsultasi dan supervisi, penilaian kesesuaian, pengembangan

kompetensi SDM di bidang industri logam dan mesin.

c. Penyebarluasan informasi teknologi logam dan mesin pada masyarakat industri.

Tujuan dan Sasaran Organisasi

Tujuan yang akan dicapai secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun (2010 –

2014) adalah meningkatkan kompetensi inti BBLM sebagai lembaga litbang industri

logam dan mesin dengan indikator kenerja sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas litbang yang dihasilkan

b. Peningkatan pelayanan jasa di bidang pelayanan teknis

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, adalah

sebagai berikut:

a. Peningkatan hasil inovasi litbang yang siap diterapkan dan dimanfaatkan oleh industri.

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

c. Peningkatan perolehan JPT.

Sasaran tersebut diatas dijabarkan dalam sasaran strategis dalam perspektif pemangku

kepentingan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBLM dan perspektif peningkatan

kapasitas kelembagaan yang digambarkan dalam peta strategis.

Rencana strategis Balai Besar Logam dan Mesin pada tahun 2012 berdasarkan Renstra

BBLM periode 2010 – 2014 digambarkan berupa:

7

Tabel Rencana Strategis NO. SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

Meningkatnya hasil inovasi litbang yang siap diterapkan dan dimanfaatkan oleh industri

Peningkatan Teknologi/Keteknikan yang Dihasilkan 1. Melakukan litbang teknologi proses 2. Melakukan litbang teknologi produk 3. Melakukan litbang teknologi material 4. Melakukan perekayasaan ulang produk 5. Melakukan perluasan lingkup kegiatan standard

2. Meningkatkan ragam dan kompetensi SDM

Peningkatan Ragam dan Kompetensi SDM 1. Melakukan pelatihan dan magang SDM di

industri 2. Mengikuti pendidikan formal S2 dan S3 yang

disediakan 3. Meningkatnya perolehan JPT Sosialisasi Potensi BBLM dalam Meraih

Kepercayaan dari Industri 1. Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi dan

supervisi 2. Menyelenggrakan pelatihan bagi industri 3. Melakukan kegiatan prototyping dan RE 4. Meningkatkan pelayanan kalibrasi 5. Meningkatkan pelayanan pengujian 6. Melakukan kegiatan sertifikasi produk 7. Mengadakan desiminasi, pameran, workshop,

seminar Meningkatkan Jejaring Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Lain Melakukan hubungan kerja dengan instansi, lembaga dan PT

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Melakukan peningkatan sarana, prasarana dan perluasan lingkup

B. Rencana Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan rencana strategis tahun 2012, perlu ditetapkan tujuan

dan indikator serta target sebagai dasar penilaian pelaksanaan dari program dan kegiatan.

Rincian program dan kegiatan BBLM yang dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat

sebagai berikut:

8

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan 7 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 14 Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

1

Jumlah kerjasama litbang 7 Pelayanan jasa teknis industri

Jumlah Orang 225

Jumlah Sampel 800 Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) 4 Menurunnya jumlah komplain (%) 15

Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%) 90 Jumlah Perusahaan yang dilayani 385 Peningkatan jumlah pelanggan (%) 10 Nilai (Rp.) JPT

4.100.000.000,- Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 15 Jumlah pengadaan alat laboratorium 6 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

20

Rencana kinerja di atas berbeda dengan matriks Rencana Strategis BBLM 2010-21014.

Perubahan ini dikarenakan perubahan kondisi industri saat ini terutama industri logam dan

mesin. Selain itu juga perbedaan rencana kinerja disebabkan oleh restrukturisasi

Kementrian Perindustrian yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)

menjadi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

C. Rencana Anggaran

Di tahun 2012, BBLM mendapat alokasi dana sebesar Rp 20.351.169.000,- mencakup pengeluaran untuk output: Penelitian, Kajian, dan Rekayasa sebesar Rp 1.435.475.000,- ; Layanan Jasa Teknik sebesar Rp 2.783.673.000,-; Pengembangan kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri sebesar Rp 929.560.000,-; Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp 344.940.000,-; Layanan Perkantoran sebesar Rp 11.182.093.000,-; Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp 3.511.185.000,-; dan Gedung / Bangunan sebesar Rp 430.000.000,-.

9

Adapun rincian rencana anggaran kegiatan TA 2012 dalam rangka mencapai sasaran

kinerja BBLM adalah sebagai berikut:

No URAIAN Anggaran ( Rp ) 1 Penelitian, Kajian dan Rekayasa 1.435.475.000

A Penelitian Kapabilitas Teknologi Manufaktur di Industri Logam Mesin untuk Pengembangan Produk Substitusi Impor

62.670.000

B Pengujian Prototype Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Kapasitas 5 kVA

167.050.000

C Pengujian Turbin Aliran Sungai Tipe Horizontal Kapasitas 20 kVA

171.590.000

D Penelitian Penyambungan Material Berbeda (Dissimilar Joint) antara SA312 Tipe 316L dan SA 2205 untuk Pipa-pipa Penyalur Bahan Kimia

182.365.000

E Penelitian Partikel Nano dalam Slurry terhadap Permukaan Produk Casting pada Proses Investment Casting

182.210.000

F Design Printer 3D untuk Operasi Casting dan Simulasi Produksi

137.500.000

G Pembuatan Produk Cor Roda Kereta Api dalam Rangka Mendukung Pembangunan Transportasi Massal Nasional

282.930.000

H Pembuatan Nano Komposit Untuk Pemakaian Pada Komponen Otomotif

191.330.000

I Pengembangan, Penyusunan, Sosialisasi dan Penerapan Standar sampai Menjadi RSNI/SNI

57.830.000

2 Layanan Jasa Teknis 2.783.673.000

A Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Logam & Mesin (PNBP)

614.440.000

B Penyelenggaraan Pengujian dan Kalibrasi (PNBP) 1.715.033.000 C Penyelenggaraan Sertifikasi Produk (PNBP) 136.980.000 D Penyelenggaraan Pelatihan 205.040.000 E Penyelenggaraan Konsultasi & Supervisi 112.180.000

3 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 929.560.000 A Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia di

BBLM 331.730.000

10

B Peningkatan Promosi Kemampuan Balai Besar Logam dan Mesin

127.790.000

C Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) di BBLM

104.480.000

D Kerjasama dalam Bidang Peningkatan Teknis dan Sistem Litbang di BBLM

95.610.000

E Pengembangan Jasa Teknik BBLM untuk menunjang Industri Logam dan Mesin

73.230.000

F Pembentukan Lembaga Inspeksi BBLM 54.080.000 G Pengelolaan Teknologi Informasi di BBLM 28.980.000 H Penerapan 5K di Lingkungan BBLM 60.820.000 I Redaksi Majalah Jurnal Litbang BBLM 52.840.000

4 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

344.940.000

A Perencanaan Program Kerja di BBLM 114.600.000 B Perencanaan/Implementasi/ Pengelolaan Sistem

Akuntansi Instansi 95.960.000

C Penghapusan Barang Milik Negara 37.160.000 D Monitoring dan Evaluasi Program Kerja di BBLM 97.220.000

5 Layanan Perkantoran 10.916.336.000 A Gaji dan Tunjangan 7.885.531.000 B Operas. & Pemeliharaan 3.030.805.000

6 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.511.185.000 A Sarana dan Prasarana Penelitian dan Perekayasaan 134.500.000 B Sarana dan Prasarana Layanan Jasa Teknis 2.496.500.000 C Sarana dan Prasarana Perkantoran 462.585.000 D Perbaikan/Penambahan Sarana

Laboratorium/Workshop 417.600.000

7 Gedung / Bangunan 430.000.000

A Penambahan Nilai Bangunan 430.000.000

Pada anggaran terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan selama TA 2012, yaitu:

a. Untuk output: layanan jasa teknis, komponen: penelitian dan pengembangan, sub

komponen: penyelenggaraan penelitian dan pengembangan logam dan mesin

11

mengalami perubahan dari anggaran awal yaitu sebesar Rp. 780.600.000,- menjadi Rp.

614.440.000,-.

b. Untuk output: layanan jasa teknis, komponen: pengujian dan kalibrasi, sub komponen:

penyelenggaraan kalibrasi dan pengujian mengalami perubahan dari anggaran awal

yaitu sebesar Rp. 1.428.533.000,- menjadi Rp. 1.715.033.000,-.

c. Untuk output: layanan jasa teknis, komponen: sertifikasi, sub komponen:

penyelenggaraan sertifikasi produk mengalami perubahan dari anggaran awal yaitu

sebesar Rp. 187.130.000,- menjadi Rp. 136.980.000,-.

d. Untuk output: layanan jasa teknis, komponen: pelatihan, konsultasi dan supervisi, sub

komponen: penyelenggaraan pelatihan mengalami perubahan dari anggaran awal yaitu


e. Untuk output: layanan jasa teknis, komponen: pelatihan, konsultasi dan supervisi, sub

komponen: penyelenggaraan konsultasi dan supervisi mengalami perubahan dari

anggaran awal yaitu sebesar Rp. 204.080.000,- menjadi Rp. 112.180.000,-.

f. Untuk Output: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

Evaluasi, komponen: penyusunan program kerja, sub komponen perencanaan program

kerja di BBLM mengalami perubahan dari anggaran awal yaitu sebesar Rp.

129.600.000,- menjadi Rp. 114.600.000,-.

g. Untuk Output: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

Evaluasi, komponen: penyusunan dokumen pelaporan, sub komponen: monitoring dan

evaluasi program kerja di BBLM mengalami perubahan dari anggaran awal yaitu


D. Dokumen Penetapan Kinerja

Selain Rencana Kinerja, juga terdapat dokumen Penetapan Kinerja yang nerupakan

perjanjian kinerja dan komitmen Balai Besar Logam dan Mesin dengan Badan Pengkajian

Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Jumlah anggaran pada Tapkin mengalami perubahan

dari Rp 20.616.926.000,- menjadi Rp 20.351.169.000,-. Hal ini disebabkan adanya

pengurangan belanja pegawai pada akun belanja pegawai transito yang awalnya

diperkirakan untuk belanja pegawai baru tetapi tidak dapat direalisasikan yaitu sebesar Rp

265.757.000,-. Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

12

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja : Balai Besar Logam dan Mesin Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) Penelitian dan pengembangan teknologi industri

1. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan

7

2. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

14

3. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

1

4. Jumlah kerjasama litbang

7

Pelayanan jasa teknis industri 1. Jumlah Orang 225

2. Jumlah Sampel 800 3. Tingkat kepuasan

pelanggan (indeks 1-5) 4

4. Menurunnya jumlah komplain (%)

15

5. Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%)

90

6. Jumlah Perusahaan yang dilayani

385

7. Peningkatan jumlah pelanggan (%)

10

8. Nilai (Rp.) JPT 4.100.000.000,-

Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

1. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

15

2. Jumlah pengadaan alat laboratorium

6

3. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

20

13

Jumlah Anggaran Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin : Rp 20.616.926.000,-

Bandung, 26 Januari 2012

Kepala BPKIMI, Kepala Balai Besar Logam dan Mesin,

Arryanto Sagala Sardjono

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tujuan dan indikator serta target yang telah ditetapkan dan dijabarkan

pada Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada bab sebelumnya, berikut merupakan

hasil pengukuran kinerja sesuai indikator dan target pada Rencana Kinerja:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan 7 8 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 14 14 Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 1

Jumlah kerjasama litbang 7 8 Pelayanan jasa teknis industri

Jumlah Orang 225 233

Jumlah Sampel 800 4868 Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5)

4 4

Menurunnya jumlah komplain (%) 15 15

Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%) 90 80 Jumlah Perusahaan yang dilayani 385 660 Peningkatan jumlah pelanggan (%) 10 6 Nilai (Rp.) JPT 4.100.000.000,- 3.532.717.538,-

Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

15 33

Jumlah pengadaan alat laboratorium 6 28 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

20 20

Pencapaian kinerja Balai Besar Logam dan Mesin pada TA 2012 sebagian besar telah

tercapai bahkan ada yang melebihi targetnya, tetapi juga ada beberapa indicator yang tidak

tercapai. Untuk sasaran penelitian dan pengembangan teknologi industri sudah tercapai,

15

hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja jumlah hasil litbang yang dihasilkan,

karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan,

dan jumlah kerjasama litbang. Realisasi jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 8

hasil litbang melebihi dengan targetnya yaitu 7 hasil litbang. Kedelapan hasil litbang

tersebut adalah:

1. Penelitian Kapabilitas Teknologi Manufaktur di Industri Logam Mesin untuk

Pengembangan Produk Substitusi Impor. Penelitian ini sudah terealisasi sebesar

100% dimana outputnya adalah data kapabilitas manufaktur di Industri Logam

Mesin.

2. Pengujian Prototype Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Kapasitas 5

kVA. Penelitian ini sudah terealisasi sebesar 100% namun dalam pelaksanaan

pengujian terdapat kendala rusaknya roda gigi.

3. Penelitian Penyambungan Material Berbeda (Dissimilar Joint) antara SA312 Tipe

316L dan SA 2205 untuk Pipa-pipa Penyalur Bahan Kimia. Penelitian ini sudah

terealisasi sebesar 100% dimana outputnya adalah hasil penyambungan material

berbeda sudah berhasil.

4. Penelitian Partikel Nano dalam Slurry terhadap Permukaan Produk Casting pada

Proses Investment Casting. Penelitian ini sudah terealisasi sebesar 100% dimana

outputnya adalah hasil pengerasan pada proses investment casting sudah berhasil

dilakukan.

5. Design Printer 3D untuk Operasi Casting dan Simulasi Produksi. Penelitian ini sudah

terealisasi sebesar 100% dimana outputnya adalah design printer 3D dalam bentuk

model.

6. Pembuatan Produk Cor Roda Kereta Api dalam Rangka Mendukung Pembangunan

Transportasi Massal Nasional. Penelitian ini sudah terealisasi sebesar 100% dimana

outputnya adalah produk cor roda kereta api sudah jadi hanya saja masih ada cacat

pada bagian permukaan.

16

7. Pembuatan Nano Komposit untuk Pemakaian pada Komponen Otomotif. Penelitian

ini sudah terealisasi sebesar 100% dimana outputnya nano komposit yaitu dalam

bentuk serbuk sudah dapat dibuat tetapi dalam skala laboratorium.

8. Pengembangan, Penyusunan Standar. Penelitian ini sudah terealisasi sebesar 100%

dimana outputnya adalah draft usulan revisi SNI yang sudah ada telah selesai dibuat.

Sedangkan untuk realisasi jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan sesuai dengan target yaitu

14 karya ilmiah yaitu:

1. Perancangan dan Pembuatan Turbin Aliran Sungai Tipe Horizontal Kapasitas 20KVa.

2. Pengembangan Produk Cor Alumunium Pada Proses Pengecoran Centrifugal

(Spinning Casting).

3. Analisis Kegagalan tabung Gas LPG Kapasitas 3 Kg.

4. Pengembangan Proses Pebulatan Grafit (Nodularisasi) melalui In-Modul pada Besi

Cor Bergrafit.

5. Metode Pengukuran Produktivitas Tenaga kerja dengan model Habberstad sebagai

upaya meningkatkan produktivitas unit pengecoran PT. X.

6. Analisis Uji performance gas Turbin Engine Saturn T 1302 Setelah Proses Overhaul.

7. Pemodelan Pembangkit listrik Tenaga Gelombang Laut.

8. Pengujian alternator permanent magnet putaran rendah kapaitas 5 Kw

9. Perancangan Coran dan Pembuatan Body pieces komponen mesin CNC material FC

100 dengan bantuan perangkat lunak simulasi aliran dan pembekuan.

17

10. Pengaruh Proses Austemper Pada Besi Cor Nodular (FCD) dengan variasi suhu dan

waktu.

11. Analisis kegagalan pada Wheel Pool.

12. Perancangan dan pembuatan alat polygonal screen untuk peningkatan produktivitas

pengolahan pasir cetak pada proses pengecoran di PT. EBP.

13. Keakurasian Wire Straightness untuk mendapatkan toleransi hasil pemotongan yang

optimal pada mesin wire EDM

14. The improvement of in service corrosion pitting resistance of austenitic stainless steel

pipe welds using low oxygen purging gases.

Realisasi untuk indikator hasil litbang yang diimplementasikan sudah sesuai dengan

target yaitu sebanyak 1 hasil litbang. Hasil litbang tersebut adalah Pengujian Turbin Aliran

Sungai Tipe Horizontal Kapasitas 20 kVA. Penelitian ini sudah terealisasi sebesar 100%

dimana outputnya adalah hasil pengujian menghasilkan listrik. Dimana turbin aliran sungai

ini sudah diimplementasikan di daerah Garut.

Realisasi untuk indikator kerjasama litbang sebanyak 8 kerjasama melebihi targetnya

yaitu sebanyak 7 kerjasama. Kedelapan kerjasama litbang tersebut antara lain:

1. Kerjasama dalam pembuatan cetakan kue dengan IKM Padang dan Baristand

padang

2. Kerjasama dalam pembuatan alat penggulung batik dengan Batik Komar

3. Kerjasama dalam mesin pembuat pakan ikan dengan fakultas teknologi industri

ITB

4. Kerjasama dalam pembuatan prototype soil cond dengan Palapa Argotek

5. Kerjasama dalam pengecoran roda kereta api dengan PT Karya Deli Medan

18

6. Kerjasama dalam pemanfaatan dan penempatan prototype kincir air

pembangkit listrik kapasitas 20 kVA dengan masyarakat desa Bayongbong

Kabupaten Garut

7. Kerjasama dalam pembuatan produk cor dengan PT Sigma Lestari Cilegon

Banten

8. Kerjsama dalam penelitian permanent magnet dengan KIMS Korea.

Untuk sasaran pelayanan jasa teknik terdapat indikator kinerja yang melebih target

yaitu indikator jumlah orang, jumlah sampel, dan jumlah perusahaan yang dilayani.

Sedangkan untuk indikator kinerja kepuasan pelanggan dan menurunnya jumlah komplai

sesuai dengan target namun terdapat juga indikator yang tidak tercapai yaitu indikator

ketepatan pelayanan sesuai SPM, peningkatan jumlah pelanggan, dan Nilai (RP) JPT.

Realisasi untuk indikator jumlah orang sebanyak 233 orang melebih dari targetnya

yaitu sebesar 225 orang. Hal ini berarti jumlah orang yang mengikuti pelatihan di BBLM

sebanyak 233 orang pada tahun 2012. Realisasi untuk indikator jumlah sampel sebanyak

4868 sampel melebihi dari target yaitu sebesar 800 sampel. Hal ini menunjukkan

pelayanan pengujian telah melayani sebanyal 4868 buah sampel. Tingkat kepuasan

pelanggan mempunyaiu indeks 4 sesuai dengan targetnya yaitu nilai indeks 4. Begitu pula

dengan realisasi menurunnya jumlah komplain sebanyak 15% sesuai dengan targetnya.

Sedangkan untuk indikator jumlah perusahaan yang dilayani sebanyak 660 perusahaan

melebihi dari targetnya sebesar 385 perusahaan. Hal ini menunjukkan pelayanan kalibrasi

telah melayani sebanyak 660 perusahaan.

Untuk realisasi indikator peningkatan jumlah pelanggan yaitu sebesar 6% tidak dapat

mencapai target yaitu sebesar 10%. Begitu pula dengan realisasi nilai JPT sebesar Rp

3.532.717.538,- tidak mencapai targetnya sebesar Rp 4.100.000.000,-. Ketidakcapaian

indikator tersebut disebabkan oleh adanya beberapa order yang ditolak karena

ketidaksesuaian lingkup.

Untuk sasaran peningkatan standardisasi industri Balai Besar dan Baristand Industri

sudah tercapai yang dapat dilihat dari indikator kinerjanya yang sudah tercapai yaitu

19

jumlah SDM yang memperoleh sertifikat, jumlah pengadaan alat laboratorium, dan jumlah

lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN.

Realisasi jumlah SDM yang memperoleh sertifikat yaitu sebesar 33 orang melebihi

dari target yaitu 15 orang. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat antara lain 14 orang

untuk pelatihan ketidakpastian pengukuran, 2 orang untuk pelatihan kalibrasi massa, 1

orang untuk pelatihan refresh NDT (Level II), 1 orang untuk pelatihan Uji NDT (operator),

1 orang untuk pelatihan petugas proteksi radiasi, 4 orang untuk pelatihan auditor ISO

9001:2008, 3 orang untuk pelatihan uji motor diesel, 1 orang untuk pelatihan NDT level II

PT/MT, dan 6 orang untuk pelatihan ISO 17025:2005.

Realisasi jumlah pengadaan alat laboratorium yaitu 28 alat melebihi dari jumlah target

yaitu 6 alat. Alat laboratorium yang terealisasi antara lain mesin uji relaksasi,

spectrometer, heater (alat uji tekanan air), equotip-3 hardness tester, digital thickness

gauge, uji lilit, uji puntir, uji impact, uji tarik, thermocouple (8 buah), genset, handstruck,

crane, pressure gauge (6 buah), soundlevel meter, fuel consumption tester.

Realisasi jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sesuai dengan

target yaitu 20 lingkup. Lingkup tersebut antara lain uji sepeda syarat dan keselamatan, uji

spesifikasi meter air minum, naja profil WF proses canai panas (BjP WF), baja profil kanal

U proses canai panas (Bj-P Kanal U), Baja profil H hasil pengelasan dengan filler untuk

konstruksi umum, Baja profil I Beam proses canai panas (BjP I Beam), penyambung pipa

air bertekanan dari besi tuang kelabu, garpu alang-alang, kampak, garpu tarik, belincong,

garpu tanah, gergaji kayu tangan, parang, sekop, cangkul, linggis, kored, sabit/arit.

20

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Balai Besar Logam dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2012 sebagai

berikut:

No URAIAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1 Penelitian, Kajian dan Rekayasa 1.435.475.000,- 1.396.366.856 97,28 A Penelitian Kapabilitas Teknologi Manufaktur di

Industri Logam Mesin untuk Pengembangan Produk Substitusi Impor

62.670.000 62.058.000 99,02

B Pengujian Prototype Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Kapasitas 5 kVA

167.050.000 166.340.175 99,58

C Pengujian Turbin Aliran Sungai Tipe Horizontal Kapasitas 20 kVA

171.590.000 169.364.125 98,7

D Penelitian Penyambungan Material Berbeda (Dissimilar Joint) antara SA312 Tipe 316L dan SA 2205 untuk Pipa-pipa Penyalur Bahan Kimia

182.365.000 180.768.975 99,12

E Penelitian Partikel Nano dalam Slurry terhadap Permukaan Produk Casting pada Proses Investment Casting

182.210.000 179.729.500 98,64

F Design Printer 3D untuk Operasi Casting dan Simulasi Produksi

137.500.000

135.854.350 98,8

G Pembuatan Produk Cor Roda Kereta Api dalam Rangka Mendukung Pembangunan Transportasi Massal Nasional

282.930.000 254.576.725 89,98

H Pembuatan Nano Komposit Untuk Pemakaian Pada Komponen Otomotif

191.330.000 191.079.006 99,87

I Pengembangan dan Penyusunan Standar 57.830.000 56.596.000 97,87

2 Layanan Jasa Teknis 2.783.673.000 2.730.713.070 98,1 A Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Logam & Mesin (PNBP) 614.440.000 613.059.100

99,78

B Penyelenggaraan Pengujian dan Kalibrasi (PNBP) 1.715.033.000 1.689.602.920 98,52 C Penyelenggaraan Sertifikasi Produk (PNBP) 136.980.000 119.939.000 87,56 D Penyelenggaraan Pelatihan 205.040.000 201.963.650 98,5 E Penyelenggaraan Konsultasi & Supervisi 112.180.000 106.148.400 94,62

21

3 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 929.560.000 895.587.490 96,35 A Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

di BBLM 331.730.000 316.076.875 95,28

B Peningkatan Promosi Kemampuan Balai Besar Logam dan Mesin

127.790.000 125.336.475 98,08

C Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) di BBLM

104.480.000 99.853.300 95,57

D Kerjasama dalam Bidang Peningkatan Teknis dan Sistem Litbang di BBLM

95.610.000 95.232.590 99,61

E Pengembangan Jasa Teknik BBLM untuk menunjang Industri Logam dan Mesin

73.230.000 72.253.000 98,67

F Pembentukan Lembaga Inspeksi BBLM 54.080.000 47.179.700 87,24 G Pengelolaan Teknologi Informasi di BBLM 28.980.000 28.968.750 99,96 H Penerapan 5K di Lingkungan BBLM 60.820.000 60.220.175 99,01 I Redaksi Majalah Jurnal Litbang BBLM 52.840.000 50.446.625 95,51

4 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

344.940.000 340.918.575 98,83

A Perencanaan Program Kerja di BBLM 114.600.000 112.239.450 97,94 B Perencanaan/Implementasi/ Pengelolaan Sistem

Akuntansi Instansi 95.960.000 95.360.125 99,37

C Penghapusan Barang Milik Negara 37.160.000 36.139.550 97,25 D Monitoring dan Evaluasi Program Kerja di

BBLM 97.220.000 97.169.450 99,95

5 Layanan Perkantoran 10.916.336.000 10.468.238.616 95,9 A Gaji dan Tunjangan 7.885.531.000 7.708.158.866 97,75 B Operas. & Pemeliharaan 3.030.805.000 2.760.079.750 91,07

6 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.511.185.000 3.084.324.150 87,84 A Sarana dan Prasarana Penelitian dan

Perekayasaan 134.500.000 128.639.900 95,64

B Sarana dan Prasarana Layanan Jasa Teknis 2.496.500.000 2.310.830.000 92,56 C Sarana dan Prasarana Perkantoran 462.585.000 280.523.250 60,64 D Perbaikan/Penambahan Sarana

Laboratorium/Workshop 417.600.000 364.331.000 87,24

7 Gedung / Bangunan 430.000.000 426.671.000 99,23 A Penambahan Nilai Bangunan 430.000.000 426.671.000 99,23

22

Realisasi anggaran BBLM pada tahun 2012 rata-rata di atas 95% dari nilai rupiah

murni, sedangkan untuk realisasi anggaran PNBP sebesar 86,16% dimana target PNBP

tahun 2012 sebesar Rp 4.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.532.717.538,-

23

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian penutup, laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar Logam dan Mesin

(BBLM) T.A. 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BBLM telah berupaya untuk dapat melaksanakan kinerjanya selama TA. 2012

berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta kebijakan program seperti

yang tercantum dalam rencana strategis yang kemudian disusun ke dalam bentuk

Rencana Kinerja dan direalisasikan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti kegiatan

penelitian, kajian, dan rekayasa; layanan jasa teknik; pengembangan kelembagaan

balai besar/baristand industri; dokumen perencanaan/ penganggaran/ pelaporan/

monitoring dan evaluasi; layanan perkantoran; peralatan dan fasilitas perkantoran; dan

gedung/bangunan

2. Kinerja BBLM yang telah dilaksanakan selama T.A. 2012 hampir seluruhnya

memenuhi sasaran yang direncanakan meski menghadapi beberapa kendala. Begitu

pula dengan realisasi anggaran TA. 2012 cukup tinggi yaitu sebesar 95,05%.

24

LAMPIRAN

laporan akuntabilitas kinerja ta. 2012 balai besar … · uraian tentang kinerja bblm dalam arti...

Documents