laporan akuntabilitas kinerja - rsmmbogor.com rsmm bogor 2018.pdf · kata pengantar...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJARS. dr. H. TARZOEKI MAHDI BOGOR
TAHUN 2018
DISIAPKAN DAN DIBUAT OLEH DIREKSI:
1. Direktur Utama
dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARSNtP. 1962043019871 1 1001
2- Direktur SD dan Pendidikan
Heru Prasetyo, SH, MARSNrP. 196205081991031003
3. Dirplitur Keuangan dan Administrasi Umum
Achmad Nawir, S.lP, MMNtP. 1 96408251 994031 003
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkat
rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor Tahun 2018 ini dapat terselesaikan.
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSMM
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dalam bentuk progrErm dan kegiatan dalam kurun waktu tahun
2018.
Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan
capaian serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi RSMM Bogor.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan kinerja
RSMM Bogor yang akan datang.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Bogor, 30 2019
Bambang Eko Sunaryanto, SpKl, MARSNtP 196204301 9871 1 1 001
iiiLoporon Akunfobflifos Kinerjo RSMM Bogor2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI ..................................................................... ii KATA PENGANTAR ............................................................................................. iii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK .................................................................................................. vi DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... vii IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... viii BAB I: PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan Laporan ............................................................... 2 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................... 2
1.3.1 Tugas Pokok .............................................................................. 3 1.3.2 Fungsi ........................................................................................ 3 1.3.3 Struktur Organisasi .................................................................... 3 1.3.4 Peran Strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 6
BAB II: PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 8 2.1 Penetapan Kinerja .............................................................................. 8 2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................ 9
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. 12 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2018 ................... 13 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi 2018 dan Realisasi 2017 ..... 16 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi 2018 dan Target 2019 .......... 19 3.1.4 Analisa Terhadap Penilaian Perjanjian Kinerja 2018 .............. 22 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................ 51
3.2 Realisasi Anggaran .......................................................................... 57
BAB IV: PENUTUP ............................................................................................ 68 LAMPIRAN ............................................................................................................ ix
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................................... ix 2) Rencana Kerja Tahunan 2018 . ......................................................... xii 3) Matriks Program Kerja 2018 ............................................................. xv 4) Indikator Kinerja Individu Direktur Utama Tahun 2018 .................... xx 5) Indikator Kinerja Terpilih Tahun 2018 ............................................ xxiv
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ............................................................. 9 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................. 13 Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan
Tahun 2017 ......................................................................................... 16 Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan
Target 2019 ........................................................................................ 19 Tabel 3.4 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Pegawai, Mutasi dan Pendidikan
Tahun 2018 ......................................................................................... 51 Tabel 3.5 Sebaran Pegawai Selama 3 Tahun Terakhir .................................... 53 Tabel 3.6 Tenaga Medis TA 2018 ..................................................................... 55 Tabel 3.7 Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Tahun 2018 .......... 56 Tabel 3.8 Rincian Estimasi & Realisasi Pendapatan ........................................ 57 Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dengan TA 2017 ...... 58 Tabel 3.10 Rincian Estimasi & Realisasi Belanja ................................................ 58 Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 & TA 2017 ....................... 59 Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 & TA 2017 ........ 60 Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 & TA 2017 .......... 61 Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan & Mesin TA 2018 & TA
2017 .................................................................................................... 61 Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung & Bangunan TA
2018 & TA 2017 .................................................................................. 62 Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 & TA 2017 .............................................................................................. 62 Tabel 3.17 Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 & TA 2017 ............................. 63 Tabel 3.18 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2018 ........................ 63 Tabel 3.19 Neraca TA 2018 & TA 2017 ............................................................... 64 Tabel 3.20 Laporan Operasional TA 2018 & TA 2017 ......................................... 65 Tabel 3.21 Laporan Arus Kas TA 2018 & TA 2017 .............................................. 66 Tabel 3.22 Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018 & TA 2017.............................. 67
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 vi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ... 4 Grafik 3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan ...................................................... 22 Grafik 3.2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) ............................ 23 Grafik 3.3 Persentase Rujukan Yang Berkualitas .......................................... 24 Grafik 3.4 Persentase Konsultasi.................................................................... 25 Grafik 3.5 Persentase Pencapaian Integrasi Layanan ................................... 26 Grafik 3.6 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa Dengan
Pendekatan Pelayanan Multidisiplin .............................................. 27 Grafik 3.7 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa ..................................................... 28 Grafik 3.8 Kerjasama Nasional Dan Internasional Dalam Pendidikan,
Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi ............................ 29 Grafik 3.9 Persentase Rehabilitant Yang Mengalami Perbaikan Fungsi
Personal dan Sosial ....................................................................... 30 Grafik 3.10 Persentase Rehabilitant Yang Mandiri Di Masyarakat .................. 32 Grafik 3.11 Akreditasi Paripurna ....................................................................... 33 Grafik 3.12 Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan Di Bidang
Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang............. 35 Grafik 3.13 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa .................. 36 Grafik 3.14 Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan
Jiwa ................................................................................................. 38 Grafik 3.15 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan
Jiwa ................................................................................................. 39 Grafik 3.16 Tingkat Efisiensi Anggaran ............................................................ 40 Grafik 3.17 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) ............................ 41 Grafik 3.18 Tingkat Proses Budaya Kerja......................................................... 43 Grafik 3.19 Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar .............. 45 Grafik 3.20 Level IT Yang Terintegrasi ............................................................. 46 Grafik 3.21 Tingkat Kehandalan Sarpras/Overall Equipment Effectiveness
(OEE) .............................................................................................. 47 Grafik 3.22 Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ...... 48 Grafik 3.23 Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar ....... 49 Grafik 3.24 Ketenagaan Tahun 2018 ................................................................ 52 Grafik 3.25 Sebaran Pegawai Rumah Sakit Selama 3 Tahun Terakhir ........... 53 Grafik 3.26 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin ....................................... 53 Grafik 3.27 Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .............................. 54 Grafik 3.28 Ketenagaan Berdasarkan Jabatan ................................................ 54 Grafik 3.29 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja ................................. 59
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 vii
DAFTAR LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ....................................................................... ix 2. Rencana Kerja Tahunan 2018 . ..................................................................... xii 3. Matriks Program Kerja 2018 ......................................................................... xv 4. Indikator Kinerja Individu Direktur Utama Tahun 2018 ................................ xx 5. Indikator Kinerja Terpilih Tahun 2018 ....................................................... xxiv
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 viii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan melalui rencana kinerja dan
penetapan kinerja tahun 2018. Rencana dan penetapan kinerja tersebut mengacu
pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor Tahun 2015-2019.
Laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan secara garis besar berisi
informasi mengenai keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 yang telah diukur
dalam pengukuran kinerja kegiatan. Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari
Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019, sehingga hasil capaian program
yang dilaporkan dapat dibandingkan dengan capaian program di tahun
sebelumnya, yaitu tahun 2017 dan target jangka menengah yaitu tahun 2019.
Sebagai bahan evaluasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang
keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 tetapi juga memuat kendala atau
kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk
peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
Pencapaian kinerja tahun 2018 tidak lepas dari dukungan anggaran yang
mengacu pada DIPA RM dan BLU dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.203,154,998,000,- dan daya serap anggaran sebesar Rp.180,465,714,196,-
atau sebesar 88,83% dari total pagu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggung jawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang
merupakan satu kesatuan yaitu Renstra, Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan keinginan
kita semua. Upaya ke arah itu telah dituangkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan diantaranya:
1. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/PER/XII/2012 tanggal 1
Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 2
8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap instansi pemerintah
harus melaksanakan SAKIP sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran.
1.2 Maksud dan Tujuan Laporan LAKIP RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2018 merupakan bentuk
akuntabilitas atau pertanggungjawaban Direktur Utama kepada Kementerian
Kesehatan RI atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun melalui
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja.
Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi ini diharapkan
dapat menjadi umpan balik dan tolok ukur perbaikan bagi kinerja RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor di masa yang akan datang.
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 255/MENKES/PER
/IN/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. RS.
dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur
Utama.
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dikategorikan sebagai Rumah Sakit Jiwa
Kelas A yang merupakan Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan jiwa
dengan pelayanan unggulan Rehabilitasi Psikososial pada tahun 2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 3
1.3.1 Tugas Pokok RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan
upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu
dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan.
1.3.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok di atas RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
menyelengarakan fungsi:
1. Pelayanan Medis di bidang kesehatan jiwa;
2. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan bidang kesehatan jiwa;
3. Penunjang Medis dan Non Medis;
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
5. Pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan
pendidikan kedokteran berkelanjutan di bidang kesehatan jiwa;
6. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya;
7. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa;
8. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa;
9. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.
1.3.3 Struktur Organisasi Secara garis besar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
255/MENKES/PER /III/2008 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dipimpin oleh
seorang kepala yang disebut Direktur Utama dengan susunan organisasi sebagai
berikut:
1. Direktorat Medik dan Keperawatan;
2. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
3. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
4. Instalasi-Instalasi sebagai Unit Pelayanan Non Struktural.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 4
Grafik1.1
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
SATUAN PEMERIKSA
AN INTERN
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR UTAMA
INSTALASI
DIREKTORAT MEDIK DAN KEPERAWATAN
BIDANG KEPERAWATAN
SEKSI PELAYANAN
KEPERAWATAN RAWAT JALAN
SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP
BIDANG MEDIK
SEKSI PELAYANAN MEDIK
SEKSI PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PENDIDIKAN
BAGIAN PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN
SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN TENAGA MEDIS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN TENAGA KEPERAWATAN DAN
NON MEDIS
BAGIAN SUMBER DAYA
MANUSIA
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INSTALASI
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
DAN AKUNTANSI
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
PELAPORAN
DIREKTORAT KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN
PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUB BAGIAN MOBILISASI DANA
INSTALASI
KSM
KOMITE MEDIK
KOMITE KEPERAWAT
AN
KOMITE ETIK DAN HUKUM
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
KOMITE TENAGA
KESEHATAN LAINNYA
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 5
1.3.4 Peran Strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 1.3.4.1 Visi, Misi dan Budaya Kerja Organisasi VISI: Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan unggulan layanan rehabilitasi
psikososial pada tahun 2019.
MISI: 1. Mewujudkan layanan kesehatan jiwa dengan unggulan rehabilitasi
psikososial;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan riset unggulan
dalam bidang kesehatan jiwa;
3. Meningkatkan peran strategis dalam program kesehatan jiwa nasional;
4. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan stakeholder;
5. Meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai untuk mencapai kesejahteraan.
BUDAYA KERJA ORGANISASI: 1. Belajar dan berkembang 2. Profesionalisme 3. Bekerja seimbang 4. Kekeluargaan 5. Saling menghargai 6. Motivasi dan komitmen
1.3.4.2 Tantangan Strategis Memperhatikan dinamika tuntutan stakeholder dan informasi dari
benchmark, maka tantangan strategis yang akan dihadapi oleh RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor untuk periode 2015–2019 sebagai berikut:
1. Mengembangkan layanan unggulan menjadi rumah sakit rujukan nasional
kesehatan jiwa;
2. Mengembangkan layanan yang spesifik, komprehensif dan kolaboratif;
3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan patient safety;
4. Mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik;
5. Melakukan transformasi layanan fokus pada tupoksi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 6
6. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam
pengembangan layanan kesehatan jiwa;
7. Menjadi pusat pendidikan dan riset kesehatan jiwa;
8. Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana;
9. Mewujudkan sistem informasi RS yang terintegrasi;
10. Meningkatkan SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja;
11. Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kebutuhan.
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun
2018 menjelaskan pencapaian kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun
2018. Capaian tersebut mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2017 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan
diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dengan
kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor disusun sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi. Membandingkan antara
target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 7
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan
realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada),
analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis
atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/
kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV. PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja tahun 2018
2) Rencana Kerja Tahunan 2018
3) Matriks Program Kerja Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Penetapan Kinerja Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis
yang mengacu kepada pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/Stakeholder;
2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional;
3. Terwujudnya Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial;
4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu;
5. Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa yang Aplikabel
untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikosial;
6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa;
7. Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan
Layanan Multidiplin;
8. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat
Kesehatan Jiwa;
9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan;
10. Terwujudnya POBO yang Optimal;
11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif;
12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit;
13. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;
14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 9
2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2018
A. PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER
1.
Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 90%
2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 80%
2.
Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional
Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
3.
a. Persentase rujukan yang berkualitas 65%
b. Persentase Konsultasi 65% c. Persentase Pencapaian
Integrasi Layanan 100%
4.
Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin
1 Model Layanan
5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 80%
6.
Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN
B. PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
3.
Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial
7. Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
80%
8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri di Masyarakat 50%
4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu
9. Akreditasi Paripurna
- Lulus Akreditasi Versi 2012 - Monitoring pasca akreditasi - Survei Verifikasi Akreditasi II
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 10
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2018
- Persiapan reakreditasi
5.
Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial
10.
Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)
Pengajuan Penilaian Kepada Lembaga Yang Berwenang
6.
Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa
11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa 80%
7.
Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin
12. Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 6 Layanan
8.
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa
13. Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 4 Kelompok
C. PERSEPEKTIF FINANSIAL
9.
Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan
14. Tingkat Efisiensi Anggaran 90%
10. Terwujudnya POBO yang Optimal 15. Rasio PNBP Terhadap Biaya
Operasional (PB) 65%
D. PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif
16. Tingkat Proses Budaya Kinerja 85%
17. Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar 75%
12.
Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi
18. Level IT yang Terintegrasi Integrated 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 11
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2018
13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
19. Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)
85%
14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten
20. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar 75%
21. Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar 75%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja diperlukan untuk mengetahui
sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor dalam kurun waktu lima tahun yang dijabarkan dalam
pengukuran kinerja pertahun (2018) dengan alat ukur berupa indikator-indikator
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan
membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada
setiap indikator pada tahun berjalan, sehingga diperoleh gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2018 merupakan tahun
ketiga pelaksanaan RSB Tahun 2015-2019, untuk itu data pembanding yang kami
sajikan antara tahun 2017 dan tahun 2018. Berdasarkan pengukuran kinerja
tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat
ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang
agar setiap program /kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan
berdaya guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor dalam kurun waktu satu tahun (2018) serta memberikan gambaran kepada
pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 13
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2018 Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET 2018
REALISASI 2018
A. PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER
1.
Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 90% 86.74%
2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
80% 100%
2.
Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional
Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
3.
a. Persentase rujukan yang berkualitas 65% 97.61%
b. Persentase Konsultasi 65% 99.30%
c. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan
100% 100%
4.
Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin
1 Model Layanan
1 Model Layanan
5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 85% 100%
6.
Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN + 1 Asia
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN
B. PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
3.
Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial
7.
Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
80% 92.15%
8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri di Masyarakat
50% 47.50%
4.
Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu
9. Akreditasi Paripurna
- Lulus Akreditasi Versi 2012 - Monitoring pasca akreditasi
- Lulus Akreditasi Versi 2012 - Monitoring pasca akreditasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 14
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET 2018
REALISASI 2018
- Survei Verifikasi Akreditasi II - Persiapan reakreditasi
- Survei Verifikasi Akreditasi II - Persiapan reakreditasi
5.
Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial
10.
Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)
Pengajuan Penilaian Kepada Lembaga Yang Berwenang
Proses Pengajuan
6.
Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa
11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa
80% 85.38%
7.
Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin
12.
Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
6 Layanan 6 Layanan
8.
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa
13.
Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
4 Kelompok 5 Kelompok
C. PERSEPEKTIF FINANSIAL
9.
Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan
14. Tingkat Efisiensi Anggaran 90%
88,83%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 15
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET 2018
REALISASI 2018
10. Terwujudnya POBO yang Optimal
15. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 65%
56,81%
D. PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
11.
Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif
16. Tingkat Proses Budaya Kinerja 85% 97.39%
17. Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar
75% 72.08%
12.
Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi
18. Level IT yang Terintegrasi Integrated 1 Integrated 1
13.
Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
19.
Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)
85% 86.72%
14.
Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten
20. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar
75% 96.07%
21. Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
75% 76.85%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 16
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi 2018 dan Realisasi 2017 Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
REALISASI 2018
REALISASI 2017
E. PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER
1.
Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 86.74% 88.83%
2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
100% 97.92%
2.
Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional
Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
3.
d. Persentase rujukan yang berkualitas 97.61% 72.59%
e. Persentase Konsultasi 99.30% 89.10%
f. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan
100% 100%
4.
Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin
1 Model Layanan
1 Model Layanan
5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 100% 100%
6.
Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN
F. PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
3.
Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial
7.
Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
92.15% 97.85%
8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri di Masyarakat
47.50% 55.03%
4.
Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu
9. Akreditasi Paripurna
- Lulus Akreditasi Versi 2012 - Monitoring pasca akreditasi
Lulus akreditasi versi 2012 Paripurna
Lulus survei verifikasi akreditasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 17
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
REALISASI 2018
REALISASI 2017
- Survei Verifikasi Akreditasi II - Persiapan reakreditasi
ke I
5.
Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial
10.
Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)
Proses Pengajuan Proses
6.
Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa
11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa
85.38% 96.20%
7.
Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin
12.
Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
6 Layanan 5 Layanan
8.
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa
13.
Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
5 Kelompok 3 Kelompok
G. PERSEPEKTIF FINANSIAL
9.
Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan
14. Tingkat Efisiensi Anggaran
88,83% 86.35%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 18
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
REALISASI 2018
REALISASI 2017
10. Terwujudnya POBO yang Optimal
15. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
56,81% 56.79%
H. PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
11.
Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif
16. Tingkat Proses Budaya Kinerja 97.39% 95.05%
17. Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar
72.08% 70.92%
12.
Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi
18. Level IT yang Terintegrasi Integrated 1 Siloed 1
13.
Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
19.
Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)
86.72% 70.83%
14.
Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten
20. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar
96.07% 96.22%
21. Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
76.85% 57.16%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 19
3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi 2018 dan Target 2019 Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Target 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
REALISASI 2018
TARGET 2019
I. PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER
1.
Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 86.74% 85%
2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
100% 100%
2.
Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional
Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
3.
g. Persentase rujukan yang berkualitas 97.61% 70%
h. Persentase Konsultasi 99.30% 70%
i. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan
100% 100%
4.
Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin
1 Model Layanan
1 model layanan
5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 100% 90%
6.
Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN
2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN + 1 Asia
J. PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
3.
Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial
7.
Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
92.15% 85%
8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri di Masyarakat
47.50% 50%
4.
Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu
9. Akreditasi Paripurna
- Lulus Akreditasi Versi 2012 - Monitoring pasca akreditasi
Lulus Akreditasi SNARS
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 20
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
REALISASI 2018
TARGET 2019
- Survei Verifikasi Akreditasi II - Persiapan reakreditasi
5.
Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial
10.
Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)
Proses Pengajuan
Mendapatkan lisensi
6.
Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa
11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa
85.38% 85%
7.
Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin
12.
Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
6 Layanan 6 layanan
8.
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa
13.
Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
5 Kelompok 5 Kelompok
K. PERSEPEKTIF FINANSIAL
9.
Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan
14. Tingkat Efisiensi Anggaran
88,83% 90%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 21
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
REALISASI 2018
TARGET 2019
10. Terwujudnya POBO yang Optimal
15. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
56,81% 45%
L. PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
11.
Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif
16. Tingkat Proses Budaya Kinerja 97.39% 90%
17. Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar
72.08% 85%
12.
Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi
18. Level IT yang Terintegrasi Integrated 1 Integrated 1
13.
Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
19.
Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)
86.72% 85%
14.
Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten
20. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar
96.07% 90%
21. Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
76.85% 80%
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 22
3.1.4 Analisa Terhadap Penilaian Perjanjian Kinerja 2018 Analisa yang dilakukan terhadap penilaian perjanjian kinerja adalah
sebagai berikut:
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Grafik 3.1
Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
G
Kondisi yang dicapai saat ini: Dari survey kepuasan pelanggan yang dilakukan selama Tahun 2018 didapat
rata rata kepuasan pelanggan 86,74%, capaian tersebut masih dibawah target
yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti
salah satunya yang paling banyak dikeluhkan adalah kebersihan dan
kenyamanan sarana dan prasarana dan juga pelayanan kepada pelanggan.
Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan untuk pasien;
b. Belum optimalnya pelayanan pada pasien dan keluarga;
c. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana;
d. Belum optimalnya layanan customer service yang dapat menampung
komplain pasien;
84%
86%
88%
90%
TARGET CAPAIAN
90%
86.74%
Tingkat Kepuasan PelangganTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 23
Rencana Pemecahan masalah: a. Melengkapi fasilitas untuk keselamatan dan kenyamanan pasien dan
pengunjung;
b. Meningkatkan kemampuan tenaga pelayanan yang berhubungan langsung
dengan pelanggan;
c. Mengevaluasi pemeliharaan sarana dan prasana;
d. Meningkatkan kemampuan tenaga dan penambahan tenaga di unit
customer service.
2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Grafik 3.2
Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian Penanganan keluhan pelanggan tahun 2018 adalah 100% atau Skor
100, artinya seluruh komplain yang masuk telah ditangani dan ditindaklanjuti,
Dengan demikian capaian tahun 2018 sudah sesuai dengan target yang ada.
Sehingga perbandingan capaian tahun dengan tahun sebelumnya
sebelumnya tidak mengalami perubahan.
0%
40%
80%
120%
TARGET CAPAIAN
80% 100%
Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 24
Kendala dan permasalahan: Kecepatan respon terhadap komplain sudah dapat dilaksanakan sesuai target
dibawah Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat. Namun
tercapainya target 100% tersebut tidak berarti tidak adanya kendala di
lapangan. Ada beberapa kendala yang ditemui antara lain :
a. Belum terpenuhinya jumlah tenaga sesuai kebutuhan;
b. Belum ada pelatihan khusus dalam hal penanganan keluhan pelanggan;
c. Belum tersedianya fasilitas ruangan khusus menangani keluhan
pelanggan;
d. Belum optimalnya monitoring evaluasi.
Rencana Pemecahan masalah: a. Pemenuhan jumlah tenaga sesuai kebutuhan;
b. Pelatihan penanganan keluhan pelanggan;
c. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi penanganan
keluhan pelanggan;
d. Mengoptimalkan monitoring evaluasi.
3. Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
a. Persentase Rujukan Yang Berkualitas Grafik 3.3
Persentase Rujukan Yang Berkualitas Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0%20%40%60%80%
100%
TARGET CAPAIAN
65%97.61%
Persentase Rujukan Yang BerkualitasTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 25
Kondisi yang dicapai saat ini: Persentase rujukan yang berkualitas yaitu dengan mengukur jumlah
rujukan tepat indikasi dibandingkan dengan jumlah rujukan, sudah
dilaksanakan dengan persentase 97.61%. Capaian angka tersebut
melebihi target sebesar 65%. Rujukan yang dimaksud adalah rujukan
pasien dengan gangguan jiwa ke RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor atas
indikasi medis. Tingginya angka capaian rujukan yang berkualitas ini
disebabkan karena sudah terjalinnya koordinasi antara RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor melalui Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat
dengan Puskesmas-Puskesmas di wilayah binaan RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor, melalui MoU dengan Dinas Kesehatan. RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor juga rutin mengadakan pertemuan dengan petugas
kesehatan Puskesmas untuk menjalin kemitraan dan meningkatkan
koordinasi, sehingga petugas Puskesmas dapat memberikan
penanganan awal pasien dengan gangguan jiwa dan melakukan rujukan
ke RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sesuai indikasi.
b. Persentase Konsultasi Grafik 3.4
Persentase Konsultasi Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0%20%40%60%80%
100%
TARGET CAPAIAN
65%99.30%
Persentase KonsultasiTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 26
Kondisi yang dicapai saat ini: Persentase konsultasi adalah menghitung jumlah konsultasi yang
terlaksana dibandingkan dengan target konsultasi. Tahun 2018 capaian
konsultasi (psikiatri) mencapai 99.30%. Capaian angka tersebut melebihi
target sebesar 65%. Konsultasi yang dimaksud adalah konsultasi dalam
penanganan pasien dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh petugas
kesehatan Puskesmas kepada tim kesehatan jiwa di RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor. Konsultasi dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui
konsultasi langsung pada saat kunjungan pendampingan petugas RS. dr.
H. Marzoeki Mahdi Bogor ke Puskesmas, maupun konsultasi lewat
telepon atau cara lain.
c. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan Grafik 3.5
Persentase Pencapaian Integrasi Layanan Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian tahun 2018 adalah sebesar 100%, capaian tersebut sesuai
dengan target tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini karena telah
dilaksanakannya layanan kesehatan primer dengan melakukan integrase
pada puskesmas di kota Bogor.
0%20%40%60%80%
100%
TARGET CAPAIAN
100% 100%
PersentasePencapaian Integrasi Layanan
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 27
Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang menganalisis tingkat
kualitas sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa;
b. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi luar terkait;
c. Terbatasnya jumlah SDM untuk melaksanakan pendampingan ke
layanan kesehatan baik primer maupun sekunder.
Rencana Pemecahan masalah: a. Monitoring dan evaluasi oleh manajemen ditingkatkan;
b. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan
Kota dan Kabupaten Bogor, Dinas Sosial, rumah sakit sekitar,
Puskesmas, Sekolah-sekolah, perusahaan dll).
4. Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa Dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin
Grafik 3.6 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa
Dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan
pelayanan multi disiplin untuk tahun 2018 adalah berupa pelayanan
0
0.5
1
TARGET CAPAIAN
1 Model Layanan
1 Model Layanan
Pengembangan ModelLayanan Kesehatan Jiwa Dengan
Pendekatan Pelayanan MultidisiplinTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 28
psikogeriatri terpadu. Layanan tersebut masih dalam proses pengembangan,
sarana bangunan baru diselesaikan pada akhir bulan Desember, tetapi sudah
ada tim pengembangan psikogeriatri.
Kendala dan permasalahan: a. Dokter subspesialis jiwa psikogeriatri masih dalam proses belajar di UI;
b. Sarana dan prasarana belum lengkap.
Rencana Pemecahan masalah: a. Merekrut dokter spesialis kedokteran jiwa sub psikogeraiatri;
b. Melengkapi sarana dan prasarana.
5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa Grafik 3.7
Pusat Promosi Kesehatan Jiwa Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Tujuan dari promosi kesehatan jiwa adalah untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa, dan mengenali secara dini
tanda-tanda gangguan jiwa, sehingga bisa diberikan penanganan yang tepat
pada waktu yang tepat. Promosi kesehatan jiwa dilakukan oleh RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor dengan instalasi Keswamas sebagai promotor utama
75%80%85%90%95%
100%
TARGET CAPAIAN
85%
100%
Pusat Promosi Kesehatan JiwaTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 29
dengan kegiatan berupa promotif dan preventif melalui berbagai media, baik
promosi secara langsung di dalam maupun di luar RS, maupun promosi
melalui media cetak dan elektronik. Pada tahun 2018 capaian dari kinerja
menjadi pusat promosi kesehatan jiwa sudah mencapai 100% dari target 85%.
Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya koordinasi antar unit lintas sektoral;
b. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan
masih tingginya stigma terhadap gangguan jiwa;
c. Belum optimalnya sistem pembiayaan untuk pasien dengan gangguan
jiwa, terutama untuk pasien terlantar.
Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor secara lebih intensif;
b. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat dengan cara penyuluhan,
membuat leaflet, spanduk dan poster, melakukan promosi pada
stakeholder dan koordinasi yang kontinyu.
6. Kerjasama Nasional Dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi
Grafik 3.8 Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan,
Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0
2
4
TARGET CAPAIAN
43
Kerjasama Nasional Dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian Dan Layanan
Di Bidang Rehabilitasi PsikosialTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 30
Kondisi yang dicapai saat ini: Target capaian kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan,
penelitian dan layanan di bidang Rehabilitasi Psikososial adalah kerjasama
dengan 2 institusi nasional dan 1 institusi internasional di Asean dan 1 institusi
Asia. Kerjasama dengan nasional dan institusi internasional di Asean sudah
terlaksana, yaitu dengan Permai Hospital, Johor Bahru, Malaysia. Kerjasama
dengan institusi di Asia belum terlaksana karena belum mendapatkan ijin dari
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Kendala dan permasalahan: a. Belum adanya ijin dari Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai kerjasama
dengan institusi di Asia;
b. Waktu pelaksanaan yang kurang tepat dengan administrasi yang kurang
terstruktur.
Rencana Pemecahan masalah: a. Melakukan advokasi ke Kementerian Kesehatan RI, negara yang dituju;
b. Dan persiapan administrasi jauh hari sebelum pelaksanaan.
7. Persentase Rehabilitant Yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
Grafik 3.9 Persentase Rehabilitant Yang Mengalami Perbaikan
Fungsi Personal dan Sosial Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
70%75%80%85%90%95%
TARGET CAPAIAN
80%92.15%
Persentase Rehabilitan Yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 31
Kondisi yang dicapai saat ini: Perbaikan fungsi personal dan sosial adalah peningkatan kemampuan pasien
gangguan jiwa yang telah menjalani penatalaksanaan, baik medikamentosa,
psikoterapi dan rehabilitasi psikososial, dimana tujuan rehabilitasi psikososial
ini adalah untuk meningkatkan berbagai ketrampilan pasien (ketrampilan
hidup, ketrampilan sosial, fungsi kognitif dan ketrampilan vokasional) yang
mengalami gangguan pada saat seseorang mengalami gangguan jiwa berat.
Peningkatan fungsi tersebut dihitung dengan skor GAF (Global Assessment
of Functioning), yang mengukur fungsi psikologi, fungsi sosial dan fungsi
okupasional. Presentase Rehabilitant yang mengalami perbaikan fungsi
personal dan sosial pada tahun 2018 mencapai angka 92,15% dari target 80%
yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 sudah dilaksanakan assesmen di
Instalasi Rehabilitasi Psikososial, melaksanakan kegiatan dan dinyatakan
telah menyelesaikan modul evaluasi dan monitoring terus dilakukan.
Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya sistem case management yang dilakukan terhadap
Rehabilitant yang telah menjalani rehabilitasi psikososial dan kembali ke
tempat tinggalnya;
b. Tidak semua rehabilitant selalu terpantau di masyarakat.
Rencana Pemecahan masalah: a. Fungsi case manager lebih ditingkatkan;
b. Pemantauan rehabilitant lebih baik termasuk pada keluarga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 32
8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri Di Masyarakat Grafik 3.10
Persentase Rehabilitant Yang Mandiri Di Masyarakat Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Rehabilitant yang mandiri di masyarakat adalah pengukuran fungsi
Rehabilitant yang telah menyelesaikan kegiatan rehabilitasi psikososial dan
mengalami perbaikan fungsi personal dan sosial. Pada saat pasien tersebut
pulang, petugas dari rehabilitasi psikososial akan melakukan follow up selama
pasien tinggal di masyarakat. Follow up ini dilakukan melalui berbagai
kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi pasien tetap optimal
di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melalui kemitraan
lintas sektor, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan case management.
Capaian presentase Rehabilitant yang mandiri di masyarakat baru mencapai
target sebesar 47,50% dari target 50%.
Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya sistem case management yang dilakukan terhadap
Rehabilitant yang telah menjalani rehabilitasi psikososial dan kembali ke
tempat tinggalnya;
b. Belum akuratnya data Rehabilitant di tempat tinggalnya;
46%
47%
48%
49%
50%
TARGET CAPAIAN
50%
47.50%
Persentase Rehabilitan Yang MandiriDi Masyarakat
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 33
c. Belum optimalnya kerjasama dengan unit terkait di masyarakat dalam
penanganan pasien dengan gangguan jiwa di masyarakat;
d. Kurangnya tenaga pekerja sosial yang melakukan kunjungan rumah;
e. Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang penerimaan
ODGJ.
Rencana Pemecahan masalah: a. Mengoptimalkan pendataan Rehabilitant yang telah menjalani kegiatan
rehabilitasi psikososial dan telah kembali ke tempat tinggalnya;
b. Meningkatkan kemitraan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan
pasien gangguan jiwa di masyarakat;
c. Menjalin kerjasama lintas sektor dalam kegiatan rehabilitasi berbasis
komunitas untuk membantu menjaga stabilitas dan kemandirian
Rehabilitant di lingkungannya;
d. Memberikan advokasi kepada perusahaan swasta untuk dapat menerima
tenaga ODGJ.
9. Akreditasi Paripurna
Grafik 3.11 Akreditasi Paripurna Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0
0.5
1
TARGET CAPAIAN
Lulus Akreditasi Paripurna
Lulus Akreditasi Paripurna
Akreditasi ParipurnaTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 34
Kondisi yang dicapai saat ini: Tanggal 4 – 5 September 2018 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah
melaksanakan penilaian Survei Verifikasi Akreditasi Versi 2012 Ke II dengan
hasil Lulus Akreditasi Versi 2012 Paripurna. Hasilnya memuaskan dengan
masih menyandang predikat Paripurna. Pada tahun 2018 Rumah Sakit sudah
dapat mengimplementasikan aplikasi KARS baik itu SIKARS maupun
SISMADAK untuk pelaporan indikator mutu RS dan Dokumen Akreditasi.
Program Perbaikan Strategis sudah diusahakan dapat dilaksanakan sesuai
dengan yang di persyaratkan pada standar akreditasi Rumah Sakit. Perbaikan
yang terus menerus baik dokumen, sarana dan prasarana serta peningkatan
pengetahuan dan kompetensi petugas untuk selalu meningkatkan mutu
pelayanan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dilaksanakan secara optimal.
Kendala dan Permasalahan: a. Belum seluruh petugas memiliki pemahaman yang baik tentang mutu dan
keselamatan pasien;
b. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal;
c. Sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal;
d. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja;
e. Belum seluruh petugas terampil dalam pelaksanaan code red, code blue
dan penanganan bencana;
f. Belum seluruh pejabat struktural dan ka unit kerja terlibat secara aktif
dalam proses akreditasi.
Rencana Pemecahan Masalah: a. Pelatihan PMKP untuk seluruh pejabat Struktural dan Ka Unit kerja;
b. Optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
c. Capaian indicator mutu dan indicator kinerja menjadi bagian dari penilaian
kinerja pegawai sehingga bisa dilakukan monev secara optimal;
d. Rapat koordinasi secara rutin antar unit kerja dan antar pokja;
e. Simulasi mandiri dan terjadwal kompetensi dasar akreditasi: code red,
code blue, penanganan bencana, PPI dasar, K3 RS di seluruh unit kerja;
f. Melibatkan secara aktif pejabat struktural sebagai pengampu unit kerja
dan pengampu pokja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 35
10. Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan Di Bidang Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan)
Grafik 3.12 Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan di Bidang
Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan) Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sedang berproses menuju Pusat Riset dan
Pendidikan Rehabilitasi Psikososial. Penyusunan kurikulum sedang dibuat.
Dengan penyusunan modul dan kurikulum ini, selanjutnya akan dilakukan
pengesahan melalui akreditasi oleh Lembaga yang berwenang, sehingga
diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelatihan petugas rehabilitasi
psikososial di Indonesia. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengembangan
Psychiatric High Care Unit dan pelayanan psikiatri lainnya sesuai standar.
Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Riset sudah dalam
proses penyelesaian.
Kendala dan Permasalahan: a. Penyusunan modul pelatihan bagi instrukstur lain, modul pelaksanaan
IRP masih belum selesai;
0
0.5
1
TARGET CAPAIAN
Pengajuan Penilaian Kepada
Lembaga Yang
Berwenang
Proses Pengajuan
Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga
Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan) Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 36
b. Belum tersedia sarana pendukung riset, pengolah data, dan gedung
pusat data.
Rencana Pemecahan Masalah: a. Penyelesaian modul;
b. Optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa
Grafik 3.13 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang di capai saat ini: Kemitraan dalam pelayanan kesehatan jiwa merupakan hal yang pemting, dan
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai rumah sakit jiwa mempunyai
tanggungjawab untuk menjadi leader dari proses kemitraan tersebut.
Mengingat hanya sebagian kecil penderita gangguan jiwa yang dapat
ditangani oleh rumah sakit, dan sebagian besar penderita tinggal di
masyarakat, maka tanggungjawab dalam penanganan orang dengan
gangguan jiwa merupakan tanggungjawab bersama. Pelayanan kesehatan
jiwa dilakukan bersama-sama melalui kemitraan, antara sektor kesehatan,
sosial dan sektor lain yang terkait. Kerjasama ini diperkuat dengan perjanjian
kerjasama, yang membagi tanggungjawab masing-masing institusi dalam
75%
80%
85%
90%
TARGET CAPAIAN
80% 85.38%
Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 37
penanganan masalah kesehatan jiwa. Saat ini RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan. Tingkat kualitas hubungan kemitraan
kesehatan jiwa adalah berfungsinya hubungan kemitraan kesehatan jiwa yang
meliputi fungsi koordinasi, kolaborasi, pendampingan dan sistem rujukan.
Pada tahun 2018 tingkat kualitas kemitraan layanan kesehatan jiwa ini
mencapai 85.38% dari target 80%. Capaian ini sudah melebihi target yang di
tetapkan, tetapi masih ada beberapa hal yang dikerjakan belum optimal.
Kendala dan permasalahan: a. Kemitraan belum berjalan optimal, pada beberapa wilayah belum terjalin
perjanjian kerjasama;
b. Turunan dari kerjasama dengan Dinas Kesehatan belum optimal
terlaksana di tingkat Puskesmas;
c. Belum semua wilayah terjalin kerjasama melalui perjanjian kerjasama.
Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor pada jangkauan
yang lebih luas, mengingat RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah
rumah sakit jiwa rujukan nasional;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui
permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa dilakukan pembenahan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarak
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 38
12. Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Grafik 3.14
Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Proses bisnis yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa merupakan
proses pemberian pelayanan yang komprehensif, multidisiplin yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sebagai rumah
sakit jiwa, RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor mempunyai tanggungjawab untuk
memberikan pelayanan yang komprehensif pada masyarakat, sehingga dapat
menjadi rujukan bagi rumah sakit jiwa lain dan bagi pemberi layanan
kesehatan di PPK I dan PPK II dalam pelayanan kesehatan jiwa.
Pada tahun 2018 terdapat 6 layanan sebagai transformasi layanan kesehatan
jiwa dengan pendekatan multi disiplin, yaitu:
a. Klinik Early Psychotic;
b. Klinik Anak Remaja;
c. Klinik Ansietas Depresi;
d. Klinik Psikogeriatri;
e. Klinik CLP (Consultation Liaison Psychiatry);
f. Assesment Center.
Kegiatan 6 layanan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2018, dengan
jumlah pasien mulai meningkat setiap triwulannya.
0
2
4
6
TARGET CAPAIAN
6 Layanan 6 Layanan
Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 39
13. Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Grafik 3.15
Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang di capai saat ini: Kelompok swabantu merupakan kelompok yang terdiri dari pasien dan
keluarganya, yang saling mendukung dalam proses menuju recovery,
sehingga pasien dan keluarganya dapat saling membantu dalam penanganan
pasien. Kelompok swabantu ini sangat penting dalam proses pemulihan
pasien dan membantu RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menjalin komunikasi
dengan pelanggan. Dengan komunikasi yang baik diharapkan kualitas
layanan tetap terjaga dan masalah-masalah yang mungkin timbul dapat
segera teratasi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
Pada tahun 2018 sudah dilakukan pembinaan kelompok swabantu dalam
pelayanan kesehatan jiwa, bahkan dilakukan pemantapan pendampingan
kelompok swabantu tersebut sebanyak 4 kelompok swabantu, yaitu:
a. Komunitas Peduli Skozofrenia Indonesia (KPSI) simpul Bogor;
b. Bipolar Care Indonesia (BCI) Bogor;
c. Kelompok Keluarga Day Care (KKDC);
d. Kelompok Pasien Diabetes Mellitus;
e. Kelompok Psikososial Pasien Hemodialisa.
Masing-masing kelompok tersebut bertemu secara berkala dibawah
bimbingan dan pendampingan petugas RS.
0
5
TARGET CAPAIAN
4 Kelompok5 Kelompok
Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan
Kesehatan Jiwa Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 40
Kendala dan permasalahan: a. Kurangnya data kelompok swabantu;
b. Beberapa kelompok hanya dapat meluangkan waktu dihari libur.
Rencana Pemecahan masalah: a. Mendata dengan cermat kelompok swabantu;
b. Adanya simbiosis mutualisme untuk kerjasama;
c. Memfasilitasi keberadaan kelompok swabantu.
14. Tingkat Efisiensi Anggaran Grafik 3.16
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian tahun 2018 adalah sebesar 88,83%, tidak mencapai target yang telah
ditetapkan, yaitu sebesar 90%. Tingkat efisiensi anggaran adalah kondisi yang
menggambarkan realisasi belanja dibandingkan dengan perencanaan yang
berbasis kebutuhan. Realisasi belanja pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.
180.465.714.196,- sedangkan perencanaan belanja yang tertuang dalam
Pagu Belanja DIPA adalah sebesar Rp. 203.154.998.000,- atau mencapai
88,83% dari alokasi anggaran.
84%
86%
88%
90%
TARGET CAPAIAN
90% 89.43%
Tingkat Efisiensi AnggaranTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 41
Kendala dan permasalahan: Ketidaktercapaian target belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan
disebabkan beberapa hal diantaranya:
a. Tidak optimalnya serapan anggaran belanja modal (SIM RS, peralatan non
medik dll);
b. Terdapat beberapa ajuan dalam proses yang tidak direalisasikan (obat,
alkes dan bahan penunjang lain);
c. Dilakukan Revisi DIPA atas dana BLU untuk pelaksanaan kegiatan namun
tidak optimal dalam realisasi serapannya;
d. Beberapa kegiatan SDM dan Diklit tidak terlaksana sesuai rencana awal.
Rencana Pemecahan masalah: Agar pencapaian realisasi anggaran belanja dapat mencapai target sesuai
dengan yang ditetapkan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Perencanaan pengadaan yang lebih baik (berbasis program);
b. Percepatan proses pengadaan dengan melakukan lelang pra DIPA;
c. Monitoring dan evaluasi terus-menerus atas pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa;
d. Pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui proses pengadaan lelang
agar lebih efisien.
15. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
Grafik 3.17 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
57%60%63%66%
TARGET CAPAIAN
65%59.75%
Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 42
Kondisi yang dicapai saat ini: POBO adalah Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap
Biaya Operasional (PB). Capaian POBO untuk tahun 2018 adalah sebesar
56,81%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RSB sebesar
65%. Pencapaian PNBP pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.
93.794.790.231,- sedangkan biaya operasional adalah sebesar Rp.
165.113.142.296,-
Kendala dan permasalahan: Belum tercapainya Rasio POBO tahun 2018 sesuai target sesuai target
sebesar 65% disebabkan karena:
a. Belum selesainya proses verifikasi tagihan BPJS atas pelayanan pasien
Bulan Desember 2018, sehingga pendapatan pasien yang ditanggung
BPJS belum dapat diakui sebagai pendapatan tahun 2018;
b. Masih tertundanya verifikasi atas tagihan obat pasien yang ditanggung
BPJS karena kurangnya tenaga verifikator BPJS;
c. Menurunnya kunjungan pasien rawat jalan dan BOR rawat inap karena
kebijakan BPJS yang tidak menanggung pasien umum yang berobat di
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;
d. Belum optimalnya penerimaan dan pemanfaatan aset RS;
e. Masih cukup tingginya biaya operasional RS terutama biaya
pemeliharaan.
Rencana Pemecahan masalah: Agar pencapaian rasio POBO dapat mencapai target sesuai dengan yang
ditetapkan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Melakukan upaya percepatan penerbitan BA umpan balik dari BPJS atas
klaim yang diajukan, dengan melakukan koordinasi yang baik dengan
verifikator dan petugas BPJS;
b. Melakukan koordinasi internal terkait pemenuhan kelengkapan dan
kesesuaian klaim dengan aturan BPJS, sehingga penundaan proses
verifikasi dapat dihindari;
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 43
c. Meningkatkan pendapatan RS melalui peningkatan kualitas dan kuantitas
layanan, agar kunjungan pasien dan BOR layanan umum tetap tinggi
walaupun tidak ditanggung oleh BPJS;
d. Melakukan upaya efisiensi atas biaya operasional RS pada semua aspek
baik layanan maupun administrasi RS;
e. Membuka layanan-layanan unggulan baru.
16. Tingkat Proses Budaya Kerja
Grafik 3.18 Tingkat Proses Budaya Kerja Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Berdasarkan penarikan data dari sistem finger print di Bagian SDM RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor pada tahun 2018 didapatkan persentasi sebesar
97,39% pegawai melakukan finger print sebagai tanda kehadiran di tempat
kerja (masuk dan pulang kerja) melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 85%. Hal ini berarti bahwa tingkat proses budaya kinerja di RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor yang diukur dengan indikator kepatuhan presensi
dengan finger print telah patuh pada peraturan, sedangkan sisanya, yaitu
sekitar 2,61% adalah pegawai yang tidak melakukan finger print karena tidak
hadir, baik karena cuti, izin, atau alasan lainnya.
75%
80%
85%
90%
95%
100%
TARGET CAPAIAN
85%
97.39%
Tingkat Proses Budaya KinerjaTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 44
Kendala dan permasalahan: Telah dilakukan beberapa program untuk mempertahankan bahkan
meningkatkan tingkat kehadiran pegawai, namun masih ada beberapa
kendala, yaitu:
a. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
ASN khususnya penerapan hukuman disiplin, karena prosedur
penyelesaian yang panjang dan birokratis;
b. Adanya tenaga shift yang tidak melakukan shift sesuai dengan jadwal
yang telah diserahkan ke SDM;
c. Masih adanya jadwal dinas yang terlambat diserahkan bahkan tidak
diserahkan ke Bagian SDM, sehingga menyulitkan petugas dalam
melakukan setting jadwal. Terutama kehadiran dokter IGD;
d. Perlu adanya penambahan alat finger print yang dapat digunakan untuk
mempermudah pegawai melakukan finger print dan perlu adanya
program pemeliharaan secara rutin baik software maupun hardware.
Rencana Pemecahan masalah: a. Dibuat pedoman/kebijakan tentang peraturan pegawai rumah sakit
dimana didalamnya termasuk tentang disiplin pegawai RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi sebagai turunan dari PP 53 tahun 2010;
b. Adanya reward dan consequency bagi unit/pegawai yang mentaati
aturan;
c. Dilakukan penambahan alat dan software finger print dan dilakukan
pemeliharaan dengan sistem kontrak service dengan distributornya
sehingga alat dapat terjaga dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 45
17. Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar Grafik 3.19
Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Prosentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar adalah SDM yang
memenuhi kriteria sesuai standar berdasarkan penilaian kinerja yang
dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI)
dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari 1. Pada tahun 2018
prosentase kinerja mencapai 72,08%. Lebih rendah dari target yang
ditetapkan yaitu 75%.
Kendala dan permasalahan : a. Adanya perubahan kebijakan dalam penlayanan pasien dengan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dimana RS Khusus hanya melayani
kekhususannya dan layanan lain yang menunjang kekhususannya,
sehingga dengan adanya kebijakan tersebut terjadi penurunan jumlah
pasien yang mengakibatkan menurunnya jumlah kinerja pegawai dari
target awal;
b. Masih adanya persepsi yang berbeda dalam memberikan penilaian
terhadap bawahannya;
50%55%60%65%70%75%
TARGET CAPAIAN
75% 72.08%
Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 46
c. Kurang pahamnya atasan dalam menyusun target stafnya sehingga
penilaian belum mencerminkan kinerja staf;
d. Pedoman yang ada belum secara utuh dan detil memuat sistem dan
prosedur dalam penilaian kinerja pegawai.
Rencana Pemecahan masalah: a. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga capaian
dapat dipantau dan dilakukan revisi sesuai kebutuhan ;
b. Sosialisasi dan bimbingan teknis penentuan target dan penilaian kinerja
sehingga para pejabat penilai mempunyai kemampuan yang sama dalam
menentukan target dan memberikan penilaian;
c. Merevisi pedoman remunerasi berdasarkan perkembangan organisasi
dan ketentuan remunerasi yang berlaku.
18. Level IT Yang Terintegrasi
Grafik 3.20 Level IT Yang Terintegrasi Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi yang dicapai saat ini: Untuk level pengembangan IT pada level Integrated, infrastuktur dan platform
lebih mendukung operasional rumah sakit seperti aset / BMN, pengembalian
rekam medik, e-Tiketing, serta Visite dokter sehingga seluruh sistem saling
0
0.5
1
TARGET CAPAIAN
Integrated 1
Integrated 1
Level IT TerintegrasiTahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 47
terhubung dan memudahkan perawatan dan pemeliharaannya. Belum
tercapainya target kinerja pada tahun ini karena baru 3 (tiga) modul
pengembangan IT Integrated I yang tersusun dan juga system yang masih
belum stabil berajalan. Kurangnya tenaga IT di RS juga menjadi salah satu
faktor yang menghambat kinerja Instalasi SIRS.
Pelayanan sistem informasi rumah sakit menjadi hal yang sangat vital untuk
menunjang manajemen RS. Keberhasilan dari program Sistem Informasi
Rumah Sakit (SIRS) ini sangat berdampak besar bagi pemenuhan informasi
data rumah sakit secara akurat dan cepat. Terkait telah tercapainya target
mutu pelayanan di Instalasi ini mengindikasikan bahwa seluruh pihak dengan
bekerjasama dengan Tim SIRS dan Tenaga Ahli IT terus berusaha
membangun dan mengembangkan aplikasi SIMRS yang mandiri dan
professional. RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terus berupaya dengan jalan
bekerjasama dengan Tenaga Ahli IT dalam membangun dan
mengembangkan aplikasi SIMRS yang mandiri.
19. Tingkat Kehandalan Sarpras/Overall Equipment Effectiveness (OEE) Grafik 3.21
Tingkat Kehandalan Sarpras/ Overall Equipment Effectiveness (OEE) Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
84%
85%
86%
87%
TARGET CAPAIAN
85%
86.72%
Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana/ Overall Equitment Effectiveness (OEE)
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 48
Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian tahun 2018 adalah 86,72% dengan target 85%, sehingga capaian
angka tersebut telah melebihi target. Untuk data IPSRS masih terkendala,
dengan susahnya mendapatkan data dari lapangan.
Kendala dan permasalahan: a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai peralatan
teknologi tinggi;
b. Masih kurangnya peralatan untuk perbaikan sarana, prasarana dan
peralatan;
c. Masih lemahnya koordinasi antara IPSRS dengan unit-unit yang terkait.
Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan kualitas SDM di IPSRS dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan di bidang masing-masing;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
20. Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Grafik 3.22
Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0%20%40%60%80%
100%
TARGET CAPAIAN
75%96.07%
Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 49
Kondisi yang dicapai saat ini: Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar adalah jumlah
tenaga kesehatan yang memiliki ijazah minimal DIII dibagi jumlah seluruh
tenaga kesehatan. Dari data base yang dipunyai oleh Bagian SDM RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor pada tahun 2018, data yang dicapai adalah 96,07%
dibandingkan dengan target yang ditetapkan 75%.
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring selama tahun 2018, indikator
prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar perlu dilakukan
perubahan definisi operasional dan cara hitungnya dikarenakan nilai capaian
yang didapat akan tetap dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang
memotivasi kinerja.
Rencana Pemecahan masalah: a. Dilakukan perubahan terhadap definisi operasional sehingga lebih
mendekati kepada sasaran yang lebih tajam;
b. Perlu ditetapkan pedoman pola ketenagaan di rumah sakit sehingga
kebutuhan ketenagaan dapat diterapkan.
21. Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
Grafik 3.23 Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
70%
75%
80%
TARGET CAPAIAN
75%76.85%
Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 50
Kondisi yang dicapai saat ini: Presentase SDM yang mengikuti pelatihan terstandard (20 JPL) pada Tahun
2018 merupakan akumulasi dari seluruh jumlah jam Pelatihan/Seminar/
Simposium/Lokakarya (In House Training/Out house Training) yang diikuti
oleh setiap SDM RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Kegiatan tersebut.
Capaian kegiatan pelatihan tersebut adalah 76,85 %. Capaian tersebut telah
melebihi target 2018 sebesar 75%.
Kendala dan permasalahan: a. Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelatihan terstandar masih
dilakukan secara manual, karena belum terintegrasi antara Bagian SDM
dan Bagian Diklit;
b. Assesment kebutuhan pelatihan telah dilakukan sebagai bahan untuk
pemetaan kebutuhan pelatihan SDM, namum belum menjadi base line
data kebutuhan pelatihan ideal untuk mencapai kompetensi standar dalam
mencapai visi misi RS, sehingga pemerataan pelatihan belum optimal;
c. Beberapa Pelatihan/Seminar/Simposium/Lokakarya (In House Training/
Out house Training) yang diikuti oleh staf RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
seringkali < 20 JPL, sehingga untuk memenuhi standar kebutuhan jam
pelatihan harus mengikuti 2 – 3 jenis pelatihan dalm 1 tahun.
Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antara Bagian SDM
dan Bagian agar Pencatatan dan Pelaporan kegiatan pelatihan dapat
terintegrasi antara Bagian SDM dan Bagian Diklit;
b. Pemetaan kebutuhan pelatihan selalu diperbaiki untuk mendapatkan hasil
pemetaan kebutuhan pelatihan yang sesuai tuntutan standar kompetensi,
maupun upaya mencapai visi misi rumah sakit;
c. Pelaksanaan kegiatan In house training dan Out house training yang dikuti
oleh staf diprioritaskan bagi pelatihan dengan jumlah Jam Pelatihan >20
JPL dan terakreditasi oleh lembaga yang berwenang ataupun organisasi
profesi sehingga dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan
perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga fungsional serta
disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan pelatihan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 51
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3.1.5.1 Sumber Daya Manusia
Data pegawai RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Tahun 2018 terdiri dari tenaga
PNS/CPNS, tenaga calon BLU, tenaga honorer, dan Peer/ass peer serta ditambah
dengan tenaga Dokter Tamu dapat dilihat pada beberapa table berikut ini. Tabel
yang kami sampaikan, termasuk data mutasi pegawai, baik masuk maupun keluar,
serta klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan, usia dan jenis kelamin. Tabel 3.4
Ketenagaan Berdasarkan Jenis Pegawai, Mutasi dan Pendidikan Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO JENIS PEGAWAI JUMLAH
31 Des 2017 MUTASI JUMLAH
31 Des 2018 + -
A. PNS/CPNS 1. Tenaga Medis - Dokter Spesialis 36 4 3 37 - Dokter Umum 18 3 15 - Dokter Gigi 1 1 Jumlah Tenaga Medis 55 1 3 53 2. Tenaga Paramedis - Keperawatan 340 5 15 330 - Bidan 17 17 Jumlah Tenaga Paramedis 357 5 15 347 3. Paramedis Non Perawat 125 6 1 130 4. Non Medis 155 6 149
JUMLAH PNS/CPNS
692 12 25 679
B. NON PNS 1. Dokter Tamu 8 3 1 10 2. Honorer 165 10 155 3. PKWT 24 15 3 36 4. Peer Counselor 6 1 7 5. Pegawai BLU 85 2 83
JUMLAH NON PNS
288 19 16 291
JUMLAH
980 31 41 970
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 52
Grafik 3.24 Ketenagaan Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa sebagian besar adalah
tenaga Paramedis Keperawatan yaitu sebesar 43,20%. Kemudian berturut-turut
adalah tenaga Non Medis/Keperawatan (35,36%) dan paramedik non
keperawatan (11,44%).
Dari komposisi tersebut memperlihatkan bahwa RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor lebih mengutamakan tenaga di bidang pelayanan (64,64%) khususnya
terkait tugas pokok dan fungsi dari RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai
Rumah Sakit khusus Jiwa dengan unggulan Layanan Rehabilitasi Psikososial.
Secara khusus tenaga pelayanan tersebut didistribusikan pada unit-unit
layanan, yaitu: layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan gawat darurat,
layanan rehabilitasi psikososial dan layanan penunjang lainnya.
Dengan komposisi ketenagaan yang tersedia RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor dapat memberikan layanan sesuai standar dan dapat menghasilkan
pendapatan sesuai yang ditargetkan walaupun kuantitas layanan lebih ditentukan
dari kedatangan pelanggan dan kebijakan-kebijakan layanan, seperti ketentuan
BPJS Kesehatan tentang layanan rumah sakit sesuai kekhususannya yang
mengakibatkan berkurangnya jumlah kunjungan ke RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor.
5%3%0%
43%
2%12%
35%
Ketenagaan 2018
Dokter/Dokter GigiSpesialisDokter Umum
Dokter Gigi Umum
Perawat
Bidan
Paramedis NonKeperawatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 53
Tabel 3.5 Sebaran Pegawai Rumah Sakit Selama 3 Tahun Terakhir
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Berdasarkan Grafik di atas, diketahui bahwa tenaga PNS sejak 2016
mengalami trend penurunan, dan di Tahun 2018 hanya 679 orang. Sedangkan
pegawai Non PNS tidak mengalami perubahan yang berarti.
Grafik 3.26 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0
200
400
600
800
2016 2017 2018
723 692 679
280 288 291
Sebaran Pegawai RSSelama 3 Tahun Terakhir
PNS/CPNS NON PNS
Laki-laki, 46%, 46%
Perempuan, 54%, 54%
Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
Laki-laki Perempuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 54
Berdasarkan Grafik tersebut, ternyata jenis kelamin perempuan lebih
banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 54%, atau
sebanyak 526 orang. Grafik 3.27
Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya
masih ada tenaga yang pendidikannya masih di bawah D3, yaitu sebanyak 9 orang
(1%) berpendidikan SD/SMP, 189 orang (19%) berpendidikan SMA. Jika ditotal
tenaga yang masih di bawah standar D3 sebanyak 194 orang (20%). Grafik 3.28
Ketenagaan Berdasarkan Jabatan Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Struktural3%
Fungsional Tertentu
71%
Fungsional Umum
26%
KETENAGAAN BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2018
SD, 0.21%SMP, 0.72%
SMA, 19.07%
DIII, 50.52%
S1/DIV, 19.59%
S2, 5.05%
Spesialis, 4.85%
Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
SD
SMP
SMA
DIII
S1/DIV
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 55
Hasil Grafik tersebut di atas, dapat terlihat bahwa sebaran pegawai
terbanyak berdasarkan kelompok jabatan adalah Jabatan Fungsional Umum
(70,40%) jika dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan
Struktural. Tabel 3.6
Tenaga Medis Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO PENDIDIKAN PNS NON PNS JML
∑ SEKOL
AH
BUP 5 TH KE DEPAN
1 Dokter Gigi 1 1 2 1 2 Dokter Umum 15 15 30 2 1 3 Spesialis I Anastesi 1 1 1 4 Spesialis I Bedah 1 1 5 Spesialis I Bedah Mulut 1 1
6 Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa 9 7 16 2
7 Spesialis I Kedokteran Gigi Anak 1 1
8 Spesialis I Kesehatan Anak 2 2 1 9 Spesialis I Konservasi Gigi 1 1 10 Spesialis I Mata 1 1
11 Spesialis I Obstetri dan Ginekologi 2 2
12 Spesialis I Ortodonsia 1 1 13 Spesialis Patologis Klinis 1 1 14 Spesialis I Penyakit Dalam 4 2 6 1 1 15 Spesialis I Penyakit Jantung 1 1 2 16 Spesialis I Penyakit Paru 1 1 17 Spesialis I Penyakit Syaraf 2 2 18 Spesialis I Penyakit THT 2 2 1 19 Spesialis I Prostodonsia 1 1 1 20 Spesialis I Radiologi 2 2
21 Spesialis I Rehabilitasi Medis 1 1 1
22 Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Anak dan Remaja 1 1
23 Spesialis Okupasi 1 1
JUMLAH 53 26 79 6 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 56
3.1.5.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan
pelayanan kesehatan di RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor kami laporkan secara
administrastif melalui Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang
didalamnya tercantum Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara
Nomor KN.02.06/XXV.3/6525/2018 tanggal 4 Januari 2018 untuk periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dengan informasi sebagai berikut: Tabel 3.7
Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Tahun 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO AKUN NERACA
NILAI BMN PERIODE TAHUNAN TA. 2018
SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)
I
POSISI BMN DI NERACA 4.541.174.518.307 1.661.853.919 4.542.836.372.226
A ASET LANCAR 10.539.546.940 (1.616.704.907) 8.922.842.033 1 Persediaan 10.539.546.940 (1.616.704.907) 8.922.842.033 B ASET TETAP 4.529.773.389.660 3.362.098.912 4.533.135.488.572 1 Tanah 4.393.036.800.000 - 4.393.036.800.000 2 Peralatan dan Mesin 124.467.452.219 9.001.257.594 133.468.709.813 3 Gedung dan Bangunan 106.070.850.636 10.601.836.633 116.672.687.269
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.807.383.291 - 8.807.383.291
5 Aset Tetap Lainnya 480.402.950 73.165.500 553.568.450
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -
7 Akumulasi Penyusutan Aset tetap (103.089.499.436) (16.314.160.815) (119.403.660.251)
C ASET LAINNYA 861.581.707 (83.540.086) 778.041.621
1 Kerjasama dengan Pihak ketiga - - -
2 Aset Tak Berwujud 1.530.406.589 288.800.000 1.819.206.589 3 Akumulasi Amortisasi (668.824.882) (372.340.086) (1.041.164.968)
4 Aset Lain-Lain ( Aset Yang tidak Digunakan ) 39.188.130 412.444.470 451.632.600
5 Akumulasi Penyt. Aset Yang Tidak Digunakan (39.188.130) (412.444.470) (451.632.600)
II
BMN NON NERACA 66.376.627 84.844.994 151.221.621
EKSTRAKOMPTABEL 66.376.627 84.844.994 151.221.621 1 BMN Ekstrakomptabel 485.038.826 128.121.480 613.160.306
2 Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel (418.662.199) (43.276.486) (461.938.685)
TOTAL GABUNGAN
(I + II)
4.541.240.894.934 1.746.698.913 4.542.987.593.847
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 57
3.2 Realisasi Anggaran
1. Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp.97.240.982.811,- atau mencapai 90,24 persen dari
estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.107.755.500.000,-.
Pendapatan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terdiri dari Pendapatan Badan
Layanan Umum (Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit) dan Pendapatan
Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya sebagai berikut:
Tabel 3.8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
31 DESEMBER 2018
ANGGARAN
REALISASI % REAL
ANGGARAN
1 Pendapatan Jasa Layanan RS 107.755.500.000 96.956.653.951 89,98
2 Pendapatan PNBP Lainnya - 284.328.860 -
TOTAL
107.755.500.000
97.240.982.811
90,24%
Realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit per 31 Desember 2018
hanya sebesar 89.98% dari anggarannya, hal ini disebabkan oleh:
1. Telah dihentikannya pelayanan pasien umum yang ditanggung oleh BPJS
terhitung mulai tanggal 01 September 2018.
2. Tertundanya pembayaran klaim atas piutang pasien BPJS periode
Oktober-Nopember sebesar Rp.10.916.492.231,-
3. Dilakukannya renovasi atas beberapa Gedung pelayanan yaitu Gedung
Basudewa dan Gedung Rama Shinta.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 58
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2018 dengan TA. 2017
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Pendapatan Jasa Layanan RS 96.956.653.951 97.161.079.398 -21,04%
2 Pendapatan PNBP Lainnya 284.328.860 189.661.374 4991,40%
TOTAL
97.240.982.811
97.350.740.77
-11,27%
Jasa pelayanan rumah sakit pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
(11.27%) dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2017. Hal ini
disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.
2. Belanja
Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar
Rp.180.465.714.196,- atau 88.83% dari anggaran belanja sebesar
Rp.203.154.998.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2018
adalah sebagai berikut: Tabel 3.10
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
31 DESEMBER 2018
ANGGARAN
REALISASI % REAL
ANGGARAN
1 Belanja Pegawai 47.385.280.000 45.816.956.474 96,69
2 Belanja Barang 135.785.711.000 115.812.264.376 85,29
3 Belanja Modal 19.984.007.000 18.853.598.207 94,34
TOTAL BELANJA KOTOR 203.154.998.000 180.482.819.057 88,84
4 Pengembalian Belanja Pegawai - 17.104.861 0,00
TOTAL
203.154.998.000 180.465.714.196 88,83
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 3.29
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 59
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami
penurunan sebesar 2.99 %. Hal ini dikarenakan:
1. Terdapat beberapa ajuan dalam proses yang tidak terealisasi (obat dan
alat kesehatan) terkait dengan penghentian pelayanan pasien umum
BPJS;
2. Revisi dipa penggunaan saldo awal dana blu untuk pelaksanaan kegiatan
tidak sesuai dengan perencanaan seperti yang telah disebutkan pada
point 1;
3. Terdapat beberapa kegiatan SDM dan Diklit yang tidak terlaksana sesuai
perencanaan. Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2018 dengan TA. 2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Belanja Pegawai 45.799.851.613 46.746.663.298 (2,03)
2 Belanja Barang 115.812.264.376 115.020.993.504 0,69
3 Belanja Modal 18.853.598.207 18.549.511.958 1,64
TOTAL
180.465.714.196 180.317.168.760 0,08
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 60
a. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp45.799.851.613,- dan Rp46.746.663.298,- Realisasi belanja
TA 2018 mengalami penurunan sebesar -2.03% dari TA 2017. Hal ini
disebabkan adanya pegawai yang telah memasuki masa purna bhakti
dan mutasi dari RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ke Instansi lain. Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2018 dengan TA. 2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 45.731.427.474 46.697.885.669 (2,07)
2 Belanja Lembur 85.529.000 96.983.000 (11,81)
TOTAL BELANJA KOTOR 45.816.956.474 46.794.868.669 (2,09)
3 Pengembalian Belanja Pegawai 17.104.861 48.205.371 (64,52)
TOTAL
45.799.851.613 46.746.663.298 (2,03)
b. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp115.812.264.376,- dan Rp115.020.993.504,-. Realisasi
Belanja Barang TA 2018 mengalami Kenaikan 0.69% dari Realisasi
Belanja Barang TA 2017. Secara signifikan kenaikan belanja barang
terdapat pada Belanja Barang Non Operasional dan Belanja
Pemeliharaan. Hal ini antara lain disebabkan penambahan biaya
pemeliharaan atas Aset Lapangan Golf pada tahun 2018 yang
sebelumnya dikelola oleh pihak lain.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 61
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA. 2018 dengan TA. 2017
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Belanja Barang Operasional 6.225.591.106 6.196.541.687 0,47
2 Belanja Barang Non Operasional 152.400.000 97.240.000 56,73
3 Belanja Barang Persediaan 20.629.946.776 20.746.284.354 (0,56)
4 Belanja Jasa 9.334.058.980 7.748.324.479 20,47
5 Belanja Pemeliharaan 3.661.572.674 2.468.700.863 48,32
6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
209.616.267 198.672.563 5,51
7 Belanja Barang BLU 75.599.078.573 77.565.229.558 (2,53)
TOTAL BELANJA KOTOR 115.812.264.376 115.020.993.504 0,69
3 Pengembalian Belanja Pegawai - -
TOTAL
115.812.264.376 115.020.993.504 0,69
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar
Rp9.510.445.574,- mengalami penurunan sebesar 10.45% bila
dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA
2017 sebesar Rp10.620.343.624,- Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2018 dengan TA. 2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Peralatan dan Mesin 9.510.445.574 10.620.343.624 (10,45)
TOTAL
9.510.445.574 10.620.343.624 (10,45)
Penurunan belanja modal aset peralatan dan mesin dikarenakan adanya
efisiensi harga antara harga yang telah direncanakan (HPS) dengan
harga pada saat pembelian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 62
d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2018 dan 2017
adalah masing-masing sebesar Rp.9.054.352.633,- dan
Rp.7.828.960.334,- Realisasi Belanja Modal TA.2018 mengalami
kenaikan sebesar 13,53% dibandingkan TA.2017. Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung TA. 2018 dengan TA. 2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Gedung dan Bangunan 9.054.352.633 7.828.960.334 13,53
TOTAL
9.054.352.633 7.828.960.334 13,53
e. Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp288.800.000,- dan Rp100.208.000,-. Realisasi
Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar 188,20%
dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017. Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2018 dengan TA. 2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
TA. 2018
TA. 2017 NAIK
(TURUN)%
1 Belanja Modal Lainnya 288.800.000 100.208.000 188,20
TOTAL
288.800.000 100.208.000 188,20
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 63
Tabel 3.17 Laporan Realisasi Anggaran TA.2018 dan TA.2017
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Tabel 3.18
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA.2018 dan TA.2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
31�Desember�2017ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN�����Penerimaan�Negara�Bukan�Pajak B.1 107.755.500.000����������� 97.240.982.811����������� 90,24 97.350.740.772��������������������� �
�������������������JUMLAH�PENDAPATAN� 107.755.500.000����������� 97.240.982.811����������� 90,24 97.350.740.772��������������������� �
BELANJA B.2.���Belanja�Operasi�������Belanja�Pegawai� B.3 47.385.280.000�������������� 45.799.851.613����������� 96,65 46.746.663.640��������������������� �������Belanja�Barang B.4 135.785.711.000����������� 115.812.264.376��������� 85,29 115.020.993.504���������������������������Jumlah�Belanja�Operasi 183.170.991.000����������� 161.612.115.989��������� 88,23 161.767.657.144������������������� �
���Belanja�Modal�������Belanja�Peralatan�dan�Mesin B.5 10.314.435.000�������������� 9.510.445.574������������� 92,21 10.620.343.624��������������������� �������Belanja�Gedung�dan�Bangunan B.6 9.230.772.000���������������� 9.054.352.633������������� 98,09 7.828.960.334����������������������� �������Belanja�Modal�lainnya B.7 438.800.000������������������ � 288.800.000���������������� 65,82 100.208.000��������������������������� ��������Jumlah�Belanja�Operasi 19.984.007.000�������������� 18.853.598.207����������� 94,34 18.549.511.958��������������������� �
���������JUMLAH�BELANJA�� 203.154.998.000����������� 180.465.714.196��������� 88,83 180.317.169.102������������������� �
%�thd�AnggCATATANURAIAN 31�Desember�2018
�
URAIAN CATATAN 2018 2017Saldo�Anggaran�Lebih�(SAL)�Awal C.1 50,100,794,504������������ 35,971,114,960���������Penggunaan�SAL -��������������������������������������� -������������������������������������
Sub�Total 50,100,794,504������������ 35,971,114,960���������Sisa�Lebih�/�Kurang�Pembiayaan�Anggaran�(SiLPA/SiKPA) (83,224,731,385)���������� (82,966,427,988)��������Penyesuaian�SiLPA/SiKPA:Penyesuaian�Transaksi�BLU�dengan�BUN:Pendapatan�alokasi�APBN C.2 86,680,478,925������������ 97,398,909,906���������Penyetoran�PNBP�ke�Kas�Negara C.3 284,328,860����������������� (189,661,374)�������������Penyetoran�surplus�BLU�ke�Kas�NegaraPengembalian�pendapatan�BLU�TAYLSisa�Lebih�/�Kurang�Pembiayaan�Anggaran�(SiLPA/SiKPA)�Sete lah�Penyesuaian 3,171,418,680�������������� 14,242,820,544���������
Sub�Total 53,272,213,184������������ 50,213,935,504���������Koreksi�Kesalahan�Pembukuan�Tahun�Sebelumnya -��������������������������������������� -������������������������������������Lain-lain -��������������������������������������� -������������������������������������Saldo�Anggaran�Lebih�Akhir C.4 53,272,213,184������������ 50,213,935,504���������
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 64
Tabel 3.19 Neraca TA.2018 dan TA.2017
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
CATATAN 2018 2017
Kas�Pada�Badan�Layanan�Umum D.1 765,333,184���������������������� 2,185,794,504������������������Investasi�Jangka�Pendek�-�Badan�Layanan�Umum D.2 52,500,000,000���������������� 47,915,000,000����������������Piutang�Dari�Kegiatan�Operasional�Badan�Layanan�Umum D.3 18,079,048,266���������������� 21,104,214,528����������������
Penyisihan�Piutang�Tak�Tertagih�-�Piutang�dari�Kegiatan�Operasional�BLU
D.4 �����������������(6,365,461,769) �����������������(7,183,359,065)
P iu tang�da ri�Keg ia tan�Opera s iona l�BLU �(N etto ) 11,713,586,497��������������� 13,920,855,463���������������Piutang�dari�Kegiatan�Non�Operasional�Badan�Layanan�Umum
D.5 �����������������������101,203,212���������������������������70,241,892�
Penyisihan�Piutang�Tak�Tertagih�-�Piutang�dari�Kegiatan�Non�Operasional�BLU
D.6 �����������������������������(506,016) �����������������������������(351,209)
P iu tang�da ri�Keg ia tan�Non�Operas iona l�BLU �(N etto ) 100,697,196��������������������� 69,890,683������������������������Persediaan� D.7 8,922,842,033������������������ 10,539,546,940����������������Jumlah�Aset�Lancar 74,002,458,910���������������� 74,631,087,590����������������
Tanah�Badan D.8 4,393,036,800,000���������� 4,393,036,800,000����������Peralatan�dan�Mesin D.9 133,468,709,813�������������� 124,467,452,219��������������Gedung�dan�Bangunan D.10 116,672,687,269�������������� 106,070,850,636��������������Jalan,�Irigasi,�dan�Jaringan D.11 8,807,383,291������������������ 8,807,383,291������������������Aset�Tetap�Lainnya D.12 553,568,450���������������������� 480,402,950����������������������Akumulasi�Penyusutan D.13 (119,403,660,251)������������ (103,089,499,436)������������Jumlah�Aset�Tetap 4,533,135,488,572���������� 4,529,773,389,660����������
Piutang�Tagihan�Tuntutan�Perbendaharaan/Tuntutan�Ganti�Rugi�BLU
D.14 -�������������������������������������������� 113,131,000����������������������
Penyisihan�Piutang�Tidak�Tertagih�-�Tagiahn�Tuntutan�Perbendaharaan/Tuntutan�Ganti�Rugi�BLU
D.15 -�������������������������������������������� (56,565,500)�����������������������
Tag ihan�Tun tu tan�Perbendaha raan/Tun tu tan�Gan ti�Rug i�BLU �(N etto )
-�������������������������������������������� 56,565,500������������������������
ASET�LAINNYAAset�Tak�Berwujud D.16 1,819,206,589������������������ 1,530,406,589������������������Aset�Lain-Lain D.17 471,610,225���������������������� 39,188,130������������������������Akumulasi�Penyusutan�/�Amortisasi�Aset�Lainnya� D.18 (1,492,797,568)����������������� (708,013,012)��������������������Jumlah�Aset�Lainnya 798,019,246���������������������� 861,581,707����������������������
JUMLAH�ASET 4,607,935,966,728���������� 4,605,322,624,457����������
Utang�kepada�Pihak�Ketiga D.19 270,328,105���������������������� 432,731,664����������������������Pendapatan�Diterima�di�Muka D.20 94,961,111������������������������ 40,433,333������������������������Jumlah�Kewajiban�Jangka�Pendek 365,289,216���������������������� 473,164,997����������������������
365,289,216���������������������� 473,164,997����������������������
Ekuitas D.21 4,607,570,677,512���������� 4,604,849,459,460����������JUMLAH�EKUITAS 4,607,570,677,512���������� 4,604,849,459,460����������
4,607,935,966,728���������� 4,605,322,624,457����������
URAIAN
KEWAJIBAN
JUMLAH�KEWAJIBAN�DAN�EKUITAS
ASET
ASET�TETAP
ASET�LANCAR
KEWAJIBAN�JANGKA�PENDEK
JUMLAH�KEWAJIBAN
EKUITAS
PIUTANG�JANGKA�PANJANG
�
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 65
Tabel 3.20 Laporan Operasional TA.2018 dan TA.2017
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
CATATAN 31 Desember 2018 31 DESEMBER 2017
Pendapatan Alokasi APBN E.1 86,680,478,925 97,398,909,906
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat E.2 93,794,790,231 96,044,295,988
Pendapatan Hibah BLU E.3 11,440,000 9,100,000
180,486,709,156 193,452,305,894
Beban Pegawai E.4 89,177,427,484 89,044,242,278
Beban Persediaan E.5 25,987,339,111 31,242,106,235
Beban Barang dan Jasa E.6 38,844,355,671 34,245,432,858
Beban Pemeliharaan E.7 10,022,505,571 5,274,647,382
Beban Perjalanan Dinas E.8 1,081,514,459 1,030,297,414
Beban Penyusutan dan Amortisasi E.9 17,114,290,841 14,955,671,221
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih E.10 (874,307,989) 128,589,407
181,353,125,148 175,920,986,795
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (866,415,992) 17,531,319,099
E.11Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - 10,700,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 3,295,913,141 1,788,955,439
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (1,483,447,617) (626,013,359)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
1,812,465,524 1,173,642,080
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 946,049,532 18,704,961,179
E.12Beban Luar Biasa - -
- -
- -
SURPLUS/DEFISIT LO 946,049,532 18,704,961,179
URAIAN
BEBAN OPERASIONAL
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN OPERASIONAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 66
Tabel 3.21 Laporan Arus Kas TA.2018 dan TA.2017
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
2018 2017 JUMLAH� %ARUS�KAS�DARI�AKTIVITAS�OPERASIARUS�MASUK�KASPendapatan�dari�Alokasi�APBN F.1 86,680,478,925������������ 97,398,909,906��������� (10,718,430,981)�������������� 11.00Pendapatan�dari�Jasa�Layanan�kepada�Masyarakat F.2 96,956,653,951������������ 97,161,079,398��������� (204,425,447)������������������� 0.21Pendapatan�PNBP�Umum F.3 284,328,860����������������� 178,961,374��������������� 105,367,486��������������������� (58.87)
JUMLAH�ARUS�MASUK�KAS 183,921,461,736��������� 194,738,950,678������� (10,817,488,942)�������������� (47.66)ARUS�KELUAR�KASPembayaran�Pegawai F.4 89,346,343,490������������ 89,141,723,661��������� 204,619,829��������������������� 0.22Pembayaran�Barang F.5 9,934,003,533�������������� 18,909,710,189��������� (8,975,706,656)���������������� (47.46)Pembayaran�Jasa F.6 12,347,605,727������������ 7,900,124,479����������� 4,447,481,248����������������� 56.29Pembayaran�Barang�menghasilkan�Persediaan F.7 20,629,946,776������������ 20,746,284,354��������� (116,337,578)������������������� (0.56)Pembayaran�Pemeliharaan F.8 10,189,561,537������������ 5,337,283,368����������� 4,852,278,169����������������� 90.91Pembayaran�Perjalanan�Dinas F.9 1,081,514,459�������������� 1,030,297,414����������� 51,217,045����������������������� 4.97Pembayaran�Barang�dan�Jasa�Kekhususan�BLU F.10 18,090,020,467������������ 18,702,233,337��������� (612,212,870)������������������� (3.27)Penyetoran�PNBP�ke�Kas�Negara F.11 284,328,860����������������� 189,661,374��������������� 94,667,486����������������������� 49.91
JUMLAH�ARUS�KELUAR�KAS 161,903,324,849��������� 161,957,318,176������� (53,993,327)���������������������� 151.02ARUS�KAS�BERSIH�DARI�AKTIVITAS�OPERASI 22,018,136,887������������ 32,781,632,502��������� (10,763,495,615)�������������� (198.68)
ARUS�KAS�DARI�AKTIVITAS�INVESTASIARUS�MASUK�KASPenjualan�atas�Peralatan�dan�Mesin F.12 -��������������������������������������� 10,700,000����������������� (10,700,000)���������������������� 100.00
JUMLAH�ARUS�MASUK�KAS -��������������������������������������� 10,700,000����������������� (10,700,000)����������������������ARUS�KELUAR�KASPerolehan�atas�Peralatan�dan�Mesin F.13 9,510,445,574�������������� 10,620,343,624��������� (1,109,898,050)���������������� (10.45)Perolehan�atas�Gedung�dan�Bangunan F.14 9,054,352,633�������������� 7,828,960,334����������� 1,225,392,299����������������� 15.65Perolehan�atas�Aset�Tetap�Lainnya/Aset�Lainnya� F.15 288,800,000����������������� 100,208,000��������������� 188,592,000��������������������� 188.20
JUMLAH�ARUS�KELUAR�KAS 18,853,598,207������������ 18,549,511,958��������� 304,086,249��������������������� 193.40ARUS�KAS�BERSIH�DARI�AKTIVITAS�INVESTASI (18,853,598,207)���������� (18,538,811,958)�������� (314,786,249)������������������� (93.40)
KENAIKAN/PENURUNAN�KAS F.16 3,164,538,680�������������� 14,242,820,544��������� (11,078,281,864)�������������� (292.08)Saldo�Awal�Kas 50,100,794,504������������ 35,971,114,960��������� 14,129,679,544��������������� 5,153.38Koreksi�Saldo�Kas -��������������������������������������� (10,000)������������������������ 10,000�������������������������������Saldo�Akhir�Kas 53,265,333,184������������ 50,213,925,504��������� 3,051,407,680����������������� 106.07
Rincian�Saldo�Akhir�Kas�antara�lain:Saldo�Akhir�Kas�pada�BLU 765,333,184����������������� 2,185,794,504����������� (1,420,461,320)���������������� 1,295.51Investasi�Jangka�Pendek�BLU 52,500,000,000������������ 47,915,000,000��������� 4,585,000,000����������������� 4,054.05
Jum lah�Rincian�Saldo 53,265,333,184������������ 50,100,794,504��������� 3,164,538,680����������������� 3,933.70
Rincian�Lainnya�Pos�Kas�di�NeracaSaldo�Akhir�Kas�di�Bendahara�Pengeluaran -���������������������������������������
URAIAN JUMLAH KENAIKAN�(PENURUNAN)CATATAN
�
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 67
Tabel 3.22
Laporan Perubahan Ekuitas TA.2018 dan TA.2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tabel
URAIAN CATATAN 31�DESEMBER�2018 31�DESEMBER�2017EKUITAS�AWAL G.1 4,604,849,459,460�������������������� 560,039,569,911������������������������SURPLUS/DEFISIT�LO G.2 946,049,532�������������������������������� 18,704,961,179��������������������������KOREKSI�YANG�MENAMBAH/MENGURANGI�EKUITAS�YANG�ANTARA�LAIN�BERASAL�DARI�DAMPAK�KUMULATIF�PERUBAHAN�KEBIJAKAN�AKUNTANSI/KESALAHAN�MENDASAR
1,717,980,520����������������������������� 4,026,102,675,244��������������������
����������Penyesuaian�Nilai�Aset -������������������������������������������������������ -����������������������������������������������������������������Koreksi�Nilai�Persediaan G.3 191,522,030�������������������������������� -����������������������������������������������������������������Selisih�Revaluasi�Aset�Tetap G.4 -������������������������������������������������������ 4,025,729,070,702������������������������������Koreksi�Nilai�Aset�Tetap�Non�Revaluasi G.5 1,523,641,340����������������������������� 373,614,542������������������������������������������Koreksi�Lain-lain G.6 2,817,150������������������������������������� (10,000)�����������������������������������������TRANSAKSI�ANTAR�ENTITAS 57,188,000����������������������������������� 2,253,126�������������������������������������KENAIKAN�/�PENURUNAN�EKUITAS G.7 2,721,218,052����������������������������� 4,044,809,889,549��������������������
EKUITAS�AKHIR G.8 4,607,570,677,512�������������������� 4,604,849,459,460��������������������
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 68
BAB IV PENUTUP
Pencapaian kinerja Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2018
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas-tugas teknis melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-
tiap indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis Bisnis
(RSB) RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2015-2019 dan capaian dari
kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja.
Secara umum pencapaian kinerja tahun 2018 dari 21 sasaran strategis dan
yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang sudah mencapai target
yaitu 17 indikator atau tercapai 80.95%. Keberhasilan atas pencapaian kinerja
tahun 2018 hendaknya dapat dipertahankan, ditingkatkan serta menjadi parameter
untuk pencapaian kinerja selanjutnya. Hal-hal yang menghambat tercapainya
target dan rencana kinerja diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk
memperbaiki, mencari solusi dan alternatif penyelesaiannya.
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 ix
PERJANJIAN KINERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
TAHUN 2018
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xiii
RENCANA KERJA TAHUNAN RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
TAHUN 2018
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xv
MATRIKS PROGRAM KERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
TAHUN 2018
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xx
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN I 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xxi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN II 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xxii
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN III 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xxiii
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xxiv
INDIKATOR KINERJA TERPILIH TRIWULAN I 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xxv
INDIKATOR KINERJA TERPILIH TRIWULAN II 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2018 xxvi
INDIKATOR KINERJA TERPILIH TRIWULAN III 2018 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR