laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · web viewkinerja visi kabupaten poso visi...

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kabupaten Poso

Tahun 2016

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Visi Kabupaten PosoVisi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

Kabupaten Poso harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berdasarkan kondisi obyektif daerah dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal yang tersedia, maka visi pembangunan 2010-2015 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Poso yang Aman, Damai, Demokratis, Bebas Korupsi dan Masyarakat Poso yang Sejahtera, Sehat, Cerdas, Produktif Yang Didukung SDM Yang Handal dan Berdaya Saing”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :(1) Poso yang Aman, Damai, Demokratis dan Bebas Korupsi, bermakna;

a) Adanya suatu kondisi wilayah Kabupaten Poso Yang menyiratkan rasa aman dan damai dalam setiap sendi kehidupan masyarakat;

b) Adanya partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang kondusif;

c) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Masyarakat Poso yang Sejahtera, Sehat, Cerdas, Produktif, bermakna;a) Terpenuhinya kebutuhan strategis bagi masyarakat untuk

meningkatkan martabat dan kepastiannya;b) Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat;c) Tercapainya suatu kondisi masyarakat poso yang produktif dengan

dasar keahlian dan keterampilan yang tinggi sehingga mampu

28



Tahun 2016

menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai bidang yang dijalaninya.

(3) SDM yang Handal dan Berdaya Saing, bermakna :a) Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, cepat, tepat,

tanggap, kompeten, akuntabel dan mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan dan paradigma pemerintahan sebagai pelayan masyarakat;

b) Masyarakat poso yang handal, ulet dan mampu berkiprah dalam dinamika pembangunan di tingkat lokal, regional maupun global.

B. Misi Kabupaten PosoMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya untuk mencapai visi yang diharapkan.

Untuk mewujudkan misi tersebut diatas, rumusan misi pembangunan Kabupaten Poso 2010-2015 adalah sebagai berikut :1. Membangun pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang

berdaya saing;2. Menguatkan peran koperasi dan usaha mikro kecil (UMK) sebagai

penggerak perekonomian;3. Meningkatkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang

menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;

4. Membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, religius, sehat, cerdas dan berakhlak mulia dalam suasana demokratis;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi, profesional, cepat, tepat, tanggap dan akuntabel yang didukung Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing.

C. Tujuan dan Sasaran

29



Tahun 2016

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana disebut dalam uraian sebelumnya, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan beserta sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan mampu memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagai penopang pemenuhan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.1KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi : Terwujudnya Kabupaten Poso Yang Aman, Damai Demokratis, Bebas Korupsi Dan Masyarakat Poso Yang Sejahtera, Sehat, Cerdas, Produktif Yang Didukung SDM Yang Handal.

Misi Tujuan Sasaran1. Membangun

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berdaya saing.

1. Meningkatkan kegiatan penanganan pasa panen dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

1.1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berorientasi pasar

1.2. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan

1.3. Meningkatnya aktifitas pengembangan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan

2. Menguatkan peran koperasi dan usaha mikro kecil (UMK) sebagai penggerak perekonomian

2. Mewujudkan koperasi dan UMK menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat

2.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

2.2. Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM

3. Meningkatkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal dalam

3. Mewujudkan Poso menjadi salah satu daerah tujuan wisata

3.1. Meningkatnya citra pariwisata dan obyek wisata alam/ budaya kabupaten Poso yang dikelola menjadi Daerah Tujuan Wisata

30



Tahun 2016

meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah

4. Membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, religius, sehat, cerdas dan berakhlak mulia dalam suasana demokratis

4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas dan produktif

4.1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat

4.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

4.3. Meningkatnya pelayanan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk

4.4. Meningkatnya kualitas sumber daya dan taraf hidup perempuan dan anak

4.5. Meningkatnya kualitas perhubungan, komunikasi dan informasi

4.6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

4.7. Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan

4.8. Meningkatnya promosi dan iklim investasi di Kabupaten Poso

4.9. Meningkatnya ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat

4.10. Tersedianya produk tata ruang yang sesuai dengan perkembangan wilayah

4.11. Meningkatnya kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

4.12. Meningkatnya produksi hasil hutan yang memperhatikan fungsi pelestarian hutan

31



Tahun 2016

5. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi, profesional, cepat, tepat, tanggap dan akuntabel yang didukung SDM yang handal dan berdaya saing

5. Mewujudkan tatakelola pemerintah daerah yang baik

5.1. Terwujudnya pelaporan yang akuntabel

5.2. Terciptanya aparatur PNS yang memiliki kompetensi dan berdedikasi sesuai dengan kebutuhan formasi daerah

5.3. Terciptanya tata kelola pemerintah yang tertib dan akuntabel

5.4. Optimalisasi PAD

D. Indikator Kinerja UtamaDalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, maka terlebih dahulu

Satuan Kerja Perangkat Daerah mendefinisikan kinerja utama yang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah Kabupaten Poso, sehingga Indikator Kinerja Utama akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pendekatan penetapan kinerja dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan dikaitkan dengan program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun bersangkutan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun berkelanjutan serta ketersediaan dana dalam APBD, pada tahun tersebut, berikut dapat kami sajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.2INDIKATOR KINERJA UTAMA

Misi 1 :

32



Tahun 2016

Membangun pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berdaya saing.

Sasaran Strategis Indikator Utama

Meningkatkan produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berorientasi pasar

Nilai tukar petani Produktivitas sektor

pertanian Jumlah produksi tanaman

pangan PDRB sektor pertanian

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya

Jumlah produksi hasil olahan perikanan

Meningkatkan aktifitas pengembangan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan

Jumlah produksi hasil tangkap

Jumlah pokmas yang terbina

Misi 2 :Menguatkan peran koperasi dan usaha mikro kecil (UMK) sebagai penggerak perekonomian yang ditetapkan tujuaan untuk lima tahun kedepan


Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

Presentase IKM yang diproduksi

Jumlah jenis produk kerajinan IKM yang dipromosi

Meningkatnya kualitas dan produktifitas koperasi dan UKM

Jumlah koperasi sehat Jumlah anggota koperasi

sehat

33



Tahun 2016

Misi 3 :Meningkatkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokaal dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah


Meningkatnya citra pariwisata dan obyek wisata alam/ budaya kabupaten Poso yang dikelola menjadi daerah tujuan wisata

Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah promosi wisata yang

dilakukan Jumlah kemitraan sektor

pariwisata

Misi 4 :Membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, religious, sehat, cerdas dan berakhlak mulia dalam suasana demokratis


Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat

APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/SMK APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/SMK Rasio guru terhadap siswa

SD/MI Rasio guru terhadap siswa

SMP/MTs Rasio guru terhadap siswa

SMA/SMK Angka melek huruf

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Usia harapan hidup Cakupan pelayanan dasar

masy. miskin Jumlah puskemas dan pustu

dan jaringan yg dibangun di kecamatan

Jumlah kasus kematian bayi/tahun

Jumlah kasus kematian ibu/tahun

34



Tahun 2016

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan desa siaga aktif

Cakupan penyakit menular yang ditangani

Cakupan pravalensi schistosomiasis

Cakupan Desa UCI Cakupan KLB

Meningkatnya pelayanan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk

Ratio penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk yang seharusnya ber KTP

Meningkatnya kualitas sumber daya dan taraf hidup perempuan dan anak

Persentase SDM pendampingan dan korban kekerasan

Ratio KDRT

Meningkatnya kualitas perhubungan, komunikasi dan informasi

Presentase lampu pengatur lalu lintas yg berfungsi dengan baik

Ratio angkutan armada umum dengan jumlah penduduk/10.000

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

Jumlah lembaga organisasi yang diberdayakan

Jumlah kelompok usaha masyarakat yang mengikuti gelar TTG

Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan

Jumlah pengelola bumdes yang mengikuti bimtek manajemen bumdes

Meningkatnya promosi dan iklim investasi di Kabupaten Poso

Jumlah investor yang menanamkan modal di kabupaten poso

Jumlah investasi di Kabupaten poso

Tersusunnya peta potensi investasi daerah

Meningkatnya ketersediaan dan Presentase desa dengan

35



Tahun 2016

kemandirian pangan masyarakat status daerah rawan pangan Cadangan pangan

pemerintah Cadangan pangan

masyarakat Skor pola pangan harapan

Tersedianya produk tata ruang yang sesuai dengan perkembangan wilayah

Jumlah Perda yang mengakomodasi rencana tata ruang kab. Poso

Meningkatnya kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Presentase jumlah usaha / kegiatan wajib amdal/UKL/UPL

Presentase jumlah sumber air yang dipantau

Meningkatkan produksi hasil hutan yang memperhatikan fungsi pelestarian hutan

Jumlah produksi hasil hutan kayu

Presentase luas lahan kritis yang direhabilitasi diluar dan didalam kawasan hutan

Misi 5 :Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi, professional, cepat, tepat, tanggap, akuntabel yang didukung SDM yang handal, ccerdas, sehat, produktif dan berdaya saing.


Terwujudnya pelaporan yang akuntabel

Prosentase penyelesaian jumlah dan nilai rekomendasi temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti

Prosentase penyelesaian jumlah dan nilai rekomendasi temuan pemeriksaan inspektorat yang telah ditindaklanjuti

Terciptanya aparatur PNS yang Jumlah formasi CPNS yang

36



Tahun 2016

memiliki kompetensi dan berdedikasi sesuai dengan kebutuhan formasi daerah

dipenuhi sesuai dengan alokasi yang diberikan

Persentase Pegawai Yang Menduduki Jabatan

Jumlah dokumen database PNS Kabupaten Poso

Terciptanya tata kelola pemerintah yang tertib dan akuntabel

Jumlah perda yang disahkan Jumlah perbub yabg

disahkan

Optimalisasi PAD Presentase PAD terhadap total pengeluaran APBD

Presentase potensi PAD yang dapat digali

E. Perjanjian KinerjaSesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, maka prioritas

program pembangunan dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan telah dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso 2010-2015, namun untuk pelaksanaannya tetap mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berjalan, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga Kabupaten Poso menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel : 2.3PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN POSO TAHUN 2016

No Sasaran Strategis Indikator Utama Satuan Target

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berorientasi pasar

Nilai tukar petani % 99

Produktivitas sektor pertanian

ton/ha 46,61

Jumlah produksi tanaman pangan

ton 101.630

PDRB sektor pertanian % 40,08

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu

Jumlah produksi perikanan budidaya

ton 13.148,4

37



Tahun 2016

hasil perikanan Jumlah produksi hasil

olahan perikananton 5

Meningkatkan aktifitas pengembangan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan

Jumlah produksi hasil tangkap

ton 10.671,4

Jumlah pokmas yang terbina

klpk 6

2. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

Prosentase IKM yang diproduksi

% 50

Jumlah jenis produk kerajinan IKM yang dipromosi

jenis 4

Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM

Jumlah koperasi sehat Jumlah anggota koperasi

sehat

Unitorang

505.674

3. Meningkatnya citra pariwisata dan obyek wisata alam/ budaya kabupaten Poso yang dikelola menjadi daerah tujuan wisata

Jumlah kunjungan wisatawan

org 49.000

Jumlah promosi wisata yang dilakukan

keg 7

Jumlah kemitraan sektor pariwisata

mitra 5

4. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat

APM SD/MI % 91,80 APM SMP/MTs % 71,88 APM SMA/SMK % 63,76 APS SD/MI % 0,05 APS SMP/MTs % 0,08 APS SMA/SMK % 0,20 Rasio guru terhadap

siswa SD/MIgr:sw 1:15

Rasio guru terhadap siswa SMP/MTs

gr:sw 1:16

Rasio guru terhadap siswa SMA/SMK

gr:sw 1:15

Angka melek huruf % 99,89Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Usia harapan hidup % 68,99 Cakupan pelayanan

dasar masyarakat miskinorang 101.645

Jumlah pkm dan pustu dan jaringan yg dibangun di kecamtan

unit 1

Jumlah kasus kematian bayi/tahun

kasus 54

Jumlah kasus kematian ibu/tahun

kasus 7

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

kasus 32

Cakupan desa siaga aktif desa 170 Cakupan penyakit

menular yang ditangani% 100

Cakupan pravalensi % <1

38



Tahun 2016

schistosomiasis Cakupan Desa UCI % 170 Cakupan KLB % 2

Meningkatnya pelayanan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk

Ratio penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk yang seharusnya ber KTP

% 213.053

Meningkatnya kualitas sumber daya dan taraf hidup perempuan dan anak

Prosentase SDM pendampingan dan korban kekerasan

% 50

Ratio KDRT KDRT : Jml. Pddk

155:231.000

Meningkatnya kualitas perhubungan, komunikasi dan informasi

Presentase lampu pengatur lalulintas yg berfungsi dengan baik

unit 12

Ratio angkutan armada umum dengan jumlah penduduk per 10.000

% 10,84

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

Jumlah lembaga yang harus diberdayakan

lmbg 3

Jumlah kelompok usaha masyarakat yang mengikuti gelar TTG

klmpk 1

Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan

Jumlah pengelola bumdes yang mengikuti bimtek manajemen bumdes

orang 185

Meningkatnya promosi dan iklim investasi di Kabupaten Poso

Jumlah investor yang menanamkan modal di kabupaten poso

persh 3

Jumlah investasi di kabupaten poso

Rp. 92.000.000.000

Tersusunnya peta potensi investasi daerah

izin 1.332

Meningkatnya ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat

Presentase desa dengan status daerah rawan pangan

% 25,61

Cadangan pangan pemerintah

ton 50

Cadangan pangan masyarakat

ton 125

Skor pola pangan harapan

skor 90

Tersedianya produk tata ruang yang sesuai dengan perkembangan wilayah

Jumlah Perda yang mengakomodasi rencana tata ruang kab. Poso

perda 2

Meningkatnya kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Presentase jumlah usaha / kegiatan wajib amdal/ UKL / UPL

% 13,33

39



Tahun 2016

Presentase sumber air yang di pantau

% 15,38

Meningkatkan produksi hasil hutan yg memperhatikan fungsi pelestarian hutan

Jumlah produksi hasil hutan kayu

kubik 1.000

Presentase luas lahan kritis yang direhabilitasididalam dan diluar kawasan hutan

ha 100

5 Terwujudnya pelaporan yang akuntabel

Presentase penyelesaian jumlah dan nilai rekomendasi temuan pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

% 80

Presentase penyelesaian jumlah dan nilai rekomendasi temuan pemeriksaan inspektorat yang ditindak lanjuti

% 80

Terciptanya aparatur PNS yang memiliki kompetensi dan berdedikasi sesuai dengan kebutuhan formasi daerah

Jumlah formasi CPNS yang dipenuhi sesuai dengan alokasi yang diberikan

orang 94

persentase pegawai yang menduduki jabatan

orang 898

Jumlah dokumen database PNS Kabupaten Poso

dok 1

Terciptanya tata kelola pemerintah yang tertib dan akuntabel

Jumlah perda yang disahkan

dok 14

Jumlah perbub yang disahkan

dok 48

Optimalisasi PAD Presentase PAD terhadap total pengeluaran APBD

% 5,20

Presentase potensi penerimaan daerah yg dapat digali

% 60

40

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · web viewkinerja visi kabupaten poso visi...

Documents